• Author / Uploaded
• Annethe Quisquiche Miranda

• Categories
• Contaminación
• Vertedero
• Degradación ambiental
• Agua
• Residuos

Citation preview

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEP-GPR-ES&H-MA-PLAN13001 CONSTRUCCION DE CAMINO DE CARGA PESADA Y EXCAVACION MASIVA PROYECTO LAS BAMBAS Versión: 0 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Elaborado por: Julio Cesar Mamani Uscamayta

Firma:

Cargo: Supervisor de SSOMA Fecha: 11 de Noviembre del 2012 Revisado por: Guillermo Chamorro Bohórquez

Firma:

Cargo: Jefe SSOMA Proyecto las Bambas Fecha: 11 de Noviembre del 2012 Aprobado por: David Sanchez Hinojosa Cargo: Gerente de Proyecto Fecha: 11 de Noviembre del 2012

Firma:

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 2 de 56

INDICE 1. INTRODUCCIÓN.................................................................................................................... 4 2. OBJETIVOS............................................................................................................................ 4 3. ALCANCE............................................................................................................................... 4 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA........................................................................................4 5. POLÍTICA AMBIENTAL.......................................................................................................... 5 6. LIDERAZGO Y COMPROMISO..............................................................................................6 7. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL............................................................................6 8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES...................................6 8.1 8.2

Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales......................................................6 Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales.........................................................8

9. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES.......................................10 9.1 9.2

Identificación de Requisitos Legales...........................................................................10 Evaluación de Requisitos Legales..............................................................................12

10.COMPETENCIA, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.............................................................13 10.1 10.2 10.3

Organigrama............................................................................................................... 13 Responsabilidades...................................................................................................... 13 Programa de Capacitación.........................................................................................24

11.CONTROLES OPERACIONALES........................................................................................ 29 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7

Manejo de Suelo Orgánico (Top Soil) y Control de Erosión........................................29 Control de Polvo......................................................................................................... 30 Manejo de Residuos Sólidos......................................................................................32 Manejo y Control de Aguas Residuales......................................................................36 Control de Ruido y Emisión de Gases de Combustión...............................................39 Manejo de Sustancias y Materiales Peligrosas...........................................................40 Protección de Flora y Fauna.......................................................................................41

12.COMUNICACIÓN.................................................................................................................. 42 12.1 12.2

Comunicación Interna................................................................................................. 42 Comunicación Externa................................................................................................43

13.RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS...................................................................................44 13.1 13.2 13.3 13.4

Plantificación............................................................................................................... 44 Respuesta de Emergencia..........................................................................................46 Control de Derrames................................................................................................... 47 Control de Turbidez en el agua...................................................................................50

14.SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN............................................................................................... 51 14.1

Programa de Inspecciones Ambientales.....................................................................51

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

14.2 14.3

Página: 3 de 56

Monitoreos Ambientales..............................................................................................52 Auditorías Internas y Externas....................................................................................54

15.INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES...........................................................54 15.1 15.2 15.3

Reporte Preliminar...................................................................................................... 55 Metodología................................................................................................................ 55 Informe Final de Investigación del Incidente...............................................................55

16.ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA.............................................................................56 16.1 16.2

Identificación de Acciones Correctivas y Preventivas.................................................56 Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas..................................................57

Anexos Anexo 01.- Programas de Gestión Ambiental Anexo 02.- Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales SGI-PR-12. Anexo 03.- Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales. Anexo 04.- Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos Legales SGI-PR-08. Anexo 05.- Matriz de Evaluación de Cumplimiento Legal. Anexo 06.- Competencia, Formación y Toma de Conciencia SGI-PR-016. Anexo 07.- Programa de Formación y Sensibilización. Anexo 08.- Hoja de Seguridad del Cloruro de Calcio. Anexo 09.- Gestión de Comunicaciones SGI-PR-009. Anexo 10.- Preparación y Respuesta ante Emergencias SGI-PR-013. Anexo 11.- Seguimiento y Medición del Desempeño SGI-PR-014. Anexo 12.- Inspecciones SGI-PR-023. Anexo 13.- Auditorías Internes del Sistema de Gestión Integrado SGI-PR-004. Anexo 14.- Investigación de Incidentes Ambientales SGI-PR-027. Anexo 15.- Reporte Preliminar de Accidente. Anexo 16.- Informe de Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales. Anexo 17.- No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas SGI-PR-003. Anexo 18.- Formato de “Solicitud de Acciones Correctivas y/o Preventivas” (SAC/P).

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 4 de 56

1. Introducción El presente “Plan de Manejo Ambiental” de MOTA ENGIL PERU (MEP), tiene como objetivo implementar un sistema de gestión ambiental, teniendo como referencia la normas legales nacionales, estándares internos y del Cliente, a fin de que el accionar de todo el personal así como las actividades que se realicen no comprometan los recursos y el entorno ambiental del área de trabajo. Este Plan, debe ser dado a conocer a todo el personal de MEP y es aplicable en el Proyecto “Construcción de Camino de carga Pesada y Excavación Masiva” a desarrollarse en las instalaciones del proyecto Las Bambas. Es responsabilidad del Gerente de Obra, Residente, Supervisores de Línea y de todo el personal comprometido en las actividades del proyecto la ejecución del presente Plan. Así mismo, el departamento de ES&H (Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente) será el encargado de controlar la aplicación de las medidas de este desarrolladas en el presente documento.

2. Objetivos  Prevenir la contaminación en el entorno de trabajo, como resultado de las actividades propias del proyecto.  Utilizar de forma responsable los recursos naturales, promoviendo el desarrollo sostenible del proyecto.  Contar con personal competente en tareas que puedan impactar sobre el medio ambiente y promover la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado.

3. Alcance El presente plan, contempla la totalidad de actividades a desarrollarse en el proyecto de “Construcción de Camino de Carga Pesada y Excavación Masiva” (Paquete 13).

4. Documentos de Referencia Los documentos de referencia que se tomaron como base para la elaboración del presente Plan de Manejo Ambiental, son los siguientes:  Norma ISO 14001:2004.  Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de MEP. SGI-SSOMA-MN001.  Anexo A. Condiciones Generales. Bechtel.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 5 de 56

 Apéndice B-1. Estándares Reglamentarios de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Colaboradoras. Bechtel.  Apéndice B-1.2. Estándares Ambientales para Contratistas. Bechtel.

5. Política Ambiental Como parte del Sistema de Gestión Integrado que implementa, mantiene y mejora MEP, se ha elaborado y aprobado la Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. Figura 5.1. Política del Sistema de Gestión Integrado.

6. Liderazgo y

Compromiso El compromiso de la gestión ambiental en el presente proyecto es fundamental para la implementación del presente Plan. La Gerencia de Obra del proyecto asumirá el liderazgo

Tipo: PLAN

Versión: 0 Página: 6 de 56

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

necesario y brindará los recursos que se requieran para asegurar que las actividades realizadas por MEP no impacten significativamente en el entorno. Todo documento (Política, matriz de IEAA, procedimientos, Planes, Programas, entre otros), es conocido y validado por la Gerencia de Obra como parte de una adecuada planificación de las actividades y se deja constancia a todo trabajador (empleado y obrero) del compromiso de cumplir los estándares de la organización, así como los exigidos por el cliente.

7. Programas de Gestión Ambiental De acuerdo a los objetivos planteados, MEP establece las estrategias a adoptar para su cumplimiento, los indicadores de cumplimiento y la meta a alcanzar. Los objetivos que se muestran en el presente Plan, son corporativos y de obligatorio cumplimiento para todos los proyectos de MEP, en caso, producto de la evaluación de los aspectos ambientales de la obra se requiera adoptar algún objetivo específico, deberá gestionarse de la misma forma que para los corporativos, es decir, debe de contar con su respectivo programa de gestión. En el anexo 01, se muestran los programas de gestión ambiental para los objetivos corporativos. 8. Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 8.1

Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Para realizar la identificación de los aspectos ambientales a generarse en las actividades relacionadas al proyecto, así como sus impactos asociados, se empleó el procedimiento de Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales SGI-PR-12 de MEP (Anexo 01). El personal del área de ES&H (seguridad, salud ocupacional y medio ambiente), es el responsable de identificar los aspectos e impactos ambientales, mediante el análisis de cada una de las actividades y tareas del las áreas del proyecto, identificando los recursos consumidos, los productos obtenidos y los residuos o pérdidas generadas (previstos o no), del mismo. A continuación, de detallan los aspectos ambientales identificados en los principales procesos del proyecto, así como sus impactos asociados. Tabla 8.1. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales

Proceso Obras Preliminares

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Potencial derrame de hidrocarburos

Contaminación del suelo / agua.

Generación de residuos no peligrosos

Reducción del tiempo de vida del relleno sanitario

Emisión de gases de combustión

Contaminación del aire

Tipo: PLAN

Versión: 0 Página: 7 de 56

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Trabajo de oficina

Movimiento de Tierras

Transporte de Material

Obras de Arte y drenaje

Señalización y Seguridad Vial

Consumo de diesel Generación de residuos peligrosos

Agotamiento del recurso no renovable Contaminación del suelo

Generación de residuos no peligrosos

Reducción del tiempo de vida del relleno sanitario

Generación de aguas servidas

Contaminación del agua

Consumo de agua Consumo de papel Consumo de energía eléctrica

Agotamiento del recurso agua Agotamiento del recurso forestal Agotamiento de recursos no renovables

Generación de polvo

Afectación de la calidad de aire

Potencial derrame de hidrocarburos

Contaminación del suelo / agua.

Generación de agua con sedimentos

Contaminación del agua

Erosión del top soil

Pérdida de tierra orgánica

Emisión de gases de combustión Generación de ruido

Contaminación del aire Afectación a la fauna del lugar

Consumo de diesel Potencial derrame de hidrocarburos

Agotamiento del recurso no renovable Contaminación del suelo / agua.

Emisión de gases de combustión

Contaminación del aire

Generación de polvo

Afectación de la calidad de aire

Consumo de diesel Generación de polvo Potencial derrame de hidrocarburos

Agotamiento del recurso no renovable Afectación de la calidad de aire Contaminación del suelo / agua.

