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• Carlitos Barria

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TRANSPORTES Y SERVICIOS EUGENIO VILICIC P. Y CIA. LTDA. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (AÑO 2016) EMITIO: Sub Gerente Técnico y de Calidad

REVISO: Gerente General

APROBÓ: Gerente General

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (AÑO 2016)

Nombre: Cargo: Fecha:

EMITIO Carlos Uribe Urtubia Sub Gerente Técnico y de Calidad 04.01.2016

Firma:

Nombre:

REVISO Eugenio Vilicic Milovic

Nombre:

APROBÓ Eugenio Vilicic Milovic

Cargo:

Gerente General

Cargo:

Gerente General

Fecha:

04.01.2016

Fecha:

10.01.2016

Firma:

Fecha Aprobación: 10.01.2016

Firma:

Versión: 02

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TRANSPORTES Y SERVICIOS EUGENIO VILICIC P. Y CIA. LTDA. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (AÑO 2016) EMITIO: Sub Gerente Técnico y de Calidad OBJETIVO 1 Obtener la Certificación de la Norma ISO 9001:2015

REVISO: Gerente General

INDICADOR

I1  INFORME _ DE _ AUDITORIA DE _ CERTIFICAC IÓN

APROBÓ: Gerente General

META I1 = otorgada la certificación

PLAZO Diciembre del 2016

PLAN DE ACCIÓN ACTIVIDADES Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad Realizar Auditoria interna de pre – certificación Emitir informe de auditoría interna de calidad Analizar informe y establecer las acciones correctivas y/o preventivas

RESPONSABLE

REGISTRO

Sub Gerente Técnico y de Calidad

Humanos 6 (meses)

Mayo 2016

Auditor interno de Calidad

Humanos 40 (H*H/ totales del personal auditado)

Junio 2016

Formulario de auditoria interna de Calidad

Auditor Interno de Calidad

Humanos 8 (H*H/auditoria)

Junio 2016

Informe de auditoría interna de Calidad

Sub Gerente Técnico y de Calidad/Encargado proceso auditado/Auditor Interno de Calidad

Humanos 1 (HH/Encargado de Proceso Auditado)

Junio 2016

Formulario de Acciones correctivas y preventivas

Conforme a los plazos establecidos o hasta el cierre de las No Conformidades

Formulario de Acciones correctivas y preventivas

Conforme a los plazos establecidos o hasta el cierre de las No Conformidades

Formulario de Acciones correctivas y preventivas

Abril 2016

Cotizaciones de organismos certificadores

Abril 2016

Formulario de Comunicación interna

Julio 2016

Plan de auditoria

Encargado proceso auditado

Realizar el seguimiento de las acciones propuestas

Auditor Interno de Calidad

Revisar el Plan de auditoria enviado por el Organismo Certificador

FRECUENCIA/PLAZO

Todos los Documentos del Sistema de Gestión Aprobados por Gerente General – Informe de Auditoría Interna de Calidad

Implementar las acciones correctivas y/o preventivas

Cotizar contrato de certificación con organismos certificadores Seleccionar organismo de certificación y firmar contrato

RECURSOS ASOCIADOS

Sub Gerente Técnico y de Calidad

Gerente General Todo el personal dentro del alcance de la certificación

Fecha Aprobación: 10.01.2016

Humanos (según resultado de la auditoria interna de calidad) Humanos (según resultado de la auditoria interna de calidad) Humanos 16 (H*H) Humanos 4 (H*H) Financieros (según cotización) Humanos 4 (H*H/totales del comité de la Calidad)

Versión: 02

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TRANSPORTES Y SERVICIOS EUGENIO VILICIC P. Y CIA. LTDA. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (AÑO 2016) EMITIO: Sub Gerente Técnico y de Calidad

ACTIVIDADES Someterse a auditoria de certificación – revisión documental Implementar acciones correctivas y preventivas

Someterse a auditoria de certificación implementación

RESPONSABLE Todo el personal dentro del alcance de la certificación

Responsable del proceso auditado

Todo el personal dentro del alcance de la certificación

Fecha Aprobación: 10.01.2016

REVISO: Gerente General

RECURSOS ASOCIADOS Humanos 50 (H*H/totales del personal auditado) Humanos (según informe de auditoría) Financieros (según informe de auditoría) Humanos 100 (H*H/totales del personal auditado)

