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INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -
Página 1 de 6
Estado
ACTIVO, PERFIL APROBADO
Nivel Min. Recom. OPI
PERFIL
Estado de Viabilidad
VIABLE
Nivel Min. Recom. DGPM
DELEGADO A OPI
Fecha de creación
26/05/2015 03:46 Hrs.
Asignación de la Viabilidad OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS
FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]
Fecha de la última actualización: 16/07/2015 1.
IDENTIFICACIÓN
1.1
Codigo de Proyecto: 2277122
1.2
Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO CUNÍA, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA
1.3
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función División Funcional Grupo Funcional Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)
(Antes Codigo Snip 322116)
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
1.4
Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión
1.5
Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6
Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento CAJAMARCA
1.7
Distrito
Localida CUNIA
CHIRINOS
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
1.8
Provincia SAN IGNACIO
GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS DIVISON DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS ING. FLOR ROSALINA ESCOBAR LARA IVONNE JAQUELINE RUFASTO CASTILLO
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Nombre:
GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS
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Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
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AGUSTIN DIAZ CANO
2
ESTUDIOS
2.1
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel
Fecha
Autor
PERFIL
26/05/2015
ING. FLOR ROSALINA ESCOBAR LARA
Costo (Nuevos Soles) 10,800
2.2
Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL
3
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1
Planteamiento del Problema
Nivel de Calificación APROBADO
INADECUADO Y ESCASO ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD EN EL CASERIO CUNIA 3.2
Beneficiarios Directos
3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 158 (N° de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios El 100% de la población cuanta con su vivienda propia, y todos lo usan como hogares y no para otras actividades.El 64% de las familias están asentadas en el caserío por más de 10 años, mientras que el 10% solo tiene 5 años o menos.El material de construcción predominante en las viviendas es el Adobe con cobertura en el Techo de calamina en un 80%, seguido de quincha (caña brava con barro) en 30% y en menor proporción de material noble en 10%.La población se dedica en un 85% a la Agricultura, 10% a la ganadería, el 5% se dedican a otras actividades. En la zona se cultiva productos tradicionales, tteniendo la mayor producción en cultivo de arroz, seguido en menor escala por yuca, plátano, etc. En ganadería se cría ganado vacuno y animales menores de consumo doméstico. La comercialización de excedente de producción se realiza en el mercado local de la ciudad de Jaén y en otras veces en Chirinos y/o en San Ignacio.El ingres económico mensual familiar en general es bajo ya que el 52% de la población tiene un ingreso familiar mensual de S/. 300 a 600, el 48% percibe un ingreso mensual menor de S/. 300, siendo el ingreso promedio mensual de S/. 351. 3.3
Objetivo del Proyecto de Inversión Pública ADECUADO Y AMPLIO ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD EN EL CASERIO CUNIA
3.4
Análisis de la demanda y oferta Tramo
Longitud
IMD
4
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)
4.1
Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)
Costo por tramo
Reconstrucción de 01 captación de ladera, del manantial denominado Cunía.Mejoramiento y Ampliación de línea de Conducción en una longitud de 5,000.00 ml con tubería PVC SAP C10 D= 2, que va desde la captación nueva hasta el reservorio proyectado.Construcción de 0 reservorio de 10.00 m3 de volumen ubicado en la parte más alta de las viviendas a las que abastecerá a 39 viviendas.Construcción de 09 unidades de Caja de Válvulas de Alternativa 1 (Recomendada) Purga.Construcción de 05 unidades de Caja de Válvulas de Aire.Construcción de 08 unidades de Caja de Válvulas de ControlConstrucción de 09.Construcción de 02 Cámaras Rompe Presión Tipo VII, que serán ubicadas en la Línea de Conducción. Construcción de 09 Pases aéreos en la línea de Conducción.Construcción e instalación de 3,947.00 ml de línea de aducción y red de distribución con tubería PVC C-10 de 2 a ¾.Instalación de 234.00 ml de la línea de conexiones domiciliarias con tubería PVC C-10 de ½ de diámetro en 38 viviendas
