• Categories
• Presupuesto
• Contabilidad
• Economías
• Business

Citation preview

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS ARTESANALES

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN VICEMINISTERIO DE PESQUERIA DIRECCION GENERAL DE PESCA ARTESANA

2010 1

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS ARTESANALES - IPAS INDICE I.

INTRDUCCION

3

II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Antecedentes y Objetivos 2.2 Principios Básicos de los IPAs 2.3 Categoría de Desembarcaderos 2.4 Esquema General de Organización IPAs

5 6 6 7 8

III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 3.1 Aspectos de Personal 3.2 Determinación de Tarifas 3.3 Modelo de Plan Operativo Anual y Presupuesto 3.4 Programa de Supervisión, Control, Fiscalización y Asesoramiento de las IPAs. 3.5 Metodología de Trabajo 3.6 Arqueo de Caja 3.7 Acta de Trabajo 3.8 Hoja de Supervisión 3.9 Modelo de Informe Económico 3.10 Costo de los Programa de Higiene y Saneamiento

11 12 14 28 40 44 54 56 59 64 88

IV.

ASPECTOS CONTABLES 4.0.1 Generalidades 4.0.2 Importancia de la Contabilidad 4.0.3 Guía para la Clasificación de los Ingresos 4.0.4 Guía para la Clasificación de los Gastos 4.1 Gastos Administrativos 4.2 Gastos Operativos 4.3 Reparaciones 4.4 Guías Prácticas para un control interno 4.5 Formato de Balance 4.6 Formato de Egresos

91 92 93 93 94 94 95 96 98 99 102

V.

ANEXOS 5.1 Manual de Organizaciones y Funciones – MOF 5.2 Modelo de Reglamento Interno de Trabajo 5.3 Modelo de Reglamento de Uso y Operatividad de los IPASs

104 105 111 116

2

I. INTRODUCCIÓN

3

El Ministerio de la Producción - PRODUCE – por intermedio del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES – promueve y desarrolla la construcción de infraestructura básica y el equipamiento necesario para el desarrollo de la pesquería artesanal. Estos bienes, de propiedad del estado son entregados en Administración y uso, muelle, desembarcaderos y otros sistemas de desembarque, módulos para el manipuleo para el lavado de pescado, plantas o cámaras de hielo o frio y otros equipos, a las Organizaciones Sociales Pesqueras Artesanales mediante la suscripción de convenio. El presente Manual, contiene guías de referencia, que contribuye a facilitar la Gestión Administrativa y a ofrecer una adecuada orientación para la Administración de los bienes de la infraestructura. El objetivo principal de la Administración de un IPA es el de brindar al pescador artesanal y usuarios en general, de una localidad, la respectiva infraestructura y servicios correspondientes, en optimas condiciones de Higiene y Salubridad acorde a la D.S. N° 040 – 2010 – PE. El PRODUCE – Viceministro de Pesquería, a través de la Dirección General de Pesca Artesanal - DGPA - realizará una permanente Capacitación, Asesoramiento, Supervisión y Control, con la finalidad de garantizar una adecuada Administración de los bienes del Estado y optimizar los servicios que debe ofrecerse al pescador artesanal y demás usuarios. FONDEPES brinda asesoramiento técnico y capacitación oportuna para el adecuado uso, mantenimiento, conservación y reparación de la infraestructura civil, equipos, instalaciones en general, a través de supervisiones técnicas de conservación y operatividad de la infraestructura, equipos e instalaciones. La construcción de estos Desembarcaderos Pesqueros Artesanales se realizó debido a la necesidad de los pescadores artesanales para contar con facilidades para el Desembarque, Manipuleo y comercialización de su pesca mejorando de esta manera la calidad y precio de venta.

4

II. ASPECTOS GENERALES

5

2.1 ANTECEDENTES En junio de 1981 entró en funcionamiento el primer Desembarcadero Pesquero Artesanal construido por el Ministerio de Pesquería en el Puerto de San Andrés (Pisco). Posteriormente, y a partir de la evaluación de la gestión administrativa del modelo adoptado en San Andrés que comprobó su adecuado funcionamiento; en 1983 el Gobierno peruano celebró Convenio de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a mejorar la infraestructura y comercialización de la pesca artesanal del país. Para efecto de financiar la contraparte peruana del Proyecto, el Gobierno obtuvo préstamos de los gobiernos de Suiza, Italia, este último otorgado especialmente para la adquisición de equipos de frío. En 1987, entraron a formar parte del programa 23 puntos de desembarque a nivel litoral siendo estos: Puerto Pizarro, Cancas, Talara, Paita, La Islilla, Parachique, San José, Santa Rosa, Chimbote, Puerto Casma, Culebras, Huacho, Ancón, Chorrillos, Pucusana, Tambo de Mora, Lagunillas, Laguna Grande, San Juan de Marcona, Lomas, Quilca, Ilo y Vila Vila. Las infraestructuras construidas posteriormente en un número de 24, han sido financiadas con fondo del Tesoro Público, cuya ejecución, obras y equipamiento, el MIPE encargó al FONDEPES. En la actualidad existen 47 infraestructuras pesqueras artesanales en el ámbito costero y continental, que vienen operando como soporte logístico y de apoyo permanente a la pesca artesanal a nivel nacional.

2.2 OBJETIVOS a) Proporcionar a los usuarios los servicios de embarque, desembarque, manipuleo, almacenamiento y comercialización de productos hidrobiológicos procedentes de la pesca artesanal. b) Mejorar las condiciones higiénicas - sanitarias en los procesos de desembarque, manipuleo, almacenamiento y comercialización de los productos hidrobiológicos. c) Mejorar la productividad y condiciones de trabajo de los agentes dedicados a la actividad pesquera artesanal. d) Brindar otros servicios a los pescadores artesanales que permita una mayor dinamización y cobertura de la actividad pesquera artesanal, tales como la venta de hielo, combustible, guardianía de aparejos de pesca, etc. e) Reforzar el abastecimiento alimentario, a fin de incrementar el consumo per cápita de recursos hidrobiológicos. f) Contribuir en el esfuerzo por mejorar el nivel de vida de la Comunidad Pesquera Artesanal y la calidad de los recursos pesqueros de consumo humano directo.

6

2.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS IPAs Las Infraestructuras Pesqueras Artesanales - IPAs del país constituyen un elemento valioso de apoyo al desarrollo de la Pesca Artesanal, ofreciendo facilidades para el Desembarque, manipuleo, almacenamiento y comercialización de los recursos pesqueros provenientes de la pesquería artesanal. Los principios básicos en los que se sustenta el modelo de gestión son: AUTOGESTIÓN La administración de los IPAs está a cargo de la organizaciones de los pescadores artesanales más representativas de cada lugar, en virtud a convenios suscritos con el PRODUCE y FONDEPES, donde la administración deberá asegurar el buen funcionamiento y mantenimiento de las infraestructuras. AUTOSOSTENIMIENTO La administración deberá conservar el valor de la inversión del Estado en los bienes, mediante la ejecución de planes de mantenimiento de la infraestructura y equipos. AUTOFINANCIAMIENTO Los IPAS operan en base a los ingresos propios que se generan por la prestación de servicios, mediante la aplicación de tarifas aprobadas y aplicadas al usuario, por los servicios que utiliza.

Presta

SERVICIOS Atraque Lavado Estacionamiento Guardianía Combustible Agua Hielo

DESEMBARCADERO

Administra

Gasta

Personal Equipos Insumos

Sueldos Mantenimiento Reposiciones Compras

Recibe

TARIFAS

Para cada servicio

Paga

Recibe USUARIO Pescadores Comerciantes

7

2.4 CATEGORIAS DE INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS ARTESANALES – IPAs. Las instalaciones de las IPAs constan de 3 zonas básicas: muelle, espigón o marginal (de ribera o atracadero), donde acoderan las embarcaciones pesqueras: zona de manipuleo, donde se clasifica y pesa los recursos hidrobiológicos para su carguío inmediato; y zona de frio, consistente generalmente en cámaras de preservación, productor de hielo y su respectivo triturador. Existen 3 categorías de Desembarcaderos según su movimiento, volúmenes de captura e ingresos, éstas son: Pequeño:

IPAs que cuentan con muelle un Espigón o Marginal.

Los que tienen poco movimiento de pesca, volúmenes reducidos bajos ingresos. En estos Desembarcaderos el Administrador tiene que hacer de todo, ya que es el único empleado. Debe ser un hombre que conozca de manejo de equipos, de limpieza y de mantenimiento de la infraestructura. Si el IPAS tiene un mayor movimiento el algún año o época del año, se podrá contratar otros empleados por horas. Mediano:

Grande:

IPAs que cuenta con Muelle y Planta de Frio. Son los Desembarcaderos en los que la producción siempre varía entre baja y abundante, los ingresos promedio son buenos. Estos Desembarcaderos requieren de 2 á 3 personas permanentes: Administrador, y operarios. IPAs que cuenta con Muelle, Planta de Frio y Grifo. Producción es alta casi todo el año existiendo diversidad de servicios. Los ingresos permiten cierta acumulación de excedentes para inversiones. En estos Desembarcaderos, debidamente equipados trabajan 4 ó más personas permanentes.

8

Ámbito

Nº Jurisdiccional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

La Libertad

18

Ica

19 20 21 22 23 24 25 26 27

Tumbes

IPAS PEQUEÑO La Cruz

Pto. Pizarro

Cabo Blanco

Máncora Los Órganos Paita Yacila Las Delicias

Piura

Ancash

IPAS MEDIANO

Pacasmayo Malabrigo Salaverry Los Chimus Casma Supe

Lima

El Chaco Lagunillas

Culebras

IPAS GRANDE Acapulco Cancas El Ñuro Talara Parachique

Chimbote

Huacho Pucusana Chancay Callao Chorrillos Tambo de Mora San Andrés San Juan de Marcona

Laguna Grande Lomas Ático La Planchada Quilca

Arequipa

Moquegua Tacna Loreto

Matarani

Ilo Morro Sama Nauta La Punchana

Categoría de los IPAs

9

ESQUEMA GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE UNA IPAs

ORGANIZACIÓN SOCIAL

COMITÉ DE FISCALIZACION

PRODUCE

ADMINISTRADOR

SERVICIOS

MANTENIMIENTO

10

III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

11

3.1 ASPECTOS DE PERSONAL El administrador elaborará el horario de trabajo y el rol de descanso semanal, de acuerdo a la actividad o movimientos del IPAs, a cuyo efecto se muestra en el ejemplo siguiente:

Rol de Descanso Semanal Nombre y Apellidos Pedro Fiestas

Cargo Administrador

Juan Querevalú

Operario 1

Pablo Cáceres

Operario 2

L

M

Mi

J

V S

D X

X X

Horario de Trabajo Nombre y Apellidos

Cargo

Pedro Fiestas

Administrador

Juan Querevalú

Operario 1

Pablo Cáceres

Operario 2

Horas 08:00 - 13:00 15:00 - 20:00 07:00 - 11:00 13:00 - 19:00 19:00 - 07:00

-

El Horario de Trabajo se ajusta a las horas de operación del IPAS

-

El Reglamento Interno de Trabajo y los Modelos de Contratos de Trabajo permanentes e intermitentes, se encuentran detallados en los Anexos III, IV, y V, respectivamente.