Versión: 02

APROBÓ: Gerente General

FRECUENCIA/PLAZO

REGISTRO

Agosto 2016

Informe de auditoría de certificación – Revisión Documental

Septiembre 2016 o hasta el cierre de la No Conformidad

Formulario de acciones correctivas y preventivas

Noviembre 2016

Informe de auditoría de certificación Implementación

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TRANSPORTES Y SERVICIOS EUGENIO VILICIC P. Y CIA. LTDA. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (AÑO 2016) EMITIO: Sub Gerente Técnico y de Calidad

OBJETIVO 2 Integrar a todos los niveles jerárquicos de la empresa con el Sistema de Gestión de Calidad

REVISO: Gerente General

APROBÓ: Gerente General

INDICADOR I 2  PROMEDIO _ EVALUACIONES _ DEL _ PERSONAL _ DE _ LA

META I2 ≥ 6.0

EMPRESA _ RESPECTO _ AL _ SGC

PLAZO Junio 2016

PLAN DE ACCIÓN ACTIVIDADES Formar el Comité de la Calidad Reunión del Comité de la Calidad Realizar capacitaciones al personal de la empresa sobre el Sistema de Gestión de Calidad Realizar reuniones para comunicar y velar por el cumplimiento de la Política de Calidad de la empresa en su unidad Realizar evaluaciones al personal de la empresa respecto al SGC Emitir informe de evaluación del personal y presentar al Comité de la Calidad Analizar los resultados del informe de evaluación y establecer acciones correctivas

RECURSOS ASOCIADOS

FRECUENCIA/PLAZO

REGISTRO

Humanos 4 (H*H)

Enero del 2016

Formulario de comunicación interna

Humanos 4 (H*H/persona)

Mensual

Acta de reunión Comité de la Calidad

Sub Gerente Técnico y de Calidad

Humanos 1 (H*H/comité de la Calidad)

Mensual

Formulario de capacitación

Jefe de Unidad

Humanos 1 (H*H/departamento)

Quincenalmente

Formulario de comunicación interna

Auditor Interno de Calidad

Humanos 1 (H*H/persona)

Mensual

Formulario de evaluación de personal

Auditor Interno de Calidad

Humanos 1 (H*H/comité de la Calidad)

Mensual

Informe de evaluación del personal

Comité de la Calidad

Humanos 1 (H*H/ comité de la Calidad)

Mensual

Acta de reunión Comité de la Calidad

RESPONSABLE hasta el cierre de la No Conformidad /Gerente General/Auditor Interno de Calidad Auditor Interno de Calidad

Fecha Aprobación: 10.01.2016

Versión: 02

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TRANSPORTES Y SERVICIOS EUGENIO VILICIC P. Y CIA. LTDA. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (AÑO 2016) EMITIO: Sub Gerente Técnico y de Calidad OBJETIVO 3 Mejorar las competencias teóricas de nuestro personal de operaciones

REVISO: Gerente General

APROBÓ: Gerente General

INDICADOR I 3  Pr omedio _ Evaluación _ de _ competenci as _ en _ maniobras _ de _ izaje _ y _ trinca _ al _ personal _ de _ operaciones

META

PLAZO

I3 > 6.0

Junio del 2016

PLAN DE ACCIÓN ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Diseñar material audiovisual para capacitación Diseñar las pruebas para Ayudantes de Maniobra, Riggers y Supervisores Utilizar el material audiovisual en las Charlas de inducción al personal nuevo Realizar Charlas de Capacitación a todo el personal de Operaciones

Sub Gerente Técnico y de Calidad/Asesor audio visual Sub Gerente Técnico y de Calidad/Gerente de Operaciones/Prevención de Riesgos Prevención de Riesgos

Prevención de Riesgos/Supervisores

RECURSOS ASOCIADOS

FRECUENCIA/PLAZO

REGISTRO

Humanos 200 (H*H)

Marzo 2016

Material Audiovisual aprobado por Gerente General

Humanos 50 (H*H)

Marzo 2016

Pruebas diseñadas

Siempre en todas las inducciones

Charla del Derecho a Saber (DAS)

Mensual

Formulario de capacitación del personal

Humanos 1 (H*H/cada inducción realizada) Humanos 4 (H*H de cada participante/mes)

Evaluar al personal de Operaciones

Prevención de Riesgos

2 (H*H de cada personal evaluado/mes)

2 veces por año

Emitir informe de competencias departamento de operaciones

Prevención de Riesgos

8 (H*H /mes)

