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• Mijail de la Cruz

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OBRA CLUB VILLA ICA

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Código: Versión N°:

00

Fecha de Elaboración:

15/05/2019

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Fecha: 14/03/2019

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PLAN DE CALIDAD

Proyecto: VILLA CLUB ICATERCERA ETAPA

PCC-0001

Versión : 00 Fecha : 15/05/2019

CONTENIDO 1. GENERALIDADES 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Introducción Objetivos. Alcance. Documentos de referencia. Glosario de Términos.

2. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. 2.1 2.2 2.3 2.4

Generalidades. Compromiso de la Dirección. Enfoque al cliente. Política al Sistema integrado de Gestión.

3. GESTION DE LA CALIDAD PARA EL PROYECTO. 3.1 Planificar la Calidad. 3.1.1 Procesos y fases del Proyecto. 3.1.2 Objetivos de la calidad 3.1.3 Control de documentos 3.1.4 Control de Registros. 3.1.5 Estructura Organizacional. 3.1.5.1 Roles y Responsabilidades del Personal de Control de Calidad. 3.1.6 Roles y Expectativas del Propietario. 3.1.7 Capacitación y calificación del personal. 3.1.8 Materiales y servicios suministrados por HV. 3.1.9 Materiales y servicios suministrados por SMCV. 3.1.10 Propiedad del Cliente. 3.1.11 Selección, evaluación y control de subcontratistas. 3.1.12 Recepción y almacenamiento de materiales y equipos. 3.1.13 Preservación del producto. 3.1.14 Comunicación con el cliente. 3.1.15 Validación y control de programas computacionales. 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7

Asegurar la Calidad. Identificación y trazabilidad. Auditorías internas. Control de productos no conforme. Acciones Correctivas y Preventivas. Mejora continua. Satisfacción del cliente. Soporte técnico corporativo. 3.2.7.1. Soporte técnico corporativo. 3.2.7.2. División de Control de Calidad. 3.2.7.3. División de topografía. 3.2.7.4. División de ingeniería.

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3.3. Control de Calidad. 3.3.1. Equipos de Inspección, pruebas y medición. 3.3.2. Pruebas y ensayos. 3.3.2.1 Laboratorio de suelos y concreto. 3.3.2.2 Inspección y ensayos de campo. 3.3.3. Personal autorizado para dar conformidad de actividades. 3.3.4. Identificación de actividades de control de proyecto e informes respectivos. 4. ENTREGA DE LA OBRA.

4.1

Entrega y recepción de la obra.

5. ANEXOS

6. CONTROL DE VERSIONES

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1. GENERALIDADES 1.1 Introducción CLUB VILLA S.A, contrata los servicios de la CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A.C; Por lo que en la etapa de planificación del proyecto a ejecutar “VILLA CLUB ICA – TERCERA ETAPA” define; procesos, recursos, personal clave y metodologías de construcción adecuadas, que permitan ejecutar un contrato de acuerdo a los requerimientos contractuales, por lo que al inicio el Residente de obra y el jefe de Calidad de Obra o quien el Jefe de Proyecto designe deben elaborar el Plan de Calidad. 1.2 Objetivos. El presente plan tiene como finalidad el Aseguramiento de la calidad concordante con los lineamientos de la norma ISO 9001: 2015, Planos, Alcances, Especificaciones Técnicas y normas de ACI-RNE-ASTM. La planificación de la calidad ha considerado dentro de este plan a todos los subcontratistas de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APAB S.A.C, identificando y asegurando el cumplimiento de los requisitos del cliente establecidos en el contrato, así como los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 1.3 Alcance. El Plan de Calidad tiene el alcance a todos los trabajos relacionados con el contrato: Proyecto “VILLA CLUB ICA – TERCERA ETAPA, ejecutadas por CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A.C. Los trabajos relacionados dentro del Proyecto son y que están dentro de los alcances son: Movilización, Desmovilización e Instalación de facilidades en obra, excavación con maquinaria y manual, relleno estructural compactado, obras de concreto simple y armado, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, acabados, etc. 1.4 Documentos de referencia. Alcance de Construcción: “VILLA CLUB ICA – TERCERA ETAPA Especificación técnica Movimiento de Tierra Especificación técnica Concreto Especificación técnica acero 4200 kg/cm Especificaciones técnicas de los acabados Servicio Evaluación Geotécnico de Material de Relleno - Reubicación de Facilidades Evaluación de Material de Relleno Informe Geotécnico Ensayos a los materiales Norma ISO 9001: 2015 Requisitos para implementación de sistema de gestión de calidad. 1.5 Glosario de Términos.  VCI: VILLA CLUB ICA.  AUDITORIA: Es la revisión y examen de una función, cifra, proceso o documento, efectuados por Página 4 de 29

