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• Hipolito Mamani Muñoz

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PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

“CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO” PERFIL

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

“CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO”

ÍNDICE I.

RESUMEN EJECUTIVO

02

II. 2.1 2.2 2.3 2.4

ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora Participación de Beneficiarios y de las Entidades Involucradas Marco de Referencia

10 11 13 14 17

III 3.1 3.2 3.3 3.4

IDENTIFICACIÓN Diagnóstico de la Situación Actual Definición del Problema Objetivo del Proyecto Alternativas de solución

20 21 36 39 44

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 4.1 Análisis de la Demanda 4.2 Análisis de la Oferta 4.3 Balance Oferta-Demanda 4.4 Planteamiento Técnico de Alternativas 4.5 Costos 4.6 Beneficios 4.7 Evaluación Social 4.8 Análisis de Sensibilidad 4.9 Análisis de Sostenibilidad 4.10 Impacto Ambiental 4.11 Selección de la Alternativa 4.12 Plan de Implementación 4.13 Organización y Gestión 4.14 Matriz de Marco Lógico

46 47 48 57 57 58 59 66 69 71 72 73 74 74 74

V. 5.1

CONCLUSIONES Conclusiones y Recomendaciones

78

VI.

ANEXOS

82

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

I RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto

“CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO” B. Objetivo del Proyecto. “MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS QUISPICANCHI - CUSCO”. C. Balance oferta y Demanda de los Servicios del PIP. El análisis de la Oferta y la Demanda en la situación sin proyecto nos permite afirmar que el balance es deficitario, de allí la importancia de la viabilidad y ejecución del proyecto. No existiendo infraestructura no existe oferta optimizada. BALANCE OFERTA – DEMANDA SIN PROYECTO Período Año 0 DEMANDA (Población) OFERTA TOTAL

7946

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9 Año 10

8004

8084

8143

8226

8287

8386

8448

8510

8632

8695

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7946

-8004

-8084

-8143

-8226

-8287

-8386

-8448

-8510

-8632

-8695

FUENTE: Elaboración propia

D. Descripción Técnica del PIP Se presentan dos alternativas para la “Construcción Tribunas y Velódromo del Estadio Municipal del Distrito de Andahuaylillas - Quispicanchi - Cusco” Alternativa 1: Construcción de la Tribuna Occidente con estructura de pórticos de concreto armado, con capacidad para siete mil espectadores. Construcción de ambientes de servicios complementarios alojados debajo de las tribunas: Servicios higiénicos. Vestuarios. Tópico. Administración. Talleres. Gimnasio.

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

Restaurante Salón de uso múltiple. abinas de periodistas, etc. Techado parcial de tribunas con losa inclinada de concreto armado. Construcción de Velódromo en torno a la cancha de fútbol, que consiste en la ejecución de una losa continua de concreto, con terminación de pinturas de resinas, con 12,90 metros de ancho, distribuidos en pista de calentamiento de 2,40 metros, pista de competición de 7,00 metros, pista azul de 2,00 metros y una pista de protección de 1,50 metros, Construcción de túnel de acceso rodado que comprende la ejecución de una rampa de acceso que pasa por debajo de la pista y que vuelve a elevarse hasta la cota de la cancha. Alternativa 2: Construcción de la Tribuna Occidente con estructura de pórticos de concreto armado, con capacidad para siete mil espectadores. Construcción de ambientes de servicios complementarios alojados debajo de las tribunas (servicios higiénicos, vestuarios, tópico, administración, talleres, gimnasio, restaurante, salón de uso múltiple, etc), así como ambientes destinados a cabinas de periodistas ubicados en la parte superior de las tribunas. Techado parcial de tribunas con estructura metálica y cobertura de policarbonato alveolar. Construcción de Velódromo en torno a la cancha de fútbol, que consiste en la ejecución de una losa continua de concreto, con terminación de pinturas de resinas, con 12,90 metros de ancho, distribuidos en pista de calentamiento de 2,40 metros, pista de competición de 7,00 metros, pista azul de 2,00 metros y una pista de protección de 1,50 metros, Construcción de túnel de acceso rodado que comprende la ejecución de una rampa de acceso que pasa por debajo de la pista y que vuelve a elevarse hasta la cota de la cancha.

E. Costos del PIP Costos de la situación sin proyecto Dado que no existe el suministro del servicio en la actualidad, los costos de operación y mantenimiento sin proyecto no existen. Es cuantitativamente cero. Costos de la situación con proyecto Costos de Inversión Los costos de inversión de las dos alternativas se muestran en las tablas siguientes, tanto a precios privados como a precios sociales los cuales han sido afectados por los respectivos factores de corrección; además dichos factores serán aplicados a los Costos de Operación y Mantenimiento, el detalle de dicho costo se presenta en el siguiente cuadro:

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Costos de Inversión a precios privados y sociales

ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS COSTODIRECTO- CD

PRECIOSPRIVADOS PRECIOSSOCIALES 5,151,088.64 3,832,657.70 2,525,475.94 1,751,616.94 671,270.67 489,490.57 147,778.38 107,759.99 8,495,613.63 6,181,525.21

GASTOS GENERALES (10%) SUPERVISIÓN (3%MO) LIQUIDACIÓN (1%) EXPEDIENTETÉCNICO (2%MO) EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE T. (1%) IMPREVISTOS (0.5%) MONTODEOBRA - MO

849,561.36 254,868.41 169,912.27 84,956.14 84,956.14 42,478.07 9,982,346.01

618,152.52 185,445.76 123,630.50 61,815.25 61,815.25 30,907.63 7,263,292.12

FUENTE: Elaboración propia del grupo formulador

Costos de Inversión a precios privados y sociales

ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS COSTODIRECTO- CD

PRECIOSPRIVADOS PRECIOSSOCIALES 5,923,751.93 4,407,556.35 2,904,297.33 2,014,359.48 771,961.27 562,914.16 169,945.14 123,923.99 9,769,955.67 7,108,753.99

GASTOSGENERALES(10%) SUPERVISIÓN (3%MO) LIQUIDACIÓN (1%) EXPEDIENTE TÉCNICO (2%MO) EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE T. (1%) IMPREVISTOS (0.5%) MONTODEOBRA- MO

976,995.57 293,098.67 195,399.11 97,699.56 97,699.56 48,849.78 11,479,697.91

710,875.40 213,262.62 142,175.08 71,087.54 71,087.54 35,543.77 8,352,785.94

FUENTE: Elaboración propia del grupo formulador

Los costos de la Alternativa 1, tanto a precios privados como a precios sociales son menores que los de la Alternativa 2, lo que nos indica que la Alternativa 1 podría ser la seleccionada.

Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto Costos a Precios Privados Los costos de mantenimiento tienen que ver con la manutención en condiciones adecuadas de la infraestructura, así como la reparación de algunos equipos que se deterioran con el tiempo. Los costos de operación para este tipo de servicios, corresponden a los gastos en los materiales necesarios para que el estadio brinde la atención en la práctica deportiva, así como en los asistentes. Es decir los gastos en materiales y el personal que garantiza la dación del servicio. En los siguientes cuadros se muestra los costos de operación y mantenimiento a precios privados, los cuales son los mismos para las dos alternativas:

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ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2 Costos de Operación con Proyecto a Precios Privados

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

1.- Remuneración Administrador Secretaría (Informes) Personal de Limpieza (2) Personal de Vigilancia (2) 2.- Pago de Servicios Luz (tarifa social) Agua Teléfono Insumos para limpieza en general

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

COSTOS DE OPERACIÓN S/.

73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00

FUENTE: Elaboración propia del grupo formulador

CON PROYECTO

Costos de Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Pintura de toda la infraestructura (c/5años)

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

Equipo mecánico (c/5 años)

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

Instalaciones Eléctricas

2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

2,400.00

Instalaciones Sanitarias 3 veces al año

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3,000.00

TOTAL S/.

5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00

FUENTE: Elaboración propia.

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F. Beneficio sin proyecto Los beneficios de la situación con proyecto en términos cuantitativos se podría expresar mediante el nivel de cobertura que se va a lograr en el tiempo en el Distrito de Andahuaylillas. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de ingresos totales que el Estadio podría generar:

Proyección de los Ingresos Privados

1 490,000.00 Ingreso por espectador Alquiler de eventos deportivos 10,500.00 22,800.00 Aporte fijo de ligas existentes 6,000.00 Aporte fijo de ligas por crearse 29,400.00 % de ingreso de taquilla 10,500.00 Otros eventos Alquiler TOTAL

2 490,000.00 10,500.00 22,800.00 6,000.00 29,400.00 10,500.00

3 490,000.00 10,500.00 22,800.00 6,000.00 29,400.00 10,500.00

4 490,000.00 10,500.00 30,960.00 7,200.00 29,400.00 11,200.00

5 490,000.00 10,500.00 30,960.00 10,800.00 39,200.00 11,200.00

6 735,000.00 14,400.00 36,120.00 12,600.00 66,150.00 12,250.00

7 735,000.00 14,400.00 36,120.00 12,600.00 66,150.00 12,250.00

8 735,000.00 14,400.00 36,120.00 12,600.00 66,150.00 15,750.00

9 735,000.00 14,400.00 41,280.00 14,400.00 66,150.00 15,750.00

10 980,000.00 14,400.00 41,280.00 14,400.00 88,200.00 15,750.00

569,200.00 569,200.00 569,200.00 579,260.00 592,660.00 876,520.00 876,520.00 880,020.00 886,980.00 1,154,030.00

FUENTE: Elaboración propia.

Proyección de los Ingresos Sociales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ingreso por espectador 569,200.00 569,200.00 569,200.00 579,260.00 592,660.00 876,520.00 876,520.00 880,020.00 886,980.00 1,154,030.00 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 FA 478,128.00 478,128.00 478,128.00 486,578.40 497,834.40 736,276.80 736,276.80 739,216.80 745,063.20 969,385.20 TOTAL INGRESOS FUENTE: Elaboración propia

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G. Resultado de la evaluación Social Los indicadores que se utilizan para la evaluación social del presente proyecto son: El Valor Actual de los Costos Totales (VAE), y la determinación del Ratio de Costo – Efectividad del Proyecto (CE), resultados que a continuación se detallan. Para ello se considera a la población beneficiaria, a la población objetivo del último año de evaluación del proyecto. Cuadro N° 4.31 Coeficiente de Costo Efectividad de la Alternativa 1

RUBROS Valor Actual de Costos (VAC) Indicador de Resultado ICE (VAC/Beneficiario*)

A PRECIOS PRIVADOS 10,430,578.27 83,415 S/.125.04

A PRECIOS SOCIALES 7,600,125.29 83,415 S/.91.11

* Es la suma total de benficiarios del proy ecto (espectadores y deportistas)en el horizonte del proy ecto

FUENTE: Elaboración propia. Cuadro N° 4.32 Coeficiente de Costo Efectividad de la Alternativa 2

RUBROS Valor Actual de Costos (VAC) Indicador de Resultado ICE (VAC/Beneficiario*)

A PRECIOS PRIVADOS 11,927,930.18 83,415 S/.143.00

A PRECIOS SOCIALES 8,689,619.11 83,415 S/.104.17

* Es la suma total de benficiarios del proy ecto (espectadores y deportistas)en el horizonte del proy ecto

FUENTE: Elaboración propia. Como podemos observar, de los cuadros anteriores se concluye que la Alternativa 1 tiene mejores indicadores como un Valor Actual de Costos Totales (VAC) igual a S/.10’430,578.27, y el ratio Costo/ Efectividad (ICE) igual a S/.125.04, montos menores que la Alternativa 2, por ello se selecciona la Alternativa 1. Se concluye que el proyecto es viable.

H. Sostenibilidad del PIP La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Institucional: La municipalidad distrital de Andahuaylillas, tiene los recursos suficientes para implementar y ejecutar el proyecto, por lo tanto financiara el 100% de los costos de inversión

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con dinero proveniente del canon asignado para el año 2012, además se cuenta con recursos para asumir los costos de mantenimiento también la logística necesaria para que el proyecto desarrollé su operación durante su tiempo de vida útil.

Beneficiarios: Los beneficiarios directos tienen el firme compromiso de velar por el cuidado de las obras que ejecuta la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, por ello que su participación en la etapa de capacitación Operación y mantenimiento de las Obras ejecutadas está asegurada mediante acta de compromiso. La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.

Se concluye que la sostenibilidad del proyecto está garantizada con el compromiso de la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas con su participación en las fases de Pre inversión y Post inversión.

I.

Impacto Ambiental.

El término de “desarrollo sostenible”; se aplica en áreas urbanas, y consecuentemente a las edificaciones de múltiple uso, como las recreativas, deportivas, culturales, administrativas, productivas y áreas residenciales, destacando la necesidad de incorporar variables ambientales dentro de una concepción global, resaltando que no puede darse un desarrollo estable y permanente si no se asegura la conservación del medio ambiente, cautelando que las obras importantes satisfagan necesidades sentidas y tengan un mínimo impacto en el ambiente y la ecología. La evaluación del Impacto Ambiental se entiende como el proceso de análisis que se anticipa a los futuros impactos negativos y positivos de las acciones humanas permitiendo adoptar alternativas que optimicen los beneficios y minimicen los impactos no deseados, al mismo tiempo que se cumplan los objetivos propuestos; buscando fortalecer la toma de decisiones a nivel de políticas, planes, programas y proyectos, al incorporar variables tradicionalmente no son consideradas, adicionalmente será flexible y concordante con las realidades locales. La evaluación de los Impactos Ambientales del proyecto de acuerdo a criterios de tipo efecto, área de influencia, magnitud, duración, mitigación, determinan la importancia e incidencia de los mismos que viene a ser en otros términos la preponderancia de los impactos sobre el medio receptor. Cuadro Nº 1.8 ATRIBUTOS DEL IMPACTO Alteración ambiental Relación Carácter generadora de Intensidad Extensión Persistencia Recuperación Causa Interrelación Periodicidad del impacto impacto Efecto

Calidad de aire Calidad de agua Calidad de suelo Estabilidad de la flora Estabilidad de la fauna medio socio económico Generación del empleo Salud ocupacional

Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

Baja Media Alta Baja Baja Alta Baja Baja

Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial

Pertinaz Pertinaz Pertinaz Pertinaz Pertinaz Pertinaz Pertinaz Pertinaz

Reversible Reversible Reversible Reversible Reversible Reversible Reversible Reversible

Directa Directa Directa Indirecta Directa Directa Directa Directa

Sinérgica Acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo Simple Simple Simple

Continuo Continuo Continuo Continuo Continuo Continuo Continuo Continuo

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J. Organización y Gestión. La Gestión del Estadio estará a cargo de personal contratado, quienes rendirán cuentas a la Municipalidad Distrital a través de la Gerencia de Desarrollo Social: Oficina de Cultura y Deporte y Educación. Debe actuar con independencia en su mantenimiento, por la naturaleza de las actividades se ha considerado en su Organización: A. ADMINISTRADOR: Representante ante toda clase de autoridades en instancias, realizando los contratos y actos para cumplir el objetivo planteado. Asume la dirección tomando decisiones que favorezcan su desarrollo; Reportará a instancias solicitadas por la Municipalidad; Realizará labores de supervisión, promoción y coordinación con las Ligas y Clubes deportivos; Propondrá la planificación del horario y directivas para el buen uso del local. B. SECRETARÍA: se encargará de mantener al día todo lo relacionado con el envío y recepción de correspondencia, mantener documentación información y archivos al día y solicitud de la administración, realizará labores de apoyo al Administrador y Contador.

C. CONTADOR: llevará el control adecuado de los registros y libros de las operaciones del local, a efectos de que la Administración pueda tomar decisiones. Presentación de Flujos de Caja, Balance General y otros ligados a la actividad. Esta labor puede desarrollarse bajo la figura de servicio por terceros con contrato específico. D. PERSONAL DE LIMPIEZA: se considera 04 personas que bajo el esquema de rotación realicen estas actividades. El mantenimiento y limpieza de las instalaciones del local así como las áreas verdes.

E. PERSONAL DE VIGILANCIA: Se considera 03 personas, que bajo el esquema de rotación realicen estas actividades, es decir la guardianía de día y de noche.

K. Plan de Implementación El plan de implementación considera la programación de las actividades a realizarse durante la ejecución de las metas físicas y financieras del proyecto, indicando la duración de cada actividad y recursos necesarios, así como las fechas de inicio y término de cada una. La implementación del proyecto sigue el siguiente cronograma de implementación: Cuadro N° 1.9 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ALTERNATIVA:

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FUENTE: Elaboración propia.

L. MATRIZ DE MARCO LÓGICO Cuadro N° 1.10 MATRIZ DEL MARCO LOGICO

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FUENTE: Elaboración propia.

II ASPECTOS GENERALES

2.1

NOMBRE DEL PROYECTO

“CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO”

Mapa N° 1.1 Ubicación Geográfica del Proyecto - Distrito de Andahuaylillas

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2.2

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA Unidad Formuladora

Sector:

Gobiernos Locales

Pliego:

Municipalidad Distrital de Quiquijana

Nombre:

Subgerencia de estudios

Persona Responsable de la UF

Elsa Solórzano Quispe

Persona Responsable de formular el PIP:

Ing. Samuel Miranda Farfán

Correo Electrónico:

consultoria@

Dirección: Teléfono Unidad Ejecutora Sector:

Gobiernos locales

Pliego:

Municipalidad Distrital de Andahuaylillas

Unidad Responsable:

Oficina de Infraestructura

Persona responsable de la UE:

Señor Vicente Salas Pilares - Alcalde

Órgano Técnico Responsable Dirección:

Plaza de Armas s/n

Teléfono:

La Municipalidad Distrital de Andahuaylillas a través de la Oficina de Infraestructura como ente promotor del desarrollo local cuenta con la capacidad técnica y experiencia en obras dentro de su jurisdicción; así mismo, cuenta con profesionales, técnicos, logística, maquinaria y equipos correspondientes para ejecutar y supervisar este tipo de proyecto.

2.3

PARTICIPACIÓN BENEFICIARIOS.

DE

LAS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

Y

DE

LOS

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Las principales entidades involucradas son el Gobierno Regional de Cusco y la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, quienes se encargarán del financiamiento del proyecto. Los beneficiarios directos del proyecto son todos los niños, jóvenes y adultos de toda la Región Cusco que practican los deportes de futbol y ciclismo profesional, quienes utilizarán la infraestructura para las prácticas de dichas disciplinas deportivas. En el siguiente cuadro se resume la participación de los involucrados. Los actores sociales que tienen participación y se involucran de manera directa en la promoción y puesta en marcha del presente proyecto, han sido seleccionados de acuerdo al criterio de participación y beneficio con la puesta en marcha del proyecto: La Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, por medio de la Oficina de Infraestructura, dispone del equipo técnico y profesional adecuado que se hará cargo de las obras correspondientes en cada una de las etapas en las que se divide el proyecto, lo cual garantiza, el compromiso responsable por parte de la entidad ejecutora por llevar a cabo el proyecto según lo exigido. La Región Cusco, interesada en desarrollar y promover el deporte profesional dentro de su jurisdicción se encuentra interesada en ejecutar la construcción de un velódromo en el distrito de Andahuaylillas, por considerarse un eje estratégico para tal interés y por contarse con la disposición de un terreno adecuado para tal fin. La aceptación del proyecto por parte del grupo beneficiario es sin duda fundamental, si tomamos en cuenta que la ejecución de la propuesta, posibilitará una adecuada integración social, lo que a su vez contribuirá en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. A su vez busca contribuir a atenuar los efectos de la recesión económica en la población urbana, a través de la generación de empleo para la población de bajos recursos económicos (pobres y pobres extremos). Las entidades involucradas en el presente proyecto de “Construcción tribunas y velódromo del estadio municipal del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi - Cusco.” son: o

Ligas y Club deportivos

•

Las ligas Deportivas del Distrito de Andahuaylillas, con el propósito de realizar sus campeonatos locales de liga multideportivas en su etapa distrital y provincial, tienen la necesidad de contar con una adecuada infraestructura para el normal desempeño de sus Deportistas; y a la vez mejorar sus condiciones técnicas y físicas de cada una de sus disciplinas deportivas en coordinación con el IPD para la realización del programa de los eventos deportivos anuales.

•

Ligas Deportivas profesionales de futbol de la Provincia de Quispicanchi, las ligas distritales de toda la provincia, tienen la necesidad de contar con más infraestructura deportiva en buenas condiciones para realizar sus campeonatos.