Generación de agua con sedimentos

Contaminación del agua

Erosión del top soil Emisión de gases de combustión

Pérdida de tierra orgánica Contaminación del aire

Generación de ruido Consumo de diesel

Afectación a la fauna del lugar Agotamiento del recurso no renovable

Generación de residuos no peligrosos

Reducción del tiempo de vida del relleno sanitario

Consumo de agua

Agotamiento del recurso agua

Emisión de vapores orgánicos Emisión de gases y humos de soldadura Generación de residuos peligrosos

Afectación de la calidad de aire Contaminación del aire Contaminación del suelo

Generación de residuos no peligrosos

Reducción del tiempo de vida del relleno sanitario

Proceso

Aspecto Ambiental

Mantenimiento y Reparación de Equipos

Potencial derrame de hidrocarburos Emisión de gases y humos de soldadura

Contaminación del suelo / agua. Contaminación del aire

Impacto Ambiental

Generación de residuos peligrosos

Contaminación del suelo

Generación de residuos no peligrosos Consumo de papel

Reducción del tiempo de vida del relleno sanitario Agotamiento del recurso forestal

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Control de Calidad

Página: 8 de 56

Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de recursos no renovables

Emisión de radiación para análisis de suelo Consumo de agua Generación de residuos peligrosos

Contaminación radiactiva

Generación de residuos no peligrosos Consumo de papel

Reducción del tiempo de vida del relleno sanitario Agotamiento del recurso forestal

Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de recursos no renovables

Consumo de Hidrocarburos

Agotamiento de recursos no renovables

Agotamiento del recurso agua Contaminación del suelo

Para el caso de procesos, actividades y tareas nuevas o modificadas, se requiere realizar nuevamente el proceso de identificación de aspectos ambientales. Asimismo, se debe revisar como mínimo una vez al año la matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos ambientales (IEAA). 8.2

Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales La evaluación de los aspectos ambientales, se realiza, siguiendo los criterios establecidos en el procedimiento de Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales SGI-PR-12 de MEP (Anexo 01). El aspecto ambiental es considerado como significativo cuando la suma de los criterios de la evaluación de significancia sea igual o mayor a 28, los valores menores son considerados como aspectos no significativos. En el anexo 02, se presenta la Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales. A continuación se muestra en la tabla 6.2 los criterios de significancia de los aspectos ambientales.

Tabla 8.2. Criterios de Significancia de Aspectos Ambientales Criterio

Nivel de Daño

SEVERIDAD AMBIENTAL

Alta

Afectación grave (severa) o irreversible al medio ambiente

10

Medio

Afectación moderada con recuperación a un mediano plazo

4

Afectación mínima al medio ambiente

1

Diaria Semanal

8 6

FRECUENCIA

Baja Rutinario Muy Frecuente

Daño

Punt aje

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Frecuente

Mensual

4

Periódica

Trimestral

2

Eventual

Anual

1

Es percibido y ha generado daños a la salud y medio ambiente de las partes interesadas, generando conflictos legales

8

Alto

Es percibido y puede generar quejas

5

Bajo

No es percibido por la parte interesada

1

No cuenta con un mecanismo de prevención

8

Cuenta con un mecanismo de prevención y control de los aspectos ambientales

0

Existe requerimiento legal y no es cumplido

8

Existe requerimiento legal y es cumplido

1

No existe requerimiento legal

0

Catastrófico PARTE INTERESADA

No Controlado CONTROL

LEGAL

Página: 9 de 56

Controlado Existe, No se cumple Existe, Se Cumple No Existe requerimiento legal

Tabla 8.3. Formato de Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales

9.

Identificación y Evaluación de Requisitos Legales 9.1

Identificación de Requisitos Legales Mota Engil, Perú, realiza la identificación de los requisitos legales y otros requisitos asociados a la prevención de la contaminación y al uso racional de los recursos naturales. Para la identificación, el área de ES&H consultó los compendios legales de cada sector competente, según lo establece el procedimiento de Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos Legales SGI-PR-08 de MEP (anexo 03). En el presente proyecto, se han identificado los siguientes requisitos legales referentes a la normativa ambiental vigente a cumplir por parte de MEP. Tabla 9.1. Normativa legal Ambiental Aplicable

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Item

Tipo de Norma

Numero de la Norma Legal

Página: 10 de 56

Nombre de la Norma

Congreso de la República 1

Ley

29338

Ley de Recursos Hídricos

2

Ley

28611

Ley General del Ambiente

3

Ley

29050

Modificación de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental

4

Ley

28256

Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos

5

Ley

27314

Ley General de Residuos Sólidos

6

Ley

26338

Ley General de Servicios de Saneamiento

6 7

DL

1065

Decreto Legislativo que modifica la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos

1

DS

057-2004-PCM

2

DS

085-2003-PCM

3

DS

074-2001-PCM

PCM Reglamento de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.

Ambiente 1

2

Item

DS

003-2008-MINAM

DS

002-2008-MINAM

Tipo de Norma

Numero de la Norma Legal

Estándares de Calidad Ambiental de Aire (Dióxido de Azufre SO2, Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), Hidrocarburos Totales (HT), Material Particulado con diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5) Aprueban los estándares nacionales de calidad ambiental para aguas.

Nombre de la Norma

Agricultura DS

001-2010-AG

1

DS

030-2008 MTC

2

DS

021-2008 MTC

3

DS

058-2003-MTC

4

DS

047-2001-MTC

1

Reglamento de la Ley No 29338, Ley de Recursos Hídricos

Transportes Modifican el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos Aprueban el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos Reglamento Nacional de Vehículos Establecen Límites Máximos Permisibles de emisiones contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

5

DS

033-2001 MTC

6

RD

031-2009-MTC/16

Página: 11 de 56

Reglamento Nacional de Tránsito Lineamientos para la Aprobación de Planes de Contingencia para Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

Energía y Minas 1

DS

043-2007-EM

2

DS

015-2006-EM 045-2005-EM

3

DS 4

DS

032-2002-EM 045-2001-EM

5

DS 6

9.2

DS

030-98-EM

Aprueban el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos Modifican Diversas Normas del Reglamento para la comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos EM. Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos (Oct 2002) Aprueban Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de Hidrocarburos Reglamento para la comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos

Evaluación de Requisitos Legales La evaluación de los requisitos legales, se debe realizar, una vez que se inicia el proyecto y es de responsabilidad del área de ES&H, la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales de debe realizar con una frecuencia trimestral y siguiendo lo establecido en el procedimiento Actualización y Evaluación de Requisitos Legales SGI-PR-08 de MEP (anexo 04). En caso se detecte algún incumplimiento legal, esto se considera como una no conformidad y se requieren establecer las acciones correctivas necesarias para subsanar dicho incumplimiento, indicando plazos y responsables de las mismas. En el anexo 05, se presenta la matriz de evaluación de cumplimiento legal. Tabla 9.2. Formato de Evaluación del Cumplimiento Legal

Tipo: PLAN

Versión: 0 Página: 12 de 56

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

10. Competencia, Formación y Capacitación 10.1 Organigrama A continuación se muestra el organigrama con los puestos de trabajo contemplados en el proyecto: Figura 10.1. Organigrama del Área HSE

JEFE HSE Asistente SIG

Coordinador Ambiental

Supervisor SSO

Supervisor Ambiental

Asistente SSO

Asistente Ambiental

Supervisor de Campo SSO

Supervisor de Campo MA

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 13 de 56

10.2 Responsabilidades A continuación, se detallan las responsabilidades en la gestión ambiental de los principales puestos de trabajo. Gerente de Obra  Coordinar con las áreas de Producción, ES&H, Administración y Equipos la programación de los trabajos.  Dirigir la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrado de la Organización en la Gerencia a su cargo.  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Verificar la implementación y cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas de los Sistemas de Gestión aplicables a la Gerencia a su cargo.  Facilitar los recursos para el mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrados en la Gerencia a su cargo.  Preservar y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de MOTA-ENGIL PERÚ.  Designar al (a los) Coordinador(es) de ES&H del Proyecto/ Obra.  Asegurar la implementación del Plan de Sistemas de Gestión del Proyecto/ Obra.  Organizar los recursos materiales suficientes, equipos idóneos y personal calificado para la ejecución del proyecto.  Organizar el personal para obtener el control adecuado del proyecto. Ing. Jefe de Oficina Técnica  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrado de la Organización en las actividades a su cargo. Ing. Programación  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrado de la Organización en las actividades a su cargo. Ing. Control de Costos y Valorizaciones

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 14 de 56

 Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrado de la Organización en las actividades a su cargo. Jefe de Topografía  Coordinación y planeamiento de la ejecución de trabajos de campo.  Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrado de la Organización en las actividades a su cargo  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y procedimientos constructivos.  Control de volúmenes de voladura, rellenos y desmonte. Topógrafo  Verificación y replanteo previo a los trabajos de movimiento de tierras.  Apoyar en la preservación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de MOTA-ENGIL PERÚ  Designar y controlar el desempeño del personal a su cargo en las actividades de su frente de trabajo.  Dirigir las actividades de topografía.  Cumplir con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. Cadista  Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrado de la Organización en las actividades a su cargo. Administrador  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrado de la Organización en las actividades a su cargo.  Desarrollar funciones de supervisión administrativa.  Hacer cumplir los procedimientos de obra establecidos por la Empresa a todos los    

departamentos. Control en la Gestión documentaria administrativa de la obra. Revisión y desarrollo del Reglamento Interno en coordinación con Gerencia de Obra. Representar a la empresa en actos administrativos y ante entidades públicas y privadas. Mantener informado a Oficina Central de todos los actos administrativos que desarrolla.

Asistente Administrativo  Mantener informado a Oficina Central de todos los actos administrativos que desarrolla.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 15 de 56

 Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Administrar las necesidades de Obra, así como elaborar los requerimientos de los proveedores y fondos fijos.  Envío a Lima de los informes correspondientes. Asistente de Recursos Humanos  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Mantener un clima favorable entre los trabajadores y la Empresa.  Mantener comunicación constante con RR. HH. Sede Central para coordinaciones de los tareos y liquidaciones del personal.  Controlar el Sistema de Administración de Personal.  Mantener actualizado el registro de mano de obra, así como el legajo personal de cada trabajador. Asistenta Social  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Realizar estudios que permitan diagnosticar las necesidades del trabajador.  Proponer y realizar actividades social, culturales, recreativas.  Posibilitar en el trabajador y su familia el desarrollo de sus capacidades y potencialidades para solución de problemas individuales y colectivos.  Canalizar adecuadamente la problemática de los trabajadores.  Estimular el compromiso e identificación del trabajador para con su empresa que conlleve una mayor productividad laboral.  Desarrollar estrategias laborales para lograr que las personas maximicen su potencial humano.  Formular y proponer políticas de bienestar social del trabajador y su familia. Almacenero  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Organiza, opera y controla las actividades del Almacén de Obra y de los bienes existentes en el campo.  Controla los inventarios, evaluando los índices de rotación.  Mantiene los saldos exactos del inventario.  Genera pedidos para compra local o a Sede Central de acuerdo a las necesidades de la    

Obra. Supervisa la recepción y despacho de bienes y equipos. Procesa la información tanto de ingreso como de salida en el sistema. Verifica los partes de ingreso y las guías de salida. Verifica la información mensual del Almacén para ser entregada al Jefe de Almacenes.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 16 de 56

 Supervisa las labores del personal de Almacén a su cargo.  Control de combustible, verificando el despacho y consumo. Asistente de Almacén  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema    

Integrado de Gestión que le sean aplicables. Despacho de repuestos y materiales a personal. Salida de vales de consumo. Mantener stocks de almacén. Recepción y control de todo aquello que ingrese al Almacén.

