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• Juan Carlos Santivañez Suarez

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PRESENTACION La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos prácticos de Proyectos de Inversión Pública (PIP) a nivel de Perfil, así como un conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados como referencia por los Gobiernos Locales. Este conjunto de casos prácticos elaborado por la empresa consultora INVESTA PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía han sido revisados técnicamente por el equipo especialista del Ministerio de Economía y Finanzas. Como parte de estos casos prácticos, este documento presenta un PERFIL DE PISTAS Y VEREDAS, el cual fue diseñado sobre la base de las normas técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Además, se adjunta una plantilla de información, que busca explicar cada punto del caso práctico desarrollado. Cabe señalar que estos casos complementan el marco conceptual que se encuentra en las Guías Metodológicas - publicadas por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas - que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente página). Este esfuerzo conjunto entre el sector público, Ministerio de Economía y Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, esperamos se convierta en una herramienta útil y dinámica de apoyo a la gestión de los Gobiernos Locales y contribuya así al desarrollo sostenido de las comunidades del Perú.

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Material para la Capacitación a Gobiernos Locales: Guías y Casos Prácticos

NORMATIVIDAD  NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA GUÍA DE ORIENTACIÓN Nº I: Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública

GUÍAS METODOLÓGICAS GUÍA GENERAL  GUÍA DE ORIENTACIÓN Nº II: Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil

GUÍAS SECTORIALES Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública del Sector Educación a nivel de PERFIL

Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura de Riego Menor

Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Asistencia Técnica Agraria

Guía de Salud (Versión Preliminar)

CASOS PRÁCTICOS Perfil simplificado Educación

CASO PRÁCTICO ELECTRIFICACIÓN RURAL

CASO PRÁCTICO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

CASO PRÁCTICO AGUA Y SANEAMIENTO

CASO PRÁCTICO ASISTENCIA TÉCNICA AGRO

CASO PRÁCTICO PISTAS Y VEREDAS

Perfil simplificado Salud

CASO PRÁCTICO CAMINOS VECINALES

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INDICE CASO PRACTICO

I.

ASPECTOS GENERALES .................................................................... 5 1.1 1.2 1.3 1.4

II.

Nombre del Proyecto .........................................................................6 Unidad Formuladora y Ejecutora .........................................................6 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas .................6 Marco de Referencia ..........................................................................7

IDENTIFICACIÓN ............................................................................. 9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

III.

Diagnóstico de la Situación Actual ...................................................... 10 Definición del Problema y sus causas .................................................. 16 Objetivo del Proyecto ....................................................................... 18 Análisis de medios fundamentales ...................................................... 20 Alternativas de Solución .................................................................... 20

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ...................................................... 22

3.1 Análisis de la Demanda ..................................................................... 23 3.2 Análisis de la Oferta ......................................................................... 24 3.3 Balance Oferta-Demanda .................................................................. 25 3.4 Costos del Proyecto .......................................................................... 25 3.5 Beneficios ....................................................................................... 29 3.6 Evaluación Social ............................................................................. 30 3.7 Análisis de Sensibilidad ..................................................................... 33 3.8 Análisis de Sostenibilidad .................................................................. 34 3.9 Alternativa Seleccionada .................................................................. 34 3.10 Impacto Ambiental ......................................................................... 35 3.11 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada......................... 37 IV. CONCLUSIONES Y ANEXOS ................................................................ 38 4.1 Conclusiones y Recomendaciones...................................................... 39 4.2 Anexos .......................................................................................... 40 PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO I.

ASPECTOS GENERALES ................................................................... 57

II.

IDENTIFICACIÓN ............................................................................ 59

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ....................................................... 64 IV. CONCLUSIONES............................................................................... 71

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MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

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1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

―CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS CEDROS – VENTANILLA‖. Ubicación Departamento /Región: Provincia: Distrito: Localidad: Región Geográfica: Altitud: 1.2

Sierra () Selva ( 6 m.s.n.m.

)

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Sector Pliego Teléfono Dirección Persona Responsable Cargo Correo electrónico: Unidad Ejecutora: Sector Pliego Teléfono Dirección 1.3

Callao Callao Ventanilla Los Cedros Costa (x)

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Vivienda, Construcción y Saneamiento Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 211-7930 Av. Paseo de la República N0 3361 - San Isidro Luís Tagle Pizarro Director Nacional de Urbanismo [email protected] Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Vivienda, Construcción y Saneamiento Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 211-7930 Av. Paseo de la República N0 3361 - San Isidro

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones públicas y privadas del Distrito de Ventanilla y Asentamientos Humanos colindantes con el ámbito de intervención del mismo, debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por muchos años por la población de dicha zona, la misma que está relacionada con la problemática de la transitabilidad y accesibilidad vehicular y peatonal a las viviendas y a los centros de servicios, que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente. La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de la población beneficiaria, de la Municipalidad Distrital y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Dirección Nacional de Urbanismo, tiene la responsabilidad de brindar asistencia técnica y apoyo en el proceso de implementación del proyecto, en la elaboración de los estudios definitivos, así como en el co-financiamiento para la ejecución de las obras, que no excederá del 80% de la inversión total del proyecto La Municipalidad Distrital de Ventanilla, tiene la responsabilidad de la identificación del Asentamiento Humano, donde se ejecutará el proyecto, precisando el nombre de las calles y número de las cuadras a intervenir, y las características de las intervenciones a realizar. Asimismo, aporta para la ejecución del proyecto con el 16% de la inversión total del proyecto. La Comunidad Barrial participa en el co-financiamiento del proyecto, aportando la mano de obra para el resane y pintura de la fachada correspondiente a su inmueble, así como el mantenimiento del área verde frente a su propiedad, así como en la operación y mantenimiento de los servicios y equipamiento, cuyo costo se estima en el 4% del monto total de la inversión. En el anexo se presenta el acta suscrita en la reunión sostenida entre la unidad formuladora, autoridades locales de la zona y representantes de potenciales beneficiarios en la cual se mencionan los compromiso asumidos por cada uno de los agentes participantes.

1.4

MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes del Proyecto El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población organizada del Asentamiento Humano Los Cedros, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, gestionaron el apoyo financiero ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para su ejecución en el marco del Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio". La Municipalidad Distrital de Ventanilla, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud del Asentamiento Humano Los Cedros, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio". Asimismo, cuenta con el compromiso del aporte financiero de los beneficiarios y la Municipalidad Distrital, en los porcentajes mínimos exigidos por el Proyecto Piloto. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio", intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en el espacio público para consolidar los Barrios y Asentamientos Humanos, articulando la participación de diferentes actores, y buscando elevar la calidad de vida, y participación ciudadana. El propósito del Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio", está orientado a reducir el déficit de calles y pasajes sin pavimentación de los asentamientos humanos, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas, y de ésta al equipamiento y servicios; fortalecer el tejido social y la organización local, y mejorar la calidad ambiental del entorno.

1.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto 7

El Proyecto "Construcción de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano los Cedros – Ventanilla‖, se enmarca en: El objetivo general del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el mediano plazo 2004-2006, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente y eficaz. En la Política Nacional de Vivienda 2003-2007, aprobada mediante Decreto Supremo N0 006-2003-VIVIENDA, asimismo se establece como uno de los objetivos generales, mejorar o recuperar áreas urbanas en proceso de consolidación, sub utilización o deterioros, con fines de producción urbana integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos específicos el promover la complementación habitacional con servicios públicos, equipamiento e infraestructura urbana. El Programa Mejoramiento Integral de Barrios "Mi Barrio‖, aprobado con Decreto Supremo Nº 004-2004-VIVIENDA, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población pobre y extremadamente pobre, residente en los Barrios Urbano Marginales (BUMs) con altos niveles de déficit de infraestructura barrial, mediante la coparticipación y financiamiento compartido de VIVIENDA, la Municipalidad y la Comunidad Barrial en inversiones e intervenciones de naturaleza física, social, ambiental, legal e institucional para el mejoramiento del entorno habitacional. En el Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio", componente del Programa Mejoramiento Integral de Barrios, creado mediante Resolución Ministerial No 230-2004-VIVIENDA, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de los Asentamientos Humanos formalizados que cuenten con los servicios de agua y desagüe. En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N0 002-2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe sustentarse la reducción de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalización de los servicios básicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralización y manejo eficiente del gasto y la inversión social, la participación y acceso de las personas en situación de pobreza a canales de participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinación y concertación local, regional y nacional. Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública.

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MODULO 2 IDENTIFICACIÓN

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2.1

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 Localización Calles: Las vías comprendidas dentro del ámbito de intervención del proyecto son: Av. Brasil, Av. Canadá, Av. Pachacútec y Calle Alcanfores en el A.A.H.H. Los Cedros; Av. Magnolias, Calle Colectores en el A.A.H.H Felipe de las Casas; Calle Arequipa y Calle 11 de Octubre en el A.A.H.H Villa Los Reyes – Ventanilla. Localidad: El Asentamiento Humano "Los Cedros‖, se encuentra ubicado a la altura del Km. 36.5 de la Panamericana Norte, margen izquierda de la ruta Lima - Ancón, del Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao y Departamento de Lima. Los límites del Asentamiento Humano "Los Cedros‖ son: Norte : Asentamiento Humano Los Entusiastas Sur : Asentamiento Humano Villa Los Reyes Este : Asociación de Vivienda Santa Margarita, AA.HH. Luis Felipe de las Casas y AA.HH San Pedro. Oeste : Asentamiento Humano Keiko Sofía. A continuación se presenta el plano de la zona: Plano 1 Localización de las Vías de la Zona

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2.1.2 Aspectos Geográficos Área El Asentamiento Humano "Los Cedros‖ tiene una superficie de 247,981 m2; de los cuales 75,911 m2 representan las áreas libres y de vías. Clima y Geología La zona presenta un clima templado, cuya temperatura máxima en verano alcanza los 30ºC. y la temperatura mínima en invierno es de 11ºC. De otro lado, la precipitación pluvial es casi nula, no sobrepasa los 30 mm. en promedio anual, la cual está relacionada con la formación de alta nubosidad que existe en el invierno, precipitando finas garúas debido a la conocida influencia de las aguas frías marinas que bordean la costa peruana. Durante los meses de verano hay vientos fuertes del mar que soplan en horas de la tarde, los cuales en combinación con el sol intenso, el aire seco de estos meses y la presencia de capas de arena origina el aumento de la evapotranspiración, causando la erosión del suelo y pequeños remolinos de viento que causan molestias a la población. La mayor parte del terreno tiene una topografía accidentada con pendientes mayores a 10%, no presenta vegetación. Los vientos son la única fuerza de erosión, causando la condición desértica absoluta. La zona presenta un suelo de origen aluvial, con grandes depósitos de arena eólica de densidad variable. 2.1.3 Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos. Evolución de la Población La evolución de la población del Callao, en el último periodo ínter censal 198183, muestra como el distrito de mayor dinámica de crecimiento a Ventanilla. La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos ínter censales (1972-81 y 1981-93), del distrito de Ventanilla, ha crecido de 1.7 a 13.8. El crecimiento vertiginoso de Ventanilla, principalmente de nuevos asentamientos humanos estaría revelando que la población que emigra hacia este distrito, proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otras áreas; crecimiento que será mayor con la ejecución del proyecto habitacional Pachacútec. Concentración de la Población Ventanilla tiene una densidad de ocupación de 21 hab/ha., siendo el distrito con mayor extensión territorial, en las cuales se ubican la mayor cantidad de terrenos eriazos, lo cual trajo consigo la masiva ocupación del asentamiento Pachacútec que se realiza por la reubicación de la población excedente de Villa El Salvador. El Asentamiento Humano Los Cedros de acuerdo a datos de la Municipalidad Distrital tiene una densidad poblacional por lote de 5.43 hab/lote. Composición de la Población La población estimada para el distrito de Ventanilla es de 172,340 habitantes que representa el 22% de la población de la Provincia Constitucional del Callao.