•

Ligas Deportivas profesionales de futbol de la Región Cusco, también tienen la necesidad de contar con un nuevo estadio, donde puedan programar sus partidos de futbol profesional. Así mismo, es necesario mencionar que por encontrarse cerca de la Ciudad de Cusco tendrían mayor apoyo de sus hinchas, quienes actualmente se han visto obligados a desplazarse hasta el distrito de Sicuani.

•

Disciplinas de Artes Marciales, tienen la necesidad de contar con un espacio adecuado para el desarrollo de eventos y sus propias prácticas.

•

Disciplina de Ciclismo, actualmente la población que practica esta disciplina no es atendida, debido a que no cuentan con una infraestructura adecuada para su práctica, y menos para el desarrollo de eventos profesionales. De otro lado hay interés de logros

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como fuera en antaño, el Cusco tenía un gran representante del ciclismo, el deportista Ramón Zavaleta. o

La Municipalidad Distrital de Andahuaylillas

Tiene enmarcada en los lineamientos del “Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Andahuaylillas 2005 – 2014”, implementar infraestructura deportiva, de ahí su interés de ejecutar el proyecto “Construcción tribunas y velódromo del estadio municipal del distrito de Andahuaylillas, Quispicanchi - Cusco”, el cual permitirá desarrollar eventos deportivos de carácter local, regional, interregional e internacional, a partir de su construcción, así mismo generará recreación permanente a la población del Distrito de Andahuaylillas, y como no de la Región, el País y el Continente, generando a su vez incremento del turismo para conocer sus riquezas en el sector. o

Gobierno Regional de Cusco

Como ente interesado en promover el ciclismo como un deporte de competencia profesional en toda la región, recuperando la presencia del Cusco en esta disciplina, quiere además promover el turismo hacia el distrito de Andahuaylillas. Población Beneficiaria Constituidos por los deportistas del Distrito de Andahuaylillas y la población en general; los primeros han manifestado su interés por realizar e intensificar las prácticas deportivas de las diferentes disciplinas que se desarrollen en el Estadio Municipal de Andahuaylillas, y los segundos, asistir a los futuros eventos deportivos y actividades recreativas. Así mismo, considerando que actualmente el Cusco tiene dos equipos representativos en el campeonato nacional de fútbol “Primera”, los pobladores del Cusco, Quispicanchi, Calca, Urubamba, Canchis, y en general de la Región, están dispuestos a asistir a los partidos que alguno de los equipos o ambos jueguen en el Estadio Municipal de Andahuaylillas.

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Cuadro No 2.1 Matriz De Involucrados

Beneficiarios

Municipalidad distrital de Andahuaylillas

Gobierno Regional Cusco

Ligas y clubs deportivos

INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

PARTICIPACIÓN

* Limitados espacios para la práctica de FÚTBOL

* Contar con espacios adecuados para la práctica deportiva

*Falta de infraestructura deportivos para la práctica de CICLISMO.

* Reconocimiento y apoyo de las autoridades para fomentar el deporte.

* Coordinación interinstitucional con los gobiernos locales para generar adecuada interacción social

* Desinterés de las autoridades por fomentar el deporte

*Creación y mejoramiento de servicios deportivos

* Participación en eventos deportivos

ESTRATEGIAS/COMPROMISOS * Fortalecimiento de la práctica deportiva * Programa de articulación con población y entes responsables * Programas de sensibilización y trabajo que generen mayor compromiso y apoyo.

* Inadecuada oferta de servicios * Apoyo efectivo para mejorar la deportivos gestión del deporte.

* Campañas de reconocimiento, participación y revaloración de las personas que difunden el deporte.

* Limitado apoyo a los deportistas y representantes de ligas.

* Apoyo en la gestión de promoción y práctica deportiva por parte de las autoridades locales a través de mecanismos como infraestructura adecuada.

* Concertación y participación en * Inexistente infraestructura para * Promover el ciclismo como un los eventos deportivos con las * Financiar la construcción de la práctica de ciclismio deporte de competencia profesional. ligas deportivas de la Región infraestructura del Velódromo profesional Cusco. * Limitada infraestructura deportiva de fútbol, donde puedan jugar los equipos seleccionados de Cusco en el "Campeonato Nacional de Primera". Deficientes espacios y servicios para la práctica deportiva Poca promoción del deporte *Población desinformada de la práctica de ciclismo profesional. Centralismo de Cusco - capital *Falta de infraestructura deportiva para la práctica a nivel profesional de las disciplinas de fútbol y ciclismo. *Limitada infraestructura para la asistencia como espectador de los eventos deportivos profesionales. Proliferación al alcoholismo y la drogadicción.

* Difundir y promocionar la práctica deportiva tanto de las disciplinas de futbol como de ciclismo.

* Dotar a la población de infraestructura deportiva adecuada para la práctica del deporte.

* Apoyar a ligas deportivas *Proveer el turismo hacia el Distrito de Andahuaylillas. Planificación anual de partidos de Participación en el desarrollo del futbol y competencias profesionales taller de identificación de la de ciclismo problemática de Andahuaylillas.

Dotar de infraestructura deportiva a la población

Activa participación de la población, Formulador del proyecto en sus organizaciones deportivas en pro del diferentes niveles y formulación desarrollo de Andahuaylillas del expediente técnico

Gestionar mecanismos para el financiamiento de la ejecución del proyecto. Compromiso de las autoridades con las ligas deportivas

* Contar con infraestructura * Participar en eventos deportivos *Asistir a los eventos deportivos que adecuada y cómoda donde puedan en calidad de deportista se lleven a cabo en el Estadio practicar y espectar eventos Municipal de Andahuaylillas deportivos de calidad y alto nivel.

2.4

MARCO DE REFERENCIA

2.4.1

Antecedentes del proyecto

* Aprovechar el tiempo en la práctica deportiva.

a) Motivos que generaron la propuesta del PIP Uno de los motivos primordiales que generaron la presente propuesta es la falta de infraestructura deportiva para partidos profesionales de futbol, ya que en la Región Cusco solo se cuenta con el Estadio Garcilaso de la ciudad de Cusco y el Estadio Municipal de Sicuani, Así mismo, la falta de espacios y la inexistencia de una infraestructura deportiva donde se pueda desarrollar la disciplina de ciclismo, disciplina que es practicada por un buen número de pobladores en lugares inadecuados, improvisados y peligrosos, ya que éstas se desarrollan

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mayormente en las calles y vías principales de la región, sin respetar las normas viales y exponiendo la integridad física. El Perú solo cuenta con tres (3) velódromos: dos en Lima y uno en Arequipa. Con la construcción del Estadio con Velódromo en Andahuaylillas, se haría posible atender y mejorar el nivel de los ciclistas peruanos, así como desarrollar mejor sus capacidades para eventos nacionales e internacionales. Particularmente recuperar la presencia cusqueña en diversos eventos. Estos motivos hacen que las autoridades tomen interés en solucionar este problema y en buscar un espacio que cumpla con las condiciones adecuadas en donde se pueda construir un estadio con velódromo. El Distrito de Andahuaylillas se encuentra estratégicamente ubicado, además de que las condiciones geográficas de la zona generan características culturales que fomentan la práctica de otros deportes como ciclismo. Es importante mencionar que el Distrito de Andahuaylillas cuenta con un Estadio Municipal, el cual tiene una infraestructura inadecuada ya que el campo deportivo no reúne las adecuadas condiciones para la práctica de fútbol como la ubicación con respecto al sol, no presenta ningún cerco perimétrico, las tribunas son limitadas. Por tanto, concluimos que lo antes mencionado repercute negativamente en el bienestar de los residentes de la zona. Problemática que intenta ser solucionado con el presente proyecto de inversión “CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO”, cabe precisar que tanto los residentes en las áreas de influencia como la Municipalidad de Andahuaylillas se identifican plenamente con el proyecto en cuestión, no existiendo ningún tipo de conflicto de intereses entre los grupos involucrados. La ciudadanía en general solicita mejorar e implementar las condiciones de infraestructura deportiva. b) Características de la situación negativa que se intenta modificar Uno de los problemas más resaltantes que podemos percibir son los escasos espacios de recreación con el que cuenta el distrito y los existentes no reúnen las condiciones adecuadas para prestar un adecuado servicio, y las nuevas zonas en proceso de urbanización no contemplan espacios recreativos ni deportivos, esto genera que la población tenga que buscar otras alternativas de recreación, dado que en su zona no la encuentra lo que origina a su vez mayores gastos económicos y riesgo, frente a ello podemos afirmar que, la no implementación de políticas adecuadas para atender las grandes necesidades sociales en relación a las condiciones mínimas necesarias para satisfacer los requerimientos de recreación, generan conflictos sociales que se manifiestan a través de el incremento del pandillaje, delincuencia, drogadicción, prostitución, alcoholismo esto a su vez deteriora la salud del tejido social arrastrando con ellos a toda la sociedad en un caos, situación que debe ser atendida con urgencia, toda vez que se cuenta con la visión de desarrollo social por parte de la municipalidad. c) Razones por qué es de interés para la comunidad resolver dicha situación Con la intervención se busca potenciar todos los espacios públicos existentes y disponibles, para que además de reponer o recuperar infraestructura deportiva deteriorada en todas las zonas del distrito, la imagen del distrito se vea mejorada ya que es primordial para atraer más inversiones que generen empleo y bienestar en los pobladores de la zona. Mejorando así también las condiciones de hábitat en esta zona en particular y por ende las condiciones de vida, de la juventud y familia del Distrito. Así mismo, es necesario mencionar que la población se desplaza hasta Sicuani – Canchis cuando un equipo profesional de fútbol (caso Cienciano) disputa un partido como local. Razón por la que es de interés de la población que se construya el Estadio de Andahuaylillas, el cual se encuentra mucho más cerca al Cusco y por ende hay mayor disposición de los pobladores para desplazarse a Andahuaylillas, para asistir a los partidos.

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d) Razones por las cuales es competencia del Estado resolver la situación El proyecto se enmarca dentro de la ley Nº 27972, Ley orgánica de Municipalidades, Art. 82º, Educación, Cultura, Deportes y Recreación donde establece que las Municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tiene como competencia y funciones compartidas con el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional: “Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados”. El proyecto se enmarca en los lineamientos políticos del Ministerios de Educación que es órgano de Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y deporte, lo cual se encuentra plasmado en el Programa Cultura y Deporte que figura en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2009 – 2011,que expresa “Fortalecer la identidad nacional de los peruanos, restablecer la educación artística y física en las escuelas y promover el deporte desde la niñez”. 2.4.2 Lineamiento de política relacionados con el proyecto Dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Andahuaylillas 2005 – 2014 Rumbo al Centenario”, se identifican las nuevas oportunidades y posibilidades de desarrollo para el distrito, sus comunidades y anexos, entre sus objetivos estratégicos se propone lograr un “distrito moderno con infraestructura adecuada, articulada y con medio ambiente saludable”, en materia de implementación deportiva. El Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Andahuaylillas al 2014, está pensado como un instrumento que orienta el proceso de desarrollo y cambio estructural que conduce al mejoramiento de la calidad de vida de la población del distrito, todo ello en el marco de una visión de futuro participativo, concertado y orientado al Desarrollo Humano sostenible e integral. Al 2014 se espera tener una configuración urbana, espacial, ambiental, socioeconómica e institucional, cuantitativa y cualitativamente mejor y distinta a la situación actual y al escenario probable dado por las tendencias del actual proceso evolutivo. Se espera que el Distrito de Andahuaylillas al 2014, se constituya en un eje estratégico de deporte de la Región, en donde se podrán organizar competencias de nivel profesional de la disciplina de ciclismo, así mismo, se estará promocionando el turismo local permitiendo la producción de calidad y generación de empleo elevándose la calidad de vida de la población y la reducción de los niveles de pobreza. El Plan de Gobierno Regional “SUMAC KAUSAY”, elaborado por el Gobierno Regional de Cusco 2010 - 2014, enmarcándose entre sus propuestas de acción F “Desarrollo Turístico”, concibe al turismo como una actividad productiva, integral, multidisciplinaria y multisectorial, y su desarrollo estará orientado a promover y priorizar la participación de pueblos originarios y comunidades campesinas como agentes de preservación de la diversidad cultural, en armonía con el medio ambiente, como promotores del desarrollo local y receptores directos de los beneficios de la actividad turística en un horizonte de mediano y largo plazo. El Gobierno Regional participará en el sector turismo como promotor, modificando la estructura institucional del sector, haciéndola funcional al nuevo enfoque de desarrollo turístico, prestando asistencia técnica, capacitación e infraestructura turística. Las acciones o actividades que el presente proyecto implementará se encuentran contempladas dentro de las competencias y funciones de los órganos provinciales y locales, de acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la Ley Orgánica de las Municipalidades El estudio a nivel de Perfil se ha elaborado en el marco de la Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802, Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y la Directiva General Nº 004-2007EF/68.01 aprobada mediante Resolución Directoral Nº 009-2007-EF/68.01 y modificada por Resolución Directoral N° 010-2007-EF/68.01 y Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01, que aprueba la directiva Nº 001-2009-EF/68.01. Así como la Resolución Directoral Nº 0032001-EF/68.01, que aprueba Directiva Nº 001-2001-EF68.01 y última Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/68.01.

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Así mismo, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en la “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos a nivel de Perfil” que la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado con el fin de orientar el proceso de identificación, formulación y evaluación de perfiles de proyectos. Según los lineamientos del SNIP, este proyecto tiene la siguiente clasificación funcional programática: FUNCIÓN 21: Cultura y deporte Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura. PROGRAMA 046: Deportes Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo. Subprograma 0102: Infraestructura deportiva y recreativa Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general. 2.4.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Alternativa 1: Construcción de la Tribuna Occidente con estructura de pórticos de concreto armado, con capacidad para siete mil espectadores. Construcción de ambientes de servicios complementarios alojados debajo de las tribunas (servicios higiénicos, vestuarios, tópico, administración, talleres, gimnasio, restaurante, salón de uso múltiple, etc), así como ambientes destinados a cabinas de periodistas ubicados en la parte superior de las tribunas. Techado parcial de tribunas con losa inclinada de concreto armado. Construcción de Velódromo en torno a la cancha de fútbol, que consiste en la ejecución de una losa continua de concreto, con terminación de pinturas de resinas, con 12,90 metros de ancho, distribuidos en pista de calentamiento de 2,40 metros, pista de competición de 7,00 metros, pista azul de 2,00 metros y una pista de protección de 1,50 metros, Construcción de túnel de acceso rodado que comprende la ejecución de una rampa de acceso que pasa por debajo de la pista y que vuelve a elevarse hasta la cota de la cancha. Alternativa 2: Construcción de la Tribuna Occidente con estructura de pórticos de concreto armado, con capacidad para siete mil espectadores. Construcción de ambientes de servicios complementarios alojados debajo de las tribunas (servicios higiénicos, vestuarios, tópico, administración, talleres, gimnasio, restaurante, salón de uso múltiple, etc), así como ambientes destinados a cabinas de periodistas ubicados en la parte superior de las tribunas. Techado parcial de tribunas con estructura metálica y cobertura de policarbonato alveolar. Construcción de Velódromo en torno a la cancha de fútbol, que consiste en la ejecución de una losa continua de concreto, con terminación de pinturas de resinas, con 12,90 metros de ancho, distribuidos en pista de calentamiento de 2,40 metros, pista de competición de 7,00 metros, pista azul de 2,00 metros y una pista de protección de 1,50 metros, Construcción de túnel de acceso rodado que comprende la ejecución de una rampa de acceso que pasa por debajo de la pista y que vuelve a elevarse hasta la cota de la cancha.

III IDENTIFICACIÓN

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3.1

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

3.1.1

ZONA Y POBLACIÓN AFECTADAS

El área afectada o área de estudio del proyecto está conformado por toda la Región Cusco, cuyo territorio se encuentra ubicado en la zona suroriental del país, en las coordenadas 11º10’00” y 15º18’00” de latitud sur, 70º25’00º25’00 y 73º58’00” de longitud oeste. Abarca zonas de selva y sierra y tiene una extensión territorial de 17,891.97 Km 2. Este territorio está dominado por la cordillera de los Andes, cuya cumbre más alta es el nevado Ausangate, a 6,372 metros de altitud. La cordillera es, por un lado, un obstáculo natural, y por otro, un factor de articulación interna con el espacio ceja de selva-selva, que cubre el 56% del territorio departamental. Cusco es, por lo tanto, un espacio territorial amazónico y andino, articulado internamente por tres cuencas: las de los ríos Vilcanota–Urubamba, Apurimac y Araza- Mapacho; que desde tiempos inmemoriales, sirven como eje de integración espacial, económica y sociocultural.

Mapa Nº 3.1 Provincias del Departamento de Cusco

CUADRO Nº 3.1

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Departamento de Cusco: Provincias por región natural, superficie y población

A. B. Población

a) Poblados urbanos y rurales de la Región Cusco En la ocupación del territorio han surgido infinidad de asentamientos humanos. En las 13 provincias, al año 2000 existían 4,269 centros poblados, de los cuales 154 eran urbanos y 4,115, centros poblados ruarles. La provincia de La Convención es la que tiene más centros poblados (887) que ilustran la amplitud del continuo movimiento de colonización de la ceja de selva y por pobladores provenientes de la parte andina y altoandina del territorio cusqueño. La provincia de Cusco tiene el menos número de centros poblados (128), tal como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.2 Departamento de Cusco: Centros poblados por provincia

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b) Población total por provincias El comportamiento de la población del departamento se va diferenciando y es una tendencia que avanza en cada una de las provincias. De las 13 provincias de la Región, el Cusco es la más poblada con 367,791 habitantes, seguida de La Convención con 166,833 habitantes. La provincia menos poblada es Acomayo, con tan solo 27,357 habitantes, superada inmediatamente por Paruro y canas con 30,939 y 38,293 habitantes, respectivamente. Analizando la tendencia del crecimiento a nivel provincial, se aprecia que 4 de las 13 provincias: Acomayo, Anta, Canas y Paruro, presentan tasas negativas, lo que significa que sus poblaciones están disminuyendo. Esto se explica por el fenómeno migratorio presente, tanto al interior del departamento como fuera de éste. Cuadro Nº 3.3 Departamento de Cusco: Tasa de crecimiento por provincias Censos 1993 – 2007.

c) Evolución de la población por sexo 1993 – 2007 Si se observa la composición de la población por sexo, se puede afirmar que según los dos últimos censos, existe, muy poca diferencia entre varones y mujeres; sin embargo, en 1993 las mujeres eran más que los varones en 1.5%. La composición de la población por grandes grupos de edad muestra una población eminentemente joven; así, el mayor número de personas está en el grupo de 10 a 14 años de edad.

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Cuadro Nº 3.4 Departamento de Cusco: Población censada por edad y sexo Edad en grupos quinquenales De 0 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 a 89 años De 90 a 94 años De 95 a 99 años Total

Según Sexo Hombre Mujer Total 62,589 59,982 122,571 68,913 66,610 135,523 74,146 70,455 144,601 59,938 57,270 117,208 48,718 49,814 98,532 44,189 46,000 90,189 39,641 41,370 81,011 36,650 39,071 75,721 33,900 33,878 67,778 28,382 28,041 56,423 22,274 22,648 44,922 17,704 17,579 35,283 13,994 14,916 28,910 11,716 12,674 24,390 8,438 9,665 18,103 6,620 7,378 13,998 3,543 4,542 8,085 2,155 2,628 4,783 692 980 1,672 666 1,034 1,700 584,868 586,535 1,171,403

FUENTE: INEI – Censos nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda.

