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ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PIP:

Costo de inversión :

S/.17’ 968,714.09

CÓDIGO DE INVERSIÓN:

DEPARTAMENTO : PROVINCIA : DISTRITO :

PUNO CUCHUITO, EL COLLAO Y PUNO. HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, ACORA,

PICHACANI Y MAÑAZO.

GOBERNADOR REGIONAL CPC. WALTER ADUVIRI CALIZAYA

2019

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

CONTENIDO 1

2

RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................... 5 A.

Información general del proyecto: .................................................................................. 5

B.

Planteamiento del proyecto: ......................................................................................... 10

C.

Determinación de la brecha oferta y demanda:............................................................ 15

D.

Análisis técnico del Proyecto: ........................................................................................ 23

E.

Costos del Proyecto: ....................................................................................................... 27

F.

Evaluación Social: ........................................................................................................... 29

G.

Sostenibilidad del Proyecto: .......................................................................................... 34

H.

Gestión del Proyecto: ..................................................................................................... 35

I.

Marco Lógico:.................................................................................................................. 35 IDENTIFICACIÓN .................................................................................................................. 39

2.1

Diagnóstico: ................................................................................................................ 39

2.1.1

Área de estudio y área de influencia: ................................................................ 39

2.1.2 La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá el proyecto:50 2.1.3

3

2.2

Definición del problema, sus causas y efectos .......................................................... 60

2.3

Objetivo del proyecto ................................................................................................. 65

2.4

Planteamiento de alternativas de solución ............................................................... 68

FORMULACIÓN ................................................................................................................... 71 3.1

Definición del horizonte de evaluación del proyecto................................................ 71

3.2

Estudio de mercado del servicio público ................................................................... 71

3.2.1

Análisis de la Demanda: ..................................................................................... 74

3.2.2

Determinación de la brecha: .............................................................................. 79

3.3

Análisis técnico de las alternativas de solución ........................................................ 80

3.3.1

Estudio técnico.................................................................................................... 80

3.3.2

Metas físicas ....................................................................................................... 85

3.4

4

Los involucrados en el proyecto:........................................................................ 54

Costos a precios de mercado: .................................................................................... 85

3.4.1

Identificación y medición de los requerimientos de recursos. ......................... 85

3.4.2

Valorización de los costos a precios de mercado. ............................................. 85

EVALUACIÓN ....................................................................................................................... 90 4.1

Evaluación Social ........................................................................................................ 90

4.1.1

Beneficios sociales .............................................................................................. 90

4.1.2

Costos sociales .................................................................................................... 91

4.1.3

Indicadores de rentabilidad social del Proyecto ............................................... 95

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

4.1.4 Análisis de sensibilidad y riesgo de la rentabilidad social en particular y de las condiciones de viabilidad en general ................................................................................. 96 4.2

Análisis de Sostenibilidad ........................................................................................... 98

4.3

Selección de la alternativa ......................................................................................... 98

4.4

Gestión del Proyecto .................................................................................................. 99

4.5

Estimación del impacto ambiental........................................................................... 100

4.6

Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada ....................................... 102

5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................... 106

6

ANEXOS ............................................................................................................................. 109

3

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

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RESUMEN EJECUTIVO

A. Información general del proyecto: Nombre del Proyecto “Mejoramiento De Las Capacidades Para La Conservacion De Praderas Naturales En Las Zonas Altoandinas De Los Distritos De, Huacullani, Pisacoma, Capaso, Santa Rosa, Conduriri, Acora, Pichacani, San Antonio Y Mañazo De Las Provincias De Chucuito, El Collao Y Puno – Región Puno”. NATURALEZA DE INTERVENCIÓN

OBJETO DE INTERVENCIÓN

LOCALIZACIÓN

MEJORAMIENTO

DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS

DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTA ROSA MAZOCRUZ, ACORA, PICHACANI Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO - REGION PUNO

Localización Geográfica Las praderas naturales, está ubicado en las comunidades, zona rural del distrito de los distrito de Huacullani, Pisacoma, Capaso, Santa Rosa, Conduriri, Acora, Pichacani, San Antonio Y Mañazo De Las Provincias De Chucuito, El Collao Y Puno, departamento de Puno. El área de estudio y área de influencia para proyecto es similar, para lo cual, se encuentra ubicada en la zona rural de los distritos de Huacullani, Pisacoma, Capazo, Santa Rosa, Conduriri, Acora, Pichacani, San Antonio y Mañazo de las provincias de Chucuito, El Collao y Puno.

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

CUADRO N° 1: LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO. N° Departamento

Provincia

Distrito

Localidad/Centro poblado

Ubigeo

1

Puno

Chucuito

Huacullani

Huacullani

210403

2

Puno

Chucuito

Pisacoma

Pisacoma

210405

3

Puno

El Collao

Capaso

Capaso

210502

4

Puno

El Collao

Santa Rosa

Santa Rosa

210504

5

Puno

El Collao

Conduriri

Conduriri

210505

6

Puno

Puno

Acora

Acora

210102

7

Puno

Puno

Pichacani

Pichacani

210111

8

Puno

Puno

Sam Antonio

Sam Antonio

210113

9

Puno

Puno

Mañazo

Mañazo

210109

Elaboración del equipo formulador.

MAPA N° 1: LOCALIZACION DEL AREA DE ESTUDIO

6

MAPA N° 2: MACRO LOCALIZACION DEL PIP PUNO

AREA DE ESTUDIO PERU

MAPA N° 3: MICRO LOCALIZACION DEL PROYECTO.

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

Unidad Formuladora (UF) La Dirección de Estudios de Pre Inversión del Gobierno Regional de Puno, a través de su Unidad Formuladora, adscrita a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF - Sector Público, cuyos datos son los siguientes:  Nombre

: Unidad Formuladora

 Sector

: Gobiernos Regionales

 Pliego

: Gobiernos Regional de Puno

 Responsable de la U.F.

: Rube Florez Gomez

 Cargo

: Director de Estudios de Pre Inversión

 Dirección

: JR. MOQUEGUA N°269

 Resp. de la formulación.

: Ing. Econ. Edwin Jesús Aguilar Mamani : Ing. Percy Gustavo Nina Mamani

 Teléfono

: 996010527/ 985446020

El Gobierno Regional de Puno, ha contratado a profesionales especializados en la formulación de proyectos de inversión pública, los mismos que han elaborado el presente estudio, considerando las exigencias del mismo. Para ello se ha levantado la información primaria necesaria, así como se ha recurrido a fuentes de información secundaria, a fin de minimizar la incertidumbre y, por consiguiente, el riesgo en la fase de inversión del presente proyecto. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) La Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública es el Gobierno Regional de Puno, a través de su Unidad Ejecutora, cuyos datos son los siguientes:  Nombre

: UEI del Gobierno Regional de Puno

 Sector

: Gobiernos Regionales

 Pliego

: Gobierno Regional de Puno

 Resp. de la U.E: Ing. Jaime Quisocala Supo  Dirección

: JR. MOQUEGUA N°269

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

 Teléfono

: 990401014

El Gobierno Regional Puno, viene ejecutando obras en su jurisdicción a través de la Unidad Ejecutora, en el marco de sus competencias, además dicha unidad está constituido por un equipo de profesionales altamente calificados que ejecuta y supervisa de acuerdo a las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, por ello se elige al Gobierno Regional de Puno, contando para ello con el área de obras y supervisión quienes dirigen monitorean supervisan y evalúan la ejecución de proyectos ya sea por la modalidad de administración directa o indirecta, demostrando amplia capacidad en la ejecución de sus proyectos de inversión priorizados, por lo que se concluye que cuenta con la capacidad física, técnica, logística, administrativa y financiera para ejecutar el presente proyecto. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN 6 MESES

FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN ABRIL DEL 2020

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 17´968,714.09

Servicio Público con Brecha Identificada y Priorizada Relacionada con el Proyecto Servicios públicos con brecha identificada y priorizada

SERVICIO DE PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE PREVALENCIA DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios

Unidad de medida

Espacio geográfico

Año

Valor

ÍNDICE DEL DAÑO DE LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

PORCENTAJE

DISTRITAL

2019

0

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador Contribución del Cierre de Brecha (Valor)

100

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).

B. Planteamiento del proyecto: Definición del objetivo central Después del análisis del árbol Causa-Efecto, se plantea el objetivo principal del proyecto, como una forma de contrarrestar directamente el problema central, planteando como “MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO”.

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO

DEFICIENTE CONSERVACIÓN DE LAS PRADERAS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL Mejoramiento De Las Praderas Naturales En Las Comunidades Altoandinas De Los Distritos De Huacullani, Pisacoma, Capazo, Santa Rosa, Conduriri, Acora, Pichacani, San Antonio Y Mañazo.

INDICADOR

UM

ÍNDICE DEL DAÑO DE LAS PORCENTAJE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

VALOR FUTURO

100%

ANALISIS DE LOS MEDIOS Y FINES Para el cumplimiento del objetivo, se tendrá que respetar el sentido lógico y la secuencialidad de los medios principales y fundamentales, así como de los fines directos e indirectos, para poder alcanzar el fin superior. MEDIOS DE PRIMER NIVEL  Adecuado Conocimiento de Técnicas de manejo de Pastos Naturales  Adecuada organización de las Autoridades Comunales

MEDIOS FUNDAMENTALES.  Adecuado Manejo de Pastos Naturales.  Elevada Participación en cursos de capacitación de los productores ANÁLISIS DE FINES Se plantea los siguientes fines directos e indirectos.

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FINES DIRECTOS  Alto rendimiento de fibra y carne de los animales  Baja mortalidad de animales  Praderas naturales no erosionadas FINES INDIRECTOS  Mayor ingreso económicos  Recuperación de áreas de pastoreo FIN ÚLTIMO Cabe señalar con la concreción del proyecto sólo nos aproximaremos a “MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LOS DISTRITOS DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO”.

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DIAGRAMA N° 1 DIAGRAMA DE ARBOL DE MEDIOS Y FINES FIN ÚLTIMO “MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LOS DISTRITOS DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO”

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

Mayor ingreso económico

Recuperación de áreas de pastoreo

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Alto rendimiento de fibra y carne de los animales.

Baja mortalidad de animales

Praderas naturales no erosionables

Los Los accidente accidente s se OBJETIVO CENTRAL s se reducirán “MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS reducirán considera DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTAblemente ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y considera MAÑAZO blemente al ser .” al ser instalado instalado una una infraestru infraestru ctura ctura deportiva MEDIO DE 1ER NIVEL deportiva adecuad MEDIO DE 1ER NIVEL adecuad a. Adecuada organización de las a. conocimiento de Adecuado autoridades comunales b) May técnicas de manejo de pastos a)naturales May or or inter inter és a és a practi practi car y MEDIO FUNDAMENTAL car y desar MEDIO FUNDAMENTAL desar rollar Elevada participación en Adecuado manejo rollar de pastos habil cursos de capacitación de los naturales. habil idad productores. idad es es física física s y s y psico psico moto moto ras. ras. v v

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PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Clasificación De Los Medios Fundamentales Para determinar las alternativas de solución del problema, partimos del árbol de objetivos, distinguiendo los medios que contribuirán al logro del objetivo central y de este modo contribuir al objetivo de desarrollo. Los medios fundamentales obtenidos del árbol de medios y fines se presentan en el siguiente gráfico:

MEDIO FUNDAMENTAL 1

MEDIO FUNDAMENTAL 2

ADECUADO MANEJO DE PASTOS NATURALES.

ELEVADA PARTICIPACION EN CURSOS DE CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES.

Todos estos medios fundamentales son complementarios entre sí, no existe conflictos entre ellos frente a la implementación de los mismos en sus acciones, para lograr el objetivo central determinado. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES. Luego de haber determinado los medios fundamentales las cuales satisfacen los criterios para poder solucionar el problema central y que hacen viable su ejecución y pueda dar la solución a la problemática planteada por parte de la Unidad Ejecutora, se ha procedido a analizar las acciones que comprenden, a fin de clasificar si dichas acciones son mutuamente excluyentes, fundamentalmente complementarias o fundamentalmente independientes. Realizado el análisis se puede decir que las acciones a realizarse deberán estar contempladas con los dos medios fundamentales, de tal manera puedan realizar en forma complementaria entre ambas, lo que permitirá mejor eficacia y eficiencia del desarrollo del proyecto.

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

N°

CUADRO Nº 1: MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES (COMPONENTES)

1

ADECUADO MANEJO DE PASTOS NATURALES

1.1. Instalación de cercos perimétrico permanentes 2.1. Instalación de cercos perimétrico móviles

2

ELEVADA PARTICIPACION EN CURSOS DE CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES.

2.1 Capacitación en manejo de pastos naturales.

Elaboración del equipo formulador.

DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS Proyecto alternativo 1 INSTALACIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS PERMANENTES Y CAPACITACIÓN EN MANEJO DE PASTOS NATURALES. Proyecto alternativo 2 INSTALACIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS MÓVILES Y CAPACITACIÓN EN MANEJO DE PASTOS NATURALES. C. Determinación de la brecha oferta y demanda: Demanda de forraje sin proyecto Para calcular la demanda de forraje sin proyecto que se requiere, se ha proyectado la población pecuaria para el año 2019-2029, teniendo las siguientes consideraciones: Entonces el problema del primer eslabón de la crianza de alpacas, según los diagnósticos y la situación actual de este sector, es la baja productividad que se traduce en: bajos indicadores productivos (carne y fibra) y bajos indicadores reproductivos (Tasa de fertilidad, natalidad) y altas tasas de mortalidad, como se observa en el cuadro, en relación a la propuesta de mejorar con la intervención del proyecto. En vacunos alpaqueros se consideró la tasa de natalidad de 30%, con un incremento promedio de 1% por año, llegando al año 2029 a 33.14%; en cuanto a la

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tasa de mortalidad promedio se tiene para el año 2019 una tasa de 15% con un aumento entre 3%, llegando al año 2029 con 20.16%. CUADRO Nº 2: TASA DE NATALIDAD Y MORTALIDAD DE LA POBLACION PECUARIA (ALPAQUERO) – SIN PROYECTO. DESCRIPCION 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 tasa de mortalidad tasa de natalidad

2029

15.00% 15.45% 15.91% 16.39% 16.88% 17.39% 17.91% 18.45% 19.00% 19.57% 20.16% 30.00% 30.30% 30.60% 30.91% 31.22% 31.53% 31.85% 32.16% 32.49% 32.81% 33.14%

Elaboración del equipo formulador.

CUADRO Nº 3: PROYECCION DE LA POBLACION PECUARIA (GANADO ALPAQUERO) – SIN PROYECTO (CABEZAS/AÑO) Distrito

GANADO ALPAQUERO ALPACA ALPACA LLAMAS TOTAL S SURI

HUACULLANI

36,720

918

PISACOMA

63,720

CAPAZO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

43,758

43,758 50,256 50,186 50,111 50,031 49,946 49,856 49,760 49,658 49,551 49,438

1,593

10,620 75,933

75,933 87,209 87,087 86,957 86,818 86,671 86,514 86,348 86,172 85,986 85,789

42,240

1,056

7,040

50,336 57,811 57,730 57,644 57,552 57,454 57,350 57,240 57,123 57,000 56,870

SANTA ROSA

86,280

2,157

14,380 102,817 102,817 118,085 117,920 117,744 117,556 117,357 117,144 116,919 116,681 116,429 116,163

CONDURIRI

56,760

1,419

9,460

67,639

67,639 77,683 77,575 77,459 77,335 77,204 77,064 76,916 76,760 76,594 76,418

ACORA

29,880

747

4,980

35,607

35,607 40,895 40,837 40,776 40,711 40,642 40,569 40,491 40,408 40,321 40,229

PICHACANI

36,960

924

6,160

44,044

44,044 50,585 50,514 50,438 50,358 50,272 50,181 50,085 49,983 49,875 49,761

SAN ANTONIO

34,560

864

5,760

41,184

41,184 47,300 47,234 47,163 47,088 47,008 46,923 46,833 46,737 46,636 46,530

MAÑAZO

22,920

573

3,820

27,313

27,313 31,369 31,325 31,278 31,228 31,175 31,119 31,059 30,996 30,929 30,858

TOTAL

410,040 10,251

6,120

0

50,336

68,340 488,631 488,631 561,193 560,408 559,571 558,679 557,729 556,721 555,651 554,519 553,321 552,055

Elaboración del equipo formulador.

Según al cuadro anterior, del total de la población pecuaria se ha determinado la tasa de crecimiento de la población pecuaria de +1.23% para el ganado alpaquero en conjunto. La demanda de los pastos (forraje), se ha calculado al consumo que representa el 10% de su peso vivo. Tomando en consideración a los animales más representativos que son la alpaca, alpaca suri y llama.

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CUADRO Nº 4: CONSUMO DE FORRAJE DE LA POBLACIÓN PECUARIA POR CLASE - SIN PROYECTO GANADO ALPAQUERO

CLASE

Crias Adul. Crias Alpaca Macho Adul. Crias Alpaca Suri Hembra Adul. Crias Alpaca Suri Macho Adul. Crias LLAMA Hembra Adul. Crias LLAMA Macho Adul. TOTAL, CONSUMO PROMEDIO DE FORRAJE Alpaca Hembra

CONSUMO DIARIO (KG)

CONSUMO (TN/AÑO)

1.2 4 1.5 4.5 1.3 6 1.5 9 1.3 8 1.5 10 4.15

0.44 1.46 0.55 1.64 0.47 2.19 0.55 3.29 0.47 2.92 0.55 3.65 1.51

Elaboración del equipo formulador.

En el diagnostico se ha verificado la clase adulto y crías, para el ganado alpaquero de la alpaca hembra, alpaca macho, alpaca suri hembra, alpaca suri macho, llama hembra, llama macho con un consumo promedio diario de 4.15 kg. Del total del ganado alpaquero, esto convirtiendo al consumo de toneladas al año se tiene de 1.51 TN/año por ganado alpaquero. CUADRO Nº 5: DEMANDA DE FORRAJE DEL GANADO ALPAQUERO PERIODO 2019 SIN PROYECTO (TN/AÑO) DEMANDA CONSUMO TOTAL, DE FORRAJE DESCRIPCIÓN PROMEDIO GANADO DEL DE LA /GANADO ALPAQUERO GANADO VARIABLE ALPAQUEO 2019 ALPAQUERO (TN/AÑO) (TN/AÑO) Demanda de forraje del 1.51 488,631 737,833 ganado alpaquero Elaboración del equipo formulador.

Tanto para los ovinos, llamas y alpacas, se tuvieron consideraciones similares, con estas consideraciones se ha calculado la proyección del consumo de forraje de la población pecuaria teniendo el siguiente cuadro.

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CUADRO Nº 6: DEMANDA DE FORRAJE DEL GANADO ALPAQUERO – SIN PROYECTO (TN/AÑO) DESCRIPCION

2019 (0)

2020 (1)

2021 (2)

2022 (3)

2023 (4)

PROYECCION 2024 2025 (5) (6)

2026 (7)

2027 (8)

2028 (9)

2029 (10)

DEMANDA DE FORRAJE 737,833 746,908 756,095 765,395 774,809 784,340 793,987 803,753 813,639 823,647 833,778 DEL GANADO ALAPAQUERO Elaboración del equipo formulador.

Para calcular la demanda de forraje con proyecto que se requiere, se ha proyectado la población pecuaria para el año 2019-2029, teniendo las siguientes consideraciones: Incrementando la productividad que se traduce en: mayores indicadores productivos (carne y fibra) e incremento de los indicadores reproductivos (Tasa de fertilidad, natalidad) y una considerable reducción de la tasa de mortalidad, como se observa en el cuadro, en relación a la propuesta de mejorar con la intervención del proyecto. Los ganados alpaqueros se consideró la tasa de natalidad de 40%, con un incremento promedio de 1.5% por año, llegando al año 2029 a 33.14%; en cuanto a la tasa de mortalidad promedio se tiene para el año 2019 una tasa de 10% con un aumento entre 1%, llegando al año 2029 con 20.16%. CUADRO Nº 7: TASA DE MORTALIDAD Y NATALIDAD DE LA POBLACIÓN ALPAQUERO – CON PROYECTO DESCRIPCION 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 tasa de mortalidad tasa de natalidad

2029

10.00% 10.10% 10.20% 10.30% 10.41% 10.51% 10.62% 10.72% 10.83% 10.94% 11.05% 40.00% 40.60% 41.21% 41.83% 42.45% 43.09% 43.74% 44.39% 45.06% 45.74% 46.42%

Elaboración del equipo formulador.