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La población actual estimada en el ámbito de influencia del proyecto asciende a 4,317 habitantes (795 lotes) que representa el 2.5% de la población total del distrito de Ventanilla. Proyecciones Globales de Crecimiento Demográfico 1995- 2015 De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de crecimiento en la Provincia Constitucional del Callao tiende a disminuir de 2.1% para el periodo 2005-2010, a 1.8% para el período 2010-2015. Según la información señalada en el Boletín Especial Nº 16 del INEI la tasa de crecimiento poblacional anual para el Asentamiento Humano, que se encuentra consolidada es de 1.7%. El Contexto Legal El Asentamiento Humano "Los Cedros"", está conformado por familias de escasos recursos que se asentaron en dicha zona en la década del 80, siendo reconocidos como Asentamiento Humano en el año de 1,996. La población del Asentamiento Humano "Los Cedros‖, cuenta con su respectivo título de propiedad, los mismos que fueron otorgados por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el año de 1,999. Las Características Socioeconómicas En cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa que sólo un 12% tiene empleo fijo, un 66 % es eventual y un 13% "desocupado". Los lugares de sus actividades laborales se encuentran predominantemente en el área Norte de Lima representando (54%) y el resto en las otras zonas del Distrito (áreas centrales, este y sur respectivamente). En cuanto a educación persiste un 11% de analfabetismo, un 27% con educación primaria, un 15% con educación secundaria incompleta, un 36% con secundaria completa, un 5% con educación superior incompleta y 6% con educación superior. Este aumento en los niveles de educación de la población, no ha sido acompañado por un correspondiente aumento en las oportunidades laborales. Como resultado, una mayoría de la población se auto emplea en el área denominado informal en actividades relacionadas al comercio. Niveles de Ingreso De acuerdo a información brindada por los dirigentes del Asentamiento Humano, y recabada en las visitas de campo a través de encuestas locales, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 550.00 mensuales. 2.1.4 Servicios Públicos El Asentamiento Humano ―Los Cedros", cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado desde el año 2,003, el mismo que opera 24 horas continuas al día, y cobertura al 95% de la población; además el 95% de las familias están conectadas al servicio de energía eléctrica en las viviendas y alumbrado público, desde el año 1,995. Asimismo, cuenta con el servicio de telefonía e Internet.

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En el ámbito del A.A.H.H no hay Centros Educativos ni Postas Medicas, por lo que la población educativa debe trasladarse diariamente a los dos únicos Centros cercanos ubicados a 200 m. aproximadamente. De manera similar, la población del A.A.H.H se traslada hasta Puente Piedra para el servicio de salud, y para el abastecimiento de sus alimentos 2.1.5 Aspectos sobre Vivienda En el Asentamiento Humano Los Cedros, predominan las viviendas de un piso (80%), de los cuales el 6% son de construcción precaria, con paredes de madera y techos de estera; el 59% con paredes de ladrillo, bloquetas de cemento y techos de calamina o eternit, y el 15% con paredes y techo de concreto; las viviendas de dos plantas representan el 20% y están construidas con paredes de ladrillo y techos de concreto. 2.1.6 Acceso a la Población El acceso al Asentamiento Humano "Los Cedros‖, se realiza principalmente a través de la Av. Central y Av. 11 de Octubre, que inician su recorrido a la altura del Km 36.5 de la Panamericana Norte, los mismos que se conectan con la Av. Bolivia, principal vía de transitabilidad vehicular y peatonal que recorre longitudinalmente el Asentamiento Humano "Los Cedros‖. La Av. Central, con una longitud de 300 m. y un ancho de 25 m, y una superficie de rodadura de tierra, constituye la principal vía de acceso vehicular a la Asociación de Vivienda Santa Margarita y a los Asentamientos Humanos Luis Felipe de las Casas y Los Cedros. La Av. 11 de Octubre, tiene una longitud de 450 m. y un ancho promedio de 15 m, cuenta con el 30% de su longitud asfaltada, y el restante 70% con una superficie de rodadura de tierra. Dicha vía constituye el principal acceso para el transito vehicular y peatonal al Asentamiento Humano Villa Los Reyes y Los Cedros, a través de la Av. Bolivia. La circulación vehicular en el Asentamiento Humano ―Los Cedros‖, principalmente de servicio público (microbuses) se realiza a través de la Av. Bolivia, que tiene una superficie de rodadura afirmada, y que cuenta con su proyecto para la pavimentación por el Gobierno Regional para el 2006. La Av. Brasil, se constituye en la segunda vía en importancia para el transito vehicular y peatonal del sector medio y bajo del Asentamiento Humano, el mismo que interconecta a los Asentamientos Humanos Villa Los Reyes, Los Cedros y Luis Felipe de las Casas. 2.1.7 Características de las Vías El A.A.H.H. cuenta con una extensión de 75,911 m2 de áreas libres y vías, de los cuales la cobertura de pavimentación representa el 0%, es decir que ninguna de las calles cuenta con pavimentación y veredas. Las principales características de las propuestas en el estudio como metas de pavimentación, construcción de veredas y habilitación de áreas verdes, se describen a continuación:

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La Av. Brasil Es la principal vía que atraviesa longitudinalmente el Asentamiento Humano Los Cedros y Villa Los Reyes, se interconecta con el Asentamiento Humano los Entusiastas y Felipe de las Casas, a través del Jr. Canadá. Es una vía de aproximadamente 1.0 Km. de longitud, y un ancho promedio de 15 ml., con una superficie de rodadura de tierra y arena suelta, y una topografía longitudinal irregular con tramos de pendientes entre 5-8%. Presenta un Índice Medio Diario (IMD)= 49. Del total de la longitud, 445 ml. están considerados como metas para la pavimentación, construcción de veredas y habilitación de áreas verdes del presente estudio. Jr. Canadá Tiene una longitud total de 135 ml. y un ancho promedio de 8.20 m, con superficie de rodadura de tierra y sin veredas; una pendiente longitudinal de 10%, con bajo tránsito vehicular e igual a 20 vehículos por día, debido a que es una calle que une transversalmente la Av. Brasil con la Av. Pachacútec. Av. Pachacútec Es una vía de aproximadamente 600 ml. con un ancho promedio de 25 m. y superficie de rodadura de tierra, con una pendiente mayor a 8% en parte de su longitud. Dicha vía se inicia en la intersección con la Av. Central y recorre longitudinalmente los AA.HH. Los Entusiastas y Felipe de las Casas. El transito vehicular es bajo, habiéndose estimado en el conteo de 01 día un IMD= 33 veh/día. El proyecto, ha considerado como meta la pavimentación de 01 carril de la primera cuadra (120 m.), el mismo que corresponde a la interconexión del Jr. Canadá con el Jr. Los Alcanfores. Jr. Las Magnolias Es una vía con mayor tráfico vehicular en la zona, tiene una longitud de 600 ml. y un ancho promedio de 15 m. En la primera cuadra de dicha vía se encuentra el Mercado de Abastos y bodegas, lo que da origen que el tráfico sea mayor que las otras vías del sector. Se estima un IMD de 50 veh/día. El proyecto, sólo ha considerado una longitud de 55 m. como meta para la pavimentación de la calzada y construcción de veredas, es decir el tramo comprendido entre la intersección con el Jr. Los Alcanfores y Jr, Los Colectores. Jr. Los Colectores Es una vía de 12 m. de ancho y 150 m. de longitud, que se inicia en la intersección con el Jr. Magnolias. Del total de longitud, 120 m serán pavimentadas por el proyecto, y los restantes 30 m. ya cuentan con pavimento, ejecutadas por el Proyecto: ―Pavimentación de Calles Secundarias en A.H. La Paz y A.H. Luis Felipe de las Casas‖, en el marco del Proyecto Piloto ―La Calle de Mi Barrio‖.

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Jr. 11 de Octubre Es una vía que recorre transversalmente el AA.HH. Villa Los Reyes, con una longitud de 450 m. y un ancho promedio de 15 m, cuenta con el 30% de su longitud asfaltada, y el restante 70% con una superficie de rodadura de tierra. La pendiente promedio es de 15 - 20%. El proyecto, ha considerado en su meta a pavimentación de 01 carril de dicha vía, en una longitud de 60 m., desde la intersección con la Av. Brasil y el tramo que ya se encuentra asfaltado. El tráfico vehicular es muy restringido, debido a su pendiente y al estado de la superficie de rodadura. Se estima un IMD de 15 veh/día. Calle Arequipa Es una vía de acceso a las viviendas, con un ancho de 14 m. y longitud de 60 m. que presenta una sección transversal irregular en parte del tramo, que requerirá la construcción de muros de contención para permitir la nivelación de la razante y la construcción de veredas. Se estima un IMD de 40 veh/día. En relación al estado de las redes de agua potable y alcantarillado que atraviesan las vías descritas, se han realizado las inspecciones técnicas de las cuales se concluye el buen estado de dicha redes. 2.1.8 Estado Actual de las Vías y sus Implicancias en la Población Las calles sin pavimentar en los AA.HH. Los Cedros, Villa Los Reyes, Luis Felipe de las Casas, y otros, afectan directamente a las familias que viven allí y contribuye a aumentar los índices de contaminación ambiental, dañan al patrimonio público y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las personas y vehículos. La contaminación del aire debido a las emisiones de partículas suspendidas (PM10), ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias. De acuerdo a información del Ministerio de Salud, el 38% del total de infecciones respiratorias agudas, se registraron en el Cono Norte, así como el 39% de los casos de asma y síndrome obstructivos. En general se tiene que las enfermedades respiratorias alcanzan los 541 casos de los 1268 casos de morbilidad en la zona el año 2005, esto quiere decir que, se tiene un total de 42% de incidencia de enfermedades respiratoria en la zona. Asimismo, en el Cono Norte, se registran los mayores índices de contaminación por partículas totales en suspensión (PTS) y los mayores casos de enfermedades respiratorias, lo que permite evidenciar la causalidad entre las enfermedades respiratorias y la contaminación local. Con relación al deterioro del patrimonio público y privado, los daños principalmente provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes tal como se detalla a continuación: • Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o un incremento en los costos de conservación de las mismas, se estima que por vivienda se genera un costo adicional de S/.50 soles mensuales. Específicamente se ven afectadas las fachadas de las viviendas, por el polvo y el barro; las

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paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda (artefactos de baño y cocina), el piso de la vivienda por a tierra/arena. • Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro (disminuyendo su vida útil), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en aproximadamente 20%. En las personas, el número e intensidad de las enfermedades respiratorias causadas por la emisión de partículas de polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los niños). En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las calzadas y veredas, trae como consecuencia las restricciones en el transporte de pasajeros y de carga, lo que obliga a la población a efectuar grandes recorridos a pie, con la finalidad de acceder a dichos servicios en la Panamericana Norte. Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar largas caminatas por las calles polvorientas y en mal estado hacia sus centros de estudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente; situación que ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos con graves consecuencias. Aunque el tránsito local es pequeño, la falta de calzadas en las vías origina mayores costos operativos de los vehículos, pérdidas de tiempo de viaje de los peatones y aislamiento con los centros de servicios y comercio. 2.2. A.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como: “Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del AA.HH Los Cedros” El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a la población del A.A.H.H. Los Cedros e indirectamente a los Asentamientos Humanos ―Villa Los Reyes‖, ―Los Entusiastas‖, ―Luis Felipe de las Casas‖ y ―La Paz‖, son las “inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del AA.HH”, siendo la causa principal la Infraestructura vial con características técnicas y de diseño inadecuadas al contexto urbano existente. B.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema: Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central están: (i) Principales calles y veredas cuentan con calzada inadecuada para la transitabilidad vehicular. 16

(ii) (iii) C.