Gráfico Nº 3.1

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d) Población por grandes grupos de edad Como se aprecia en el cuadro 9, el grupo poblacional de 0 a 14 años observa una disminución significativa, hecho que se explica por la fuerte migración reflejada en la tasa de crecimiento negativa de las provincias de Acomayo (-0,39), Anta (0,20) Canas (0,21) y Paruro (0,73), mientras que los dos otros grupos: de 15 a 64 y de 65 a más años mantienen un relativo crecimiento. Cuadro Nº 3.5 Departamento Cusco: Población por grandes grupos de edad

FUENTE:. Gráfico Nº 3.2 Cusco: Población por área de residencia Censos 1993 – 2007

e) Población por área de residencia La población total del departamento ha modificado significativamente su residencia en los últimos 67 años; así, en 1940 del total de habitantes, el 75% tenía una residencia permanente en el área rural, mientras que en el 2007 el porcentaje de habitantes del área rural llega solo al 45% notándose un proceso de urbanización cada vez más acelerado. De acuerdo con la información de los Censos de Población y Vivienda de los años 1993 y 2007, se puede afirmar que la población predominante en el territorio del Cusco es la urbana, que representa el 55%. Sin embargo, en cada una de las provincias de la región Cusco la población predominante es la rural con más del 50%. Por ejemplo, en la provincia de Canas, la población rural alcanza el 84%; en la provincia de Paucartambo 81%, en la provincia de Chumbivilcas 76%, y en la provincia de La Convención 70%. Solamente en las provincias de Cusco, Acomayo y Canchis el mayor porcentaje de población se ubica en el área urbana.

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Cuadro Nº 3.6 Cusco: Población por área de residencia Censos 1993 – 2007

FUENTE: INEI – Censos Nacionales 1993 – 2007

C. Población Económicamente Activa (PEA) Según el censo del 2007, la PEA del departamento ascendía a 438,012 personas, El 60.62% de esa población se encuentra en la zona urbana y el restante 39.38% en la zona rural. Cabe resaltar que a nivel da cada provincia, el mayor porcentaje de la PEA se encuentra en las zonas rurales. El sector servicio agrupa al 44.4% de la PEA departamental, seguido de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 37%, el restante 18.6% se encuentra en otras actividades. Los sectores que tienen mayores potencialidades en el departamento del Cusco son el turismo, la agricultura y el minero- energético.

D. Salud

a) Problemas básicos de salud La salud constituye uno de los factores más importantes que determinan la calidad de vida de la población, y por tanto se requiere que la gestión administrativa para su atención sea eficiente. Los indicadores de los servicios de salud son todavía precarios en el departamento. Así, la tasa global de fecundidad rural es de 5,3 hijos por mujer HPM, en tanto que la urbana es de 3,1 HPM. La mortalidad infantil aún es de 35 por 1.000 nacidos vivos, y la esperanza de vida al nacer no ha superado los 64 años promedio.

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Cuadro Nº 3.7 Departamento de Cusco: Principales indicadores de salud

FUENTE: INEI – ENDES 2007

Los problemas básicos de salud, jerarquizados, se muestran en el cuadro 14. Cuadro Nº 3.8 Departamento de Cusco: Problemas básicos de salud

FUENTE: Dirección Regional de Salud del Cusco

Preocupa que ocupe el primer lugar la alta tasa de morbilidad materno infantil junto con la alta tasa de desnutrición crónica y anemia. Ambas expresan la cruda evidencia del nivel de pobreza en el departamento y forman parte de los programas estratégicos de prioridad nacional, y medibles mediante el presupuesto por resultados.

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b) Principales causas de morbilidad

Las principales causas de morbilidad registradas por los servicios de salud (DIRESA Cusco) están relacionadas con las prácticas, hábitos y estilos de vida no saludables de la población, producto de las insuficientes condiciones de educación y saneamiento ambiental, la inadecuada eliminación de excretas y manipulación de alimentos, así como los problemas referidos a la inaccesibilidad a los servicios de salud, sobre todo de los grupos vulnerables. De la información del ASIS para el año 2007 se deduce que las tres principales causas de mortalidad general, que explican el 60% de los decesos, se relacionan con enfermedades del sistema respiratorio (30,61%), infecciosas y parasitarias (15,13%), y del sistema digestivo (12,97%). •

Tasa de mortalidad infantil Cuadro Nº 3.9 Departamento Cusco: Tasa de mortalidad infantil por provincias

FUENTE: DIRESA Cusco

Cuadro Nº 3.10 Departamento de Cusco: Tasa de mortalidad neonatal, 2006

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FUENTE: DIRESA Cusco

Cuadro Nº 3.11 Departamento de Cusco: Número de muertes maternas

FUENTE: DIRESA Cusco

•

Infecciones respiratoria agudas

El gráfico 9 permite ilustrar cómo vienen evolucionando los casos de infecciones respiratorias agudas (IRA) de menores de 5 años. Si bien el gráfico no permite comparar un departamento con otro en el número de casos, sí abre la posibilidad de establecer una comparación en la tendencia y el comportamiento. Así, mientras el número de casos desciende en todas las regiones hacia el 2005, Cusco se anticipa con menores episodios para el 2004 —que inclusive se ubican por debajo de 1998—; sin embargo, luego esta estadística se deteriora drásticamente hasta volver a los niveles del 2003.

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Gráfico Nº 3.3

FUENTE: RIRESA Cusco

•

Desnutrición crónica

La desnutrición crónica nacional en niños menores de 5 años en el 2007 es diferenciada: los departamentos de la sierra —como Huancavelica, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, Apurímac y el Cusco— presentan las más altas tasas, mientras que los departamentos costeños —como Tacna, Ica y Tumbes, entre otros— tienen menores niveles de desnutrición para ese grupo de edad. El cuadro 18 muestra los niveles de desnutrición crónica para menores de 5 años en las regiones del país. Es importante considerar que en la epidemiología del ciclo de vida, la desnutrición se constituye en el factor que retroalimenta la incidencia de la pobreza a través de dramáticos resultados en la educación (repetir y desertar), fragilidad en la salud (enfermar y morir) y bajos rendimientos laborales.

Cuadro Nº 3.12 Perú: proporción de menores de 5 años con Desnutrición crónica 2000-2007

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FUENTE: INEI – Encuesta demográfica y de Salud Familiar ENDES

Gráfico Nº 3.4 Departamento de Cusco: porcentaje de niños menores de 5 años con Desnutrición crónica según provincias

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FUENTE: Endes 2007 INEI

En el Cusco, la mayor proporción de niños y niñas desnutridos se concentra en las provincias de Paucartambo (56,1%), Paruro (54,3%), Chumbivilcas (51,4%) y Quispicanchi (51,1%), lugares en los que más de la mitad de este grupo etario padece desnutrición. Este impacto puede ser valorizado en términos económicos, tal como lo muestra la investigación referida al costo del hambre realizada por la CEPAL y otros, que indica que la estadística nacional para el 2005, al agrupar todas las fuentes de costos que genera la desnutrición para niños y niñas menores de 5 años, arroja un costo estimado en valor presente de US$ 345,7 millones, y si ampliamos este análisis para toda la población mayor que registró este tipo de desnutrición, el costo estimado en valor presente alcanza los US$ 2.391 millones.

E. Recursos humanos La disponibilidad de recursos humanos para la atención de salud ha tenido un crecimiento relativamente importante, aunque aún es insuficiente frente a la demanda existente, sobre todo para profesionales de las ramas de medicina, obstetricia y enfermería. A nivel nacional, para el año 2004 había 8,3 médicos por cada 10.000 habitantes y 4,7 obstetras por cada 10.000 habitantes. El promedio departamental es de 1,0 médicos y 6,5 obstetras por cada 10.000 habitantes; es decir, el Cusco está por debajo del promedio, lo que evidencia una brecha que es necesario cerrar.

Cuadro Nº 3.13 Departamento de Cusco: Recursos humanos en establecimientos de Salud por ramas de actividad, 2008

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FUENTE: DIRESA Cusco

Con respecto a los establecimientos de salud, en años recientes existió una tendencia a la construcción de hospitales —Sicuani, La Convención, Antonio Lorena— y otros centros de salud de diversos niveles en una serie de provincias. Sin embargo, la estadística muestra la urgencia por redimensionar o potenciar con personal y equipamiento los establecimientos ya existentes; de esta manera, se optimizaría el uso de los recursos públicos del sector para otros programas y proyectos de similar o mayor importancia. Cuadro Nº 3.14 Departamento de Cusco: Número de establecimientos de salud por provincias

FUENTE: Elaboración propia

Cuadro Nº 3.15 Departamento de Cusco: Número de establecimientos de salud por redes de salud

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FUENTE: Elaboración propia

F. Saneamiento El saneamiento y el acceso al agua segura han sido siempre elementos fundamentales para el desarrollo humano; al ser privados de ellos, los seres humanos tienen menores oportunidades para desarrollar su potencial. El saneamiento inadecuado y el agua no apta para el consumo son dos de los principales factores de desigualdad y pobreza en el mundo. En el ámbito del departamento del Cusco, la situación del saneamiento básico es aún deficiente. Los principales problemas identificados son los siguientes: 1. Existe un desbalance entre la demanda del servicio de agua potable y la disposición sanitaria de excretas frente a la oferta del servicio. 2. No se cubren las expectativas de los usuarios en cuanto a cantidad y calidad. 3. No existe un manejo adecuado de residuos sólidos. 4. La capacidad de tratamiento de la planta de aguas residuales es totalmente insuficiente. 5. Hay carencia de sistemas de drenaje pluvial. 6. No existen sistemas de protección de los servicios de saneamiento contra riesgos y emergencias. Esta situación se refleja en los indicadores de cobertura de agua y disposición de excretas, observándose que en casi una década y media (1993-2007) la situación no ha mejorado sustancialmente, pese al importante incremento de cobertura en el área rural. Basta con destacar que según datos del censo del 2007, existe todavía un 33,4% de población urbana y 66,51% de población rural que no cuentan con cobertura de agua potable. Cuadro Nº 3.16 Departamento de Cusco: Cobertura de agua potable 1993 – 2007

Gráfico Nº 3.5 Departamento de Cusco: Cobertura de agua potable 1993 - 2007

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FUENTE: Gobierno Regional del Cusco. Diagnóstico de saneamiento 2008.

El 48% de la población urbana del departamento no tiene ningún sistema de disposición de excretas; en el área rural la población desabastecida alcanza a 52%. Cuadro Nº 3.17 Departamento de Cusco: Cobertura de disposición de excretas 1993 – 2007

Gráfico Nº 3.6 Departamento de Cusco: Cobertura de disposición de excretas 1993 - 2007

Al interior del departamento, las brechas de la demanda y oferta de los servicios de saneamiento entre provincias son significativamente dispares, como se observa en los cuadros 24 y 25. Cuadro Nº 3.18 Departamento de Cusco: Instalación de agua potable y letrinas

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Según provincias y distritos, 2007-2009

FUENTE: Gobierno Regional del Cusco. Diagnóstico de saneamiento 2008. 1/ Considera abastecimientos de agua por red pública dentro de la vivienda y por pileta pública.

Cuadro Nº 3.19 Departamento de Cusco: Cobertura y gestión de los servicios de saneamiento

FUENTE: Gobierno Regional del Cusco. Diagnóstico de saneamiento 2008.

Respecto a la gestión del saneamiento, en el departamento del Cusco —como en muchos otros departamentos del país— la atención de estos servicios está a cargo de empresas privadas de derecho público, denominadas Empresas Prestadoras del Servicio de Saneamiento (EPS) que

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abarcan algunas provincias y distritos. Así, SEDA QOSQO atiende a Cusco, Paucartambo, Paruro y Quispicanchi; EMSSAPAL S. A., a Canchis-Sicuani y Chumbivilcas-Santo Tomás; y EMSAPA Calca SRL atiende los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Calca. En las demás provincias, este servicio está a cargo de las municipalidades. En las comunidades, la responsabilidad recae en las Juntas Administradoras del Servicios de Saneamiento (JASS), y en los centros poblados, en autoridades autónomas. No todos los lugares del departamento están en capacidad de tratar los residuos sólidos. Solo algunas capitales provinciales —como Cusco, Sicuani y Quillabamba— cuentan con rellenos sanitarios, aunque estos son deficientes; las demás provincias y distritos solo tienen botaderos. Esta deficiente prestación de los servicios de saneamiento básico es la causa principal de que los habitantes —sobre todo los niños— padezcan enfermedades estomacales y cutáneas. Frente a este problema, el Gobierno Regional del Cusco, como parte de su lineamiento de política y estrategia, ha visto por conveniente establecer convenios de cofinanciamiento con los gobiernos provinciales y distritales, buscando mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado en las capitales de provincia y distrito, así como en las comunidades campesinas y los centros poblados. Cuadro Nº 3.20 Departamento de Cusco: Instalación de agua potable y letrinas Según provincias y distritos, 2007-2009

FUENTE: DRVCS - CUSCO G. Educación En el departamento del Cusco, la población mayor de 30 años comprende a 462.779 personas, que representan el 39,5% del total de la población. Resalta que tan solo el 5,8% de las personas mayores de 30 años hayan completado el nivel superior no universitario; el 9,7% alcanzó el superior universitario completo, y apenas el 0,1% realizó estudios del nivel inicial. Al otro extremo está el 19,6% de analfabetos o personas que carecen de algún nivel de formación. El gráfico muestra que, para la población rural por encima de los 30 años, el mayor logro alcanzado es la primaria completa. Apenas el 16,2% de esta población completó su secundaria —en términos relativos, esta cifra representa la mitad de la población urbana que alcanzó este

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nivel— y solo el 0,9% concluyó la universidad, frente al 16,6% de la estadística urbana. En el otro extremo está la población rural sin algún nivel de estudios (analfabetos), con 33,0% frente al 9,1% urbano. Esta información pone de manifiesto que la formación de capital humano en el área rural es deficiente; hay que tener en cuenta que la pobreza es mayor en este ámbito, lo que contribuye a que se retroalimente este proceso pernicioso.

Gráfico Nº 3.7

En relación con el máximo nivel de estudios alcanzado, en el departamento de Cusco aún se mantienen las diferencias tanto entre el ámbito urbano y el rural como entre hombres y mujeres. En el área urbana, el 27% de la población tiene educación superior, lo cual supera en más de 9 veces la tasa en el área rural, que es de 3%. También debe notarse que las mujeres rurales son las que menor nivel educativo han alcanzado: la mayoría (47%) solo tiene primaria, el 30% carecen de algún nivel educativo y 18% estudiaron secundaria. •

Analfabetismo

Según datos del INEI referidos a la Región Cusco, la evolución de la tasa de analfabetismo de personas de 15 años a más muestra una disminución significativa; en el último censo del 2007 llegó al 13,9%. La explicación de este descenso es el incremento de la cobertura de la educación primaria que se inició en años anteriores a 1985. Pero a pesar del denodado esfuerzo que realizan las diferentes instancias de gobierno, el analfabetismo sigue siendo un reto para la Región.

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Gráfico Nº 3.8

Del total de la población analfabeta, el 76.4% son mujeres y el 23.6% varones. En el ámbito rural, el porcentaje de mujeres analfabetas alcanza el 54.2%, situación que se agrava en las zonas con mayor incidencia de pobreza. H. El deporte en la Región Cusco El deporte es la actividad física importante para la recreación y la salud, pues mejora el desarrollo de las potencialidades físicas y mentales del ser humano. Sin embargo, existen diversos factores socioeconómicos y culturales que afectan el buen desempeño de esta actividad. La población en su mayoría solo practica deportes en su edad escolar, dentro de las I.E., debido a la insuficiente cantidad de espacios deportivos en la Región, que se debe al proceso de urbanización, que muchas veces no contempla áreas recreativas y/o deportivas. Entre los deportes que más demanda tienen en la región se encuentra el fútbol, el voleibol, el andinismo y el atletismo, entre otros. Del total de la población que practican alguna disciplina deportiva en la Región Cusco, el 64.2% son varones y el 35.2% mujeres. En cuanto a las afiliaciones a ligas y clubes deportivos, los relacionados con el fútbol son los que cuentan con mayor número de afiliados. Gráfico Nº 3.9

FUENTE: Instituto peruano de Deportes (IPD) Cusco 2008.

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La infraestructura es otro de los aspectos que llama la atención, puesto que las diversas disciplinas no cuentan con esta o, si existe, es insuficiente. En el departamento de Cusco, el mayor porcentaje de la infraestructura se concentra en losas multideportivas, campos de fútbol y losas de voleibol y basquetbol.

Gráfico Nº 3.10

FUENTE: Instituto peruano de Deportes (IPD) Cusco 2008.

En lo que se refiere a los docentes de educación física, la provincia del Cusco es la que cuenta con mayor número de profesores y técnicos de esta área, seguida por las provincias de La Convención y Canchis. Es de resaltar que estos profesionales se encuentran concentrados en los colegios nacionales, debidos a la presencia de un mayor número de instituciones públicas de la región. I.

Cultura

Como es ampliamente reconocida, el departamento del Cusco presenta una importante diversidad cultural. Así por ejemplo, solo tomando en cuenta el idioma, según el último censo el 53.3% de los pobladores tienen una lengua materna nativa: quechua (52%) o lenguas amazónicas (1%). Esta diversidad no se expresa únicamente en el idioma, sino que da cuenta de la existencia de diferentes percepciones, valoraciones y creencias de la población. Aun cuando discursivamente esta diversidad es valorada, aún prevalecen estructuras institucionalizadas y actitudes discriminatorias hacia la población que no es hispano hablante y no existe en la región un debate serio en torno al diseño de una institucionalidad regional.

3.1.2

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO

El área de influencia del proyecto materia de estudio, corresponde al distrito de Andahuaylillas. El distrito de Andahuaylillas es uno de los doce distritos de la Provincia de Quispicanchi, ubicada en la Región Cusco, bajo la administración del Gobierno Regional de Cusco. Se

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encuentra aproximadamente a 40 Km. (25 millas) de la ciudad de Cusco a una altitud de 3,122 m.s.n.m. Su nombre antiguo era Antawaylla (Anta = tonelero, Waylla = pradera) que se traduce como "pradera cobriza". El nombre más tarde fue "Andahuaylas"; pero coincidía con la de la provincia más grande que tiene el mismo nombre en Apurímac, por lo que su nombre se transformó al diminutivo y por evitar las confusiones a Andahuaylillas, este es un pueblo pequeño que da la bienvenida, con un clima caluroso saludable a consecuencia de estar rodeado por montañas en el banco izquierdo del "Vilcanota" río que en las más bajas regiones se nombra como "Urubamba". Sus tierras tienen una fertilidad privilegiada y su gente es tranquila y amistosa. La plaza mayor del poblado es cuadrada y en ella se ubican el templo colonial de San Pedro Apóstol, conocida como la Capilla Sixtina, y el edificio del Cabildo o Municipalidad cuya construcción es contemporánea, aunque su emplazamiento en tiempos coloniales posiblemente fue el mismo. Hay también algunos añejos árboles de Pisonay, especie nativa andina. De la época colonial quedan vestigios de dos de las cuatro capillas-posa que debieron existir en la plaza. Estos elementos arquitectónicos, fueron una respuesta americana por las características del culto y servían como “descansos” durante las procesiones de aquella época. Al lado del templo se ubica la antigua parroquia, que hoy ocupa el auditorio de la Asociación Jesús Obrero-CCAIJO, edificio de una planta cuya fachada luce mampostería de piedra trabajada, de época inca (primera mitad del siglo XVI). 3.1.2.1 Aspectos Geográficos a) Localización El distrito de Andahuaylillas está ubicado en la margen izquierda de la Cuenca media alta del Vilcanota. Se encuentra a 8 km. De Urcos, la capital de la Provincia de Quispicanchi y a 39 Km. de la ciudad del Cusco aproximadamente a 25 minutos de viaje. Tiene una altitud de 3,122 m.s.n.m., una superficie de 84.30 Km2.

Ubicación Departamento/región: Provincia: Distrito: Altitud: •

Cusco Quispicanchi Andahuaylillas 3122 m.s.n.m

Límites del distrito de Andahuaylillas

El distrito de Andahuaylillas está ubicado geográficamente entre las coordenadas 13º40’15” latitud sur y 71º40’33” longitud oeste. Sus límites son los siguientes:

Cuadro Nº 3.21 Ubicación geográfica Límites del Distrito de Andahuaylillas ORIENTACIÓN LOCALIDAD Por el norte Distrito de Caycay – Paucartambo Por el sur distrito de Urcos Por el este Distrito de Huaro Por el oeste Distrito de Lucre Fuente: Municipalidad Distrital de Andahuaylillas

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b) Vías de Acceso Desde la ciudad del Cusco se puede llegar por la carretera asfaltada Cusco – Sicuani. El tiempo de llegada hasta la zona de estudio es de 25 minutos aproximadamente, con una distancia de 39 Km. Mapa Nº 3.2 VÍA DE ACCESO Cusco - Andahuaylillas

c) Clima La temperatura media anual fluctúa entre 9ºC a 28ºC, con temperaturas mínimas en los meses de Junio a Agosto. Se tiene un clima templado en la mayoría de los meses del año, con presencia de lluvias en los meses de Octubre a Marzo y soleado en los meses de Abril a Julio. Foto Nº 3.1

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•

HIDROGRAFÍA

Dentro de la jurisdicción distrital de Andahuaylillas se cuenta con la cuenca media alta del río Vilcanota. •

TOPOGRAFÍA

El territorio de Andahuaylillas corresponde a la zona de piso de valle o Inter Andina, el cual está ubicado entre los 2,000 a 3,600 m.s.n.m.