CUADRO Nº 8: PROYECCION DE LA POBLACION PECUARIA (GANADO ALPAQUERO) – CON PROYECTO (CABEZAS/AÑO) TOTAL GANADO ALPAQUERO 2019 488,631

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

635,220.30 637,663.46 640,145.70 642,667.65 645,229.92 647,833.13 650,477.94 653,164.99 655,894.94 658,668.46 Elaboración del equipo formulador.

18

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

CUADRO Nº 9: DEMANDA DE FORRAJE DEL GANADO ALPAQUERO – CON PROYECTO (TN/AÑO) DESCRIPCION

2019 (0)

2020 (1)

2021 (2)

2022 (3)

2023 (4)

PROYECCION 2024 2025 (5) (6)

2026 (7)

2027 (8)

2028 (9)

2029 (10)

DEMANDA DE FORRAJE 737,833 959,183 962,872 966,620 970,428 974,297 978,228 982,222 986,279 990,401 994,589 DEL GANADO ALAPAQUERO Elaboración del equipo formulador.

DEMANDA DE LOS SERVICIOS PARA EL PROYECTO. Con la finalidad de poder realizar y atender esta demanda se ha identificado los servicios a realizarse para poder cumplir con los trabajos se ha identificado los siguientes: 

Instalación de Cercos Perimétricos para un adecuado manejo de las praderas



Capacitación en manejo de pastos, sistema de crianza, transformación y comercialización de ganado.

ANÁLISIS DE LA OFERTA: La oferta está dada por las áreas de terrenos en las cuales pastan los ganados de los productores de las comunidades de los distritos de Huacullani, Pisacoma, Capaso. Santa Rosa, Conduriri, Acora, Pichacani, San Antonio y Mañazo, donde se tiene una producción de pastos para los animales existentes que son de 488,631 cabezas de ganado, de las muestras tomadas de pastos en las diversas comunidades de ha obtenido un rendimiento promedio de 1.2 Tn/Has/año, esto es equivalente a 120 gr/m2 de forraje verde, a continuación de muestra el cálculo de forraje en los distritos a intervenir.

19

CUADRO Nº 10: OFERTA DE FORRAJE DE GANADO ALPAQUEO SIN PROYECTO

DISTRITOS

AREA DE TERRENO DISPONIBLE (HAS)

OFERTA DE FORRAJE VERDE (TN/AÑO)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

HUACULLANI

82,898

99478

81903

80921

79949

78990

78042

77106

76180

75266

74363

73471

PISACOMA

143,853

172623

142126

140421

138736

137071

135426

133801

132195

130609

129042

127493

CAPASO

95,360

114432

94216

93085

91968

90864

89774

88697

87632

86581

85542

84515

SANTA ROSA

194,784

233740

192446

190137

187855

185601

183374

181173

178999

176851

174729

172632

CONDURIRI

128,140

153768

126602

125083

123582

122099

120634

119186

117756

116343

114947

113567

ACORA

67,456

80948

66647

65847

65057

64276

63505

62743

61990

61246

60511

59785

PICHACANI

83,440

100128

82439

81449

80472

79506

78552

77610

76678

75758

74849

73951

SAN ANTONIO

78,022

93626

77086

76160

75247

74344

73451

72570

71699

70839

69989

69149

MAÑAZO

51,744

62092

51123

50509

49903

49304

48713

48128

47551

46980

46416

45859

TOTAL

925,696

1110835

914588

903613

892769

882056

871471

861014

850682

840473

830388

820423

Elaboración del equipo formulador.

Para obtención de la oferta con proyecto se considera la recuperación de 925,696 hectáreas, con pastos naturales con un rendimiento promedio de 9.8 Tn/Has/Año, equivalente a 980 gr/m2 de forraje verde, el cálculo de oferta con forraje se aprecia en los siguientes cuadros.

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

CUADRO Nº 11: OFERTA OPTIMIZADA DE FORRAJE DE GANADO ALPAQUERO

DISTRITOS

AREA DE TERRENO DISPONIBLE (HAS)

OFERTA DE FORRAJE VERDE (TN/AÑO)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

HUACULLANI

82,898

82,898

82898

82898

82898

82898

82898

82898

82898

82898

82898

82898

PISACOMA

143,853

143,853

143853 143853 143853 143853 143853 143853 143853 143853 143853 143853

CAPASO

95,360

95,360

95360

SANTA ROSA

194,784

194,784

194784 194784 194784 194784 194784 194784 194784 194784 194784 194784

CONDURIRI

128,140

128,140

128140 128140 128140 128140 128140 128140 128140 128140 128140 128140

ACORA

67,456

67,456

67456

67456

67456

67456

67456

67456

67456

67456

67456

67456

PICHACANI

83,440

83,440

83440

83440

83440

83440

83440

83440

83440

83440

83440

83440

SAN ANTONIO

78,022

78,022

78022

78022

78022

78022

78022

78022

78022

78022

78022

78022

MAÑAZO

51,744

51,744

51744

51744

51744

51744

51744

51744

51744

51744

51744

51744

TOTAL

925,696

925,696

925696 925696 925696 925696 925696 925696 925696 925696 925696 925696

95360

95360

95360

95360

95360

95360

95360

95360

95360

Elaboración del equipo formulador.

21

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA: A continuación, se procederá a mostrar el cálculo de las brechas existentes y los requerimientos de la cantidad de pasto a requerirse por los ganaderos de los Distrito afectados a lo largo del año y las proyecciones realizadas de acuerdo a los contenidos mínimos que da el MEF. Tal cual se muestra en los siguientes cuadros: CUADRO Nº 12: BRECHA DEL PROYECTO DETERMINACION

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

DEMANDA DE FORRAJE DEL 959,183 962,872 966,620 970,428 974,297 978,228 982,222 986,279 990,401 994,589 GANADO ALAPAQUERO OFERTA DE FORRAJE VERDE (TN/AÑO)

925,696 925,696 925,696 925,696 925,696 925,696 925,696 925,696 925,696 925,696

BRECHA

-33,487 -37,176 -40,924 -44,732 -48,601 -52,532 -56,526 -60,583 -64,705 -68,893

Elaboración del equipo formulador.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS. Al contar solamente con la demanda de los servicios y no tener oferta actual se cuenta solamente con los mismos servicios de la demanda siendo los siguientes: CUADRO Nº 13: DEMANDA DE SERVICIOS

DESCRIPCION

FORRAJE PARA EL GANADO ALPAQUERO (TN/AÑO)

INSTALACION DE CERCOS

33,487

OBTENCION RENDIMIENTO DE LA PROMEDIO DE CANTIDAD PASTOS DE HAS A NATURALES CERCAR. 9.8

3417.01

Elaboración del equipo formulador.

09 capacitaciones en manejo de pastos, sistema de crianza, transformación y comercialización de ganado.

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

D. Análisis técnico del Proyecto: Estudio técnico Para la ejecución del proyecto se tiene pensado que sea realizado por el Gobierno Regional de Puno, teniendo previsto que su ejecución empiece desde el mes de noviembre época que recomendable para las labores de construcción, y poder realizar la recuperación de los pastos en épocas de lluvias las cuales son las mejores a fin de alcanzar el rendimiento proyectado. Las capacitaciones se realizarán en épocas en las que los comuneros no tengan labores y/o trabajos con sus ganados como es el de bañarlos y de la esquila de fibra. Tamaño: La elaboración del PIP, nos permite poder realizar actividades en beneficio de las comunidades alto andinas del Distrito de HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO realizando lo siguiente: Instalación de 3417 Has de cerco perimétrico y las capacitaciones de 9 cursos. Localización: El proyecto se encuentra ubicado en los siguientes distritos y comunidades: CUADRO Nº 14: LOCALIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES DEL PROYECTO. PROVINCIA

DISTRITO

CCPP

ALTITUD

LATITUD

LONGITUD

ALTO ANDINO VILACHAVE

4244

-16.6540541

-69.4847912

CALLAZA

3923

-16.5361201

-69.4330921

CALLAZA ESTANCIA HUACULLANI CALLAZA PATA CENTRAL

3928

-16.5303817

-69.438045

3925

-16.535775

-69.4333767

CALLAZA PATA WILKY

4154

-16.5372667

-69.4796683

VILACHAVE I

4369

-16.7092358

-69.4787104

HUACULLANI

3949

-16.6302163

-69.3221484

AMOTIRE

3952

-16.8150077

-69.380542

CHAMBALAYA ARRIBA

3957

-16.8225236

-69.3909151

CHUJNUMA

4314

-16.8075592

-69.4812025

QUELCANI

4663

-16.7797395

-69.4556912

ROSARIO

3968

-16.9716371

-69.3618163

CHUCUITO

PISACOMA

23

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

SANTA CRUZ

4387

-17.0094

-69.4690267

VILCALLAMAS ABAJO

4263

-16.8129314

-69.4692993

VILCALLAMAS ARRIBA

4386

-17.0094672

-69.4685459

PISACOMA

3934

-16.9080556

-69.3713354

APACHETA

4259

-17.0004533

-69.5859533

CAPASO

4402

-17.1836976

-69.744669

CAPASO I

4418

-17.1519533

-69.7410733

CHUA

4221

-17.0472654

-69.6292912

COPAPUJO

4238

-17.2053372

-69.6717679

JIHUAÑA

4576

-17.1472002

-69.825187

NUEVO AMANECER CAPITCALA

4131

-17.0058683

-69.6522767

PARINACOTA

4235

-17.1957795

-69.5771854

PATJATA

4456

-17.0409116

-69.5734729

PUEBLO

4237

-17.17122

-69.6440317

PUSCALLANE

4241

-17.1678654

-69.6075228

TIRATA

4414

-17.1771124

-69.7313543

TUPALA

4163

-17.0117539

-69.6312525

VILUTA

4267

-17.0921526

-69.697952

ANTAJARANI

4095

-16.6004354

-69.6136277

CHAPI

4365

-16.513396

-69.8433163

CONDURIRI

3963

-16.6216591

-69.7090369

HUARIMARCA

4055

-16.5680697

-69.7093102

LLAULLINCA

4000

-16.5853722

-69.6602157

LLINQUE

3970

-16.4385133

-69.617285

PERCATUYO

3971

-16.598023

-69.7049876

PERCATUYO

4044

-16.5602902

-69.729631

PICHUPALLCA

4437

-16.459015

-69.7019048

SALES CHICO

4204

-16.5235236

-69.5788535

SAN FELIPE LACCO FUJO

4153

-16.5524567

-69.6080683

SAN JUAN CAPILLA

3979

-16.5766614

-69.7039528

SAN JUAN CHIUTIRI

4137

-16.5710731

-69.6028783

SAN SALVADOR QUEQUESANA

3965

-16.6753617

-69.6806333

TACNAPATA

3961

-16.6445278

-69.6906123

QUEQUESANA

3994

-16.632539

-69.6459568

UNTAVE GRANDE

3930

-16.4986

-69.6472

BAJO CASANA

3978

-16.7518817

-69.6950333

CHOCORASI

4002

-16.6495114

-69.7460079

HUANCOLLO/CHACACALLA SANTA ROSA LLUSTA

4400

-16.577222

-69.926065

4028

-16.8991985

-69.7104516

MAZO CRUZ

3981

-16.7418308

-69.7162758

PUMPUTA

4004

-16.8390073

-69.7335489

SANTA ROSA

4155

-16.7616389

-69.8555773

ACORA

3841

-15.9735743

-69.797594

AYRUMAS CARUMAS

3936

-16.2881998

-69.9189593

CHAJANA

3901

-16.2197754

-69.85632

CAPAZO

EL COLLAO

CONDURIRI

PUNO

ACORA

24

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

PICHACANI

SAN ANTONIO

MAÑAZO

CHILLISAYA

3908

-16.2467967

-69.891045

CHUSLLUNCA

4043

-16.4160783

-69.9820867

HUANCARANI

4003

-16.065965

-69.791868

HUAYLLANI

3949

-16.2635429

-69.9199972

IMATA

3929

-16.2319652

-69.9052696

JACHOJO LACARAPI

4078

-16.3242483

-69.8562383

JAMPATURI

4449

-16.365085

-70.05093

MACA MACA

4110

-16.3635899

-69.908386

PAMPAHUI JAYUJAYUNI

4485

-16.4184517

-69.8975017

PASTO GRANDE

4916

-16.6285678

-70.0753923

PICHACA

4023

-16.24136

-69.97217

QUIMSA PUJO

3986

-16.3276029

-69.9342664

SAN SALVADOR LIMACHI

3921

-16.2704333

-69.9062767

HUACOCHULLO

4426

-16.351907

-70.2606404

JATUCACHI

4379

-16.4244565

-70.18274

LORIPONGO

4104

-16.2685374

-70.145728

MOROCOLLO

4087

-16.1744207

-70.1820171

PICHACANI

4036

-16.1076964

-70.1310989

SANTA ROSA

4273

-16.060745

-70.1684183

TITIRE

4511

-16.3967588

-70.3208683

TUCSUMA

4532

-16.4016967

-70.094605

CALLIBUTANI / CALLUTANI

4481

-16.0911524

-70.3390743

JAPUPATA

4625

-16.1592543

-70.343484

JUNCAL

4328

-16.1403448

-70.3437935

KELI

4729

-16.1808625

-70.3398976

KOMERUCHO

4494

-16.077142

-70.3392446

LACAPACHETA

4871

-16.1618378

-70.2906423

LLANQUERI

4555

-15.9834123

-70.1674141

MUROCAQUE

4404

-16.0385522

-70.3363855

SAN ANTONIO DE ESQUILACHE

4683

-16.102282

-70.285088

SAN JOSE DE CACHIPASCANA

4164

-16.0879278

-70.3895923

SANTA CRUZ

4201

-16.1224918

-70.3622239

TELARUTA

4688

-16.1576055

-70.3157679

ANDAMARCA

4711

-16.0046602

-70.4171269

CHARAMAYA

4145

-15.9838101

-70.5026858

CHAYPI AYLLU

4647

-15.9931418

-70.419327

COLLPANI

3983

-15.8107712

-70.3732245

LARIPATA BAJO

3894

-15.758395

-70.32732

SANTIAGO

4698

-15.8673179

-70.3354733

SURRUMI

4380

-15.8903212

-70.4176351

Elaboración del equipo formulador.

Tecnología:

25

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

La tecnología a aplicarse en el PIP es de media, las cuales se tendrán en cuenta el tipo de terreno a utilizarse, así como de los materiales las cuales son de acuerdo a la zona. Al tener que realizar los trabajos de excavación por las personas de la zona estas deberán de realizarse según la normatividad de construcción civil; así como la Instalación las cuales deberán de ser inspeccionadas por el Ingeniero agrónomo y/o civil encargado del mismo, apoyado por el supervisor quienes darán la conformidad de la instalación de estas actividades. Los cercos al ser instalados los postes deberán de haber sido tratados la parte de que se enterrara a fin de que se pueda combatir la humedad. CUADRO Nº 15: ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA CON PROYECTO. Procesos

Tipo de Factor productivo

Activo estratégicos esenciales

Tipo de tecnología

Factores relevantes que condicionan la tecnología Factor 1

Proceso 1

Infraestructura

instalacion de cercos perimetricos

funcionamiento

Seguridad industrial y riesgos ambientales asociados

Factor 2

Condicione s climáticas y físicas

Sustento

Factor 3

según las normativas de construccion civil, tratamiento de postes de madera para combatir con la humedad.

Elaboración del equipo formulador.

ANÁLISIS DE RIESGO En el presente proyecto se están incluyendo mecanismos para evitar la generación de las vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad y Resiliencia. Donde se entiende por Exposición a las decisiones y prácticas que ubican a una infraestructura en las zonas de influencia de un peligro, ya sea este natural o atópico. Fragilidad: Se refiere al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro – amenaza, es decir, a la inseguridad estructural de la infraestructura, debido a formas constructivas inadecuadas. La Resiliencia: Está asociada al nivel de asimilación o la capacidad de recuperación que pueda tener la unidad social (persona, familia, comunidad), frente al impacto de un peligro – amenaza.

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

CUADRO Nº 16: MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES.

Elaboración del equipo formulador.

Metas físicas  Se Realiza la construcción de 3417 cercos perimétricos con malla de acero galvanizado de 09 hiladas y postes de fierro tipo perfil tee de 1 ½” x 1 ½” x 3/16”, separadas a cada 6 metros y con 01 puerta de dos hojas de 3 metros en cada cerco perimétrico.  Se realiza la construcción de 1,366.80 km de cerco perimétrico.  Se realiza la capacitación sobre conservación de pastos naturales, a 09 Distritos en las zonas alto andinas donde se dedican a la crianza de alpacas. E.

Costos del Proyecto:

Los costos de inversión se estimaron para las dos alternativas propuestas, a precios de mercado, las cuales fueron calculadas de las diferentes intervenciones que se tendrán durante el desarrollo del proyecto, se espera realizar la intervención en el primer semestre de toda la infraestructura física a fin de que se pueda alcanzar los objetivos, dejando para el segundo semestre las siguientes labores de sostenibilidad mediante las capacitaciones a los beneficiarios. Ambas alternativas de solución, fueron calculadas mediante hoja de cálculo, el presupuesto se considera la ejecución bajo la administración directa con sus

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

respectivos componentes tal como se muestra en los siguientes cuadros (ver cuadro de alternativa I y II), el detallado del presupuesto se presenta en los anexos. Para estimar los costos en el presupuesto se han considerado a precios de mercado de Puno, el costo de inversión total asciende a la suma de 17’968,714.09 nuevos soles la alternativa I, y de 21’035,668.43 nuevos soles de la alternativa II. CUADRO Nº 17: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA I Unidad de Medida

Descripción

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Costos Directos

16,975,218.49

1.- Adecuada Manejo de Pastos Naturales

16,921,218.49

1.1. Instalación de Cercos Perimétricos Permanentes

has

3417

4,952.07

2.- Elevada participación en cursos de capacitación de los Productores. 2.1. Capacitación en manejo de pastos naturales.

16,921,218.49 54,000.00

taller

9

Gbl.

3.86%

6,000.00

54,000.00

655,325.00

655,325.00

Costos Indirectos Gastos Generales

17,630,543.49

SUB TOTAL Supervisión

Gbl.

1.03%

174,520.10

174,520.10

Liquidación

Gbl.

0.14%

23,100.00

23,100.00

Expediente Técnico

Gbl.

0.83%

140,550.50

140,550.50 17,968,714.09

Total Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO Nº 18: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA II Unidad de Medida

Descripción

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Costos Directos

16,975,218.49

1.- Adecuada Manejo de Pastos Naturales

16,921,218.49

1.1. Instalación de Cercos Perimétricos Moviles

has

3417

4,952.07

2.- Elevada participación en cursos de capacitación de los Productores. 2.1. Capacitación en manejo de pastos naturales

16,921,218.49 54,000.00

taller

9

Gbl.

3.86%

6,000.00

54,000.00

655,325.00

655,325.00

Costos Indirectos Gastos Generales

17,630,543.49

SUB TOTAL Supervisión

Gbl.

1.03%

174,520.10

174,520.10

Liquidación

Gbl.

0.14%

23,100.00

23,100.00

Expediente Técnico

Gbl.

0.83%

140,550.50

140,550.50

Total

17,968,714.09

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

Costos de Operación y Mantenimiento Los costos de operación y mantenimiento de la alternativa I y II, son los siguientes las cuales se han considerado que se atenderán el 15% de las actividades ya ejecutadas durante los años que tenga la duración del proyecto, estos costos deberán ser considerados y asumidos luego que el proyecto deje a los beneficiarios. CUADRO Nº 19: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA ALTERNATIVA I Y II COSTO DE MANTENIMIENTODE LA ALTENRATIVA I - II (A PRECIOS DE MERCADO) ITEM

1.0 1.1 1.2

DESCRIPCION

U.M.

METRADO

ml

400

Peón (pastoreo)

Mes

1

Operario (técnico agropecuario)

Trimestral

Mantenimiento del Cerco Perimétrico

1

TOTAL

P.U.

4.00 800.00 1,500.00

Costo Total 1,600.00 9,600.00 6,000.00 17,200.00

Fuente: Elaboración del Proyectista.

F.