Gerente de Construcción  Planificar coordinando con la Gerencia del Proyecto/Obra la secuencia de procesos para ejecutar la obra.  Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrado de la Organización en la Gerencia a su cargo.  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Participar y apoyar la implementación y cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas de los Sistemas de Gestión aplicables a la Gerencia a su cargo.  Apoyar en la preservación y mejora del Sistema de gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de MOTA-ENGIL PERÚ, cuando sea requerido.  Organizar los recursos materiales suficientes, equipos idóneos y personal calificado para la ejecución de la obra, en coordinación con la Gerencia del Proyecto.  Organizar el personal para obtener el control adecuado de la obra, en coordinación con la Gerencia del Proyecto.  Liderazgo y apoyo con recursos en la prevención de riesgos personales, materiales y ambientales.  Representar a la empresa en las relaciones y comunicaciones con el cliente.  Liderar el cumplimiento de las políticas de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional, y Responsabilidad Social. Jefe del Departamento de ES&H  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrado de la Organización en las actividades a su cargo.  Elaboración del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  Planificar la gestión de riesgos, identificar y analizar los riesgos, respuestas, seguimientos y control de riesgos del proyecto.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 17 de 56

 Implementar sistemas escritos para el control y desarrollo de la Seguridad y Medio Ambiente en los trabajos: Inspecciones planeadas, Inspecciones no planeadas, charlas de 5 minutos, charlas semanales.  Gestionar y controlar el Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en coordinación con la Gerencia de Obra.  Desarrollar actividades de capacitación en Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  Asesorar a la línea de mando de la obra sobre el control de riesgos.  Mantener actualizadas las estadísticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  Realizar auditorías periódicas con los elementos de la empresa, preparándose para las auditorías internas de seguridad corporativa y las exigidas por el cliente. Coordinador Ambiental  Asegurar que se cumplan con los procedimientos, estándares y normas del cliente y procedimientos específicos de la obra en materia de ES&H.  Asesorar e investigar los accidentes e incidentes ocurridos en la Obra en relación a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrado de MOTA-ENGIL PERÚ en la obra.  Coordinar y facilitar las reuniones de seguridad y comités mensuales de Seguridad y Salud en la obra.  Elaborar el programa anual de auditorías en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la obra.  Consolidar los indicadores de gestión en la obra, a nivel nacional para posterior análisis, evaluación y toma de decisiones y planes de acción.  Monitorear el envío del Reporte de Incidentes hecho por los responsables de Obra para las estadísticas respectivas.  Supervisar la obra verificando la gestión en ES&H. Supervisor ES&H  Reemplazar al Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en todas sus funciones.  Elaborar, tramitar y actualizar los procedimientos y/o permisos para los trabajos que se ejecutan.  Asegurar que se cumplan con los procedimientos, estándares y normas del cliente y procedimientos específicos de la empresa en materia de ES&H.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 18 de 56

 Efectuar inspecciones y observaciones referentes al cuidado del Medio Ambiente y prevención de riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional a las diversas áreas de las operaciones y los trabajadores.  Asesorar e investigar los accidentes e incidentes ocurridos dentro de la Sede Central y/u Obra, en relación a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  Asesorar en materia de políticas y normas del cuidado del Medio Ambiente y prevención de riesgos, así como supervisar el cumplimiento de las mismas por parte de los sub. contratistas.  Capacitar a los trabajadores en materia de planes, procedimientos y políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrado de la Organización en las actividades a su cargo.  Ejecutar el monitoreo e inspección en materia de seguridad y salud ocupacional.  Coordinar y facilitar las reuniones de seguridad y comité mensual de seguridad.  Desarrollar actividades de capacitación de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Asistente ES&H  Participa como auditor interno en las auditorias, de acuerdo al programa anual de la obra.  Asiste en la verificación de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas relacionadas con el sistema de gestión de la obra.  Asiste en la consolidación de de los reportes de estadísticas de ES&H y del desempeño ambiental realizado por los responsables del área ES&H.  Asistir a las diferentes áreas de la organización en temas relacionados con el SGI.  Asistir en la identificación de peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales, así    

como la determinación de controles. Participa activamente en el mantenimiento del SGI. Lleva el control de la lista maestra de documentos del SGI y asiste al Jefe ES&H. Asiste en la preparación de documentos de trabajo. Apoya en las actividades de capacitación se seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

Especialista en QA / QC  Supervisar el Control de Calidad del proyecto.  Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrado de la Organización en las actividades a su cargo.  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Verificar y asegurar los procesos definidos en el proyecto.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 19 de 56

 Establecer normas de control de calidad para los trabajos.  Elaboración del listado en el cual se enumeran las actividades relevantes que serán controladas durante la ejecución del proyecto.  Programar las actividades de aseguramiento y control correspondientes.  Verificar el cumplimiento de las condiciones descritas en los procedimientos operativos y de control de la actividad que se va a ejecutar.  Asesoramiento para poder contar con los equipos y personal necesarios para controlar correctamente la actividad a ejecutarse.  Absolver cualquier consulta técnica o duda previa a la ejecución de la actividad. Laboratorista  Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrado de la Organización en las actividades a su cargo.  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Ejecutar y supervisar los trabajos de control de calidad en el proyecto. Supervisor de Calidad  Dirigir/ Supervisar el Control de Calidad del proyecto.  Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrado de la Organización en las actividades a su cargo.  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Verificar y asegurar los procesos definidos en el proyecto.  Establecer normas de control de calidad para los trabajos.  Verificar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de control de calidad del contrato. Técnico de Laboratorio  Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrado de la Organización en las actividades a su cargo  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Procesar la información de los ensayos.  Apoyar en la elaboración de los planos As – Built.  Controlar la entrega oportuna al cliente de la documentación de Calidad requerida contractualmente, para la entrega del Proyecto.  Apoyar en el cumplimiento de los lineamientos de Control de Calidad del contrato. Ing. De Producción

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 20 de 56

 Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrado de la Organización en las actividades a su cargo.  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Organizar las cuadrillas de topografía en número suficiente para tener un flujo ordenado de operaciones en la ejecución de los trabajos de acuerdo a los programas y cronogramas.  Coordinar los trabajos y/o actividades relacionadas al uso de explosivos para los trabajos de voladuras masivas y controladas con los especialistas. Ing. Supervisor de Campo  Apoyar en la dirección y ejecución del proyecto.  Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrado de la Organización en las actividades a su cargo.  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Coordinar la programación de obra y supervisar su cumplimiento.  Coordinar el cumplimiento de los trabajos según el cronograma de ejecución.  Coordinar la programación de equipo mecánico, buscando optimizar los procesos de construcción.  Formular los pedidos de equipo y materiales.  Formular el pedido de personal de campo según la necesidad. Ing. Asistente de Producción  Apoyar en la elaboración del programa de actividades en forma diaria, semanal y mensual.  Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión  Integrado de la Organización en las actividades a su cargo.  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Supervisar las tareas programadas y realizar el seguimiento necesario, para el cumplimiento de las normas de Seguridad, Medio Ambiente y Administrativas.  Coordinar diariamente con el cliente, los trabajos programados y adicionales solicitados por el mismo. Ing. Jefe de Equipos  Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrado de la Organización en las actividades a su cargo.  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Cumplir el programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 21 de 56

 Programar los pedidos de repuestos, lubricantes y accesorios en función a las horas de     

trabajo del equipo e información de los operadores. Verificar y aprobar la solicitud de pedidos de repuestos. Hacer el seguimiento de trámite y llegada de repuestos. Programar las reparaciones necesarias de los Equipos. Supervisar los trabajos asignados al personal de taller. Participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

Asistente de Equipos  Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión Integrado de la Organización en las actividades a su cargo.  Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión que le sean aplicables.  Procesar los reportes mensuales (horas hombre, horas horómetro) para la elaborar los informes mensuales de obras.  Control de ubicación y estado de los equipos designados en obra.  Actualización constante del programa de mantenimiento preventivo.  Participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Mecánico  Reparar los componentes usados.  Inspeccionar, evaluar y diagnosticar el estado de los equipos y componentes.  Participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Electricista    

Reparar los componentes eléctricos usados. Inspeccionar, evaluar y diagnosticar las fallas eléctricas de equipos y componentes. Realizar Mantenimiento preventivo a los componentes eléctricos. Participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

Soldador  Inspeccionar y evaluar los compontes de chasis y carrocería.  Realizar trabajos de corte, en los casos que se requiera.  Participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Peón

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 22 de 56

 Ejecutar correctamente los trabajos asignados.  Utilizar las herramientas necesarias a los diferentes puestos, frentes de trabajo y áreas de operación.  Apoyar en la preservación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de MOTA-ENGIL PERÚ.  Participar activamente en la identificación de peligros en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por el jefe inmediato o superior. 10.3 Programa de Capacitación El programa de capacitación se realiza, teniendo en cuenta el procedimiento interno de MEP (Anexo 06) Competencia, Formación y Toma de Conciencia SGI-PR-016, en el cual se definen los criterios para identificar las necesidades de formación, según el puesto de trabajo, las charlas de sensibilización y los cursos de capacitación de los diferentes trabajadores de MEP.  Inducción Básica en Temas de Medio Ambiente Es la presentación al trabajador, con anterioridad a la asignación al puesto de trabajo, de la política, aspectos ambientales, controles operacionales de la empresa, la cual tendrá una duración no mayor a 2 horas. Esta inducción será realizada por el personal del área de ES&H del proyecto. Una vez finalizada la inducción, el personal nuevo debe firmar el registro de inducción de personal y con el V°B° de la oficina de Recursos Humanos, archivándolo en el legajo personal del ingresante.  Capacitación La identificación de las necesidades de formación, se realiza tomando como referencia a:  Los controles operacionales definidos en las matrices de aspectos e impactos ambientales.  Los reportes de emergencia y/o simulacros de emergencia.  Los resultados de indicadores de gestión, auditorías, inspecciones y la revisión de la dirección. Con esta información, se elabora el Programa Anual de Formación y Sensibilización.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 23 de 56

El área SSOMA, es la encargada de suministrar los medios necesarios para el desarrollo de la formación relacionada con los aspectos ambientales identificados en las actividades del proyecto. El área ES&H, presenta para su aprobación por la Gerencia de Obra, el programa de Formación y Sensibilización que dé respuesta a las necesidades generales que se demanden. En el anexo 07, se muestra el Programa de Formación y Sensibilización.

 Sensibilización La sensibilización del personal de MEP, se lleva a cabo mediante carteles, reuniones en las obras, charlas, páginas web, correos electrónicos, etc. Impartidos por personal de la empresa o externo y pudiendo llevarse a cabo en instalaciones internas de la empresa como fuera de ellas y está a cargo del área de ES&H. Dicha sensibilización, es dirigida al personal de MEP, contratistas y proveedores, para dar a conocer:  La política de gestión integrada, los procedimientos y requisitos del sistema de gestión integrado, así como transmitir la importancia de su cumplimiento y las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los mismos.  Los aspectos e impactos ambientales relacionados a las actividades, áreas y procesos y los beneficios para la empresa de un adecuado comportamiento individual y colectivo.  Los objetivos de mejora del Sistema de Gestión Integrado y la necesidad de su participación, para asegurar su consecución.  Las funciones y responsabilidades para el cumplimiento de la Política de Gestión Integrada, así como procedimientos y requisitos asociados.  Evaluación de la Efectividad de las Acciones de capacitación La evaluación de la efectividad de las acciones de capacitación en medio ambiente, se realiza de acuerdo al rendimiento académico y a la aplicación de conocimientos que se detallan a continuación:  Rendimiento académico: Toda capacitación es evaluada a través de un examen escrito dentro de la misma semana de realizada. La nota mínima aprobatoria es 14

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 24 de 56

(catorce), siendo considerada como capacitación efectiva teórica. Esta calificación tiene una ponderación del 30% con respecto a la valoración final de la efectividad de la capacitación. Aquel personal que tiene nota menor a 14 (catorce) debe ser capacitado y evaluado nuevamente, antes de continuar el proceso de evaluación. Los resultados de los exámenes aprobatorios (Mayor o igual a 14) deben ser registrados en el formato Evaluación de la Efectividad de la Capacitación.