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Alternativa 2 Alternativa 3 4.2
y 01 para la I. E. N 16755.Construcción de 39 lavaderos intra-domiciliarios de concreto armado.+ La construcción de 39 UBS de las cuales 38 son para viviendas y 01 para la I. E. 16755.Se considera también la construcción de redes colectoras en la periferia del caserío donde las viviendas estén concentradas, se plantea la instalación de 1,492.00 m de red colectora con 160 mm, construcción de 50.00 unidades de inspección buzones.Para el tratamiento de las aguas residuales se plantea en las viviendas que están apartadas del caserío la instalación de biodigestores de 600.00 Lt. (6 unidades) y para las que están concentradas la construcción de 01 tanque Séptico. Mitigacion de riegos y capacitacion y educacion sanitaria. 0 0
Indicadores Alternativa 1 Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social)
Costos / Efectividad
Alternativa 2
Alternativa 3
A Precio de Mercado
1,812,574
0
0
A Precio Social
1,443,062
0
0
244,673
0
0
15.33
0.00
0.00
2,918.00
0.00
0.00
BENEFICIADOS
0
0
Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E
4.3
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Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)
Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene lo siguiente: Existe el compromiso de los usuarios del agua y alcantarillado agrupados en la Junta Administradora de servicio de saneamiento JASS, para realizar la operación y mantenimientO.La operación del proyecto estará a cargo de la JASS del caserío CUNIA, para lo cual están haciendo el trámite para su reconocimiento ante el gobierno local, cabe señalar qu el proyecto abarca la capacitación en operación y mantenimiento para la JASS.
4.4
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP PELIGRO
NIVEL
4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 5
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)
5.1
Cronograma de Inversión según Componentes: COMPONENTES Junio 2015 EXPEDIENTE TECNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADOMODULOS UBS PLAN DE SEGURIDAD Y
Julio 2015
Meses(Nuevos Soles) Setiembre Octubre 2015 2015
Agosto 2015
Noviembre 2015
Diciembre 2015
Total por componente
9,129
21,300
0
0
0
0
0
30,429
0
0
118,480
217,983
131,611
27,389
7,400
502,863
0
0
144,874
171,404
330,404
235,069
162,449
1,044,200
0
0
4,965
4,965
7,447
4,965
2,482
24,824
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SALUD OCUPACIONAL MITIGACION DE IMPACTOS Y REDUCCION DE RIESGOS CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA SUPERVISION Total por periodo
5.2
0
0
14,328
14,328
21,493
14,328
7,165
71,642
0
0
13,117
13,117
19,677
13,117
6,559
65,587
0 9,129
0 21,300
12,415 308,179
18,257 440,054
21,909 532,541
12,415 307,283
8,033 194,088
73,029 1,812,574
Cronograma de Componentes Físicos: COMPONENTES Junio 2015
Unidad de Medida EXPEDIENTE DOCUMENTO TECNICO SISTEMA DE AGUA GLB POTABLE SISTEMA DE GLB ALCANTARILLADOMODULOS UBS PLAN DE GLB SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MITIGACION DE GLB IMPACTOS Y REDUCCION DE RIESGOS CAPACITACION Y GLB EDUCACION SANITARIA SUPERVISION GLB
5.3
Julio 2015
Agosto 2015
Meses Setiembre 2015
Octubre 2015
Noviembre Diciembre Total por 2015 2015 componente
30
70
0
0
0
0
0
100
0
0
24
43
26
5
2
100
0
0
14
16
32
22
16
100
0
0
20
20
30
20
10
100
0
0
20
20
30
20
10
100
0
0
20
20
30
20
10
100
0
0
17
25
30
17
11
100
Operación y Mantenimiento: COSTOS
2016
Sin Operación PIP Mantenimiento Con Operación PIP Mantenimiento
5.4
Página 4 de 6
2017
0 0 2,075 741
2018
0 0 2,101 741
2019
0 0 2,119 741
0 0 2,137 741
Años (Nuevos Soles) 2020 2021 0 0 0 0 2,164 2,182 741 741
2022
2023
0 0 2,209 741
0 0 2,226 741
2024
2025
0 0 2,244 741
0 0 2,271 741
Inversiones por reposición: Años (Nuevos Soles) 2016 Inversiones por reposición
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0
0
5.5
Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS
5.6
Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
6
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador
Medios de Verificación
Disminución de las
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Total por componente
2025 0
0
Supuestos La población cumple con las prácticas de
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Fin
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del caserío Cunía
Propósito
Adecuado y amplio acceso al agua potable y saneamiento de calidad en el caserío Cunía
necesidades básicas insatisfechas en 15% en el año 5 del horizonte del proyecto.