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personal independiente a la operación, para apoyar la gestión del proyecto.  ALCANCE DE UN PROYECTO: El trabajo de debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características especiales.  CONTRATO: Es definido como un acuerdo privado escrito entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas.  CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.  SATISFACCION DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.

2. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. 2.1 Generalidades.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A.C a través de su Sistema de Gestión de Calidad tiene como alcance fundamental “Brindar servicios de Construcción de calidad en todo tipo de obras. Asimismo, en casos en los que sea un requisito del cliente trabajar bajo sus lineamientos y/o estándares, CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A.C acoge dichos lineamientos y/o estándares como propios para el desarrollo de la gestión de la calidad, para este caso se adoptará los lineamientos del sistema de Gestión de calidad ISO 9001 y el Manual de Calidad de Calidad de VCI, garantizando el cumplimiento de los estándares de VCI a satisfacción. 2.2 Compromiso de la Dirección. La Gerencia General de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A. está comprometida con el desarrollo y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de calidad. Para ello ha establecido la política y los objetivos de Calidad para CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A. los que se revisan oportunamente, efectuándose una constante divulgación de los mismos con el objeto de que todos en la organización conozcan su contenido y aplicación garantizando los recursos necesarios para su cumplimiento, medición y actualización periódica. Como representante de la Gerencia General y como soporte técnico corporativo se tiene a la Gerencia de Calidad con Sede en la ciudad de Lima. 2.3 Enfoque al cliente. La satisfacción de los clientes, cuyas necesidades son claramente detalladas en los documentos contractuales, es un objetivo fundamental para CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A. por ello la Gerencia se asegura que estos requisitos y necesidades sean determinados e identificados, de modo que los procesos se desarrollen con la finalidad de lograr satisfacerlos y que se realice la evaluación del nivel de satisfacción de los clientes de acuerdo al procedimiento de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A. denominado “Medición de Satisfacción del cliente”.

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2.4 Política al Sistema integrado de Gestión. La política definida a implementarse por CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A. es:

Política Gestión de Calidad En Obra CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A.C y todo su personal se compromete: 

Brindar servicios de construcción, de elevada calidad y alto estándar de prevención de riesgos y gestión medio ambiental.



Asumir el compromiso de desarrollar y ejecutar proyectos orientados a lograr la satisfacción de nuestros clientes por medio del cumplimiento de los alcances técnicos, legales y contractuales y de conseguir la mejora continua en todos nuestros procesos por medio de la estandarización de los mismos.



Establecer y revisar periódicamente objetivos y metas, para controlar y optimizar los procesos de nuestro trabajo, siempre con calidad y seguridad así logra la excelencia operacional y el mejoramiento continuo de las áreas de la organización.

3. GESTION DE LA CALIDAD PARA EL PROYECTO. 3.1 Planificar la Calidad. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A., como parte de la planificación en la integración de la calidad, tiene establecido un sistema de Gestión de la Calidad. También se ha establecido que en cada obra debe existir un representante para la calidad que interactúa como se indica en el Organigrama estándar de Obra y un Plan de Calidad. El Gerente General de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A., en conjunto con el Representante de la Gerencia, velara por mantener la integridad del sistema de Gestión de Calidad frente a algún cambio significativo que afecte a este, asegurando su correcto funcionamiento. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A., seleccionara a su personal que participara en los diferentes procesos de ejecución del proyecto en función a su competencia para el desempeño de sus actividades, para esto se ha realizara un Plan de Capacitaciones; referentes a la Calidad para todo el personal de obra y subcontratos. 3.1.1

Procesos y fases del Proyecto.