Principales calles y pasajes sin veredas para tránsito peatonal. Principales vías no cuentan con arborización y adecuado ornato. ANÁLISIS DE EFECTOS

Efecto Final: Deterioro de las condiciones de vida de la población del Asentamiento Humano Los Cedros. Efectos Directos: 1. Altas tasas de contaminación del aire debido a emisiones de partículas suspendidas. 2. Frecuentes accidentes de los peatones. 3. Mayores costos totales de transporte. Efectos Indirectos: 1. 2. 3. 4.

Daños al patrimonio público y privado. Daños a la salud de las personas. Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial. Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico del Asentamiento Humano. GRAFICO Nº 1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Deterioro de las condiciones de vida de la población del Asentamiento Humano Los Cedros

Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico del AAHH

Daños al patrimonio público y privado

Contaminación del aire por emisiones de partículas suspendidas.

Daño a la salud de las personas

Frecuentes accidentes de los peatones

Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial

Mayores costos de transporte

Condiciones inadecuadas de transitabilidad peatonal y vehicular en las calles del AAHH Los Cedros.

Principales calles y pasajes cuentan con calzada inadecuada para la transitabilidad vehicular.

Principales calles y pasajes sin veredas para tránsito peatonal.

Principales vías no cuentan con arborización y adecuado ornato.

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2.3.

A.

OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

―Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del AA.HH Los Cedros‖

―Adecuadas de condiciones transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del AA.HH Los Cedros‖

OBJETIVOS GENERAL

Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con “Adecuadas de condiciones transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del AA.HH Los Cedros, así como a los AA.HH colindantes”. Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el mediano plazo 2004-2006, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente y eficaz. Los medios para lograr los objetivos son: 1. Principales calles y pasajes cuentan con calzada pavimentada, para la transitabilidad vehicular. 2. Las principales calles y pasajes cuentan con veredas para la transitabilidad peatonal. 3. Las principales vías cuentan con arborización y adecuado ornato. B.

ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar: El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la población del Asentamiento Humano, los que se manifestarán en las acciones siguientes: 1. Reducción de las tasas de contaminación del aire, por la disminución del polvo en el ambiente, debido a la pavimentación de las calles y veredas, así como a la instalación de áreas verdes y arborización en las mismas. 2. Reducción de los casos de accidentes de los peatones, por contar con veredas para el tránsito fluido y seguro. 3. Reducción de los costos de los pasajes y carga, por la mejora de la transitabilidad de los vehículos y el incremento de la circulación vehicular, tanto de pasajero como de carga. 4. Reducción de los daños a la salud de las personas, así como del patrimonio público y privado, por la disminución del polvo en el aire.

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5. Reducción de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos, materiales, bienes, etc., por la mejora del servicio de transporte de carga y de pasajeros. La concreción de dichos objetivos permitirá la mejora en el crecimiento urbano y el desarrollo económico de la población, y por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de la población del Asentamiento Humano. GRAFICO Nº 2 ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

Mejora de las condiciones de vida de la población del Asentamiento Humano Los Cedros FIN Mejora en el crecimiento urbano y desarrollo económico del Asentamiento Humano

Se ha reducido los daños al patrimonio público y privado

Se ha reducido los daños a la salud de las personas

Se ha reducido los desequilibrios en la oferta y demanda comercial

Se ha reducido las tasas de contaminación del aire

Se ha reducido los casos de accidentes de los peatones

Se ha reducido los costos totales de transporte

Condiciones adecuadas de transitabilidad peatonal y vehicular en las calles del AA.HH. Los Cedros.

Principales calles y pasajes cuentan con calzada pavimentada, para la transitabilidad vehicular

Las principales calles y pasajes cuentan con veredas para la transitabilidad peatonal.

F I N E S

OBJETIVO CENTRAL M E D I O S

Las principales vías cuentan con arborización y adecuado ornato

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2.4

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL1 Principales calles y pasajes cuentan con calzada pavimentada, para la transitabilidad vehicular

ACCION 1A Pavimentar calzada con carpeta asfáltica en caliente e=2”

ACCION 1B Pavimentar calzada con carpeta de concreto f´c=175kg/cm2

MEDIO FUNDAMENTAL2 Las principales calles y pasajes cuentan con veredas para la transitabilidad peatonal.

MEDIO FUNDAMENTAL3 Las principales vías cuentan con áreas verdes y adecuado ornato.

ACCION 2A

ACCION 3A

Veredas con losa de concreto F´c=140kg/cm

Habilitación de 4,800 m2 de áreas verdes

ACCION 2B

ACCION 3B

Construcción de muros de contención

instalación de juegos infantiles en áreas verdes y pintado de fachadas)

ACCION 1C Construir sardineles sumergidos de concreto f´c=140kg/cm2

NOTA:

A C C I O N E S

Acciones mutuamente excluyentes ACCION 1D Señalizas pistas, símbolos y letras

2.5

Acciones complementarias

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Mediante el análisis del ―Árbol de Problema‖ y ―Árbol de Objetivos‖, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas: Alternativa 1: • Pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2‖ de espesor, colocada sobre una base e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15 m. Ancho calzada de 6.00 m.(8,115 m2 — 1,352.5 ml.) • Construcción de 2,479.4 m2 (1,846.5 ml) de veredas de concreto f’c=140 Kg/cm2, ancho variable (1.00 m. a 1.20 m.) y espesor de 0.15 m. • Construcción de 2,705 ml de sardineles sumergidos de concreto f’c=140 Kg/cm2. • Habilitación de 4,800 m2 de áreas verdes (Grass). • Construcción de muros de contención. • Instalación de juegos infantiles en áreas verdes y pintado de fachadas de 187 viviendas Alternativa 2: • Pavimento rígido con carpeta de concreto f’c=210 Kg/cm2, Ancho calzada de 6.00 m y e=0.10m. (8,115 m2 — 1,352.5 ml.) • Construcción de 2,479.4 m2 (1,846.5 ml) de veredas de concreto f’c=140 Kg./cm2, ancho variable (1.00 m. a 1.20 m.) y espesor de 0.15 m. • Construcción de 2,705 ml de sardineles sumergidos de concreto f’c=140 Kg/cm2. • Habilitación de 4,800 m2 de áreas verdes (Grass).

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• Construcción de Muros de contención. • Instalación de juegos infantiles en áreas verdes y pintado de fachadas de 187 viviendas El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los aspectos siguientes: • Mejores materiales. • Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes del AA.HH. • Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, intensidad solar, etc.) • Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc. Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y económicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de solución, citándose entre ellas, el adoquinado, el bicapa, etc. La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las características y categoría de las vías intervenidas.

21

MODULO 3

FORMULACIÓN Y EVALUACION

22

3.1

ANÁLISIS DE DEMANDA

El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes (calzada de asfalto + veredas de concreto). Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que las calles propuestas para su pavimentación tienen bajo flujo vehicular, por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operación vehicular son poco significativas para el análisis y estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con áreas de vías pavimentadas, para lo cual se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto, que se estima en 4,317 habitantes (los que habitan en los lotes colindantes con la vía, para ambos lados) y el índice medio diario de vehicular. La proyección de la demanda para la situación ―con proyecto‖ se ha estima considerando la formula y variables siguientes: Pt = Po*(1+r)n Donde: Pt Po R n

= = = =

Población en el año ―t‖, que vamos a estimar. Población en el ―año base‖ (conocida) Tasa de crecimiento anual Número de años entre el ―año base‖ (año cero) y el año ―n‖

Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como tasa de crecimiento a la tasa poblacional ―R‖. CUADRO 1

Proyección de la población y el IMD Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Población 4,317 4,390 4,465 4,541 4,618 4,697 4,776 4,858 4,940 5,024 5,110

IMD 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 47

23

3.2

ANÁLISIS DE OFERTA

3.3.1 Oferta Sin Proyecto La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las actuales vías del Asentamiento Humano, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares, y sin veredas peatonales. La cobertura de pavimentación y de veredas es de 0%, es decir que no existen calzadas ni veredas. Las principales características técnicas y geométricas Asentamiento Humano, se resumen en el cuadro siguiente:

de

las

calles

del

CUADRO 2 Calle/Pasaje Av. Brasil Jr. Canadá Av. Pachacútec Jr. Los Alcanfores Jr. Las Magnolias Jr. Colectores Jr. Arequipa Av. 11 de Octubre Total

Longitud Ancho (m) Características (m) 615.00 15.00 Capa de rodadura de tierra y 152.00 8.20 arena suelta: sin veredas, y de 120.00 25.00 condiciones inadecuadas para el 130.00 12.50 acceso vehicular y peatonal. 65.00 15.00 150.00 12.00 Secciones transversales y longitudinales irregulares. 60.00 10.00 60.00 20.00 1,352.00

3.3.2 Oferta Con Proyecto La oferta vial ―con proyecto‖ corresponde a la puesta en servicio de las siguientes vías asfaltadas, con veredas peatonales y áreas verdes: Av. Brasil, Jr. Canadá, Av. Pachacútec (1ra Cdra), Jr. Los Alcanfores, Jr. Las Magnolias (2da cdra.), Jr. Los Colectores, Jr. Arequipa y Jr. 11 de Octubre (1ra cdra). La puesta en servicio de dichas vías permitirá la circulación vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad al Asentamiento Humano. Las Características técnicas y geométricas se detallan en el cuadro 3. CUADRO 3 Características Técnicas Calzada Longitud Topografía Ancho de vía (m) Ancho de Superficie de rodadura (m) Ancho de bermas (m) Velocidad directriz (Km/hora) Tipo de Superficie de Rodadura Estado de la vía Espesor de pavimento (m) Sardineles Sumergidos (m)

Con Proyecto 1,352.00 Ondulada 8.2/25.00 6.00 1.80-3.30 20-30 Asfalto caliente Bueno 0.05 2,705

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Veredas Longitud de veredas Ancho de vereda (m) Espesor de Vereda (m) Concreto en veredas F´c=(Kg/cm2)

3.3

1,846.50 1.20 0.10 140

BALANCE OFERTA-DEMANDA

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el Asentamiento Humano ―Los Cedros‖, existe un déficit de pavimentación de calles y veredas, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá en un 13.9%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes características técnicas de las calles y veredas en la situación ―sin proyecto‖ (oferta actual optimizada) y la situación ―con proyecto‖ (oferta proyectada). CUADRO 4 Características Técnicas Calzadas IMD (veh/día) Longitud Total Cobertura con Pavimento (%) Superficie de rodadura Ancho de Superficie de rodadura Velocidad directriz (Km/hora) Pendiente máxima (%) Ancho de Bermas (m) Bombeo (%) Espesor de Afirmado Veredas Longitud Ancho Losa

3.4

Sin Proyecto

Con Proyecto

30 1352.00 30.00 Asfalto 6.00 20-30 Variable Variable 1% 2"

1846.5 Tierra

1,846.50 1.20 Concreto

COSTOS DEL PROYECTO

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías: Costos de Inversión Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las vías y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: • Maquinarias y Equipos. • Servicios profesionales. • Mano de Obra Calificada y No Calificada. • Otros.

