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PALACIO DEL INCA

Rodrigo Gayona Marcela Gayona

PALACIO DEL INCA CAPÍTULO I Resumen Ejecutivo La empresa “PALACIO DEL INKA A LUXURY COLLECTION”, dedicada principalmente a los servicios de Restaurant y Hotelería, ha sido escogida para este trabajo por tratarse de una empresa estratégicamente ubicada en la localidad turística de CUSCO, que cuenta con alto potencial de crecimiento turistico.

Tras la presentación de la empresa y un análisis del entorno en el que está, el cuál es muy favorable, analizamos su entorno interno con la finalidad de encontrar sus fortalezas y debilidades y aquello que mejor hace y que le brinde ventaja competitiva, que son la variedad y disponibilidad de servicios y el trato al cliente.

Tras todo este análisis, entregamos las conclusiones para mejorar el Sistema de Información, con la finalidad de potenciar las ventajas competitivas encontradas, propuesta que se centran en estrategias de promoción y estrategias de publicidad a través de la pagina web y redes sociales y el analisis del los costos y presupuestos para mejorar la gestión administrativa dentro del restaurant, dando información detallada sobre las estrategias sugeridas, desde información, pasando por presupuestos, hasta recomendaciones para su implementación.

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CAPÍTULO II Información General del Hotel 2.1. Datos de la empresa Palacio del Inka, con sus casi cinco siglos de historia, está ubicada en el centro histórico de Cusco. Frente a Qoricancha, a cinco minutos a pie de la plaza principal y a menos de 2 km de diversos museos, mercados y restaurantes. El Palacio del Inka surge de lo que antiguamente había formado parte del palacio inca del sol, que posteriormente se convirtió en la “Casa de los Cuatro Bustos”, construida sobre el palacio. Palacio del Inca pertenecio a la cadena STARWWOD (septimo grupo hotelero) y actualmente forma parte de la cadena MARRIOT (tercer grupo hotelero del planeta). Posee un Spa llamado Andes Spirit el cual que ofrece tratamientos autóctonos y una piscina interior terapéutica, un restaurante Inti Raymi que ofrece auténticos platos peruanos, un bar Rumi con cocteleria de autor un gimnasio y tres salones Inti, Quilla y Koricancha para celebrar ocasiones especiales. Posee 154 habitaciones estándar las cuales cuentan con artesonados de madera oscura,mientras que los vestíbulos de acceso de color granate con paredes ocre, reflejan los tonos del damasco de la alfombra del suelo.  Asimismo, 17 suites Casa de los Cuatro Bustos, todas con techos de 4 m de altura, ofrecen tejidos especialmente ricos, además de elementos decorativos clásicos, sillas reclinables, cajoneras y escritorios tallados a mano para recrear la sensación de una mansión del Cuzco colonial. Cada una de las habitaciones y suites del hotel ha sido restaurada, para ofrecer un confort moderno que conserva el patrimonio colonial. Los ricos tejidos, las preciosas antigüedades y los techos pintados a mano evocan la belleza característica del Cusco histórico y proporcionan 3

a los huéspedes una experiencia hotelera única. Los baños de mármol con artículos de tocador de lujo ofrecen a los huéspedes una experiencia de spa desde la comodidad de su propia habitación de hotel. Mision: brindar a cada huesped y colaborador una experiencia memorable Vision: ser reconocidos como la mepresa hotelera innovadora, con el mejor talento y un crecimiento sostenible en los destinos donde estemos presentes. Valores: Pasion, Excelencia, Compromiso, Confianza e Integridad.

2.2. Análisis FODA      

   

Fortalezas Perteneciente a la cadena mas grande en el rubro hotelero Presenta bastante riqueza patrimonial Cuenta con la mayor cantidad de hab respecto a la competecia Hab lujosas con estilo colonial Posee posicionamiento en el mercado nacional e internacional Cumple los estandares internacionales de calidad Oportunidades Cusco posee una de las maravillas del mundo moderno Posicionamiento de la gastronomia peruana a nivel mundial Presencia de la marca Perù en ferias internacionales del turismo Tendencias de las distintas generaciones a realizar viajes

    

Debilidades Construccion adecuada a una casona antigua Espacio pequeño de habitaciones No cuenta con piscina No posee estacionamiento No se brinda un servicio personalizado por la capacidad instalada (màs de 200 hab)