-

Se elabora, luego, el cuadro de actividades cubriendo todas las áreas de los servicios, como se indica a continuación:

12

Ejemplo de Cuadro de Actividades Actividad Cobro de Servicios

Horario 08:00 - 13:00 17:00 - 20:00 13:00 - 17:00 20:00 - 07:00 Control de uso de rampa, 07:00 - 11:00 guardianía y SSHH 13:00 - 19:00 11:00 - 13:00 19:00 - 07:00 Control y uso de muelle 07:00 - 13:00 13:00 - 19:00 Evacuación de desperdicios 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 Limpieza 11:00 - 13:00 Guardianía 19:00 - 07:00

Lunes Fiestas

Martes Fiestas

Miércoles Fiestas

Querevalú Cáceres Querevalú

Querevalú Cáceres Querevalú

Querevalú Cáceres Querevalú

Fiestas Cáceres Operario Cáceres Operario Cáceres Limpieza Guardián

Fiestas Cáceres Operario Cáceres Operario Cáceres Limpieza Guardián

Fiestas Cáceres Operario Cáceres Operario Cáceres Limpieza Guardián

Las Remuneraciones Las remuneraciones deben ser justas, equitativas tomando en cuenta el nivel de responsabilidad y capacidad profesional de los trabajadores.

13

3.2 MODELO DE ESTUDIO TECNICO ECONOMICO DE COSTOS PARA DETERMINAR LAS TARIFAS A APLICAR POR LOS SERVICIOS QUE BRINDARÁ LA IPAS INDICE GENERAL I.

INTRODUCCION

II.

ASPECTOS GENERALES

III.

2.1

Descripción del Proyecto

2.2

Objetivos

2.3

Finalidad

2.4

Alcances

ANALISIS DE LA PRODUCCION E INGRESOS 3.1

Servicio de Atraque – Uso de Muelle

3.2

Servicio Descargadores

3.3

Servicio de Compradores

3.4

Servicio de Estacionamiento

IV.

ANALISIS DE EGRESOS

V.

DETERMINACION DE COSTOS UNITARIOS POR LINEAS DE SERVICIOS

VI.

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES

VII.

PROYECCION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS

VIII.

CONCLUSIONES

IX.

RECOMENDACIONES

14

ESTUDIO TECNICO ECONOMICO DE COSTOS PARA DETERMINAR LAS TARIFAS A APLICAR POR LOS SERVICIOS QUE BRINDARÁ LAS IPAs I.

INTRODUCCION

El presente Estudio Técnico – Económico de costos determina las tarifas a cobrar por los servicios que brindará las IPAs, tiene por finalidad el hecho de determinar las tarifas indispensables que se deberá aplicar por los servicios que prestará la referida infraestructura en beneficio de los pescadores artesanales dueños de las embarcaciones, comerciantes y transportistas que operan en la zona. Es importante señalar que los ingresos que se generen por los servicios que prestará el Desembarcadero Pesquero Artesanal, cubrirán los costos de mantenimiento y conservación, así como los costos operativos en la referida infraestructura y un fondo intangible. El presente Estudio Técnico – Económico deberá ser sustentado ante la organización social que se hará cargo de la administración del referido desembarcadero, para su respectiva aprobación y aplicación correspondiente en cuanto entre en operación la referida infraestructura. Cabe señalar, que los resultados del presente Estudio, son en base de la información proporcionada por los Dirigentes de pescadores artesanales de la caleta, que de acuerdo a la verificación del costo de vida, estas tarifas podrán ser reajustadas acorde a la situación económica del caso.

II.

ASPECTOS GENERALES

La caleta se encuentra en la Provincia y Distrito de, en dicho zona se encuentra ubicada el Desembarcadero Pesquero Artesanal.

La mencionada infraestructura fue remodelada por el FONDEPES, se autorizo al Director General de Pesca Artesanal suscribir el Convenio con la , Organización Nacional de Pescadores Artesanales a fin de ceder en uso y administración el Desembarcadero Pesquero Artesanal.

15

2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO La infraestructura comprende trabajos en tierra y en el mar y consiste básicamente en: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.2

Construcción pozos – mesas para lavado y expendio de pescado. Reparación de la losa de piso. Instalación de agua potable y desagüe. Instalación eléctrica. Instalación estructural. Construcción de la Oficina. Limpieza y dragado de la playa de varadero. Construcción de tanque elevado. Construcción de pozos sépticos.

OBJETIVO

El presente Estudio plantea los objetivos específicos que son:

2.3

2.2.1

Determinar las tarifas a cobrar, por los servicios

2.2.2

Que el pescador artesanal de la caleta haga un adecuado uso de la infraestructura; desembarcando sus productos hidrobiológicos y realizando operaciones conexas en beneficios del desarrollo de su actividad.

2.2.3

Que los productos hidrobiológicos se conserven en buen estado higiénico y llegue al público consumidor en óptimas condiciones en concordancia al D.S. N° 040 – 2001 - PE

FINALIDAD 2.3.1

Cobrar las tarifas determinadas por los servicios que brindará el Desembarcadero Pesquero Artesanal dado que se han elaborado en base a las informaciones obtenidas en la zona de la Caleta afectando económicamente al extractor de los productos, por cuanto los montos guardan relación con los que se han venido operando en una forma no sistemática.

2.3.2

La captación de los ingresos por los servicios prestados tienen por finalidad ser orientados al mantenimiento y conservación de la infraestructura, así como su implementación con el propósito de mejorar el servicio que se brinda. Tales ingresos deberán ser controlados por el Administrador y supervisados y fiscalizados por la Organización Social, el Promotor y el Comité de Fiscalización.

16

2.4

ALCANCE A todos los pescadores artesanales de la caleta, comerciantes y dueños de vehículos que transporten el producto y tengan su centro de operación en la mencionada zona.

III.

ANALISIS DE PRODUCCION E INGRESOS De acuerdo a la información recogida en la zona, la producción desembarcada por embarcación de 2TM., es de 600 Kg/ embarcación, pero para el presente estudio minimizaremos a 300 Kg./emb, para darle un margen de seguridad. En la actualidad según información de miembros de la Organización Social existen laborando un promedio de 80 embarcaciones diarias, y para darle un margen de seguridad al presente estudio trabajaremos con el 50% equivalente a 40 embarcaciones diarias. Así tenemos: 300 Kg. x 40 embarcaciones x 20 días operativos = 240,000 kg/ mes y el monto de los ingresos mensuales será S/. 31,400 generados por los siguientes servicios (ver cuadro Nº 1)

3.1

SERVICIO DE ATRAQUE Y USO DE MUELLE Por este servicio cuya tarifa será asumida directamente por los dueños de embarcaciones que extraen productos hidrobiológicos, cuyo servicio se cobrara S/. 5.00 por embarcación (1-3TM.) y se obtendrá un ingreso mensual de S/. 4,000.00.

3.2

SERVICIO DESCARGADORES Esta tarifa es asumida por los descargadores de pescado y se cobrara S/.2.00 por día, lo que reportara un ingreso mensual de S/. 400.00.

3.3

SERVICIO DE COMPRADORES Esta tarifa es asumida por el comerciante comprador y se cobrará 0.10 por kilo, lo que reportara un ingreso mensual de S/. 24,000.00.

3.4

S/.

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Este servicio cuyo tarifa será asumida por el dueño del vehículo que hará uso del área de estacionamiento y que ingresan un promedio de 30 vehículos se cobrara S/. 5.00 por vehículo, por día y se obtendrá un ingreso mensual de S/. 3,000.00.

17

IV.

ANALISIS DE EGRESOS El monto total de gastos mensual que originará el Desembarcadero Pesquero Artesanal ascenderá a S/. 23,178.00, teniendo una mayor incidencia en estos gastos, lo que corresponde gastos administrativos con 33.13% seguido por gastos de mantenimiento y conservación con 29.82%, asimismo, gastos de personal con 24.92% y finalmente los otros gastos con 12.13% (ver cuadro Nº 2).

Se debe tener en consideración que el gasto que muestra una mayor incidencia en gastos administrativos (33.89%) y obedecerá a la implementación de la Oficina Administrativa del Desembarcadero Pesquero Artesanal, que de acuerdo a su estructura se conforma por Administrador, y Sub – Administrador, 2 ayudantes que hará uno de vigilante y el otro de personal de limpieza. Cabe señalar que mediante los gastos de mantenimiento y conservación, se deberá mantener en buen estado este desembarcadero artesanal, entregando al gremio y cuyos ingresos por este concepto se orientaran a dicho fin, es decir a su autofinanciamiento, autogestión y Autosostenimiento.

V.

DETERMINACION DE COSTOS UNITARIOS POR LINEAS DE SERVICIOS (Cuadro Nº 3). 5.1 Efectuado la respectiva consolidación de gastos por líneas de servicios, se obtiene que para el rubro de servicio en atraque y uso de muelle, el monto mensual llega a S/. 3,648.00 pagado por pescadores armadores, ya que ellos hacen uso del muelle. Como se puede apreciar en el análisis de ingresos existen 200 servicios por mes, y se obtiene un costo unitario de S/. 5.01 por cada servicio. 5.2 Con respecto al servicio descargadores, su monto asciende a S/. 366.00 mensuales y que relacionado con los 200 servicios al mes, se obtienen un costo unitario de S/. 2.01. 5.3 Con respecto al servicio de compradores, su monto de gastos asciende a S/. 16,452.00 mensuales y que relacionado con los 240,000.00 servicios al mes se obtiene un costo unitario de S/. 0.10 / kg., habiéndose incluido el 40% de imprevistos, dado que los comerciantes son los que más se benefician con la venta del producto. 5.4 Para el rubro de servicios de Estacionamiento, el monto de los gastos asciende a S/. 2,712.00 pagado por el dueño del vehículo y relacionado con los 600 servicios mensuales se obtiene un costo unitario de S/. 4.97 por vehículo.