Mensual

Fecha Aprobación: 10.01.2016

Versión: 02

Pruebas de evaluación de competencias en maniobras de izaje y trinca para Ayudantes de maniobra y Supervisores Informe de competencias Departamento de Operaciones

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TRANSPORTES Y SERVICIOS EUGENIO VILICIC P. Y CIA. LTDA. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (AÑO 2016) EMITIO: Sub Gerente Técnico y de Calidad OBJETIVO 4 Disminuir la Tasa de Frecuencia de la Empresa

REVISO: Gerente General

APROBÓ: Gerente General

INDICADOR

META

PLAZO

 N de _ Accidentad os _ del _ Trabajo _ CTP  I4    *1.000.000 Horas _ Hombre _ Estimadas  

I4 < 3

31.12.2016

PLAN DE ACCIÓN Corresponde al programa de Prevención de Riesgos de la Empresa.

Fecha Aprobación: 10.01.2016

Versión: 02

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TRANSPORTES Y SERVICIOS EUGENIO VILICIC P. Y CIA. LTDA. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (AÑO 2016) EMITIO: Sub Gerente Técnico y de Calidad OBJETIVO 5 Mejorar la percepción de los clientes respecto al servicio entregado

REVISO: Gerente General

APROBÓ: Gerente General

INDICADOR

I 5  PROMEDIO _ ENCUESTAS _ DE

META I5 ≥ 6.0

PLAZO Julio 2016

SATISFACCI ÓN _ A _ CLIENTES

PLAN DE ACCIÓN RECURSOS ASOCIADOS

FRECUENCIA/PLAZO

Humanos 2 (H*H)

Abril 2016

Humanos 8 (H*H)

Mayo 2016

Auditor Interno de Calidad

Humanos 16 (H*H)

Julio 2016

Informe de encuestas de satisfacción a clientes

Sub Gerente Técnico y de Calidad/Gerente General

Humanos 4 (H*H)

Julio 2016

Formulario de Acciones Correctivas y Preventivas

Sub Gerente Técnico y de Calidad/Gerente General

Humanos 4 (H*H)

Diciembre 2016

Plan de Gestión 2017

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Diseñar formato de encuesta de satisfacción a clientes Realizar encuesta de satisfacción a clientes Tabular resultado de encuestas de satisfacción a clientes y emitir informe Analizar informe, establecer e implementar las acciones correctivas Considerar el resultado de la encuesta para la Planificación Estratégica

Sub Gerente Técnico y de Calidad/Gerente General Auditor Interno de Calidad

Fecha Aprobación: 10.01.2016

Versión: 02

REGISTRO Encuesta de Satisfacción aprobada por Gerente General Encuesta de satisfacción a clientes

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TRANSPORTES Y SERVICIOS EUGENIO VILICIC P. Y CIA. LTDA. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (AÑO 2016) EMITIO: Sub Gerente Técnico y de Calidad OBJETIVO 6 Mejorar la cultura de calidad del personal de la empresa

REVISO: Gerente General

APROBÓ: Gerente General

INDICADOR

I 8  N  _ DE _ ACCIONES _ CORRECTIVAS _

META I6 = 0

NO _ IMPLEMENTADAS

PLAZO Diciembre del 2016

PLAN DE ACCIÓN RECURSOS ASOCIADOS

FRECUENCIA/PLAZO

REGISTRO

Humanos 16 (H*H)

Abril 2016

Programa de auditorias internas de calidad

Humanos 40 (H*H/auditoria)

Junio y Diciembre 2016

Formulario de Auditoria interna de calidad

Auditor Interno de Calidad

Humanos 8 (H*H/auditoria)

Junio y Diciembre 2016

Informe de auditoria interna de calidad

Analizar informe y establecer las acciones correctivas y/o preventivas

Sub Gerente Técnico y de Calidad/Encargado proceso auditado/Auditor Interno de Calidad

Humanos 1 (HH/Encargado de Proceso Auditado)

Junio y Diciembre 2016

Formulario de Acciones correctivas y preventivas

Implementar las acciones correctivas y/o preventivas

Encargado proceso auditado

Realizar el seguimiento de las acciones propuestas

Auditor Interno de Calidad

Humanos (según resultado de la auditoria interna de calidad) Humanos (según resultado de la auditoria interna de calidad)

Conforme a los plazos establecidos o hasta el cierre de las No Conformidades Conforme a los plazos establecidos o hasta el cierre de las No Conformidades

Comité de la Calidad

Humanos 2 (H*H)