Evaluación Social:

Beneficios sociales Los beneficiarios directos del proyecto lo constituyen la población que habita en la zona alto andina de los distritos afectados; constituyendo un total de 3147 unidades familiares favorecidas con el proyecto sumando un total de 27,336 pobladores beneficiados directamente. El Flujo de ingresos; se ha calculado de acuerdo al análisis de los costos de ahorro unitarios mensual por cada unidad productiva respecto al pago de pastoreo mensual; considerando un sueldo mínimo vital; que anualmente suma un total de S/. 7,800 por cada unidad productiva a precios privados; ello se sustenta que al implementárseles los cercos permanentes; el productor pecuario podrá dedicarse a otras actividades debido a que los animales se mantienen seguros dentro de los cercos y no se efectúa el pago adicional por pastoreo del ganado (alpacas y llamas)

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

Los beneficios cualitativos que generara el proyecto son:  Incremento de las ganancias económicas de los productores pecuarios de la zona alto andina del área de influencia beneficiada.  Incremento de los niveles de producción de fibra y carne  Conseguir una mayor calidad humana en la zona de ámbito del proyecto,  mejorando su economía pecuaria.  Estimular la economía y desarrollo de los centros poblados y micro cuencas  productivas rurales  Conservación de praderas naturales (nativas)  Fortalecimiento de las capacidades de los productores pecuarios.  Generar mejores oportunidades de negocio ligadas a la actividad pecuaria en los sectores y comunidades campesinas de la zona alto andinas, que en el largo plazo incrementará la productividad económica y obtener mayores ingresos y contribuir al crecimiento y bienestar de la población. Para estimar los beneficios en la Situación “Sin y Con Proyecto”, se ha calculado el Valor Bruto de la Producción (VBP), como producto de la combinación de 3 variables, como son el rendimiento unitario de cada producto, el volumen total de producción y el precio de mercado vigente; los valores unitarios se muestran en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 20: BENEFICIOS INCREMENTALES ANUALES Descripción Ahorro en pastoreo precios privados ahorro en pastoreo a precios sociales

U.M.

cantidad familiar

ahorro en soles/año

ANUAL

3147

1200

3,776,400

mes

3147

1016.4

3,198,611

sub total

Elaboración del equipo formulador.

Costos sociales El proyecto permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se expresa en la evaluación con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado y sociales. Se estima que gracias a la mayor disponibilidad de alimento que existirá en la zona alto andina de las comunidades de los distritos de HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO,

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO, se podrá incrementar la producción de carne y fibra de la ganadería de esa zona. Una mejor alimentación y manejo pecuario, significará en términos prácticos el incremento del peso del ganado alpaquero, que habrá un incremento en carcasa de 5 kg, de la llama habrá un incremento en carcasa de 6 kg, y un incremento de hasta un 10 - 15% en la producción de fibra de alpaca. Con un adecuado manejo de las Praderas mejoradas, se realizará la construcción de cercos perimetricos, para mantener el balance de la oferta forrajera, soportabilidad con la población ganadera de la zona, incluyendo periodos de crecimiento poblacional. Gradualmente se irá incrementando la población de alpacas, que en la actualidad tienen gran demanda en el mercado, por el aprovechamiento de su fibra y carne. Una Pradera en buenas condiciones logrará cubrir el déficit hídrico en la zona especialmente en la época seca, pues el agua de lluvia infiltrada desde la superficie al interior del suelo dará mayor rendimiento de pastos. El proyecto permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se expresa en la evaluación con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado y sociales utilizando como tasa social de descuento el 8%. CUADRO Nº 21 COSTO INCREMENTAL A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA I

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA I Costos a Precios de Mercado O&M sin Flujo de Neto Operación y Proyecto Inversión Beneficios Mantenimiento 0 17,968,714 -17,968,714 0 17,200.00 3,776,400 3,759,200 0 17,200.00 3,776,400 3,759,200 0 17,200.00 3,776,400 3,759,200 0 17,200.00 3,776,400 3,759,200 0 17,200.00 3,776,400 3,759,200 0 17,200.00 3,776,400 3,759,200 0 17,200.00 3,776,400 3,759,200 0 17,200.00 3,776,400 3,759,200 0 17,200.00 3,776,400 3,759,200 0 17,200.00 3,776,400 3,759,200

Elaboración del equipo formulador.

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

CUADRO Nº 22 COSTO INCREMENTAL A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA II FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA II Costos a Precios de Mercado

Año

O&M sin Proyecto

Inversión

0

0

21,035,668

1

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

2

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

3

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

4

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

5

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

6

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

7

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

8

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

9

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

10

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

Operación y Mantenimiento

Beneficios

Flujo de Neto -21,035,668

Elaboración del equipo formulador.

CUADRO Nº 23 COSTO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA I FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I Costos a Precios Sociales Año

O&M sin Proyecto

Inversion

0

0

14,586,239.59

1

0

11,291

3,198,611

3,187,320

2

0

11,291

3,198,611

3,187,320

3

0

11,291

3,198,611

3,187,320

4

0

11,291

3,198,611

3,187,320

5

0

11,291

3,198,611

3,187,320

6

0

11,291

3,198,611

3,187,320

7

0

11,291

3,198,611

3,187,320

8

0

11,291

3,198,611

3,187,320

9

0

11,291

3,198,611

3,187,320

10

0

11,291

3,198,611

3,187,320

Operación y Mantenimiento

Beneficios

Flujo de Neto -14,586,240

Elaboración del equipo formulador.

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

CUADRO Nº 24 COSTO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA II FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II Costos a Precios Sociales Operación y Inversion Beneficios Mantenimiento

Año

O&M sin Proyecto

0

0

1

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

2

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

3

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

4

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

5

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

6

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

7

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

8

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

9

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

10

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

16,744,493.45

Flujo de Neto -16,744,493

Elaboración del equipo formulador.

Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Metodología costo/beneficio CUADRO Nº 25 INDICADORES DE RENTABILIDAD Indicador

Inversión VAN TIR B/C

A precios privados

A Precios sociales

Alternativa I Alternativa II Alternativa I Alternativa II 17,968,714.09 21,035,668.43 17,968,714.09 21,035,668.4 7,255,823.90 4,188,869.57 6,800,934.37 4,642,681 16.30% 12.24% 17.49% 13.82% 1.40 1.20 1.46 1.28

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de la Alternativa Seleccionada: El indicador VAN es positivo, ello significa que, descontados los saldos actualizados e los costos de Inversión, operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, las utilidades son de S/. 7,255,823.90, significa también, que si se desea invertir incluso S/. 7,255,823.90 adicionales, la rentabilidad del Proyecto será de 8%, el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital, que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País.

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 8% para los Proyectos e Inversión Pública del País. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 13.82%, si descontamos el 8%, que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 5.82%. La ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.40 ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 0.40 veces, por lo tanto, los resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente. Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres (MRRD). Como se ha indicado en la etapa de diagnóstico los riesgos no son muy exagerados y totalmente controlables dado que la actividad de crianza de alpacas se realiza en zonas altoandinas o cabecera de cuenca entre los 3900 a 5200 msnm donde las condiciones climáticas son extremas, por lo tanto no se estiman los indicadores de rentabilidad social del MRRD. de las medidas de reducción de riesgos de desastres (MRRD). Como se ha indicado en la etapa de diagnóstico los riesgos no son muy exagerados y totalmente controlables dado que la actividad de crianza de alpacas se realiza en zonas altoandinas o cabecera de cuenca entre los 3900 a 5200 msnm donde las condiciones climáticas son extremas, por lo tanto, no se estiman los indicadores de rentabilidad social del MRRD. G. Sostenibilidad del Proyecto: La sostenibilidad del proyecto está garantizada, porque para su formulación se ha tenido la participación activa de los beneficiarios en general, por esta razón se cuenta con sus compromisos para el aporte de la mano de obra no calificada (Ver anexos, Actas de compromiso) en la ejecución de las actividades programadas en sus terrenos comunales, así como participar en el mantenimiento y conservación de las áreas a implementarse; por otro lado hay buena disposición de las Autoridades Locales para el apoyo al proyecto, que confirma la sostenibilidad, durante la vida útil del proyecto.

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

Participación directa del Gobierno Regional de Puno, con la formulación del estudio de pre inversión e inversión, y participación para la financiación del proyecto.  Participación directa de los involucrados en el proyecto, en la identificación y focalización de las áreas de intervención (talleres participativos).  El compromiso que asumen los comuneros, cuando han firmado las actas de compromiso, conociendo sus beneficios. Su participación es voluntaria, consiente y responsable, además de tener acceso a una fuente de trabajo temporal por las diferentes actividades del proyecto. H. Gestión del Proyecto: Etapa de inversión. El presente proyecto involucra, fundamentalmente al Gobierno Regional de Puno, la cual, a través de la Gerencia de Infraestructura, que proveerá de los recursos logísticos requeridos en la etapa pre-operativa para lo cual la elaboración del estudio del Expediente Técnico se efectuará por contrata con terceros, por lo que la etapa del Proceso de selección de la Adjudicación respectiva estará a cargo del Comité de Selección correspondiente y que pertenece a la Gerencia de Infraestructura. Posteriormente en la etapa de elaboración propiamente dicha, la cual estará a cargo del consultor ganador de la Buena Pro, la oficina de logística coordinará con el consultor a través de la misma Oficina. Para la ejecución de la obra se hará bajo la modalidad de Administración directa. Este proceso estará a cargo de su respectivo Comité de Adjudicación. Etapa de operación. El presente proyecto involucra, al Gobierno Regional de Puno el cual asumirán la ejecución del presente estudio, que estará cubierta por la asignación presupuestal dirigida a dicha Proyecto. I.

Marco Lógico:

35

COMPONENTES

PROPÓSITO

FIN

CUADRO Nº 26: MATRIZ DE MARCO LOGICO RESUMEN DE OBJETIVOS MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LOS DISTRITOS DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

-DISMINUYE LA MIGRACIÓN EN 10% A LA LOS POBLADORES USAN CULMINACIÓN DE LA FASE DE INVERSIÓN, -REPORTES DE INEI, MINAG, LOS BENEFICIOS PARA ACTUALMENTE ESTÁ EN UN PROMEDIO DE 25%. MINSA MEJORAR SU CALIDAD -INCREMENTO EN 15% DE LA ACTIVIDAD PECUARIA A DE VIDA. LOS 3 AÑOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

-INCREMENTO DE COBERTURA DE PASTOS EN UN 40%. AL FINAL DEL PROYECTO. - ENCUESTA EN LA ZONA.

-LISTA DE ASISTENCIA -FOTOGRAFÍAS Y VISITAS AL CAMPO. 1.1. ADECUADO MANEJO DE -INFORME DE AVANCES FÍSICO PASTOS NATURALES - INSTALACIÓN DE 3417 HECTÁREAS DE CERCO FINANCIEROS MENSUAL Y 1.2. ELEVADA PARTICIPACIÓN EN PERIMÉTRICO PERMANENTES. ANUAL. CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LOS - CAPACITACIÓN EN MANEJO DE PASTOS EN 09 -RESOLUCIÓN Y REGLAMENTOS TALLERES EN LOS DISTRITOS AFECTADOS. DE FORMALIZACIÓN DE PRODUCTORES. COMITÉS. -FICHAS DE VISITA - REGISTRO DE PARTICIPANTES - INFORME AVANCE DE METAS

LOS GANADEROS ACATAN LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DADAS.

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS BENEFICIAROS EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN. PARTICIPACIÓN ACTIVA Y OPORTUNA DE LA POBLACIÓN EN CADA UNA DE LAS ETAPAS.

ACCIONES

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

- INSTALACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA - INSTALACIÓN DE CERCO GALVANIZADA DE FORMA PERMANENTE EN 3417 PERIMÉTRICO PERMANENTES. HAS. POR S/. 17,574,458.83 - CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN - CAPACITACIÓN EN MANEJO DE PASTOS NATURALES EN MANEJO DE PASTOS EN 9 TALLERES POR S/. 56,084.66 NATURALES. - LIQUIDACIÓN POR S/. 23,100.00 - SUPERVISIÓN POR S/. 174520.10 - EXPEDIENTE TÉCNICO POR S/. 140,550.50

- FICHAS DE VISITA - REGISTRO DE PARTICIPANTES - INFORME AVANCE DE METAS - FOTOGRAFÍAS - REPORTES DE CAMPO

-ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO EN FORMA OPORTUNA Y SIN RECORTES. - LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS COMPROMISOS ASUMIDOS. APOYO DE LAS AUTORIDADES LOCALES Y COMUNALES, ASÍ COMO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES VINCULADAS AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA Y AMBIENTE EN CADA UNO DE LOS DISTRITOS

37

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

2

IDENTIFICACIÓN

2.1

Diagnóstico:

De acuerdo al Anexo N°07 de la DIRECTIVA N°001-2019-EF/63.01, en este apartado se presenta el diagnóstico actual en evidencia cuantitativa, cualitativa y fotográfico, que sustente el análisis, interpretación y medición de la situación actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su evolución y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto.

2.1.1

Área de estudio y área de influencia:

El área de estudio y área de influencia para proyecto es similar, para lo cual, se encuentra ubicada en la zona rural de los distritos de Huacullani, Pisacoma, Capazo, Santa Rosa, Conduriri, Acora, Pichacani, San Antonio y Mañazo de las provincias de Chucuito, El Collao y Puno. CUADRO Nº 27: LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO. N° Departamento

Provincia

Distrito

Localidad/Centro poblado

Ubigeo

1

Puno

Chucuito

Huacullani

Huacullani

210403

2

Puno

Chucuito

Pisacoma

Pisacoma

210405

3

Puno

El Collao

Capaso

Capaso

210502

4

Puno

El Collao

Santa Rosa

Santa Rosa

210504

5

Puno

El Collao

Conduriri

Conduriri

210505

6

Puno

Puno

Acora

Acora

210102

7

Puno

Puno

Pichacani

Pichacani

210111

8

Puno

Puno

Sam Antonio

Sam Antonio

210113

9

Puno

Puno

Mañazo

Mañazo

210109

Elaboración del equipo formulador.

39

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

MAPA N° 4: IDENTIFICACION DEL AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

40

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

A)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

i.

Tipo De Zona.

El área de estudio del proyecto, se localiza en la zona rural del distrito de Huacullani, Pisacoma, Capazo, Santa Rosa, Conduriri, Acora, Pichacani, San Antonio y Mañazo de las

provincias de Chucuito, El Collao y Puno respectivamente. CUADRO Nº 28: UBICACIÓN CON COORDENADAS DEL AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA. PROVINCIA

DISTRITO

CCPP

PISACOMA

CAPAZO

EL COLLAO

CONDURIRI

LATITUD

LONGITUD

ALTO ANDINO VILACHAVE

4244

-16.6540541

-69.4847912

CALLAZA

3923

-16.5361201

-69.4330921

CALLAZA ESTANCIA

3928

-16.5303817

-69.438045

3925

-16.535775

-69.4333767

CALLAZA PATA WILKY

4154

-16.5372667

-69.4796683

VILACHAVE I

4369

-16.7092358

-69.4787104

HUACULLANI

3949

-16.6302163

-69.3221484

AMOTIRE

3952

-16.8150077

-69.380542

CHAMBALAYA ARRIBA

3957

-16.8225236

-69.3909151

CHUJNUMA

4314

-16.8075592

-69.4812025

QUELCANI

4663

-16.7797395

-69.4556912

ROSARIO

3968

-16.9716371

-69.3618163

SANTA CRUZ

4387

-17.0094

-69.4690267

VILCALLAMAS ABAJO

4263

-16.8129314

-69.4692993

VILCALLAMAS ARRIBA

4386

-17.0094672

-69.4685459

PISACOMA

3934

-16.9080556

-69.3713354

APACHETA

4259

-17.0004533

-69.5859533

CAPASO

4402

-17.1836976

-69.744669

CAPASO I

4418

-17.1519533

-69.7410733

CHUA

4221

-17.0472654

-69.6292912

COPAPUJO

4238

-17.2053372

-69.6717679

JIHUAÑA

4576

-17.1472002

-69.825187

NUEVO AMANECER CAPITCALA

4131

-17.0058683

-69.6522767

PARINACOTA

4235

-17.1957795

-69.5771854

PATJATA

4456

-17.0409116

-69.5734729

PUEBLO

4237

-17.17122

-69.6440317

PUSCALLANE

4241

-17.1678654

-69.6075228

TIRATA

4414

-17.1771124

-69.7313543

TUPALA

4163

-17.0117539

-69.6312525

VILUTA

4267

-17.0921526

-69.697952

ANTAJARANI

4095

-16.6004354

-69.6136277

CHAPI

4365

-16.513396

-69.8433163

CONDURIRI

3963

-16.6216591

-69.7090369

HUARIMARCA

4055

-16.5680697

-69.7093102

LLAULLINCA

4000

-16.5853722

-69.6602157

HUACULLANI CALLAZA PATA CENTRAL

CHUCUITO

ALTITUD

41

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

LLINQUE

3970

-16.4385133

-69.617285

PERCATUYO

3971

-16.598023

-69.7049876

PERCATUYO

4044

-16.5602902

-69.729631

PICHUPALLCA

4437

-16.459015

-69.7019048

SALES CHICO

4204

-16.5235236

-69.5788535

SAN FELIPE LACCO FUJO

4153

-16.5524567

-69.6080683

SAN JUAN CAPILLA

3979

-16.5766614

-69.7039528

SAN JUAN CHIUTIRI

4137

-16.5710731

-69.6028783

SAN SALVADOR QUEQUESANA

3965

-16.6753617

-69.6806333

TACNAPATA

3961

-16.6445278

-69.6906123

QUEQUESANA

3994

-16.632539

-69.6459568

UNTAVE GRANDE

3930

-16.4986

-69.6472

BAJO CASANA

3978

-16.7518817

-69.6950333

CHOCORASI

4002

-16.6495114

-69.7460079

HUANCOLLO/CHACACALLA SANTA ROSA LLUSTA

4400

-16.577222

-69.926065

4028

-16.8991985

-69.7104516

MAZO CRUZ

3981

-16.7418308

-69.7162758

PUMPUTA

4004

-16.8390073

-69.7335489

SANTA ROSA

4155

-16.7616389

-69.8555773

ACORA

3841

-15.9735743

-69.797594

AYRUMAS CARUMAS

3936

-16.2881998

-69.9189593

CHAJANA

3901

-16.2197754

-69.85632

CHILLISAYA

3908

-16.2467967

-69.891045

CHUSLLUNCA

4043

-16.4160783

-69.9820867

HUANCARANI

4003

-16.065965

-69.791868

HUAYLLANI

3949

-16.2635429

-69.9199972

IMATA

3929

-16.2319652

-69.9052696

JACHOJO LACARAPI

4078

-16.3242483

-69.8562383

JAMPATURI

4449

-16.365085

-70.05093

MACA MACA

4110

-16.3635899

-69.908386

PAMPAHUI JAYUJAYUNI

4485

-16.4184517

-69.8975017

PASTO GRANDE

4916

-16.6285678

-70.0753923

PICHACA

4023

-16.24136

-69.97217

QUIMSA PUJO

3986

-16.3276029

-69.9342664

SAN SALVADOR LIMACHI

3921

-16.2704333

-69.9062767

HUACOCHULLO

4426

-16.351907

-70.2606404

JATUCACHI

4379

-16.4244565

-70.18274

LORIPONGO

4104

-16.2685374

-70.145728

MOROCOLLO

4087

-16.1744207

-70.1820171

PICHACANI

4036

-16.1076964

-70.1310989

SANTA ROSA

4273

-16.060745

-70.1684183

TITIRE

4511

-16.3967588

-70.3208683

TUCSUMA

4532

-16.4016967

-70.094605

CALLIBUTANI / CALLUTANI

4481

-16.0911524

-70.3390743

JAPUPATA

4625

-16.1592543

-70.343484

ACORA

PUNO

PICHACANI

SAN ANTONIO

42

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

MAÑAZO

JUNCAL

4328

-16.1403448

-70.3437935

KELI

4729

-16.1808625

-70.3398976

KOMERUCHO

4494

-16.077142

-70.3392446

LACAPACHETA

4871

-16.1618378

-70.2906423

LLANQUERI

4555

-15.9834123

-70.1674141

MUROCAQUE

4404

-16.0385522

-70.3363855

SAN ANTONIO DE ESQUILACHE

4683

-16.102282

-70.285088

SAN JOSE DE CACHIPASCANA

4164

-16.0879278

-70.3895923

SANTA CRUZ

4201

-16.1224918

-70.3622239

TELARUTA

4688

-16.1576055

-70.3157679

ANDAMARCA

4711

-16.0046602

-70.4171269

CHARAMAYA

4145

-15.9838101

-70.5026858

CHAYPI AYLLU

4647

-15.9931418

-70.419327

COLLPANI

3983

-15.8107712

-70.3732245

LARIPATA BAJO

3894

-15.758395

-70.32732

SANTIAGO

4698

-15.8673179

-70.3354733

SURRUMI

4380

-15.8903212

-70.4176351

Elaboración del equipo formulador.

ii.