18

VI.

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES (Ver Cuadro Nº 4) Como se puede apreciar los ingresos obtenidos por servicios de atraque y uso de muelle, servicio descargadores, servicio compradores y servicio de estacionamiento asciende a la suma de S/. 31,400.00 y por otro lado los egresos generados por los gastos de mantenimiento y conservación, gastos administrativos, gastos de personal y otros que asciende a S/. 23,178.00. Cabo señalar que determinando la relación entre el ingreso y el egreso se obtiene un saldo bruto mensual de S/. 8,222.00.

VII. PROYECCION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS

(Ver Cuadro Nº 5)

De acuerdo a la proyección efectuada de los ingresos, el monto anual será de S/. 376,800 y con respecto al rubro de los gastos será S/. 278,186.00 cabe señalar que en estos se obtendrá un saldo bruto anual de S/. 98,664.00

VIII.

IX.

CONCLUSIONES 8.1

El Desembarcadero Pesquero Artesanal Brindara facilidades de atraque y uso de muelle, servicio de descargadores, servicio de compradores y servicio de estacionamiento.

8.2

Los costos totales mensuales ascienden a S/. 23,178.00 los cuales serán cubiertos por los ingresos que ascienden a S/. 31,400.00 para lo cual se han determinado las siguientes tarifas: a)

Servicio de atraque y uso de muelle S/. 5.01 pagado por pescador armador, dueño de embarcaciones.

b)

Servicio de descargadores a razón de S/. 2.01 por cada descargador.

c)

Servicio de Compradores, a razón de S/. 0.10, pagado por el comerciante comprador.

d)

Servicio de estacionamiento S/. 4.97 pagado igualmente por el dueño del vehículo transportista.

RECOMENDACIONES 9.1

Con la finalidad de que el Desembarcadero Pesquero Artesanal brinde al pescador artesanal y demás usuarios un adecuado y eficiente servicio se recomienda las tarifas planteadas en el presente estudio que debe ser:

19

a) Por atraque y uso de Muelle Chalana

S/.

3.00

Embarcaciones (1-3 TN)

5.00

Embarcaciones (3-10 TN)

10.00

Embarcaciones (10-50 TN)

50.00

Embarcaciones (50-más)

100.00

b) Por servicio de Descargadores

S/. 2.00/Diarios.

c) Por servicio de Compradores

S/. 0.10/kgr.

100 kg. Balay grande

S/. 10.00

50 kg. Balay mediano

5.00

25 kg. Balay chico

2.50

d) Por servicio de Estacionamiento Triciclo

9.2

S/. 2.00

Auto

3.00

Camioneta

5.00

Camión Cámara (1-2)

10.00

Camión Cámara (2-4)

20.00

Camión Cámara (4-8)

30.00

Camión Cámara (8-12)

40.00

Que la Dirección General de Pesca Artesanal, supervise y evalué en forma periódica el funcionamiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal, con la finalidad de efectuar las recomendaciones necesarias en forma oportuna para el normal desarrollo de las actividades en la mencionada infraestructura.

9.3

Que la Organización Social de Pescadores Artesanales de la Caleta deberá ejercer en control del cumplimiento de las funciones del personal administrativo del Desembarcadero Pesquero Artesanal.

9.4

Que, la Dirección General de Pesca Artesanal oficie a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas solicitando apoyo para la administración del Desembarcadero Pesquero Artesanal de la caleta.

20

CUADRO N° 1 PRESUPUESTO DE INGRESO (MENSUAL)

CONCEPTO

Número de Servicio por día

Días de Operación del mes

Número de Servicio al mes

Servicio de Atraque y Uso de Muelle

40

20

800

Servicio de Descargadores

10

20

200

Servicio de Compradores Servicio por Estacionamiento TOTAL

12,000.00 30

20 20

240,000.00 600

Soles (S/.) Unidad de Servicio

Total

5.00

4,000.00

2.00

400.00

0.10 5.00

24,000.00 3,000.00 31,400.00

21

CUADRO N° 2 RESUMEN DE GASTOS MENSUALES

RUBROS (*) Gastos de Mantenimiento y Conservación (**) Gastos Administrativos (**) Gastos Personales (**) Otros Gastos TOTAL

Monto (S/.)

6,912.00 7,680.00 5,775.00 2,811.00 23,178.00

INCIDENCIA PORCENTUAL

29.82 33.13 24.92 12.13 100%

(*) Ver Anexo "A" (**) Ver Anexo "B"

22

ANEXO "A" GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (MENSUAL)

CONCEPTO

Paquetes (4) Escobas (5) Escobillas (5) S/. 200.00 c/Paquete Paquetes (4) Recogedores (5) Tachos (5) S/. 150.00 c/Paquete Paquetes (4) Baldes (4) Cilindros (4) S/. 150.00 c/Paquete Mangueras (60) S/. 20.00 c/u Botas de Jebe *(4) S/. 400.00 c/p Detergente (20kg.) S/. 30.00 c/kg. Pintura (20 galones) S/. 90.00 c/galón Imprevistos 20%

Servicio de Servicio de Servicio de Servicio de Atraque y Uso Descargadero Compradores Estacionamiento de Muelle

Total

120

40

600

40

800.00

30

--

490

80

600.00

--

--

600

--

600.00

350

40

780

30

1,200.00

100

20

1,320

160

1,600.00

150

--

400

50

600.00

340

20

1,400

40

1,800.00

218

24

842

68

1,152.00

1,308

144

5,052

408

6,912.00

23

ANEXO “B” GASTOS ADMINISTRATIVOS, GASTOS DE PERSONAL Y OTROS GASTOS

1. GASTOS ADMINISTRATIVOS -

Recibos Papel Útiles de escritorio

2. GASTOS DE PERSONAL - 1 Administrador (S/. 1,500.00 c/mes x 14 meses) -

-

-

ANUAL

MENSUAL

S/. 50,000 30,000 12,160 S/. 92,160

7,680

S/.

21,000

1 Sub-Administrador (S/. 1,300.00 c/mes x 14 meses)

18,200

1 Vigilante (S/. 1,100.00 c/mes x 14 meses)

15,400

1 Limpieza (S/. 1,050.00 c/mes x 14 meses)

14,700 S/. 69,300

3. OTROS GASTOS - Capitanía

5,775

100

(*) Imprevistos 20% TOTAL MENSUAL

2,711 S/. 16,266

(*) Imprevistos de gastos -

Administrativos Personal Capitanía

24

CUADRO N° 3 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (MENSUAL)

CONCEPTO

Gastos de Mantenimiento y Conservación Gastos de Administrativos Gastos de Personal Otros Gastos TOTAL

Servicio de Servicio de Servicio de Servicio de Atraque y Uso Descargadores Compradores Estacionamiento de Muelle

Total

1,308

144

5,052

408

6,912

975

105

5,500

1,100

7,680

950

55

3,975

795

5,775

415

62

1,925

409

2,811

3,648

366

16,452

2,712

23,178

(*) Incluye 20% de Imprevistos: Gastos Administrativos, Gastos de Personal y Capitanía

GASTOS POR LINEAS DE SERVICIO 1. Servicio de Atraque y Uso de Muelle S/. 3,648: 800 servicios = S/. 4.56 + S/. 0.45 (10% Imprevistos) = S/. 5.01 2.Servicio Descargadores S/. 366: 200 servicios = S/. 1.83 + S/. 0.18 (10% Imprevistos) = S/. 2.01 3. Servicio Compradores S/. 16,452: 240,000 servicios = S/. 0.07 + S/. 0.03 (40% Imprevistos) = S/. 0.10 4.ServicioEstacionamiento S/. 2,712: 600 servicios = S/. 4.52 + S/. 0.45 (10% Imprevistos) = S/. 4.97

25

CUADRO Nº 4 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES

INGRESOS Servicio de Atraque y Uso de Muelle Servicio de Descargadores

S/.

31,400.00

4,000.00 400.00

Servicio de Compradores

24,000.00

Servicio de Estacionamiento

3,000.00 EGRESOS

S/.

Gastos de Mantenimiento y Conservación

6,912.00

Gastos Administrativos

7,680.00

Gastos de Personal

5,775.00

Otros Gastos

2,811.00 SALDO BRUTO MENSUAL

23,178.00

S/. 8,222.00

26

CUADRO Nº 5 PROYECCION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS Servicio de Atraque y Uso de Muelle Servicio de Descargadores Servicio de Compradores Servicio de Estacionamiento EGRESOS

S/. 48,000.00 4,800.00 288,000.00 36,000.00 S/.

Gastos de Mantenimiento y Conservación

62,944.00

Gastos Administrativos

92,160.00

Gastos de Personal

69,300.00

Otros Gastos

33,732.00

SALDO BRUTO ANUAL

376,800.00

278,136.00

S/. 98,664.00

27

3.3 MODELO DE PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO

ÍNDICE INTRODUCCIÓN I. BASE LEGAL II NATURALEZA Y OBJETIVOS 2.1 Naturaleza 2.2 Objetivos III. METAS IV. PROGRAMA DE INVERSIONES 4.1 Proyectos de Inversión 4.2 Programa de mantenimiento de la Infraestructura 4.3 Plan de manejo ambiental 4.4 Proyectos de inversión 4.5 Programa de Higiene y Saneamiento V. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

28

INTRODUCCION El Plan Operativo Anual 2010, es un documento de gestión del Desembarcadero Pesquero Artesanal, en donde se detallan todas las actividades que se van a realizar durante el ejercicio. En lo referente a aspectos administrativos y operativos, constituye la base para la elaboración del Presupuesto para el siguiente año fiscal. Asimismo, define los objetivos y metas que se trazan para el desarrollo integral de las actividades del IPAS e incorpora los elementos que interactúan para su formulación, ejecución y evaluación de estrategias que orientan la gestión hacia el desarrollo Empresarial de autogestión del Sector de Pesca Artesanal. El Desembarcadero Pesquero Artesanal, debe cumplir con las Metas y Objetivos del Plan Operativo Anual, considerando las unidades de referencia de medición para el ejercicio de supervisión y control de su ejecución, por el Órgano de Asesoramiento, Supervisión y Control conformado por la Dirección General de Pesca Artesana del PRODUCE y el FONDEPES, a través de funcionarios designados. El Presupuesto Operativo Anual – POA, se ha formulado en base a los ingresos captados por los servicios brindados y los gastos proyectados, se basan en los gastos corrientes promedio de años anteriores de acuerdo a las actividades desarrolladas en cada ejercicio. El Presupuesto Operativo Anual, constituye una herramienta financiera que permite proyectar tanto los ingresos y gastos administrativos, gastos operativos y gastos en reparaciones menores que se ejecutaran en el Ejercicio del 2010.