Foto Nº 3.2 Topografía Distrito de Andahuaylillas

3.1.2.2 Aspectos poblacionales A. Población La provincia de Quispicanchi, para el año 2007 (Censo Nacional 2007 XI de población y VI de vivienda) tiene una población total de 81,173 habitantes que representa el 7.01% de la población del departamento de Cusco, siendo la tercera provincia con mayor participación poblacional, debido a su ubicación estratégica con respecto al eje vial en donde confluyen rutas provenientes de Juliaca, Arequipa, Puerto Maldonado y Cusco. Asimismo, la población total del distrito de Andahuaylillas fue de 4,940 habitantes. De esta población 2,535 constituyen la población masculina que representa el 51.32% y 2,405 conforman la población femenina que representa el 48.68%.

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Gráfico Nº 3.10 Provincia de Quispicanchi, distribución según distritos

FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007- XI de Población y VI de Vivienda

Cuadro Nº 3.22 Distrito de Andahuaylillas Población total, Censo 2007 HOMBRES MUJERES 2,535 2,405 FUENTE: INEI – Censos Nacionales XI de Población y Vi de Vivienda

TOTAL 4,940

B. Población urbana y Rural En el distrito de Andahuaylillas, gran parte de la población vive en el área urbana representada por el 61.40% del total de la población, mientras que el 38.60% viven en el área rural. Gráfico Nº 3.11 Distrito de Andahuaylillas Población total, Según área urbana o rural

FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007

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C. Población por Grupos Etáreos En el distrito de Andahuaylillas, la estructura poblacional por edades está compuesta mayormente por la población joven de 1 a 14 años representando el 37.7% de la población total, seguida de 15 a 29 años con el 25.87% y la población de 30 a 44 años con el 19.37%, los restantes distribuidos en el resto de edades como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.23 Distrito de Andahuaylillas Población total, porde grupos de edad 2007 y sexo Población Distrito Andahuaylillas Edades Quinquenales

Hombre

De 0 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 a 89 años De 90 a 94 años De 95 a 99 años Total

Sexo Mujer 289 334 361 288 207 192 174 166 130 110 79 58 55 35 23 13 8 9 2 2 2535

Total 284 281 313 236 196 159 181 186 120 112 75 64 43 38 37 30 24 12 8 6 2405

573 615 674 524 403 351 355 352 250 222 154 122 98 73 60 43 32 21 10 8 4940

Fuente: INEI – Censos nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda

D. Tasa de Crecimiento Poblacional Para conocer la población actual del distrito de Andahuaylillas es necesario tener la tasa de crecimiento poblacional (TCP), para ello puede emplearse las fórmulas siguientes:

1     Nt t −1 ×100 r =      No      

Donde: r = TCP = Tasa de Crecimiento poblacional No

= Población Censada en el año inicial 1993

Nt

= Población Censada en el año final 2007

t

= valor de año final – valor de año inicial

1     2007 − 1993 4940    r=  − 1 × 100     4343    

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r = 0,92%

En base a los cálculos realizados se tiene que la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Andahuaylillas es de 0.92%. •

Cálculo de la población al año 2012 del distrito de Andahuaylillas. Cuadro Nº 3.24 Tasa de crecimiento Distrito de Andahuaylillas Población: 1993 4343 Población: 2007 4940 Tasa de crecimiento % : 0.92 Población del Distrito al 2012 5173 Fuente: INEI censos de 1993 y 2007.

Con la tasa de crecimiento poblacional hallada de 0.92%, se pudo estimar la población al 2012 del distrito de Andahuaylillas (población beneficiada).

Cuadro Nº 3.25 Población estimada del Distrito de Andahuaylillas al 2012 Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Pob. Ref. 4,940 4,986 5,032 5,078 5,125 5,173 Fuente: Elaboración propia Cuadro Nº 3.26 Proyección de la Población del Distrito de Andahuaylillas 2013-2023 Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pob. Ref. 5,221 5,269 5,318 5,367 5,417 5,467 5,517 5,568 5,620 5,671 5,724 Fuente: Elaboración propia NOTA: Cabe señalar, que el proceso de urbanización de las zonas ubicadas desde Piñipampa hasta proximidades del poblado de Andahuaylillas y luego en ruta hasta los límites con Huaro, va a generar un crecimiento poblacional por desplazamiento, poco habitual.

3.1.2.3 Características Socioeconómicas y Culturales de la población afectada A.

Actividad Agrícola

La actividad agrícola se desarrolla predominantemente con tecnología rudimentaria (uso de arado, taclla, yugo, chaquitacclla, abonos naturales, etc.). Las tierras agrícolas que se encuentran próximas a la carretera, cuyos propietarios poseen recursos económicos y que son una minoría, son aquellos que han introducido el uso de una tecnología media, que les ha permitido mejorar sus ingresos, en tanto que, una gran mayoría continúan con la tecnología tradicional, alcanzando bajos niveles de rendimientos y productividad de sus tierras, cuyos productos son destinados principalmente al autoconsumo y el trueque. La actividad comercial aún no ha sido desarrollada, se debe principalmente a un incipiente desarrollo de infraestructura vial que permita la articulación del distrito con la provincia, el intercambio y la

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movilización rápida de los productos de la chacra a los centros de consumo, a pesar de que el centro poblado es atravesado por la vía principal Cusco-Arequipa. a)

Actividad pecuaria

La ganadería en el distrito de Andahuaylillas representa solo el 1.69% del territorio nacional, el capital pecuario está constituido principalmente por vacunos, lanar y porcino, aves y animales menores. Además de cultivar algunos productos agrícolas también se dedican a la crianza de animales domésticos como pollos, patos, etc. La crianza de animales domésticos en el área de influencia es mayormente para el autoconsumo, viniendo a ser el sustento de la alimentación familiar. b)

Población Económicamente Activa (PEA).

Según la clasificación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en los Censos Nacionales de Población y Vivienda, la Población Económicamente Activa (PEA) es considerada desde los 06 años de edad ya que a partir de dicha edad, de manera voluntaria e involuntaria, la población participa en el proceso productivo en las diferentes ramas de la actividad económica, especialmente en la agricultura destacando esta participación en el ámbito rural, de este modo la participación de este sector al PBI provincial es significativa. En la provincia de Quispicanchi la PEA representa el 23.29% de la población total, lo cual induce a analizar el grado de aportación al PBI regional y nacional, viéndose el carácter de concentración de la población en el área rural y la vocación eminentemente agropecuaria, la actividad principal está orientada al sector agropecuario, absorbiendo dicha actividad el 66.30% de la PEA micro regional. Asimismo, la PEA en el distrito de Andahuaylillas cuenta con un 41.85% de la PEA ocupada en algún trabajo, teniendo un 1.08% que están desocupados y un 57.06% que corresponde a la No PEA. Datos hallados del siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.27

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Edad en grupos quinquenales De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 a 89 años De 90 a 94 años De 95 a 99 años Total

Actividad Económica de la Población (PEA) PEA Ocup. PEA Desoc. No PEA Total 23 464 487 72 1 601 674 156 9 359 524 208 17 178 403 234 3 114 351 240 4 111 355 254 5 93 352 147 2 101 250 144 78 222 89 1 64 154 71 2 49 122 55 2 41 98 36 37 73 28 32 60 8 35 43 3 29 32 6 15 21 10 10 8 8 1,774 46 2,419 4,239

FUENTE: INEI – Censos nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda.

c)

Educación

La educación en la provincia de Quispicanchi bajo una percepción general es reflejo de lo que ocurre a nivel nacional. La anhelada educación de calidad para todos hasta la fecha no se puede alcanzar, demostrándose la gran desigualdad que existe actualmente en la provincia de Quispicanchi. La población escolar en el distrito de Andahuaylillas se muestra en el cuadro siguiente, en el cual podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes se encuentran en el nivel primario, el cual corresponde al 53.24%.

Inicial 279

Cuadro Nº 3.28 Distrito de Andahuaylillas Población Escolar por Niveles Primaria Secundaria Ocupación Agropecuaria 1,149 550 180

TOTAL 2,158

FUENTE: MINEDU; 2005.

Cabe mencionar, que aproximadamente un 65% de la población escolar del nivel primario no continúa sus estudios secundarios por varios motivos: la distancia alejada de los centros educativos secundarios respecto de las viviendas de los estudiantes (comunidades campesinas, anexos), la incorporación de los jóvenes estudiantes a diferentes actividades económicas, el poco interés de algunos padres por la educación de sus hijos, a la migración de algunos estudiantes con posibilidades económicas a centros educativos de la ciudad del Cusco, en la percepción de que la educación es de mejor calidad.

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Cuadro Nº 3.29 Indicadores de Educación VARIABLE / INDICADOR Tasa de analfabetismo – De 15 y más años Tasa de analfabetismo – de las mujeres de 15 y más años % de la población de 15 y más años con educación superior % de la población de 6 a 24 con asistencia al sistema educativo regular %de la población de 6 a 16 en edad escolar que no asiste a la escuela y es analfabeta

% 13.5 21.5 16.7 77.8 0.9

FUENTE: INEI – Censos nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda

Así mismo, podemos indicar que el total de Instituciones Educativas que hay en el distrito de Andahuaylillas son 17, su distribución se muestra en el siguiente cuadro; Cuadro Nº 3.30 Distrito de Andahuaylillas Oferta Educativa por Niveles Inicial Primaria Secundaria Ocupación Agropecuaria 6 7 3 1 FUENTE: MINEDU; 2005.

TOTAL 17

Foto Nº 3.3

.

d)

Salud

Dentro de las principales causas que determinan los problemas de salud están el nivel socioeconómico, escasa conciencia de salud, patrones culturales entre otros. El problema de salud en la Provincia, se caracteriza por la desnutrición y enfermedades del aparto respiratorio, digestivo, constituyéndose entre las principales causas de mortalidad. Cuadro Nº 3.31

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Distrito de Quispicanchi: Tasa de Mortalidad INDICADORES TASAS Mortalidad

18.6 por mil

Mortalidad infantil niños de 0-1 año

115.5 por mil nacidos vivos

Mortalidad materna

2.79 por mil gestantes

Mortalidad neonatal

19.73 por mil niños nacidos vivos

FUENTE: Micro Red, Urcos 2007 El distrito de Andahuaylillas cuenta con el Puesto de Salud de Andahuaylillas categoría I-2, el cual pertenece a la Micro Red Urcos, que es una de las tres micro Redes de la Red de Servicios de Salud Sur, que oferta el Ministerio de Salud (MINSA). Cabe destacar que en el distrito de Andahuaylillas funciona una posta de salud de financiamiento municipal en la comunidad de Ttiomayo. En las comunidades se tienen promotores de Salud capacitados y monitoreados por profesionales del puesto de salud con el conocimiento y plena aceptación de la población. Los asentamientos humanos (nucleados y semi nucleados) cuentan con un mínimo de servicios sanitarios básicos, además que cuentan con medicamentos para pacientes atendidos en enfermedades comunes. Así mismo, se desarrollan campañas de sensibilización y promoción de salud y nutrición por parte del estado. e)

Nivel de Pobreza

Según el mapa de pobreza de FONCODES, el 11.1% de los distritos de la región Cusco se encuentra en extrema pobreza, y el 40.7% son muy pobres y pobres y solo el 7.4% tiene un nivel de vida regular y ninguno un nivel aceptable. Cerca del 70% de la población de Quispicanchi se dedica a la actividad agrícola, por cuanto en la provincia de Quispicanchi oficialmente está registrado un total de 519 centros poblados de los cuales solo 22 centros son considerados como urbanos y una considerable cantidad de 479 centros poblados como rurales en condiciones medioambientales desfavorables, lo que repercute en los ingresos disponibles. El 82% de la población tiene como lengua materna el quechua lo que dificulta los procesos de aprendizaje y el contacto con el mercado. f)

Nivel de ingreso

A nivel de la provincia de Quispicanchi, las familias de Urcos viven en promedio con S/.197.00, Huaro S/194.90 y las de Andahuaylillas con S/193.40. Nótese que estos ingresos prácticamente equivalen a la mitad del promedio regional cuyo ingresos familiar per cápita es de S/.305.30 mensuales, como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.32 Distrito de Quispicanchi: Ranking de ingreso familiar mensual a nivel nacional según distrito

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Andahuaylillas

193.4

1294

Camanti

193.7

1286

Ccarhuayo

164

1595

Ccatca

177

1477

Cusipata

188

1357

Huaro

194.9

1277

Lucre

223.9

880

Marcapata

183.6

1405

Ocongate

168.2

1565

Oropesa

224

877

Quiquijana

190.7

1324

Urcos

197.2

1237

TOTAL

189.8

147

FUENTE: PNUD –Informe sobre Desarrollo Humano Distrital 2005

Asimismo, en la zona de Quispicanchi un porcentaje cercano al 70% se dedica a la actividad agrícola, en una zona donde las condiciones de la naturaleza restan competitividad a esta actividad económica, por lo cual los ingresos generados son bastante reducidos. En Quispicanchi la mayor parte de sus distritos están dentro de la categoría de pobres extremos, lo que significa que sus gastos son inferiores al costo de la canasta básica de alimentos compatible con una ingesta adecuada de calorías.

g)

Servicios Básicos

Vivienda Las viviendas en el ámbito de influencia se hallan construidas con material de la zona (adobe y con techo de teja, paja o calamina) que representa el 97% de las viviendas, mientras el 3% de viviendas se observa construcciones de material noble (pared de ladrillo, techo aligerado). Saneamiento Básico (Servicio de agua) En la provincia de Quispicanchi el 23.8% de la población no cuenta con el servicio de agua potable y el 49.6% tampoco tiene desagüe. En el distrito de Andahuaylillas el 10% de la población no cuenta con agua potable y un 48% sin desagüe. Como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.33 Provincia de Quispicanchi Porcentaje de la población sin acceso a agua potable Y desagüe por distritos

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INDICADOR

% de la población Sin agua potable 8 33 23 14

% de la población Sin desagüe 12 36 49 30

Cusco Región Quispicanchi Urcos 10 48 Andahuaylillas 35 61 Camanti 25 53 Ccarhuayo 23 46 Quiquijana 34 73 Cusipata 10 33 Huaro 13 77 Lucre 46 62 Marcapata 39 58 Ocongate 11 53 Oropesa FUENTE: INEI – Censos nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda

Energía eléctrica Según el censo del 2007 el 81% de la población del distrito de Andahuaylillas cuenta con este servicio. Cuadro Nº 3.34 Provincia de Quispicanchi Porcentaje de la población con y sin electricidad por distritos % de la población % de la población INDICADOR Si tiene alumbrado No tiene alumbrado público público Quispicanchi 56 44 Urcos 77 23 81 19 Andahuaylillas 4 96 Camanti 54 46 Ccatca 31 69 Ccarhuayo 38 62 Quiquijana 57 43 Cusipata 62 38 Huaro 77 23 Lucre 43 57 Marcapata 44 56 Ocongate 85 15 Oropesa FUENTE: INEI – Censos nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda

h)

Atractivos turísticos del distrito de Andahuaylillas Andahuaylillas recepciona en la actualidad el 10% de visitantes que arriban a la ciudad de Cusco con destino a Machupicchu. Sin embargo, la visita es corta, en tanto que el

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destino de quienes visitan el Templo es la ciudad de Puno o Cusco. Tema que genera el establecimiento de estrategias particulares. El ingreso efectivo por este número de visitantes corresponde a la Parroquia, que es la institución que administra el principal atractivo de la localidad, su Templo. Los fondos obtenidos por este medio son destinados a labores sociales en la localidad y la provincia. Foto Nº 3.4

Foto Nº 3.5

Foto Nº 3.6

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HISTORIA DEL TEMPLO La iglesia, al igual que otras parroquias que rodean el Cusco, se levantó entre los pueblos fundados por el virrey Francisco de Toledo(1572), de acuerdo al concepto de "doctrina" o "reducción", que eran pequeños agrupamientos urbanos destinados solo a los indígenas. Acerca de la fundación del templo, de estilo renacentista, ésta se atribuye a la orden religiosa de los jesuitas durante el siglo XVI. Sin embargo, el sacerdote Juan Pérez de Bocanegra, fue el principal propulsor de las obras artísticas que encierra la iglesia. José de Mesa y Teresa Gisbert establecen en un estudio, que la iglesia de Andahuaylillas probablemente se haya construido a principios del siglo XVII, pudiéndose suponer que la pintura mural que la cubre se hizo antes de 1626, fecha en que Luis de Riaño firma el cuadro "El bautismo de Cristo" mandado a hacer por Juan Pérez de Bocanegra. Parte de los murales de Andahuaylillas, ligados a las figuras de Riaño, pueden datar de 1618 y 1626 y la pintura mural no puede ser anterior ni posterior a 1626, año en que pinta los lienzos, ya que éstos se colocan una vez concluida la decoración mural. Se presupone que la región de Andahuaylillas gozó de cierta prosperidad económica durante los siglos XVI al XVIII, situación que se reflejó en la construcción de la iglesia. Pablo Macera (historiador peruano) fundamenta dicha hipótesis en la magnificencia del templo, en el tesoro que guarda piezas de plata y pedrería preciosa que representan una considerable fortuna y en los grandes lienzos que adornan la parte superior, pintados en su gran mayoría por Luis de Riaño, no descartando la posibilidad de la existencia de una pintura perteneciente a algún gran maestro europeo, tal vez Murillo.

Foto Nº 3.7

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Foto Nº 3.8

La Iglesia de Andahuaylillas adoptó el nombre de San Pedro Apóstol en vista que tanto la decoración interior y exterior del templo están dedicados en gran parte a San Pedro y San Pablo, por lo que la población rinde culto a su patrón el 29 de junio. Por su belleza arquitectónica interior y la valiosa decoración, la iglesia se Andahuaylillas ha merecido ser llamada la “Capilla Sixtina Andina”.

Foto Nº 3.9

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Foto Nº 3.10

Foto Nº 3.11

3.1.3

Diagnóstico del servicio

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Actualmente, el distrito de Andahuaylillas cuenta con dos lozas deportivas y el estadio municipal, los cuales se encuentran en inadecuadas condiciones necesarias para ofertar un adecuado servicio. Es importante mencionar que el actual Estadio Municipal, presenta un campo deportivo que no reúne las adecuadas condiciones para la práctica de fútbol, no presenta ningún cerco perimétrico, las tribunas son limitadas y las losas existentes se encuentran deterioradas. Así mismo, es necesario mencionar que el presente proyecto pretende construir un velódromo, donde se desarrollen prácticas y competencias profesionales a nivel de toda la Región Cusco y del Perú, ya que en el Perú solo hay tres velódromos, dos en Lima y uno en Arequipa. De esta manera el proyecto pretende proveer de un velódromo, a la población en un Estadio en condiciones apropiadas para que se desarrollen eventos profesionales de futbol y ciclismo, éste último que permita volver a vivir competencias como en las que participó Ramón Zavaleta. 3.2

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

En el distrito de Andahuaylillas y en toda la Región Cusco no existe un Estadio con velódromo, por lo que actualmente la demanda de este servicio deportivo no está siendo atendida en toda la región. Razón por la que el presente proyecto intenta solucionar este problema y dado que el distrito de Andahuaylillas se encuentra estratégicamente ubicado, además de contarse con la iniciativa de las autoridades de la Municipalidad distrital de Andahuaylillas, quienes cuentan con el presupuesto y la capacidad para ejecutar este proyecto y sobretodo cuentan con el terreno. 3.2.1

Identificación del problema Central

Ante esta problemática expuesta párrafos anteriores y teniendo en cuenta el diagnóstico realizado y la problemática actual, se ha identificado como problema central: “LIMITADAS Y DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS QUISPICANCHI - CUSCO”. 3.2.2

Causas del problema principal

Identificado el problema central, procederemos a identificar las causas que originan dicha problemática, las causas se dividirán en causas directas y causas indirectas. Causas Directa 1 • Limitada infraestructura para la atención del servicio deportivo en la zona Causas indirectas de primer nivel • Campo deportivo y tribunas en inadecuadas condiciones para la práctica de fútbol. • Inexistencia de infraestructura para la práctica de otras disciplinas deportivas. Causas Directa 2 • Limitada capacidad de gestión y organización de la población para la promoción de la práctica deportiva en la zona. Causas Indirectas de primer nivel • Desinterés, desconocimiento y poca motivación de la población respecto a la importancia de la práctica deportiva en el desarrollo integral de la persona. 3.2.3

Efectos del problema Central

De permanecer el problema principal, éste generará efectos que a continuación se analizan: Efecto Directo 1

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•

Menor estímulo al poblador hacia la práctica activa de deportes como parte de su desarrollo integral.