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Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la pavimentación de las vías y las veredas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. 3.4.1 Costos a Precios Privados 3.4.1.a Costos de Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” a Precios Privados Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente para el riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles, para mantener la situación actual de las calles con niveles aceptables de servicio y seguridad. Estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento periódico que se prevé ejecutar cada 5 años y 10 años dependiendo de la alternativa. Las acciones contempladas y que serán aplicadas en el mantenimiento de las calles son las siguientes: Calzada de Asfalto: • Sello Superficial • Bacheo asfáltico • Recapado • Reposición de pavimento Calzada de Concreto: • Sello de juntas y grietas • Limpieza de juntas y grietas antes del sellado • Reposición de losas de concreto. CUADRO 5 COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas + Veredas + Areas Verdes + Juegos + Obra complementarias) Precios Privados (En Nuevos soles) Con Proyecto Sin Alternativa Alternativa Actividad Periodo Proyecto 1 2 Manten. Rutinario Anual 1,449.16 7,484.11 13,115.64 Manten. Periódico 1/ 42,420.55 70,803.90 1/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10 años Ver anexo 1 Cuadros A,B,C,D,E,F,G,H

El desagregado de los montos del mantenimiento rutinario y periódico a precios privados para las dos alternativas se muestra como Anexo 1.

26

3.4.1.b Costos de Inversión a Precios Privados El resumen del monto total de la inversión a precios privados para las dos alternativas se detalla en el cuadro 6 y 7 CUADRO 6 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 (En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervisión (2.5% CT) Expediente Técnico Imprevistos (8.56% CT) Sub Total Administración del Proyecto MONTO DE LA INVERSIÓN Ver Anexo 2 Cuadro A

670,713.76 46,949.96 53,657.10 771,320.83 146,550.96 917,871.78

22,946.79 27,500.00 78,569.82 1,046,888.40 33,671.14 1,080,559.54

CUADRO 7 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2 (En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervisión (2.5% CT) Expediente Técnico Imprevistos (8.56% CT) Sub Total Administración del Proyecto MONTO DE LA INVERSIÓN Ver Anexo 2 Cuadro A

915,434.13 64,080.39 73,234.73 1,052,749.25 200,022.36 1,252,771.60

31,319.29 27,500.00 107,237.25 1,418,828.14 46,689.03 1,465,517.17

El desagregado de los montos de inversión de las obras a precios privados para las dos alternativas se muestra como Anexo 2. 3.4.2 Costos a Precios Sociales 3.5.2.a Costos de Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” a Precios Sociales

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Para la obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de Conversión señalados en el SNIP En el siguiente cuadro 8 se describen estos costos sociales globales, mientras que en el cuadro 8.1, 8.2 y 8.3 se detallan los costos por los diferentes rubros pistas, veredas, áreas verdes, los juegos infantiles y obras complementarias. CUADRO 8 COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas + Veredas + Areas verdes + Juegos) Precios Sociales (En Nuevos soles) Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Manten. Rutinario Anual 1,086.87 5,768.56 9,992.21 Manten. Periódico 1/ 31,815.41 53,102.93 1/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10 años

Actividad Manten. Rutinario Manten. Periódico

CUADRO 8.1 COSTOS DE MANTENIMIENTO - Pistas Precios Sociales (En Nuevos soles) Periodo Sin Proyecto Con Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Anual 832.91 3,930.47 8,154.12 1/ 15,071.38 36,106.36

1/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10 años

Actividad Manten. Rutinario Manten. Periódico

CUADRO 8.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO - Veredas Precios Sociales (En Nuevos soles) Periodo Sin Proyecto Con Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Anual 253.97 849.71 849.71 1/ 8,498.96 8,498.96

1/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10 años

CUADRO 8.3 COSTOS DE MANTENIMIENTO Areas Verdes, juegos y obras complementarias. Precios Sociales (En Nuevos soles) Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Manten. Rutinario Anual 0 988.38 988.38

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3.4.2.b Costos de Inversión a Precios Sociales Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los factores de corrección según la distribución de bienes transables, no transables y mano de obra, lo cual se detalla en el anexo 3. A continuación se presenta un resumen de los costos de inversión a precios sociales para cada alternativa: CUADRO 9 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

(En Nuevos Soles)

COSTO TOTAL DE LA OBRA

742,357.59

INTANGIBLES Supervisión (2.5% CT) Expediente Técnico Imprevistos (8.56% CT) Sub Total Administración del Proyecto MONTO DE LA INVERSIÓN

18,558.94 21,725.00 63,545.81 103,829.75 26,600.20 976,617.29

CUADRO 10 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

(En Nuevos Soles)

COSTO TOTAL DE LA OBRA

1,019,319.74

INTANGIBLES Supervisión (2.5% CT) Expediente Técnico Imprevistos (8.56% CT) Sub Total Administración del Proyecto MONTO DE LA INVERSIÓN

25,482.99 21,725.00 87,253.77 134,461.76 26,600.20 1,314,843.47

3.5 BENEFICIOS 3.5.1 Beneficios “Sin proyecto” Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal de las calles del Asentamiento Humano ―Los Cedros‖, ―Villa Los Reyes‖ y ―Felipe de las Casas‖, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener calzadas y veredas para la circulación fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual. 3.5.2 Beneficios “Con Proyecto” Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: • Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. 29

• Ahorro en los costos por higiene personal • Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. • Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos • Ahorro en tiempo de los peatones • Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona. • Ahorro de costos de operación vehicular. • Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando además seguridad. • Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. • Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las vías existentes mediante el uso del transporte colectivo. • Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales. • Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía vehicular y peatonal con niveles definidos. • Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión. • Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo hacen. • Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales. • Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas. • Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida. Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. Mejora de la imagen del barrio. 3.6

EVALUACIÓN SOCIAL

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD=50 vehículos/día), y por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración de los costos operativos de los vehículos y costos por el valor del tiempo. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentación de calles y construcción de veredas, habilitación de las áreas verdes y obras complementarias, propuestas en el proyecto.

30

3.6.1 Metodología Costo Efectividad Se ha utilizado la metodología ―Costo Efectividad‖, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros 11,11.1, 12,12.1 y 13 siguientes: CUADRO 11 EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBAL Precios Sociales Alternativa 1 (En Nuevos Soles)

Años Sin Proyecto Con Proyecto Costo Incremental Costo Manten. Costo Manten. Inversiones 0 976,617.29 976,617.29 1 1,086.87 5,768.56 4,681.69 2 1,086.87 5,768.56 4,681.69 3 1,086.87 5,768.56 4,681.69 4 1,086.87 5,768.56 4,681.69 5 1,086.87 31,815.41 30,728.54 6 1,086.87 5,768.56 4,681.69 7 1,086.87 5,768.56 4,681.69 8 1,086.87 5,768.56 4,681.69 9 1,086.87 5,768.56 4,681.69 10 1,086.87 31,815.41 30,728.54 VAC S/.1,021,591.42 Promedio Población Beneficiada 4,741.90 ICE (S/. X población beneficiada) S/.215.44 CUADRO 11.1 EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBAL Precios Sociales Alternativa 2 (En Nuevos Soles)

Años

Sin Proyecto Con Proyecto Costo Manten.Costo Manten. Inversiones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,314,843.47 1,086.87 1,086.87 1,086.87 1,086.87 1,086.87 1,086.87 1,086.87 1,086.87 1,086.87 1,086.87

9,992.21 9,992.21 9,992.21 9,992.21 9,992.21 9,992.21 9,992.21 9,992.21 9,992.21 53,102.93

VAC Promedio Población Beneficiada ICE (S/. X población beneficiada)

Costo Incremental

1,314,843.47 8,905.34 8,905.34 8,905.34 8,905.34 8,905.34 8,905.34 8,905.34 8,905.34 8,905.34 52,016.06 S/.1,372,923.61 4,741.90 S/.289.53

Población Beneficiada 4,390 4,465 4,541 4,618 4,697 4,776 4,858 4,940 5,024 5,110

Población Beneficiada

4,390 4,465 4,541 4,618 4,697 4,776 4,858 4,940 5,024 5,110

31

CUADRO Nº 12 EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS Precios Sociales Alternativa 1 (En Nuevos Soles) Años Sin Proyecto Con Proyecto Costo Manten. Costo Manten. Inversiones 0 456,283.41 1 832.91 3,930.47 2 832.91 3,930.47 3 832.91 3,930.47 4 832.91 3,930.47 5 832.91 15,071.38 6 832.91 3,930.47 7 832.91 3,930.47 8 832.91 3,930.47 9 832.91 3,930.47 10 832.91 15,071.38 VAC Promedio Población Beneficiada ICE (S/. X población beneficiada) M2 PAVIMENTO ICE (S/. X M2)

Costo Incremental 456,283.41 3,097.56 3,097.56 3,097.56 3,097.56 14,238.47 3,097.56 3,097.56 3,097.56 3,097.56 14,238.47 S/.481,232.07 4,741.90 S/.101.49 7,677.00 62.7

Población Beneficiada 4,390 4,465 4,541 4,618 4,697 4,776 4,858 4,940 5,024 5,110

CUADRO 12.1 EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS Precios Sociales Alternativa 2 (En Nuevos Soles) Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin Proyecto Con Proyecto Costo Incremental Población Costo Manten.Costo Manten. Inversiones Beneficiada 733,245.56 733,245.56 832.91 8,154.12 7,321.21 4,390 832.91 8,154.12 7,321.21 4,465 832.91 8,154.12 7,321.21 4,541 832.91 8,154.12 7,321.21 4,618 832.91 8,154.12 7,321.21 4,697 832.91 8,154.12 7,321.21 4,776 832.91 8,154.12 7,321.21 4,858 832.91 8,154.12 7,321.21 4,940 832.91 8,154.12 7,321.21 5,024 832.91 36,106.36 35,273.45 5,110 VAC S/.778,973.80 Promedio Población Beneficiada 4,741.90 ICE (S/. X población beneficiada) S/.164.27 M2 PAVIMENTO 7,677.00 ICE (S/. X M2) 101.5

32

CUADRO Nº 13 EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - VEREDAS Precios Sociales Alternativa Única (En Nuevos Soles)

Años Sin Proyecto Con Proyecto Costo Manten. Costo Manten. Inversiones 0 177,193.57 1 253.97 849.71 2 253.97 849.71 3 253.97 849.71 4 253.97 849.71 5 253.97 849.71 6 253.97 849.71 7 253.97 849.71 8 253.97 849.71 9 253.97 849.71 10 253.97 8,498.96 VAC Promedio Población Beneficiada ICE (S/. X población beneficiada) M2 PAVIMENTO ICE (S/. X M2)