 Aplicación de conocimientos: El área de ES&H entrega el registro de Evaluación de Efectividad de la Capacitación al jefe inmediato de las personas capacitadas o al Jefe / Supervisor de ES&H de la Sede Central u Obra según corresponda, quien debe realizar la evaluación de la aplicación de conocimientos, de acuerdo al desempeño en medio ambiente mostrado por el personal a cargo. Esta calificación tiene una ponderación del 70% con respecto a la valoración final de la efectividad de la capacitación. El resultado final se obtiene consolidando ambas ponderaciones, siendo la capacitación efectiva si se obtiene una nota mínima de 14. En caso de que alguna persona no llegue a obtener la nota mínima se debe evaluar y definir las acciones a tomar. Las acciones a tomar deben ser ejecutadas antes de la entrega del reporte mensual, pudiendo solicitar formalmente una prórroga, la cual debe estar debidamente sustentada. Con esta información, el Jefe y/o Supervisor de ES&H de la Obra y/o Sede Central debe llenar el Reporte Mensual de la Efectividad de la Capacitación y enviar al encargado de Entrenamiento de Sede Central para su inclusión en las estadísticas del sistema de gestión de ES&H. El área de ES&H puede verificar la efectividad de las capacitaciones utilizando la información de los reportes de incidentes, accidentes, inspecciones u observaciones planeadas, las cuales confirman la validez o efectividad del proceso de capacitación. A continuación, se muestran en el cuadro 10.2 los cursos de capacitación por puesto de trabajo a desarrollarse en el proyecto.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Cuadro 10.2. Cursos de Capacitación y Formación

Página: 25 de 56

Departamento ES&H

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

Supervisor ES&H

X

Cadistas Jefe de ES&H Coordinador Ambiental

X

Topografía

X

Jefe de Topografía

X

Ing. de Valorizaciones

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X

X X X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Política de SSOMA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Investigación de Incidentes Ambientales

Respuesta ante Emergencias Ambientales

Manejo de Sustancias y Materiales Peligrosos

Control de Polvo

Control de Erosión

Funciones y Responsabilidades

Ecoeficiencia: Ahorro de Energía

Contaminación del Aire

Contaminación del Agua

Manejo y Control de derrames

Manejo de Residuos Sólidos

Identificación y Evaluación de Requisitos Legales

X AmbientalesIdentificación y Evaluación de Aspectos

Lineamientos X X X generales del SGA: ISO 14001:2004

X

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X

X X X X X

X

X X X X X

Ing. Programación Ing. Control de Costos

X X

Asistente Almacén Jefe de Oficina Técnica

X

Almacenero

X X X X

Asistenta Social

X

Oficina Técnica Asistente de RRHH

X

Administración

X

Administrador Asistente Administrativo

X

Gerente de Proyectos Gerente de Construcción

X

Gestión de Proyectos

X X X X X

CARGOS

X

AREA

X

Tipo: PLAN Versión: 0

Página: 26 de 56

LISTADO DE CURSOS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN POR PUESTO DE TRABAJO AÑO 2012 - 2013 CURSOS

Electricistas

X

X X X X X X

X X X X

Soldadores

X

X X X X X X

X X X X

Equipos

X

Mecánicos

Cuadro 10.3. Cursos de Capacitación para el Comité de Respuesta a Emergencias X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Politica de SSOMA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Investigación de Incidentes Ambientales

Respuesta ante Emergencias Ambientales

Manejo de Sustancias y Materiales Peligrosos

Control de Polvo

Control de Erosión

Funciones y Responsabilidades

Ecoefciencia: Ahorro de Energía

Contaminación del Aire

Contaminación del Agua

Manejo y Control de derrames

Manejo de Residuos Sólidos

Identifcación y Evaluación de Requisitos Legales

X AmbientalesIdentifcación y Evaluación de Aspectos

X Lineamientos X generales del SGA: ISO 14001:2004

X

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

X

X

X

X

X

Asistente de Equipos

X

Jefe de Equipos

X

Peones

X

Ing. Asistente

X

Ing. Supervisor de Campo

X

Ing. de Producción

X

CARGOS

X

AREA

X

Producción

X

Tipo: PLAN Versión: 0

Página: 27 de 56

CURSOS

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 28 de 56

11. Controles Operacionales Producto de la identificación de los aspectos ambientales a generarse en las actividades del proyecto, se establecen los controles operacionales para los que pueden presentar un mayor grado de daño ambiental. A continuación se detallan los controles operacionales para los aspectos identificados en el punto 08. 11.1 Manejo de Suelo Orgánico (Top Soil) y Control de Erosión El manejo del suelo orgánico, se debe realizar con el fin de preservar este recurso y para evitar que por filtraciones se generen sedimentos que puedan afectar la calidad de los cuerpos de agua. Para este control, se debe considerar lo siguiente: Lugar de Disposición El lugar en el cual se designe la disposición del suelo orgánico, debe ser autorizado por el cliente y contar con los sistemas de control necesarios, que impidan su erosión (eólica o hídrica) o mezcla con otros materiales o residuos que puedan alterar su composición:  Para el diseño y construcción del depósito de top soil, deben ser considerados criterios de diseño de cierre y restauración, como por ejemplo; pendientes de taludes, sistema de drenaje permanente, etc.  El diseño y construcción, debe considerar los sistemas de drenaje superficial adecuados, que incluyan canales de derivación, canales de contacto, etc.  La construcción del depósito, debe ser geotécnicamente estable de acuerdo a las especificaciones de diseño consideradas.  Para evitar la erosión del suelo en el área destinada al depósito del top soil, se pueden instalar silt fences, esta estructura, consiste en ubicar una malla permeable de manera vertical sostenida por estacas, para ello se debe abrir una pequeña zanja en el borde del depósito, que sirva como anclaje de la manta, en ella se colocarán estacas de madera , de 1.20 mt. de longitud a una profundidad de 0.30 mt, la distancia entre poste y poste será 1.0 mt. Manejo de Suelo  El top soil, no debe ser mezclado con ningún otro tipo de material o desmonte de mina, durante los trabajos de movimiento de tierras.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 29 de 56

 El top soil, debe ser transportado al depósito designado oportunamente, evitando sobreacumulación en las áreas de trabajo, previniendo así la erosión, arrastre y pérdida de suelo.  El suelo orgánico recuperado durante las actividades de movimiento de tierras debe ser evacuado y dispuesto en los depósitos autorizados para este material.  En el caso de la ejecución de actividades que conlleven movimiento de tierras, se debe respetar el ancho de la zona buffer (distancia entre el depósito temporal de top soil y el área de trabajo), el cual no será menor a 3 mt. en ninguno de los casos.  En el caso específico de algunos accesos temporales o de corta duración de servicio, es posible disponer temporalmente y de forma adecuada el top soil al costado de la vía en forma de bermas con las dimensiones adecuadas.  El top soil, debe ser recuperado antes de la elaboración de cualquier tipo de trabajo, asimismo está prohibido realizar cualquier tipo de relleno o lastre con top soil. Drenaje  Las aguas consideradas como limpias o no afectadas, procedente de las zonas aguas arriba, deben ser encausadas a través de canales de derivación (cunetas) o zanjas de coronación.  El drenaje superficial, proveniente del interior del depósito, debe ser colectado hacia los canales de derivación y los sedimentos retenidos por medio de costinas laterales (silt fences) de material permeable, que impidan la salida de sedimentos provenientes del depósito.  En los canales de derivación o cunetas, dependiendo del flujo de agua, se pueden colocar Check Dams (estructuras de piedra forradas con geotextil) a lo largo de estos, con el fin reducir la turbidez del agua, esto se debera de aplicar según el medio lo requiera. 11.2 Control de Polvo La generación de polvo, es un aspecto ambiental producto de las actividades de movimiento de tierras y excavaciones, principalmente en época de escasez de lluvia. El control de polvo en obra, se realiza de la siguiente manera: Riego con Agua Para el regado de las vías, plataformas o áreas de trabajo, se emplea una cisterna de agua con capacidad de 4000 galones, el agua a emplear debe ser proporcionada por el cliente y esta se obtendrá de un punto autorizado por el mismo.  El regado se debe realizar durante el día, cuando las condiciones climáticas y de trabajo así lo requieran.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 30 de 56

 Se debe respetar la secuencia de regadío que indica el Plano de Prioridades, por ningún motivo se permite al conductor a desplazarse a otras áreas que no estén contempladas en el Plano, salvo autorización expresa de su supervisor.  Al iniciar el regado, el conductor abre la llave y sube a su unidad dando inicio al regadío.  Los trabajos son repetitivos, para la carga, regado y transporte para el reabastecimiento de agua en las cisternas.  En caso de que algún acceso o vía presente mucha presencia de polvo, el Supervisor se comunica con el conductor para que desvíe su ruta y riegue el acceso con presencia de polvo. Recubrimiento de Plataforma con Cloruro de Calcio Otra posible solución a la generación de polvo, es el uso de cloruro de calcio, esto por su propiedad para absorber y retener la humedad del medio ambiente ya que difícilmente se evapora, a diferencia del agua.  Beneficios  Disminuye la erosión manteniendo las partículas finas unidas a partículas gruesas.  Favorece el proceso de compactación al mantener niveles adecuados de humedad.  Es ambientalmente seguro debido a su baja toxicidad, resistencia a migración desde el suelo y pequeñas cantidades requeridas.  Permite reducir los costos de mantención de un camino no pavimentado.  Uso  La presentación del cloruro es en estado líquido o sólido, en esa última, se debe diluir al 40% en agua.  Cuando se vaya a proceder a manipular el cloruro de calcio, se debe de contar con la siguiente protección: guantes de neopreno, lentes de seguridad, camisa manga larga y respiradores para humos o nieblas (N95).  La dosificación del químico en la vía será de 1.75L/m2.  El camino debe estar seco antes de la aplicación, se debe evitar aplicar cuando existan precipitaciones o exista probabilidad de que ocurran.  El supresor de polvo, será esparcido en la cisterna de agua, a lo largo de la vía a una velocidad de 15 km/h. La aplicación podrá ser de dos veces durante la época seca.  Una vez terminada la aplicación, se recomienda un tiempo de reposo de la superficie de una hora para que se produzca una absorción adecuada.  Almacenamiento  El cloruro de calcio, debe ser guardado en recipientes herméticamente cerrados y debidamente etiquetados.  Evitar la absorción de humedad y contaminación, almacene en lugares frescos, bien ventilados y lejos de materiales incompatibles. En el anexo 08, se presenta la hoja de seguridad MSDS del Cloruro de Calcio.  Evitar el contacto con metales, ya que los puede corroer y proteja a la solución de la luz directa del sol.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Página: 31 de 56

Use siempre los equipos de protección personal recomendados, luego de su manipulación, enjuague con abundante agua.