Amenazas Problemas de ordenamiento territorial



Conflictos sociales



Inestabilidad politica y social



Ausencia de planificación turística adecuada



Carencia de un modelo de desarrollo turìstico

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

Incremento de servicios hoteleros

CAPÍTULO III: Aspectos Generales y Ubicación del Proyecto Hotelero 3.1. Localización: Esta ubicado en la Plazoleta santo domingo 259, Cusco Peru Frente a Qoricancha (templo del sol), el hotel está a cinco minutos a pie de la plaza principal y a menos de 2 km de diversos museos, mercados y restaurantes. Telefono: +5184231961 Fax:+5184233152 Ventas:+5117127000 Centro de reserva sin cargo:+5115186500 3.2. Organigrama general

GERENTE GENERAL Andres Rosero

JEFE DE RRHH Ana Cecilia Lima

JEFE DE SEGURIDAD

ROOM DIVISION MANAGER

JEFE DE A Y F

Ricardo Torres

Rosario Chacon

JEFE DE CALIDAD

Ingrid Cervantes

Victor Irrarazabal

JEFE DE MANTENIMIENTO Jorge Villagra

JEFE DE A Y B Juan Calos Ataupaucar

3.2.1. Organigrama de alimentos y bebidas. JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Juan Carlos Atapaucar

JEFE DE OUTLETS

COORDINADORA DE EVENTOS

Antonio Galdos

SUPERVISOR DE ROOM SERVICE

Abraham Puma

SUPERVISOR DE BAR

Enrique flores

EJECUTIVO DE VENTAS

Stefany Ortega

SOMMELIER

Gino Pacheco

CHEF EJECUTIVO

Fiorela Gibaja

MAITRE

Luigui Romani

Manuel Chavez

JEFE DE STEWARD

Leo Curie

SOUS CHEF Francisco Salazar

SOUS CHEF Carlos Atausinchi

3.2.2. Organigrama de administracion y finanzas.

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JEFE REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Rosario Chacon

JEFE DE COMPRAS

JEFE DE ALMACEN

Edwin Aragon

JEFE DE SISTEMAS

COST CONTROLLER

Lino Huarhua

Jose Luis Ancori

AUDITOR DE INGRESOS

Hernan Bravo

CAJERO GENERAL

Juan Perez

Ursula Orellana

3.2.3. Organigrama de Rooms ROOMS DIVISION MANAGER Ingrid Cervantes

JEFE DE RECEPCION

CHIEF CONCIERGE Matias Caceres

Carlos Fernandez

SUPERVISOR DE RECEPCION

Paul Poccori

AUDITOR DE RECPCION Julio Cesar Callapiña

CAPITAN DE BOTONES

Josver Valer

CONCIERGE

Badir Vega

JEFE DE HOUSE KEEPING Silvana Herrera SUPERVISOR DE LAVANDERIA

Angel Edilberto

JEFE DE SPA Prischila Flores

SUPERVISOR DE HK Rafael Condori

CAPÍTULO IV: Plan de Comercialización del Proyecto Hotelero 4.1. Mezcla de Marketing 4.1.1. Producto El Hotel “palacio del inka” es un espacio cuidadosamente diseñado para descansar, relajarse y obtener una estancia placentera e inolvidable, que nos ayudará a dejar atrás todas nuestras preocupaciones, brindándoles el confort y satisfacción máxima a nuestros huéspedes día a día, convirtiendo su sueño en realidad. El producto desarrollado en el palacio del inka ya no es sólo habitaciones, sino entretenimiento, además de provocar reacciones humanas, desde el check-in hasta la experiencia en la habitación, bares, restaurantes, spas y otros puntos de venta. 4.1.2. Precio Hoteles de 5 estrellas en cusco (competencia directa) TARIFAS SUITES Hotel Monasterio 1089 dollares Hotel JW Marriott 425 dollares Hotel Palacio 2805 dollares

SUITES JUNIOR 590 dollares 375 dollares 664 dollares

HABITACIONES 325 dollares 290 dollares

Nazarenas 6

4.1.3. Plaza Los puntos de contacto con los clientes se basarán en las preferencias de cada uno de estos segmentos, es por ello que se plantean los siguientes puntos de contacto como: agencia de viajes ( venturia) central de reservas y venta directa La grande cadena de hoteles Marriott reserva millones de euros en habitaciones a través de la red. Segmento: Los Amigueros y Relajados Agencias de Viaje Online Actualmente el hotel tiene como punto de contacto las siguientes agencias online: Expedia, Travelocity, Booking, , Hotels.com, TripAdvisor, Despegar.com y Trivago. Segmento: lujosos Página Web El hotel cuenta con una página web donde los usuarios pueden realizar las reservas. Especialmente los miembros pertenecientes al programa de lealtad BONVOY