I. BASE LEGAL - Ley N` 25977, Ley General de Pesca - D.S. N` 012-2001*PE, Reglamento de la Ley General de Pesca - Ley N` 27779, Ley de creación del Ministerio de la Producción - R.D. N` 0042-2004-PRODUCE/DGPA – Manual de Administración de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales - Convenio de administración de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales

II.- NATURALEZA Y OBJETIVO 2.1 Naturaleza El Desembarcadero Pesquero Artesanal, es una Infraestructura de propiedad del Estado que promueve y desarrolla de actividades de pesca artesanal al Pescador Artesanal y Usuarios en general, brindando servicios en optimas condiciones y con adecuada eficiencia, bajo observación de las normas administrativas e higiénico – sanitarias vigentes, con el fin de contribuir a una apropiada conservación de los productos hidrobiológicos que se manejan y así optimizar los beneficios resultantes de la comercialización .

2.2 Objetivos Generales - Mejorar la calidad de servicio - Optimizar la capacidad económica y financiera - Propiciar una Buena Organización administrativa y eficiente gestión empresarial

29

Específicos - Brindar buen servicio al usuario - Cumplir con las Normas Higiénico Sanitarias de acuerdo al código del medio ambiente - Cumplir con las Normas Higiénico Sanitario D.S. N° 040-2001-PE - Incrementar la productividad e incentivar la extracción y preservación de Productos hidrobiológicos

III.- METAS a) Incrementar la capacidad de ingresos b) Elevar el Saldo Operativo Anual c) Ejecutar el Programa de inversiones de acuerdo a las obras prioritarias requeridas

IV.- PROGRAMA DE INVERSIONES Las inversiones previstas para el ejercicio del 2010, se realiza trimestralmente, como reposición de equipos y adquisición de nuevos bines para la implementación de la Infraestructura del Desembarcadero y su equipamiento, con la finalidad de brindar un optimo servicio e incrementar la rentabilidad

4.1. Proyecto de Inversiones En la planificación del Presupuesto y Plan Operativo Anual para el Ejercicio del 2010, se ha proyectado trimestralmente del total de los ingresos y egresos (gastos corrientes) se ha estimado un SUPERAVIT con la finalidad de incrementar gastos no corrientes de cada ejercicio, para el financiamiento de Inversiones, priorizando las necesidades del IPAS.

4.1.1. Inversiones Programadas - Cambio de Red Primaria y Secundaria de Electrificación del Desembarcadero - Cambio de Productores de Hielo en escama de 6 T.M. cada uno - Adquisición de un Grupo Electrógeno - Cambio de la captación de Agua de mar - Adquisición de Tanque Cisterna como Unidad de Transportes de combustibles - Techado aligerado de Plataforma del Muelle Nro. 02 - Construcción Planta de tratamiento de residuos sólidos. - Renovación de Equipos de bombeo de Agua de mar. - Reparación de Loza de plataforma del Muelle Nro. 01

4.1.2. Otros Proyectos Programado a ejecutarse como reparaciones mayores, acondicionamientos, reposiciones para mejor implementación y equipamiento operativo del Desembarcadero Pesquero Artesanal. - Mejoramiento de instalaciones sanitarias Área Comerciantes Minoristas - Protección de Muelles Nros. 01 y 02 mediante renovación de llantas y muros de Confección.

- Refacción del Sistema de desagües del área de comerciantes minoristas.

30

V.- PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 5.1.- Programación de actividades de la Infraestructura La actividad principal del Desembarcadero Pesquero Artesanal, es brindar servicios al pescador artesanal y usuarios como comerciantes mayoristas, minoristas, mediante zonas de manipuleo, de productos hidrobiológicos, estacionamiento. Suministros de combustibles, hielo y refrigeración, respetando las normas de higiene sanitarias en la comercialización de productos hidrobiológicos procedentes de la pesca artesanal.

5.2.- Programación de actividades de mantenimiento y reparación de Equipos Esta programación comprende el Plan Anual de mantenimiento y reparación de Equipos de la Infraestructura del IPAS, en realizar operaciones preventivas y correctivas físicas de equipos de Planta de Frío, de Bombeo, Grifo, Plataforma de \muelles, equipo de oficina y computo etc.

5.3.- Plan de Manejo Ambiental de la Infraestructura Tiene como finalidad reducir los impactos de contaminación ambiental que se general dentro de las instalaciones del IPAS, teniendo en consideración el vertimiento de las aguas de mar sin previo tratamiento, así como el vertimiento de los residuos sólidos a la bahía provenientes de la zona del área de comerciantes.

VI.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVS Y OPERATIVAS Las Infraestructuras Pesqueras Artesanales (IPAs) Desarrollan sus actividades administrativas y operativas a través del cumplimiento de los instrumentos normativos como el Convenio de Administración suscrito entre el Ministerio de la Producción, FONDEPES, las Organizaciones Sociales y las Organización y Funciones, Manual de Administración de las Infraestructuras Pesquera artesanales, Reglamento Interno de Trabajo, Plan Operativo Anual y Presupuesto

6.1.- Comité de Fiscalización El Comité de Fiscalización, cuya participación es autónomo, no tiene ingerencia ejecutiva en las actividades, es un elemento de supervisión y control y responde a la autoridad del PRODUCE y los costos son asumidos como gasto de la Administración del IPAS. Interviene y da fe como fiscalizador en todos los actos que irroguen gasto. Cada vez que se reúne el Comité de Fiscalización, levanta un Acta de las actividades, observaciones y recomendaciones y efectúa un seguimiento del cumplimiento de sus recomendaciones y la subsanación de sus observaciones.

6.2.- Recursos Humanos La Administración del IPAS, para su gestión administrativa y operativa cuenta con personal permanente, Eventual y prestación de Servicios Personales (Eventual) de acuerdo al Cuadro de Designación de Funciones, Horario de Trabajo, Rol de Descanso Semanal y Cuadro de

actividades de acuerdo a las operaciones o servicios que se brinda al pescador artesanal y usuario.

31

6.3.- Coordinación Institucional 6.3.1- Organismos Públicos La administración del IPAS, mantiene buenas relaciones unificando criterios a través del dialogo constante para lograr un buen manejo administrativo mediante los principios básicos de autogestión, Autosostenimiento y autofinanciamiento empresarial con DIREPRO, FONDEPES, Municipalidad, Capitanía de Puerto, Gobernación, Salud, Educación etc.

6.3.2.- Organismos Privados La administración mantendrá coordinaciones con Organismos privados como ONG y otras fuentes de financiamiento financiero nacionales e internacionales para inversiones en el Desembarcadero Pesquero Artesanal

32

33

Cuadro N° 02 PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL IPAS

Cuadro Nº 3

34

PLAN ELEMENTAL DE SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE DEL IPAS

Cuadro Nº 4 PROGRAMA DE INVERSIONES DEL IPAS

35

PRESUPUESTO ANUAL 2010 INTRODUCCION El presupuesto anual 2010, se ha elaborado en base a los ingresos y egresos de ejercicios anteriores, teniendo como referencia los planes y programas de mantenimiento y reparaciones, las proyecciones de actividades y futuros proyectos a desarrollarse en la Infraestructura de acuerdo al Plan Operativo Anual mediante datos estadístico del desenvolvimiento de la actividad pesquera artesanal.

OBJETIVOS -

Proyectar los ingresos y egresos para el ejercicio fiscal. Optimización de la capacidad económica y financiera del IPAS. Planificar la utilización de los ingresos a percibir. Racionalizar los gastos (egresos) en los diferentes rubros administrativos y operativos. Obtener Superávit como saldo neto del mes en la gestión económica para lograr las metas y objetivos trazados en la elaboración del Programa Operativo Anual, la Administración del IPAS debe captar los ingresos proyectados para cubrir las operaciones de gastos presupuestados.

Gastos Administrativos a) Gastos Generales b) Remuneraciones

Gastos Operativos a) b) c) d)

Mercaderías Suministros Mantenimiento Fletes

Reparaciones Mayores a) Gastos relacionados a resanar fallas, desperfectos, imprevistos en las Instalaciones y equipos incluye costo de materiales y de mano de obra Inversiones a) Adquisiciones e inversiones nuevas, así como reposición de equipos con financiamiento del Fondo intangible, mediante la presentación de Proyecto aprobado por el FONDEPES y autorización económica de la DGPA.

36

PRESUPUESTO DE INGRESOS De Enero a Diciembre del 2010

37

PRESUPUESTO DE EGRESOS De Enero A Diciembre del 2010

38

39

3.4 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN, CONTROL, FISCALIZACION Y ASESORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS ARTESANALES

I.

OBJETIVOS -

-

-

II.

Supervisar in situ la gestión administrativa de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales, cedidas en administración y uso mediante convenio con las organizaciones sociales de pescadores artesanales. Brindar asesoramiento a las administraciones, orientadas a optimizar la calidad de gestión. Efectuar el seguimiento y control de la implementación de las recomendaciones, hechas a la gestión de las Infraestructuras Pesqueros Artesanales a fin de obtener los correctivos del caso. Realizar las acciones de control y seguimiento sobre los aspectos Higiénico Sanitario (D.S. Nº 040 -2001-PE), así como de conservación del Medio Ambiente en las Infraestructuras Pesqueros Artesanales.