Para la planificación de calidad del presente proyecto CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A tiene establecido los procesos y fases indicados en el PLAN DE TRABAJO GENERAL elaborado para la presente obra. Página 6 de 29

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3.1.2

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Objetivos de la calidad.

Los objetivos de la obra se encuentras descritos en la matriz (Métricas de Calidad) que se muestra a continuación, a los cuales se les hará seguimiento, según lo establece el Manual de Gestión de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A N°

OBJETIVO

1 Mejora continua Compromiso de toda la linea de 2 mando en el Sistema de Gestión de Calidad 3 Satisfacción del Cliente

4

Cumplimiento con la Calidad del producto

Cumplir con la Gestión del cierre 5 de Hallazgos y Productos No Conformes

3.1.3

METRICAS DE CALIDAD FORMULA (N° detecciones de hallazgos Cumplimiento de Cierre de clientes cerradas)*100(Total Detecciones de Hallazgos de Detecciones de Hallazgos Cliente (RNC) en el tiempo cliente acumulados) Porcentaje de cumpliento Programa de Personalizado de acumulado en el periodo actividades a Tiempo evaluado Porcentaje obtenido de encuesta de satisfacción Porcentaje de encuesta Cliente (N° de elementos generados Cumplimiento de la liberación y aprobados)*100/(N° de de entregables elementos generados) Porcentaje de Cierre de (N° de detecciones de Detecciones de Hallazgos hallazgos cerradas)*100/(N° (RNC) de hallazgos generadas) INDICADOR

META

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

≥75%

> 95%

> 80%

> 90%

> 90%

Control de documentos

El control de documentos del Sistema de Gestión de calidad es asegurado a través de una plataforma corporativa que asegura la comunicación interna y la disponibilidad de la última versión de todos los documentos vigentes en la organización. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A adoptará el sistema de gestión de documentos, formato y registro del cliente. El envió de los documentos para la aprobación del cliente se hará a través del encargado de control documentario del Proyecto quien es responsable de mantener actualizada la documentación y distribuirla cuando estén aprobados. Se elaborarán listados para la Gestión del Control Documentario en la cual están identificados el estatus de las revisiones actuales. Entre los formatos a utilizar para el control de documentación tenemos: 

Resumen de transmittal enviados y recibidos del cliente.



Estatus de elaboración del cliente.



Lista de cartas enviadas y recibidas por el cliente.



Control de requerimiento de información (RFI)



Lista de documentos de ingeniería.

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Proyecto: VILLA CLUB ICATERCERA ETAPA 3.1.4

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Control de Registros.

Para el Control de Registros de Calidad, CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A lo hará a través de su procedimiento corporativo, donde establece los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación retención y disposición. Cada área es responsable por el control de registros que les corresponda. Se completarán los registros de todas las inspecciones y pruebas, incluyendo las firmas en el momento de realizar las actividades y se mantendrán actualizados los archivos. Los registros de control de las actividades e inspecciones realizadas, deberán estar claramente identificados y trazables, para la inspección de componentes o áreas específicas. Cuando se hace haga referencia a planos o especificaciones se incluirá la revisión. En caso se realice correcciones o supresiones, estas serán perfectamente marcadas, con las iniciales y la rúbrica de un representante autorizado. Los registros reflejan que el trabajo ha sido realizado de acuerdo con los planos, procedimientos, especificaciones técnicas e instrucciones de trabajos correspondiente, de tal manera que asegurar la trazabilidad de la construcción. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A generará y mantendrá los registros de control de calidad que verifican y atestiguan que el trabajo ha sido construido, inspeccionado, probado, instalado, completado y certificado conforme al contrato; de tal manera de cubrir todas las actividades que afectan la calidad del trabajo e incluirán como aplicable lo siguiente: 

Registros de control de Calidad, que serán suministrados por el cliente.



Informes de control de calidad.



Ensayos de Campo.



Certificados de Calibración de equipos y/o Instrumentos de precisión



Certificados de Calidad de materiales.



Registros de Auditorias.



Registros de Solicitud de mejoras.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A archiva los registros de control de calidad después que vayan sido firmados por el cliente o la Supervisión, garantizando su custodia hasta que se presenten como parte del Dossier de calidad de Obra. Los registros serán dispuestos de manera ordenada y trazable una vez completada la ejecución de los trabajos.