Efectos Indirectos • Deterioro de las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona (débil socialización). • Pérdida paulatina del interés que representa para el poblador la práctica deportiva. Efecto Directo 2 • Poca predisposición hacia la actividad deportiva por parte del poblador de la zona. Efectos Indirectos • Deficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales del poblador • Tendencia del poblador a realizar actividades no provechosas. Efecto Final •

Deterioro en el desarrollo humano de la población.

A continuación se muestra el árbol de causas y efectos:

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3.2.4 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DETERIORO EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN

Deterioro de las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona (débil socialización).

Pérdida paulatina del interés que representa para el poblador la práctica deportiva

Menor estímulo al poblador hacia la práctica activa de deportes como parte de su desarrollo integral

Deficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales del poblador

Tendencia del poblador a realizar actividades no provechosas

Poca predisposición hacia la actividad deportiva por parte del poblador de la zona

“LIMITADAS Y DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO”.

Limitada infraestructura para la atención del servicio deportivo en la zona

Campo deportivo y tribunas en inadecuadas condiciones para la práctica de fútbol.

Campo fútbol y lozas de fulbito

Inexistencia de infraestructura Limitadapara infraestructura la práctica para la atenciónde del servicio deportivo y otras recreativo en la zona disciplinas

Inexistencia de infraestructura para la práctica de otras disciplinas deportivas.

Inestabilida dy topografía accidentada del terreno

Limitada capacidad de gestión y organización de la población para la promoción de la práctica deportiva en la zona

Desinterés desconocimiento y poca motivación de la población respecto a la importancia de la práctica deportiva en el desarrollo integral de la persona

Instalaciones deterioradas e Deficientes espacios deno insuficientes que integración dirigencial en relación brindan un adecuado a la atención del servicio confort y seguridad. deportivo y recreativo en la zona

Desinterés desconocimiento poca y Limitada capacidad de ygestión motivación de la población respecto organización de la población a la importancia de la práctica para la promoción de la práctica deportiva en el desarrollo deportiva en la zonaintegral de la persona

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3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1

Objetivo central

El objetivo central que está orientado a lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecución. De acuerdo al árbol de problemas queda definido el Objetivo central de la intervención en los siguientes términos:

PROBLEMA CENTRAL “Limitadas y deficientes condiciones para el desarrollo de la práctica deportiva en el Estadio Municipal del Distrito de Andahuaylillas - Quispicanchi Cusco”. 3.3.2

OBJETIVO CENTRAL “Mejoradas y eficientes condiciones para el desarrollo de la práctica deportiva en el Estadio Municipal del Distrito de Andahuaylillas - Quispicanchi Cusco”.

Definición de medios del proyecto

Al reemplazar las causas que originan el problema central por un hecho o suceso opuesto, se obtiene el planteamiento de los medios necesarios para lograr el objetivo central. Medio de primer nivel 1 • Adecuada infraestructura para la atención del servicio deportivo en la zona. Medios fundamentales • Campo deportivo y tribunas en adecuadas condiciones para la práctica de fútbol. • Infraestructura para la práctica de otras disciplinas deportivas (ciclismo) Medio de primer nivel 2 • . Mayor capacidad de gestión y organización de la población para la promoción de la práctica deportiva en la zona. Medios fundamentales • Interés, conocimiento y mayor motivación de la población respecto a la importancia de la práctica deportiva en el desarrollo integral de la persona. 3.3.3

Definición de Fines del Proyecto

Al alcanzar el objetivo del PIP generará consecuencias positivas para la población de la zona de influencia del proyecto para la ejecución del proyecto. A estas consecuencias positivas los llamamos FINES del PIP. En tal sentido, los Fines que la intervención alcanzará están relacionados con la reversión de los efectos del problema. Fin Directo 1 •

Mejor estímulo al poblador hacia la práctica activa de deportes como parte de su desarrollo integral.

Fines Indirectos • Mejoras en las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona (entorno de socialización favorable). • . Aumento de interés que representa para el poblador la práctica deportiva.

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Fin Directo 2 •

Mayor predisposición hacia la actividad deportiva por parte del poblador de la zona.

Fines Indirectos • Mejor desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales del poblador. • Tendencia del poblador a realizar actividades provechosas. Efecto Final •

Contribuir a la mejora del desarrollo humano de la población.

A continuación se muestra el árbol de medios y fines:

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3.3.4 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN

Mejoras en las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona (entorno de socialización favorable).

Aumento de interés que representa para el poblador la práctica deportiva.

Mejor estímulo al poblador hacia la práctica activa de deportes como parte de su desarrollo integral.

Mejor desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales del poblador.

Tendencia del poblador a realizar actividades provechosas

Mayor predisposición hacia la actividad deportiva por parte del poblador de la zona.

“MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO”.

Adecuada infraestructura para la atención del servicio deportivo en la zona

Campo deportivo y tribunas en adecuadas condiciones para la práctica de fútbol.

Infraestructura para la práctica de otras disciplinas deportivas (ciclismo).

Mayor capacidad de gestión y organización de la población para la promoción de la práctica deportiva en la zona.

Interés, conocimiento y mayor motivación de la población respecto a la importancia de la práctica deportiva en el desarrollo integral de la persona.

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La última fila de este árbol es particularmente importante, pues está relacionado con las causas que pueden ser atacadas directamente para solucionar el problema. Es por ello que estos medios de la última fila reciben el nombre de Medios Fundamentales.

“MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS QUISPICANCHI - CUSCO”.

1.- TRIBUNA OCCIDENTE EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA EXPECTACIÓN DE FÚTBOL.

2.-INFRAESTRUCTURA PARA LA PRÁCTICA DE OTRAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS (CICLISMO).

3.-INTERÉS, CONOCIMIENTO Y MAYOR MOTIVACIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA.

1.- Construcción tribuna occidente con capacidad para siete mil espectadores.

2.- Construcción espacios complementarios como servicios higiénicos, vestuarios, talleres, etc.

1.- Ampliación de servicio de infraestructura deportiva, construcción de velódromo.

1.- Campañas de sensibilización sobre los aspectos positivos que conlleva el desarrollo de las actividades deportivas.

Medios Fundamentales para los proyectos: 1

Construcción tribuna occidente con capacidad para siete mil espectadores, con cabinas de periodistas.

2

Construcción espacios complementarios a las actividades deportivas como servicios higiénicos, vestuarios, talleres, tópico, etc,

3

Ampliación de servicio de infraestructura deportiva, construcción de velódromo para la práctica del ciclismo profesional.

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4

3.4

Campañas de sensibilización sobre los aspectos positivos que conlleva el desarrollo de las actividades deportivas. Excluyente del proyecto, estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas y las Ligas deportivas. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Del árbol anterior y teniendo en cuenta las acciones mutuamente excluyentes (AME), así como los medios imprescindibles o complementarios (MI), construimos la siguiente matriz de alternativas: Cuadro Nº 3.35 Alternativa 1 Alternativa 2 1.1

1.2

+

+

2.1

2.1

+

+

3.1

3.1

Donde las acciones en detalle son: Alternativa 1: Construcción de la Tribuna Occidente con estructura de pórticos de concreto armado, graderías acabado cara vista, parapetos y barandas metálicas. Construcción de ambientes de servicios complementarios alojados debajo de las tribunas (servicios higiénicos, vestuarios, tópico, administración, talleres, gimnasio, restaurante, salón de uso múltiple, etc), así como ambientes destinados a cabinas de periodistas ubicados en la parte superior de las tribunas. Techado parcial de tribunas en la zona de cabinas de periodistas con losa inclinada de concreto armado. Construcción de Velódromo en torno a la cancha de fútbol, que consiste en la ejecución de una losa continua de concreto, con terminación de pinturas de resinas, con 12,90 metros de ancho, distribuidos en pista de calentamiento de 2,40 metros, pista de competición de 7,00 metros, pista azul de 2,00 metros y una pista de protección de 1,50 metros. Construcción de túnel de acceso rodado que comprende la ejecución de una rampa de acceso que pasa por debajo de la pista y que vuelve a elevarse hasta la cota de la cancha.

Alternativa 2: Construcción de la Tribuna Occidente con estructura de pórticos de concreto armado, con capacidad para siete mil espectadores. Construcción de ambientes de servicios complementarios alojados debajo de las tribunas (servicios higiénicos, vestuarios, tópico, administración, talleres, gimnasio, restaurante, salón de uso múltiple, etc), así como ambientes destinados a cabinas de periodistas ubicados en la parte superior de las tribunas. Techado parcial de tribunas con estructura metálica y cobertura de policarbonato alveolar. Construcción de Velódromo en torno a la cancha de fútbol, que consiste en la ejecución de una losa continua de concreto, con terminación de pinturas de resinas, con 12,90 metros de ancho,

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distribuidos en pista de calentamiento de 2,40 metros, pista de competición de 7,00 metros, pista azul de 2,00 metros y una pista de protección de 1,50 metros, Construcción de túnel de acceso rodado que comprende la ejecución de una rampa de acceso que pasa por debajo de la pista y que vuelve a elevarse hasta la cota de la cancha.

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IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Se considera la fase de inversión y de operación en las condiciones siguientes: la fase de inversión se ejecutará en el año 2012, la operatividad del proyecto se prolongará por un período de 10 años (2013 - 2022) que es el horizonte de evaluación del proyecto. El horizonte de formulación y evaluación del proyecto depende del horizonte de su vida útil, que a su vez depende de la vida útil de los bienes de capital que conforman razón de ser del proyecto. Al respecto, los bienes de capital más importantes que conforman la razón de ser del presente proyecto es la infraestructura de concreto y lo excluyente es el tipo de intervención en los campos deportivos. En ambos casos, se estima una vida útil de 20 años. Sin embargo, se considera un horizonte de evaluación del proyecto de 10 años, en razón de que el anexo SNIP-10 parámetros de evaluación, establece que el período de evaluación de un PIP será máximo de diez (10) años de generación de beneficios. − − −

4.2

La fase de Pre – inversión, se lleva a cabo con la elaboración del estudio de perfil, en esta fase interviene la Unidad Formuladora de Proyectos. La fase de Inversión estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas. En esta etapa se elabora el Expediente Técnico y se llevará a cabo la ejecución de la obra. La fase de Post – inversión estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, la cual tendrá la función del cuidado, operación y mantenimiento. Así mismo, será también responsabilidad de los beneficiarios el cuidado y mantenimiento. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El análisis de la demanda considera tres aspectos. El primero tiene que ver con la identificación de la población objetivo. El segundo con las características de la demanda, el cual es agrupado de acuerdo al servicio o necesidad de la población objetivo. Y finalmente, un tercero que tiene que ver con la proyección de la demanda del servicio que brindará el Estadio Municipal con la construcción de la tribuna occidental y el velódromo a lo largo del horizonte de evaluación, los cuales vienen a ser el producto final. 4.2.1

Identificación de la población objetivo

Para determinar la población objetivo del proyecto, lo primero que se tiene que realizar es la identificación de la población de referencia, que viene a ser la población total del área de influencia del proyecto. Luego se seleccionará a la población de interés potencial para el proyecto. Esto es la población de referencia que para interés del estudio viene a ser la población que practica deportes colectivos y/o asiste regularmente como espectador a eventos deportivos. Una vez realizado esto, se identifica a la población con las características de población potencial, pero que carece del servicio de espacios deportivos de carácter profesional para las ligas de fútbol y ciclismo. Es decir la población que realiza y/o asiste a escenarios inadecuados y tienen la necesidad de contar con este escenario. Esta es la población carenciada. Finalmente y de acuerdo a los alcances que posee el servicio de un estadio municipal que cuenta con un velódromo, se identifica a la población carenciada que tendrá acceso al servicio venciendo los factores estructurales como la geografía.

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Gráfico N° 4.1 Esquema metodológico para la población objetivo

POBLACIÓN DE REFERENCIA (Población total de la Región Cusco)

POBLACIÓN NO POTENCIAL (No pertenece al grupo de interés)

POBLACIÓN DE INTERÉS POTENCIAL (Población de la Región Cusco que practica o asiste como espectador a eventos deportivos)

POBLACIÓN NO CARENCIADA (Referido a la oferta actual de escenarios deportivos)

POBLACIÓN NO OBJETIVO (Población carenciada del resto de la región)

POBLACIÓN CERENCIADA (Población de interés potencial que no es atendida por los servicios actuales)

POBLACIÓN OBJETIVO (Población carenciada que va a poder acceder al lugar del servicio)

Elaboración propia

4.2.2

Características de la demanda

Existen ligas deportivas conformadas con estatutos en las disciplinas de: Fútbol, ciclismo y artes marciales. Se presenta un análisis de las disciplinas deportivas que se practican en la región: •

FUTBOL

Sobre esta liga deportiva se cuenta con doce ligas distritales que pertenen a la capital de Provincia y distritos y que están constituidas en Registros Públicos. Liga de Mayores Segunda División En Quispicanchi la conforman 12 clubes o ligas, uno por cada distrito. En cada Distrito la etapa del campeonato distrital se desarrollan en los meses de Febrero- Marzo-Abril, clasificando tres provincias que participan en el Campeonato Provincial. La etapa provincial es en junio-julio y la Departamental se inicia en Agosto-Setiembre-octubre, formando cuatro grupos, de los cuales se clasifican dos que participan en la Región

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(Participantes son: Puno, Apurimac, Madre de Dios, Cusco), el ganador regional participa en la final en Lima Copa perú. Campeonato Sub 23 Participan jugadores de 23 años. La primera etapa se desarrolla en cada distrito se desarrolla en los meses de julio, Agosto, Setiembre. Campeonato Sub-14 Y Sub-16 menores Se inicia el campeonato en cada distrito, los campeones de cada distrito juegan en el campeonato provincial y el ganador de cada provincia juega en el campeonato departamental con sede en Cusco, y luego participa en el campeonato regional. En el caso de las Divisiones Sub-8, Sub-10 y sub 12 se vienen organizando mejor a nivel de ligas a efectos de inscribirse en Registros Públicos. En el año 2007 participaron 32 equipos, en el 2008 se incrementó la participación 39 equipos a anivel de provincia, que se inscriben como club organizándose a nivel de barrios, instituciones educativas. Cada club tiene 25 integrantes que considera a los deportistas, adicionalmente tiene su entrenador (es) y su junta directiva. Campeonato Interescolar Este campeonato se inicia en abril y dura dos meses, es a nivel de las Instituciones Educativas, participan por edades. este campeonato convoca a 600 escolares •

CICLISMO

Actualmente, la demanda de está disciplina no está siendo atendida, debido a que en la Región Cusco no existe una infraestructura adecuada para el desarrollo de sus eventos y sus propias prácticas. Por ello la población de esta disciplina es considerada Población Carenciada. Sin embargo, existe un número considerable de ciclistas, quienes al enterarse de la construcción del Estadio con Velódromo, estarian dispuestos a practicar profesionalmente esta disciplina. •

ARTES MARCIALES

Esta liga deportiva es nueva, está conformada por tres clubes, cada uno conformado por veinte (20) integrantes, esta actividad deportiva tampoco cuenta con un espacio adecuado para el desarrollo de eventos y sus propias prácticas, razón por la que no puedan planear el desarrollo de actividades todo el año, realizan tres actividades al año, el de trascendencia se realiza por el aniversario del distrito para el cual invitan a participantes de los otros distritos y de la provincia de Cusco, con la participación activa de damas se realizan estos eventos en un local privado. Al igual que la liga de ciclismo la Población de esta disciplina es también considerada Población Carenciada. 4.2.3

Proyección de la Demanda

1º Esta demanda está referida al área total de influencia del proyecto, para el cual consideramos la población de la Región por edades, la misma que se proyecta con la tasa de crecimiento. 2º Establecemos la Demanda Potencial. Para lo cual consideramos la información estadística de participantes en las diferentes disciplinas deportivas, y como Demanda Pasiva

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(espectadores) se plantea la demanda proyectada a partir del rango de edades quinquenales de 15 a 54 años, considerando como efectiva un 5% de esta población. 3º Estableceremos la Demanda Efectiva del proyecto. a)

Población de Referencia

La población de referencia está compuesta por todos los habitantes de la Región Cusco que en el año 2007 suman 1’171,403 habitantes, a partir de dicha población se calculará la población directamente Beneficiada. Cuadro N° 4.1 Proyección de la Población de Referencia Períodos Años Población Total de referencia 2007 1,171,403 2008 1,182,318 2009 1,193,334 2010 1,204,454 2011 1,215,677 Año 0 2012 1,227,004 Año 1 2013 1,238,437 Año 2 2014 1,249,976 Año 3 2015 1,261,623 Año 4 2016 1,273,379 Año 5 2017 1,285,244 Año 6 2018 1,297,220 Año 7 2019 1,309,307 Año 8 2020 1,321,507 Año 9 2021 1,333,820 Año 10 2022 1,346,249 FUENTE: Elaboración propia FUENTE: INEI: tasa de Crecimiento Intercensal (2007) 0.93%.

b)

Población de interés Potencial

Corresponde a la población de la Región Cusco que practica y/o asiste como espectador a eventos deportivos. Para conocer la Población de Interés Potencial se realizaron 386 encuestas a pobladores de la Región cusco, obteniéndose que el 5% estarían definitivamente dispuestos a salir de la ciudad para asistir en calidad de practicante y/o espectador, tal como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N° 4.2 Región Cusco: Resultado de Encuestas

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Ante un evento deportivo de alto interés ¿Estaría dispuesto a salir de la ciudad para asistir en calidad de practicante y/o espectador?