11.3 Manejo de Residuos Sólidos Los desechos industriales y domésticos, resultantes de las actividades del proyecto, deben ser tratados de acuerdo a lo siguiente, a fin de evitar la contaminación del suelo, aire y agua:  Sólo se eliminarán desechos en los depósitos destinados para este propósito.  Los residuos sólidos serán eliminados de acuerdo a su clasificación: residuos orgánicos, residuos inorgánicos y residuos peligrosos, como lo considere el cliente y lo establezca la normativa legal vigente.  Se utilizarán áreas o lugares que disponga el Cliente, para la disposición temporal de los residuos sólidos. Posterior a ello el Cliente a través de una EC-RS autorizada efectuara el recojo de los residuos sólidos generados por MOTA ENGIL S.A.  Todos los residuos generados con valor residual serán depositados en forma clasificada en zonas demarcadas y señalizadas, en cada instalación de la obra o en lugares que determine el Cliente. Residuos No Peligrosos  Residuos Orgánicos  Se denomina basura doméstica a todo residuo orgánico generado a partir de la preparación de alimentos, de comestibles, papeles y similares.  Este tipo de residuo debe ser depositado en recipientes con tapa, especialmente destinados para ello, pintados de color marrón y con la leyenda “RESIDUOS ORGANICOS”.  En todos los proyectos de MOTA ENGIL

S.A se deberá contar con la cantidad

necesaria de recipientes para la eliminación de la basura doméstica. Estos recipientes deben estar provistos de bolsas plásticas, que deberán ser cerradas apropiadamente antes de depositarlas en el área que corresponda.  Una alternativa para el manejo de residuos orgánicos, puede ser su tratamiento por medio del compostaje, para luego ser utilizado como fertilizante.  Residuos Inorgánicos Se denomina a los residuos de material sintético como bolsas de plástico, envases de tetrapack, frascos vacíos de plástico, micas, cepillos, restos de cauchos. Todos estos deben estar libres de contaminantes como hidrocarburos, reactivos o solventes. Todos los residuos inorgánicos deben ser depositados en recipientes, especialmente destinados para ello, con tapa, pintados de color:

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 32 de 56

Tabla 11.1. Color de Recipientes para Residuos Inorgánicos Tipo de Residuo Plásticos

Color del Recipiente Blanco

Cartón y papel Azul Vidrio Verde Los responsables del área, en las distintas oficinas e instalaciones de la Obra, deberán asegurarse que se cuente con una cantidad suficiente de recipientes que se encuentren ubicados en los lugares que se necesiten, tales como: talleres de mantenimiento, comedores, almacenes, oficinas y patio de maquinas.  Residuos Metálicos (Chatarra) Se consideran como chatarra a las tuberías metálicas, piezas de partes mecánicas, desperdicios metálicos de construcción y cilindros vacíos, principalmente (todos con posibilidades de ser reutilizables). Piezas metálicas pequeñas como: clavos, pernos, tuercas, alambres, latas de conservas pueden ser llevados a las canchas de chatarra. La chatarra deberá estar libre de cualquier tipo de hidrocarburos o sustancia química. Todo material deberá ser depositado en recipientes de color AMARILLO y con la leyenda “RESIDUOS METÁLICOS” Ó “CHATARRA”. Cuando los recipientes se encuentren llenos, deben ser sellados y ubicados en áreas de almacenamiento demarcadas y señalizados con letreros de advertencia hasta determinar su disposición final conforme a lo establecen las autoridades sanitarias competentes o el cliente para quien se preste el servicio. Residuos Peligrosos  Residuos Contaminados con hidrocarburos Son aquellos materiales como maderas, plásticos, piezas metálicas, paños absorbentes, trapos y guantes contaminados con algún HIDROCARBURO (gasolina, diesel, aceites, grasa). Todos los residuos deben ser depositados en recipientes con tapa, pintados de color rojo y con la leyenda “RESIDUOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS”. Cuando los recipientes se encuentren llenos, deben ser sellados y ubicados en áreas de almacenamiento demarcadas y señalizados con letreros de advertencia hasta determinar su disposición final, conforme lo establecen las autoridades sanitarias competentes o el Cliente para quien se preste servicios.  Residuos de Tierra Contaminada con Hidrocarburos

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 33 de 56

Es el material de la tierra que ha sido contaminado por un HIDROCARBURO sea esta por cualquier razón. Todo material de tierra contaminado deberá ser recogido en bolsas y depositado en recipientes con tapa, pintados de color ROJO y con la leyenda “TIERRA CONTAMINADA CON HIDROCARBURO”. Este material deberá ser llevado al depósito temporal de residuos peligrosos para posteriormente ser transportado por una empresa comercializadora de residuos sólidos EC-CR contratada por Cliente.  Residuos y Recipientes con Químicos Son los restos y recipientes de solventes, pinturas u otros que han estado en contacto con alguna sustancia química. Estos residuos, deben de colocarse en recipientes de color ROJO y con la leyenda “RESIDUOS CONTAMINADOS CON SUSTANCIAS QUIMICAS”. Cuando los recipientes se encuentren llenos, deben ser sellados y ubicados en áreas de almacenamiento demarcadas y señalizados con letreros de advertencia hasta determinar su disposición final, conforme lo establecen las autoridades sanitarias competentes o el Cliente para quien se preste servicios.  Aceites Usados El Aceite residual deberán ser colocados en cilindros de 55 galones y almacenados en un lugar cercado, con un sistema de contención con capacidad de retener el 110% de la cantidad almacenada y alejado de las instalaciones de faena u otras dependencias. Posteriormente serán entregados a una empresa comercializadora de residuos sólidos contratada por el Cliente. En caso que el cliente posea un lugar de disposición se coordinará previamente para el carguío, transporte y descarga, así como de comunicar la cantidad de cilindros ingresada. Desechos Reutilizables En todas las instalaciones de MOTA ENGIL S.A se establecerá un área denominada “Centro de Acopio Temporal de Residuos Peligrosos” para el almacenamiento de material reutilizable. El responsable del área deberá velar por que el área de reciclaje se mantenga en buenas condiciones de orden y de aseo, con sectores delimitados y señalizados que permitan mantener los materiales clasificados y aseguren un óptimo aprovechamiento del espacio. Sólo serán trasladados al patio de reciclaje materiales que puedan ser reutilizados, otros elementos y materiales deben ser desechados, de acuerdo a lo indicado en los puntos anteriores.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 34 de 56

Estará compuesta por cilindros vacíos, parte de repuestos, planchas, puntas de acero, papeles, cartones, botellas plásticas y similares. La mayor parte de los cilindros se podrá utilizar para envasar el aceite usado. El resto deberá ser colocado en el patio de reciclaje hasta su destino final. La comercialización de estos residuos, sólo se podrá gestionar con una EC-RS (empresa comercializadora de residuos sólidos) debidamente registrado y autorizado conforme a Ley.

Transporte y Disposición Final  Transporte Todo transporte de residuos, tanto peligrosos, como no peligrosos, debe ser realizado por una EPS (empresa prestadora de servicios de residuos sólidos), contratada por el Cliente debidamente registrado y autorizado conforme a Ley.  Se debe verificar que las unidades en las que se transportan los residuos, cumpla con el diseño y especificaciones técnicas establecidas.  Contar con una hoja de ruta autorizada por el municipio correspondiente.  Cuente con un plan de contingencias y equipos para respuesta ante emergencias.  El personal de la EPS cuente con los EPPs y herramientas necesarios para sus labores.  Señalización del tipo de residuo a trasladar (código UN), en el caso de residuos peligrosos.  Suscribir conjuntamente con la EPS, las hojas de manifiestos de residuos sólidos y controlar estos registros, para el caso de residuos peligrosos.  Disposición final Los residuos peligrosos deberán ser dispuestos en temporalmente en centros de acopio temporal para residuos peligrosos lo cuales deberán ser impermeabilizados y señalizados.

Posteriormente

deberán

ser

transportados

por

una

empresa

comercializadora de residuos contratado por el Cliente. Los residuos sólidos no peligrosos, deben de ser dispuestos en un centro de acopio temporal de residuos sólidos. Posteriormente deberán ser transportados por una empresa comercializadora de residuos sólidos contratados por el Cliente. Así mismo se deberán

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 35 de 56

de guardar los registros correspondientes (hojas de manifiesto) generados durante su gestión. 11.4

Manejo y Control de Aguas Residuales El presente proyecto no implementara campamento alguno debido a que hará uso de casas de alquiler del Distrito de Velille. Razón por el cual estas deberán de cumplir con los servicios de saneamiento adecuados para los trabajadores. Fuentes de colección de agua residual doméstica El agua residual doméstica puede provenir de las siguientes acciones:  De la limpieza de baños portátiles.

Control  Considerando que se harán uso de baños químicos portátiles los cuales serán colocados en diversos frentes de trabajo la limpieza será a cargo de una empresa prestadora de servicios de

residuos sólidos (EPS-RS) parte importante de la limpieza consiste en

succionar el agua residual doméstica hacia los tanques de las unidades de la EPS-RS, la solución es succionada y llevada al lugar autorizado donde deposita la EPS-RS dichas aguas Consideraciones para el transporte.  El servicio de limpieza y transporte de los residuos obtenidos en las limpieza de baños portátiles, está a cargo de empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos de acuerdo al marco legal Vigente, además se considera lo siguiente:  La EPS-RS debe utilizar unidades que se dediquen exclusivamente a brindar este servicio, en los tanques de las unidades debe indicar: “Agua residual doméstica”.  El servicio de limpieza y transporte sólo se realizará durante horas del día.  El chofer de la EPS-RS, debe coordinar con el supervisor para la limpieza, de los residuos domésticos recolectados, en la mencionada obra. Limpieza de Baños Portátiles.  Instalación y Limpieza

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 36 de 56

 Movilización de los Baños.La movilización de los baños portátiles, debe realizarse evitando generar daño a la propiedad y al medio ambiente, previniendo cualquier tipo de derrames, accidentes laborales y garantizando la correcta instalación del sanitario. La empresa prestadora de servicios es la encargada de instalar, mover o retirar los baños portátiles.