Condiciones de Accesibilidad

En el siguiente cuadro se muestra las distancias de accesibilidad del proyecto.

CUADRO Nº 29: VIAS DE ACCESO DEL PROYECTO. Tramo (DE)

Tramo (HASTA)

Lima Juliaca Puno Acora

Juliaca Puno Acora Ilave

Ilave

Conduriri

Conduriri

Santa Rosa Mazocruz

Santa Mazocruz Ilave Juli Juli Puno Puno Puno

Rosa

Capaso Juli Huacullani Pizacoma Mañazo Pichacani (Laraqueri) San Antonio Esquilachi

Distancia (km)

Tiempo (Horas)

1277 44 32 22.5

17.0 1 0.5 0.45

69

1.5

14.5

0.5

Trocha Carrozable

R

55

1.2

Asfaltado

B

22.7 60 92 45 39

0.4 2 3 1 0.8

B R R R B

63

2

Afirmado Trocha Carrozable Trocha Carrozable Afirmado Asfaltado Asfaltado – Trocha Carrozable

Tipo de vía

Estado (*)

Asfaltado Asfaltado Asfaltado Asfaltado Asfaltado – Trocha Carrozable

B B B B R

R

(*) Valores posibles para el Estado: (B) bueno, (R) regular, (M) malo

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

MAPA N° 5: VIAS DE ACCESO DESDE LA CIUDAD DE PUNO HACIA LOS DISTRITOS IDENTIFICADOS EN EL PROYECTO.

i.

Suelo. CUADRO Nº 30: CARACTRISTICAS DE USO DE SUELOS Principales características del uso del suelo de la zona de interés (localización potencial de la UP)

ii.

Tipo de suelo

Área

Descripción

Fuente de información

Antrópico

Rural

Construidos En Las Laderas De Las Montañas

Gerencia De Recursos Naturales Y Medio Ambiente

Topografía

Su topografía es accidentada con extensas zonas fluviales, pequeños ríos que surcan por entre las faldas de las hoscas y violentas cumbres, forman una especie de sistema arterial.

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IMAGEN Nº 1: TOPOGRAFÍA EN EL PROYECTO.

iii.

Clima

Las praderas naturales, corresponden a un clima seco frío y seco en la unidad geográfica cordillerana (cordillera oriental). iv.

Temperatura

Las zonas altoandinas, se caracteriza por temperaturas extremas, que varían entre una mínima promedio de -5 °C en el mes de julio, y una máxima promedio de 20 °C en el mes de noviembre. Por las condiciones propias del piso ecológico, la población se dedica principalmente a la crianza de ganado (vacunon y ovino), caracterizado por ser de raza criolla. Las heladas, temperatura de aire igual o menos a 0ºC ocurre en zonas altoandinas, en las localidades por encima de 4000 msnm la temperatura nocturna oscila por deajo de los 0ºC y puede superar los -20ºC.

45

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IMAGEN Nº 2: TEMPERATURA EN ZONAS ALTOANDINAS.

v.

Precipitación

Las precipitaciones según registro de 10 años varían entre 901.25 msnm., a 5,141.62 msnm, siendo las lluvias abundantes en verano, escasas en otoño e invierno y de mediana intensidad en primavera. Las épocas de lluvia corresponden a los meses de setiembre a abril, siendo enero y febrero los meses de mayor precipitación. La nevada, son precipitaciones en forma de nieve que ocurre en zonas altoandinas. Las épocas con mayor presencia son en verano por encima de los 4400 m.s.n.m. las nevadas mas intensas se presentan en el invierno por encima de los 3400 m.s.n.m. las nevadas invernales podrían superar los 20 cm de altura. IMAGEN Nº 3: PRECIPITACIÓN EN ZONAS ALTOANDINAS.

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vi.

Hidrografía

El sistema hidrográfico de la cuenca del río Ilave, se compone básicamente de los ríos Huenque y Aguas Calientes naturalmente. El cauce principal de la cuenca del río Ilave, nace desde el río Coypa Coypa - río Chichillapi - río Llusta baja - río Huenque - río Ilave, respectivamente. Las características hidrográficas en las subcuencas de los ríos Huenque y Aguas Calientes son similares. El sistema hidrográfico de la subcuenca del río Aguas Calientes es: Quebrada Hualla Apacheta - Quebrada Taipicerca - Quebrada Mocsoma - Quebrada San Miguel - río Samigia - río Malcomayo - río Grande - río Aguas Calientes, este confluye con el río Huenque, los cuales forman el río Ilave. IMAGEN Nº 4: BOFEDALES EN ZONAS ALTOANDINAS.

IMAGEN Nº 5: LAGUNAS EN ZONAS ALTOANDINAS.

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vii.

Análisis de Peligros

Según la revisión bibliográfica de los últimos eventos suscitados dentro del país, se ha podido comprobar que estas si guardan relación de los eventos suscitados por lo que también se cuentan en los registros del SINPAD; para ello el equipo técnico de la elaboración y formulación del presente proyecto ha recabado la siguiente información de las diferentes autoridades locales y las personas más antiguas de los distritos del área de estudio. CUADRO Nº 31: IDENTIFICACON DE PELIGROS EN EL AREA DE ESTUDIO. ¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio? Peligros Sí / No

¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros?

Características (Intensidad, frecuencia, área de impacto, otros)

Sí/No

Características de los cambios o los nuevos peligros

Alto

Inundaciones

No

Movimientos en masa

No

Lluvias intensas

Sí

Alto

Sí

Helada

Sí

Alto

Sí

Alto

Nevadas

Sí

Medio

Sí

Medio

Friaje

Sí

Alto

Sí

Alto

Sismos

NO Alto

Sí

Alto

Bajo

Sí

Bajo

Medio

Sí

Medio

Sequías

Sí

Vulcanismo

No

Tsunamis

No

Incendios forestales

No

Erosión

No

Vientos fuertes

Sí

Incendios urbanos

No

Radiación solar Otros

Sí

Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: Frecuencia: se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva. Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro especifico, el cual aunque tiene una connotación científica generalmente se evalúa en función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas, y de largo plazo

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ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de pérdidas ocurridas. Para definir el grado de frecuencia (a) e intensidad (b), se utiliza la siguiente escala: B=Bajo: 1; M=Medio: 2; A=Alto: 3; Si=Sin Información: CUADRO Nº 32: CARACTERISTICAS DE PELIGROS EN LA ZONA Características de Peligros en la Zona de Estudio del PIP Peligros Lluvias Intensas Heladas Nevadas Granizada Vientos Fuertes Rayos Neblinas

Si No x x x x x x x

Frecuencia (a) Intensidad (b) Resuelto B M A Sin B M A Sin (c)=(a)*(b) 3 3 2 2 2 2

3 3 2 2 2 2

3

3

9 9 4 4 4 4 9

Fuente:Guia del de Análisis Riesgo/Guía general para identificación, formulación y Elaboración equipode formulador. evaluación social de proyectos de inversión pública, a nivel de perfil- 2015

De acuerdo a los resultados de este cuadro, en la zona en la cual se desarrollará el proyecto, la probabilidad de mayor son lluvias intensas y heladas, por lo que la zona se califica como de peligro bajo.  Peligros Socionaturales: Los peligros socionaturales son peligros que se generan por la intervención humana sobre los ecosistemas que pueden ocasionar un aumento en la frecuencia y/o severidad de peligros. En la zona del proyecto no existen alteraciones o intervenciones humanas que podrían afectar los peligros naturales actualmente existentes.  Peligros Antrópicos: Los peligros antrópicos son generados por los procesos de modernización, industrialización, desindustrialización, desregulación industrial o importación de desechos tóxicos. Este tipo de peligro en la zona del proyecto no es considerable. Identificación de peligros que podrían afectar a la UP y/o el PIP Como se mencionó anteriormente los peligros que tienen la mayor probabilidad de afectar a la UP y/o PIP, según el Mapa de Desastres del Perú y entrevistas directas con pobladores de la zona son heladas, nevadas, granizadas, vientos, rayos, neblina y

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lluvias intensas entre los meses de diciembre a marzo, en esta época es cuando la UP (las praderas naturales) se encuentra más expuesta a este fenómeno. A los demás peligros se encuentra expuesta todo el año por ubicarse a una altitud de 4,210 m.s.n.m., que según el mapa de peligros ocurren este tipo de fenómenos. MAPA N° 6: MAPA DE PELIGROS POTENCIALES EN LA REGION PUNO.

Área de estudio del proyecto

2.1.2

La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá el proyecto:

En la actualidad no se está brindando ninguna asistencia técnica para la recuperación de praderas, ni manejo de recursos naturales, en las comunidades alto andinas de los distritos de Huacullani, Pisacoma, Capaso, Santa Rosa, Conduriri, Acora, Pichacani, San Antonio y Mañazo; el promedio de forraje verde es de 1.2 Tn/Has/Año, esto equivale a 120 gr/m2 de forraje verde, siendo insuficiente para una buena alimentación de los ganados existentes en la zona, debido a esto se está depredando las praderas por el

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sobre pastoreo, a continuación se muestra la oferta actual de los bienes y servicios que se están ofertando en estas comunidades. CUADRO Nº 33: OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS. DESCRIPCION Rendimiento de pastos Clausura de praderas degradadas Cursos de capacitación

OFERTA ACTUAL 1.2 Tn/Has/Año 0 Has 0 cursos

OFERTA CON PROYCTO 9.8 Tn/Has/Año 3147 HAS. 9 capacitaciones.

Elaboración del equipo formulador.

PRODUCCIÓN GANADERA El Distrito de afectados cuenta con 77,078 cabezas de ganado, donde: el (12%) de la población de alpacas, el (7.7%) de población de llamas, el (3.1 %) de la población de ovinos y (0.6%) de la población de ganado vacuno; en relación a la población total de animales a nivel Departamental. CAUSAS DE LA SITUACIÓN EXISTENTE

Una de las principales causas que se viene dando es respecto al uso del suelo, el cual no se viene diferenciando las áreas potenciales con las áreas de riesgo y las áreas ya alteradas, se vienen manejando el ganado en forma libre en su pastoreo, concentrándose en las partes aun húmedas, por lo que se vienen deteriorando por efecto del sobre pastoreo. No se vienen implementado técnicas de manejo de pastos naturales, tampoco se han iniciado otras actividades de innovación tecnológica en la parte pecuaria como en el manejo de las praderas; las áreas consideradas como críticas o de protección se encuentran sin vegetación, lo que acrecienta más el efecto de los factores erosivos como viento y sobre pastoreo sobre estas praderas alto andinas. Dentro de la zona afectada se ha identificado la existencia de zonas en la que los productores pastan sus ganados de forma mixta, el cual no es el adecuado ya que los animales no pueden obtener de forma adecuada los nutrientes que existen en la zona, además que este tipo de pastoreo degenera los terrenos, a ello se puede sumar que para realizar los cálculos del rendimiento que posee dichos terrenos en cada lote de las

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praderas en los diferentes comunidades se hacen muy dificultosos, debiéndose por lo tanto de realizarse de manera conjunta la toma de muestras tanto de pastos como de tierras, los trabajos de toma de muestras para pastos consistieron en la utilización de un cajón de madera cuadrada de 50 cm en ambos lados; el cual sirve para realizar el cálculo de la existencia de pastos en los terrenos, este trabajo se realizó en diferentes puntos de la zona del proyecto, de tal manera se pueda identificar a cada uno de ellos, de los trabajos realizados de medición se obtuvo un promedio de 120 gr/m2 de forraje verde por año, el cual nos da una escasa disponibilidad del recurso forrajero en las praderas naturales, este dato se ha llegado a multiplicar por una hectárea y se tuvo un rendimiento de 1.2 TM/Ha/año. El cual pues nos da como dato el rendimiento de los forrajes sin proyecto, debiéndose por lo tanto realizar trabajos de mejoramiento de la calidad de los terrenos y realizar la siembra de pastos a fin de que se pueda elevar los rendimientos de estas áreas de pastos a 9.8 TM/ha/año, esto equivale a 980 gr/m2 de forraje verde por año. Otras de las causas se suman la débil organización de los productores en la gestión de los recursos naturales, así como la falta de capacitación en el manejo dentro de sus predios donde muchas veces son mal manejadas perdiendo áreas de pasturas y perjudicando a los animales en su rendimiento, las cuales dan como consecuencia una baja calidad de los ganados en peso y en fibra. Como otras Características de la Situación Negativa que se Intenta Modificar, es que la población no realiza las rotaciones de pastoreo de sus praderas, las cuales mejorarían los rendimientos de los pastos, estos hechos nos muestran que existe el desconocimiento de las prácticas de riego y la cosecha de las aguas dentro de su jurisdicción, aunándose además que el desconocimiento de las prácticas de atención al ganado para sus curaciones y los tratamientos, así como el desconocimiento de elevar la calidad y presentación de los productos y sistemas de post producción, todas estas causas pues dan a que se tenga una escasa cobertura de pastos en las zonas alto andinas.. Para la recuperación de las áreas de pastos naturales se realizaran trabajos con respecto a los temas de recuperar y mejorar las capacidad y soportabilidad de los pastos, mediante trabajos mecánicos, como el de las aperturas de zanjas de infiltración

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a fin de producir y mejorar los pastos para la seguridad alimentaria de los ganados durante el horizonte de vida del proyecto, realizar diferentes capacitaciones en beneficio de los productores y autoridades de las zona de influencia del proyecto. Es de interés de la población y de sus autoridades resolver la situación en que viven, ya que con la ejecución del proyecto se incrementara la cobertura vegetal de las áreas alto andinas de las comunidades del distrito en zonas altoandinas y por ende incrementar las áreas de pastoreo, de igual modo se busca mejorar la producción y productividad ganadera, por ende mejorar la rentabilidad de la actividad ganadera y mejorar el nivel de ingreso de los productores ganaderos de las comunidades de Alto Andino. Por tales razones se considera este proyecto como prioritario para esta población por lo que vienen solicitando a las Autoridades del lugar a fin de que pongan sus buenos oficios y se concretice este proyecto; ya que se justifica por las siguientes razones:

garantizar la Seguridad Alimentaria, fin supremo de la ganadería.

establecido prioridades y alianzas estratégicas para reducir la pobreza existente, dentro del cual, el mejoramiento de la producción animal, mediante la recuperación de praderas alto andinas es prioritario a pesar de las limitaciones presupuestales. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN En la zona de influencia del proyecto, no habido una intervención integral por parte de las instituciones tanto públicas como privadas, en el mejoramiento y recuperación de praderas alto andinas, se intervino solo en el manejo ganadero descuidando el manejo de los recursos naturales (pastos y suelos), es así que introdujeron ganado mejorado el cual fue un fracaso debido a que las comunidades no contaban con pastizales, para el alimento de estas en condiciones, tal cual estaban previstas.

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Como conclusión de las intervenciones que se realizaron se puede apreciar que solo se enfocaron en el incremento del rendimiento de la carne y fibra descuidando la alimentación, el manejo de los pastos y suelos, este fue el factor para que no logren sus objetivos, lo que se debe buscar es primero es la recuperación de las praderas naturales, para incrementar su rendimiento de pastos. Por lo que algunos pobladores en forma individual vienen realizando trabajos de cercado de parcelas para la recuperación de pastos. 2.1.3

Los involucrados en el proyecto:

A) Población y Área De Referencia los distrito de Huacullani, Pisacoma, Capaso, Santa Rosa, Conduriri, Acora, Pichacani, San Antonio y Mañazp, se encuentra localizado en las Provincias de Chucuito, El Collao y Puno, a una altitud promedio de 4,031.78 m.s.n.m. CUADRO Nº 34: ÁREA DE REFERENCIA. Ubigeo 210403 210405 210502 210504 210505 210102 210111 210113 210109

Provincia CHUCUITO CHUCUITO EL COLLAO EL COLLAO EL COLLAO PUNO PUNO PUNO PUNO

Distrito HUACULLANI PISACOMA CAPAZO SANTA ROSA CONDURIRI ACORA PICHACANI SAN ANTONIO MAÑAZO

Capital HUACULLANI PISACOMA CAPASO MAZO CRUZ CONDURIRI ACORA LARAQUERI JUNCAL MAÑAZO

Altitud 3949 3934 4402 3981 3963 3841 3952 4328 3936

Latitud -16.6302163 -16.9080556 -17.1836976 -16.7418308 -16.6216591 -15.9735743 -16.1487912 -16.1403448 -15.8011844

Longitud -69.32214835 -69.37133544 -69.74466895 -69.71627579 -69.70903689 -69.79759401 -70.06391327 -70.34379351 -70.34342565

Elaboración del equipo formulador.

CUADRO Nº 35: POBLACIÓN REFERENCIAL A NIVEL DISTRITAL. Ubigeo

Provincia

210403 210405 210502 210504 210505 210102 210111 210113 210109

CHUCUITO CHUCUITO EL COLLAO EL COLLAO EL COLLAO PUNO PUNO PUNO PUNO

Distrito HUACULLANI PISACOMA CAPAZO SANTA ROSA CONDURIRI ACORA PICHACANI SAN ANTONIO MAÑAZO

Población Distrital 2007 2017 T.C.P. (%) 14906 9237 -4.67% 12151 8223 -3.83% 1830 1130 -4.71% 6663 3529 -6.16% 4277 2529 -5.12% 28679 22961 -2.20% 5608 5679 0.13% 2570 2413 -0.63% 5451 5144 -0.58%

Censos Nacionales 2007 y 2017: XII de Población, VII de Vivienda

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B) Población Demandante Potencial Es la población del área rural que tiene las características para acceder a los servicios educativos de un nivel determinado. CUADRO Nº 36: POBLACIÓN POTENCIAL – ÁREA RURAL DE LOS DISTRITOS AFECTADOS POBLACIÓN RURAL UBIGEO 210403 210405 210502 210504 210505 210102 210111 210113 210109

PROVINCIA

DISTRITO

CHUCUITO CHUCUITO EL COLLAO EL COLLAO EL COLLAO PUNO PUNO PUNO PUNO

HUACULLANI PISACOMA CAPAZO SANTA ROSA CONDURIRI ACORA PICHACANI SAN ANTONIO MAÑAZO

2007

2017

T.C.P. (%)

12027 9124 1684 5438 3797 24969 3765 2143 2786

6771 8223 1130 3529 2529 19057 3251 2413 2486

-5.58% -1.03% -3.91% -4.23% -3.98% -2.67% -1.46% 1.19% -1.13%

Censos Nacionales 2007 y 2017: XII de Población, VII de Vivienda

MAÑAZO

571 223 1292 443 1278 1251

3854 1530 9195 4478 9399 9658

747 246 1519 739 1546 1705

612 231 1323 247 1224 1189

625 255 1146 460 1204 1282

% PARTICIPACION DE LA POBLACION

SAN ANTONIO

802 248 1799 680 1773 1756

TOTAL

PICHACANI

235 87 613 195 575 555 TOTAL

ACORA

1075 603 5538 1007 4323 3900

CAPASO

1 619 588 3 488 1 076 3 548 3 223

CONDURIRI

Género

0-14 años 15-19 años 20-59 años Mayor a 60 años Hombre Mujer

SANTA ROSA

Edad

Categorías

PISACOMA

Variables /indicadores

HUACULLANI

CUADRO Nº 37: POBLACION POTENCIAL AGRUPADO POR GRUPOS DE EDAD Y GENERO.

10 140 4 011 25 913 9 325 24 870 24 519 98 778

10.27% 4.06% 26.23% 9.44% 25.18% 24.82% 100.00%

Elaboración del equipo formulador.

C) Población Demandante Efectiva. La población efectiva son los beneficiarios directos, que se han empadronado como activos en las comunidades altoandinas de los 9 distritos, quienes se vienen organizando en comunidades ganaderas, de acuerdo a los padrones de sus comunidades.

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CUADRO Nº 38: POBLACION BENEFICIARIA. Nº

PROVINCIA

DISTRITO

COMUNIDADES

POBLACION (hab.)