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3.1.5

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Estructura O r g a n i z a c i o n a l .

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A ha establecido para este Proyecto la estructura organizacional, que se muestra en el Anexo 1 del presente documento. 3.1.5.1 Roles y Responsabilidades del Personal de Control de Calidad. Los roles y responsabilidades del área de control de Calidad y la Gerencia de proyecto son las que se indican a continuación: Gerente del Proyecto 

Aprobar el plan de calidad del proyecto.



Garantizar y asegurar los recursos para la correcta aplicación del presente Plan de Calidad en el Proyecto.



Garantizar en forma permanente la calidad en el proceso de construcción.



Aceptar o rechazar un servicio o suministro en función del cumplimiento de los requisitos específicos.



Revisar los informes de las auditorias y asegurar que las áreas involucradas estén comprometidas con el tratamiento de las No Conformidades.



Programar las caminatas de entrega de área conjuntamente con el cliente

Los roles y responsabilidades del Gerente del Proyecto lo podrá asumir el Residente de obra, en su representación o en su ausencia. Jefe de calidad/Supervisor de aseguramiento de Calidad (QA). 

Participar de la elaboración y coordinar en forma permanente con el área de producción la elaboración de los procedimientos.



Elaborar y difundir el Plan de calidad al personal de obra, basándose en los documentos contractuales del proyecto.



Revisar el alcance del proyecto en los documentos contractuales y las especificaciones técnicas para el establecimiento de los puntos de control en el Plan de Inspección y Ensayo o Matriz de Control.



Capacitar al personal Staff de obra y a los Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.



Participar de la capacitación de los procedimientos operativos de obra con la finalidad de que se entienda cuáles son los puntos de control y protocolos que se deben utilizar en dicha actividad.



Cumplir oportunamente con la documentación solicitada por el cliente.



Coordinar reuniones con o sus representantes para tratar temas de control de calidad.



Inspeccionar, presenciar y auditar las actividades de construcción.



Verificar el cumplimiento de los requerimientos de calidad del contrato. Página 9 de 29

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Identificar problemas relacionados con la calidad, así como recomendar soluciones y verificar la acción correctiva.



Coordinar las actividades relacionadas a la calidad entre el personal de construcción y Supervisión.



Transmitir oportunamente al personal de control de calidad lo tratado en reuniones con el cliente.



Verificar que antes del inicio de cada proceso, el procedimiento correspondiente sea aprobado.



Coordinar con los responsables de área el cierre de las No Conformidades, así como las Acciones Correctivas, para que no excedan la fecha límite.



Verificar si los planes de acción de las No Conformidades cerradas son eficaces y no se han presentado nuevamente las mismas desviaciones al Sistema.



Coordinar la ejecución de las auditorías internas y externas.



Rechazar materiales o trabajo terminado que no cumplan con los criterios y estándares requeridos por el contrato, planos y las especificaciones.



Detener las actividades de la obra cuando sea necesario hasta que las medidas correctivas hayan sido implementadas.



Conformar y presentar el Dossier de calidad del Proyecto de acuerdo al índice aprobado por el cliente.

Supervisor de control de Calidad (QC) 

Conocer las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su cumplimiento durante la ejecución de la obra, por el responsable de campo.



Realizar el seguimiento e inspección visual a los trabajos ejecutados dentro y fuera de la obra, para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y planos del Proyecto.



Registrar los controles de calidad en los formatos correspondientes para liberación.



Organizar el seguimiento de las actividades constructivas y su respectiva liberación de actividades.



Verificar que los protocolos se encuentren debidamente elaborados (datos completos y legibles) y aprobados..



Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con los certificados de calibración vigente.



Verificar en obra la preservación de los materiales de la empresa, así como aquellos proporcionados por el Cliente para asegurarse que no han sido dañados y puedan generar un potencial producto no conforme.



Asegurar que los ensayos de laboratorio y campo se ejecuten de acuerdo a las normas técnicas vigentes establecidas en las especificaciones técnicas.



Aprobar resultados de ensayos y comunicara a la Supervisión de Aseguramiento de calidad para su validación.



Sugerir mecanismo o medidas de prevención o corrección en desviaciones de procesos constructivos. Página 10 de 29

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

Gestionar los documentos y registros de control y aseguramiento de la calidad de la obra.