 Instalación de los Baños Portátiles Se deberá instalar 1 baño portátil cada 20 personas como máximo en las áreas de trabajo en un turno de 8 horas de trabajo. Es obligatorio el anclaje de los baños portátiles en todas las áreas donde sean instalados. Para asegurar el baño, se recomienda utilizar anclajes de fierro de ½ pulgada de diámetro colocados en las cuatro esquinas de la base del baño. Se permite cualquier otro tipo de aseguramiento, colocación de costales con tierra en la parte baja del baño, platinas y tornillos que aseguren el baño al piso, etc.  Fugas o Derrames del Camión Succionador u Otros La empresa prestadora de servicios deberá recolectar los residuos líquidos de los baños portátiles en camiones cisternas adecuados, especialmente diseñados para este tipo de trabajo evitando en todo momento fugas hacia el medio ambiente. La empresa prestadora de servicios deberá contar con personal capacitado y un vehículo de apoyo para llevar materiales de contingencia y responder de forma inmediata a cualquier derrame o diseminación de residuos que pudiera presentarse en caso de accidente.  Limpieza y Desinfección Los baños portátiles deben de estar completamente limpios, cada unidad debe ser sanitizada completamente “cada semana”, aunque no sea necesario succionar el contenido. La limpieza y desinfección se realizará como mínimo una vez a la semana, esta frecuencia se incrementara de acuerdo a la necesidad del usuario y uso del baño, esta labor lo realizará únicamente la empresa prestadora del servicio.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 37 de 56

 Restricciones y Recomendaciones La tapa de la taza del baño debe estar siempre cerrada, para evitar que los olores se fijen en la cabina. Todas las áreas de trabajo deben contar con servicios higiénicos, sean estos fijos o portátiles sin excepción. El efluente producto de la limpieza y desinfección de los baños portátiles únicamente será descargado por la EPS-RS encargada. 11.5 Control de Ruido y Emisión de Gases de Combustión Durante las actividades propias del proyecto, se empleará una gran cantidad de equipos livianos y maquinaria pesada, la cual mientras realice sus actividades generará gases de combustión y ruido producto de su operación. Con el fin de minimizar los aspectos ambientales resultantes del uso de estos vehículos y equipos, se deberá tener en cuenta lo siguiente: Operatividad de Vehículos y Equipos  Todos los vehículos y equipos a emplearse en el proyecto, deben de contar con su respectivo certificado de operatividad emitido por la Gerencia de Equipos de MEP ó por el representante de la marca del mismo.  Los equipos a emplearse en el proyecto no contarán con más de 10 años de antigüedad.  Para el caso de vehículos, estos deberán contar con su respectivo certificado de inspección técnica vehicular exigido por ley, donde se establezca que en la prueba de opacidad de gases de escape del motor no se superan los límites máximos permisibles establecidos. Mantenimiento Preventivo y Correctivo  Todas las unidades vehiculares y equipo pesado, se enmarcan dentro de un programa anual de mantenimiento, de acuerdo a los criterios establecidos por el fabricante.  El mantenimiento preventivo de los equipos será realizado por personal competente del área de Equipos de MEP o por la empresa responsable de los mismos, en el caso que estos sean alquilados.  Los mantenimientos correctivos, se realizarán en el caso que el equipo presente alguna falla en su funcionamiento, ya sea esta detectada por el operador mediante el checklist de preuso o por el personal de equipo mecánico.  La reparación de las unidades, se realizará únicamente por personal competente de MEP o talleres autorizados para tal servicio. Mantenimiento Operación de Equipos  Queda restringido el uso del claxon o bocina al llegar al sitio de trabajo, salvo alguna situación de emergencia o cuando los letreros de señalización lo permitan.

Tipo: PLAN

Versión: 0 Página: 38 de 56

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

 Mantener la superficie de los accesos en buenas condiciones, para reducir el ruido de los neumáticos.  Evitar programas trabajos que involucren una alta generación de ruido en horarios no habituales. 11.6 Manejo de Sustancias y Materiales Peligrosas El manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos, debe asegurar que durante su transporte, utilización, almacenamiento y disposición final, no se contamine el ambiente de trabajo o recurso (agua, aire, suelo). Para la prevención de la contaminación, se ha establecido lo siguiente: Hojas de Seguridad (MSDS)  Todos los insumos químicos o materiales a emplear en las actividades del proyecto, deben de contar con su respectiva hojas de seguridad (MSDS), la cual debe ser del fabricante y no contar con más de 03 años de antigüedad sin haber sido validad por el mismo.  Las hojas

MSDS

de

las

sustancias

químicas

o

materiales

deben

ubicarse

permanentemente en el punto de trabajo o en el lugar de su almacenamiento.  Las hojas MSDS, deben encontrarse traducidas de ser el caso al idioma castellano, para el entendimiento del personal. Certificado de Biodegradabilidad  Los insumos químicos a emplear y adquirir, serán preferentemente aquellos que cuenten con un certificado de biodegradablidad del producto.  Estos certificados, serán evaluados inicialmente por el personal del área de SSOMA de MEP, para luego remitirlos al cliente para su conformidad y autorización de uso. Transporte  Las sustancias químicas y materiales peligrosos, deben ser transportados, según las exigencias legales y por empresas debidamente autorizadas para el servicio.  Las unidades o vehículos para el transporte, deben de reunir las condiciones para transportar de manera segura los productos o materiales. Uso  Todo insumo químico, debe de usarse en un recipiente hermético y mientras no se requiera, este debe de permanecer cerrado.  Los insumos químicos, deben ser transportados (vehículos) sobre bandejas que impidan su fuga, fuera del recipiente de contención en caso de derrame.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 39 de 56

 Cuando se vayan a emplear insumos químicos, se debe contar con los elementos de limpieza necesarios (guaipes o trapos industriales), en el caso de que ocurra alguna fuga o derrame menor.  Queda terminantemente prohibido verter químicos, en el suelo o cualquier cuerpo de agua, estos deben ser depositados en los recipientes adecuados, de no contar con estos recipientes (segregación de residuos) en el punto de trabajo, se deberán transportar hasta algún punto autorizado. Almacenamiento  El almacenamiento de los insumos químicos, debe garantizar una ventilación adecuada y una protección en caso de derrames.  Todas las hojas MSDS, deben de encontrarse en el lugar de almacenamiento.  En el área de almacenamiento se debe de colocar un kit antiderrames, según el estándar de MEP o el exigido por el cliente, en caso de emergencia.  El acceso al almacén se restringido, sólo el responsable del área puede ingresar y retirar o guardar cualquier producto. Disposición Final  Los residuos de productos químicos, son considerados como residuos peligrosos, por lo tanto, deben de ser gestionados como tales, según lo establecido en punto 10.3. 11.7

Protección de Flora y Fauna Es compromiso del Personal que labora en MEP y cualquier contratista bajo su cargo, evitar cualquier manipulación y/o alteración injustificada de flora, fauna silvestre y animales domésticos que estén dentro de la propiedad del Cliente. Retiro de Flora y/o del Lugar de Trabajo Sólo con autorización del Departamento de Medio Ambiente del Cliente se podrá realizar cualquier tipo de manejo o extracción de especies de flora y fauna dentro de la propiedad de la empresa. Incidentes que Afecten a la Flora y Fauna El personal de Mota-Engil Perú y terceros que cause la muerte, encuentre un animal muerto o en peligro inminente dentro del área de operaciones, deberá comunicarlo inmediatamente al supervisor de ES&H y éste a la supervisión del cliente. La manipulación de especímenes muertos de fauna silvestre deberá ser realizada por personal expresamente designado por la empresa. En el caso de animales domésticos se deberán de seguir con carácter de obligatorio, los procedimientos administrativos correspondientes.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 40 de 56

El personal de Mota-Engil Perú y terceros que cause la muerte, que encuentre un animal muerto o que sea testigo de su muerte, deberá de informar a la supervisión y esta última llenar el formato “Reporte de Incidentes”. Restricciones En el área de trabajo o campamento de Mota-Engil Perú y del Cliente, está terminantemente prohibido:  La caza recreacional o deportiva de fauna silvestre o doméstico.  La tala, el sobre-pastoreo y la quema de pastos.  La colección de especies amenazadas.

12. Comunicación Las comunicaciones se rigen con los lineamientos establecidos en el procedimiento interno SGI-PR-009 (Anexo 09). Gestión de Comunicaciones, estas incluyen las comunicaciones dentro de la organización, las relacionadas con el cliente, contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo, así como lineamientos para la recepción, documentación y respuesta de las comunicaciones externas pertinentes de las partes interesadas en relación a asuntos ambientales, seguridad y salud ocupacional. 12.1 Comunicación Interna Son las establecidas entre los diferentes niveles y funciones de MOTA-ENGIL PERÚ S.A. a los fines de este procedimiento, también se consideran comunicaciones internas aquellas mantenidas con proveedores, contratistas y visitantes al interior de la organización. Para las comunicaciones internas MOTA-ENGIL PERÚ S.A. dispone de los siguientes canales o medios:     

Tableros de noticias en los campamentos (A). Intranet y correo electrónico (B). Reuniones Mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (C) Equipos de radio y telefónicos (D). Reportes (E).

Los principales temas que se tratan a través de los canales o métodos de comunicación señalados son:

Tabla 13.1. Canales de Comunicación

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

12.2

Página: 41 de 56

Comunicación Externa Son las comunicaciones referentes a la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Comunidades Nativas y Medio Ambiente enviadas y recibidas de las partes interesadas externas.  Las comunicaciones escritas de las partes interesadas externas son recibidas y registradas por cada área (Sede Central y Obras) y al responsable que se designe, quienes registran a su vez en el formato “Recepción de Comunicaciones Externas”.  Los responsables de área en Obras y Sede Central analizan las solicitudes y dan respuesta a aquellas comunicaciones consideradas pertinentes, con aprobación previa de la Gerencia y/o Jefatura respectiva, estas comunicaciones se registran en el formato “Envío de Comunicaciones Externas”. Asimismo, cada área puede solicitar a las partes interesadas mayor información o plantear reuniones para tratar los temas sobre las inquietudes presentadas.  Respecto a los aspectos ambientales significativos asociados a los proyectos e identificados en las Evaluaciones de Impacto Ambiental, estos se informan cuando así lo decida la Gerencia General. MOTA-ENGIL PERÚ S.A., no comunicará información adicional sobre sus aspectos ambientales significativos fuera del canal antes mencionado.  En Sede Central o en Obras, cuando se considere necesario debido a una situación o actividad propiciada por MOTA-ENGIL PERÚ S.A. que pueda tener potencial para generar algún tipo de desorden, inconveniente o conflicto relacionadas a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, se realizará reuniones con las partes interesadas

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 42 de 56

para conocer sus posiciones y apreciaciones de manera que sean tomadas en cuenta en la ejecución de servicios de MOTA-ENGIL PERÚ S.A.  Cualquier otra comunicación que MOTA-ENGIL PERÚ S.A. emita a través del área ES&H, es anotada en el formato “Envío de Comunicaciones Externas” por el Coordinador ES&H.  Las solicitudes recibidas y/o las cartas o respuestas cursadas y el sustento correspondiente son mantenidas como registros por los responsables de cada área.

13. Respuesta ante Emergencias Mota Engil Perú, ha planificado la actuación en caso de emergencia, según el procedimiento interno SGI-PR-013. Preparación y Respuesta ante Emergencias (Anexo 10). 13.1 Plantificación Emergencias Ambientales Las emergencias ambientales, se clasificarán, según su potencial de daño en:

NIVEL 1 La situación puede ser controlada por el generador utilizando recursos propios de MEP. El generador, informa lo ocurrido a su supervisor.

NIVEL 2 Cuando el generador no puede controlar la situación, se activa la brigada de respuesta a emergencias, integrado por personal de la empresa y cliente (de ser necesario) para controlar la situación. NIVEL 3 Si la brigada de emergencia no puede controlar la situación, se coordinan acciones con el cliente y personal especializado, hospitales, bomberos, policía, entidades gubernamentales, entre otras.

