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DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO UGEL SAN ROMAN UNIDAD EJECUTORA 301

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017

GOBERNADOR REGIONAL: Dr. JUAN LUQUE MAMANI PUNO DICIEMBRE 2016

RESOLUCION REGIONAL N° 511-GRP/GR – DREP

VISTO: El acuerdo regional N° 111 – 2016/CR. De fecha 20 de diciembre del 2016 que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Puno en el sector educación, para el año fiscal 2017, como lo establece la ley orgánica de gobiernos regionales N° 27867. CONSIDERANDO: Que, el artículo 25 de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, autoriza al Ministerio de Educación para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los pliegos Gobiernos Regionales, hasta por la suma de DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 200 000 000,00) para el financiamiento de las intervenciones de educación básica priorizadas para el ejercicio fiscal 2017 por el Ministerio de Educación, así como para el financiamiento de los bienes, servicios, equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura de los Programas Presupuestales “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular”, “Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular”, “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva” y “Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria”, así como Acciones Centrales Que, mediante Resolución Ministerial Nº 695-2016-MINEDU, se aprueba la “Norma Técnica para la Implementación de los Compromisos de Desempeño 2017”, modificada por Resolución Ministerial Nº 112-2016-MINEDU, cuyo objetivo general es establecer los Compromisos de Desempeño 2017 para la adecuada provisión de servicios educativos de calidad en el aula; así como los lineamientos y requisitos para su implementación y cumplimiento, en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. En total se han definido veinte (20) Compromisos de

Desempeño, los cuales están estructurados en cuatro (4) tramos; precisándose que para acceder a los recursos a los que se refiere el citado artículo, cada Gerencia Regional de Educación GRE/Dirección Regional de Educación - DRE, Unidad Ejecutora de Educación y/o Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL, según corresponda, deberá cumplir total o parcialmente la meta establecida en los Compromisos de Desempeño que le correspondan. Que, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación, a través del Informe Nº 139-2016-MINEDU/ SPEOPEP-UPP, señala que en el presupuesto institucional del pliego 010: Ministerio de Educación, Unidad Ejecutora 026: Programa Educación Básica para Todos, en la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, se cuenta con recursos disponibles para financiar las intervenciones de educación básica priorizadas para el ejercicio fiscal 2017 por el Ministerio de Educación, así como para el financiamiento de los bienes y servicios, equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura del Programa Presupuestal 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, y la Categoría Presupuestal 9001: Acciones Centrales; en virtud de lo cual mediante Oficio Nº 00310-2016-MINEDU/ SG, el Ministerio de Educación solicita dar trámite a la referida transferencia de recursos; Que, en consecuencia resulta necesario, autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRECE Y 00/100 SOLES (S/ 26 051 813,00) del pliego Ministerio de Educación a favor de los pliegos Gobiernos Regionales para financiar los conceptos señalados en el considerando precedente; De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. SE RESUELVE: Artículo 1.- Autorízar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

CON 00/100 SOLES (S/. 113,550,772.00 ) del pliego Gobiernos Regionales a la Dirección Regional de Educación Puno, para financiar las intervenciones de educación básica priorizadas para el ejercicio fiscal 2017 por el Ministerio de Educación, así como para el financiamiento de los bienes y servicios, equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura del Programa Presupuestal 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, y la Categoría Presupuestal 9001: Acciones Centrales; conforme a lo indicado en la parte considerativa de la presente norma, de acuerdo al siguiente detalle: Gastos Corrientes

S/ 109 386 834.00

Gastos de Capital

S/

4 163 938.00

Servicio de la Deuda S/

0.00

Total

S/.113 550 772.00

Artículo 2.- los recursos que financian el presupuesto institucional del Gobierno Regional en el sector educación del artículo anterior se estiman por fuentes de financiamiento de acuerdo al siguiente detalle: Recursos Ordinarios

S/ 112 650 772.00

Recursos Directamente Recaudados

S/

666 900.00

Recursos por operaciones oficiales de crédito

S/

0.00

Donaciones y Transferencias

S/

0.00

Recursos Determinados

S/

233 100.00

Total

S/ 113 550 772.00

Artículo 3.- aprobar la estructura funcional y estructura programática del presupuesto institucional del pliego: Dirección Regional de Educación y la Ejecutora Unidad de Gestión Educativa Local – San Román.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVISE.