Realizar charlas de Calidad al personal de obra.



Apoyar en la preparación el dossier de Calidad.



Realizar las inspecciones en campo y control.



Realizar los ensayos y pruebas de campo.



Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con sus certificados de calibración vigente. Cuando sea necesario.

3.1.6

Requisitos y Expectativas del Propietario.

VCI a través del documento denominado “Alcance de Construcción” describe lo que se debe ejecutar en este proyecto y esperando el cumplimiento de la constructora inmobiliaria APB S.A.C no solo con la ejecución adecuada sino también con la calidad esperada. 3.1.7

Capacitación y calificación del personal.

El personal que participa en los diferentes procesos es competente para el desempeño de sus tareas. La organización destina recursos para elevar de manera continua la calificación y capacitación de sus empleados de manera que se cumplan los requisitos establecidos en un documento denominado Matriz de Competencias, cargos y responsabilidades. Durante la obra, de acuerdo a la necesidad de la misma, se desarrolla capacitaciones internas referentes a calidad y seguridad para todo el personal de obra y subcontratos. 3.1.8

Materiales y servicios suministrados por constructora inmobiliaria APB S.A

La gestión de compras para el proyecto está definida en el Plan Procura, donde se enfatizan los materiales y servicios críticos que se utilizaran.

Las compras en general estarán basadas en el Alcance de Construcción, especificaciones técnicas y planos del proyecto, en cantidades suficientes y de manera oportuna, según el cronograma de la obra. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A se asegurará que todos los materiales y servicios a adquirir cumplen las especificaciones indicadas, están completos y no exceden o disminuyen el nivel de calidad requerido. Los materiales críticos y menos críticos deben tener certificado de calidad o carta de garantía del proveedor firmado por el representante APB en obra, estos se entregarán al área de control de calidad, quien los archivara para su posterior presentación en el Dossier de calidad.

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3.1.9

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Propiedad del Cliente.

Una vez finalizado los trabajos, CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A. devolverá a VCI todo equipo, componente y material recibido y que no haya sido utilizado en la obra, a los almacenes de VCI; y presentará un balance de los materiales suministrados por VCI. 3.1.10 Selección, evaluación y control de subcontratistas. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A aplica los mismos criterios para seleccionar, evaluar y controlar a sus subcontratistas que a su personal propio, y por lo tanto todas las exigencias que existan para cumplir con VCI contractualmente para ejecutar el proyecto, serán también de aplicación con sus subcontratistas. 3.1.11 Recepción y almacenamiento de materiales y equipos. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A. tiene implementado métodos adecuados para la correcta manipulación de los productos con los que se trabaja, la forma de almacenamiento de los productos, control de las entradas y salidas, control del embalado, formas de conservación de los productos que se mantengan en buen estado y entrega del producto al usuario en condiciones adecuadas. El almacenero verificara que los materiales lleguen con certificado de calidad de acuerdo a lo solicitado y entregara este documento al asistente de control de calidad quien lo archivara para su presentación en el dossier de calidad de obra. De hallarse elementos con defectos u observaciones, serán reportados a CVI con quien se coordinará las acciones correctivas a ejecutar. 3.1.12 Preservación del producto. Como parte de su proceso de conservación, CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A a través de su área de Almacén identifica, establece criterios de manipulación, embalaje, almacenamiento y protección concordantes con las fichas técnicas de los productos, de tal manera de preservar la conformidad del producto durante todo el tiempo que dure la obra. 3.1.13 Comunicación con el cliente. Para la comunicación y coordinación CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A dispondrá los elementos, recursos y organización necesaria para establecer y desarrollar coordinaciones y los canales de comunicación necesarios para el desarrollo del servicio, como el Plan diario, reuniones semanales y quincenales en coordinación con el Cliente, Requerimiento de Información (RFI), Cartas oficializadas a través del Residente de Obra.

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3.2

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Asegurar la Calidad.

Consiste en asegurar el cumplimiento de los procesos durante la ejecución del proyecto, además de auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen definiciones operacionales y estándares de calidad adecuados. 3.2.1

Identificación y trazabilidad.