Costo Incremental 177,193.57 595.74 595.74 595.74 595.74 595.74 595.74 595.74 595.74 595.74 8,244.99 S/.182,364.36 4,741.90 S/.38.46 7,677.00 23.75

Población Beneficiada 4,390 4,465 4,541 4,618 4,697 4,776 4,858 4,940 5,024 5,110

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente: El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa que la primera alternativa es más rentable. El ICE de pistas de la alternativa 1 es menor al valor referencial del MTC igual a 64 (S/. x m2), lo cual hace que este componente sea adecuado. El ICE de pistas de la segunda alternativa es superior a su valor referencial, lo que significa que no es una alternativa conveniente. El ICE de veredas (igual para ambas alternativas) es menor a su valor referencial que según el MTC es igual a 95 (S/. x m2), por lo que este componente es adecuado para ambas alternativas. 3.7

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de pistas y veredas. Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente: Variable Monto total de la inversión

Rango Variación +-5%, +-6%, +-7%, +90%

33

Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, se muestran en los cuadros siguientes: CUADRO 14 Resultados del Análisis de Sensibilidad – Pistas Alternativa 1 (En Nuevos Soles) Factor de Variación VAC S/. M2 Linea Referencial MTC (S/. M2) 1.07 513,171.91 66.8 1.05 504,046.24 65.7 1.04 499,483.41 65.1 64 0 481,232.07 62.7 0.95 458,417.90 59.7 0.9 435,603.73 56.7 CUADRO 14.1

Resultados del Análisis de Sensibilidad - Veredas (En Nuevos Soles) Factor de Variación VAC S/. M2 Linea Referencial MTC (S/. M2) 1.9 341,838.57 44.3 1.04 189,452.10 24.7 0 182,364.36 23.8 95 0.95 173,504.68 22.6 0.9 164,645.00 21.45

Los resultados del análisis de sensibilidad del Cuadro 14, nos indican que ante un incremento mayor de 4% en los costos de inversión del componente pistas, la alternativa 1 deja de ser recomendable, debido a que la inversión per cápita (S/. m2) es mayor a la línea de corte establecida por el MTC. No se realiza el mismo análisis con la alternativa 2 debido a que su valor esta por encima del referencial. Por el contrario, en el componente veredas, se observa una reducida sensibilidad ante cambios de los costos de inversión. 3.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Institucional: A través del Convenio de Participación suscrito ente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Ventanilla, se ha comprometido el financiamiento para la ejecución del proyecto. Dichos aportes

34

se realizaran en la proporción siguiente: MVCyS (80%), Municipalidad (16%) y Beneficiarios (4%). La Municipalidad Distrital de Ventanilla, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto. La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación. 3.9

ALTERNATIVA SELECCIONADA

Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan loS resultados costo efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa. Tabla 1 Selección de Alternativa Alternativa 1 Alternativa 2 S/.1,021,591.42 S/.1,372,923.61 VAC social ICE 215.44 289.53 ICE pistas < valor referencial Si No ICE veredas < valor referencial Si Si Sensibilidad de ICE pistas Hasta 4% No se puede evaluar Sensibilidad de ICE veredas Baja Baja Sostenible Si Si Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la más recomendable por tener un menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial. 3.10 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación: Impactos Negativos • Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras. • Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros. • Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto. 35

• Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos. Plan de Mitigación de los Impactos Adversos. • Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación por el método de bancos. • Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo. • Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos. • Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado. • La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.

36

3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Componente o nivel de la Lógica Vertical

FIN

Resumen Narrativo Mejora de la Calidad de vida de la Población del Asentamiento Humano "Los Cedros"

Condiciones Adecuadas para la transitabilidad vehicular y peatonal, por las calles del AA.HH. OBJETIVO GENERAL

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Calles pavimentadas y en servicio. Veredas pavimentadas y en servicio. Calles con áreas verdes y arborización. Convenios de Participación entre MVCyS, Municipalidad Distr. Proceso de Licitación de Contratista. Ejecución y supervisión de la Obra. Liquidación de Obra.

Índices Objetivamente Verificables Reducir en 10% las Necesidades Básicas Insatisfechas para el año 3

30% Reducción de accidentes de personas en el año 4 20% Reducción de costos de pasajes y carga en el año 5. 20% Reducción de casos de enfermedades respiratorias en el 3 año. 100% del total del AA.HH con calzada y veredas en el año 2. 100% de cobertura de áreas verdes en el año 3 Costo Proyecto: S/. 1,080,559.54 Financiamiento: MVCyS = 80% Munic. = 16% Benefic. = 4%

Medios de Verificación Costos e Ingresos calculados por el INEI

Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad Boletines Informativos de Centro Salud.

Información de Seguimiento de MVCyS de la Municipalidad.

Expediente Técnico de la Obra. Informes de Valorizaciones de Contratistas. Informes de Supervisión. Contrato con Contratista de la Obra.

Supuestos Se requiere de esfuerzos complementarios que acompañe a la Municipalidad en el Mantenimiento Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.

Disposición favorable del Ministerio de Vivienda y de la Municipalidad Distrital. Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecución del Proyecto.

37

MODULO 4

CONCLUSIONES

38

4.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto ―Construcción de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano Los Cedros - Ventanilla‖, tiene como objetivo brindar las ―Condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal a los AA.HH. Los Cedros, Villa Los Reyes, La Paz y Felipe de las Casas‖. La población total beneficiaria actual se estima en 4,317 habitantes, los mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre. Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones. El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1,080,559.54 y S/. 976,617.29 respectivamente. Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación conjunta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Municipalidad Distrital de Ventanilla y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la implementación de la primera alternativa.

39

4.2 ANEXOS

ANEXO 1 CUADRO A SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 - Global (*) Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados (En Nuevos Soles)

Part. 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02

Actividad Carpeta Asfaltica Limpieza General Pintura de Pavimento Bacheos Veredas Reparación Parcial de Losas Reparación de Juntas

Unidad

Cantidad

Costos Unitario Parcial

Costo Total 4,640.97

m2 m2 m2

8,115.00 81.15 81.15

0.10 16.50 30.69

811.50 1,338.98 2,490.49

m2 ml

49.58 4.90

16.50 2.00

818.07 9.80

827.87

Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) Total

5,468.84 382.82 437.51 6,289.17 1,194.94 7,484.11

(*) Incluye: Pistas + Veredas + Areas Verdes + Juegos + Obras Complementarias Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados (En Nuevos Soles)

Part. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 2.00 2.01 2.02

Actividad Carpeta Asfaltica Limpieza General Pintura de Pavimento Bacheos Sellado Veredas Parchado de Veredas Reparación de Juntas

Unidad

Cantidad

Costos Unitario Parcial

Costo Total 22,717.94

m2 m2 m2 m2

8,115.00 81.15 405.75 4,057.50

0.10 16.50 30.69 2.00

811.50 1,338.98 12,452.47 8,115.00

m2 ml

495.80 49.60

16.50 2.00

8,180.70 99.20

8,279.90

Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) Total

30,997.84 2,169.85 2,479.83 35,647.52 6,773.03 42,420.55

40

CUADRO B SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 - Pistas Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados (en nuevos soles) Actividad

Unidad Cantidad Unitario

1.00 Carpeta Asfaltica 1.02 Pintura de pavimento m2 1.03 Bacheos m2

Costos Parcial

Costo total 3,829.47

81.15 81.15

16.50 30.69

1,338.98 2,490.49

Costo directo Gasto generales (7%) Utilidad (8%) Sub total IGV (19%) Total

3,829.47 268.06 306.36 4,403.89 836.74 5,240.63

Costos de mantenimiento periodico - Precios Privados (en nuevos soles) Actividad

Unidad Cantidad Unitario

1.00 1.01 1.02 1.03 1.04

Carpeta Asfaltica Limpieza general Pintura de pavimento Bacheos Sellado

Costos Parcial

Costo total 15,504.07

m2 m2 m2 m2

8,115.00 26.60 405.75 40.57

0.10 81.15 30.69 2

811.50 2,158.96 12,452.47 81.14

Costo directo Gasto generales (7%) Utilidad (8%) Sub total IGV (19%) Total

15,504.07 1,085.28 1,240.33 17,829.68 3,387.64 21,217.31

41

CUADRO C SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 - Vereda Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados (En Nuevos Soles)

Part. 1.00 1.01 1.02

Actividad Veredas Reparación Parcial de Losas Reparación de Juntas

Unidad

Cantidad

Costos Unitario Parcial

Costo Total 827.87

m2 ml

49.58 4.90

16.50 2.00

818.07 9.80

Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) Total

827.87 57.95 66.23 952.05 180.89 1,132.94

Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados (En Nuevos Soles)

Part. 2.00 2.01 2.02

Actividad Veredas Parchado de Veredas Reparación de Juntas

Unidad

Cantidad

Costos Unitario Parcial

Costo Total 8,279.90

m2 ml

495.80 49.60

16.50 2.00

Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) Total

8,180.70 99.20 8,279.90 579.59 662.39 9,521.89 1,809.16 11,331.04

42

CUADRO D SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 - Areas verdes + juegos + obras complementarias Costos de mantenimiento - Precios Privados (en nuevos soles) Actividad 1.00 Area verdes 1.01 Limpieza general

Unidad

Cantidad

Costos Unitario Parcial

Costo total 811.50

m2

8,115.00

0.10

811.50

Costo directo Gasto generales (7%) Utilidad (8%) Sub total IGV (19%) Total

811.50 56.81 64.92 933.23 177.31 1,110.54

43

CUADRO E SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 2 - Global (*) Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados (En Nuevos Soles)

Part. 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02

Actividad Carpeta Asfaltica Limpieza General Pintura de Pavimento Reparación de Pavimento Veredas Reparación Parcial de Losas Reparación de Juntas

Unidad

Cantidad

Costos Unitario Parcial

Costo Total 8,756.09

m2 m2 m2

8,115.00 81.15 81.15

0.10 16.50 81.40

811.50 1,338.98 6,605.61

m2 ml

49.58 4.90

16.50 2.00

818.07 9.80

827.87

Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) Total

9,583.96 670.88 766.72 11,021.55 2,094.09 13,115.64

(*) Incluye: Pistas + Veredas + Areas Verdes + Juegos + Obras Complementarias Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados (En Nuevos Soles)

Part. 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02

Actividad Carpeta Asfaltica Limpieza General Pintura de Pavimento Reparación de Pavimento Veredas Parchado de Veredas Reparación de Juntas

Unidad

Cantidad

Costos Unitario Parcial

Costo Total 35,178.53

m2 m2 m2

8,115.00 81.15 405.75

0.10 16.50 81.40

811.50 1,338.98 33,028.05

m2 ml

495.80 49.60

16.50 2.00

8,180.70 99.20

8,279.90

Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) Total

43,458.43 3,042.09 3,476.67 49,977.19 9,495.67 59,472.85

44

CUADRO F ALTERNATIVA 2 - Pistas Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados (en nuevos soles) Actividad