FINALIDAD Propiciar que en las Infraestructuras Pesqueras Artesanales se pueda alcanzar: -

Eficiente gestión administrativa. Brindar óptimos servicios a sus usuarios. Elevar la productividad del Infraestructura Pesquero Artesanal Mejorar los ingresos económicos de las Infraestructuras Pesqueras Artesanal. Mejorar la calidad de los Productos Hidrobiológicos Adecuación a las Normas Sanitarias promulgadas con el D.S. Nº 040-2001PE Propender a la conservación del medio ambiente

III. BASE LEGAL

-

Ley General de Pesca Decreto Ley Nº 25977 Decreto Supremo Nº 012-2001-PE-Reglamento De la Ley General de pesca Convenio Decreto Supremo Nº 040-2001-PE R.M. Nº 209-2001-PE D.S. N°011-2010-PRODUCE

40

IV. ALCANCE A las Infraestructuras Pesqueras Artesanales entregadas, en uso y administración a los representantes de las Organizaciones Sociales de pescadores artesanales más representativas de cada localidad, vía suscripción de Convenio con la Dirección General de Pesca artesanal del PRODUCE y FONDEPES V. JUSTIFICACIÓN

La Dirección General de Pesca Artesanal, es el órgano responsable de supervisión, asesoramiento y control de la gestión administrativa de las citadas Infraestructuras Pesqueras Artesanales, cedido bajo Convenio de uso y Administración a los representantes de las Organizaciones Sociales, de pescadores artesanales. Con el propósito de cautelar la operatividad de las Infraestructuras Pesquera Artesanales y el uso correcto de los ingresos se hace necesario adoptar acciones de supervisión, asesoramiento y control en forma periódica. Asimismo, es necesario efectuar acciones que permitan adecuar a los Infraestructuras Pesqueras Artesanales a las Normas Higiénico – Sanitarias y de conservación del Medio Ambiente. VI. EJECUCION El Programa de Supervisión, Control, Fiscalización y Asesoramiento será Ejecutado por Grupos Polivalentes de Profesionales de ser el caso VII.

ACTIVIDADES

En la supervisión se efectuarán las siguientes actividades: 1. Coordinación con:

La DIREPRO, Autoridades Locales, DICAPI, Policía Nacional y Municipios, etc. Representante de la Organización Social Administrador Comité de Fiscalización Contador 2. Acciones a realizar:

A. Aspectos Administrativos Arqueo de Caja a la fecha. Revisión de libros Contables

41

Revisión de cuentas bancarias Análisis de ingresos y gastos Balance económico mensual Revisión del Reglamento Interno de Trabajo - RIT, y del Manual de Organización y Funciones – MOF. Revisión del archivo administrativo – contable Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Pago de Tributos Evaluaciones del POA y Presupuesto Focalización de Problemas Previsiones para la adecuación al D.S. Nº 040 -2001-PE

B. Aspectos Operativos Infraestructura en Mar      

Muelle: Marginal, Espigón, Cabezo de Muelle Defensa del Muelle Plataforma baja, escaleras Luminarias Bombas de agua salad

Infraestructura en Tierra  Módulos de Comercialización  Pozas de lavado  Tanque elevado  Grifería  Sistema eléctrico  Planta de Frío  Productor de Hielo  Cámara de Conservación  Grifo De Combustible  Surtidores  Grupos electrógenos  Almacén  Oficinas Administrativas  Electrobombas

 Focalización de Problemas

42

C

Aspecto Higiénico Sanitario y Medio Ambiente       

Suministro de agua Desagüe Iluminación Servicios Higiénicos Desarrollo de Buenas Prácticas Manipuleo de recursos hidrobiológicos Desarrollo de buenas prácticas Higiénico Sanitarias

D. Aspectos Asociativos y Normativos     

Inscripción de Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales en los registros públicos Inscripción de Renovación del Consejo Directivo de la Organización Social de Pescadores Artesanales Comité de Comercialización de productos hidrobiológicos Coordinaciones Interinstitucionales: Municipalidad, DICAPI, otras autoridades locales. Vigencia del Comité de Fiscalización

E. Levantamiento del Acta de Trabajo 1.- Acta de Trabajo

F. Seguimiento y Control las Recomendaciones anteriores G.- Vigencia del Comité de Fiscalización y de la Directiva

43

3. 5 METODOLOGIA DE TRABAJO En el desempeño de las actividades de supervisión el promotor regional, deberá realizar: Cuando menos una visita mensual al desembarcadero. En esas visitas el promotor deberá sostener reuniones de programación, ejecución y evaluación de actividades tanto con la Junta Directiva, como también con el Administrador, los pescadores, de ser necesario también coordinaran con otras instituciones de la comunidad pesquera. En estas reuniones de trabajo el promotor trata con la junta directiva diversos asuntos de gestión como es el caso del análisis del balance mensual, la situación económica del Desembarcadero, el mantenimiento de la infraestructura y equipos, la ejecución del presupuesto anual, la calidad de los servicios, asimismo revisan el acta de trabajo del mes anterior. Las tareas operacionales de gestión son trabajadas con el Administrador, revisándose para el efecto los registros de planillas, fichas de inventario, guías de mantenimiento, libretas bancarias, archivo documentario y otros. Concluidas las actividades de control y de fiscalización a la gestión económica, técnica y administrativa se emiten recomendaciones, se precisan los acuerdos tomados y se señalan en acta del mes los responsables de su ejecución. Es importante mencionar que el promotor en el desarrollo de su trabajo realiza un doble rol, el de supervisor y el de asesor, como asesor imparte conocimientos y enseñanzas, capacita y brinda apoyo, focaliza los problemas de gestión, recomienda medidas correctivas, apoya su ejecución y evalúa los resultados obtenidos. Es importante que el promotor aplique las medidas correctivas in situ, no dejar tareas pendientes para después. Las recomendaciones no deben quedar sólo en oficios o documentos. El promotor apoyará personalmente, las tareas operacionales y de coordinación. Buscará vincular al administrador y al gremio con otras instituciones u organismo que intervienen en el ámbito de la pesca y de la caleta: capitanías, universidades, empresas y demás instituciones. El promotor buscará involucrar e informar a todos los pescadores, promoviendo por lo menos una asamblea general de los pescadores al año, donde se informe los resultados de gestión, los logros y los problemas administrativos económicos y técnicos. Cabe mencionar que las tarifas no deben discutirse en Asamblea, su ajuste depende del estudio técnico. En resumen el promotor, para ganarse la autoridad y respeto por parte de los pescadores, debe dar el buen ejemplo en cuanto a cumplimiento de los compromisos asumidos, actuar con mucha transparencia y equidad. A continuación se detallan en forma esquemática las actividades más relevantes que el promotor debe realizar en la supervisión mensual a las caletas. Para facilitar la ejecución de estas actividades, se describe cada una de ellas indicando el procedimiento operacional a seguir, así como también el formato a utilizar. Las actividades se agrupan en tres niveles según el tipo de interlocutor operacional; Junta Directiva y/o Comité de Fiscalización, la Administración y la DIREPRO correspondiente.

44

ACTIVIDADES CON LA JUNTA DIRECTIVA La actividad central que el promotor debe desarrollar con la Junta Directiva es la de analizar y evaluar la gestión administrativa del desembarcadero. Para el desarrollo de esta actividad el promotor debe reunir a los encargados de la Organización Social, Presidente y Secretario de Economía Comité de fiscalización, responsables de Gestión del Desembarcadero.

Actividad (1) Lectura del acta del mes anterior. Evaluación de las actividades ejecutadas que fueron programadas el mes anterior, grado de cumplimiento. Medidas correctivas a tomar. Procedimientos Reunión mensual con los responsables la Junta Directiva. Se da lectura al acta de trabajo del mes anterior, se analiza punto por punto verificando el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas. De existir puntos pendientes se precisa su incumplimiento y quedan registradas en el acta del mes, como medidas a ejecutar. Formato Acta de trabajo del mes

Actividad (2) Análisis de la situación económica del desembarcadero, comportamiento de los ingresos y egresos, indicadores económicos, estructura de costos, régimen tarifario. Procedimiento Informe a los Miembros de la Junta Directiva sobre la situación económica del desembarcadero. En reunión conjunta se analiza y revisan los formatos económicos dándose lectura a los resultados económicos del mes. Se verificará si las tarifas han sido actualizadas oportunamente y si cubren los costos del desembarcadero.

Formato Balance Mensual

Actividad (3) Análisis de la gestión económica, grado de participación de la organización social, medidas correctivas a tomar.

45

Procedimiento Revisión de los registros, económicos, facturas y recibos, verificar visado de gastos por el responsable del gremio, recomendaciones. Formato Registro diario de ingresos y egresos.

Actividad (4) Verificar estado de mantenimiento de equipos e infraestructura. Procedimiento Revisar el plan de mantenimiento y su ejecución, la asignación de fondos de reposición y comportamiento del fondo intangible. Formato Plan de mantenimiento

Actividad (5) Evaluación del personal, cambio de personal, forma de selección. Procedimiento Análisis del régimen salarial y del rendimiento del personal, grado de responsabilidad, dedicación y cumplimiento. También se analiza el monto de remuneraciones: sus componentes el básico, bonificaciones y descuentos. Se revisan los dispositivos legales e indicadores económicos sobre productividad. Verificar si el cambio o selección de personal ha tomado en cuenta la calificación obtenida en los cursos de capacitación. Formato Listado y calificación del personal capacitado, planilla de sueldos, indicadores de productividad, horarios de trabajo

Actividad (6) Precisar cumplimiento de responsabilidad y funciones por la Junta Directiva en la gestión del desembarcadero. Procedimiento Verificar grado de participación de la Organización Social en la gestión, recabar criterio de la administración sobre apoyo y supervisión a lo desembarcaderos.

46

Formato Manual de Organización y Funciones, Reglamento Interno de Trabajo

Actividad (7) Elaboración del acta de trabajo, precisando actividades a ser ejecutadas en el mes. Procedimiento Se elabora el acta de trabajo conjuntamente, el administrador y el promotor del PRODUCE, se focalizan problemas, se señalan medidas correctivas, se precisan los acuerdos tomados y los responsables de su ejecución. Formato Acta de Trabajo

Actividad (8) Evaluar la gestión del desembarcadero en sus niveles normativos. Procedimiento Se verifica el cumplimiento de los instrumentos normativos como el convenio de administración, el manual de organización y funciones, el reglamento interno de trabajo y el plan operativo anual. Formato Instrumentos normativos; manuales y reglamentos.