4.1.4. Promoción Email Marketing, Publicidad con Banners, Google Adwords, Gestión de Opiniones, Pagina web web, Social Media y Eventos locales

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Capítulo VI: Presupuestos del Hotel 5,1. Indicadores Mensuales Hoteleros 5.1.1. Ocupación.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Habitaciones Ocupadas 2535 1868 3164 3756 4762 4228 4275 4657 4143 3871 3403 3216

Indicadores hoteleros Tarifa Ocupabilidad Promedio 149.72 40.3% 127.82 32.8% 139.3 50.2% 198.06 61.5% 175.2 75.6% 174.7 69.4% 190.65 67.9% 179.26 74% 168.84 68.1% 169.48 61.5% 160.38 55.8% 205.51 51.1%

REVPAR 60.31 42.02 70.03 121.82 132.57 121.32 129.51 132.65 114.86 104.24 89.61 105.02

5.1.2. Tarifa Promedio

Tarifa Promedio Ingreso total hab ocupadas Tarifa promedio Enero 379539.26 149.72 Febrero 238853.11 127.82 Marzo 440729.68 139.3 Abril 741934.74 198.06 Mayo 834315.11 175.2 Junio 738877.7 174.7 Julio 815010.59 190.65 Agosto 834799.82 179.26 Setiembre 699515.23 168.84 Octubre 656044.16 169.48 Noviembre 545780.37 160.38 Diciembre 660922.78 205.51

REVPAR 60.31 42.02 70.03 121.82 132.57 121.32 129.51 132.65 114.86 104.24 89.61 105.02

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USALI MES DE DICIEMBRE 2019 ingresos netos Departamentos operativos Departamento de habitacion Departamento de alimentos y bebidas Departamento de telecomunicaciones Departamento de spa Lavanderia Transporte Alquileres Eventos - salones Total departamento de operaciones

666922.78 434109.21 600 37452.46 4427.83 9513.25 15000 18000 1186025.53

costo de ventas

127232.763

127232.763

Departamentos funcionales Administrativos y gerente Ventas y mercadeo Mantenimiento Rooms Servicios publicos Comision de tarjeta de credito Personal 10% de servicio

Total gastos sin distribuir Totales Utilidad operativa Honorarios administracion Utilidad antes de cargos fijos Impuestos de la propiedad y seguros Depreciacion y amortizacion Utilidad operativa neta Gastos de intereses Utilidad antes de Impuesto a la renta impuesto a la renta Utilidad neta

1186025.53

127232.763

planillas 15742.86 22257.15 742.85 1900

500 41142.86

otros gastos 149489.83 3348 1500 3717.95 885.58 3174.41

162115.77

501690.09 281271.297 -1642.85 31834.51 3542.25 6338.84 15000 17500 855534.137

13571.42 428.57 4071.42 15714.28

1000 100 10000 2000 34985.56 117102.553 118602.553

33785.69

283790.666

14571.42 528.57 14071.42 17714.28 34985.56 117102.553 118602.553 0 0 317576.356

7357.17

-121674.896

537957.781

53795.7781 6000 75000 $

utilidad perdidas totales

100,000.00

537957.781 53795.7781 484162.0029 6000 75000 403162.0029 100000 303162.0029 90948.60087 212213.402

porcentaje 75% 65% -274% 85% 80% 67% 100% 97% 72%

17.89%

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6.2. Presupuestos año 2019. Ocupabilidad Mes Departamentos operativos Departamento de habitacion Departamento de alimentos y bebidas Departamento de telecomunicaciones Departamento de spa Lavanderia Transporte Alquileres Eventos - salones Total operativas brutas Departamentos no eperativos Administrativos y gerente Ventas y mercadeo Mantenimiento Rooms Servicios publicos Comision de tarjeta de credito Personal 10% de servicio Total gastos sin distribuir Utilidadoperativa Utilidadantes de cargos fijos Utilidadoperativa neta Utilidadantes de Impuesto a la renta Impuesto a la renta Utilidadneta

40.28 enero

32.86 febrero

50.28 marzo

61.67 abril

75.67 mayo

69.43 junio

67.93 julio

71.69 agosto

68.03 setiembre

61.71 octubre

55.88 51.1 noviembre diciembre

395461.386 221714.439 -1294.9902 25093.8173 2792.20802 4996.64335 11823.8748 13794.5205 674381.899

322613.236 180872.306 -1056.4394 20471.272 2277.85391 4076.20905 9645.79256 11253.4247 550153.654

