Estudio de Pre-Inversión a Nivel de Perfil. ÍNDICE GENERAL 1. RESUMEN EJECUTIVO........................................
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Estudio de Pre-Inversión a Nivel de Perfil.
ÍNDICE GENERAL 1. RESUMEN EJECUTIVO.....................................................................
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2. ASPECTOS GENERALES..................................................................
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2.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: .................... 26 2.2. INSTITUCIONALIDAD……………………….………………............... 30 2.3 MARCO DE REFERENCIA................................................................... 32 3. IDENTIFICACIÓN ……………........................................................... 39 3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL....................................... 31 3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.................................. 102 3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO....................................................
105
4. FORMULACIÓN ……………………................................................... 113 4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 114 4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA................. 116 4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN........... 125 4.4 COSTOS DEL PIP A PRECIOS DE MERCADO................................... 135 5. EVALUACIÓN............................................................................. .......
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“CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALES, LAMBAYEQUE”.
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5.1 EVALUACIÓN SOCIAL.........................................................................
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5.2 EVALUACIÓN PRIVADA……………..................................................... 155 5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD..........................................................
155
5.4 IMPACTO AMBIENTAL.........................................................................
160
5.5 GESTION DEL PROYECTO………...................................................... 165 5.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.. 174 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................
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7. ANEXOS............................................................................... ............. 179
“CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALES, LAMBAYEQUE”.
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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL: a.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP):
“CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALES, DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE”.
a.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO: Lambayeque es el segundo departamento más densamente poblado del Perú ubicado en la costa norte del Perú. Para Lambayeque su código de ubicación geográfica (UBIGEO) es: DEPARTAMENTO / PROVINCIA /DISTRITO
LAMBAYEQUE
CODIGO UBIGEO 140301
“CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALES, LAMBAYEQUE”.
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El proyecto se encuentra ubicado en la Urb. Los Rosales, en el lado nor-este de la Ciudad de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, Región de Lambayeque. DESCRIPCION
UBICACIÓN
DEPARTAMENTO
Lambayeque
PROVINCIA
Lambayeque
DISTRITO
Lambayeque
LUGAR
Urb. Los Rosales
REGION GEOGRAFICA Costa ALTITUD
16.20 m.s.n.m.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
Límites: Por el Norte Mochumí. Por el Sur Por el Este Picci. Por el Oeste
: Limita con los Distritos de Mórrope y : Limita con los Distritos de San José, Chiclayo y Leonardo Ortiz. : Limita con los Distritos de, Ferreñafe y : Limita con el Océano Pacífico.
(Ver Gráfica 01 y 02)
GRÁFICO Nº 01 MACROLOCALIZACIÓN (Provincia de Lambayeque) Se muestra al departamento de Lambayeque.
“CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALES, LAMBAYEQUE”.
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FUENTE: INEI
GRÁFICO N° 02 MICROLOCALIZACIÒN (Localización del Terreno, Urb. Los Rosales, Distrito De Lambayeque, Provincia Lambayeque, Departamento De Lambayeque) “CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALES, LAMBAYEQUE”.
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FUENTE: GOOGLE EARTH
Vista fotográfica de la Ubicación del Parque en la Urb. Los Rosales (entre las intersecciones de la Calle Progreso, Calle José C. Mariátegui, Calle Geranios y Calle. Magnolias), en la zona noreste de la Ciudad de Lambayeque; teniendo en cuenta las zonas colindantes, está: el cercado de la ciudad de Lambayeque, C.P. Ramón Castilla, la Urb. Castilla de Oro y Upis Procedes de la Independencia, así mismo a pocos metros el Hospital Belén, Mercado Modelo, Colegio Iturregui y Tumbas Reales.
a.3. INSTITUCIONALIDAD: Unidad Formuladora: UNIDAD FORMULADORA
MUNICIPALIDAD PROV. DE LAMBAYEQUE
SECTOR
GOBIERNOS LOCALES
“CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALES, LAMBAYEQUE”.