El 100% de la población contara con servicios de agua y saneamiento de calidad.
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higiene y mantiene Encuestas a adecuadamente hogares, Censos la infraestructura a lo largo del tiempo. La población Informe por parte participa del supervisor de activamente en la la obra ejecución del proyecto.
Las captaciones captan el 100% del caudal para la cual fueron La población diseñadas.Disminución en participara un 95% de las pérdidas de activamente en e Suficiente caudal de las agua por infiltración a través fuentes.Infraestructura de plan de de la estructura de implementación almacenamiento en almacenamiento.Disminución ambiental, y condiciones de la perdidas físicas de realizaran el adecuadas.Aceptables agua en un 15%.Las mantenimiento de Pérdidas físicas en las presiones en el sistema redes y protegidas de Informe realizado las serán las adecuadas en un por la captaciones.100% daños mecánicos y 80%.Reducir la tasa de JASS.Seguimiento de la población contaminación.Adecuadas incidencia de enfermedades rutinario realizado participa presiones en la línea de infecciosas intestinales del por la distribución.El sistema activamente en la 15% al 5%, al año 5, de JASS.monitoreo a ejecución del recibe tratamiento de puesta en marcha el través del Centro proyecto.La cloración.Bajos niveles de proyecto.El 100% de los Componentes de materno infantil población cumple turbidez en el pobladores reciben el de San sistema.Utilización de con el pago de la servicio con bajos niveles de Ignacio.Encuestas tarifa establecida redes de alcantarillado, turbidez.el 100% contaran realizadas a los plantas de en acuerdo con servicio de hogares.Recibos comunal.La tratamiento.Adecuada saneamiento.La JASS manejados por la comunidad administración de los incrementara en un 100% su JASS. práctica lo servicios por la capacidad de manejar los aprendido en las JASS.Suficientes recursos servicios de saneamiento.El capacitaciones.La para operación y 100% de la población realiza mantenimiento.Adecuadas población los pagos de sus cuotas prácticas de higiene.Los almacena solo el mensuales a tiempo.El 100% usuarios almacenan el agua necesaria, y de la población utiliza agua de forma adecuada. mantiene limpios adecuadamente los los depósitos que servicios.El 100% de la usan. población almacena el agua en depósitos limpios cada vez que es necesario. El costo total del proyecto a Informes de Sistema de agua precios de mercado seguimiento físico potable.Sistema de Cumplimiento de asciende a S/. 1’812,574.64 y financiero al los compromisos saneamiento.Plan de nuevos soles, siendo el proyecto, de financiamiento Seguridad y Salud costo del sistema de agua Cuaderno de obra Actividades Ocupacional.Mitigación de programados par potable de S/. 598,284.64 e informe de Impactos y Reducción de la ejecución del nuevos soles y del sistema supervisión, riesgos.Capacitación y proyecto. de saneamiento básico S/. verificación en Educación Sanitaria 1´214,289.81 nuevos soles campo 7
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones
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EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de Estudio la evaluación 16/07/2015 10:14 Hrs. PERFIL 16/07/2015 12:19 Hrs. PERFIL 16/07/2015 12:34 Hrs. PERFIL
9
DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1
Documentos de la Evaluación
Evaluación
Unidad Evaluadora
Notas
EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL No se han registrado Notas DE CHIRINOS EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL No se han registrado Notas DE CHIRINOS APROBADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL No se han registrado Notas DE CHIRINOS
Documento
9.2
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Fecha
Tipo
INFORME TECNICO N 004-2015-MDCH/UF/IRC
26/05/2015
SALIDA
INFORME TECNICO N 004-2015-MDCH/UF/IRC OFICIO N°06 INFORME N°003-2015-OPI-MDCH/JRV
26/05/2015 15/07/2015 15/07/2015
ENTRADA SALIDA SALIDA
Unidad DIVISON DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS
Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios
10
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N° Informe Técnico: INFORME N°003-2015-OPI-MDCH/JRV Especialista que Recomienda la Viabilidad: JENRRY RIVERA VASQUEZ Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: JENRRY RIVERA VASQUEZ Fecha de la Declaración de Viabilidad: 15/07/2015
11
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
11.1
La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción territorial. Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS
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