CHUCUITO HUACULLANI CHUCUITO PISACOMA EL COLLAO CAPASO EL COLLAO SANTA ROSA EL COLLAO CONDURIRI PUNO ACORA PUNO PICHACANI PUNO SAN ANTONIO PUNO MAÑAZO TOTAL Fuente: Elaboración Propia.

6 9 14 33 27 15 10 19 7 140

2,448 4,248 2,816 5,752 3,784 1,992 2,464 2,304 1,528 27,336

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Familias (UFAs) 306 531 352 719 473 249 308 288 191 3,417

Con respecto al cuadro siguiente, se ha tomado como miembros de la familia a los directos beneficiarios de cada comunidad quienes lo conforman: los abuelos promedio de (02), los padres (02) y los hijos (04); quienes conforman el núcleo base de la relación directa de cada familia beneficiaria, las cuales se encuentran en cada estancia existente en la comunidad; este número es un promedio que se ha venido trabajando para fine de cálculo del proyecto así como para la el dimensionamiento de las diferentes actividades que se desarrollaran durante la ejecución y post ejecución del proyecto; son datos que según las autoridades de cada lugar nos alcanzaron, por lo que se toma a los 8 integrantes por familia, a quienes se les brindara los beneficios del proyecto y que son los directos beneficiarios de los ganados que cuentan en dichos terrenos ya que la crianza lo realizan en forma mancomunada.

CAPASO

CONDURIRI

ACORA

PICHACANI

SAN ANTONIO

MAÑAZO

872

578

1 181

777

409

506

473

314

5 612

199

345

229

467

307

162

200

187

124

2 220

8.12%

20-59 años

1 284

2 229

1 477

3 018

1 985

1 045

1 293

1 209

802

14 342

52.47% 18.88%

Mayor a 60 años Género

20.53%

462

802

532

1 086

714

376

465

435

288

Hombre

1 233

2 139

1 418

2 896

1 905

1 003

1 241

1 160

769

5 161 13 765

Mujer

1 215

2 109

1 398

2 856

1 879

989

1 223

1 144

759

13 571

49.64%

27 336

200.00%

TOTAL Número de hogares % de la población con acceso salud % de la población con acceso saneamiento % de la población con acceso electrificación % de la población con acceso educación básica regular % de la PEA

TOTAL

PISACOMA

503

15-19 años

Categorías

SANTA ROSA

HUACULLANI

0-14 años

Variables /indicadores

Edad

% PARTICIPACION DE LA POBLACION

CUADRO Nº 39: POBLACION BENEFICIARIO POR GRUPOS DE EDAD, GENERO Y ACCESO A SERVICIOS.

a a a a

306

531

352

719

473

249

308

288

191

3417

34%

34%

64%

43%

32%

60%

42%

57%

35%

45%

34%

34%

64%

43%

32%

60%

42%

57%

35%

45%

18%

21%

3%

10%

15%

62%

29%

11%

49%

24%

34%

34%

64%

43%

32%

60%

42%

57%

35%

45%

34%

34%

64%

43%

32%

60%

42%

57%

35%

45%

50.36%

INEI, CENSO población y vivienda 2017.

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D)

INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

Gobierno Regional Puno De acuerdo con la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y de sus órganos de administración central, el Gobierno Regional Puno emanada por la voluntad popular, y como persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, mediante el Titulo I, Capítulo III y Articulo 5° del ROF tiene como finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Así mismo en el Artículo 6° menciona como misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales, exclusivas y compartidas, en donde considera en cada una de ellas el fomento del sector agropecuario, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región Puno. Dirección Regional de Agricultura de Puno Institución pública del sector agrario, que se enmarca dentro de los lineamientos de política institucional del Ministerio de Agricultura (MINAG) y del Gobierno Regional Puno; cuya misión es impulsar el desarrollo agrario regional sostenible, en forma planificada y concertada para la seguridad alimentaria, la agroindustria y el mercado con productos de calidad, generando empleo productivo para mejorar la calidad de vida de la población; la intervención se da a través de las Agencias Agrarias y los Organismos Públicos Descentralizados del sector Agrario (OPDs) INIA, SENASA, INRENA y AGRORURAL, comprometidos con el desarrollo del sector alpaquero, siendo su participación de cada uno de ellos, dentro de lo enmarcado en el Titulo IX de los órganos de línea, Capítulo I Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Articulo 76° en sus 17 Funciones en Materia Agraria, considerando en forma específica la función “p” Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y

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otras especies de ganadería regional, dentro de un enfoque participativo y de concertación, con la finalidad de encontrar mejores resultados e impactos en beneficio de las unidades familiares alpaqueras. Mesa de trabajo de los camélidos de Puno Organismo autónomo reconocido por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Puno, cuyo objetivo es lograr el posicionamiento estratégico y competitivo del sector de Camélidos Sudamericanos en la región Puno; cuya participación en el presente es la concertación entre los actores públicos a ejecutar el presente estudio y la población beneficiaria proyectada, en concordancia a los ejes estratégicos establecidos en el plan estratégico concertado del desarrollo de los camélidos sudamericanos de la región puno. Municipalidades locales Órganos locales con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica, social y administrativa, y de competencia jurisdiccional, que representa a una población definida, y promueve la adecuada prestación de servicios públicos, fomentando el bienestar y desarrollo integral de su jurisdicción. El presente proyecto involucra 9 gobiernos locales cuya actividad económica principal es la pecuaria y en especial la crianza de alpacas, así mismos las actividades consideradas se encuentran dentro del plan de desarrollo estratégico de los distritos considerados en el proyecto, y su participación garantiza la sostenibilidad de proyecto, mediante el seguimiento, monitoreo, evaluación y continuidad de las actividades desarrolladas al término del proyecto, con personal técnico de las oficinas de desarrollo agropecuario de cada gobierno local.

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Beneficiarios del proyecto La ejecución del proyecto involucra la participación directa de 17086 habitantes, 3417 unidades familiares alpaqueras (UFAs), de 140 comunidades campesinas que desarrollan la crianza de alpacas como actividad económica principal en 9 distritos y 3 provincias de la región Puno; estas UFAs tienen la necesidad de potenciar la crianza de alpacas como medio estratégico para superar las condiciones socioeconómicas de pobre y muy pobre en que se encuentran, incrementando sus ingresos económicos familiares en base a la utilización óptima de sus recursos disponibles, fortaleciendo sus capacidades locales mediante la adopción de tecnologías, y el aprovechamiento de las oportunidades favorables de los mercados en sus diferentes niveles (local, regional, nacional e internacional). En este sentido, los beneficiarios como población objetivo, tienen participación directa en la ejecución del presente estudio, con el uso de sus recursos hídricos, praderas, semovientes, instalaciones productivas, locales de capacitación y mano de obra no calificada, para el cumplimiento de los objetivos del proyecto; así mismo tienen el compromiso de garantizar la operación y mantenimiento de las actividades desarrolladas, con la formación de recursos humano local en cada una de las comunidades mediante el desarrollo de capacidades. CUADRO Nº 40: MATRIZ DE INVOLUCRADOS.

Agente involucrado

GOBIERNO REGIONAL PUNO

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PUNO

Posición (Cooperante, Beneficiario, Oponente, Perjudicado)

Problemas percibidos

Intereses o expectativas

Contribución

Cooperante

Deterioro recursos naturales regional

Es de interés la de los conservación de los recursos naturales; a nivel así como, brindar asistencia técnica a las comunidades.

Realizar la evaluación mediante las ares correspondientes. Asignar recursos para la ejecución del proyecto.

Cooperante

Atender a los Limitada productores atención a los ganaderos, a través productores de transferencias ganaderos tecnologías.

Monitoreo y asistencia técnica a los productores alpaqueros.

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MUNICIPALIDADES LOCALES

COMUNIDADES CAMPESINAS: ALTO ANDINO (BENEFICIARIOS)

Cooperante

Degradación de las praderas naturales en las comunidades alto andinas de su jurisdicción.

Promover actividades productivas generadoras de desarrollo económico sostenible en armonía con el entorno ambiental

Apoyo a la verificación y monitoreo de la conservación de praderas naturales en zonas altoandinas.

Beneficiario

Incrementar las Escasa cobertura áreas de pastura vegetal en las mediante la praderas alto ejecución del andinas. proyecto.

Aporte con la mano de obra no calificada y asumir los costos de operación y mantenimiento.

Elaboración del equipo formulador.

Posibilidades Las posibilidades son favorables, la población y autoridades están dispuestas a apoyar en la ejecución del proyecto, aportando con mano de obra no calificada en la ejecución de la obra, en el traslado de materiales de enmallado y el mantenimiento de la obra durante la vida útil del mismo. Limitaciones Que los recursos económicos para la Ejecución del Proyecto no sean dispuestos en forma oportuna por parte de la unidad Ejecutora. Los fenómenos climatológicos se presentan bruscamente entre los meses de diciembre a marzo en la zona del proyecto, por lo que se recomienda la ejecución del proyecto durante los meses de abril a noviembre. 2.2

Definición del problema, sus causas y efectos

La mayor zona de influencia del proyecto se caracteriza por encontrase en la zona alto andina del Distrito de afectados, las cuales cuentan con extensiones de tierras aptas para el pastoreo de ganado (42122.38 Has), en la que desde tiempos coloniales han exterminado lentamente muchas de sus praderas naturales con las quemas por costumbre que realizan en el mes de junio en casi toda la zona con la idea equivocada de tras la quema de los pastos estos rebrotaran más y de mejor calidad, los cuales no

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

han dado los resultados esperados por los productores, por lo que en la actualidad se encuentra las praderas en un proceso de degradación, que cada día se hace más visible, otra causa es que los usuarios realizan un sobre pastoreo de su áreas y no puedan ser recuperadas adecuadamente y oportunamente. En los anexos de las comunidades de los distrito de Huacullani, Pisacoma, Capazo, Santa Rosa, Conduriri, Acora, Pichacani, San Antonio y Mañazo; del ámbito de intervención del proyecto, se recolecto la información por el Equipo técnico, realizando la georeferenciación de las áreas con potencial en manejo de praderas y conservación de suelos, considerando las calidad de suelos, calidad agrológica, áreas degradadas debido a la erosión, áreas de pastos, especie de pastos existentes, se procedió a revisar información adicional, referente a la extensión territorial, áreas de praderas intervenidas; a fin de emplear la información cuantitativa y cualitativamente; así mismo se constató que se tiene una baja extensión de praderas y producción de forrajes y gran parte de los suelos están en proceso de erosión, por consiguiente la extinción de la flora y fauna. El sobre pastoreo, la erosión, la falta de tecnología adecuada para la producción de pastos atentan contra la buena alimentación de los animales, como resultado hay una baja producción de fibra y carne, que va en desmedro de la economía de los pobladores, el mismo que aunado con el proceso de abandono de la actividad ganadera y migración de la poblaciónbjoven vienen constituyendo en razones de un retraso socioeconómico de las diferentes comunidades del área de influencia del proyecto, por el olvido tanto de las instituciones públicas como privadas. Actualmente debido al desconocimiento de manejo de la pradera natural, se viene produciendo un sobrepastoreo y consecuentemente la desaparición de las especies forrajeras palatables, sumándose en el tiempo a la pradera natural degradada invadida, por especies vegetales no deseables para el ganado, propagándose enfermedades como la septicemia y la distomatosis. Fueron varias las reuniones que se tuvo entre las autoridades Comunales, locales y agrupaciones comunales de los beneficiarios del proyecto, luego de haber efectuado el

61

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

diagnóstico situacional y la lluvia de ideas, el equipo profesional encargado de la elaboración del presente el estudio de pre inversión, procedió a definir el problema central y es como sigue: “ESCASA COBERTURA VEGETAL DE LAS PRADERAS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO”. CUADRO Nº 41: PROBLEMA CENTRAL CON SU INDICADOR. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Deficiente Conservación de Praderas Naturales En Las Comunidades Altoandinas De Los Distritos De Huacullani, Pisacoma, Capazo, Santa Rosa, Conduriri, Acora, Pichacani, San Antonio Y Mañazo

INDICADOR

UM

VALOR

ÍNDICE DEL DAÑO DE LAS PORCENTAJE 0% ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

Elaboración del equipo formulador.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS En el presente estudio de pre inversión se identifican las principales causas directas e indirectas que se han identificado y estarían generando el problema principal, para el cual se ha interrelacionado y clasificado de la siguiente manera: CAUSAS DIRECTAS  Desconocimiento de Técnicas en manejo de Pastos naturales.  Débil Organización de las Autoridades Comunales CAUSAS INDIRECTAS  Inadecuado manejo de Pastos Naturales.  Baja Participación en cursos de Capacitación de los productores ANÁLISIS DE EFECTOS Una vez identificado las causas del problema principal, se procedió a Identificar los efectos directos e indirectos y el efecto final llegándose al siguiente detalle:

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

EFECTOS DIRECTOS  Bajo rendimiento de fibra y carne de los animales  Alta mortalidad de animales  Praderas naturales erosionables EFECTOS INDIRECTOS  Bajos ingresos económicos  Perdida de áreas de pastoreo EFECTO FINAL El efecto final del problema es la “BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LOS DISTRITOS DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO”

63

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

DIAGRAMA N° 2 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL “BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LOS DISTRITOS DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO”.

E F E C T O S

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Perdida de áreas de pastoreo

Bajos ingresos económicos

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

Bajo rendimiento de fibra y carne de los animales

Alta mortalidad de animales

Praderas erosionables

.

.

naturales

v PROBLEMA CENTRAL “DEFICIENTE CONSERVACIÓN DE PRADERAS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO”

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

C A U S A S

Desconocimiento de técnicas de manejo de pastos naturales.

las

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Inadecuado manejo pastos naturales.

Débil organización de autoridades comunales.

de

Baja participación en cursos de capacitación de los productores.

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

2.3

Objetivo del proyecto

Definición del objetivo central Después del análisis del árbol Causa-Efecto, se plantea el objetivo principal del proyecto, como una forma de contrarrestar directamente el problema central, planteando como “INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL DE LAS PRADERAS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO”.

DEFICIENTE CONSERVACIÓN DE PRADERAS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO

INDICADOR

UM

Mejoramiento De Las Praderas Naturales En Las ÍNDICE DEL Comunidades Altoandinas De Los Distritos De DAÑO DE LAS PORCENTAJE Huacullani, Pisacoma, Capazo, Santa Rosa, ENFERMEDADES Conduriri, Acora, Pichacani, San Antonio Y Mañazo ZOONÓTICAS

VALOR FUTURO

100%

ANALISIS DE LOS MEDIOS Y FINES Para el cumplimiento del objetivo, se tendrá que respetar el sentido lógico y la secuencialidad de los medios principales y fundamentales, así como de los fines directos e indirectos, para poder alcanzar el fin superior. MEDIOS DE PRIMER NIVEL  Adecuado Conocimiento de Técnicas de manejo de Pastos Naturales  Adecuada organización de las Autoridades Comunales

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

MEDIOS FUNDAMENTALES.  Adecuado Manejo de Pastos Naturales.  Elevada Participación en cursos de capacitación de los productores ANÁLISIS DE FINES Se plantea los siguientes fines directos e indirectos. FINES DIRECTOS  Alto rendimiento de fibra y carne de los animales  Baja mortalidad de animales  Praderas naturales no erosionadas FINES INDIRECTOS  Mayor ingreso económicos  Recuperación de áreas de pastoreo FIN ÚLTIMO Cabe señalar con la concreción del proyecto sólo nos aproximaremos a “MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LOS DISTRITOS DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO”.

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

DIAGRAMA N° 3 DIAGRAMA DE ARBOL DE MEDIOS Y FINES FIN ÚLTIMO “MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LOS DISTRITOS DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO”

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

Mayor ingreso económico

FIN DIRECTO

Alto rendimiento de fibra y carne de los animales.

FIN DIRECTO

Baja mortalidad de animales

Recuperación de áreas de pastoreo

FIN DIRECTO

Praderas erosionables

naturales

Los Los accidente accidente s se OBJETIVO CENTRAL s se reducirán “MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS reducirán considera DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTAblemente ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y considera MAÑAZO blemente al ser .” al ser instalado instalado una una infraestru infraestru ctura ctura deportiva MEDIO DE 1ER NIVEL deportiva adecuad MEDIO DE 1ER NIVEL adecuad a. Adecuada organización de las a. conocimiento de Adecuado autoridades comunales d) May técnicas de manejo de pastos c)naturales May or or inter inter és a és a practi practi car y MEDIO FUNDAMENTAL car y desar MEDIO FUNDAMENTAL desar rollar Elevada participación en Adecuado manejo rollar de pastos habil cursos de capacitación de los naturales. habil idad productores idad es es física física s y s y psico psico moto moto ras. ras. v v

no

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

2.4

Planteamiento de alternativas de solución

CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Para determinar las alternativas de solución del problema, partimos del árbol de objetivos, distinguiendo los medios que contribuirán al logro del objetivo central y de este modo contribuir al objetivo de desarrollo. Los medios fundamentales obtenidos del árbol de medios y fines se presentan en el siguiente gráfico:

MEDIO FUNDAMENTAL 1

MEDIO FUNDAMENTAL 2

ADECUADO MANEJO DE PASTOS NATURALES.

ELEVADA PARTICIPACION EN CURSOS DE CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES.

Todos estos medios fundamentales son complementarios entre sí, no existe conflictos entre ellos frente a la implementación de los mismos en sus acciones, para lograr el objetivo central determinado. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES. Luego de haber determinado los medios fundamentales las cuales satisfacen los criterios para poder solucionar el problema central y que hacen viable su ejecución y pueda dar la solución a la problemática planteada por parte de la Unidad Ejecutora, se ha procedido a analizar las acciones que comprenden, a fin de clasificar si dichas acciones son mutuamente excluyentes, fundamentalmente complementarias o fundamentalmente independientes. Realizado el análisis se puede decir que las acciones a realizarse deberán estar contempladas con los dos medios fundamentales, de tal manera puedan realizar en forma complementaria entre ambas, lo que permitirá mejor eficacia y eficiencia del desarrollo del proyecto.

68

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

CUADRO Nº 42: MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES N°

MEDIOS FUNDAMENTALES (COMPONENTES)

ACCIONES

1

ADECUADO MANEJO DE PASTOS NATURALES.

1.1. Instalación de cercos perimétrico permanentes 2.1. Instalación de cercos perimétrico móviles

2

ELEVADA PARTICIPACION EN CURSOS DE CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES.

2.1 Capacitación en manejo de pastos naturales.

Elaboración del equipo formulador.

DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS Proyecto alternativo 1 INSTALACIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS PERMANENTES Y CAPACITACIÓN EN MANEJO DE PASTOS NATURALES. Proyecto alternativo 2 INSTALACIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS MÓVILES Y CAPACITACIÓN EN MANEJO DE PASTOS NATURALES.

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

3

FORMULACIÓN

3.1

Definición del horizonte de evaluación del proyecto

El horizonte de evaluación en el presente proyecto, se ha previsto de 10 años, indicador recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, según la vida útil de los bienes. En lo referente a la inversión, se estima 03 meses para la elaboración del expediente técnico y 06 meses para la ejecución de proyecto. CUADRO Nº 43: HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PIP

1.5 meses PRE INVERSIÓN Elaboración de estudio de pre inversión del PIP

3.2

periodo 0 3 meses 6 meses INVERSIÓN Estudio definitivo

Ejecución

Años 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

POST INVERSIÓN Operación y Mantenimiento

Estudio de mercado del servicio público

Para el análisis de la Demanda se realiza sobre la base de la producción y la recuperación de las praderas alto andinas las cuales se encuentran en proceso de degradación y perdidas de las áreas de pastoreo, así como de su bajo rendimiento en la producción de pastos nativos, las cuales vienen perjudicando la crianza adecuada de los animales en dichos lugares, debido a la escases de los pastos. El tener que mejorar e incrementar las áreas de pastoreo con un alto rendimiento de los pastos/Hectárea hará que se mejore la crianza y producción de la actividad ganadera de las zonas beneficiarias en las cuales se incrementara la rentabilidad de los ganados y por ende se mejorará la economía de la población. Estos trabajos se verán acompañados por una serie de actividades que darán la sostenibilidad a que las praderas se recuperen siendo para ello necesario contar con el apoyo técnico de los profesionales a fines de estos servicios.  instalación de cercos perimétricos.  capacitación en manejo de pastos, sistema de crianza, transformación y comercialización de ganado.

