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• astrid rojas

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Código: FR-GQ-001

Periodo:

I-2019

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

DOCUMENTOS DE REFERENCIA ● NTC-ISO 9001:2015 ●NTC-ISO 14001:2015 ●OHSAS 18001:2007

AUDITOR LÍDER

NUMERALES DE LA NORMA OHSAS 18001 ISO 14001

ISO 9001

N/A

N/A

N/A

4.2,4.3,4.4,6.1,6.2,6.3,7.4, 8.1,8.2.3

4.2, 4.3.1 4.4.6, 4.4.7

4.2, 4.3, 6.1, 6.2, 7.4, 8.1,8.2

8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7

4.2, 4.3.1 4.4.6, 4.4.7

N/A

4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.3

N/A

N/A

N/A

4.3;4.4;5.1;6.1;6.2; 6.3;7.1.5.

N/A

Numerales Obligatorios

ISO 9001 X

ELABORÓ Nombre: Auditores Cargo: Firma

GQ. GESTIÓN - CALIDAD PROGRAMA DE AUDITORIA INTE Código: FR-GQ-001

Version: 1

I-2019

EQUIPO AUDITOR*

MA ISO 14001

NTC/ISO 17025

PROCESO

AUDITAD

DÍA X N/A

N/A

Reunión de apertura

N/A

Producción

N/A

N/A

Compras, Almacenamiento y Distribución

N/A

N/A

Recurso Humanos y Equipo Tecnológico

N/A

N/A

Reunión de cierre

ISO 9001 X

OHSAS 18001 X

6.1, 6.2, 7.4, 8.1,8.2

ISO 14001 X

NTC/ISO 17025 N/A

ELABORÓ Nombre: Cargo: Gerente Firma

GQ. GESTIÓN - CALIDAD ROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA Version: 1

Fecha: 2019/04/01

Ho

Auditoria No.

AUDITADO

1

HORA

FECHA D/M/A

DE

A

5-Apr-19

2:30

3:00

5-Apr-19

3:00

3:30

5-Apr-19

3:30

4:00

5-Apr-19

4:30

5:00

5-Apr-19

5:00

5:30

APROBÓ Nombre: Cargo: Gerente Firma

Hoja de

1

No. HORAS

LUGAR DE AUDITORIA

EQUIPO AUDITOR*

0:30

Salon

Todo el equipo auditor

0:30

Salon

Kimberly y Lexia

0:30

Salon

Estefania y Viviana

0:30

Salon

Kimberly, Lexia y Estefania

0:30

Salon

Todo el equipo auditor

Código: FR-GQ-001

Periodo:

I-2019

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Evaluar la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Industria Lechera Induhuila S.A. ALCANCE DE LA AUDITORIA: Todas las actividades establecidas por la empresa líder en generación y venta de productos lacteos

DOCUMENTOS DE REFERENCIA ● NTC-ISO 9001:2015 ●NTC-ISO 14001:2015 ●OHSAS 18001:2007

AUDITOR LÍDER

ISO 9001

NUMERALES DE LA NORMA ISO 45001 ISO 14001 Registrar los númerales aplicables al proceso, en cada norma. De no aplicar registrar N/A

N/A

N/A

N/A

4.2,4.3,4.4,6.1,6.2,6.3,7.4, 8.1,8.2.3

4.2, 4.3.1 4.4.6, 4.4.7

4.2, 4.3, 6.1, 6.2, 7.4, 8.1,8.2

8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7

4.2, 4.3.1 4.4.6, 4.4.7

N/A

4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.3

N/A

N/A

N/A

4.3;4.4;5.1;6.1;6.2; 6.3;7.1.5.