En procedimiento interno Trazabilidad del Producto ha establecido que las diversas actividades desarrolladas durante el proyecto se encuentren documentadas mediante registros o protocolos, los cuales se encuentran disponibles para el cliente. El objetivo es identificar los diferentes materiales que intervienen en el producto a integrar al cliente, permitiendo de esta manera su localización y seguimiento en los distintos procesos y registros que conforman los documentos de una obra. En obra se tiene trazabilidad para materiales y equipos de medición y ensayo usados. Se identifica desde el pedido, recepción y uso de los materiales que forman parte de la obra. 3.2.2

Control de productos no conforme.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A. se compromete a cumplir con el procedimiento establecido por V para generación y levantamiento de no conformidades. Una situación de no conformidad puede indicar que un aspecto especifico de un procedimiento de control de calidad o proceso no es adecuado. También puede indicar desviaciones o que los planes de gestión no se están cumpliendo adecuadamente. Los reportes de no conformidades (NCR) son documentos producto de inspecciones o auditorías realizadas por el área de proyectos e ingeniería a agentes externos, dando la No conformidad de los productos terminados, procedimientos de control de calidad o métodos constructivos que son observados con no conformidad o que están siendo desarrollados, y no cumplen con las especificaciones de ingeniería, planos, criterios de diseño y estándares bajo los cuales el proyecto está siendo ejecutado. Las No Conformidades incluyen típicamente: 

Defectos físicos.



Fallas en los resultados de los ensayos requeridos u omisión de los mismos.



Documentación incorrecta o inadecuada.



Procesos de trabajo, inspecciones o procedimientos de ensayo fuera de lo aprobado.



Producto final en discordia con los requerimientos del Proyecto.

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Entregar al Jefe de Proyecto/Administrados de Proyecto para su aprobación y firma y después entregar al control documentario para su distribución. En el RNC se debe especificar si se requiere un comité técnico para evaluar y levantar la no conformidad. Control documentario codifica el documento y distribuye según matriz de distribución de documentos. El responsable donde se detectó la no conformidad debe convocar un comité técnico para evaluar la no conformidad donde participe la supervisión de VCI

3.2.3

Mejora continua.

En CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A ,el mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad de nuestros servicios y de los procesos establecidos es preocupación constante de la Gerencia y de todos los trabajadores. Por ello, de manera sistemática, se realiza la revisión de la información y concientización de los trabajadores en la importancia de aplicar y explicar cada uno de los elementos que se anuncian a continuación. 

Políticas de Calidad.



Objetivos de la Calidad.



Resultados de las auditorias.



Revisiones de la Gerencia.



Acciones Correctivas y preventivas.



Ideas de mejoras.



Las No Conformidades reiteradas.



Los reclamos del Cliente.



Los Hitos a entregar.



Los seguimientos de implementación.



La Verificación de efectividad de las acciones correctivas.

3.2.4

Satisfacción del cliente. La satisfacción de los clientes es un objetivo fundamental para CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A por ello la Gerencia General se asegura que estos requisitos y necesidades sean determinados e identificados, de modo que los procesos se desarrollen con la finalidad de lograr satisfacerlos y que se realice la evaluación del nivel de satisfacción de los clientes de acuerdo al procedimiento. Satisfacción del cliente”. Además de ello el Proyecto recibe retroalimentación durante su ejecución, mediante las reuniones de producción, coordinación y entrega de informes. Página 14 de 29

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3.3. Control de Calidad. El personal de Calidad asignado a realizar las funciones de QC, es el responsable de la verificación del cumplimiento de los estándares de calidad del proyecto y evidenciará estas liberaciones con los registros o protocolos generados para cada elemento los cuales deben ser aprobados por el personal asignado según corresponda. 3.3.1.

Equipos de Inspección, pruebas y medición.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A., entregará los certificados de calibración (Mínimo 6 meses) de todos sus equipos e, instrumentos de medición y ensayo utilizados para desarrollar las actividades de control de calidad.