Respuesta Definitivamente si Si Indeciso No Definitivamente no

Nro. Porcentaje (%) 20 5% 122 32% 50 13% 150 39% 24 11%

FUENTE: Elaboración propia La muestra indica que el 5% corresponde a la Población Potencial, población de la región Cusco que se encuentra entre los 10 y 54 años de edad, tal como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N° 4.3 Población Potencial

Según Sexo

Edad en grupos quinquenales De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años Total

Hombre Mujer Total 74,146 70,455 144,601 59,938 57,270 117,208 48,718 49,814 98,532 44,189 46,000 90,189 39,641 41,370 81,011 36,650 39,071 75,721 33,900 33,878 67,778 28,382 28,041 56,423 22,274 22,648 44,922 387,838 388,547 776,385

% Población de Interés potencial 4% Hombre 2,966 2,398 1,949 1,768 1,586 1,466 1,356 1,135 891 15514

FUENTE: Elaboración propia

Cuadro N° 4.4 Proyección de la Población Potencial

1% Mujer 705 573 498 460 414 391 339 280 226 3,885

5% TOTAL 3,670 2,970 2,447 2,228 1,999 1,857 1,695 1,416 1,117 19,399

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Períodos

Años

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Población Potencial 15,729 15,876 16,023 16,173 16,323 16,476 16,629 16,784 16,940 17,098 17,258 17,418 17,581 17,745 17,910 18,077

FUENTE: Elaboración propia c)

Población Objetivo

Para la obtención de la población objetivo, se realizaron 386 encuestas a pobladores de la Región Cusco, quienes acababan de asistir a un partido de futbol en el Estadio Garcilaso, obteniéndose que el 38% de ellos estarían definitivamente dispuestos a asistir en calidad espectadores a competencias profesionales y además estarían dispuestos a pagar la tarifa por el uso del servicio. Información que se muestra en los siguientes cuadros: Cuadro N° 4.5 Región Cusco: Resultado de Encuestas

Teniendo conocimiento de laConstrucción del Estadio Municipal conVelódromo en el distrito de Andahuaylillas ¿AsistiríaUd. En calidadde espectador apartidos profesionalesde futbol yestaríadispuesto apagar la tarifapor ingreso? Respuesta Nro. Porcentaje (%) Definitivamente si 139 36% Si 85 22% Indeciso 54 14% No 85 22% Definitivamente no 23 6% FUENTE: Elaboración propia Cuadro N° 4.6 Región Cusco: Resultado de Encuestas

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Teniendo conocimiento de laConstruccióndel Estadio Municipal conVelódromo enel distrito de Andahuaylillas ¿AsistiríaUd. Encalidadde espectador acompetencias profesionalesde ciclismo yestaríadispuesto apagar la tarifapor ingreso? Respuesta Nro. Porcentaje (%) Definitivamente si 39 10% Si 79 20% Indeciso 32 9% No 120 31% Definitivamente no 116 30% FUENTE: Elaboración propia Del resultado de las encuestas, es necesario aclarar que del 8% de la población que asistiría a competencias profesionales de ciclismo, también asistirían a los partidos de futbol. Por ello se asume que el 38% del total de la población son considerados como Población Efectiva en calidad de espectador. Cuadro N° 4.7 Proyección Población Espectadora

Períodos

Años

Población Carenciada

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

5,977 6,033 6,089 6,146 6,203 6,261 6,319 6,378 6,437 6,497 6,558 6,619 6,681 6,743 6,806 6,869

FUENTE: Elaboración propia El siguiente cuadro se elaboró con la información de campo levantada en Andahuaylillas, en la cual se establece la población practicante de las disciplinas de futbol y artes marciales. Cuadro N° 4.8 Andahuaylillas: Población Deportista

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Disciplina *FUTBOL Participantes de Clubs Part. Inter Escolar *ARTES MARCIALES Participantes de clubs TOTAL

TOTAL 975 500 60 1535

FUENTE: Elaboración propia Para la disciplina de ciclismo se realizo otra encuesta dirigida a ciclistas de 14 a 25 años en diferentes lugares de la Región Cusco, quienes realizaban ciclismo en bicicletas profesionales y normales, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

LUGAR

Cuadro N° 4.9 Región Cusco: Población Ciclista Bicicleta Bicicleta profesional normal

Parque Zonal Cusco Valle Sagrado Vía Expresa Vía Cusco - Urcos Distrito de Andahuaylillas TOTAL

TOTAL

2 3 1 3 3

2 7 4 1 4

4 10 5 4 7

12

18

30

FUENTE: Elaboración propia Como vemos en el siguiente cuadro, el 100% de los ciclistas encuestados asistirían definitivamente como practicantes a las competencias profesionales a desarrollarse: Cuadro N° 4.10

Teniendo conocimiento de laConstrucción del Estadio Municipal conVelódromo enel distrito de Andahuaylillas¿AsistiríaUd. Encalidadde practicante a competenciasprofesionalesyestaríadispuesto apagar latarifaporingreso? Respuesta Nro. Porcentaje (%) Definitivamente si 30 100% Para la proyección de la Población Efectiva se han considerado los supuestos: • • •

Los ciclistas encuestados representan un 20% del total de la población que practicaría ciclismo profesional con la ejecución del presente proyecto. Incremento del 10% al segundo y cuarto año, incremento del 15% al sexto año y un incremento del 20% al noveno año. En cuanto a la disciplina de futbol se considera constante. Cuadro N° 4.11 Proyección Población Practicante

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Disciplina *FUTBOL Participantes de Clubs Part. Inter Escolar *ARTES MARCIALES Participantes de clubs *CICLISMO Participantes de clubs TOTAL

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

975 500

975 500

975 500

975 500

975 500

975 500

975 500

975 500

975 500

975 500

975 500

60

60

66

66

73

73

84

84

84

101

101

150 1685

150 1685

165 1706

165 1706

181 1729

181 1729

208 1767

208 1767

208 1767

250 1826

250 1826

FUENTE: Elaboración propia La población efectiva está conformada por dos grupos: la población que hará uso del servicio en calidad de practicante y la población que asistirá en calidad de espectadora. El siguiente cuadro muestra la Proyección de la Demanda Efectiva a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. Cuadro N° 4.12 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TOTAL Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 POBLACIÓN Espectadores 6261 6319 6378 6437 6497 6558 6619 6681 6743 6806 6869 Participantes

1685

1685

1706

1706

1729

1729

1767

1767

1767

1826

1826

TOTAL 7946 8004 FUENTE: Elaboración propia

8084

8143

8226

8287

8386

8448

8510

8632

8695

4.3

ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.3.1

Oferta Optimizada sin Proyecto

La oferta actual se puede considerar limitada, deficiente e inexistente en relación al velódromo, los mismos que brindan una restringida y nula capacidad de uso, podemos concluir entonces que es una situación crítica por tanto la oferta optimizada es cero. 4.3.2

Oferta con Proyecto

La oferta “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio del Estadio Municipal de manera eficiente y acondicionada. Para realizar el estudio y análisis de la Oferta, desarrollaremos dos aspectos importantes, el primero referido a las Características de la Oferta actual del proyecto (infraestructura y equipamiento) y la otra al cálculo del uso de la misma. 4.4

BALANCE OFERTA - DEMANDA

4.4.1

Balance de la situación sin proyecto

Los siguientes cuadros muestran la brecha que existe y seguiría incrementándose si no se construye el Estadio Municipal. Cuadro N° 4.13 BALANCE OFERTA – DEMANDA SIN PROYECTO

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Período Año 0 DEMANDA (Población) OFERTA TOTAL

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9 Año 10

7946

8004

8084

8143

8226

8287

8386

8448

8510

8632

8695

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7946

-8004

-8084

-8143

-8226

-8287

-8386

-8448

-8510

-8632

-8695

FUENTE: Elaboración propia 4.5

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS

En el presente proyecto se han definido dos (2) alternativas, que en esencial prevén igual propósito. Ambas alternativas proponen acciones similares de mejoramiento; no obstante estas alternativas constituyen propuestas excluyentes entre sí, en la medida que prevén una variante técnica referida al tipo de material que se va a emplear la construcción del velódromo y tribunas. Asumiendo consideraciones de orden técnico, competencia institucional, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas. Alternativa 1: Construcción de la Tribuna Occidente con estructura de pórticos de concreto armado, con capacidad para siete mil espectadores. Construcción de ambientes de servicios complementarios alojados debajo de las tribunas (servicios higiénicos, vestuarios, tópico, administración, talleres, gimnasio, restaurante, salón de uso múltiple, etc), así como ambientes destinados a cabinas de periodistas ubicados en la parte superior de las tribunas. Techado parcial de tribunas con losa inclinada de concreto armado. Construcción de Velódromo en torno a la cancha de fútbol, que consiste en la ejecución de una losa continua de concreto, con terminación de pinturas de resinas, con 12,90 metros de ancho, distribuidos en pista de calentamiento de 2,40 metros, pista de competición de 7,00 metros, pista azul de 2,00 metros y una pista de protección de 1,50 metros, Construcción de túnel de acceso rodado que comprende la ejecución de una rampa de acceso que pasa por debajo de la pista y que vuelve a elevarse hasta la cota de la cancha. Alternativa 2: Construcción de la Tribuna Occidente con estructura de pórticos de concreto armado, con capacidad para siete mil espectadores. Construcción de ambientes de servicios complementarios alojados debajo de las tribunas (servicios higiénicos, vestuarios, tópico, administración, talleres, gimnasio, restaurante, salón de uso múltiple, etc), así como ambientes destinados a cabinas de periodistas ubicados en la parte superior de las tribunas. Techado parcial de tribunas con estructura metálica y cobertura de policarbonato alveolar. Construcción de Velódromo en torno a la cancha de fútbol, que consiste en la ejecución de una losa continua de concreto, con terminación de pinturas de resinas, con 12,90 metros de ancho, distribuidos en pista de calentamiento de 2,40 metros, pista de competición de 7,00 metros, pista azul de 2,00 metros y una pista de protección de 1,50 metros, Construcción de túnel de acceso rodado que comprende la ejecución de una rampa de acceso que pasa por debajo de la pista y que vuelve a elevarse hasta la cota de la cancha.

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4.6

COSTOS

4.6.1

Costos de la situación sin proyecto

Dado que no existe el suministro del servicio en la actualidad, los costos de operación y mantenimiento sin proyecto no existen. Es cuantitativamente cero. 4.6.2.

Costos de la situación con proyecto Costos de Inversión

Los costos de inversión de la alternativa se muestran en la tabla siguiente, tanto a precios de mercado como a precios sociales los cuales han sido afectados por los respectivos factores de corrección; además dichos factores serán aplicados a los Costos de Operación y Mantenimiento, el detalle de dicho costo se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro N° 4.14 Factores de Corrección

Factor de Corrección Bienes y servicios Nacionales No Transables 0.84 Bienes y servicios Importados o Transables 0.86 Mano de obra calificada 0.91 Mano de obra no calificada / ámbito rural. 0.41 DESCRIPCIÓN

Fuente: Formatos SNIP Nº 09 Los Costos de inversión son necesarios para la ejecutar el proyecto, tienen los siguientes rubros: •

Infraestructura: comprende los costos de la ejecución de obras, que implica el costo de la elaboración de los expedientes técnicos, los estudios de impacto ambiental, las obras de infraestructura y la supervisión de las obras.

•

Expediente Técnico: son costos que se harán para la realización de los estudios definitivos.

•

Imprevistos y supervisión

Para el cálculo de los montos de los componentes de la inversión se ha utilizado el siguiente cuadro:

GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO IMPREVISTOS Los costos de inversión para la alternativa se detallan a continuación:

10% 3% 1% 2% 1% 0.5%

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ALTERNATIVA 1 Cuadro Nº 4.15 Costos de Inversión

ITEM

COMPONENTES

0'101 OBRASCIVILES ESTRUCTURAS INSUMOS Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado

PRECIOSPRIVADOS FC

PRECIOSSOCIALES

8,495,613.63 5,151,088.64 3,362,894.87 3,041,020.00 0.84 321,874.87 0.86

6,181,525.21 3,832,657.70 2,831,269.19 2,554,456.80 276,812.39

REMUNERACIONES Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada

1,788,193.76 536,458.13 0.91 1,251,735.63 0.41

1,001,388.51 488,176.90 513,211.61

ARQUITECTURA INSUMOS Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado

2,525,475.94 1,196,278.08 1,076,650.27 0.84 119,627.81 0.86

1,751,616.94 1,007,266.14 904,386.23 102,879.92

REMUNERACIONES Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada

1,329,197.86 398,759.36 0.91 930,438.50 0.41

744,350.80 362,871.01 381,479.79

INSTALACIONESELÉCTRICAS INSUMOS Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado

671,270.67 402,762.40 362,486.16 0.84 40,276.24 0.86

489,490.57 339,125.94 304,488.37 34,637.57

REMUNERACIONES Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada

268,508.27 80,552.48 0.91 187,955.78 0.41

150,364.63 73,302.76 77,061.87

INSTALACIONESSANITARIAS INSUMOS Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado

147,778.38 88,667.03 79,800.33 0.84 8,866.70 0.86

107,759.99 74,657.64 67,032.27 7,625.36

REMUNERACIONES Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada

59,111.35 17,733.40 0.91 41,377.95 0.41

33,102.36 16,137.40 16,964.96

Fuente: Formatos SNIP Nº 09

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De lo anterior se tiene el siguiente resumen de la inversión del proyecto tanto a precios privados y sociales: Cuadro Nº 4.16 Costos de Inversión a precios privados y sociales

ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS COSTODIRECTO- CD

PRECIOSPRIVADOS PRECIOSSOCIALES 5,151,088.64 3,832,657.70 2,525,475.94 1,751,616.94 671,270.67 489,490.57 147,778.38 107,759.99 8,495,613.63 6,181,525.21

GASTOSGENERALES(10%) SUPERVISIÓN (3%MO) LIQUIDACIÓN (1%) EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE T. (1%) IMPREVISTOS(1.5%) MONTODEOBRA - MO FUENTE: Elaboración propia del grupo formulador

849,561.36 254,868.41 169,912.27 84,956.14 127,434.20 9,982,346.01

618,152.52 185,445.76 123,630.50 61,815.25 92,722.88 7,263,292.12

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

ALTERNATIVA 2 Cuadro Nº 4.17 Costos de Inversión

ITEM

COMPONENTES

PRECIOSPRIVADOS FC

0'101 OBRASCIVILES ESTRUCTURAS INSUMOS Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado

PRECIOSSOCIALES

9,769,955.67 5,923,751.93 3,867,329.10 3,497,173.00 0.84 370,156.10 0.86

7,108,753.99 4,407,556.35 3,255,959.57 2,937,625.32 318,334.25

REMUNERACIONES Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada

2,056,422.83 616,926.85 0.91 1,439,495.98 0.41

1,151,596.79 561,403.43 590,193.35

ARQUITECTURA INSUMOS Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado

2,904,297.33 1,375,719.79 1,238,147.81 0.84 137,571.98 0.86

2,014,359.48 1,158,356.06 1,040,044.16 118,311.90

REMUNERACIONES Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada

1,528,577.54 458,573.26 0.91 1,070,004.28 0.41

856,003.42 417,301.67 438,701.75

INSTALACIONESELÉCTRICAS INSUMOS Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado

771,961.27 463,176.76 416,859.08 0.84 46,317.68 0.86

562,914.16 389,994.83 350,161.63 39,833.20

REMUNERACIONES Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada

308,784.51 92,635.36 0.91 216,149.15 0.41

172,919.33 84,298.17 88,621.15

INSTALACIONESSANITARIAS INSUMOS Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado

169,945.14 101,967.08 91,770.38 0.84 10,196.71 0.86

123,923.99 85,856.28 77,087.12 8,769.17

REMUNERACIONES Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada

67,978.05 20,393.41 0.91 47,584.64 0.41

38,067.71 18,558.01 19,509.70

FUENTE: Elaboración propia del grupo formulador

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

Cuadro Nº 4.18 Cuadro Nº 4.16 Costos de Inversión a precios privados y sociales

ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS COSTODIRECTO- CD

PRECIOSPRIVADOS PRECIOSSOCIALES 5,923,751.93 4,407,556.35 2,904,297.33 2,014,359.48 771,961.27 562,914.16 169,945.14 123,923.99 9,769,955.67 7,108,753.99

GASTOSGENERALES(10%) SUPERVISIÓN (3%MO) LIQUIDACIÓN (1%) EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE T. (1%) IMPREVISTOS(1.5%) MONTODEOBRA - MO

976,995.57 293,098.67 195,399.11 97,699.56 146,549.34 11,479,697.91

710,875.40 213,262.62 142,175.08 71,087.54 106,631.31 8,352,785.94

FUENTE: Elaboración propia del grupo formulador

Los costos de la Alternativa 1, tanto a precios privados como a precios sociales son menores que los de la Alternativa 2, lo que nos indica que la Alternativa 1 podría ser la seleccionada.

4.6.3.

Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto

4.6.3.1

Costos a Precios Privados

Los costos de mantenimiento tienen que ver con la manutención en condiciones adecuadas de la infraestructura, así como la reparación de algunos equipos que se deterioran con el tiempo. Los costos de operación para este tipo de servicios, corresponden a los gastos en los materiales necesarios para que el estadio brinde la atención en la práctica deportiva, así como en los asistentes. Es decir los gastos en materiales y el personal que garantiza la dación del servicio. En los siguientes cuadros se muestra los costos de operación y mantenimiento a precios privados, los cuales son los mismos para las dos alternativas:

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2 Cuadro Nº 4.19 Costos de Operación con Proyecto a Precios Privados

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

1.- Remuneración Administrador Secretaría (Informes) Personal de Limpieza (2) Personal de Vigilancia (2) 2.- Pago de Servicios Luz (tarifa social) Agua Teléfono Insumos para limpieza en general

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

52,800.00 14,400.00 7,200.00 14,400.00 16,800.00 20,280.00 6,000.00 480.00 1,800.00 12,000.00

COSTOS DE OPERACIÓN S/.

73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00

FUENTE: Elaboración propia del grupo formulador

CON PROYECTO

Cuadro Nº 4.20 Costos de Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Pintura de toda la infraestructura (c/5años)

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

Equipo mecánico (c/5 años)

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

Instalaciones Eléctricas

2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

2,400.00

Instalaciones Sanitarias 3 veces al año

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3,000.00

TOTAL S/.

5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00

FUENTE: Elaboración propia del grupo formulador

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

4.6.3.2

Costos a Precios Sociales

Para los cálculos de los precios sociales se ha tomado en cuenta los factores de corrección estipulados por el Sistema Nacional de Inversión Pública, con el fin de aminorar los efectos de las distorsiones del mercado. Así de mano de obra calificada (0.91), mano de obra no calificada (0.41), el IGV para los costos de operación y mantenimiento (1.19), el de bienes transables (0.86), para el cálculo del VAC se ha utilizado la Tasa de Descuento de 12%. De igual forma los factores de corrección utilizados para el mantenimiento son de 0.84 y 0.86 para Bienes y Servicios Nacionales o No Transables y para Bienes y Servicios Importados o Transables respectivamente. Así tenemos los siguientes cuadros de los costos de operación y mantenimiento aprecios sociales.

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ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2 Cuadro N° 4.21 Costos de Operación con proyecto a Precios Sociales

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

1.- Remuneración Administrador Secretaría (Informes) Personal de Limpieza (2 ) Personal de Vigilancia (2) 2.- Pago de Servicios Luz (tarifa social) Agua Teléfono Insumos para limpieza en general

32,448.00 13,104.00 6,552.00 5,904.00 6,888.00 17,035.20 5,040.00 403.20 1,512.00 10,080.00

32,448.00 13,104.00 6,552.00 5,904.00 6,888.00 17,035.20 5,040.00 403.20 1,512.00 10,080.00

32,448.00 13,104.00 6,552.00 5,904.00 6,888.00 17,035.20 5,040.00 403.20 1,512.00 10,080.00

32,448.00 13,104.00 6,552.00 5,904.00 6,888.00 17,035.20 5,040.00 403.20 1,512.00 10,080.00

32,448.00 13,104.00 6,552.00 5,904.00 6,888.00 17,035.20 5,040.00 403.20 1,512.00 10,080.00

32,448.00 13,104.00 6,552.00 5,904.00 6,888.00 17,035.20 5,040.00 403.20 1,512.00 10,080.00

32,448.00 13,104.00 6,552.00 5,904.00 6,888.00 17,035.20 5,040.00 403.20 1,512.00 10,080.00

32,448.00 13,104.00 6,552.00 5,904.00 6,888.00 17,035.20 5,040.00 403.20 1,512.00 10,080.00

32,448.00 13,104.00 6,552.00 5,904.00 6,888.00 17,035.20 5,040.00 403.20 1,512.00 10,080.00

32,448.00 13,104.00 6,552.00 5,904.00 6,888.00 17,035.20 5,040.00 403.20 1,512.00 10,080.00

COSTOS DE OPERACIÓN S/.

49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20

FUENTE: Elaboración propia del grupo formulador

CON PROYECTO

Cuadro N° 4.22 Costos de Mantenimiento con Proyecto a Precios Sociales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Pintura de toda la infraestructura (c/5años)

0.00

0.00

0.00

0.00

2,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,520.00

Equipo mecánico (c/5 años)

0.00

0.00

0.00

0.00

2,064.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,064.00

Instalaciones Eléctricas

2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,064.00

2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,064.00

2,064.00

Instalaciones Sanitarias 3 veces al año

2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00

2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00

2,520.00

TOTAL S/.