71

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

CUADRO Nº 44: SERVICIOS QUE EL PROYECTO OFERTARA. DESCRIPCION Rendimiento de pastos Instalación de cercos perimétricos Cursos de Capacitación

OFERTA CON PROYECTO 9.8 Tn/Has/Año 3417 Has 9 cursos

AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y SU POBLACIÓN OBJETIVO El ámbito de influencia del proyecto está comprendido por los distritos de Huacullani. Pisacoma, Capaso, Santa Rosa, Conduriri, Acora, Pichacani, San Antonio y Mañazo de las Provincias de Chucuito, El Collao y Puno; la población que se beneficiará directamente se ha identificado a los empadronados activos en las comunidades de Alto Andino, quienes se vienen organizando en comunidades ganaderas, de acuerdo a los padrones de sus comunidades, donde se beneficia al núcleo de familia que crían sus ganados en forma mancomunada es decir desde el abuelo, padres e hijos que son propietarios y directos beneficiarios de los animales, por tanto se tiene como:

CUADRO Nº 45: PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL – A NIVEL DISTRITLA Ubigeo Provincia

Distrito

2007

2017

Poblacion Distrital T.C.P. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 (%) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

210403

CHUCUITO

HUACULLANI

14906

9237

-4.67% 9237

9237

9237

9237

9237

9237

9237

9237

9237

9237

9237

210405

CHUCUITO

PISACOMA

12151

8223

-3.83% 8223

8223

8223

8223

8223

8223

8223

8223

8223

8223

8223

210502

EL COLLAO CAPAZO

1830

1130

-4.71% 1130

1130

1130

1130

1130

1130

1130

1130

1130

1130

1130

210504

EL COLLAO SANTA ROSA

6663

3529

-6.16% 3529

3529

3529

3529

3529

3529

3529

3529

3529

3529

3529

210505

EL COLLAO CONDURIRI

2529

-5.12% 2529

2529

2529

2529

2529

2529

2529

2529

2529

2529

2529

210102

PUNO

ACORA

210111

PUNO

PICHACANI

5608

5679

0.13%

5693

5700

5708

5715

5722

5729

5736

5744

5751

5758

5679

210113

PUNO

SAN ANTONIO

2570

2413

-0.63% 2413

2413

2413

2413

2413

2413

2413

2413

2413

2413

2413

210109

PUNO

MAÑAZO

5451

5144

-0.58% 5144

5144

5144

5144

5144

5144

5144

5144

5144

5144

5144

4277 28679

22961 -2.20% 22961 22961 22961 22961 22961 22961 22961 22961 22961 22961 22961

TOTAL

60859 60866 60874 60881 60888 60895 60902 60910 60917 60924 60845

Censo s Nacio nales 2007 y 2017: XII de P o blació n, VII de Vivienda

72

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

CUADRO Nº 46: PROYECCION DE LA POBLACION POTENCIAL – A NIVEL DISTRITAL DEL AREA RURAL Ubigeo Provincia

Distrito

2007

2017

T.C.P. (%)

Poblacion Rural 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

210403

CHUCUITO

HUACULLANI

12027

6771

-5.58%

6771 6771 6771 6771 6771 6771 6771 6771 6771 6771 6771

210405

CHUCUITO

PISACOMA

9124

8223

-1.03%

8223 8223 8223 8223 8223 8223 8223 8223 8223 8223 8223

210502

EL COLLAO CAPAZO

1684

1130

-3.91%

1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130

210504

EL COLLAO SANTA ROSA

5438

3529

-4.23%

3529 3529 3529 3529 3529 3529 3529 3529 3529 3529 3529

210505

EL COLLAO CONDURIRI

3797

2529

-3.98%

2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529 2529

210102

PUNO

ACORA

24969 19057

-2.67% 19057 19057 19057 19057 19057 19057 19057 19057 19057 19057 19057

210111

PUNO

PICHACANI

3765

3251

-1.46%

3251 3251 3251 3251 3251 3251 3251 3251 3251 3251 3251

210113

PUNO

SAN ANTONIO

2143

2413

1.19%

2419 2422 2425 2428 2431 2434 2437 2440 2444 2447 2413

210109

PUNO

MAÑAZO

2786

2486

-1.13%

2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486

TOTAL

49395 49398 49401 49404 49407 49410 49413 49416 49420 49423 49389

Censo s Nacio nales 2007 y 2017: XII de P o blació n, VII de Vivienda

CUADRO Nº 47: PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA (BENEFICIARIA) Ubigeo Provincia

Distrito

T.C.P. 2019 Proy. (0)

2020 (1)

Poblacion beneficiaria 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

210403

CHUCUITO

HUACULLANI

0.00%

2448

2448

2448

2448

2448

2448

2448

2448

2448

2448

2448

210405

CHUCUITO

PISACOMA

0.00%

4248

4248

4248

4248

4248

4248

4248

4248

4248

4248

4248

210502

EL COLLAO CAPAZO

0.00%

2816

2816

2816

2816

2816

2816

2816

2816

2816

2816

2816

210504

EL COLLAO SANTA ROSA

0.00%

5752

5752

5752

5752

5752

5752

5752

5752

5752

5752

5752

210505

EL COLLAO CONDURIRI

0.00%

3784

3784

3784

3784

3784

3784

3784

3784

3784

3784

3784

210102

PUNO

ACORA

0.00%

1992

1992

1992

1992

1992

1992

1992

1992

1992

1992

1992

210111

PUNO

PICHACANI

0.13%

2464

2467

2470

2473

2476

2480

2483

2486

2489

2492

2495

210113

PUNO

SAN ANTONIO

1.19%

2304

2332

2359

2387

2416

2445

2474

2504

2533

2564

2594

210109

PUNO

MAÑAZO

0.00%

1528

1528

1528

1528

1528

1528

1528

1528

1528

1528

1528

TOTAL 27336 27366.6 27398 27429 27460 27492 27525 27557 27590 27624 27657 Censos Nacionales 2007 y 2017: XII de Población, VII de Vivienda

La proyección para los distritos de Huacullani, Pisacoma, Capaso, Santa Rosa, Conduriri, Acora y Mañazo es constante debido a que tienen una tasa de crecimiento negativo; en cambio, para los distritos de Pichacani y San Antonio, tienen una Tasa de Crecimiento Poblacional Positivo de 0.13% y 1.19% respectivamente.

73

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

3.2.1 Análisis de la Demanda: Debido a que al año 2019 las comunidades alto andinas del distrito de Huacullani, Pisacoma, Capaso, Santa Rosa, Conduriri, Acora, Pichacani, San Antonio y Mañazo, contaban con un total de 488,631 cabezas de ganado entre alpaca, suri y llama, tal como se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO Nº 48: POBLACIÓN PECUARIA POR BENEFICIARIO A NIVEL DISTRITAL PERIODO 2019. GANADO ALPAQUERO Ubigeo Provincia Distrito ALPACA ALPACAS LLAMAS TOTAL SURI 210403

CHUCUITO

HUACULLANI

210405

CHUCUITO

PISACOMA

210502

EL COLLAO

CAPAZO

210504

EL COLLAO

SANTA ROSA

210505

EL COLLAO

CONDURIRI

210102

PUNO

ACORA

210111

PUNO

PICHACANI

210113

PUNO

SAN ANTONIO

210109

PUNO

MAÑAZO

TOTAL

36,720 63,720 42,240 86,280 56,760 29,880 36,960

918 1,593 1,056 2,157 1,419 747 924

6,120 10,620 7,040 14,380 9,460 4,980 6,160

43,758 75,933 50,336 102,817 67,639 35,607 44,044

34,560 22,920 410,040

864 573 10,251

5,760 3,820 68,340

41,184 27,313 488,631

Fuente: Padrón de Beneficiarios.

Demanda de forraje sin proyecto Para calcular la demanda de forraje sin proyecto que se requiere, se ha proyectado la población pecuaria para el año 2019-2029, teniendo las siguientes consideraciones: Entonces el problema del primer eslabón de la crianza de alpacas, según los diagnósticos y la situación actual de este sector, es la baja productividad que se traduce en: bajos indicadores productivos (carne y fibra) y bajos indicadores reproductivos (Tasa de fertilidad, natalidad) y altas tasas de mortalidad, como se observa en el cuadro, en relación a la propuesta de mejorar con la intervención del proyecto. En vacunos alpaqueros se consideró la tasa de natalidad de 30%, con un incremento promedio de 1% por año, llegando al año 2029 a 33.14%; en cuanto a la tasa de mortalidad promedio se tiene para el año 2019 una tasa de 15% con un aumento entre 3%, llegando al año 2029 con 20.16%.

74

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

CUADRO Nº 49: TASA DE NATALIDAD Y MORTALIDAD DE LA POBLACION PECUARIA (ALPAQUERO) – sin proyecto. DESCRIPCION 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 tasa de mortalidad tasa de natalidad

2029

15.00% 15.45% 15.91% 16.39% 16.88% 17.39% 17.91% 18.45% 19.00% 19.57% 20.16% 30.00% 30.30% 30.60% 30.91% 31.22% 31.53% 31.85% 32.16% 32.49% 32.81% 33.14%

Elaboración del equipo formulador.

CUADRO Nº 50: PROYECCION DE LA POBLACION PECUARIA (GANADO ALPAQUERO) – SIN PROYECTO (CABEZAS/AÑO) GANADO ALPAQUERO ALPACA ALPACA LLAMAS TOTAL S SURI

Distrito

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

HUACULLANI

36,720

918

6,120

43,758

43,758

50,256

50,186

50,111

50,031

49,946

49,856

49,760

49,658

49,551

49,438

PISACOMA

63,720

1,593

10,620

75,933

75,933

87,209

87,087

86,957

86,818

86,671

86,514

86,348

86,172

85,986

85,789

50,336

57,811

57,730

57,644

57,552

57,454

57,350

57,240

57,123

57,000

56,870

CAPAZO

42,240

1,056

7,040

50,336

SANTA ROSA

86,280

2,157

14,380

102,817 102,817 118,085 117,920 117,744 117,556 117,357 117,144 116,919 116,681 116,429 116,163

CONDURIRI

56,760

1,419

9,460

67,639

67,639

77,683

77,575

77,459

77,335

77,204

77,064

76,916

76,760

76,594

76,418

ACORA

29,880

747

4,980

35,607

35,607

40,895

40,837

40,776

40,711

40,642

40,569

40,491

40,408

40,321

40,229

PICHACANI

36,960

924

6,160

44,044

44,044

50,585

50,514

50,438

50,358

50,272

50,181

50,085

49,983

49,875

49,761

SAN ANTONIO

34,560

864

5,760

41,184

41,184

47,300

47,234

47,163

47,088

47,008

46,923

46,833

46,737

46,636

46,530

MAÑAZO

22,920

573

3,820

27,313

27,313

31,369

31,325

31,278

31,228

31,175

31,119

31,059

30,996

30,929

30,858

TOTAL

410,040

10,251

68,340

488,631 488,631 561,193 560,408 559,571 558,679 557,729 556,721 555,651 554,519 553,321 552,055

Elaboración del equipo formulador.

Según al cuadro anterior, del total de la población pecuaria se ha determinado la tasa de crecimiento de la población pecuaria de +1.23% para el ganado alpaquero en conjunto. La demanda de los pastos (forraje), se ha calculado al consumo que representa el 10% de su peso vivo. Tomando en consideración a los animales más representativos que son la alpaca, alpaca suri y llama. CUADRO Nº 51: CONSUMO DE FORRAJE DE LA POBLACIÓN PECUARIA POR CLASE - SIN PROYECTO GANADO ALPAQUERO

Alpaca Hembra Alpaca Macho Alpaca Suri Hembra Alpaca Suri Macho

CLASE

CONSUMO DIARIO (KG)

CONSUMO (TN/AÑO)

Crias Adul. Crias Adul. Crias Adul. Crias Adul.

1.2 4 1.5 4.5 1.3 6 1.5 9

0.44 1.46 0.55 1.64 0.47 2.19 0.55 3.29

75

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

Crias Adul. Crias LLAMA Macho Adul. TOTAL, CONSUMO PROMEDIO DE FORRAJE LLAMA Hembra

1.3 8 1.5 10 4.15

0.47 2.92 0.55 3.65 1.51

Elaboración del equipo formulador.

En el diagnostico se ha verificado la clase adulto y crías, para el ganado alpaquero de la alpaca hembra, alpaca macho, alpaca suri hembra, alpaca suri macho, llama hembra, llama macho con un consumo promedio diario de 4.15 kg. Del total del ganado alpaquero, esto convirtiendo al consumo de toneladas al año se tiene de 1.51 TN/año por ganado alpaquero. CUADRO Nº 52: DEMANDA DE FORRAJE DEL GANADO ALPAQUERO PERIODO 2019 SIN PROYECTO (TN/AÑO) DEMANDA CONSUMO TOTAL, DE FORRAJE DESCRIPCIÓN PROMEDIO GANADO DEL DE LA /GANADO ALPAQUERO GANADO VARIABLE ALPAQUEO 2019 ALPAQUERO (TN/AÑO) (TN/AÑO) Demanda de forraje del 1.51 488,631 737,833 ganado alpaquero Elaboración del equipo formulador.

Tanto para los ovinos, llamas y alpacas, se tuvieron consideraciones similares, con estas consideraciones se ha calculado la proyección del consumo de forraje de la población pecuaria teniendo el siguiente cuadro. CUADRO Nº 53: DEMANDA DE FORRAJE DEL GANADO ALPAQUERO – SIN PROYECTO (TN/AÑO) DESCRIPCION

2019 (0)

2020 (1)

2021 (2)

2022 (3)

2023 (4)

PROYECCION 2024 2025 (5) (6)

2026 (7)

2027 (8)

2028 (9)

2029 (10)

DEMANDA DE FORRAJE 737,833 746,908 756,095 765,395 774,809 784,340 793,987 803,753 813,639 823,647 833,778 DEL GANADO ALAPAQUERO Elaboración del equipo formulador.

Para calcular la demanda de forraje con proyecto que se requiere, se ha proyectado la población pecuaria para el año 2019-2029, teniendo las siguientes consideraciones:

76

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

Incrementando la productividad que se traduce en: mayores indicadores productivos (carne y fibra) e incremento de los indicadores reproductivos (Tasa de fertilidad, natalidad) y una considerable reducción de la tasa de mortalidad, como se observa en el cuadro, en relación a la propuesta de mejorar con la intervención del proyecto. Los ganados alpaqueros se consideró la tasa de natalidad de 40%, con un incremento promedio de 1.5% por año, llegando al año 2029 a 33.14%; en cuanto a la tasa de mortalidad promedio se tiene para el año 2019 una tasa de 10% con un aumento entre 1%, llegando al año 2029 con 20.16%. CUADRO Nº 54: TASA DE MORTALIDAD Y NATALIDAD DE LA POBLACIÓN ALPAQUERO – CON PROYECTO DESCRIPCION 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 tasa de mortalidad tasa de natalidad

10.00% 10.10% 10.20% 10.30% 10.41% 10.51% 10.62% 10.72% 10.83% 10.94% 11.05% 40.00% 40.60% 41.21% 41.83% 42.45% 43.09% 43.74% 44.39% 45.06% 45.74% 46.42%

Elaboración del equipo formulador.

CUADRO Nº 55: PROYECCION DE LA POBLACION PECUARIA (GANADO ALPAQUERO) – CON PROYECTO (CABEZAS/AÑO) TOTAL GANADO ALPAQUERO 2019

488,631

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

635,220.30 637,663.46 640,145.70 642,667.65 645,229.92 647,833.13 650,477.94 653,164.99 655,894.94 658,668.46 Elaboración del equipo formulador.

CUADRO Nº 56: DEMANDA DE FORRAJE DEL GANADO ALPAQUERO – CON PROYECTO (TN/AÑO) DESCRIPCION

2019 (0)

2020 (1)

2021 (2)

2022 (3)

PROYECCION 2023 2024 2025 (4) (5) (6)

2026 (7)

2027 (8)

2028 (9)

2029 (10)

DEMANDA DE FORRAJE 737,833 959,183 962,872 966,620 970,428 974,297 978,228 982,222 986,279 990,401 994,589 DEL GANADO ALAPAQUERO Elaboración del equipo formulador.

DEMANDA DE LOS SERVICIOS PARA EL PROYECTO. Con la finalidad de poder realizar y atender esta demanda se ha identificado los servicios a realizarse para poder cumplir con los trabajos se ha identificado los siguientes:

77

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.



Instalación de Cercos Perimétricos para un adecuado manejo de las praderas



Capacitación en manejo de pastos, sistema de crianza, transformación y comercialización de ganado.

Análisis de la Oferta: La oferta está dada por las áreas de terrenos en las cuales pastan los ganados de los productores de las comunidades de los distritos de Huacullani, Pisacoma, Capaso. Santa Rosa, Conduriri, Acora, Pichacani, San Antonio y Mañazo, donde se tiene una producción de pastos para los animales existentes que son de 488,631 cabezas de ganado, de las muestras tomadas de pastos en las diversas comunidades de ha obtenido un rendimiento promedio de 1.2 Tn/Has/año, esto es equivalente a 120 gr/m2 de forraje verde, a continuación de muestra el cálculo de forraje en los distritos a intervenir. CUADRO Nº 57: OFERTA DE FORRAJE DE GANADO ALPAQUEO SIN PROYECTO DISTRITOS

AREA DE OFERTA DE TERRENO FORRAJE VERDE DISPONIBLE (HAS) (TN/AÑO)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

huacullani

82,898

99478

81903

80921

79949

78990

78042

77106

76180

75266

74363

73471

pisacoma

143,853

172623

142126

140421

138736

137071

135426

133801

132195

130609

129042

127493

capaso

95,360

114432

94216

93085

91968

90864

89774

88697

87632

86581

85542

84515

santa rosa

194,784

233740

192446

190137

187855

185601

183374

181173

178999

176851

174729

172632

conduriri

128,140

153768

126602

125083

123582

122099

120634

119186

117756

116343

114947

113567

acora

67,456

80948

66647

65847

65057

64276

63505

62743

61990

61246

60511

59785

pichacani

83,440

100128

82439

81449

80472

79506

78552

77610

76678

75758

74849

73951

san antonio

78,022

93626

77086

76160

75247

74344

73451

72570

71699

70839

69989

69149

mañazo

51,744

62092

51123

50509

49903

49304

48713

48128

47551

46980

46416

45859

TOTAL

925,696

1110835

914588

903613

892769

882056

871471

861014

850682

840473

830388

820423

Elaboración del equipo formulador.

Para obtención de la oferta con proyecto se considera la recuperación de 925,696 hectáreas, con pastos naturales con un rendimiento promedio de 9.8 Tn/Has/Año, equivalente a 980 gr/m2 de forraje verde, el cálculo de oferta con forraje se aprecia en los siguientes cuadros.

78

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

CUADRO Nº 58: OFERTA OPTIMIZADA DE FORRAJE DE GANADO ALPAQUERO DISTRITOS

AREA DE TERRENO DISPONIBLE (HAS)

OFERTA DE FORRAJE VERDE (TN/AÑO)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

HUACULLANI

82,898

82,898

82898

82898

82898

82898

82898

82898

82898

82898

82898

82898

PISACOMA

143,853

143,853 143853 143853 143853 143853 143853 143853 143853 143853 143853 143853

CAPASO

95,360

95,360

SANTA ROSA

194,784

194,784 194784 194784 194784 194784 194784 194784 194784 194784 194784 194784

CONDURIRI

128,140

128,140 128140 128140 128140 128140 128140 128140 128140 128140 128140 128140

ACORA

67,456

67,456

67456

67456

67456

67456

67456

67456

67456

67456

67456

67456

PICHACANI SAN ANTONIO

83,440

83,440

83440

83440

83440

83440

83440

83440

83440

83440

83440

83440

78,022

78,022

78022

78022

78022

78022

78022

78022

78022

78022

78022

78022

MAÑAZO

51,744

51,744

51744

51744

51744

51744

51744

51744

51744

51744

51744

51744

TOTAL

925,696

925,696 925696 925696 925696 925696 925696 925696 925696 925696 925696 925696

95360

95360

95360

95360

95360

95360

95360

95360

95360

Elaboración del equipo formulador.