Unidad

Cantidad Unitario

1.00 Carpeta Asfaltica 1.02 Pintura de pavimento m2 1.03 Bacheos m2

Costos Parcial

Costo total 7,944.59

81.15 81.15

16.50 81.40

1,338.98 6,605.61

Costo directo Gasto generales (7%) Utilidad (8%) Sub total IGV (19%) Total

7,944.59 556.12 635.57 9,136.27 1,735.89 10,872.16

Costos de mantenimiento periodico - Precios Privados (en nuevos soles) Actividad

Unidad

Cantidad Unitario

1.00 1.01 1.02 1.03

Carpeta Asfaltica Limpieza general Pintura de pavimento Reparación de pavimento

Costos Parcial

Costo total 35,178.53

m2 m2 m2

8,115.00 81.15 405.75

0.10 16.50 81.40

811.50 1,338.98 33,028.05

Costo directo Gasto generales (7%) Utilidad (8%) Sub total IGV (19%) Total

35,178.53 0.00 0.00 35,178.53 6,683.92 41,862.44

45

CUADRO G SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 2 - Veredas Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados (En Nuevos Soles)

Part. 1.00 1.01 1.02

Actividad Veredas Reparación Parcial de Losas Reparación de Juntas

Unidad

Cantidad

Costos Unitario Parcial

Costo Total 827.87

m2 ml

49.58 4.90

16.50 2.00

818.07 9.80

Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) Total

827.87 57.95 66.23 952.05 180.89 1,132.94

Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados (En Nuevos Soles)

Part. 2.00 2.01 2.02

Actividad Veredas Parchado de Veredas Reparación de Juntas

Unidad

Cantidad

Costos Unitario Parcial

Costo Total 8,279.90

m2 ml

495.80 49.60

16.50 2.00

Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) Total

8,180.70 99.20 8,279.90 579.59 662.39 9,521.89 1,809.16 11,331.04

46

CUADRO H SITUACION CON PROYECO ALTERNATIVA 2 - Pistas Costos de mantenimiento Areas verdes + juegos + obras complementarias - Precios Privados (en nuevos soles) Actividad 1.00 Area verdes 1.01 Limpieza general

Unidad

Cantidad

Costos Unitario Parcial

Costo total 811.50

m2

8,115.00

0.10

811.50

Costo directo Gasto generales (7%) Utilidad (8%) Sub total IGV (19%) Total

811.50 56.81 64.92 933.23 177.31 1,110.54

47

ANEXO 2 CUADRO Nº 07

CUADRO A PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 1 PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

PROYECTO: PROVINCIA: DISTRITO:

PAVIMENTACIÓN DE PISTAS, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS CEDROS - VENTANILLA CALLAO VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005

ITEM

DESCRIPCION

01.00.00

OBRAS GENERALES

01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03

OBRAS PRELIMINARES MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIONES PRELIMINARES CARTEL DE OBRA (7.20 M X 3.60)

02.00.00

PISTAS

02.01.00 02.01.01 02.01.02 02.02.00 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.03.00 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 02.04.00

OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO - OBRAS DE PAVIMENTOS MANTENIMIENTO DE TRANSITO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE (EQUIPO) ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10 Km RELLENO CON MATERIAL PROPIO C(EQUIPO) CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE (CON EQUIPO) OBRAS DE PAVIMENTACION SUB-BASE GRANULAR E=0.15 M BASE GRANULAR E=0.15 M CON EQUIPO IMPRIMACION ASFALTICA CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" SARDINELES SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, CEMENTO TIPO V (Incluye excavacion 15x30) SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO F´C=210 KG/CM2, CEMENTO TIPO V (Incluye excavacion 15x40) OBRAS VARIAS NIVELACION DE TAPAS DE BUZON CEMENTO TIPO V SEÑALIZACION PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10M PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.10M PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS

02.04.01 02.04.02 02.05.00 02.05.01 02.06.00 02.06.01 02.06.02 02.06.03

UNIDAD

METRADO

PRECIO UNIT. PRECIO PARCIAL

SUBTOTAL 12,350.00 12,350.00

EST EST UND

1.00 1.00 2.00

6,000.00 2,750.00 1,800.00

6,000.00 2,750.00 3,600.00 390,816.43 6,942.04

M2 EST

8,520.75 1.00

0.58 2,000.00

4,942.04 2,000.00

M3 M3 M3 M2

2,214.40 2,803.37 332.10 8,115.00

4.50 16.79 9.59 2.04

9,964.80 47,068.58 3,184.84 16,554.60

M2 M2 M2 M2

8,115.00 8,115.00 8,115.00 8,115.00

4.81 5.60 2.06 16.78

39,033.15 45,444.00 16,716.90 136,169.70

76,772.82

237,363.75

55,831.50 ML

2,705.00

17.10

46,255.50

ML

240.00

39.90

9,576.00

UND

25.00

227.41

5,685.25

2,705.00 446.30 85.00

2.10 2.79 15.24

5,680.50 1,245.18 1,295.40

5,685.25 8,221.08 ML ML M2

48

PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 1 PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

PROYECTO: PROVINCIA: DISTRITO:

PAVIMENTACIÓN DE PISTAS, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS CEDROS - VENTANILLA CALLAO VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005

ITEM

DESCRIPCION

03.00.00

VEREDAS

03.01.00 03.01.01 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.03.00

03.03.03 03.03.04

TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO - VEREDAS MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE O RELLENO MANUAL DE TERRENO HASTA 0.10M ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10Km VEREDAS DE CONCRETO BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10M (Incluye conformacion de veredas) LOSA DE CONCRETO F´c=140kg/cm2, cemento tipo V,E=0.10M SARDINELES DE CONCRETO F´c=140kg/cm2, cemento tipo V, H=0.30M. iIncluye excavacion y encofrado JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA

04.00.00

MUROS DE CONTENCION

04.01.00

MUROS DE CONCRETO CICLOPEO F´C=175 KKG/CM2

05.00.00

AREAS VERDES

05.01.00 05.02.00

SIEMBRA DE GRAS PLANTACION DE ARBOLES

06.00.00

JUEGOS INFANTILES

06.01.00 06.02.00 06.03.00 06.04.00

COLUMPIOS (Incluye Transporte e Instalacion) SUBE Y BAJA (Incluye Transporte e Instalacion) TOBOGANES (Incluye Transporte e Instalacion) PASAMANOS (Incluye Transporte e Instalacion)

07.00.00

JUEGOS INFANTILES

07.01.00 07.02.00

Caja para Valvulas de Purga, INC/Accs. Caja para Conexiones Domiciliarias,INC/Accs.

03.03.01 03.03.02

UNIDAD

METRADO

PRECIO UNIT. PRECIO PARCIAL

SUBTOTAL 163,898.91 4,810.04

M2

2,479.40

1.94

4,810.04

M2 M3

2,479.40 430.07

0.73 9.60

1,809.96 4,128.67

5,938.63

153,150.24 M2 M2

2,479.40 2,479.40

15.00 29.92

37,191.00 74,183.65

ML ML

2,454.50 490.90

16.62 2.00

40,793.79 981.80

M3

60.00

286.56

17,193.60

M2 UND

4,800.00 500.00

9.00 55.00

43,200.00 27,500.00

UND UND UND UND

2.00 2.00 2.00 2.00

740.03 328.24 1,565.30 859.84

1,480.06 656.48 3,130.60 1,719.68

17,193.60 70,700.00

6,986.82

8,768.00 M2 M2

4,800.00 850.00

1.43 2.24 COSTO DIRECTO G.G. (7%) UTILIDAD (8%) SUBTOTAL IGV (19%) TOTAL

6,864.00 1,904.00 670,713.76 46,949.96 53,657.10 771,320.83

146,550.96 917,871.78

49

CUADRO Nº 08

CUADRO B PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 2 PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

PROYECTO: PROVINCIA: DISTRITO:

PAVIMENTACIÓN DE PISTAS, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS CEDROS - VENTANILLA CALLAO VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005

ITEM

DESCRIPCION

01.00.00

OBRAS GENERALES

01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03

OBRAS PRELIMINARES MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIONES PRELIMINARES CARTEL DE OBRA (7.20 M X 3.60)

02.00.00

PISTAS

02.01.00 02.01.01 02.01.02 02.02.00 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.03.00 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.04.00

02.04.02 02.05.00 02.05.01 02.06.00 02.06.01 02.06.02 02.06.03

OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO - OBRAS DE PAVIMENTOS MANTENIMIENTO DE TRANSITO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE (EQUIPO) ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10 Km RELLENO CON MATERIAL PROPIO C(EQUIPO) CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE (CON EQUIPO) OBRAS DE PAVIMENTACION SUB-BASE GRANULAR E=0.15 M BASE GRANULAR E=0.15 M CON EQUIPO LOSA DE CONCRETO F´c=210kg/cm2, E=0.20M SARDINELES SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, CEMENTO TIPO V (Incluye excavacion 15x30) SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO F´C=210 KG/CM2, CEMENTO TIPO V (Incluye excavacion 15x40) OBRAS VARIAS NIVELACION DE TAPAS DE BUZON CEMENTO TIPO V SEÑALIZACION PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10M PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.10M PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS

03.00.00

VEREDAS

02.04.01

UNIDAD

METRADO

PRECIO UNIT. PRECIO PARCIAL

SUBTOTAL 12,350.00 12,350.00

EST EST UND

1.00 1.00 2.00

6,000.00 2,750.00 1,800.00

6,000.00 2,750.00 3,600.00 635,536.80 6,942.04

M2 EST

8,520.75 1.00

0.58 2,000.00

4,942.04 2,000.00

M3 M3 M3 M2

2,214.40 2,803.37 332.10 8,115.00

4.50 16.78 9.59 2.04

9,964.80 47,040.55 3,184.84 16,554.60

M2 M2 M2

8,115.00 8,115.00 8,115.00

4.81 5.60 49.00

39,033.15 45,444.00 397,635.00

76,744.79

482,112.15

55,831.50 ML

2,705.00

17.10

46,255.50

ML

240.00

39.90

9,576.00

UND

25.00

227.41

5,685.25

2,705.00 446.30 85.00

2.10 2.79 15.24

5,680.50 1,245.18 1,295.40

5,685.25 8,221.08 ML ML M2

163,898.91

50

PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 2 PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

PROYECTO: PROVINCIA: DISTRITO:

PAVIMENTACIÓN DE PISTAS, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS CEDROS - VENTANILLA CALLAO VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005

ITEM 03.01.00 03.01.01 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.03.00

DESCRIPCION

03.03.03 03.03.04

TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO - VEREDAS MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE O RELLENO MANUAL DE TERRENO HASTA 0.10M ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10Km VEREDAS DE CONCRETO BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10M (Incluye conformacion de veredas) LOSA DE CONCRETO F´c=140kg/cm2, cemento tipo V,E=0.10M SARDINELES DE CONCRETO F´c=140kg/cm2, cemento tipo V, H=0.30M. iIncluye excavacion y encofrado JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA

04.00.00

MUROS DE CONTENCION

04.01.00

MUROS DE CONCRETO CICLOPEO F´C=175 KKG/CM2

05.00.00

AREAS VERDES

05.01.00 05.02.00

SIEMBRA DE GRAS PLANTACION DE ARBOLES

06.00.00

JUEGOS INFANTILES

06.01.00 06.02.00 06.03.00 06.04.00

COLUMPIOS (Incluye Transporte e Instalacion) SUBE Y BAJA (Incluye Transporte e Instalacion) TOBOGANES (Incluye Transporte e Instalacion) PASAMANOS (Incluye Transporte e Instalacion)

07.00.00

JUEGOS INFANTILES

07.01.00 07.02.00

Caja para Valvulas de Purga, INC/Accs. Caja para Conexiones Domiciliarias,INC/Accs.

