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• KENETH DANIEL PORTELA ROMERO

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FECHA REVISIÓN

9/21/2017

No

FECHA

TIPO DE HALLAZGO

FUENTE

1

1/20/2018

Acción de Mejora

Gerencia

2

2/2/2018

Acción de Mejora

Gerencia

3

4/15/2018

Acción de Mejora

HSEQ

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

INVENTARIO OPORTUNIDADES DE MEJ

2017 9/21/2017

RESPONS

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

NORMA

Se evidencio que el departamento de talento humano no tiene un responsable directo.

N/A

Debido a la transición de las normas ISO 9001 versión 2015 y 14001 versión 2015 se debe iniciar contratación de asesoría externa (BQS)

N/A

Se evidencio que la ARL Colpatria no da acompañamiento permanente ni idóneo al área HSE para temas de capacitación

N/A

EGRAL DE GESTIÓN

RTUNIDADES DE MEJORA

RESPONSABLE CORRECTIVO / PLAN DE ACCIÓN

Contratar personal con experiencia en talento humano Actualizar contratos y reglamentos internos de trabajo con la nueva legislación Actualizar el organigrama de la compañía Actualizar perfiles de cargo de todo el personal

Contratar personal outsourcing para la transición de las normas

Establecer un Plan de trabajo de actividades para realizar la transición de las normas

Solicitar información de diferentes a ARL Para realizar el cambio de ARL

Inscribir en los programas de capacitación al personal de la empresa

Auxiliar HSEQ P C

F-IOM-SIG-02.14 Versión 2 Pagina 1 de 1

Auxiliar HSEQ SEGUIMIENTO

ABIERTA/CERRADA

Se realiza contratación de la ingeniera Carolina Villalba, para darle cumplimiento al proceso de talento Humano Fue actualizado los contratos de todos los trabajadores

Cerrada

Fue actualizado el organigrama de la compañía Se actualizaron los perfiles de cargo de todo el personal Fue contratada la empresa BQS para la realización de la transición de la norma

Cerrada Fue establecido y aprobado plan e trabajo para transición de las normas ISO 9001:2015, 14001:2015.

Fueron escuchadas diferentes ofertas comerciales de ARL pero se definió por parte de Gerencia, HSE, talento humano e integrante del COPASST que la ARL más idónea es SEGUROS BOLIVAR

Se enviaron todos los documentos solicitados por la ARL SEGUROS BOLIVAR para realizar el cambio

Se da inicio con la inscripción del personal a los programa de capacitación con los que cuenta la ARL SEGUROS BOLIVAR, en donde se contempla realiza cursos y capacitaciones de manera virtual

Cerrada

FECHA REVISIÓN

7/15/2018

No

FECHA

TIPO DE HALLAZGO

FUENTE

1

6y7 de julio

No conformidad

Auditoria Interna

2

6y7 DE JULIO

No conformidad

Auditoria Interna

3

6y7 DE JULIO

No conformidad

Auditoria Interna

3

6y7 DE JULIO

No conformidad

Auditoria Interna

4

6y7 DE JULIO

No conformidad

Auditoria Interna

5

6y7 DE JULIO

No conformidad

Auditoria Interna

6

6y7 DE JULIO

No conformidad

Auditoria Interna

7

6y7 DE JULIO

No conformidad

Auditoria Interna

7

6y7 DE JULIO

No conformidad

7

6y7 DE JULIO

No conformidad

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

INVENTARIO OPORTUNIDADES DE MEJ

2018 7/15/2018

RESPONS

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

NORMA

Se evidenciaron dos indicadores: evaluación de proveedores, rechazo a proveedores; sin embargo, se analiza que estos indicadores no están correctamente formulados por lo cual no arrojan una medición, el resultado siempre es Cero.