3.2.2

Determinación de la brecha:

A continuación, se procederá a mostrar el cálculo de las brechas existentes y los requerimientos de la cantidad de pasto a requerirse por los ganaderos de los Distrito afectados a lo largo del año y las proyecciones realizadas de acuerdo a los contenidos mínimos que da el MEF. Tal cual se muestra en los siguientes cuadros:

79

95360

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

CUADRO Nº 59: BRECHA DEL PROYECTO DETERMINACION

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

DEMANDA DE FORRAJE DEL 959,183 962,872 966,620 970,428 974,297 978,228 982,222 986,279 990,401 994,589 GANADO ALAPAQUERO OFERTA DE FORRAJE VERDE (TN/AÑO)

925,696 925,696 925,696 925,696 925,696 925,696 925,696 925,696 925,696 925,696

BRECHA

-33,487 -37,176 -40,924 -44,732 -48,601 -52,532 -56,526 -60,583 -64,705 -68,893 Elaboración del equipo formulador.

Balance Oferta y Demanda de Servicios. Al contar solamente con la demanda de los servicios y no tener oferta actual se cuenta solamente con los mismos servicios de la demanda siendo los siguientes: CUADRO Nº 60: DEMANDA DE SERVICIOS

DESCRIPCION

FORRAJE PARA EL GANADO ALPAQUERO (TN/AÑO)

INSTALACION DE CERCOS

33,487

OBTENCION RENDIMIENTO DE LA PROMEDIO DE CANTIDAD PASTOS DE HAS A NATURALES CERCAR. 9.8

3417.01

Elaboración del equipo formulador.

09 capacitaciones en manejo de pastos, sistema de crianza, transformación y comercialización de ganado. 3.3 Análisis técnico de las alternativas de solución 3.3.1 Estudio técnico Para la ejecución del proyecto se tiene pensado que sea realizado por el Gobierno Regional de Puno, teniendo previsto que su ejecución empiece desde el mes de noviembre época que recomendable para las labores de construcción, y poder realizar la recuperación de los pastos en épocas de lluvias las cuales son las mejores a fin de alcanzar el rendimiento proyectado.

80

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

Las capacitaciones se realizarán en épocas en las que los comuneros no tengan labores y/o trabajos con sus ganados como es el de bañarlos y de la esquila de fibra. 3.3.1.1 Tamaño: La elaboración del PIP, nos permite poder realizar actividades en beneficio de las comunidades alto andinas del Distrito de HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO realizando lo siguiente: Instalación de 3417 Has de cerco perimétrico y las capacitaciones de 9 cursos.

3.3.1.2 Localización: El proyecto se encuentra ubicado en los siguientes distritos y comunidades: CUADRO Nº 61: LOCALIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES DEL PROYECTO. PROVINCIA

DISTRITO

ALTITUD

LATITUD

LONGITUD

ALTO ANDINO VILACHAVE

4244

-16.6540541

-69.4847912

CALLAZA

3923

-16.5361201

-69.4330921

CALLAZA ESTANCIA HUACULLANI CALLAZA PATA CENTRAL

3928

-16.5303817

-69.438045

CHUCUITO

PISACOMA

EL COLLAO

CCPP

CAPAZO

3925

-16.535775

-69.4333767

CALLAZA PATA WILKY

4154

-16.5372667

-69.4796683

VILACHAVE I

4369

-16.7092358

-69.4787104

HUACULLANI

3949

-16.6302163

-69.3221484

AMOTIRE

3952

-16.8150077

-69.380542

CHAMBALAYA ARRIBA

3957

-16.8225236

-69.3909151

CHUJNUMA

4314

-16.8075592

-69.4812025

QUELCANI

4663

-16.7797395

-69.4556912

ROSARIO

3968

-16.9716371

-69.3618163

SANTA CRUZ

4387

-17.0094

-69.4690267

VILCALLAMAS ABAJO

4263

-16.8129314

-69.4692993

VILCALLAMAS ARRIBA

4386

-17.0094672

-69.4685459

PISACOMA

3934

-16.9080556

-69.3713354

APACHETA

4259

-17.0004533

-69.5859533

CAPASO

4402

-17.1836976

-69.744669

CAPASO I

4418

-17.1519533

-69.7410733

CHUA

4221

-17.0472654

-69.6292912

COPAPUJO

4238

-17.2053372

-69.6717679

JIHUAÑA

4576

-17.1472002

-69.825187

NUEVO AMANECER CAPITCALA

4131

-17.0058683

-69.6522767

PARINACOTA

4235

-17.1957795

-69.5771854

PATJATA

4456

-17.0409116

-69.5734729

PUEBLO

4237

-17.17122

-69.6440317

81

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

CONDURIRI

PUSCALLANE

4241

-17.1678654

-69.6075228

TIRATA

4414

-17.1771124

-69.7313543

TUPALA

4163

-17.0117539

-69.6312525

VILUTA

4267

-17.0921526

-69.697952

ANTAJARANI

4095

-16.6004354

-69.6136277

CHAPI

4365

-16.513396

-69.8433163

CONDURIRI

3963

-16.6216591

-69.7090369

HUARIMARCA

4055

-16.5680697

-69.7093102

LLAULLINCA

4000

-16.5853722

-69.6602157

LLINQUE

3970

-16.4385133

-69.617285

PERCATUYO

3971

-16.598023

-69.7049876

PERCATUYO

4044

-16.5602902

-69.729631

PICHUPALLCA

4437

-16.459015

-69.7019048

SALES CHICO

4204

-16.5235236

-69.5788535

SAN FELIPE LACCO FUJO

4153

-16.5524567

-69.6080683

SAN JUAN CAPILLA

3979

-16.5766614

-69.7039528

SAN JUAN CHIUTIRI

4137

-16.5710731

-69.6028783

SAN SALVADOR QUEQUESANA

3965

-16.6753617

-69.6806333

TACNAPATA

3961

-16.6445278

-69.6906123

QUEQUESANA

3994

-16.632539

-69.6459568

UNTAVE GRANDE

3930

-16.4986

-69.6472

BAJO CASANA

3978

-16.7518817

-69.6950333

CHOCORASI

4002

-16.6495114

-69.7460079

HUANCOLLO/CHACACALLA

4400

-16.577222

-69.926065

4028

-16.8991985

-69.7104516

MAZO CRUZ

3981

-16.7418308

-69.7162758

PUMPUTA

4004

-16.8390073

-69.7335489

SANTA ROSA

4155

-16.7616389

-69.8555773

ACORA

3841

-15.9735743

-69.797594

AYRUMAS CARUMAS

3936

-16.2881998

-69.9189593

CHAJANA

3901

-16.2197754

-69.85632

CHILLISAYA

3908

-16.2467967

-69.891045

CHUSLLUNCA

4043

-16.4160783

-69.9820867

HUANCARANI

4003

-16.065965

-69.791868

HUAYLLANI

3949

-16.2635429

-69.9199972

IMATA

3929

-16.2319652

-69.9052696

JACHOJO LACARAPI

4078

-16.3242483

-69.8562383

JAMPATURI

4449

-16.365085

-70.05093

MACA MACA

4110

-16.3635899

-69.908386

PAMPAHUI JAYUJAYUNI

4485

-16.4184517

-69.8975017

PASTO GRANDE

4916

-16.6285678

-70.0753923

PICHACA

4023

-16.24136

-69.97217

QUIMSA PUJO

3986

-16.3276029

-69.9342664

SAN SALVADOR LIMACHI

3921

-16.2704333

-69.9062767

HUACOCHULLO

4426

-16.351907

-70.2606404

SANTA ROSA LLUSTA

PUNO

ACORA

PICHACANI

82

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

SAN ANTONIO

MAÑAZO

JATUCACHI

4379

-16.4244565

-70.18274

LORIPONGO

4104

-16.2685374

-70.145728

MOROCOLLO

4087

-16.1744207

-70.1820171

PICHACANI

4036

-16.1076964

-70.1310989

SANTA ROSA

4273

-16.060745

-70.1684183

TITIRE

4511

-16.3967588

-70.3208683

TUCSUMA

4532

-16.4016967

-70.094605

CALLIBUTANI / CALLUTANI

4481

-16.0911524

-70.3390743

JAPUPATA

4625

-16.1592543

-70.343484

JUNCAL

4328

-16.1403448

-70.3437935

KELI

4729

-16.1808625

-70.3398976

KOMERUCHO

4494

-16.077142

-70.3392446

LACAPACHETA

4871

-16.1618378

-70.2906423

LLANQUERI

4555

-15.9834123

-70.1674141

MUROCAQUE

4404

-16.0385522

-70.3363855

SAN ANTONIO DE ESQUILACHE

4683

-16.102282

-70.285088

SAN JOSE DE CACHIPASCANA

4164

-16.0879278

-70.3895923

SANTA CRUZ

4201

-16.1224918

-70.3622239

TELARUTA

4688

-16.1576055

-70.3157679

ANDAMARCA

4711

-16.0046602

-70.4171269

CHARAMAYA

4145

-15.9838101

-70.5026858

CHAYPI AYLLU

4647

-15.9931418

-70.419327

COLLPANI

3983

-15.8107712

-70.3732245

LARIPATA BAJO

3894

-15.758395

-70.32732

SANTIAGO

4698

-15.8673179

-70.3354733

SURRUMI

4380

-15.8903212

-70.4176351

Elaboración del equipo formulador.

3.3.1.3 Tecnología: La tecnología a aplicarse en el PIP es de media, las cuales se tendrán en cuenta el tipo de terreno a utilizarse, así como de los materiales las cuales son de acuerdo a la zona. Al tener que realizar los trabajos de excavación por las personas de la zona estas deberán de realizarse según la normatividad de construcción civil; así como la Instalación las cuales deberán de ser inspeccionadas por el Ingeniero agrónomo y/o civil encargado del mismo, apoyado por el supervisor quienes darán la conformidad de la instalación de estas actividades. Los cercos al ser instalados los postes deberán de haber sido tratados la parte de que se enterrara a fin de que se pueda combatir la humedad.

83

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

CUADRO Nº 62: ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA CON PROYECTO. Procesos

Activo estratégicos esenciales

Tipo de Factor productivo

Tipo de tecnología

Factores relevantes que condicionan la tecnología Factor 1

Proceso 1

Infraestructura

instalacion de cercos perimetricos

funcionamiento

Seguridad industrial y riesgos ambientales asociados

Factor 2

Condicione s climáticas y físicas

Sustento

Factor 3

según las normativas de construccion civil, tratamiento de postes de madera para combatir con la humedad.

Elaboración del equipo formulador.

3.3.1.4 ANÁLISIS DE RIESGO En el presente proyecto se están incluyendo mecanismos para evitar la generación de las vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad y Resiliencia. Donde se entiende por Exposición a las decisiones y prácticas que ubican a una infraestructura en las zonas de influencia de un peligro, ya sea este natural o atópico. Fragilidad: Se refiere al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro – amenaza, es decir, a la inseguridad estructural de la infraestructura, debido a formas constructivas inadecuadas. La Resiliencia: Está asociada al nivel de asimilación o la capacidad de recuperación que pueda tener la unidad social (persona, familia, comunidad), frente al impacto de un peligro – amenaza. CUADRO Nº 63: MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES.

Elaboración del equipo formulador.

84

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

3.3.2

Metas físicas

 Se Realiza la construcción de 3417 cercos perimétricos con malla de acero galvanizado de 09 hiladas y postes de fierro tipo perfil tee de 1 ½” x 1 ½” x 3/16”, separadas a cada 6 metros y con 01 puerta de dos hojas de 3 metros en cada cerco perimétrico.  Se realiza la construcción de 1,366.80 km de cerco perimétrico.  Se realiza la capacitación sobre conservación de pastos naturales, a 09 Distritos en las zonas alto andinas donde se dedican a la crianza de alpacas. 3.4 Costos a precios de mercado: 3.4.1 Identificación y medición de los requerimientos de recursos.  Se Realiza la construcción de 3417 cercos perimétricos con malla de acero galvanizado de 09 hiladas y postes de fierro tipo perfil tee de 1 ½” x 1 ½” x 3/16”, separadas a cada 6 metros y con 01 puerta de dos hojas de 3 metros en cada cerco perimétrico.  Se realiza la capacitación sobre conservación de pastos naturales, a 09 Distritos en las zonas alto andinas donde se dedican a la crianza de alpacas. 3.4.2

Valorización de los costos a precios de mercado.

CUADRO Nº 64: PROGRAMACIÓN FISICA

Componente/Actividad

Unidad de Medida

Meta Total

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (Expresado en %) SEMESTRE I

Expediente Técnico Elaboración y Aprobación 1.1. Instalación de Cercos Perimétricos Permanentes 2.1. Capacitación en manejo de pastos naturales Gastos Generales Supervisión y Liquidación Total

Doc.

SEMESTRE II

100

HAS

3417

TALLER

9

10

TOTAL

100% 90

100%

100 10 10

90 90

100% 100%

Fuente: Elaboración Propia.

85

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

CUADRO Nº 65: PROGRAMACION FINANCIERA AVANCE FINANCIERO Unidad Meta Componente/Actividad de Total SEMESTRE I SEMESTRE II Medida Expediente Técnico Elaboración y Aprobación 1.1. Instalación de Cercos Perimétricos Permanentes 2.1. Capacitación en manejo de pastos naturales.

140,550.50

TOTAL

140,550.50

has

3147

1,757,445.88 15,817,012.95 17,574,458.83

taller

9

56,084.66

Supervisión Liquidación

56,084.66

17,452.01

Total

157,068.09 174,520.10 23,100.00 23,100.00 1,915,448.39 16,053,265.70 17,968,714.09

Fuente: Elaboración Propia.

3.4.2.1 Costos de inversión Los costos de inversión se estimaron para las dos alternativas propuestas, a precios de mercado, las cuales fueron calculadas de las diferentes intervenciones que se tendrán durante el desarrollo del proyecto, se espera realizar la intervención en el primer semestre de toda la infraestructura física a fin de que se pueda alcanzar los objetivos, dejando para el segundo semestre las siguientes labores de sostenibilidad mediante las capacitaciones a los beneficiarios. Ambas alternativas de solución, fueron calculadas mediante hoja de cálculo, el presupuesto se considera la ejecución bajo la administración directa con sus respectivos componentes tal como se muestra en los siguientes cuadros (ver cuadro de alternativa I y II), el detallado del presupuesto se presenta en los anexos. Para estimar los costos en el presupuesto se han considerado a precios de mercado de Puno, el costo de inversión total asciende a la suma de 17’968,714.09 nuevos soles la alternativa I, y de 21’035,668.43 nuevos soles de la alternativa II.

86

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

CUADRO Nº 66: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA I Unidad de Medida

Descripción

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Costos Directos

16,975,218.49

1.- Adecuada Manejo de Pastos Naturales

16,921,218.49

1.1. Instalación de Cercos Perimétricos Permanentes

has

3417

4,952.07

16,921,218.49

2.- Elevada participación en cursos de capacitación de los Productores 2.1. Capacitación en manejo de pastos naturales

54,000.00

taller

9

Gbl.

3.86%

6,000.00

54,000.00

655,325.00

655,325.00

Costos Indirectos Gastos Generales

17,630,543.49

SUB TOTAL Supervisión

Gbl.

1.03%

174,520.10

174,520.10

Liquidación

Gbl.

0.14%

23,100.00

23,100.00

Expediente Técnico

Gbl.

0.83%

140,550.50

140,550.50 17,968,714.09

Total Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO Nº 67: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA II Unidad de Medida

Descripción

Cantidad

Costo Unitario

Costos Directos

Costo Total 19,872,600.00

1.- Adecuada Manejo de Pastos Naturales 1.1. Instalación de Cercos Perimétricos Móviles

has

3417

2.- Elevada participación en cursos de capacitación a los productores 2.1. Capacitación en manejo de pastos naturales

taller

9

Costos Indirectos

5,800.00

19,818,600.00

5,800.00

19,818,600.00

6,000.00

54,000.00

6,000.00

54,000.00

1163068.427

Gastos Generales

Gbl.

3.86%

767,177.85

21,802,846.27 767,177.85 20,639,777.85

SUB TOTAL Supervisión

Glb

1.03%

204,307.72

204,307.72

Liquidación

Glb

0.14%

27,042.78

27,042.78

Expediente Técnico

Glb

0.83%

164,540.08

164,540.08

Total

21,035,668.43

Fuente: Elaboración Propia.

3.4.2.2 Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento de la alternativa I y II, son los siguientes las cuales se han considerado que se atenderán el 15% de las actividades ya ejecutadas durante los años que tenga la duración del proyecto, estos costos deberán ser considerados y asumidos luego que el proyecto deje a los beneficiarios.

87

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

CUADRO Nº 68: COSTO DE O&M DE LA ALTERNATIVA I-II A PRECIOS DE MERCADO COSTO DE MANTENIMIENTODE LA ALTENRATIVA I - II (A PRECIOS DE MERCADO) ITEM

DESCRIPCION

U.M.

METRADO

P.U.

Costo Total

ml

400

4.00

1,600.00

1.0

Mantenimiento del Cerco Perimétrico

1.1

Peón (pastoreo)

Mes

1

800.00

9,600.00

1.2

Operario (técnico agropecuario)

Trimestral

1

1,500.00

6,000.00

TOTAL

17,200.00

Fuente: Elaboración del Proyectista.

88

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

4

EVALUACIÓN

4.1 Evaluación Social 4.1.1 Beneficios sociales Los beneficiarios directos del proyecto lo constituyen la población que habita en la zona alto andina de los distritos afectados; constituyendo un total de 3147 unidades familiares favorecidas con el proyecto sumando un total de 27,336 pobladores beneficiados directamente. El Flujo de ingresos; se ha calculado de acuerdo al análisis de los costos de ahorro unitarios mensual por cada unidad productiva respecto al pago de pastoreo mensual; considerando un sueldo mínimo vital; que anualmente suma un total de S/. 1,200 por cada unidad productiva a precios privados; ello se sustenta que al implementárseles los cercos permanentes; el productor pecuario podrá dedicarse a otras actividades debido a que los animales se mantienen seguros dentro de los cercos y no se efectúa el pago adicional por pastoreo del ganado (alpacas y llamas) Los beneficios cualitativos que generara el proyecto son:  Incremento de las ganancias económicas de los productores pecuarios de la zona alto andina del área de influencia beneficiada.  Incremento de los niveles de producción de fibra y carne  Conseguir una mayor calidad humana en la zona de ámbito del proyecto,  mejorando su economía pecuaria.  Estimular la economía y desarrollo de los centros poblados y micro cuencas  productivas rurales  Conservación de praderas naturales (nativas)  Fortalecimiento de las capacidades de los productores pecuarios.  Generar mejores oportunidades de negocio ligadas a la actividad pecuaria en los sectores y comunidades campesinas de la zona alto andinas, que en el largo plazo incrementará la productividad económica y obtener mayores ingresos y contribuir al crecimiento y bienestar de la población.

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

Para estimar los beneficios en la Situación “Sin y Con Proyecto”, se ha calculado el Valor Bruto de la Producción (VBP), como producto de la combinación de 3 variables, como son el rendimiento unitario de cada producto, el volumen total de producción y el precio de mercado vigente; los valores unitarios se muestran en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 69: BENEFICIOS INCREMENTALES ANUALES Descripción Ahorro en pastoreo precios privados ahorro en pastoreo a precios sociales

U.M.

cantidad familiar

ahorro en soles/año

ANUAL

3147

1200

3,776,400

mes

3147

1016.4

3,198,611

sub total

Elaboración del equipo formulador.

4.1.2

Costos sociales

El proyecto permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se expresa en la evaluación con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado y sociales. Se estima que gracias a la mayor disponibilidad de alimento que existirá en la zona alto andina de las comunidades de los distritos de HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO, se podrá incrementar la producción de carne y fibra de la ganadería de esa zona. Una mejor alimentación y manejo pecuario, significará en términos prácticos el incremento del peso del ganado alpaquero, que habrá un incremento en carcasa de 5 kg, de la llama habrá un incremento en carcasa de 6 kg, y un incremento de hasta un 10 - 15% en la producción de fibra de alpaca. Con un adecuado manejo de las Praderas mejoradas, se realizará la construcción de cercos perimetricos, para mantener el balance de la oferta forrajera, soportabilidad con la población ganadera de la zona, incluyendo periodos de crecimiento poblacional. Gradualmente se irá incrementando la población de alpacas, que en la actualidad tienen gran demanda en el mercado, por el aprovechamiento de su fibra y carne. Una Pradera en buenas condiciones logrará cubrir el déficit hídrico en la zona especialmente en la época seca, pues el agua de lluvia infiltrada desde la superficie al interior del suelo dará mayor rendimiento de pastos.