Brigada de Control de Derrames y Contaminación Conformada como mínimo por 4 personas, las cuales deberán estar entrenadas en la respuesta ante la ocurrencia de derrames (insumos químicos o de hidrocarburos) y respuesta ante situaciones contaminación de algún cuerpo de agua por turbidez (sedimentos) que hayan sido originados por las actividades de MEP, esto para controlar la situación de forma segura y con el menor impacto posible al ambiente. Los miembros de esta brigada tendrán las siguientes funciones:

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 43 de 56

 Responder inmediatamente ante la ocurrencia de algún derrame o situaciones de contaminación de algún cuerpo de agua por turbidez que hayan resultado significativas (nivel 2 y 3).  Contar con los implementos y equipos necesarios para dar respuesta efectiva ante algún derrame o generación de turbidez.  Informar sobre la situación de la emergencia al Jefe y supervisores ES&H.  Colaborar en la investigación del incidente ambiental y apoyar en la implementación de las acciones correctivas. Recursos El área de ES&H, es responsable de solicitar los recursos necesarios para responder ante algún incidente ambiental, de forma efectiva, entre estos recursos tenemos:       

Kit anti derrames, según el estándar de MEP o el exigido por el cliente. Equipos de protección personal (guantes, botas, lentes). Movilidad para acudir de forma rápida al lugar de la emergencia. Equipos de comunicación (telefonía celular o radios portátiles). Personal capacitado en la respuesta ante emergencias ambientales. Material filtrante (geotextil), en caso se detecte turbidez en el agua. Equipos (retroexcavadora) en caso se requiera realizar movimiento de material para controlar el incidente ambiental.

Capacitación La brigada de respuesta ante emergencia, deberá estar capacitada en respuesta ante derrames y control de la contaminación, según lo indicado en el cuadro 8.3. Programa Anual de Capacitación y formación. Simulacros Durante la realización del proyecto, se debe de contemplar la realización como mínimo una vez al año de los siguientes simulacros:  Derrame de Hidrocarburos.  Contaminación de agua por sedimentos.

Comunicación

Tipo: PLAN

Versión: 0 Página: 44 de 56

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Durante los trabajos en campo, se debe de contar con comunicación permanente con la supervisión de obra, principalmente por medio de radios portátiles o teléfonos celulares, para informar inmediatamente cualquier situación de emergencia 13.2 Respuesta de Emergencia La respuesta de la emergencia, se realizará según lo establecido en el siguiente flujograma.

Flujograma 13.1. Respuesta de Emergencias INICI O Ocurre el incidente

Reportar el incidente ambiental: - Al especialista ambiental de MotaEngil Perú S.A. - Al Departamento SSOMA

NO

¿El Incidente Ocurrió dentro o Fuera de la compañía?

¿Es responsabilida d de MotaEngil Perú o terceros?

SI

NO

El especialista Ambiental de Mota-Engil Perú consultara con el Superintendente de o Gerente de Medio Ambiente la intervención de Minera.

SI NO

Se identifica la fuente

¿Se interviene? SI

Se proceda a ejecutar las correcciones (realizar limpieza y la remediación del impacto acordadas con el supervisor de medio ambiente) si ello resulta seguro, sino, espere que el personal de Medio Ambiente de Minera se aproxime al lugar del incidente.

Se corrige

Seguimiento.

El Especialista ambiental verifica y da conformidad a la corrección realizada; tareas de control, limpieza y remediación.

Presentar el reporte de incidente ambiental dentro de las 24 horas de ocurrido el incidente.(*) NO El especialista valida el reporte (ver responsabilidades del especialista ambiental)

Repor te Valida do

SI

Ingresar el reporta al SGI de MotaEngil Perú y Mantenerlo en Físico.

NO Nota:(*) Al presentar el reporte el especialista ambiental asigna el nivel de consecuencia después de evaluar el incidente y si el nivel de consecuencia fuere mayor o igual a 2 se procederá a realizar el reporte de Tratamiento de No Conformidad, se evaluará la necesidad de No Conformidad para los incidentes de nivel de consecuencia 0 y 1.

Amerita realizar un tratamiento de no conformidad. SI Realizar el tratamiento de No Conformidad Procedimiento Ambiental del Área de SSOMA.

FIN

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 45 de 56

13.3 Control de Derrames Para el control de derrames, previamente, se debe de tener en cuenta lo siguiente:  Identificar área de potencial generación de derrames; son aquellas que almacenan sustancias peligrosas, expendedoras móviles.  Control de derrame mediante sistemas de contención; ayuda a evitar que se suscite un riesgo para el medio ambiente, salud en el trabajo así como a las poblaciones del área de influencia.  Sistema de contención de tanques; todo tanque de almacenamiento de hidrocarburos, lubricantes o aceites residuales, deben contar con un sistema de contención (que se impermeable) para fugas o derrames, en áreas de almacenamiento de hidrocarburos deben estar techadas o contar con un drenaje para su proteger de lluvias o granizo.  Sistemas de contención en cilindros; debe ser como mínimo del 110% del volumen total almacenado así como también mantener un margen de espacio en todos sus lados en caso de caída. Manejo de derrames En caso de ocurrir un derrame, se debe actuar de acuerdo a las indicaciones de las hojas de MSDS del producto derramado, utilizar el EPP adecuado y llenar el formato de incidente ambiental. Contención del Derrame  Al ocurrir el derrame, se tratará de eliminar o reducir el flujo de la sustancia, ubicar la fuente y cerrar todas las válvulas posibles para detener la fuga desde la fuente.  Formar diques o barreras, usar materiales absorbentes tales como paños absorbentes, Salchichas, trapos industriales y sacos arena (de ser necesario para formar barreras); simultáneamente se deberá señalizar el área para luego proceder a observar y evaluar su magnitud, con el fin de garantizar la conservación del medio ambiente.  Evitar que el derrame entre en contacto con algún cuerpo de agua (Rio, Laguna o humedales/Bofedales), si es necesario desviar el derrame. En caso sea necesario, se comunicara inmediatamente al supervisor de Minera para solicitar su apoyo. Significancia de Derrames. A continuación, se indica la significancia de los derrames de sustancias y materiales peligrosos, según su magnitud. Cuadro 13.2. Rangos para Derrames

Tipo: PLAN

Versión: 0 Página: 46 de 56

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Ítem

Derrame

1

No Significativo

2

Significativo

Magnitud (Litros) Menor a 208 (Referencia DS.0152006-EM) Hasta 264

3 Critico Gran Magnitud * 1 galón equivale a 3,8 litros aproximadamente.

Control Con Kit de Emergencia de Medio Ambiente – para Vehículos. Mas Kit de Emergencia de Medio Ambiente Apoyo del Cliente

Limpieza de Derrames.  Utilizar los equipos y/o materiales que indiquen la MSDS del producto derramado. Verificar que el personal asignado para la manipulación y limpieza del producto derramado, tenga conocimiento de la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS).  La tierra o suelo contaminado será recogido en bolsas para su posterior tratamiento y disposición final; en caso de trapos impregnados con sustancias químicas, deberán ser recogidos y conducidos al depósito de Materiales Peligrosos.  El personal responsable de los trabajos de limpieza del derrame deberá asegurarse que el suelo quede completamente libre de la sustancia derramada y se solicitara el visto bueno final por el Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente antes de abandonar el área contaminada. En caso de que el derrame sea significativo, se deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones:  El producto recuperado en estado líquido deberá disponerse temporalmente en cilindros y posteriormente ser enviada para su disposición final.  El Supervisor de Operaciones conjuntamente con el supervisor de Seguridad y Medio Ambiente deberá realizar la investigación correspondiente.

Tabla 13.3. Kit de Emergencia Ambiental – Ante un Derrame.

Elementos

Unidad

Observación

Pico

1

Diferente a Herramienta de Obra

Pala

1

Diferente a Herramienta de Obra

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 47 de 56

Bolsas Rojas

25

Polietileno 1,5 micras, de 150 L

Costales

15

Polipropileno

Paño Absorbente

10

P-110

Trapo Industrial

3

Bandeja de Contención

2

Debe ser de geomembrana, metálica o plástico de capacidad 5gal. Dim 60*30*12cm.

Botas de Jebe

2

Blanco

Guantes de Neopreno

2

Negro

Conos de Seguridad

2

Con reflectiva de 16" o 18"

Tabla 13.4. Kit de Emergencia Ambiental – Vehículos y Equipos.

Elementos

Unidad

Observación

Pico (*)

1

Diferente a Herramienta de Obra

Pala (*)

1

Diferente a Herramienta de Obra

Bolsas

10

Polietileno 1,5 micras, de 150 L

Costales

5

Polipropileno

Paño Absorvente

5

P-110

Trapo Industrial

1

Bandeja de Contención(*)

2

Debe ser de geomembrana, metálica o plástico de capacidad 5gal. Dim 60*30*12cm.

Botas de Jebe(*)

2

Blanco

Guantes de Neopreno(*)

2

Negro

Conos de Seguridad

2

Con reflectiva de 16" o 18"

(*) Aplica solo para vehículos que escoltan y/o transportan materiales peligrosos.

Disposición de residuos o desechos contaminados  Los suelos contaminados serán dispuestos al lugar indicado por el área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Los suelos contaminados con hidrocarburos

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 48 de 56

deberán ser dispuestos en la cancha de volatilización ubicada en el lugar donde indique el cliente.  Los materiales utilizados (paños Absorbentes, trapos industriales, salchichas, EPPs Contaminados, etc.) para la limpieza del derrame deben ser embolsados, sellados y dispuestos en los cilindros correspondientes. 13.4 Control de Turbidez en el agua El control de la turbidez del agua, se deberá verificar de forma visual y principalmente en época de lluvia, se debe de considerar lo siguiente para evitar que esto suceda:  Colocar los restos de material excedente y suelo orgánico (top soil), en lugares autorizados por el cliente y que garanticen su estabilidad.  Proteger el material para evitar su erosión y posterior contaminación de los cuerpos de agua por sedimentos (contemplar lo indicado en el punto 9.1).  Construir alcantarillas y canales en las infraestructuras viales, de ser necesario, para evitar la erosión del suelo y de igual forma proteger la vía.  Instalar en las cunetas (canales de derivación), diques de contención para sedimentos que impidan el arrastre de estos hacia algún cuerpo de agua. Mitigación de la Turbidez En caso se detecte turbidez en el agua de algún cuerpo cercano a las actividades de la obra, se deberá de realizar lo siguiente:  Identificar cual es la fuente que está generando la turbidez en el agua por medio del arrastre de sedimentos.  Remover el material que está siendo lavado por el agua de escorrentía y colocarlo como mínimo a 3 metros del cauce de agua, esto podrá realizarse manualmente o con la asistencia de equipos de ser necesario.  Colocar Check Dams (estructuras forradas con geotextil) a lo largo del cauce de agua, para retener la mayor cantidad de sedimentos.

14. Seguimiento y Medición Es necesario establecer los mecanismos que permitan medir de forma regular el desempeño del sistema de gestión ambiental, para ello se tuvo en cuenta el procedimiento interno de MEP, SGI-PR-014. Seguimiento y Medición del Desempeño (Anexo 11).