ACTIVIDADES CON LA ADMINISTRACIÓN En la supervisión mensual del promotor al desembarcadero desarrolla diversas líneas operacionales de supervisión y asesoría a la gestión del Administrador que se resumen en los siguientes puntos:

Actividad (1) Arqueo de caja, revisión del libro caja y bancos, frecuencia de depósitos bancarios. Procedimiento Verificar efectivo, saldo caja, libretas bancarias, revisión de cheques emitidos Formatos Formato de arqueo.

47

Actividad (2) Análisis económico, verificación de formatos económicos y de la documentación sustentatoria. Procedimiento Junto al administrador se revisan los registros diarios, mensuales y balances y se verifica su información sustentatoria, facturas, recibos y talonarios. Formatos Registros económicos; diarios, mensuales y balance.

Actividad (3) Verificar oportunidad de ajuste tarifario. Procedimiento Revisar fecha de aplicación de la tarifa actualizada por la DIREPRO. Formato Directiva con nuevas tarifas

Actividad (4) Verificar asignaciones y comportamiento financiero del fondo intangible de reposición. Procedimiento Revisar en las fichas patrimoniales, la vida útil de los equipos, su valor, los montos depreciados, fondos acumulados y saldos. Formatos Fichas patrimoniales de inventarios

Actividad (5) Verificar el buen funcionamiento de los servicios que ofrece la infraestructura. Procedimiento Constatar in situ el funcionamiento y modalidad de los servicios que presta el desembarcadero. Formato Registro de inspección

48

Actividad (6) Formular conjuntamente el administrador el plan operativo y el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos. Procedimiento Formulándose las actividades, inversiones, gastos y su funcionamiento por fuentes de origen. Formato Plan operativo y presupuesto anual

Actividad (7) Verificar la situación y organización del archivo documentario. Procedimiento Revisar si el archivo se encuentra al día, ver su clasificación y ordenamiento. Formato Archivo

Actividad (8) Revisar ejecución del plan operativo. Procedimiento Analizar grado de cumplimiento del plan operativo; inversiones, mantenimiento, etc. Formato Plan operativo

Actividad (9) Revisar ejecución de las recomendaciones sentadas en acta del mes anterior. Procedimiento Verificar recomendaciones y ejecución de medidas correctivas sentadas en acta de trabajo del mes anterior Formato Acta de trabajo

49

Actividad (10) Revisar factores causales para la contratación o despido de personal eventual. Procedimiento Se debe conocer las razones que motivaron la contratación o cese de personal eventual. Formato Planilla de sueldos

Actividad (11) Constatar in situ estado de la infraestructura, equipos y limpieza. Recomendar medidas para su conservación, operatividad, mantenimiento y limpieza de los equipos y de la infraestructura. Procedimiento Verificar registros y plan de mantenimiento; horas de funcionamiento de equipos, cambio de filtros, aceite, uso de combustible. Inspeccionar infraestructura, equipos y limpieza del desembarcadero. Formatos Registro y plan de mantenimiento

Actividad (12) Verificar la remisión de informes mensuales del administrador al gremio, sobre la situación general de la administración del desembarcadero. Procedimiento Constatar si la administración proporciona con regularidad información sobre la gestión económica y administrativa. Formato Informes mensuales

50

ACTIVIDADES CON LA DIREPRO El promotor regional desarrolla en la DIREPRO tareas de programación y evaluación, así como también gestiones y coordinaciones institucionales de apoyo a la gestión del desembarcadero. Las actividades más importantes son las siguientes.

Actividad (1) Entrega mensual de registros económicos al centro de cómputo, obtención de indicadores económicos, de producción y gráficos. Procedimiento Los registros económicos deben ser entregados al centro de cómputo para su procesamiento y obtención de cuadros estadísticos, gráficos e indicadores. Formatos Modelo de cuadros, gráficos e indicadores.

Actividad (2) Evaluación económica y administrativa del desembarcadero. Procedimiento Análisis de resultado ver comportamiento de los indicadores, tendencias, cuantificación de variables productivas y económicas. En la gestión administrativa considerar el desempeño del personal, la organización del trabajo, el manejo documentario y cumplimientos de normas de gestión. Formatos Cuadros y gráficos

Actividad (3) Elaboración de directivas sobre ajuste de tarifas. Procedimiento Ajuste de tarifas en base al comportamiento de costos. Formato Índice de costos del desembarcadero.

Actividad (4) Dar trámite para la autorización de gastos e inversiones cuya competencia es del PRODUCE Procedimiento

51

Verificar el sustento que acompaña la solicitud de aplicación de fondos, de ser aceptable tramitar la autorización por el Director Regional. Formato Memorándum

Actividad (5) Elaboración y gestión de documentos de oficio; directivas, cartas, oficios. Procedimiento Apoyo y elaboración de diversos documentos de oficio dirigidos a diferentes instituciones Formato Documentos

Actividad (6) Elaboración del informe mensual al Director Regional con copia a la Dirección General de Pesca Artesanal en la sede central. Procedimiento El informe debe incluir información sintética referida a la gestión del gremio, del administrador, el estado de mantenimiento y limpieza del desembarcadero, la gestión económica, las coordinaciones institucionales Formato Formato de informe

Actividad (7) Programación y evaluación de actividades del promotor. Procedimiento En lo fundamental se focalizan los problemas encontrados, se priorizan las actividades a ejecutar, y se precisan los resultados que se esperan alcanzar. El mes siguiente se contrastan los resultados obtenidos con los esperados. Formato Guía de programación y evaluación

Actividad (8) Apoyo al gremio y administración en la coordinación interinstitucional. Procedimiento

52

Se trata de fomentar y cooperar en la vinculación con otras instituciones como los gobiernos regionales, locales, universidades, capitanías, entre otros. Formato Acción de coordinación institucional

Actividad (9) Apoyo en gestiones ante el PRODUCE para la autorización de inversiones en la ampliación o modificación de la infraestructura. Procedimiento Toda ampliación o modificación de la infraestructura, requiere de la conformidad de la unidad del PRODUCE, para tal efecto el promotor deberá realizar los trámites documentarios que sean necesarios. Formato Documentos de proyecto de oficio

Actividad (10) Asesoramiento y apoyo en gestiones para obtener la licencia de funcionamiento, RUC, autorización de venta de combustible, trámites en las empresas de energía eléctrica, capitanía y otras gestiones necesarias. Procedimiento Gestiones personales junto al Administrador y o el Gremio, cursar los documentos requeridos para el efecto. Formatos Elaboración de proyecto de documentos.

APOYO DE LA DIREPRO AL PROMOTOR REGIONAL Para el cumplimiento de las actividades del promotor la DIREPRO debe proporcionar el siguiente apoyo: a. Aprobar y autorizar las actividades programadas por el promotor. b. Proporcionar al promotor la logística necesaria para el cumplimiento de sus funciones para que se concrete su visita periódica a la infraestructura. c. Revisar y emitir la directiva de ajuste de tarifas conjuntamente con la presentación del Plan Operativo Anual y Presupuesto en la primera quincena del mes de octubre de cada año. d. Asesoramiento y apoyo al promotor en gestiones con las demás instituciones del lugar. e. Revisar y aprobar el informe mensual del promotor y de ser necesario emitir recomendaciones.

53

3.6 ARQUEO DE CAJA En las oficinas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de __________________ del día ________ de _________________ a horas ______________ se efectuó el Arqueo de Caja, al _________________ el señor (a) _______________________ en presencia de los miembros del Comité Fiscalizador, señores: Promotor Regional Representante de la DGPA

I.

FONDOS ARQUEABLES BILLETES De S/.200.00 100.00 50.00 20.00 10.00 SUB TOTAL

Nº

TOTAL

MONEDAS De S/.5.00 2.00 1.00 0.50 0.20 0.10 SUB TOTAL

Nº

TOTAL

Observaciones

:

____________________________________________ ____________________________________________

TOTAL DE FONDOS ARQUEABLES :

S/. 54

II.

MOVIMIENTO INGRESOS DEL MES SALDO AL MES ANTERIOR

S/.

INGRESOS POR SERVICIOS Otros Ingresos DETALLE III.

MOVIMIENTO EGRESOS DEL MES Compras según facturas o B/V Depósitos efectuados TOTAL DE EGRESOS

IV.

CONCILIACIÓN DE SALDOS TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS

: :

SALDO ENCONTRADO

:

EXPLICACIÓN V.

RESULTADOS FONDOS ARQUEABLES

:

SALDO ENCONTRADO

:

En presencia de los presentes se devolvió los Fondos Arqueados al Administrador, firmando en señal de conformidad:

Representante de la Organización Social

Representante de Comité de Fiscalización

Supervisor DGPA

Administrador

Contador

Promotor DIREPRO

55

3.7 ACTA DE TRABAJO En las oficinas de la Infraestructura Pesquera Artesanal de __________________ del día _______ de _____________ a horas ________ se reunieron de una parte los miembros del Comité de Fiscalización, señores: Promotor Regional Representante de la DGPA Con el objeto de evaluar la gestión económica del citado Desembarcadero

I.

PROBLEMAS FOCALIZADOS

1.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

2.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

3.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

4.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

5.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

6.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

7.

__________________________________________________________ 56

II.

ACUERDOS ADOPTADOS

1.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

2.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

3.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

4.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

5.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

6.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

7.

__________________________________________________________

III.

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y PLAZOS

1.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

2.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

3.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

4.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

6.

_________________________________________________________

57

7.

_________________________________________________________

IV.

RECOMENDACIONES

1.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

2.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

3.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

4.

__________________________________________________________ __________________________________________________________

Fecha, Firmas

Representante de la Organización Social

Representante del Comité de Fiscalización

Supervisor DGPA

Administrador

Contador

Promotor DIREPRO

58

3.8 HOJA DE SUPERVISION HOJA DE SUPERVISION I. GENERALIDADES N° ITEM 1.1. Supervisor 1.2. Administrador 1.3. Representante de la Organización Social 1.4. Representante del Comité de Fiscalización 1.5. Contador de la Infraestructura

Nombre

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LABORALES N° 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8. 2.9 2.10 2.11. 2.12. 2.13. 2.14.