El siguiente cuadro muestra la frecuencia de calibración/verificación para los diferentes equipos: Lista de Matriz Base de EIME Inspección, Prueba o Ensayo Levantamiento / Control Topográfico Densidad de Campo Densidad de Campo Densidad de Campo Resistencia a la compresión Prueba hidráulica Prueba de Fabricación Tableros Aislamiento de Cables Continuidad de Cables Prueba de Carga Puesta a Tierra Control Dimensional Control Superficial Torqueo de pernos Pruebas Neumáticas Nivelación Fina Alineamiento de Ejes Alineamiento de Ejes

Equipo Equipos Topográficos Balanza Manómetro Speedy Densímetro nuclear Prensa Manómetro Meghómetro / Pinza Amperimétrica Meghómetro Pinza Amperimétrica Pinza Amperimétrica Telurómetro Vernier Medidor Espesor Pintura Seca Torquímetro Manómetro tipo Bourdon Nivel de Precisión Reloj Comparador Equipo Laser

Frecuencia Calibración/Verificación 6 meses 6 meses 1 año 1 año 1 año 6 meses 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses

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3.3.2.

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Pruebas y ensayos. 3.3.2.1 Laboratorio de Ensayo de Materiales. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA APB S.A pondrá a consideración de VCI o su representante (Supervisor), los Laboratorios que realizaran los ensayos correspondientes, para su aprobación. Antes de realizar las pruebas y ensayos, se coordinará con la supervisión para muestrear en conjunto, las muestras se etiquetan y se registran para llevar un control de cada uno de los Ensayos. A continuación, se describe un proceso para realizar ensayos y pruebas: 

Verificar la ejecución de ensayos y pruebas de acuerdo a Especificaciones técnicas, planos.



Comunicar a QA para realizar el muestreo



Realizar el muestreo.



Etiquetar y registrar la muestra.



Ingresar la muestra al cuadro de control.



Ejecutar el ensayo de acuerdo a norma.



Verificar si es conforme, si lo es preparar reporte, si no lo es comunicar a Supervisión.



Registrar y firmar registros de ensayos y solicitar la firma de la Supervisión.

3.3.2.2 Inspección y ensayos de campo. Según la identificación de la secuencia de trabajo, se identificarán los hitos más importantes y críticos para realizar las inspecciones y/o ensayos. Los ensayos en campo serán notificados al cliente con anticipación y se realizan con equipos y/o instrumentos calibrados y/o verificados. La siguiente secuencia describe un proceso de inspección: 

Verificar que la ejecución de las inspecciones se realice de acuerdo a la Esp. Técnicas.



Inspeccionar la ejecución de trabajos.



Comunicar a QA para realizar el trabajo.



Realizar la inspección.



Verificar si es conforme, si no lo es la Supervisión rechazara la inspección, si lo es, la



Actividad o proceso es Liberado.



Registrar y firmar Protocolos y solicitar la firma de la Supervisión.

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4. ENTREGA DE LA OBRA.

4.1 Entrega y recepción de la obra. La entrega de obra se realizará, considerando lo indicado en el punto 10 de los Alcances de construcción documento este que emitió VCI para este proyecto, el mismo que contempla las siguientes etapas: recepción Parcial, Recepción Final y suscripción de un Finiquito (Cierre de obra).

Se coordinará con el cliente para realizar la caminata, previa a la entrega de obra y realizar el respectivo Punch List. El Responsable del Área de Calidad de HV asegurara que se presente y apruebe el Dossier de Calidad el cliente.

5

ANEXOS

i.

Anexo 1: Organigrama de Obra

ii.

Anexo 2: Matriz de control de equipos e instrumentos

iii.

Anexo 3: Matriz de control por entregable.

iv.

Anexo 4: Matriz de Pruebas y ensayos por actividad constructiva

v.

Anexo 5: Matriz de identificación de firmas

vi.

Anexo 6: Procedimiento de auditorías.

vii.

Anexo 7: QC Index

viii.

Anexo 8: Programa de Capacitación

ix.

Anexo 9: Acreditación de Laboratorio

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ANEXO 1 ORGANIGRAMA DE OBRA

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ANEXO 2 MATRIZ DE CONTROL DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS

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ANEXO 3 MATRIZ DE CONTROL POR ENTREGABLE

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ANEXO 4 MATRIZ DE PRUEBAS Y ENSAYOS POR ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA

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ANEXO 5 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE FIRMAS

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ANEXO 6 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS

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ANEXO 7 QC INDEX

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ANEXO 8 PROGRAMA DE CAPACITACION

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ANEXO 9 ACREDITACION DE LABORATORIO

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