4,584.00 4,584.00 4,584.00 4,584.00

9,168.00 4,584.00 4,584.00 4,584.00 4,584.00

9,168.00

FUENTE: Elaboración propia del grupo formulador

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

4.6.4

Flujo de Costos Incrementales

Los Costos incrementales reflejan la diferencia que hay entre los costos en la situación con proyecto versus los cosos de una situación sin proyecto, es decir indica en cuanto se ha incrementado los costos una vez puesto en marcha el proyecto, y este se dará a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto en la etapa de post inversión. Este costo incremental se puede observar en los siguientes cuadros:

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

ALTERNATIVA 1: Cuadro N° 4.25 Flujo de Costos Incrementales a Precios Privado RUBRO

AÑO 0

AÑO 1

A.- COSTOS DE INVERSIÓN EST RUCTURAS ARQUITECT URA INST ALACIONES ELÉCT RICAS INST ALACIONES SANIT ARIAS GASTOS GENERALES (10%) SUPERVISIÓN (3%MO) LIQUIDACIÓN (1%) EVALUACIÓN DE EXPEDIENT E T . (1%) IMPREVISTOS (1.5%)

5,151,088.64 2,525,475.94 671,270.67 147,778.38 849,561.36 254,868.41 169,912.27 84,956.14 127,434.20

TOTAL A

9,982,346.01

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 10,800.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 10,800.00

9,982,346.01

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

E.- COST OS DE OPERCIÓN SIN PROYECT O F.- COST OS DE MANT ENIMIENTO SIN PROYECT O

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

G.- COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (E+F)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,982,346.01

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

B.- COST OS DE OPERACIÓN CON PROYECTO C.- COSTOS DE MANT ENIMIENT O CON PROYECTO D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C)

H.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G)

FUENTE: Elaboración propia

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

ALTERNATIVA 1: Cuadro N° 4.26 Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales RUBRO

AÑO 0

AÑO 1

A.- COSTOS DE INVERSIÓN EST RUCTURAS ARQUITECT URA INST ALACIONES ELÉCT RICAS INST ALACIONES SANIT ARIAS GASTOS GENERALES (10%) SUPERVISIÓN (3%MO) LIQUIDACIÓN (1%) EVALUACIÓN DE EXPEDIENT E T . (1%) IMPREVISTOS (1.5%)

3,832,657.70 1,751,616.94 489,490.57 107,759.99 618,152.52 185,445.76 123,630.50 61,815.25 92,722.88

TOTAL A

7,263,292.12

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 9,168.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 9,168.00

7,263,292.12

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

58,651.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

58,651.20

E.- COST OS DE OPERCIÓN SIN PROYECT O F.- COST OS DE MANT ENIMIENTO SIN PROYECT O

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

G.- COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (E+F)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,263,292.12

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

58,651.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

58,651.20

B.- COST OS DE OPERACIÓN CON PROYECTO C.- COSTOS DE MANT ENIMIENT O CON PROYECTO D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C)

H.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G)

FUENTE: Elaboración propia

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

ALTERNATIVA 2: Cuadro N° 4.27 Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados RUBRO A.- COSTOS DE INVERSIÓN EST RUCTURAS ARQUITECT URA INST ALACIONES ELÉCT RICAS INST ALACIONES SANIT ARIAS GASTOS GENERALES (10%) SUPERVISIÓN (3%MO) LIQUIDACIÓN (1%) EVALUACIÓN DE EXPEDIENT E T . (1%) IMPREVISTOS (1.5%) TOTAL A

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

5,923,751.93 2,904,297.33 771,961.27 169,945.14 976,995.57 293,098.67 195,399.11 97,699.56 146,549.34 11,479,697.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 10,800.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 10,800.00

11,479,697.91

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

E.- COST OS DE OPERCIÓN SIN PROYECT O F.- COST OS DE MANT ENIMIENTO SIN PROYECT O

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

G.- COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (E+F)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,479,697.91

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

B.- COST OS DE OPERACIÓN CON PROYECTO C.- COSTOS DE MANT ENIMIENT O CON PROYECTO D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C)

H.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G)

FUENTE: Elaboración propia

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

ALTERNATIVA 2: Cuadro N° 4.28 Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales RUBRO

AÑO 0

AÑO 1

A.- COSTOS DE INVERSIÓN EST RUCTURAS ARQUITECT URA INST ALACIONES ELÉCT RICAS INST ALACIONES SANIT ARIAS GASTOS GENERALES (10%) SUPERVISIÓN (3%MO) LIQUIDACIÓN (1%) EVALUACIÓN DE EXPEDIENT E T . (1%) IMPREVISTOS (1.5%)

4,407,556.35 2,014,359.48 562,914.16 123,923.99 710,875.40 213,262.62 142,175.08 71,087.54 106,631.31

TOTAL A

8,352,785.94

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 9,168.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 9,168.00

8,352,785.94

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

58,651.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

58,651.20

E.- COST OS DE OPERCIÓN SIN PROYECT O F.- COST OS DE MANT ENIMIENTO SIN PROYECT O

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

G.- COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (E+F)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,352,785.94

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

58,651.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

58,651.20

B.- COST OS DE OPERACIÓN CON PROYECTO C.- COSTOS DE MANT ENIMIENT O CON PROYECTO D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C)

H.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G)

FUENTE: Elaboración propia

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

4.7

BENEFICIOS DEL PROYECTO

4.7.1

Beneficio sin proyecto

En este punto es importante indicar que en la situación sin proyecto no hay beneficios. 4.7.2

Beneficio con proyecto

Para calcular los beneficios se han distinguido dos tipos de beneficios: cualitativos y cuantitativos, los cuales se describen a continuación. 4.7.2.1

Beneficio cualitativos

Los beneficios cualitativos que genera el proyecto están relacionados al impacto social que va a generar este, tal como: •

Mayor práctica deportiva.

•

Población ciclista atendida.

•

Mejores condiciones para lograr cohesión social.

•

Menores riesgos de que existan accidentes por la práctica deportiva en espacios inadecuados.

•

Menor riesgo de que exista una tendencia hacia el consumo de drogas, pandillaje, etc.

•

De la juventud. Mejores espacios para la recreación familiar.

•

Mejora de ornato público

Así con la implementación del proyecto podremos notar como la población se ve más identificada con sus autoridades cuando éstas promueven y fomentan la práctica deportiva a través de la construcción del Estadio. Como se puede observar, existen beneficios cualitativos como la “satisfacción” por parte de la población al participar como practicante y/o espectador en los partidos de futbol y competencias de ciclismo, los cuales no pueden traducirse en términos monetarios. Por ello que la evaluación social se realizará con el método de costo efectividad C/E y no con el de costo beneficio C/B. 4.7.2.2

Beneficio cuantitativos

Al ejecutarse el proyecto se tendrán principalmente los siguientes beneficios: •

El aporte fijo de los usuarios directos a través de sus ligas y por concepto de uso de las instalaciones designadas para cada disciplina.

•

Generación de beneficios debido a la intensificación de las actividades deportivas, recreativas y socioculturales que directamente incide en mejorar la calidad de vida del poblador del distrito de Andahuaylillas, las que pueden ser organizadas por la Municipalidad Distrital y en caso de ser organizadas y ejecutadas por terceros, el pago de alquiler del estadio, pudiendo haber dos modalidades: Porcentaje de comisión de la venta de boletos y por concepto de alquiler propiamente dicho.

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

•

La población de la Región Cusco, podrá participar como espectador en los eventos deportivos, lo que implica adquirir boleto de ingreso.

Supuestos considerados en los Ingresos •

Se consideran ingresos por espectador S/.10.00 hasta el año cinco, en el año 5 se incrementa a S/.15.00, y en el año 9 se incrementa el ingreso a S/20.00, para todos los casos se estimado se realicen como promedio 7 eventos al año, con 7,000 espectadores.

•

Por concepto de alquiler de espectáculos deportivos, se estimó un monto de S/1,500.00 con 7 eventos anuales, a partir del año 6 se incrementa a S/1,600.00 con 9 eventos anuales.

•

Por concepto de pago de costos fijos de las ligas que actualmente existen y que harán uso de los ambientes, se considera un pago por liga de S/50.00, actualmente son 38 ligas, en el año 4 se incrementa a S/60.00, y las ligas se incrementan a 43, lo que es posible por contar con infraestructura que beneficia a sus organizaciones, en el año 6 sube a S/70.00 y finalmente en el año 9 sube a S/80.00.

•

Por concepto de pago de costos de las ligas que se vienen conformando y que se pueden conformar el costo también es de S/50.00, al año 4 sube a S/60.00, hasta el año 9 que sube a S/70.00.

•

Porcentaje de una taquilla de un espectáculo hasta el año 4 se cobra 0.06% del total, considerando en promedio 7 eventos anuales luego se aumenta con 7 eventos anuales, a partir del año 5 se cobra 0.09% con 9 espectáculos anuales.

•

Otros eventos, que generan ingresos por alquiler el costo es de S/1,500.00 por 7 eventos anuales, a partir del año 4 se incrementa a S/1,600.00, en el año 6 se cobra S/1,750.00, en el año 8 se incrementa 9 eventos.

Los beneficios de la situación con proyecto en términos cuantitativos se podría expresar mediante el nivel de cobertura que se va a lograr en el tiempo en el distrito de Andahuaylillas. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de los ingresos totales que genera el Estadio.

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

Cuadro N° 4.29 Proyección de los Ingresos Privados

1 490,000.00 Ingreso por espectador Alquiler de eventos deportivos 10,500.00 22,800.00 Aporte fijo de ligas existentes 6,000.00 Aporte fijo de ligas por crearse 29,400.00 % de ingreso de taquilla 10,500.00 Otros eventos Alquiler TOTAL

2 490,000.00 10,500.00 22,800.00 6,000.00 29,400.00 10,500.00

3 490,000.00 10,500.00 22,800.00 6,000.00 29,400.00 10,500.00

4 490,000.00 10,500.00 30,960.00 7,200.00 29,400.00 11,200.00

5 490,000.00 10,500.00 30,960.00 10,800.00 39,200.00 11,200.00

6 735,000.00 14,400.00 36,120.00 12,600.00 66,150.00 12,250.00

7 735,000.00 14,400.00 36,120.00 12,600.00 66,150.00 12,250.00

8 735,000.00 14,400.00 36,120.00 12,600.00 66,150.00 15,750.00

9 735,000.00 14,400.00 41,280.00 14,400.00 66,150.00 15,750.00

10 980,000.00 14,400.00 41,280.00 14,400.00 88,200.00 15,750.00

569,200.00 569,200.00 569,200.00 579,260.00 592,660.00 876,520.00 876,520.00 880,020.00 886,980.00 1,154,030.00

FUENTE: Elaboración propia.

Cuadro N° 4.30 Proyección de los Ingresos Sociales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ingreso por espectador 569,200.00 569,200.00 569,200.00 579,260.00 592,660.00 876,520.00 876,520.00 880,020.00 886,980.00 1,154,030.00 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 FA 478,128.00 478,128.00 478,128.00 486,578.40 497,834.40 736,276.80 736,276.80 739,216.80 745,063.20 969,385.20 TOTAL INGRESOS FUENTE: Elaboración propia

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

4.7.3

Beneficios Incrementales

Como en la situación sin proyecto no hay beneficios, se considera entonces que el beneficio incremental será equivalente al beneficio en la situación con proyecto. 4.8

EVALUACIÓN SOCIAL

4.8.1

Metodología usada

La evaluación se realiza a precios privados y sociales. Para ello se construyen los cuadros de flujos de costos incrementales a precios sociales y privados, y con ellos usando la Tasa social de Descuento de 12% encontramos el Valor Actual de Costos. La metodología a usar es la de Costo/Efectividad, para ellos se calculara el Valor Actual de Costos (VAC) y luego se identifica el número total de beneficiados en el horizonte de evaluación del proyecto. El valor actual de costos se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula indicada y aplicada en los formatos mencionados.

Donde: VACT INV Cot CMt COK VR X

= = = = = = =

Valor Actual del flujo de Costos Totales Inversión en el período t. Costos de operación en el período t. Costos de mantenimiento en el período t. Costo de oportunidad, para este caso 12% anual. Valor residual de los bienes Vida útil de proyecto (10 años).

Sin embargo por la naturaleza del proyecto, es necesario indicar que el valor residual del proyecto no se considera porque son propiedades de una institución pública y que por tanto no podría pertenecer al ámbito del mercado su valoración. El indicador de Costo Efectividad se calculará mediante la siguiente fórmula: Ratio C/E = Ratio Costo / Efectividad = VACT / Población objetivo del último año del horizonte de evaluación del proyecto 4.8.2

Cálculo de Evaluación

Los indicadores que se utilizan para la evaluación social del presente proyecto son: El Valor Actual de los Costos Totales (VAE), y la determinación del Ratio de Costo – Efectividad del Proyecto (CE), resultados que a continuación se detallan. Para ello se considera a la población beneficiaria, a la población objetivo del último año de evaluación del proyecto.

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

Cuadro N° 4.31 Coeficiente de Costo Efectividad de la Alternativa 1

RUBROS Valor Actual de Costos (VAC) Indicador de Resultado ICE (VAC/Beneficiario*)

A PRECIOS PRIVADOS 10,430,578.27 83,415 S/.125.04

A PRECIOS SOCIALES 7,600,125.29 83,415 S/.91.11

* Es la suma total de benficiarios del proy ecto (espectadores y deportistas)en el horizonte del proy ecto

FUENTE: Elaboración propia.

Cuadro N° 4.32 Coeficiente de Costo Efectividad de la Alternativa 2

RUBROS Valor Actual de Costos (VAC) Indicador de Resultado ICE (VAC/Beneficiario*)

A PRECIOS PRIVADOS 11,927,930.18 83,415 S/.143.00

A PRECIOS SOCIALES 8,689,619.11 83,415 S/.104.17

* Es la suma total de benficiarios del proy ecto (espectadores y deportistas)en el horizonte del proy ecto

FUENTE: Elaboración propia.

Como podemos observar, de los cuadros anteriores se concluye que la Alternativa 1 tiene mejores indicadores como un Valor Actual de Costos Totales (VAC) igual a S/.10’430,578.27, y el ratio Costo/ Efectividad (ICE) igual a S/.125.04, montos menores que la Alternativa 2, por ello una vez más se selecciona la Alternativa 1. Se concluye que el proyecto es viable. 4.9

Evaluación Privada

La evaluación privada se resuelve teniendo en cuenta los ingresos que puede generar el estadio por los servicios que brinda. Esos ingresos se han mostrado en la parte de beneficios, del acápite de formulación del presente documento. Ahora bien, se tiene la información correspondiente de los Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento del proyecto, con el cual se puede encontrar el flujo Neto del proyecto a precios privados. Realizando los cálculos para encontrar el Valor Actual Neto a la tasa de 12% se encuentra que este es de S/.10’430,578.27 para la Alternativa 1, y de S/.11’927,930.18 para la Alternativa 2.

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

ALTERNATIVA 1: Cuadro N° 4.33 FLUJO NETO PRIVADO RUBRO

AÑO 0

AÑO 1

A.- COSTOS DE INVERSIÓN EST RUCTURAS ARQUITECT URA INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS GASTOS GENERALES (10%) SUPERVISIÓN (3%MO) LIQUIDACIÓN (1%) EVALUACIÓN DE EXPEDIENT E T. (1%) IMPREVIST OS (1.5%)

5,151,088.64 2,525,475.94 671,270.67 147,778.38 849,561.36 254,868.41 169,912.27 84,956.14 127,434.20

TOTAL A

9,982,346.01

B.- COST OS DE OPERACIÓN CON PROYECT O C.- COSTOS DE MANTENIMIENT O CON PROYECTO D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C)

9,982,346.01

E.- INGRESOS PROYECTADOS F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G) Tasa Social de Descuento

-9,982,346.01 12%

Valor Actual Neto (VAN)

-6,471,623.10

Valor Actual de los Costos (VAC)

10,430,578.27

FUENTE: Elaboración propia.

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 10,800.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 10,800.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

569,200.00

569,200.00

569,200.00

579,260.00

592,660.00

876,520.00

876,520.00

880,020.00

886,980.00

1,154,030.00

490,720.00

490,720.00

490,720.00

500,780.00

508,780.00

798,040.00

798,040.00

801,540.00

808,500.00

1,070,150.00

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

ALTERNATIVA 2: Cuadro N° 4.34 FLUJO NETO PRIVADO RUBRO A.- COSTOS DE INVERSIÓN ESTRUCT URAS ARQUIT ECT URA INSTALACIONES ELÉCT RICAS INSTALACIONES SANIT ARIAS GAST OS GENERALES (10%) SUPERVISIÓN (3%MO) LIQUIDACIÓN (1%) EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE T . (1%) IMPREVISTOS (1.5%) TOTAL A

AÑO 0

AÑO 1

11,479,697.91

11,479,697.91

E.- INGRESOS PROYECTADOS F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (E-D) Tasa Social de Descuento

-11,479,697.91 12%

Valor Actual Neto (VAN)

-7,968,975.00

Valor Actual de los Costos (VAC)

11,927,930.18

FUENTE: Elaboración propia.

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

5,923,751.93 2,904,297.33 771,961.27 169,945.14 976,995.57 293,098.67 195,399.11 97,699.56 146,549.34

B.- COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO C.- COST OS DE MANT ENIMIENT O CON PROYECT O D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C)

AÑO 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 10,800.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 5,400.00

73,080.00 10,800.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

78,480.00

83,880.00

569,200.00

569,200.00

569,200.00

579,260.00

592,660.00

876,520.00

876,520.00

880,020.00

886,980.00 1,154,030.00

490,720.00

490,720.00

490,720.00

500,780.00

508,780.00

798,040.00

798,040.00

801,540.00

808,500.00 1,070,150.00

PERFIL: CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y VELÓDROMO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.

4.10

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad desarrollado en esta parte consiste en encontrar la respuesta del costo de efectividad a las variaciones en la Inversión. Con ello podemos notar que el grado de sensibilidad es de 0.96, lo que indica un alto grado de sensibilidad del ICE a la variación de la Inversión. Esto se debe a que el monto de la inversión es muy superior a los costos de operación y mantenimiento del proyecto. Cuadro N° 4.35 Análisis de Sensibilidad Alternativa 1

VARIACIÓN INVERSIÓN

INVERSIÓN

VAC

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

9,982,346.01 10,181,992.93 10,381,639.85 10,581,286.77 10,780,933.69 10,980,580.61 11,180,227.53 11,379,874.45 11,579,521.37 11,779,168.29 11,978,815.21

10,430,578.27 10,630,225.19 10,829,872.11 11,029,519.03 11,229,165.95 11,428,812.88 11,628,459.80 11,828,106.72 12,027,753.64 12,227,400.56 12,427,047.48

VAC(S/. Habitante) S/. 125.04 S/. 127.44 S/. 129.83 S/. 132.22 S/. 134.62 S/. 137.01 S/. 139.40 S/. 141.80 S/. 144.19 S/. 146.59 S/. 148.98

FUENTE: Elaboración propia

Cuadro N° 4.36 Análisis de Sensibilidad Alternativa 2

VARIACIÓN INVERSIÓN

INVERSIÓN

VAC

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

11,479,697.91 11,709,291.87 11,938,885.83 12,168,479.79 12,398,073.74 12,627,667.70 12,857,261.66 13,086,855.62 13,316,449.58 13,546,043.54 13,775,637.49

11,927,930.18 12,157,524.13 12,387,118.09 12,616,712.05 12,846,306.01 13,522,049.92 13,759,755.70 13,997,461.48 14,235,167.25 14,472,873.03 14,710,578.80

FUENTE: Elaboración propia

VAC(S/. Habitante) S/. 143.00 S/. 145.75 S/. 148.50 S/. 151.25 S/. 154.00 S/. 162.11 S/. 164.96 S/. 167.81 S/. 170.65 S/. 173.50 S/. 176.35

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4.11

ANÁLISIS DE RIESGO (Alternativa 1 Seleccionada)

Considerando que el análisis de riesgo es una metodología para identificar y evaluar el tipo de daños y pérdidas probables que podrían afectar la intervención del proyecto, a partir de la identificación y evaluación de la vulnerabilidad de ésta con respecto a los peligros a los que está expuesta. Como la implementación del proyecto (intervención) se encuentra inmerso en un entorno cambiante y dinámico, que incluye no solo las condiciones económicas y sociales, sino también las condiciones físicas, es necesario evaluar como estos cambios pueden afectar el proyecto y también como la ejecución del mismo puede afectar a dichas condiciones. En particular los proyectos se circunscriben a un ambiente físico que lo expone a una serie de peligros: sismos, inundaciones, lluvias intensas, deslizamientos, sequias, entre otros, y por lo tanto, se hace necesario identificar los peligros y sus potenciales impactos. Asimismo se requiere identificar las condiciones de vulnerabilidad de la población o de una unidad física, con el fin de diseñar mecanismos para reducir los impactos negativos. El riesgo definido como la condición latente que anuncia la probabilidad de daños y perdidas sobre las personas o sobre los medios de vida de éstas, resulta de la interacción entre un peligro o amenaza con determinadas características y una unidad social )personal, familia, comunidad, sociedad) con un nivel o grado de vulnerabilidad respecto a dicho peligro. La incorporación del análisis de riesgo en la implementación del proyecto así como las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentra o la que pudiera generar en su ejecución. A fin de definir las acciones que permitirían reducir las vulnerabilidades y el impacto de los peligros identificados en la zona del proyecto, para el análisis y evaluación del riesgo se ha considerado un incremento del 5% sobre los costos sobre el costo total de la inversión y los costos de operación y mantenimiento respectivamente. Para el caso de la consideración de la inversión, consiste en un porcentaje de la inversión coherente con los costos de reconstrucción o rehabilitación que pudieran ocurrir. Como antecedente tenemos el costo de reparación de la Sede del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, el cual para un área construida de 35 000 m², v 12 pisos y un sótano se invierten 12 millones de soles. Si consideramos los 6100 metros cuadrados de construcción del estadio, el monto de una futura rehabilitación ante la ocurrencia de un sismo de considerable magnitud es alrededor de 5% del costo de inversión. En las tablas siguientes se muestra los flujos incrementales a precios privados y sociales, considerándose los costos que implica cuantificar las medidas y acciones identificadas para la reducción del riesgo en la implementación del proyecto. Valor esperado del proyecto al incluir o no medidas de reducción de riesgo Regla de decisión: Si E(B) – E(A) > 0 → Es rentable socialmente incluir MRR, es decir, los beneficios de incluirlas son mayores que sus costos. Si E(B) – E(A) = 0 → Es indiferente. Si E(B) – E(A) < 0 → No es rentable socialmente incluir MRR, es decir, los beneficios de incluirlas son menores que sus costos. Si sumamos algébricamente: E(B) – E(A) = VANSProy – VAMRR - VANSProy – PVA(daño) E(B) – E(A) = PVA(daño) – VAMRR > 0

Rentablemente socialmente

Peligro: Derrumbe, inundaciones, huaycos

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P = 5% = 0.05 1 - P = 0.95 VA(daño) = Costos evitados de que el terremoto ocasione daños en la infraestructura VA(daño) = 20% inversión en infraestructura. En conclusión, el costo anual evitado es mayor que el costo por medidas de reducción de riesgo, esto significa que sería recomendable incorporar medidas de reducción de riesgo, sin embargo es necesario mencionar que la incorporación depende del indicador de decisión, E(B) – E(A), el cual nos resulta negativo, lo que indica que socialmente no es rentable incluir medidas de reducción de riesgos del proyecto.