N/A

Numerales Obligatorios

ISO 9001 X

ELABORÓ Nombre: Auditores Cargo: Firma

GQ. GESTIÓN - CALIDAD PLAN DE AUDITORIAS INTERN Código: FR-GQ-001

Version: 1

I-2019

nduhuila S.A.

s lacteos

EQUIPO AUDITOR*

MA ISO 14001 orma. De no aplicar registrar N/A

NTC/ISO 17025

PROCESO

AUDITAD

DÍA X N/A

N/A

Reunión de apertura

N/A

Producción

N/A

N/A

Compras, Almacenamiento y Distribución

N/A

N/A

Recurso Humanos y Equipo Tecnológico

N/A

N/A

Reunión de cierre

ISO 9001 X

OHSAS 18001 X

6.1, 6.2, 7.4, 8.1,8.2

ISO 14001 X

NTC/ISO 17025 N/A

ELABORÓ Nombre: Cargo: Gerente Firma

GQ. GESTIÓN - CALIDAD PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS Version: 1

Fecha: 2019/04/01

Ho

Auditoria No.

AUDITADO

1

HORA

FECHA D/M/A

DE

A

5-Apr-19

2:30

3:00

5-Apr-19

3:00

3:30

5-Apr-19

3:30

4:00

5-Apr-19

4:30

5:00

5-Apr-19

5:00

5:30

APROBÓ Nombre: Cargo: Gerente Firma

Hoja de

1

No. HORAS

LUGAR DE AUDITORIA

EQUIPO AUDITOR*

0:30

Salon

Todo el equipo auditor

0:30

Salon

Kimberly y Lexia

0:30

Salon

Estefania y Viviana

0:30

Salon

Kimberly, Lexia y Estefania

0:30

Salon

Todo el equipo auditor

Código: FR-GQ-001 AUDITORÍA No. PROCESO:

GQ. GESTIÓN - CALIDAD INFORME DE AUDITORIA Versión:1

1 FECHA: Sistema de Gestión de la Industria Lechera Induhuila S.A.

Fecha: 2019/04/01 4/5/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL NORMA: NTC-ISO-9001:2015, NTC-OHSAS 18001:2007 Y NTC-ISO - 14001:2015 ALCANCE:

Todas las actividades establecidas por la empresa líder en generación y venta de productos lacteos

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA: PERSONAS AUDITADAS Nombres

Cargo

Nombre

Cargo

AUDITOR LÍDER AUDITOR ACOMPAÑANTE

● NTC-ISO 9001:2015 ●NTC-ISO 14001:2015 ●OHSAS 18001:2007

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA FECHA 05-04-19 05-04-19 05-04-19 05-04-19 05-04-19

HORARIO DE A 2:30 3:00 3:00 3:30 3:30 4:00 4:30 5:00 5:00 5:30

ACTIVIDADES Reunión de Apertura Entrevista Entrevista Entrevista y revisión documental Reunión de cierre

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA * Determinar la conformación del sistema de gestión integado bajo los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2015, NTCOHSAS 18001:2007 y NTC-ISO 14001:2015 * Identificar las posibles oportunidades de mejora de la compañía INDUHUILA S.A., por medio de la aplicación del SG de la organización

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

4. HALLAZGOS 4.1 FORTALEZAS

4.2 ASPECTOS A MEJORAR

4.3 NO CONFORMIDADES No.

Norma

5. CONCLUSIONES

Numeral

Descripción

GQ. GESTIÓN - CALIDAD CARACTERIZACION DE PROCESO - PRODUCCIÓN Versión:1 Fecha: 2019/04/01

Código: FR-GQ-001

Hoja

de

OBJETIVO

ALCANCE:

PROCESOS PROVEEDORES

ENTRADAS

MECANISMOS DE CONTROL

PARTES INTERESADAS

Indicadores de Gestión Presentación de informes Auditorias internas Visitas de autoridades ambientales

Clientes Proveedores Comunidad Superintendencia de Industria y Comercio Alcaldía Timkensteel Proceso de Gestión Estartegica EPS, ARL; SSD ELABORÓ

ACTIVIDADES

SST

ISO 18001 4,2 - 4,3,24,3,3- 4,4,14,4,4-4,4,7

RESPONSABLES

REQUISITOS DEL PROCESO AMBIENTAL CALIDAD

ISO 14001:2015 4-5-6-7-8-9-10

Norma ISO 9001:2015

REVISÓ

OTROS

SALIDAS

DOCUMENTOS

PROCESOS CLIENTES

RIESGOS

Requisito Legales aplicables a la organización

APROBÓ

RECURSOS

JEFE DE PRODUCCIÓN

GERENTE