493639.486 276757.746 -1616.4872 31323.6627 3485.40763 6237.12085 14759.2955 17219.1781 841805.409

605464.341 339452.072 -1982.6724 38419.4566 4274.96199 7650.02471 18102.7397 21119.863 1032500.79

742913.681 416512.701 -2432.7683 47141.2402 5245.44144 9386.69321 22212.3288 25914.3836 1266893.7

681650.547 382165.678 -2232.1541 43253.8166 4812.88488 8612.63525 20380.6262 23777.3973 1162421.43

666923.832 373909.182 -2183.9296 42319.3398 4708.90494 8426.56362 19940.3131 23263.6986 1137307.9

703838.797 394605.465 -2304.8125 44661.7617 4969.54799 8892.98316 21044.0313 24551.3699 1200259.14

667905.613 374459.615 -2187.1445 42381.6383 4715.83694 8438.9684 19969.6673 23297.9452 1138982.14

667905.613 339672.245 -1983.9584 38444.376 4277.73478 7654.98662 18114.4814 21133.5616 1095219.04

548619.222 501690.09 307581.998 281271.297 -1796.5256 -1642.85 34812.3761 31834.51 3873.59941 3542.25 6931.78824 6338.84 16403.1311 15000 19136.9863 17500 935562.575 855534.137

11486.043 416.649699 11091.9138 13963.4285 27577.6586 92307.0613 93489.4488 250332.204 424049.695 381644.726 317795.802 238969.97 70496.1412 167278.979

9370.19298 339.898438 9048.66656 11391.218 22497.5636 75303.129 76267.7083 204218.377 345935.278 311341.75 259254.47 194949.186 57510.0099 136464.43

14337.5929 520.088055 13845.6164 17430.0195 34424.1479 115223.412 116699.342 312480.219 529325.19 476392.671 396692.476 298297.172 87997.6658 208808.021

17585.5082 637.904342 16982.0836 21378.4667 42222.2991 141325.136 143135.41 383266.808 649233.98 584310.582 486555.787 365870.856 107931.902 256109.599

21577.6781 782.718041 20837.2672 26231.6941 51807.3841 173408.027 175629.26 470274.029 796619.673 716957.706 597011.13 448928.939 132434.037 314250.257

19798.311 718.172507 19118.9568 24068.5413 47535.1748 159108.224 161146.287 431493.667 730927.764 657834.988 547779.606 411908.764 121513.086 288336.135

19370.5785 702.656753 18705.9014 23548.5526 46508.2014 155670.772 157664.803 422171.465 715136.44 643622.796 535945.105 403009.684 118887.857 282106.779

20442.7612 741.549575 19741.2935 24851.9909 49082.4813 164287.319 166391.723 445539.119 754720.026 679248.023 565610.254 425316.712 125468.43 297721.698

19399.094 703.691137 18733.4384 23583.2186 46576.6663 155899.935 157896.902 422792.945 716189.195 644570.275 536734.072 403602.956 119062.872 282522.069

17596.9144 638.318096 16993.0984 21392.333 42249.6851 141416.801 143228.249 383515.4 649655.082 584689.573 486871.374 366108.164 108001.908 256275.715

15934.4609 578.013534 15387.6898 19371.3105 38258.1819 128056.569 129696.882 347283.107 588279.468 529451.521 440874.613 331520.406 97798.5196 232064.284

14571.42 528.57 14071.42 17714.28 34985.56 117102.553 118602.553 317576.356 537957.781 484162.003 403162.003 303162.003 89432.7909 212213.402

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7.3. Presupuesto año 2020. Ocupabilidad Mes Departamentos operativos Departamento de habitacion Departamento de alimentos y bebidas Departamento de telecomunicaciones Departamento de spa Lavanderia Transporte Alquileres Eventos - salones Total operativas brutas Departamentos no eperativos Administrativos y gerente Ventas y mercadeo Mantenimiento Rooms Servicios publicos Comision de tarjeta de credito Personal 10% de servicio Total gastos sin distribuir Utilidadoperativa Utilidadantes de cargos fijos Utilidadoperativa neta Utilidadantes de Impuesto a la renta Impuesto a la renta Utilidadneta

41.4884 33.8458 51.7884 63.5201 77.9401 71.5129 69.9679 73.8407 70.0709 63.5613 57.5564 52.633 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre 407325.228 228365.872 -1333.8399 25846.6318 2875.97426 5146.54265 12178.591 14208.3562 694613.356

332291.633 186298.475 -1088.1325 21085.4101 2346.18953 4198.49532 9935.16634 11591.0274 566658.264