03.03.01 03.03.02

UNIDAD

METRADO

PRECIO UNIT. PRECIO PARCIAL

SUBTOTAL 4,810.04

M2

2,479.40

1.94

4,810.04

M2 M3

2,479.40 430.07

0.73 9.60

1,809.96 4,128.67

5,938.63

153,150.24 M2 M2

2,479.40 2,479.40

15.00 29.92

37,191.00 74,183.65

ML ML

2,454.50 490.90

16.62 2.00

40,793.79 981.80

M3

60.00

286.56

17,193.60

M2 UND

4,800.00 500.00

9.00 55.00

43,200.00 27,500.00

UND UND UND UND

2.00 2.00 2.00 2.00

740.03 328.24 1,565.30 859.84

1,480.06 656.48 3,130.60 1,719.68

17,193.60 70,700.00

6,986.82

8,768.00 M2 M2

4,800.00 850.00

1.43 2.24 COSTO DIRECTO G.G. (7%) UTILIDAD (8%) SUBTOTAL IGV (19%) TOTAL

6,864.00 1,904.00 915,434.13 64,080.39 73,234.73 1,052,749.25

200,022.36 1,252,771.60

51

ANEXO 3 CUADRO A DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES Precios privados - Alternativa 1 (en nuevos soles) Rubro Inversión Gasto generales (7%) Utilidad (8%) Sub total IGV (19%) Total

Pistas *

Veredas** 403,166.43 28,221.65 32,253.31 463,641.39 88,091.86 551,733.26

181,092.51 12,676.48 14,487.40 208,256.39 39,568.71 247,825.10

Areas verdes 70,700.00 4,949.00 5,656.00 81,305.00 15,447.95 96,752.95

Juegos infantiles 6,986.82 489.08 558.95 8,034.84 1,526.62 9,561.46

Pintado de fachada 8,768.00 613.76 701.44 10,083.20 1,915.81 11,999.01

Total 670,713.76 46,949.96 53,657.10 771,320.82 146,550.96 917,871.78

* Incluye obras preliminares **Incluye muro de contención

52

CUADRO B Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio Precios privados - alternativa 1 Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif.

Componentes Pistas * Veredas** Areas verdes Juegos infantiles Pintado de fachada

386,213.28 173,477.57 19,350.59 7,649.17 4,799.60

55,173.33 24,782.51 9,675.30 956.15 0.00

110,346.65 49,565.02 67,727.07 956.15 7,199.40

Total 551,733.26 247,825.10 96,752.95 9,561.46 11,999.01

Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio Precios sociales - alternativa 1 Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif.

Componentes Pistas * Veredas** Areas verdes Juegos infantiles Pintado de fachada

343,729.82 154,395.04 17,222.03 6,807.76 4,271.65

49,655.99 22,304.26 8,707.77 860.53 0.00

62,897.59 28,252.06 38,604.43 545.00 4,103.66

Costo de Total de la Obra

Total 456,283.41 204,951.36 64,534.22 8,213.30 8,375.31 742,357.59

CUADRO C DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES Precios privados - Alternativa 2 (en nuevos soles) Rubro Inversión Gasto generales (7%) Utilidad (8%) Sub total IGV (19%) Total

Pistas * 647,886.80 45,352.08 51,830.94 745,069.82 141,563.27 886,633.09

Veredas** 181,092.51 12,676.48 14,487.40 208,256.39 39,568.71 247,825.10

Areas verdes 70,700.00 4,949.00 5,656.00 81,305.00 15,447.95 96,752.95

Juegos infantiles 6,986.82 489.08 558.95 8,034.84 1,526.62 9,561.46

Pintado de fachada 8,768.00 613.76 701.44 10,083.20 1,915.81 11,999.01

Total 915,434.13 64,080.39 73,234.73 1,052,749.25 200,022.36 1,252,771.61

* Incluye obras preliminares **Incluye muro de contención

53

CUADRO D Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio Precios privados - alternativa 2 Componentes Pistas * Veredas** Areas verdes Juegos infantiles Pintado de fachada

Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif. 620,643.16 173,477.57 19,350.59 7,649.17 4,799.60

88,663.31 24,782.51 9,675.30 956.15 0.00

177,326.62 49,565.02 67,727.07 956.15 7,199.40

Total 886,633.09 247,825.10 96,752.95 9,561.46 11,999.01

Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio Precios sociales - alternativa 2 Componentes Pistas * Veredas** Areas verdes Juegos infantiles Pintado de fachada

Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif. 552,372.41 154,395.04 17,222.03 6,807.76 4,271.65

79,796.98 22,304.26 8,707.77 860.53 0.00

Costo de Total de la Obra

101,076.17 28,252.06 38,604.43 545.00 4,103.66

Total 733,245.56 204,951.36 64,534.22 8,213.30 8,375.31 1,019,319.74

54

55

EL PERFIL DE CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS La presente plantilla del Perfil de Construcción de Pistas y Veredas ha sido diseñada para explicar en qué consiste la metodología para el desarrollo de un primer nivel de estudios de preinversión: el Perfil. Su desarrollo contiene los Aspectos Generales de un Estudio de Perfil del Proyecto de Inversión Pública1. Es importante señalar que todo Proyecto de Inversión Pública es la solución a un problema u oportunidad. Entonces una inadecuada identificación del problema conlleva a soluciones equivocadas y por lo tanto al mal uso de los recursos públicos. Para identificar un problema se realiza un diagnóstico de la situación actual, que en este caso particular significa, plantear cuáles son las condiciones actuales de las vías existentes. Una vez realizado el diagnóstico e identificado el problema, el siguiente paso lógico será analizar las alternativas de solución y elegir la mejor, que se convertirá en el Proyecto. En general, la secuencia que sigue el presente Caso Práctico es la siguiente:

MODULO I Aspectos Generales

1

MODULO II Identificación

MODULO III Formulación y Evaluación

MODULO IV Conclusiones

Anexo SNIP – 05 Ministerio de Economía y Finanzas.

56

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

57

1- ASPECTOS GENERALES En este módulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyecto tales como el nombre del proyecto, la ubicación, la unidad ejecutora y formuladora, la participación de entidades involucradas y de los beneficiarios. 1.1

Nombre del Proyecto:

Nombre del Proyecto: El nombre debe contener la siguiente información: El tipo de intervención: construcción o rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación, etc. El bien o servicio proporcionado por el proyecto: pistas, veredas, etc. La localización del proyecto: AAHH, barrio, comunidad, etc. Ubicación: Colocar la Región, Provincia, Distrito, Localidad, Región Geográfica y Altitud. Incluir un esquema con la ubicación del proyecto.

1.2

Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora:

Es la encargada de la formulación del Estudio de Perfil y puede ser cualquier oficina o entidad del sector público. Es la entidad encargada de la ejecución del Proyecto.

Unidad Ejecutora: 1.3

Participación de beneficiarios:

entidades

involucradas

y

de

los

Mencionar todas las instituciones públicas y/o privadas que participan en el proyecto. También, adjuntar un documento que acredite el acuerdo o compromiso de las instituciones y de la comunidad. Por ejemplo: Municipio, comunidad, Dirección Regional de Urbanismo, Ministerio de Vivienda, etc.

1.4

Marco de referencia

Describir hechos importantes relacionados con el origen del proyecto, descripción del mismo y como se enmarca en los lineamientos de política sectorial - funcional y en el contexto regional y local.

58

MODULO 2 IDENTIFICACIÓN

59

2- IDENTIFICACION Con este módulo se identifica el problema que se trata de resolver con el Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados al problema. Para luego plantear qué es lo que se quiere lograr y cuáles son los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las alternativas que solucionan el problema y permiten alcanzar el objetivo. 2.1 Diagnóstico de la situación actual Breve descripción de las condiciones actuales de los servicios relacionados al proyecto. Es necesario desarrollar los siguientes puntos:

Localización del proyecto

Mencionar las vías comprendidas dentro del ámbito de intervención del proyecto y ubicación del proyecto. Aspectos Geográficos Describir la superficie, el clima y la geología Aspectos Demográficos, Estimación de la Población, su proyección, las Sociales y Económicos de la características socioeconómicas y nivel de Población ingreso. Se puede recurrir a fuentes secundarias como INEI, MINSA, DIRECCIONES REGIONALES. Servicios Públicos Describir el acceso a los servicios de agua, saneamiento, electrificación, educación y salud. Aspectos sobre Vivienda Explicar las características de la infraestructura de las viviendas. Acceso a la Población Mencionar a través de que medios de comunicación se tiene acceso a zona de estudio. Características de las Vías

Detallar las características actuales de la (s) vía (s). Precisando los siguientes datos: Longitud de la vía (km) Superficie Ancho (ml) Pendiente (%) Índice Medio Diario Vehicular (IMD): se sustenta a través de un estudio realizado en la zona o tomando como referencia alguna zona con las mismas condiciones. Estado Actual de las Vías y Clasificar la(s) vía(s) en estado bueno, malo sus Implicancias en la o regular; sustentando dicha información y Población mencionar los problemas que enfrenta la población por esta situación. Describir también la existencia y el estado de las redes de agua potable y alcantarillado. Presentar información cualitativa y cuantitativa.

60

2.2 Definición del Problema y sus causas: Definición del Problema: Principales causas:

Es aquella situación negativa que afronta la población relacionada con el servicio de transito vial. No debe ser expresado como la ausencia de una solución pues así solo se encontrará una solución aparentemente única. Por ejemplo: No existen veredas en la av. Principal. Responden a la pregunta: ¿Por qué ocurre este problema? Se puede realizar una ―lluvia de ideas‖, esto consiste en hacer una lista de ellas sin que sea necesario algún orden entre las ideas que surjan. Luego, se puede decidir eliminar una causa de la lista por diversos motivos: Se encuentra repetida o incluida dentro de otra. Se concluye que, en realidad, es un efecto del problema antes que una causa del mismo. No se puede modificar a través del proyecto planteado. Este es el caso de las causas cuya solución está fuera de las posibilidades de acción de la institución ejecutora (porque es demasiado costosa o porque se encuentra fuera de sus lineamientos). No obstante, y aunque estas causas sean eliminadas y, por tanto, no incluidas en el árbol de causas, es importante considerarlas como un parámetro a tener en cuenta cuando se propongan las alternativas. No afecta a los usuarios o población que se pretende beneficiar con la solución del problema sino a otros grupos sociales sobre los cuales el proyecto no busca tener mayor impacto. No afecta verdaderamente al problema planteado o lo hace de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente importante sustentar la afirmación a través de información).