ISO 9001:2015; Numeral 4.4.1 literal C

Se evidencia que los indicadores de la ingeniería de la corrosión están mal formulados

ISO 9001:2015; Numeral 4.4.1 literal C

Se evidencia el procedimiento de compras y suministros en el cual en el numeral 2. selección de proveedor y contratistas, se evidencia el formato información de proveedores y contratistas F-IPC-CS06.12 , se evidencia formato de selección de proveedores y contratistas con código F-SPC-CS-07.12, el proveedor GEOMOTOMOGRAFIA presta servicios desde el 2015, solo se le realizo reevaluación en el año 2017, de acuerdo al procedimiento se debe realizar anual

ISO 9001:2015; Numeral 8.4.1

Se evidencia procedimiento de talento humano el cual se encuentra en proceso de actualización código P-TH-TH-02.18, de acuerdo al procedimiento manifiestan que hacen auditorías a las hojas de vida cada 6 meses, pero no hay evidencia de ello Se evidencia perfil de cargo y hv de: Ariel Yamir Vargas: Perfil de cargo no está firmado, de acuerdo al perfil de cargo debe contar con ingles medio A2 y no cuenta con ello, se valida lista de chequeo VR documentos en HV: se evidencia que el contrato no está firmado Leidy Jiménez: No se evidencia acta de entrega de EPP

ISO 9001:2015: 5.3 ISO 14001:2015: 5.3

Se evidencia procedimiento de IPVR con código: P-IPVRDC-SIG-01.09, se evidencia matriz de IPVR del área administrativa, la cual no ha sido actualizada desde Mayo del 2017

OHSAS 18001 Numeral 4.3.1

No se encuentra actualizado el procedimiento de Gestión del cambio con código: P-GC-SIG-01.15, ni se cuenta con las evidencias de los registros de las acciones correctivas y preventivas las cuales indica el procedimiento que se deben hacer cuando se actualizan matrices de IPVR, cuando se actualizan procedimientos entre otros…

ISO 9001; Numeral 6.3

Se evidencia procedimiento para la inducción, reinducción, capacitación y entrenamiento, sin embargo se evidencia incumplimiento del programa de capacitaciones

OHSAS 18001; Numeral 4.4.2

Se evidencia desconocimiento del procedimiento general del proceso de ingeniería con código: P-GPI-ING-10-09 por parte del Líder de Ingeniería de la Corrosión, lo cual denota fallas en la comunicación.

ISO 9001; Numeral 7.4

EGRAL DE GESTIÓN

RTUNIDADES DE MEJORA

RESPONSABLE CORRECTIVO / PLAN DE ACCIÓN

Modificar con la líder de compras los indicadores de rechazo a proveedores

Modificar con la líder de ingeniería de corrosión la interpretación y medida de los indicadores de ingeniería y dejar registro de reunión con la respectiva socialización

Se realizó actualización y verificación de las evaluaciones de proveedores y se evidencio que el proveedor de Gemotomografia tenía mal la fecha de ingreso de proveedor y no le era aplicable esta evaluación, se pondrá en el archivo alerta par siguiente de evaluación a cada proveedor

Se debe modificar procedimiento de talento humano en el cual no se realicen auditorias si no revisión a los perfiles de cargoy hojas de vida

Realizar una revisión de los perfiles de cargo de cada trabajador con cumplimiento de soportes

Revisar que los documentos se encuentren firmados Por cada uno de los trabajadores

Actulizar matriz de indentificacion de riesgos y peligros

Lider HSEQ P C

Realizar actulizacion de procedimiento de gestion del cambio

Realizar formato donde se registren la gestion del cambio de la empresa

Realizar inscripción en la ARL bolívar del personal, en los programas de capacitación de virtual y presencial

Incluir en una capacitacion varios temas para da cumplimiento al programa de capacitacion Capacitar a los ingenieros líderes e proyectos en temas de capacitación que le apliquen a sus proyectos para que realicen las capacitaciones en campo, de igual forma la realización de capacitaciones técnicas. Trasladar los temas de capacitación que quedaron pendientes en el 2017 al programa de capacitación 2018 para iniciar con su cumplimiento. Realizar reunión con el líder del proceso de ingeniería de la corrosión y el área HSEQ Para revisa el procedimiento de ingeniería y realizarle las actualizaciones correspondientes. Divulgar el procedimiento de ingeniería de la corrosión

F-IOM-SIG-02.14 Versión 2 Pagina 1 de 1

Lider HSEQ SEGUIMIENTO

ABIERTA/CERRADA

Se realiza reunion con la lider el procesos de la lider de compras y se evaluan y modifican indicadores de gestion de rechazo a proveedores los cuales quedaran de la siguiente manera: (N de vienes y/o servicios recibidos a completa satisfacción/ total de pedidos rechazados)*100

Cerrada

Se realizó reunión con el líder de ingeniería y se fueron modificados los indicadores de ingeniería en los culés se modificara información desde enero del 2018 y los cambios puntuales fueron: En el indicador 5 con nombre (cumplimento al cronograma de proyectos) se le modifico la formulación en la eficiencia y la interpretación. En el indicador 14 con nombre (efectividad manejo de recursos) se le modifico la formulación en la eficiencia y la interpretación. En el indicador 2 con nombre (satisfacción del cliente en la entrega de reportes) se le modifico la formulación en la satisfacción del cliente, el conteo, efectividad de informes y análisis de resultados.