508448.67 285060.478 -1664.9819 32263.3726 3589.96986 6424.23447 15202.0744 17735.7534 867059.571

623628.272 349635.634 -2042.1526 39572.0403 4403.21085 7879.52545 18645.8219 21753.4589 1063475.81

765201.092 429008.082 -2505.7513 48555.4774 5402.80468 9668.294 22878.6986 26691.8151 1304900.51

702100.063 393630.648 -2299.1187 44551.4311 4957.27143 8871.01431 20992.045 24490.7192 1197294.07

686931.547 385126.458 -2249.4474 43588.92 4850.17209 8679.36053 20538.5225 23961.6096 1171427.14

724953.961 406443.629 -2373.9568 46001.6145 5118.63443 9159.77266 21675.3523 25287.911 1236266.92

687942.781 385693.404 -2252.7589 43653.0874 4857.31205 8692.13745 20568.7573 23996.8836 1173151.6

687942.781 349862.413 -2043.4771 39597.7072 4406.06683 7884.63622 18657.9159 21767.5685 1128075.61

565077.798 316809.458 -1850.4214 35856.7474 3989.8074 7139.74189 16895.225 19711.0959 963629.452

516740.793 289709.436 -1692.1355 32789.5453 3648.5175 6529.0052 15450 18025 881200.161

11486.043 416.649699 11091.9138 13963.4285 27577.6586 92307.0613 93489.4488 250332.204 444281.152 381644.726 317795.802 238969.97 70496.1412 168473.829

9370.19298 339.898438 9048.66656 11391.218 22497.5636 75303.129 76267.7083 204218.377 362439.887 311341.75 259254.47 194949.186 57510.0099 137439.176

14337.5929 520.088055 13845.6164 17430.0195 34424.1479 115223.412 116699.342 312480.219 554579.353 476392.671 396692.476 298297.172 87997.6658 210299.506

17585.5082 637.904342 16982.0836 21378.4667 42222.2991 141325.136 143135.41 383266.808 680209.003 584310.582 486555.787 365870.856 107931.902 257938.953

21577.6781 782.718041 20837.2672 26231.6941 51807.3841 173408.027 175629.26 470274.029 834626.484 716957.706 597011.13 448928.939 132434.037 316494.902

19798.311 718.172507 19118.9568 24068.5413 47535.1748 159108.224 161146.287 431493.667 765800.407 657834.988 547779.606 411908.764 121513.086 290395.679

19370.5785 702.656753 18705.9014 23548.5526 46508.2014 155670.772 157664.803 422171.465 749255.677 643622.796 535945.105 403009.684 118887.857 284121.827

20442.7612 741.549575 19741.2935 24851.9909 49082.4813 164287.319 166391.723 445539.119 790727.8 679248.023 565610.254 425316.712 125468.43 299848.282

19399.094 703.691137 18733.4384 23583.2186 46576.6663 155899.935 157896.902 422792.945 750358.659 644570.275 536734.072 403602.956 119062.872 284540.084

17596.9144 638.318096 16993.0984 21392.333 42249.6851 141416.801 143228.249 383515.4 744560.212 584689.573 486871.374 366108.164 108001.908 258106.256

15934.4609 578.013534 15387.6898 19371.3105 38258.1819 128056.569 129696.882 347283.107 616346.345 529451.521 440874.613 331520.406 97798.5196 233721.886

14571.42 528.57 14071.42 17714.28 34985.56 117102.553 118602.553 317576.356 563623.805 484162.003 403162.003 303162.003 89432.7909 213729.212

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Capítulo VII Conclusiones y Recomendaciones -

Para el año 2019, el Hotel Palacio del Inka tuvo una ocupabildad 75.6% correspondiente al mes de mayo, siendo el màs alto del año. Sin embargo, en el mes de febrero solo se obtuvo el 32.8% de ocupabilidad, siendo el màs bajo del año.

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Respecto a las habitaciones, el mes de agosto de 2019 se generò el ingreso màs alto, que asciende a $ 834799.82.

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Segùn el USALI correspondiente al mes de Diciembre de 2019, se obtuvo un ingreso neto de $212213.402, que representa el 17% de los ingresos totales. Sin embargo, se recomienda optimizar los costos realizados en amenities (considerado en otros gastos de habitaciones) y los gastos realizados por otros departamentos.

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Segùn el presupuesto de 2019, el ingreso bruto correspondiente al mes de mayo es de $1266893.7 y la utilidad neta es de $ 314250.257. Siendo los montos màs altos obtenidos en el año.

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