ITEM Convenio Actualizado Contrato vigente :Administrador y personal Gastos Administrativos Excesivos Directiva de tarifa actualizada Remisión oportuna de información económica y estadística de desembarque Tienen Licencia de Funcionamiento Cuentan con POA y Presupuesto Tienen Inventario Físico de Bienes (a que fecha?) Utilizan sello de cancelado Depósito oportuno de ingresos y provisión de Fondo Intangible Saldo de Caja excede 1/4 UIT Tienen Comité de Fiscalización. RUC de Organización Social Exoneración de Impuesto a la Renta de 3ra Categoría

EVALUACION SI NO

OBSERVACIONES

N° Desde:

2.15. Pago de IGV, oportunamente (Ex FONAVI) 2.16. Pagos a ESSALUD al día 2.17. Pagos a Sistema Nacional de Pensiones al día Aportaciones por tiempo de servicios 2.18. (CTS /Semestral) OBSERVACIONES ADICIONALES:

59

HOJA DE SUPERVISION III. ASPECTOS CONTABLES N°

ITEM

EVALUACION SI NO

OBSERVACIONES

3.1. Cuenta Bancaria 3.2. Cuenta con Fondo Intangible 3.3. Comprobantes (Facturay/o Boleta) 3.4. Cuentas por cobrar 3.5. Cuentas por pagar 3.6. Libros Contables en Oficinas Administrativas del DPA 3.7. Libro Planilla 3.8. Libro Inventario y Balance 3.9. Libro Mayor 3.1 Libro Caja 3.11. Libro Diario 3.12. Libro de Registro de Compras 3.13. Libro de Registro de Ventas 3.14. Libro Auxiliar de Caja 3.15. Libro Banco 3.16. Balance Semestral y Anual

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Representante de la Organización Social

Administrador

Representante del Comité de Fiscalización

Contador

Supervisor DGPA

Promotor

60

HOJA DE SUPERVISION IV. ASPECTOS OPERATIVOS N°

EVALUACION SI NO

ITEM

OBSERVACIONES

4.1. Infraestructura y Oficina Operativa 4.2. Producto de Hielo y Cámara Operativa 4.3. Surtidor de combustible Operativo 4.4. Grupo Electrógeno Operativo 4.5. Módulos de Manipuleo 4.6. Defensas del Muelle en buen estado 4.7. Pisos en buen estado (Lozas, veredas, sardineles, etc) 4.8. Patio de maniobras 4.9. Cumplimiento de la RM Nº 209-2001-PE (Tallas mínimas) 4.10. Implementación de nuevos servicios 4.11.

Detallar:

Nuevas inversiones

V. ASPECTOS HIGIÉNICO - SANITARIOS (D.S. Nº 040-2001-PE) N°

EVALUACION SI NO

ITEM

5.1.

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE AGUA

Suministro, almacenamiento y distribución de agua 5.1.1. limpia Tanques de Almacenamiento de tipo sanitario y 5.1.2. hermético Construídos de material inocuo, fácil de limpiar y 5.1.3. mantener 5.2.

DESAGÜES

5.2.1. Con tapas y rejillas no corrosibles 5.2.2. Impiden el ingreso de plagas y contaminantes 5.2.3. Canaletas con sección en "U" que facilita su limpieza Con pendientes mayores en pisos para evitar la 5.2.4. sedimentación Cuenta con instalaciones para el tratamiento efectivo 5.2.5. de los efluentes antes de ser vertidos 5.2.6. Cuenta con Trampa de Sólidos 5.2.7. Desagüe conectado a la Red Pública OBSERVACIONES ADICIONALES:

61

N°

ITEM

5.3.

EVALUACION SI NO PRACTICAS HIGIÉNICO SANITARIAS

OBSERVACIONES

5.3.1. Presentan Programa de Control H&S 5.3.2.Hábitos del personal aseguran H&S Aplican programas de desinfección de superficies y 5.3.3. control de plagas 5.3.4.Realizan control sanitario del agua utilizada RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR 5.4. 5.4.1.

Asegura que las operaciones se realicen en condiciones H&S adecuadas

5.4.2. Garantiza el suministro de agua limpia Asegura que las operaciones se realicen en áreas iluminadas adecuadamente Produce o usa hielo fabricado con agua limpia, 5.4.4. manipulado y almacenado en condiciones H&S adecuadas 5.4.3.

5.4.5. Se brinda capacitación al personal del DPA 5.5.

MANIPULEO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS

Descarga con Métodos y Procedimientos garantizan su preservación y evitan contaminación Manipuleo en áreas que eviten la contaminación, 5.5.2. exposición directa a rayos solares y prevenga daños físicos. 5.5.1.

5.5.3

El eviscerado, descabezado y cortado se realiza sobre mesas con superficies limpias, nunca en el suelo

5.5.4. El pescado es adecuadamente enfriado en hielo 5.5.5.

El pescado es colocado en cajas o vehículos frigoríficos evitando producir daños físicos.

5.5.6

La eliminación adecuada de los desechos evita contamianción del medio ambiente

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Representante de la Organización Social

Administrador

Representante del Comité de Fiscalización

Contador

Supervisor DGPA

Promotor

62

HOJA DE SUPERVISION VI.

ASPECTOS ASOCIATIVOS Y NORMATIVOS

N°

ITEM

EVALUACION SI NO

OBSERVACIONES

Inscripción de la Organización Social en los Registros 6.1. Públicos Inscripción en los Registros Públicos de la Renovación 6.2. de la Junta Directiva Cuentan con Comité de Comercialización de Recursos 6.3. Hidrobiológicos Coordinaciones Interinstitucionales: Municipalidad, 6.4. DICAPI y Otras Autoridades Locales 6.5. Vigencia del Comité de Fiscalización y de Directiva

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Representante de la Organización Social

Administrador

Representante del Comité de Fiscalización

Contador

Supervisor DGPA

Promotor

FECHA:

63

3.9 MODELO DE INFORME ECONÓMICO – ADMINISTRATIVO

Se realizarán visitas constantes a los IPAS, cuando menos una (1) visita de supervisión mensual, donde se sostendrán reuniones de programación, ejecución y evaluación de actividades tanto con la junta Directiva, como con el Administrador y los pescadores; de ser necesario igualmente se coordinara con otras instituciones del lugar. En dichas reuniones se trata con la Junta Directiva y el Administrador diversos aspectos de gestión como el caso del análisis del balance mensual, la situación económica del Desembarcadero, el mantenimiento de la infraestructura y equipos, la ejecución del presupuesto anual, la calidad de los servicios, asimismo se efectúa un arqueo de fondos y Acta de trabajo, revisándose el Acta de Trabajo del mes anterior, para verificar el avance de la implementación de lo recomendado. Las tareas operacionales de gestión son trabajadas con el Administrador, revisándose para el efecto los registros de planilla, fichas de inventario, guías de mantenimiento, libretas bancarias, documentación sustentatoria de ingresos y egresos, etc. Concluidas las actividades de control y de fiscalización a la gestión económica, técnica y administrativa se emiten recomendaciones, se precisan los acuerdos tomados y se señalan en el Acta del mes los responsables de su ejecución. Es importante que se apliquen las medidas correctivas in situ, no dejar tareas pendientes, las recomendaciones no deben quedar solo en documentos. Actividades con la Junta Directiva y el Administrador La actividad central con la junta directiva y el administrador es analizar y evaluar la gestión administrativa del Desembarcadero, para ello debe reunir a sus representantes, para realizar lo siguiente: -

Arqueo de Fondos y Caja Chica

-

Lectura del Acta de Trabajo del mes anterior, evaluación de las actividades ejecutadas que fueron programadas, se analiza punto por punto verificando el grado de cumplimiento de las recomendaciones con especial énfasis aquellas orientadas a mejorar la rentabilidad del Desembarcadero y se adoptan las medidas correctivas del caso, lo cual debe constar en el acta de trabajo correspondiente como medida a ejecutar.

-

Informe de la situación económica del Desembarcadero a los miembros de la Junta Directiva, análisis conjunto y verificación del cumplimiento de la Directiva de tarifas así como su actualización oportuna a fin de garantizar que cubran los costos del Desembarcadero. Revisión de los registros económicos, Facturas, Boletas de venta, recibos, verificar visado del gasto por el responsable del Gremio, asimismo verificar el ordenamiento del acervo documentario.

-

64

-

Revisar el plan de mantenimiento y su ejecución, así como la provisión del fondo intangible (reposición y previsión social).

-

Formular y/o evaluar trimestralmente POA y presupuesto, dando a conocer el resultado de las mismas a la DNPA.

-

Verificación de la remisión oportuna de informes mensuales del administrador, al octavo día del mes siguiente.

-

Asesoramiento de las diferentes gestiones ante instituciones como Consejo Municipal, Capitanía, Gobierno Regional, ONG, etc.

-

Análisis de la contratación del régimen salarial y del rendimiento del personal, grado de responsabilidad, dedicación y cumplimiento; también análisis del monto de remuneraciones, sus componentes el básico, bonificaciones, descuentos.

-

Verificar el grado de participación de la Organización Social en la gestión del Desembarcadero.

-

Elaboración del Acta de Trabajo conjuntamente con el administrador y representantes de la Junta Directiva, focalizándose la problemática del Desembarcadero y detallándose las medidas correctivas así como los responsables de su ejecución y el plazo de tiempo con que cuenta cada uno de ellos.

-

Evaluación de la gestión del Desembarcadero a través del cumplimiento de los instrumentos normativos como el Convenio de Administración, Manual de Organizaciones y Funciones, Reglamento Interno de trabajo y el Plan Operativo Anual y Presupuesto.

65

FORMATO DE INFORME ECONÓMICO

I. Antecedentes II. Hechos 2.1.

Puntos Tratados (Aspectos administrativos, operativos, higiene y saneamiento)

2.2.

Acuerdos Tomados

III. Conclusiones IV. Recomendaciones

MODELO DE PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO PARA LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES

1.- PROPÓSITO 2.- BASE LEGAL 3.- RESPONSABILIDAD 4.- COMPONENTES DEL PROGRAMA DE H & S 5.- PROCEDIMIENTOS 6.- REGISTROS DE VIGILANCIA O MONITOREO 7.- REGISTROS DE VERIFICACIÓN 8.- APENDICES

APÉNDICE 1: SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LOS HABITOS DEL PERSONAL APÉNDICE 2: SUBPROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN APÉNDICE 3: SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA APÉNDICE 4: SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS APÉNDICE 5: REGISTROS DE MONITOREO O VIGILANCIA APÉNDICE 6: REGISTROS DE VERIFICACIÓN

66

1.- PROPÓSITO Elaborar y aplicar un Programa de H & S y cumplir con la legislación sanitaria, previniendo exponer al producto alimenticio a condiciones de riesgo para la salud de los consumidores, como contaminaciones directas o cruzadas desde el agua, o desde el ambiente o desde las superficies que entran en contacto directo e indirecto con el pescado o marisco, o por malas prácticas de los manipuladores.