Cerrada

Se colocan alertas en el archivo donde se relacionan todos los proveedores, para así tener un control de la evaluación próxima a realizar

Cerrada

Se modifica en el procedimiento de talento humano la parte de auditorías a las hojas de vida y se cambia por revisión a las hojas de vida

Cerrada

Se realiza revisión de los perfiles de cargo y se ajuntan.

Cerrada

Se realiza revisión de las hojas de vida de todo el personal

Cerrada

Se realiza verificación del procedimiento P-IIAT-SIG-02.09 y se actualiza matriz de peligros

Cerrada

Fue modificado procedimiento de gestion del cambio P-GC-SIG-01.15 con versión 1

Cerrada

Se realiza formato F-MGC-SIG-07.18 (Matriz de gestión del cambio) y FFGC-SIG-07.18 (Ficha de gestión del cambio)

Cerrada

Fueron inscritos a la página de ARL bolívar en los diferentes temas de procedimientos de capacitación

Cerrada

Se ajustaron varios temas para dar en una sola capacitación siempre y cuando fueran compatibles, y se realiza la respectiva capacitación de manera virtual a todos los trabajadores, adelantando así los meses los cuales no se ejecutaron las capacitaciones.

Proceso de cierre

Se inició con la capacitación de los ingenieros de proyectos en temas de SST para que capaciten el personal de campo y dejen es respectivo registro.

Proceso de cierre

Se revisaron programa de capacitación de 2017 y se unificaron el programa de 2018 para dar cumplimiento y cobertura al programa de capacitación.

Cerrada

Realizar capacitaciones 2018 unificando temas y enviadas de manera virtual.

Proceso de cierre

Se revisó procedimiento con el líder de área de ingeniería, y se realizó actualización de procedimiento el cual quedo cerrada registrado en el listado maestro. Codificación P-GPI-ING01.09 Versión 6. Se realizó reunión en donde se divulgo el procedimiento de cerrada ingeniería.

FECHA REVISIÓN

7/15/2018

No

FECHA

TIPO DE HALLAZGO

FUENTE

1

5/25/2018

Acción preventiva

Reporte de deviaciones

2

6/18/2018

Acción preventiva

Inspección a áreas

3

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

INVENTARIO OPORTUNIDADES DE MEJ

2018 7/15/2018

RESPONS

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

NORMA

Se evidencio que la puerta de la entrada no tiene señalización de precaución y esta puede generar un accidente.

N/A

Se evidencio que en almacenamiento de productos químicos, estos se encontraban sin rotular.

N/A

EGRAL DE GESTIÓN

RTUNIDADES DE MEJORA

RESPONSABLE CORRECTIVO / PLAN DE ACCIÓN Se debe colocar señalización preventiva en la entrada de la puerta

Se debe realizar capacitación al personal que manipula la puerta en tema de riesgo mecánico.

Socializar las medidas preventivas a las personal que abre el portón para evitar que se produzcan incidentes o accidentes laborales.

Rotular químicos

Realizar capacitación de riesgo químico al personal que le aplique el manejo de estos.

Lider HSEQ P C

F-IOM-SIG-02.14 Versión 2 Pagina 1 de 1

Lider HSEQ SEGUIMIENTO

ABIERTA/CERRADA

Fue colocada señalización preventiva en la entrada de la puerta

Se inscribió al personal en la capacitación de riesgo mecánico y será dictada para el mes agosto por un asesor de la ARL SEGUROS BOLIVAR PENDIENTE POR CERRAR

Fueron divulgadas las medidas preventivas y al personal que abre la puerta

Fueron rotulados los químicos y señalizada el área donde se almacenarán estos productos

PENDIENTE POR CERRAR Fue necesario inscribir a la señorita HSE a un curso virtual por parte de la ARL en el tema SISTEMA GLOBALMENTE NORMALIZADO, y se solicitó una capacitación a la ARL sobre riesgo químico, lo cual está programado para el mes agosto.

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