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PLIEGO RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA DIRECCION RESPONSABLE DE FORMULAR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE ING. EULER BECERRA ARÉVALO CALLE BOLIVAR N° 400- Ciudad de Lambayeque ING. XXX
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Unidad Ejecutora: UNIDAD EJECUTORA SECTOR PLIEGO RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA CARGO
MUNICIPALIDAD PROV. DE LAMBAYEQUE GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE ING. RICARDO VELEZMORO RUIZ RESPOSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA CALLE BOLIVAR N° 400- Ciudad de Lambayeque
DIRECCION FUENTE: ELABORACION PROPIA
Área Técnica: ORGANO TECNICO RESOLUTIVO
MUNICIPALIDAD PROV. DE LAMBAYEQUE
SECTOR
GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE ING. JUAN DEL CARMEN MACO CARLOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO CALLE BOLIVAR N° 400- Ciudad de Lambayeque
PLIEGO FUNCIONARIO RESPONSABLE AREA DIRECCION FUENTE: ELABORACION PROPIA
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO: b.1. Objetivo del Proyecto. ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL ESPARCIAMIENTO Y RECREACION ACTIVA EN LA URB. LOS ROSALES DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE, que contribuirá a lo sgte:
Adecuada infraestructura en parque. Adecuada capacidad instalada. Eficiente gestión ambiental. Eficiente atención a la población infantil
b.2. Medios Fundamentales. “CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALES, LAMBAYEQUE”.
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Al agrupar estos medios de primer nivel, priorizándolos de acuerdo a su relación directa se identifican los Medios Fundamentales siguientes: Adecuada infraestructura de recreación pasiva. Ilimitado mantenimiento de la infraestructura recreativa. Eficiente capacitación en el desarrollo de la conservación y ampliación de áreas verdes y ornato público. Ilimitado conocimiento en gestión ambiental. Asignación por parte del estado. b.3. Efectos Directos e Indirectos. Así mismo, toda esta causalidad determinaría que, de no ejecutarse las acciones del caso, el Problema Central originaría como Efectos Directos e Indirectos los siguientes: 1. FINES DIRECTOS: Identidad y presencia de pobladores en el parque. Adecuada circulación peatonal. Acceso en áreas verdes. Disminución de la contaminación ambiental. 2. FINES INDIRECTOS: Recuperación del ornato urbano. -
Tenga como Consecuencia el FIN ÚLTIMO:
“ALTO DESARROLLO SOCIO ECONOMICO AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE”. -
Actividades que se Desarrollaran: CONSTRUCCION DE ARQUITECTURA.
1A
CONSTRUCCION ELECTRICAS.
1B
DE
INSTALACIONES
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS.
1C
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES SANITARIAS.
1D
ADQUISICIN DE MOBILIARIO.
1E
FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION.
1F
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA: EFICIENTE En este módulo se trabajó con la población del INEI de ADQUISICION losORGANIZACIÓN censosDE MOBILIARIO EN EDUCATIVO MODERNO. del año 1993 y 2007. PROGRAMAS DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR c.1. ANALISIS DE LA DEMANDA. 6A. La demanda del servicio lo constituye la población beneficiaria en la zona del proyecto, que requiere de una adecuada infraestructura para el esparcimiento y recreación, contando PROGRAMAS DE SUPERVISION Y CONTROL AL PERSONAL
“CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALES, LAMBAYEQUE”.
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con espacios para las actividades recreativas y/o esparcimiento, la confraternidad vecinal de los moradores, la práctica de lectura al aire libre, la plática entre vecinos, realización de actividades culturales y/o sociales sin tener que dirigirse a otros parques para recrearse; para vivir en comodidad y seguridad los padres de familia puedan cuidar a sus menores hijos sin exponerlos a otros lugares solos. El análisis de la demanda responde a la necesidad de contar con un parque principal con infraestructura de recreación y esparcimiento de mejor calidad, el que constituye en este caso el elemento básico para una efectiva articulación en la Urb. Los Rosales y las zonas aledañas. En consecuencia la demanda se estima en función de la necesidad de la población que es beneficiaria indirecta donde se intervendrá el proyecto, y que se estima en 78,883 habitantes y se estima en 1536 son beneficiarios en forma directa para el año 2016. CUADRO N° 01 PROYECCIÓN POBLACIONAL DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE DEMANDA TASA DE CRECIMIENTO CON DATOS DEL INEI CENS Distrito TASA CRECIMIENTO INTERCENSAL O Lambayeque 1993 2007
45090 63386
2.46%
FUENTE: ELABORACION PROPIA
PROYECION DE POBLACION TOTAL PERIOD O 9 10 11 12 13 14 15 16
AÑ O 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 202
DISTRITO LAMBQYEQUE
URB. LOS ROSALES
78,883
1,536
80,823
1,573
82,812
1,612
84,849
1,652
86,936
1,692
89,075
1,734
91,266 93,511
1,777 1,820
“CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALES, LAMBAYEQUE”.