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

El proyecto permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se expresa en la evaluación con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado y sociales utilizando como tasa social de descuento el 8%. CUADRO Nº 70: COSTOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA I Descripción 1.1. Instalación de Cercos Perimétricos Permanentes Insumos Nacionales Insumos Importados Mano de obra calificada Mano de obra NO calificada 2.1. Capacitación en manejo de pastos naturales Insumos Nacionales Insumos Importados Mano de obra calificada Mano de obra NO calificada Expediente Técnico Supervisión Liquidación Total

A precios privados

F.C.

17,574,458.83 14,000,000.00 0.00 1,559,654.77 2,014,804.06

Costo a precios sociales 14,243,724.43

0.847 0 1 0.41

11,858,000.00 0.00 1,559,654.77 826,069.66

56,084.66 0.00 0.00 56,084.66 0.00 140,550.50 174,520.10 23,100.00 17,968,714.09

56,084.66 0 0 1 0 0.847 0.847 0.847

0.00 0.00 56,084.66 0.00 119,046.27 147,818.52 19,565.70 14,586,239.59

Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO Nº 71: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II Descripción

A precios privados

1.1. Instalación de Cercos Perimétricos Móviles Insumos Nacionales Insumos Importados Mano de obra calificada Mano de obra NO calificada 2.1. Capacitación en manejo de pastos naturales Insumos Nacionales Insumos Importados Mano de obra calificada Mano de obra NO calificada Expediente Técnico Supervisión Liquidación Total

20,583,693.19 15,251,422.00 0.00 2,116,786.19 3,215,485.00

F.C.

0.847 0 1 0.41

56,084.66 0.00 0.00 56,084.66 0.00 164,540.08 204,307.72 27,042.78 21,035,668.43

Costo a precios sociales 16,353,089.47 12,917,954.43 0.00 2,116,786.19 1,318,348.85 56,084.66

0 0 1 0 0.847 0.847 0.847

0.00 0.00 56,084.66 0.00 139,365.45 173,048.64 22,905.23 16,744,493.45

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CUADRO Nº 72: COSTO DE MANTENIMIENTODE LA ALTENRATIVA I - II (A PRECIOS SOCIALES) A PRECIOS DE A PRECIOS ITEM DESCRIPCION F.C MERCADO SOCIALES 1.0 Mantenimiento del Cerco Perimétrico 1,600.00 0.847 1,355.20 1.1 Peón (pastoreo) 9,600.00 0.41 3,936.00 1.2 Operario (técnico agropecuario) 6,000.00 1 6,000.00 TOTAL 17,200.00 11,291.20 Fuente: Elaboración del Proyectista.

CUADRO Nº 73 COSTO INCREMENTAL A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA I Costos a Precios de Mercado Año

O&M sin Proyecto

Inversión

0

0

17,968,714

1

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

2

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

3

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

4

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

5

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

6

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

7

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

8

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

9

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

10

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

Operación y Mantenimiento

Beneficios

Flujo de Neto -17,968,714

Elaboración del equipo formulador.

CUADRO Nº 74 COSTO INCREMENTAL A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA II Costos a Precios de Mercado

Año

O&M sin Proyecto

Inversión

0

0

21,035,668

1

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

2

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

3

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

4

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

5

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

6

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

7

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

8

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

9

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

10

0

17,200.00

3,776,400

3,759,200

Operación y Mantenimiento

Beneficios

Flujo de Neto -21,035,668

Elaboración del equipo formulador.

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CUADRO Nº 75 COSTO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA I FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I Costos a Precios Sociales Año

O&M sin Proyecto

Inversión

0

0

14,586,239.59

1

0

11,291

3,198,611

3,187,320

2

0

11,291

3,198,611

3,187,320

3

0

11,291

3,198,611

3,187,320

4

0

11,291

3,198,611

3,187,320

5

0

11,291

3,198,611

3,187,320

6

0

11,291

3,198,611

3,187,320

7

0

11,291

3,198,611

3,187,320

8

0

11,291

3,198,611

3,187,320

9

0

11,291

3,198,611

3,187,320

10

0

11,291

3,198,611

3,187,320

Operación y Mantenimiento

Beneficios

Flujo de Neto -14,586,240

Elaboración del equipo formulador.

CUADRO Nº 76 COSTO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA II FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II Costos a Precios Sociales Año

O&M sin Proyecto

Inversion

0

0

16,744,493.45

1

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

2

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

3

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

4

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

5

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

6

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

7

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

8

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

9

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

10

0

11,291.20

3,198,610.80

3,187,320

Operación y Mantenimiento

Beneficios

Flujo de Neto -16,744,493

Elaboración del equipo formulador.

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4.1.3

Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

4.1.3.1 Metodología costo/beneficio CUADRO Nº 77: Indicador

Inversión VAN TIR B/C

A precios privados

A Precios sociales

Alternativa I Alternativa II Alternativa I Alternativa II 17,968,714.09 21,035,668.43 17,968,714.09 21,035,668.4 7,255,823.90 4,188,869.57 6,800,934.37 4,642,681 16.30% 12.24% 17.49% 13.82% 1.40 1.20 1.46 1.28

Elaboración del equipo formulador.

Análisis de la Alternativa Seleccionada: El indicador VAN es positivo, ello significa que, descontados los saldos actualizados e los costos de Inversión, operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, las utilidades son de S/. 7,255,823.90, significa también, que si se desea invertir incluso S/. 7,255,823.90 adicionales, la rentabilidad del Proyecto será de 8%, el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital, que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País. La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 8% para los Proyectos e Inversión Pública del País. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 13.82%, si descontamos el 8%, que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 5.82%. La ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.40 ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 0.40 veces, por lo tanto, los resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente.

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Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres (MRRD). Como se ha indicado en la etapa de diagnóstico los riesgos no son muy exagerados y totalmente controlables dado que la actividad de crianza de alpacas se realiza en zonas altoandinas o cabecera de cuenca entre los 3900 a 5200 msnm donde las condiciones climáticas son extremas, por lo tanto, no se estiman los indicadores de rentabilidad social del MRRD. de las medidas de reducción de riesgos de desastres (MRRD). Como se ha indicado en la etapa de diagnóstico los riesgos no son muy exagerados y totalmente controlables dado que la actividad de crianza de alpacas se realiza en zonas altoandinas o cabecera de cuenca entre los 3900 a 5200 msnm donde las condiciones climáticas son extremas, por lo tanto, no se estiman los indicadores de rentabilidad social del MRRD. 4.1.4

Análisis de sensibilidad y riesgo de la rentabilidad social en particular y de las condiciones de viabilidad en general

4.1.4.1 Análisis de sensibilidad: El análisis de sensibilidad se realiza con la finalidad de conocer la variación de la rentabilidad de la Inversión, frente a cambios favorables o desfavorables en las principales variables de los componentes de costos y beneficios, por la variación de precios en productos sensibles y fungibles, lo que en un probable escenario podría afectar el precio de otros insumos necesarios para la ejecución de actividades como los medicamentos; en esa medida se ha utilizado márgenes de variación para evaluar la magnitud de impacto en los indicadores de rentabilidad, para ello se ha optado por hacer variar tanto costos e beneficios hasta el +10% y -10%, siendo los resultados los siguientes.

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CUADRO Nº 78: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD % de Variación -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Alternativa I inversión 10,781,228 11,679,664 12,578,100 13,476,536 14,374,971 15,273,407 16,171,843 17,070,278 17,968,714 18,867,150 19,765,585 20,664,021 21,562,457 22,460,893 23,359,328 24,257,764 25,156,200

VACM 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538

Alternativa II VAN 36,005,766 36,904,202 37,802,638 38,701,074 39,599,509 40,497,945 41,396,381 42,294,816 43,193,252 45,352,915 47,512,577 49,672,240 51,831,903 53,991,565 56,151,228 58,310,890 60,470,553

Inversión 12,621,401 13,673,184 14,724,968 15,776,751 16,828,535 17,880,318 18,932,102 19,983,885 21,035,668 22,087,452 23,139,235 24,191,019 25,242,802 26,294,586 27,346,369 28,398,152 29,449,936

VACM 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538 25,224,538

VAN 37,845,939 38,897,722 39,949,506 41,001,289 42,053,073 43,104,856 44,156,640 45,208,423 46,260,206 47,311,990 48,363,773 49,415,557 50,467,340 51,519,124 52,570,907 53,622,690 54,674,474

Fuente: Elaboración Propia

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 70,000,000 60,000,000

CE

50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0

% VARIACION DE LOS COSTOS DE INVERSION Elaboración del equipo formulador.

De la simulación de escenarios el VAN para la alternativa I presenta valores positivos significativamente superiores a los valores de la alternativa II, en cuyo caso la fluctuación de los valores del VAN presenta valores positivos y negativos, tal es el caso en la situación de un aumento de los costos en 10%.

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Los valores considerando a precios sociales se observa que, si bien en ambas alternativas los indicadores son aceptables, la alternativa I muestra mayor robustez y consistencia; En consecuencia, la alternativa I puede mitigar de mejor manera las fluctuaciones negativas en los componentes de costos. 4.2

Análisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto está garantizada, porque para su formulación se ha tenido la participación activa de los beneficiarios en general, por esta razón se cuenta con sus compromisos para el aporte de la mano de obra no calificada (Ver anexos, Actas de compromiso) en la ejecución de las actividades programadas en sus terrenos comunales, así como participar en el mantenimiento y conservación de las áreas a implementarse; por otro lado hay buena disposición de las Autoridades Locales para el apoyo al proyecto, que confirma la sostenibilidad, durante la vida útil del proyecto. Participación directa del Gobierno Regional de Puno, con la formulación del estudio de pre inversión e inversión, y participación para la financiación del proyecto.  Participación directa de los involucrados en el proyecto, en la identificación y focalización de las áreas de intervención (talleres participativos).  El compromiso que asumen los comuneros, cuando han firmado las actas de compromiso, conociendo sus beneficios. Su participación es voluntaria, consiente y responsable, además de tener acceso a una fuente de trabajo temporal por las diferentes actividades del proyecto. 4.3

Selección de la alternativa

De las dos alternativas planteadas, la mejor alternativa viable para solucionar el problema central que afronta la conservación de praderas naturales en zonas altoandinas de los distritos de Huacullani, Pisacoma, Capaso, santa Rosa, Conduriri, Acora, Pichacani, San Antonio y Mañazo de las provincias de Chucuito, El Collao y Puno; es la ejecución de la alternativa I, por cuanto ofrece las mejores condiciones óptimas y niveles de la mejora de calidad en situación de pastos naturales; a continuación se presentan los resultados obtenidos:

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MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO.

CUADRO Nº 79: SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Alternativa 1 Evaluación Monto Indicador 1. Inversión a Precios de Mercado A. Costos Directos 535,494 B. Costos Indirectos 99,709 C. Inversión Total de Proyectos 635,203 2. Evaluación Costo Efectividad C/E 1,459 3. Análisis de Sensibilidad Incremento de la Inversión Asegurada 4. Sostenibilidad del proyecto Leve 5. Impacto Ambiental 6. Selección de alternativa Seleccionada

Alternativa 2 Monto Indicador 756,021 99,709 855,730 1,884

Incierta Leve

Elaboración del equipo formulador.

4.4

Gestión del Proyecto

Etapa de inversión. El presente proyecto involucra, fundamentalmente al Gobierno Regional de Puno, la cual, a través de la Gerencia de Infraestructura, que proveerá de los recursos logísticos requeridos en la etapa pre-operativa para lo cual la elaboración del estudio del Expediente Técnico se efectuará por contrata con terceros, por lo que la etapa del Proceso de selección de la Adjudicación respectiva estará a cargo del Comité de Selección correspondiente y que pertenece a la Gerencia de Infraestructura. Posteriormente en la etapa de elaboración propiamente dicha, la cual estará a cargo del consultor ganador de la Buena Pro, la oficina de logística coordinará con el consultor a través de la misma Oficina. Para la ejecución de la obra se hará bajo la modalidad de Administración directa. Este proceso estará a cargo de su respectivo Comité de Adjudicación.

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Etapa de operación. El presente proyecto involucra, al Gobierno Regional de Puno el cual asumirán la ejecución del presente estudio, que estará cubierta por la asignación presupuestal dirigida a dicha Proyecto. 4.5

Estimación del impacto ambiental

En cuanto al impacto ambiental del presente proyecto todos los impactos son todos positivos, porque el cercado de las praderas recuperase su vigor en cuanto pasturas, repoblamiento de las especies de pasturas desaparecidas por el sobrepastoreo, sin afectar a ninguna especie o ser vivo como la micro fauna más aun propiciara su habitad en estos campos. Las praderas recuperadas son de vital importancia para mitigar la erosión de los suelos que es un impacto positivo para todos por mantener la fertilidad de los suelos. CUADRO Nº 80: MATRIZ CAUSA EFECTO DE IMPACTO AMBIENTAL

Como se puede apreciar en el cuadro, se estima que el proyecto tendrá impactos positivos tanto a nivel del medio físico natural, como del medio biológico y el medio social. En relación al medio físico natural se espera que el adecuado manejo del agua para riego de las praderas mediante el almacenamiento en estanques naturales y la

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creación de Bofedales permitirá asegurar el uso racional y sostenido de este recurso escaso y que actualmente se desperdicia. Así mismo, las clausuras de praderas naturales y el volteo de los terrenos permitirán la recuperación de los nutrientes de los suelos sujetos de riego sostenido por gravedad. Igualmente, la recuperación de praderas mediante las clausuras y el mejoramiento de las praderas mediante el trébol y el trasplante de especien deseables plantables, asociada a la disponibilidad de riego por gravedad definitivamente permitirá mejorar la flora local impidiendo la extinción de las especies nativas. Siendo el proyecto de protección y conservación de las praderas naturales hay un impacto obvio sobre la flora local debido a que el proyecto tiene como meta incrementar la cobertura vegetal. 

Impactos Ambientales Negativos del Proyecto

Los impactos negativos identificados son en la habilitación del cerco para la recuperación de las praderas naturales, estos impactos serán la excavación, movilización de tierras y material el cual contara con un plan de mitigación de impacto ambiental y protección de la cubierta vegetal, en la etapa de ejecución del proyecto no genera mayor impacto. 

Impactos Ambientales Positivos del Proyecto

Las actividades de asistencia técnica y capacitación por su carácter de servicio tienen poca incidencia sobre el medio físico o biológico, mientras que el nivel socioeconómico si tiene el impacto positivo, se efectuaran dentro de un enfoque ecológico, sin el empleo de materiales e insumos contaminantes que pueden afectar el medio ambiente, el reciclaje de nutrientes y materia orgánica debe ser la base fundamental en la producción, por lo tanto, es reducido el nivel de impacto del proyecto. 

Impacto Social

Con la ejecución del proyecto se estaría dando una solución al problema de la limitada disponibilidad de pastos naturales para la alimentación ganadera comunidades campesinas de los distritos, lo cual permitirá mejorar las condiciones de vida de los productores, con el incremento de ingresos en la economía familiar, mediante la

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producción tecnificada de alpaca e incorporación de acciones de mejoramiento manejo, asistencia técnica y transferencia tecnológica que permitirá fortalecer las organizaciones de los productores, a fin de mejorar la comercialización de fibra. Por otro lado, se pretende generar empleo permanente en la producción pecuaria y de esa manera disminuir los índices de migración de la población rural hacia la ciudad por falta de trabajo. 4.6

Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

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COMPONENTES

PROPÓSITO

FIN

CUADRO Nº 81: MATRIZ DE MARCO LÓGICO RESUMEN DE OBJETIVOS MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LOS DISTRITOS DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE HUACULLANI, PISACOMA, CAPAZO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

-DISMINUYE LA MIGRACIÓN EN 10% A LA LOS POBLADORES USAN CULMINACIÓN DE LA FASE DE INVERSIÓN, -REPORTES DE INEI, MINAG, LOS BENEFICIOS PARA ACTUALMENTE ESTÁ EN UN PROMEDIO DE 25%. MINSA MEJORAR SU CALIDAD -INCREMENTO EN 15% DE LA ACTIVIDAD PECUARIA A DE VIDA. LOS 3 AÑOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

-INCREMENTO DE COBERTURA DE PASTOS EN UN 40%. AL FINAL DEL PROYECTO. - ENCUESTA EN LA ZONA.

-LISTA DE ASISTENCIA -FOTOGRAFÍAS Y VISITAS AL CAMPO. 1.1. ADECUADO MANEJO DE -INFORME DE AVANCES FÍSICO PASTOS NATURALES - INSTALACIÓN DE 3417 HECTÁREAS DE CERCO FINANCIEROS MENSUAL Y 1.2. ELEVADA PARTICIPACIÓN EN PERIMÉTRICO PERMANENTES. ANUAL. CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LOS - CAPACITACIÓN EN MANEJO DE PASTOS EN 09 -RESOLUCIÓN Y REGLAMENTOS TALLERES EN LOS DISTRITOS AFECTADOS. DE FORMALIZACIÓN DE PRODUCTORES. COMITÉS. -FICHAS DE VISITA - REGISTRO DE PARTICIPANTES - INFORME AVANCE DE METAS

LOS GANADEROS ACATAN LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DADAS.

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS BENEFICIAROS EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN. PARTICIPACIÓN ACTIVA Y OPORTUNA DE LA POBLACIÓN EN CADA UNA DE LAS ETAPAS.

ACCIONES

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- INSTALACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA - INSTALACIÓN DE CERCO GALVANIZADA DE FORMA PERMANENTE EN 3417 PERIMÉTRICO PERMANENTES. HAS. POR S/. 17,574,458.83 - CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN - CAPACITACIÓN EN MANEJO DE PASTOS NATURALES EN MANEJO DE PASTOS EN 9 TALLERES POR S/. 56,084.66 NATURALES. - LIQUIDACIÓN POR S/. 23,100.00 - SUPERVISIÓN POR S/. 174520.10 - EXPEDIENTE TÉCNICO POR S/. 140,550.50

- FICHAS DE VISITA - REGISTRO DE PARTICIPANTES - INFORME AVANCE DE METAS - FOTOGRAFÍAS - REPORTES DE CAMPO

-ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO EN FORMA OPORTUNA Y SIN RECORTES. - LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS COMPROMISOS ASUMIDOS. APOYO DE LAS AUTORIDADES LOCALES Y COMUNALES, ASÍ COMO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES VINCULADAS AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA Y AMBIENTE EN CADA UNO DE LOS DISTRITOS

Elaboración del equipo formulador.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del análisis del presente estudio del perfil del proyecto; se concluye que el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LOS DISTRITOS DE, HUACULLANI, PISACOMA, CAPASO, SANTA ROSA, CONDURIRI, ACORA, PICHACANI, SAN ANTONIO Y MAÑAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO Y PUNO – REGION PUNO”, es socialmente rentable, sostenible y enmarcado dentro de los lineamientos de política del Gobierno Local. La ejecución del proyecto demandará una inversión de S/. 17’968,714.09 nuevos soles por toda fuente. - El Gobierno Regional de Puno, como institución del Estado con presencia en los lugares más alejados del ámbito de influencia del proyecto, está contribuyendo decididamente a crear confianza y esperanza en la población rural, logrando de alguna manera que el productor del campo no migre a las ciudades. - Se mejorará la producción de pastos mediante la instalación de cercos perimétricos. - A pesar de la problemática existente la población demandante no ha dejado de pastorear las áreas, observándose problema de sobrepastoreo, además de las razones expuestas anteriormente. - Por tanto, se considera que este proyecto reúne los requisitos necesarios para ser considerado como prioritario. - Desde el punto de vista privado y social, el proyecto se justifica debido a que está localizado en zonas con poblaciones rurales en situaciones de pobreza. - De acuerdo a la evaluación económica, la Alternativa I es el que brinda los mejores indicadores de rentabilidad que la Alternativa II, como se puede observar en los cuadros de evaluación del proyecto a precios privados y precios sociales.

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La población beneficiaria se encuentra en un retraso socio económico, cultural, etc. Por falta de condiciones adecuadas en sus praderas, el cual permitirá elevar la condición económica de la población beneficiaria, por lo que actualmente se encuentran sumamente preocupados a que se realice la ejecución del proyecto.

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ANEXOS 1. PRESUPUESTO 2. PLANOS 3. PANEL FOTOGRÁFICO 4. PADRÓN DE BENEFICIARIOS 5. ACTAS DE COMPROMISO

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