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 49 de 56

14.1 Programa de Inspecciones Ambientales Durante la ejecución de las diferentes actividades del proyecto, se realizarán inspecciones ambientales en las diferentes áreas, con el fin de detectar condiciones y actos subestándares y prevenir cualquier accidente. Estas inspecciones se realizarán teniendo en cuenta el procedimiento interno SGI-PR-023. Inspecciones (Anexo 12).  Las inspecciones serán programadas al inicio de cada mes y se asignará una cuota (performance) de inspecciones para los responsables del proyecto (gerentes y línea de supervisión), la cual debe ser cumplida en un plazo determinado.  Las inspecciones podrán ser planeadas o inopinadas, estás últimas difieren con las primeras en que no se establece una fecha para su ejecución y pueden realizarse en cualquier momento. Inspecciones Planeadas  Se debe de tener siempre una actitud positiva al inicio de la inspección, saber lo que hay que hacer, mejorar y también considerar lo positivo.  Buscar condiciones no visibles por los demás, ingresar a lugares poco frecuentados.  Tomar medidas temporales inmediatas cuando se encuentre un riesgo o peligro grave, corregirlo o aislarlo hasta que se puedan realizar correcciones permanentes.  Registrar y describir cada peligro encontrado en el formato de informe, clasificando la condición y/o acto según el grado de severidad usando la siguiente clasificación: Condición Tipo A: Condición o práctica que probablemente ocasione daños o pérdidas permanentes al medio ambiente. Será corregido inmediatamente (forma temporal) y dentro de las 24 horas (forma permanente). Condición Tipo B: Condición o práctica que probablemente origine daños o pérdidas graves al medio ambiente, se corregirá por lo menos temporalmente dentro de las 72 horas. Condición Tipo C: Condición o práctica de que probablemente cause daños menores al medio ambiente, se corregirá por lo menos temporalmente dentro de una semana.  Delegar la responsabilidad a un empleado o departamento que debe corregir la condición observada.  El Jefe /Supervisor de ES&H, es el responsable de monitorear que las acciones se implementen, así como las condiciones o desviaciones se corrijan en el tiempo previsto.  Las inspecciones deben ser entregadas al área de ES&H, quien se encargará de realizar el seguimiento del cumplimiento de las acciones a implementarse, ingresando la data al registro del control de acciones de inspecciones.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 50 de 56

 Se recomienda contar con los registros fotográficos respectivos, tanto para la detección de la observación, como para su levantamiento. Cuadro 14.1. Programa de Inspecciones Planeadas

14.2 Monitoreos Ambientales Los monitoreos ambientales se realizarán en caso se coordine previamente con el cliente y este autorice su ejecución o por necesidades internas de la organización, estos monitoreos se pueden realizar de forma anual, producto de la evaluación de los aspectos ambientales o dependiendo lo que exija el cliente. Para la ejecución del monitoreo, toma de muestras y análisis, se deberá contactar con un laboratorio acreditado por INDECOPI.

El programa de monitoreo podrá contemplar lo siguiente:  Calidad de Aire.- Se tomará en cuenta el control de los parámetros contemplados en el DS.074-2001-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire y el DS.003-2008-MINAM Estándares de Calidad Ambiental de Aire. Los parámetros a medir en la obra son: Tabla 14.1. Parámetros de Calidad de Aire Parámetros a Analizar Material particulado PM10 Calidad de Aire

Dióxido de Azufre SO2 Dióxido de Nitrógeno NO2

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 51 de 56

 Calidad de Agua.- Para el monitoreo de calidad de agua, se han contemplado los parámetros indicados en el DS.002.2008-MINAM. Estándares nacionales de Calidad Ambiental para Agua. Tabla 14.2. Parámetros de Calidad de Agua Parámetros a Analizar Fisicoquímicos - Bicarbonatos, calcio, carbonatos, conductividad, DQO, DBO 5, fluoruros, fosfatos, nitratos, nitritos, oxígeno disuelto, pH, sodio, sulfatos, sulfuros. Inorgánicos Calidad de Agua

- Aluminio, arsénico, bario total, boro, cadmio, cobalto, cobre, cromo, hierro, litio, magnesio, manganeso, níquel, plata, plomo, selenio, zinc. Orgánicos - Aceites y grasas, fenoles, S.A.A.M. (detergentes). Biológicos - Coliformes termotolerantes, coliformes totales.

 



 Ruido Ambiental.- El monitoreo de ruido ambiental, se realizará, teniendo en cuenta el DS.085-2003-PCM. Estándares Ambientales de Calidad ambiental para Ruido. Se tomará como referencia los LAEQT determinado para una zona industrial, la cual no deberá exceder los 80 LAEQT en horario diurno o 70 LAEQT en horario nocturno. 14.3 Auditorías Internas y Externas

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 52 de 56

Las auditorías internas, se realizarán con una frecuencia semestral por

el equipo de

auditores internos de la sede central en base a los lineamientos de la norma ISO 14001:2004 y a los estándares exigidos por el cliente. Las auditorías internas, se realizarán según lo establecido en el procedimiento SGI-PR-004. Auditorías Internes del Sistema de Gestión Integrado (Anexo 13). Las auditorías externas, podrán ser realizadas por el cliente, algún representante de este o algún organismo regulador del sector, en el caso que se programe alguna auditoría externa, el área de SSOMA, deberá apoyar brindar las facilidades para su correcta realización. Cuadro 14.2. Programa de Inspecciones Planeadas

15. Investigación de Incidentes Ambientales Todo incidente ambiental, debe de ser informado a la supervisión, el manejo de incidentes ambientales, se realizará, según lo establecido en el procedimiento interno SGI-PR-027. Investigación de Incidentes Ambientales (Anexo 14).  Una vez identificado el incidente ambiental (derrame de hidrocarburos, sustancias químicas, descargas de sedimentos o aguas residuales); que afecten al agua, aire o suelo, se realizan las acciones de respuesta inmediatas de acuerdo al plan de respuesta ante emergencias.  En caso las acciones de respuesta no estén contempladas en los documentos mencionados, se debe solicitar las indicaciones respectivas al supervisor ES&H responsable.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 53 de 56

15.1 Reporte Preliminar  El Supervisor de ES&H debe hacer el llenado adecuado del Reporte Preliminar (Anexo 15), comunicar al Jefe de ES&H, el incidente ambiental ocurrido a través del Informe Preliminar dentro de las 24 horas de ocurrido el evento y detallando las acciones inmediatas ejecutadas.  En el Reporte preliminar, se deben detallar a los datos generales del evento, afectados y testigos, descripción, posibles causas y acciones inmediatas.  Se deben de guardar los registros fotográficos del incidente y otros (manifestación del trabajador) que puedan ser de utilidad durante la etapa de investigación de lo ocurrido. 15.2 Metodología  El análisis de causas del incidente, se enmarca dentro de la metodología de “los 5 porqués”.  El análisis de causas, puede deberse a causas inmediatas (acto ó condición subestándar) ó básicas (Factores personales ó trabajo).  Posterior al análisis de causas se establecerán las acciones correctivas que eviten la recurrencia del incidente. 15.3

Informe Final de Investigación del Incidente  El Jefe o Supervisor de ES&H deben dirigir la investigación del incidente, definiendo las acciones correctivas y/o preventivas en el Informe de Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales (Anexo 16) en conjunto con el jefe o responsable del departamento o área donde se generó el incidente y demás personas involucradas.  Este informe cumple el papel de SAC (solicitud de acción correctiva) / SAP (solicitud de acción preventiva) y se debe incluir en la Matriz de Seguimiento de Acciones Correctivas / Preventivas.  El informe debe ser presentado en el transcurso de las 72 horas de ocurrido el evento, al cliente, a la Gerencia de Obra, Gerencia de ES&H Sede Central, Coordinador del SG de ES&H y otras áreas involucradas.  Posteriormente se realiza un seguimiento a las acciones preventivas y correctivas para verificar el cumplimiento en la fecha propuesta. Cuando dichas acciones no se hayan cumplido o se ha evidenciado repetición del suceso o evento se debe informar al responsable ES&H y decidir la generación de una Solicitud de Acción Correctiva.  La verificación de la eficacia de las acciones ejecutadas se debe realizar luego de los 30 días y antes de los 90 días de haber sido ejecutada la última acción correctiva o preventiva.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 54 de 56

16. Acción Correctiva y Preventiva Para una mejor identificación de incidentes ambientales de No Conformidad y/o Potencial No Conformidad MEP, aplica su procedimiento interno SGI-PR-003. No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas (Anexo 17). 16.1 Identificación de Acciones Correctivas y Preventivas Las acciones correctivas, son establecidas para eliminar una No conformidad o cualquier otra situación indeseable existente para evitar su repetición, mientras que las acciones preventivas son tomadas para eliminar las causas de una No conformidad potencial, de un defecto y de cualquier otra situación indeseable, potencial, con el fin de evitar que se produzca.  La Persona, que detecta la No Conformidad y/o Potencial No Conformidad, es quien registra en el formato de Solicitud de Acción Correctiva (SAC/SAP – Campo #1. Anexo 18) y la entrega al jefe del Departamento de donde se detecto el incidente luego a Sede Central MEP para ser evaluada.  Un Representante asignado en Obra, Lleva el control de la numeración del Formato de “Solicitud de Acciones Correctivas y/o Preventivas” (SAC/P) y entrega el formato con el código asignado al personal responsable de llevar a cabo la acción correctiva y guarda la copia de la SAC/P que ha sido llenada por el personal responsable.  El jefe del área, donde se detecta la No Conformidad, Ejecuta la acción inmediata correspondiente, sólo para el caso de no conformidades y de ser aplicable, con el fin de solucionar el problema, controlar y/o mitigar el riesgo, registrándolo en el formato SAC/P (campo # 2.) incluyendo actividades, responsables y fechas de ejecución y establece las causas de la NC con la participación de los involucrados en las mismas y registra los resultados en el formato, así como también, determina las Acciones Correctivas y/o Preventivas, con la participación del personal del departamento involucrado y las registra en el formato SAC/P, en el campo # 4, registrando las fechas programadas (estimadas) para la finalización de la implementación de las Acciones Correctivas y/o Preventivas en el formato SAC/P campo #5, incluyendo las actividades a realizar, los responsables de ejecutar dichas actividades y las fechas programadas y en los casos que aplique, las fechas reales de ejecución en un plazo no menor de 10 días útiles. 16.2 Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas  El representante elegido verifica la eficacia de las Acciones Correctivas y/o Preventivas y registra los resultados en el formato SAC/P en el campo # 6, a partir de los 30 días de

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Página: 55 de 56

ejecutada la acción correctiva y en un plazo no mayor de 90 días al no ser válida esta acción levanta, se retoma para una nueva acción correctiva.  Todas las acciones que se reportan se verifican trimestralmente para hacerles el seguimiento y ver su estado y registrarlo en una Matriz de Seguimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas para así ser registradas en el Informe de la Revisión por la Dirección.

Tipo: PLAN

Versión: 0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

ANEXOS

Página: 56 de 56