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17 18 19 20
3 202 4 202 5 202 6 202 7
95,811
1,865
98,168
1,911
100,583
1,958
103,058
2,006
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Para la población de la Urb. Los Rosales se procedieron a utilizar el cálculo de población, entrando al sistema de información geográfica para emprendedores SIGE. Donde se tomó un radio de 120 metros a la redonda para calcular la población. c.2. ANALISIS DE LA OFERTA. Considerando la oferta como aquella capacidad de producción de servicios existente para poner a disposición de los demandantes un bien o servicio, se observa que el lugar destinado para parque está en terreno natural y posee todo el perímetro de plantas sembradas, existe una losa de concreto cuya infraestructura está en condiciones precarias. Por tanto en la zona no cubre la demanda del esparcimiento y sana recreación en la Urb. Los Rosales. Por todo lo expuesto se concluye que respecto a la oferta de brindar áreas adecuadas infraestructura de esparcimiento y recreación. El lugar destinado para parque específicamente en infraestructura, equipos y materiales de calidad es 0. CUADRO N° 02 ANALISIS DE LA OFERTA CRECIMIENTO DE LA TASA 2.46% PROYECION DE POBLACION TOTAL PERIOD O 9 10 11 12 13
AÑ O 201 6 201 7 201 8 201 9 202
DISTRITO LAMBQYEQUE
URB. LOS ROSALES
78,883
1,536
80,823
1,573
82,812
1,612
84,849 86,936
1,652 1,692
“CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALES, LAMBAYEQUE”.
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Estudio de Pre-Inversión a Nivel de Perfil.
14 15 16 17 18 19 20
0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 202 7
89,075
1,734
91,266
1,777
93,511
1,820
95,811
1,865
98,168
1,911
100,583
1,958
103,058
2,006
FUENTE: ELABORACION PROPIA
c.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA (OFERTA-DEMANDA): Para realizar el balance de la oferta y demanda se realizará una operación matemática de una simple resta entre el área que se demanda menos la oferta, la infraestructura existente es la ofertada la cuál es menor a la que se demanda, así que la demanda tiende a ser mayor a lo ofertado. CUADRO N° 03 BRECHA (OFERTA-DEMANDA): COMPONENTES
UNIDAD DE MEDIDA
OFERTA SIN PROYECTO
OFERTA CON PROYECTO
VEREDA Y PISO
M2
2,656.80
800.00
SARDINELES
ML
0.00
AREAS VERDES
M2
0.00
PERGOLA
M2
0.00
BANCAS
UND
0.00
ALUMBRADO
ML
640.80
800.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA
D. DESCRIPCION TECNICO DEL PIP: ESTUDIOS QUE SE REALIZARAN.- Se realizó el levantamiento plan métrico y altimétrico del área, verificándose alineamiento de veredas y definición de rasantes con pendiente adecuadas que permita la evacuación rápida de las aguas pluviales así mismo las secciones transversales. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Durante el proceso de ejecución se tendrá en cuenta lo especificado en: RNC, ASTM, ITINTEC Y AASHTO, se utilizaran los impermeabilizantes adecuados debido al tipo suelo. “CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALES, LAMBAYEQUE”.
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DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO: Se ejecutaran las siguientes partidas: CUADRO N° 04 CUADRO N° 03 CONSTRUCCION DE SARDINELES OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.60X3.40M CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN GENERAL SEÑALIZACION VERTICAL P/DESVIO TRANSITO OBRAS PRELIMINARES DEMOLICION DE SARDINELES DEMOLICION DE VEREDA TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE SARDINELES MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL DE H=0.45m ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA MAX