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ALTERNATIVA 1: Cuadro N° 4.37 Flujo de Costos con Riesgo a Precios Sociales RUBRO

AÑO 0

AÑO 1

A.- COSTOS DE INVERSIÓN ESTRUCTURAS ARQUITECT URA INSTALACIONES ELÉCT RICAS INSTALACIONES SANIT ARIAS GASTOS GENERALES (10%) SUPERVISIÓN (3%MO) LIQUIDACIÓN (1%) EVALUACIÓN DE EXPEDIENT E T . (1%) IMPREVIST OS (1.5%)

3,832,657.70 1,751,616.94 489,490.57 107,759.99 618,152.52 185,445.76 123,630.50 61,815.25 92,722.88

TOTAL A

7,263,292.12

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 9,168.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 4,584.00

49,483.20 9,168.00

7,263,292.12

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

58,651.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

58,651.20

E.- COSTOS DE OPERCIÓN SIN PROYECT O F.- COSTOS DE MANT ENIMIENTO SIN PROYECT O

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

G.- COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (E+F)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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7,263,292.12

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

58,651.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

54,067.20

58,651.20

B.- COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO C.- COSTOS DE MANT ENIMIENT O CON PROYECTO D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C)

H.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G) TasaSocial de Descuento Valor Actual de Costos(VAC)

FUENTE: Elaboración propia.

10% S/. 7,600,125.29

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4.12

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Institucional: La municipalidad distrital de Andahuaylillas, tiene los recursos suficientes para implementar y ejecutar el proyecto, por lo tanto financiara el 100% de los costos de inversión con dinero proveniente del canon asignado para el año 2012, además se cuenta con recursos para asumir los costos de mantenimiento también la logística necesaria para que el proyecto desarrollé su operación durante su tiempo de vida útil.

Beneficiarios: Los beneficiarios directos tienen el firme compromiso de velar por el cuidado de las obras que ejecuta la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, por ello que su participación en la etapa de capacitación Operación y mantenimiento de las Obras ejecutadas está asegurada mediante acta de compromiso. La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.

Se concluye que la sostenibilidad del proyecto está garantizada con el compromiso de la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas con su participación en las fases de Pre inversión y Post inversión.

4.13

FINANCIAMIENTO

El presente proyecto se financiará con recursos de Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. 4.14

ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El presente estudio de Impacto Ambiental para la construcción del estadio municipal de Andahuaylillas. El término de “desarrollo sostenible”; se aplica en áreas urbanas, y consecuentemente a las edificaciones de múltiple uso, como las recreativas, deportivas, culturales, administrativas, productivas y áreas residenciales, destacando la necesidad de incorporar variables ambientales dentro de una concepción global, resaltando que no puede darse un desarrollo estable y permanente sino se asegura la conservación del medio ambiente, cautelando que las obras importantes satisfagan necesidades sentidas tengan un mínimo impacto en el ambiente y la ecología. La evaluación del Impacto Ambiental se entiende como el proceso de análisis que se anticipa a los futuros impactos negativos y positivos de las acciones humanas permitiendo adoptar alternativas que optimicen los beneficios y minimicen los impactos no deseados, al mismo tiempo que se cumplan los objetivos propuestos; buscando fortalecer la toma de decisiones a

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nivel de políticas, planes, programas y proyectos, al incorporar variables tradicionalmente no son consideradas, adicionalmente será flexible y concordante con las realidades locales. La evaluación de los Impactos Ambientales del proyecto de acuerdo a criterios de tipo efecto, área de influencia, magnitud, duración, mitigación, determinan la importancia e incidencia de los mismos que viene a ser en otros términos la preponderancia de los impactos sobre el medio receptor. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES La evaluación de los efectos del proyecto de construcción del Estadio sobre los componentes físicos, biológicos, sociales, culturales y económicos considerados en la línea de base, se empleo la metodología de RIAM. El primer paso para la evaluación de impactos consiste en identificar los efectos previsibles que cada fase del proyecto tendrá sobre los distintos componentes descritos en la línea de base. Para poder identificar las actividades que tendrán impactos previsibles o representarán riesgos sobre cada componente específico, se ha elaborado una matriz de verificación (check list) que es una matriz de doble entrada para las etapas de construcción y operación del Estadio. La matriz correspondiente a la etapa de construcción contiene en una de sus entradas a cada componente ambiental, mientras que en la para entrada se mencionan las actividades de construcción. De esta manera, el cuerpo de la matriz está constituido por una serie de celdas que permiten apreciar cuando una actividad de construcción estaría ejerciendo un impacto importante o representaría un riesgo sobre un componente ambiental determinado. Para el caso de la etapa de operación, la matriz correspondiente es similar a la elaborada en el caso anterior, con la diferencia que en la entrada de la matriz correspondiente a las actividades propias de la operación. Los componentes evaluados que se indican en el cuadro respectivo son: Componentes del ambiente físico: Relieve, Suelos, Aire, Ruido y vibraciones, y Agua superficial. Componentes del ambiente biológico: Flora, vegetación y Fauna. Componentes del ambiente social / cultural: Paisaje, restos arqueológicos, Percepción sobre la calidad del aire, expectativas de empleo y Expectativas de desarrollo regional y local. Componentes del ambiente económico: Empleo, Pago de tributos y Desarrollo total. Se puede calificar el uso de suelo positivamente, por cuanto se trató de un uso de suelo urbano y no degrada suelos agrícolas. El clima tampoco será afectado en ningún caso, del mismo modo que la flora y la fauna, porque se trata de terrenos urbanizados. En el aspecto socio económico, se crearán nuevas fuentes de trabajo TEMPORAL en la obra y PERMANENTE con el incremento de pequeños negocios prestadores de servicio s diversos para la afluencia de la población de toda la región; y se elabora el nivel de vida del poblador en general de la niñez y juventud en especial. Los factores especiales impactados por las acciones del proyecto durante las fases de construcción y operación en orden decreciente. El factor ambiental sobre el cual incide el mayor número de impactos positivos que negativos es el socioeconómico con un puntaje de +11 puntos, luego le sigue la incidencia sobre los recursos agua y suelo por estar ubicado el Proyecto en zona urbana, no se registra ningún impacto de flora y fauna, ni en el clima. La diferencia de la sumatoria de impactos positivos y negativos es de 7 puntos positivos a favor del entorno ambiental.

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Priorización de Variables afectadas y determinación del tipo y costos de intervención requerida. Como se observa en el cuadro A; los Impactos Ambientales son positivos, ya que el proyecto se sustenta en la construcción de infraestructura deportiva urbana que no afecta mayormente a la preservación del medio ambiente, solo a nivel de ciertos impactos ambientales de carácter temporal durante la ejecución de la obra. El costo de las actividades de potenciamiento de impacto ambiental, consideramos que es mínimo y ya se encuentra incluido en los costos de operación y mantenimiento del proyecto.

Cuadro N° 4.38 MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO ATRIBUTOS DEL IMPACTO Alteración ambiental Relación Carácter generadora de Intensidad Extensión Persistencia Recuperación Causa Interrelación Periodicidad del impacto impacto Efecto

Calidad de aire Positivo Calidad de agua Positivo Calidad de suelo Positivo Estabilidad de la flora Positivo Estabilidad de la fauna Positivo medio socio económico Positivo Generación del empleo Positivo Salud ocupacional Positivo FUENTE: Elaboración propia.

Baja Media Alta Baja Baja Alta Baja Baja

Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial

Pertinaz Pertinaz Pertinaz Pertinaz Pertinaz Pertinaz Pertinaz Pertinaz

Reversible Directa Sinérgica Continuo Reversible Directa Acumulativo Continuo Reversible Directa Acumulativo Continuo Reversible Indirecta Acumulativo Continuo Reversible Directa Acumulativo Continuo Reversible Directa Simple Continuo Reversible Directa Simple Continuo Reversible Directa Simple Continuo

Cuadro N° 4.39 MATRIZ DE FACTORES AMBIENTALES SEGÚN FASES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO FACTORES AMBIENTALES SOCIMPACTOS SUELOS CLIMA AGUA FLORA FAUNA ECON POSITIVOS NEGATIVOSTOTALES Obras preliminares 1 1 0 1 Movimiento de tierras -1 1 1 -1 0 Estructuras -1 -1 1 1 -2 -1 Arquitectura 1 1 1 -1 0 Instalaciones sanitarias 1 1 2 0 2 Instalaciones Eléctricas 1 1 0 1 Operación 1 1 0 1 mantenimiento Rutinario 1 1 0 1 Mantenimiento periódico 1 1 0 1 IMPACTOS positivos 0 0 2 0 0 9 11 0 11 Negativos 1 0 2 0 0 0 0 -4 -4

MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN

FASE Y ACTIVIDAD

FUENTE: Elaboración propia.

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Cuadro N° 4.40 EVALUACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS POSITIVAMENTE Y NEGATIVAMENTE

FACTORES AMBIENTALES Socioeconómico Suelo Flora Agua Fauna Clima Total

IMPACTOS(N-) POSTITIVO NEGATIVO TOTAL 9 0 9 0 -2 -2 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 11 -4 7

FUENTE: Elaboración propia. El factor ambiental con mayor incidencia es el socioeconómico, con un total de nueve (9) impactos positivos. Por la naturaleza del proyecto que implica remoción de tierra y modificación del recurso suelo, se aprecian dos (-2) impactos negativos; lops factores ambientales fauna y clima no son afectados en ningún sentido, a continuación apreciaremos las medidas de mitigación que se adoptan en este tipo de proyectos. IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Habiendo identificado y calificado los actores ambientales impactados, concluimos que ocurren durante la etapa de construcción, los cuales son mínimos y de carácter temporal, los efectos se tratarán de atenuar mediante la implementación de medidas mitigadoras. Se propone implementar un conjunto de acciones para minimizar los riesgos ambientales. 4.15

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La Gestión del Estadio estará a cargo de personal contratado, quienes rendirán cuentas a la Municipalidad Distrital a través de la Gerencia de Desarrollo Social: Oficina de Cultura y Deporte y Educación. Debe actuar con independencia en su mantenimiento, por la naturaleza de las actividades se ha considerado en su Organización: F. ADMINISTRADOR: Representante ante toda clase de autoridades en instancias, realizando los contratos y actos para cumplir el objetivo planteado. Asume la dirección tomando decisiones que favorezcan su desarrollo; Reportará a instancias solicitadas por la Municipalidad; Realizará labores de supervisión, promoción y coordinación con las Ligas y Clubs deportivos; Propondrá la planificación del horario y directivas para el buen uso del local. G. SECRETARÍA: se encargará de mantener al día todo lo relacionado con el envío y recepción de correspondencia, mantener documentación información y archivos al día y solicitud de la administración, realizará labores de apoyo al Administrador y Contador. H. CONTADOR: llevará el control adecuado de los registros y libros de las operaciones del local, a efectos de que la Administración pueda tomar decisiones. Presentación de Flujos de Caja, Balance General y otros ligados a la actividad. Esta labor puede desarrollarse bajo la figura de servicio por terceros con contrato específico.

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I. J.

PERSONAL DE LIMPIEZA: se considera 04 personas que bajo el esquema de rotación realicen estas actividades. El mantenimiento y limpieza de las instalaciones del local como las áreas verdes. PERSONAL DE VIGILANCIA: Se considera 03 personas, que bajo el esquema de rotación realicen estas actividades, es decir la guardianía de día y de noche. ORGANIGRAMA

ADMINISTRADOR CONTADOR

SECRETARIA

LIMPIEZA

4.16

VIGILANCIA

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El plan de implementación considera la programación de las actividades a realizarse durante la ejecución de las metas físicas y financieras del proyecto, indicando la duración de cada actividad y recursos necesarios, así como las fechas de inicio y término de cada una. La implementación del proyecto sigue el siguiente cronograma de implementación:

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Cuadro N° 4.41 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ALTERNATIVA: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA 1 AÑOS

CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS, MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO Y CERCO PERIMÉTRICO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MESES ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO

2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2013

10

11

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

10

11

12

FASE II INVERSIÓN 2.0.0 2.1.0

Estudios definitivos

2.2.0

Procesos de Selección

2.3.0

Ejecución

X X X X X

X

X

X X X X X X X X X X

X

X

FASE III POST - INVERSIÓN Operación y Mantenimiento

FUENTE: Elaboración propia.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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4.17

MATRIZ DE MARCO LÓGICO Cuadro N° 4.42 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO OBJETIVO

FIN CONTRIBUIR A LA MEJORA EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN

PROPÓSITO MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE ANDAHUAYLILLAS

COMPONENTES

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

* Incremento de prácticas * Encuestas de opinión a la deportivas de la población en un población. 30% al primer año.

* Satisfacción de la población con las mejores condiciones para la práctica deportiva.

* Infraestructura de campo de fútbol, tribunas construidas.

1. CAMPO DEPORTIVO Y TRIBUNAS EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE FÚTBOL

2. INFRAESTRUCTURA PARA LA PRÁCTICA DE OTRAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS (CICLISMO). ACTIVIDADES 1.1 Construcción Tribuna Occidental.

FUENTE: Elaboración propia.

SUPUESTOS

* Efectiva participación del gobierno local.

* Registros de la Administración

* Efectiva participación de las ligas deportivas.

* Registros de la ligas deportivas.

* Mantener el interés por la práctica del deporte.

* Resultados de sondeos de opinión y/o encuestas realizadas en la localidad intervenida al cabo * Eficiente capacidad de del primer año de la puesta en gestión funcionamiento del proyecto (encuestas).

* Informe estadístico de la unidad formuladora.

* Transferencia oportuna de los recursos financieros.

* Liquidación de obras. * Infraestructura de Velódromo construida.

* Infraestructura de tribuna occidental en adecuadas condiciones para 7,000 espectadores. *Velódromo en adecuadas condiciones para la práctica y competencia profesional

1.2 Ampliación del servicio de infraestructura deportiva, construcción de velódromo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

* Costo de Inversión Total S/.9,982,346.01

* Eficiente capacidad de gestión

La Municipalidad distrital de * Monitoreo de actividades Andahuaylillas tiene la *Expediente técnico, informe de disponibilidad financiera para liquidación de obra , ejecutar el proyecto, comprobantes de pago, Participación activa de los valorizaciones, acta de recepción pobladores y deportistas en de obra, tomas fotográficas general, La Inversión y adquisición de los recursos se * Liquidación financiera realizan de acuerdo al cronograma de ejecución y desembolsos.

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V CONCLUSIONES

•

La elaboración del estudio del Perfil responde a la necesidad de contar con un Estadio con velódromo que permita una interacción deportiva entre los participantes o deportistas y la población en forma adecuada.

•

Tanto en el Distrito de Andahuaylillas como en toda la Región Cusco, la población realiza en las diferentes edades diversas actividades deportivas, lo cual se ve reflejado con la existencia de un buen número de ligas ya formadas y otras como la de ciclismo que se reactivará con la ejecución del presente proyecto.

•

Del taller participativo se concluye la necesidad de contar con una adecuada infraestructura, donde los participantes o deportistas realicen sus prácticas; así como se desarrollen competencias profesionales a los cuales la población pueda asistir en calidad de espectadores.

•

Dado que el Perú solo cuenta con tres (3) velódromos, dos en Lima y uno en Arequipa, queda demostrado que este tipo de infraestructura es limitado, haciendo que cada vez menos deportistas practiquen ciclismo. Razón por lo que es necesario priorizar este proyecto, ya que con la construcción del Estadio con velódromo se estaría atendiendo la demanda de un gran porcentaje de población, quienes no sólo estarían dispuestos a practicar deporte sino también a asistir en calidad de espectador. Contribuyéndose a la mejora del desarrollo humano de la población.

•

La Viabilidad y sostenibilidad del proyecto, está garantizada con el compromiso de la Municipalidad distrital de Andahuaylillas con su participación en las fases de Pre inversión y Post inversión.

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VI ANEXOS ANEXO Nº 6.1 Población Distrito de Andahuaylillas 1993 Sexo Edades Quinquenales HOMBRES MUJ ERES De 0 a 4 años 338 359 De 5 a 9 años 312 325 De 10 a 14 años 329 236 De 15 a 19 años 223 158 De 20 a 24 años 181 199 De 25 a 29 años 158 154 De 30 a 34 años 143 122 De 35 a 39 años 117 91 De 40 a 44 años 90 97 De 45 a 49 años 89 79 De 50 a 54 años 61 66 De 55 a 59 años 41 44 De 60 a 64 años 42 48 De 65 a 69 años 26 42 De 70 a 74 años 34 46 De 75 a 79 años 12 24 80 y más años 35 22 Total 2231 2112

Total 697 637 565 381 380 312 265 208 187 168 127 85 90 68 80 36 57 4343

Fuente: INEI – Censos nacionales 1993: X de Población y V de vivienda

Anexo N° 6.2 Población Distrito de Andahuaylillas 2007 Sexo Edades Quinquenales Hombre Mujer De 0 a 4 años 289 284 De 5 a 9 años 334 281 De 10 a 14 años 361 313 De 15 a 19 años 288 236 De 20 a 24 años 207 196 De 25 a 29 años 192 159 De 30 a 34 años 174 181 De 35 a 39 años 166 186 De 40 a 44 años 130 120 De 45 a 49 años 110 112 De 50 a 54 años 79 75 De 55 a 59 años 58 64 De 60 a 64 años 55 43 De 65 a 69 años 35 38 De 70 a 74 años 23 37 De 75 a 79 años 13 30 De 80 a 84 años 8 24 De 85 a 89 años 9 12 De 90 a 94 años 2 8 De 95 a 99 años 2 6 Total 2535 2405

Total

Fuente: INEI – Censos nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda

573 615 674 524 403 351 355 352 250 222 154 122 98 73 60 43 32 21 10 8 4940

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REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vista panorámica del exterior del estadio.

Vista parcial de la tribuna occidente.

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Vista superior del conjunto.

Vista Interior de la tribuna y la pista del velódromo.