Finalmente, se separan aquellas causas indirectas de último nivel que son las que se atacarán directamente con el proyecto. Principales efectos:

Responden a la pregunta: ¿Qué sucederá en el corto y mediano plazo si no se soluciona el problema? La respuesta a esta pregunta debe verse reflejada en una ―lluvia de ideas‖ similar a aquella realizada para definir las causas del problema. Luego, eliminar los efectos que tengan las siguientes características:

Se encuentra incluido dentro de otro efecto, de tal modo que sería repetitivo incluir ambos. Se concluye que, en realidad, es una causa del problema antes que un efecto del mismo. No es una efecto verdadero del problema planteado o lo es de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente importante sustentar la afirmación). No puede ser diferenciado del problema principal, pues no es realmente un efecto del mismo, sino parte de él. Presentar el árbol de causas – efectos (árbol de problemas)

61

2.3 Objetivo del proyecto Objetivo central:

Es lo que el Proyecto pretender logra al finalizar la ejecución. En la práctica es el problema solucionado. Medios de primer nivel: Conjunto de acciones orientadas a mejorar el nivel de transitabilidad. En la práctica son las causas de primer nivel solucionadas. Los medios fundamentales Son las acciones orientadas a enfrentar las para lograr los objetivos: causas del problema. Una manera sencilla de verlo, es reemplazar las causas del problema por actividades que permitan solucionarlas. Los fines por alcanzar: Son las consecuencias positivas para la población beneficiada por la ejecución del Proyecto. La forma más sencilla es a través de la identificación de los efectos deseados tras la solución del problema. Presentar el árbol de medios y fines. (árbol de objetivos) 2.4 Análisis de medios fundamentales Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles. Relacionar los medios fundamentales

Planteamiento Acciones

Relacionar las acciones

Es imprescindible cuando constituye el eje de la solución del problema identificado; los no imprescindibles si bien contribuirán con el logro del objetivo central, no son tan necesarios para alcanzarlo.

Según su relación, los medios fundamentales pueden ser: Mutuamente excluyentes.- No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo. Complementarios.- Deben llevarse a cabo conjuntamente. Independientes.No tienen relación de complementariedad ni de exclusión mutua. de Características de las acciones: Deben ser posibles de realizar. Deben ser factibles de llevarse a cabo con las capacidades físicas, técnicas y operativas disponibles. Mostrar relación con el objetivo central. Estar enmarcadas en los límites de acción de la institución ejecutora (recursos, facultades, etc.) Según su relación pueden ser: Mutuamente excluyentes.- Cuando sólo se puede elegir hacer una de ellas Complementarias.- Deben llevarse a cabo conjuntamente. Independientes.No tienen relación de complementariedad ni de exclusión mutua. NOTA: ♦ Si son mutuamente excluyentes, se plantean en diferentes alternativas. 62

♦ Si son complementarias pueden incluirse en una o más alternativas. Definir y Describir Agrupar las acciones considerando que: las Alternativas de Solución Cada alternativa debe contener por lo menos una acción por cada uno de los medios fundamentales imprescindibles que no sean mutuamente excluyentes. Por cada medio fundamental mutuamente excluyente debe haber por lo menos una alternativa. Las acciones mutuamente excluyentes vinculadas con el mismo medio deberán formar parte de alternativas diferentes. Las acciones complementarias pueden realizarse en todas las alternativas. 2.5 Alternativas de solución Describir las alternativas existentes para la transitabilidad de la zona. Considerando el problema central y las causas que lo generan. Adjuntar el esquema del trazo proyectado. Mediante el análisis del ―Árbol de Problema‖ y ―Árbol de Objetivos‖, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantearán las alternativas de solución. Las alternativas se logran a través del conjunto de acciones posibles para solucionar el problema, de tal manera que queden agrupadas en proyectos alternativos que luego serán formulados y evaluados. Es importante mencionar que ellos deben contener, por lo menos, una acción cualitativamente diferente.

63

MODULO 3

FORMULACIÓN Y EVALUACION

64

3-FORMULACION Y EVALUACION Con este análisis se busca estimar las metas de cada una de las alternativas de solución, y sus costos totales a precios de mercado y precios sociales. Específicamente se analiza y proyecta la demanda, la oferta y el déficit de la demanda que el proyecto atenderá. Una vez que se ha conocido la brecha se puede dimensionar las alternativas y así hacer el costeo de las mismas. 3.1 Análisis de la demanda Horizonte del El horizonte de evaluación del proyecto es no Proyecto mayor a 10 años según el SNIP. Sin embargo, se podrá proponer un período mayor siempre y cuando este debidamente sustentando ante la Unidad evaluadora. Demanda actual Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que las calles propuestas para su pavimentación tienen bajo flujo vehicular (menor a 50 vehículos por día), por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operación vehicular son poco significativas y no relevantes para el análisis y estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.

Demanda proyectada

3.2

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con áreas de vías pavimentadas y al flujo vehicular, para lo cual se establecen como variables de análisis a: la población del área de influencia directa del proyecto (los que habitan en los lotes colindantes con la vía, para ambos lados) y el Índice Medio Diario (mide el volumen de tráfico por día). Para proyectar la población se aplica la tasa de crecimiento anual. Así mismo se debe proyectar el IMD, con la tasa de crecimiento población (aproximación del trafico de pasajeros) y/o crecimiento del PBI de los productos más representativos de la zona (aproximación del tráfico de carga).

Análisis de la Oferta

Oferta actual

Se detalla la oferta vial existente para el tráfico vehicular y peatonal, información recabada del inventario vial. Incluir la capacidad de transitabilidad como consecuencia de sus superficies, de la cantidad y porcentaje de pavimentos y veredas. 65

Oferta con Proyecto

3.3

Se describe la oferta vial luego de poner en servicio las vías construidas, rehabilitadas, asfaltadas, etc.

Balance Oferta – Demanda

Se presentan las características técnicas de la situación ―sin proyecto‖ y ―con proyecto‖. 3.4

Costos

3.4.1

Costos a precios privados

Se determinan los costos para cada una de las Alternativas planteadas para contar con las condiciones adecuadas de transitabilidad peatonal y vehicular. Se debe desagregar los costos por inversión y los costos por operación y mantenimiento del servicio. Costos Inversión

de Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las vías y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos Servicios profesionales Mano de Obra Calificada y No Calificada Otros Costos de Son los insumos y recursos que son necesarios para Mantenimiento utilizar y mantener la capacidad instalada de la pavimentación de las vías y las veredas, Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. Costos proyecto Costos proyecto

sin Considera mantenimiento o conservación optimizada, necesaria para conservar la transitabilidad permanente. con Considera todos los costos del proceso de servicio para la situación con proyecto para el horizonte del proyecto. Costos Los costos incrementales son la diferencia de los costos incrementales de la situación con proyecto menos la situación sin proyecto.

66

3.4.2

Costos estimados a precios sociales

Para cambiar los costos a precios de mercado a costos a precios sociales se debe aplicar un factor de corrección de la siguiente manera: Costo a precio de mercado x Factor de corrección = Costos a precio social Los factores de corrección2 son: Bienes Transables y/o importados Bienes No Transables Mano de Obra No Calificada Costa Sierra Selva Mano de Obra Calificada Combustibles

0.86 0.84 0.57 0.41 0.49 0.90 0.66

Tener presente que para corregir a precios, se requiere que los costos se clasifiquen en bienes transables, bienes no transables y mano de obra, y luego aplicar a éstos los factores de corrección correspondientes. 3.5 Beneficios: Identificar los beneficios: Beneficios Incrementales

3.6

Describir los beneficios cualitativos genera la situación con proyecto y proyecto. Los beneficios incrementales son diferencia entre los beneficios proyecto menos los beneficios proyecto.

Evaluación Social:

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD < 50 vehículos/día), y por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración de los costos operativos de los vehículos y costos por el valor del tiempo. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea. 2

Para mayores detalles sobre los precios sociales y factores de corrección establecidos por el MEF, ver Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General de Programación Multianual del Sector Público. Normas del Sistema Nacional del Inversión Pública, Lima: diciembre 2002. Anexo SNIP – 09. Parámetros de Evaluación.

67

que sin la con sin

Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentación de calles y construcción de veredas, habilitación de las áreas verdes y obras complementarias, propuestas en el proyecto.

METODOLOGIA DE EVALUACION EFECTIVIDAD: La evaluación costo / efectividad es igual a : ICE

=

COSTO

_________VAC

Social____________ beneficiada

Promedio

de

la

población

Se seleccionara la (s) alternativa (s) con menor ICE. Además, debe compararse el ICE de la alternativa seleccionada con el ICE de la línea de corte, y rechazar el proyecto si éste ultimo es menor que el primero, caso contrario se acepta el proyecto. La línea de corte referencial que establece el MTC es: Para pistas: S/.64/m2 Para veredas: S/.95/m2

3.7 Análisis de sensibilidad: El análisis de sensibilidad muestra el grado de rentabilidad de las dos alternativas y su comportamiento frente a diferentes escenarios que puedan generar un cambio significativo en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir tanto en los costos de inversión como en los costos de operación y mantenimiento sin que el ICE sobre pase el valor referencial del sector. 3.8 Sostenibilidad: La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar los factores que contribuyen a la sostenibilidad en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. 3.9

Impacto ambiental:

Mencionar los impactos sobre el suelo y geología, la flora, la fauna, paisaje, cultura, infraestructura y saneamiento, uso del territorio y la salud poblacional. Indicando las Acciones de mitigación. Después de identificar las principales variables afectadas, se deberá caracterizar el impacto ambiental que se producirá, considerando cuatro 68

categorías: Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio, permitiendo sólo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características de los ecosistemas. Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o transitorios; y, en este último caso, si son de corta, mediana o larga duración. Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o nacional. Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados o fuertes. 3.10

Selección de alternativas:

Se selecciona la alternativa con menor costo efectividad, que sea menos sensible y más sostenible. Se recomienda presentar un cuadro resumen que permita comparar los resultados de cada alternativa evaluada. 3.11 Matriz del Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada El marco lógico permite mostrar un proyecto de una forma clara y breve. El siguiente cuadro es un ejemplo de marco lógico. La información que se ingresa en las filas y las columnas es la siguiente: Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, último nivel del árbol de medios y fines. Esto se obtiene del módulo de identificación. Fila 2: Cambio que generará el proyecto o el objetivo central a su término. Esto se obtiene del módulo de identificación. Fila 3: Líneas de acción del Proyecto o medios fundamentales. Se obtiene del módulo de identificación. Fila 4: Actividades del Proyecto para alcanzar los medios fundamentales Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propósito, productos y actividades respectivamente. Columna 2: indicadores de verificación del cumplimiento de los objetivos propuesto en la primera columna. Describir las metas propuestas para cada uno de los objetivos propuestos en la primera columna. Las metas debes ser concretas, verificables y determinadas para un plazo específico. Columna 3: fuentes de información necesarias para la construcción de los indicadores propuestos en la segunda columna. Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales depende el éxito de lo propuesto en la primera columna.

69

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACCIONES

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SUPUESTOS

MEDIOS DE VERIFICACION

INDICADORES

RESUMEN DE OBJETIVOS

MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS

71

4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente acción a realizar con relación al ciclo del proyecto. Se debe incluir: • La definición del problema central. • Una priorización de las alternativas evaluadas, considerando: • El monto total de inversión requerido para cada una. • El CE o VANS estimado para cada una en el módulo de evaluación. • Un breve resumen de los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad. • Una breve descripción de las principales actividades y los resultados esperados de la alternativa seleccionada, incluyendo aquellos vinculados con el análisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental. Finalmente, presentar una recomendación sobre la implementación del proyecto o la profundización de un nivel de estudio de pre - inversión mayor.

4.2 ANEXOS Incluir como anexos cualquier información que precise algunos de los puntos considerados en este Perfil.

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