EXPOSICION DE MOTIVOS PLIEGO: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: UGEL – SAN ROMAN 1.- INTRODUCCION:

El Presupuesto Institucional de Apertura es un instrumento de gestión institucional del Gobierno Regional donde se describe la proyección de ingresos y la programación de ejecución de gastos para el año fiscal 2017; asimismo para la elaboración del presupuesto institucional se ha tomado lineamientos de la Directiva 002-2015-EF.

UBICACIÓN GEOGRAFICA:

La provincia peruana de San Román es una de las trece provincias que conforman el Departamento de Puno, también llamado Región Puno, bajo la administración del Gobierno Regional de Puno. Limita por el norte con la Provincia de Azángaro y la Provincia de Lampa; por el este con la Provincia de Huancané; al sur con la Provincia de Puno; y, por el oeste con los departamentos de Arequipa y Moquegua.

Esta provincia tiene una extensión de 2 277,63 kilómetros cuadrados y se encuentra en el lado nor-Oeste del Lago Titicaca y ocupa el 3,2% de la superficie territorial del Departamento de Puno o Región Puno.

POBLACION:

En 2007 tenía una población de 240 776 habitantes, la mayoría de los cuales reside en su ciudad capital Juliaca (225 146 habitantes). Además la provincia concentra alrededor del 30 % de la población urbana y el 41 % del comercio en la región Puno.

SITUACION ACTUAL:

La mayor parte de la población provincial se concentra en la ciudad de Juliaca que se ha convertido en el emporio comercial, financiero e industrial del sur del Perú, y en donde la industria de la construcción avanza y a través de la dirección general de educación – unidad de gestión educativa local vine impulsando la ejecución de proyectos para el mejoramiento de localidad educativa, infraestructura, equipamiento, desarrollo de capacidades etc.

PROBLEMATICA DE EDUCACION: Los principales problemas del sector educación en la región puno son: 

Bajos niveles de aprendizaje de la población escolar en las instituciones educativas; ya que, carecen de infraestructura y equipamiento.



Bajo desempeño en la función docente (inasistencias, tardanzas, etc.) que afectaron el cumplimiento adecuado de la programación escolar y de las horas lectivas obligatorias, lo cual generaba fracaso escolar y desmotivación de alumnos, alumnas y sus familias.



Ausencia de investigación educativa, lo que dificultaba el conocimiento científico de las causas y consecuencias de la problemática educativa regional.

2.- BASE LEGAL:

Debe reseñarse la siguiente base normativa: 

Ley Nº 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.



Ley Nº27783- Ley de Bases de la Descentralización.



Ley Nº 28112-Ley Marco de la Administración Financiera del sector Publico



Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto



Ley Nº 30518- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2017.



Ley Nº 30519- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2017.



Resolución Directoral N° 006-2016-EF/50.01 de Programación Multianual.



Resolución Directoral N° 021-2015-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 03-2015-EF/50.01 Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2017.

3.- PROPOSITOS DE LA UGEL SAN ROMAN PARA EL AÑO FISCAL 2017.

a) En este punto se indica las acciones que la Ugel San Román realizara durante el año fiscal 2017.

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES: Esta referido al pago a personal nombrado y contratado que asciende a S/. 477 975.00 con cargo a fuente de financiamiento recursos determinados

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES: No se cuenta con programación presupuestaria.

BIENES Y SERVICIOS: Corresponde a gastos corrientes, cuyo monto es de S/ 109 386 834.00 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS: No se cuenta con programación presupuestaria.

OTROS GASTOS: No se cuenta con programación presupuestaria.

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Corresponde a gastos corrientes, cuyo monto es de S/. 3 685 963.00

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS:

No se cuenta con

programación presupuestaria.

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA: No se cuenta con programación presupuestaria. GENERICA DE GASTO

MONTO PROGRAMADO S/. 0.00 S/. 477 975.00

2. 0 RESERVA DE CONTINGENCIA 2. 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2. 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2. 3 BIENES Y SERVICIOS

S/. S/.

0.00 109 386 834.00

2. 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2. 5 OTROS GASTOS 2. 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

S/. S/. S/.

0.00 0.00 3 685 963.00

2. 7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2. 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL

S/. S/.

0.00 0.00 113 550 772

S/.

4.- PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017: a). Estimación de los ingresos: FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS DETERMINADOS TOTAL

MONTO S/. S/. S/. S/.

112 650 772.00 666 900.00 233 100.00 113 550 772.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO S/.120,000,000

S/.112,650,772

S/.100,000,000 S/.80,000,000 S/.60,000,000 S/.40,000,000 S/.20,000,000 S/.666,900

S/.233,100

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DETERMINADOS

S/.112,650,772

S/.666,900

S/.233,100

S/.0

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