Junio y Diciembre 2016

Acta reunión comité de la calidad

Sub Gerente Técnico y de Calidad/Gerente General

Humanos 8 (H*H)

Diciembre 2016

Plan de Gestión 2017

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Diseñar programa de auditorias internas de calidad Realizar auditorias interna de calidad Emitir informe de auditoria interna de calidad

Sub Gerente Técnico y de Calidad/Auditor Interno de Calidad Auditor Interno de Calidad

Analizar resultado de los informes de auditoría, identificando los hallazgos, las causas asignables, las acciones correctivas y preventivas propuestas y su estado de implementación Considerar el resultado de los informe de auditoría, identificando los hallazgos, las causas asignables, las acciones correctivas y preventivas propuestas y su estado de implementación, para la Planificación Estratégica

Fecha Aprobación: 10.01.2016

Versión: 02

Formulario de Acciones correctivas y preventivas Formulario de Acciones correctivas y preventivas

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TRANSPORTES Y SERVICIOS EUGENIO VILICIC P. Y CIA. LTDA. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (AÑO 2016) EMITIO: Sub Gerente Técnico y de Calidad

REVISO: Gerente General

OBJETIVO 7 Alcanzar los niveles establecidos por la empresa para todos los indicadores de Gestión del Cuadro de Mando Operativo

INDICADOR Según Cuadro de Mando Operativo

APROBÓ: Gerente General

META El nivel en Verde de cada Indicador

INDICADORES DE GESTIÓN ÓRDENES DE SERVICIO

Fecha Aprobación: 10.01.2016

Versión: 02

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PLAZO Diciembre del 2016

TRANSPORTES Y SERVICIOS EUGENIO VILICIC P. Y CIA. LTDA. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (AÑO 2016) EMITIO: Sub Gerente Técnico y de Calidad

Fecha Aprobación: 10.01.2016

REVISO: Gerente General

Versión: 02

APROBÓ: Gerente General

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TRANSPORTES Y SERVICIOS EUGENIO VILICIC P. Y CIA. LTDA. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (AÑO 2016) EMITIO: Sub Gerente Técnico y de Calidad

REVISO: Gerente General

APROBÓ: Gerente General

INDICADORES DE GESTIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

INDICADORES DE GESTIÓN VENCIMIENTOS

Fecha Aprobación: 10.01.2016

Versión: 02

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TRANSPORTES Y SERVICIOS EUGENIO VILICIC P. Y CIA. LTDA. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (AÑO 2016) EMITIO: Sub Gerente Técnico y de Calidad

REVISO: Gerente General

APROBÓ: Gerente General

PLAN DE ACCIÓN ACTIVIDADES

RESPONSABLE

RECURSOS ASOCIADOS

FRECUENCIA/PLAZO

REGISTRO

Diseñar e implementar velocímetros de control

Sub Gerente Técnico y de Calidad/Auditor Interno de Calidad

Humanos 100 (H*H)

Enero 2016

Velocímetros aprobados por Gerente de General

Auditor Interno de Calidad

Humanos 1 (H*H/día)

Diariamente

Correo electrónico enviado diariamente

Sub Gerente Técnico y de Calidad/Auditor Interno de Calidad/Encargado de proceso/Jefe de Departamento

Humanos 4 (H*H/mes)

Semanalmente

Formulario de acciones correctivas y preventivas

Encargado de proceso/Jefe de Departamento

Según lo establecido para cada acción correctiva y/o preventiva

Según el plazo establecido

Formulario de acciones correctivas y preventivas

Auditor Interno de Calidad

Según lo establecido para cada acción correctiva y/o preventiva

Según el plazo establecido y hasta el cierre de la No Conformidad

Formulario de acciones correctivas y preventivas

Auditor interno de calidad

Humanos 4 (H*H/mes)

Mensualmente

Acta reunión comité de la calidad

Sub Gerente Técnico y de Calidad/Auditor Interno de Calidad

Humanos 50 (H*H)

Marzo 2016

No aplica

Actualizar y comunicar la información de los velocímetros a los Encargados de proceso, Jefes de Departamento y a la Gerencia Analizar e identificar las causas asignables para los procesos en rojo, con los encargados de proceso y Jefes de Departamento Implementar las acciones correctivas Hacer seguimiento a la Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas establecidas Comunicar al comité de calidad, el resultado de las acciones correctivas implementadas Implementar el cuadro de mando operativo e integral, en el software de la empresa

Fecha Aprobación: 10.01.2016

Versión: 02

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