2.- BASE LEGAL El presente Programa de H & S tiene como referencia principal la Norma Sanitaria para las actividades Pesqueras y Acuícola. D.S. 040-2001-PE.

3.- RESPONSABILIDAD El artículo 26ª de la Norma 040-2001-PE establece que los operadores de los desembarcaderos o puertos pesqueros, serán responsables de: a. Asegurar que las operaciones se realicen en condiciones higiénicas y sanitarias y de preservación del pescado. b. Garantizar el suministro de agua limpia. c. Producir o utilizar hielo fabricado con agua limpia, manipulado y almacenado en condiciones higiénicas y sanitarias. d. Brindar capacitación a su personal y a los usuarios en temas relacionados al manipuleo del pescado y sus implicancias en la salud pública. Por ello el operador o administrador del Desembarcadero es el responsable de la elaboración, aplicación, vigilancia y verificación del presente Programa de H & S.

4.- COMPONENTES DEL PROGRAMA DE H & S El programa de Higiene y Saneamiento comprende los siguientes subprogramas: 

SUBPROGRAMA DE CONROL DE LOS HABITOS DE LIMPIEZA. APÉNDICE 1



SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. APÉNDICE 2



SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA. APÉNDICE 3



SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS. APÉNDICE 4

67

5.- PROCEDIMIENTOS LISTA DE PROCEDIMIENTOS A APLICAR EN EL PROGRAMA DE H & S PI01: Procedimiento de lavado de manos PI02: Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies PI03: Procedimiento de desinfección del agua potable

6.- REGISTROS DE LA VIGILANCIA O MONITOREO Lista de formatos de vigilancia o monitoreo y control Formato DIM01: Control Diario de Higiene y Saneamiento del Desembarcadero Formato DIM02: Control de Residual de Cloro Libre

7.- REGISTROS DE LA VERIFICACIÓN LISTAS DE FORMATOS DE VERIFICACIÓN Formato DIV01: Verificación semanal del Programa de H & S Formato DIV02: Control de plagas y animales. Verificación semanal Registros microbiológicos de la Calidad del Agua.

APÉNDICE 1

SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LOS HABITOS DEL PERSONAL 1.- PROPÓSITO Evitar la contaminación del pescado y los mariscos con patógenos de origen personal por malas prácticas de los manipuladores.

2.- RESPONSABILIDAD El Jefe de Limpieza y Desinfección es el responsable que se ejecute este subprograma El jefe de L & D es el encargado del monitoreo y registro de las acciones de vigilancia y control. El administrador es el encargado de las acciones de verificación y registro del presente subprograma.

3.- AMBITO DE APLICACIÓN Este subprograma de control de las practicas de Higiene del personal será aplicado en las zonas de descarga, manipuleo y estibado del pescado y mariscos y a aquellos que utilicen los servicios higiénicos.

68

4.- PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS: PIM01 4.1 Aplicación: Este procedimiento debe ser aplicado por todos los manipuladores de pescado que hacen uso de los servicios higiénicos del desembarcadero. 4.2 Materiales, jabones y desinfectantes: Se utilizara agua potable, jabón neutro líquido o en barra y papel toalla. 4.3 Descripción del procedimiento: a) Mojar las manos b) Colocar jabón sobre las manos restregando vigorosamente. Enjuagar con abundante agua. c) Hacer un segundo lavado con jabón refregándose vigorosamente las manos, hasta el antebrazo. d) Enjuagar con abundante agua. e) Secar con aire o con papel de un solo uso. Nota: Colocar el procedimiento en letreros o a manera de afiches en lugares visibles cerca de los lavaderos.

5.- ACCIONES DE VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y REGISTRO En el siguiente esquema se presenta el esquema de Vigilancia, Verificación y Registro de los Hábitos del Personal, constituido principalmente por los manipuladores de pescado y en algunos casos a los usuarios en general.

69

DPA

ITEM

ACTIVIDAD DE CONTROL Que

SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS Control, Vigilancia y Registro

Como Metodo o procedimiento

Donde Area de Aplicacion

Frecuencia

1 Inspeccion Visual de la aplicación de estrategias de exclusion y reduccion mientras son realizadas

Inspeccion visual mientras el procedimeinto es realizado

1. En las zonas de Diaria descargas. 2. En zona de Semanal tareas previas. 3. En los lugares de almacenamiento de desperdicio de basura. 4. En los alrededores

2 Inspeccion de la aplicación de estrategias de destruccion, despues que estas han sido ejecutadas.

Inspeccion visualdespues que la estrategia ha sido aplicada.

1. En las zonas de descargas. 2. En zona de tareas previas. 3. En los lugares de almacenamiento de desperdicio de basura. 4. En los alrededores

3 Comprobacion de la utilizacion de sustancias toxicas e informacion de los proveedores de sustancias toxicas

1. Comprobacion visual durante 1. Almacen de la preparacion y el uso correcto sustancias toxicas de insecticidas y rodenticidas y otras sustancias consideradas toxicas. 2. Informacion del proveedor.

4

Comprobacion de Comprobacion visual rotulado y almacenamiento correcto de sustancias toxicas 5 Revision de los Inspeccion visual formatos de registro de monitoreo completados y firmados

1. Almacen de sustancias toxicas

MONITOREO O VIGILANCIA Quien, Cuando, Registro de resultados Jefe de H&S, en la limpieza final del desembarcadero, resultados en formatoo DIM01: Control Diario de Higiene y Saneamiento del Desembarcadero

SPHS01 pagina 1 de 1 VERIFICACION Quien, Cuando, Registro de Resultados Administrador. Resultados en formato DIV01 y DI02: Verificacion semanal del Programa de H&S y Control de Plagas.

Mensual o de acuerdo a las necesidades del desembarcader o

Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S y formato DIV02. Control de Plagas.

Mensual o cuando se realizan estrategias de destruccion

Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S

Mensual

Administrador. Resultados en formato DIV02. Control de Plagas.

Semanal

Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S

70

APÉNDICE 2 SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 1.- PROPÓSITO Elaborar, aplicar y verificar un Programa de Limpieza y Desinfección de tal manera de alcanzar el cumplimiento de la Legislación Sanitaria, evitando exponer al producto a condiciones de riesgo para la salud de los consumidores, a causa de cualquier contaminación desde el ambiente y las superficies que entren en contacto directo e indirecto con el pescado y mariscos, así como evitar contaminaciones cruzadas.

2.- BASE LEGAL El articulo 29.b de la Norma Sanitaria para las actividades Pesqueras y Acuícola exige que los desembarcaderos elaboren, apliquen y verifiquen un Programa de Limpieza y Desinfección. Los Programas y sus registros deben estar disponibles a inspección por la autoridad de vigilancia sanitaria.

3.- AMBITO DE APLICACIÓN El programa de L & D, se aplicara en la zona de desembarque, zonas de tareas previas como lavado, enhielado y despacho del pescado, sistema de agua potable y agua de mar, zona de estacionamiento, planta de frío, servicios higiénicos, oficinas y alrededores.

4.- RESPONSABILIDAD El jefe de Limpieza y Saneamiento es el responsable de la ejecución y vigilancia de este Subprograma y el administrador de verificarlo. 5.- PAUTAS DEL CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

5.1- CON RELACION AL AGUA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA La utilización del agua en las operaciones de Limpieza y Desinfección se efectuara bajo las siguientes pautas: a. El agua limpia de mar o salada deberá ser empleada en la limpieza diaria para las operaciones de pre-enjuague y enjuague. b. El agua potable deberá ser utilizada: 1. 2. 3. 4.

Para el lavado de manos En la preparación de soluciones de detergente y desinfectantes En los ciclos completos de limpieza En la limpieza de equipos y utensilios susceptibles a la corrosión por el uso de agua limpia de mar 5. Semestralmente (Control de Halófilas) 71

5.2- CON RELACION AL USO DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES Los detergentes y desinfectantes utilizados deberán estar contenidos en la lista aprobada por el Ministerio de Salud, cualquier nuevo producto que se utilice deberá cumplir con este requerimiento y sus uso incorporado en el presente programa. Los detergentes de uso industrial, se emplearan en soluciones al 2%. Como desinfectante se utilizara el hipoclorito de sodio (conteniendo normalmente en 5 a 10 % de cloro total), o hipoclorito de calcio (igualmente conteniendo alrededor de 60% del cloro total) a partir de los cuales se preparan las soluciones de aplicación para las diferentes superficies que entran en contacto con el pescado incluyendo otras como de pisos, canaletas, entre otras, a concentraciones establecidas en el presente programa. 5.3- CON RELACION AL EQUIPAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN a) El equipamiento fijo para la limpieza consistirá en:                      

Manguera, de ¾ a 1 pulgada de diâmetro interno. Baldes de 20 litros Jaladores con terminal de jebe Escobillones de pisos Jarra plástica graduada de 1 litro Vaso plástico graduado de 200 ml Balanza de 3 kilos de capacidad Recipientes de basura con tapa para alrededores Dispensadores de jabón liquido Recogedores Escobas Trapeadores Escobillas de hierro Papeleras para baños Recipientes para residuos de 500 litros Estante para colocar detergentes y desinfectantes Estante para sustancias toxicas Rastrillo Carretilla Pala Mandiles impermeables Juegos de uniformes para el personal de limpieza

b) los gastos operativos estarán constituidos por:       

Detergentes Desinfectantes (lejía al 10%) Bolsas plásticas para recipientes de basura Papel de toalla Jabón liquido Escobilla de manos Tapabocas y guantes de jebe (para el personal que maneja sustancias de limpieza

72

c) Equipamiento para el control y verificación Un kit para Determinación de cloro libre con un gasto promedio de 1 determinación a la semana, en el agua utilizada en la limpieza. 6.- PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: PI02 6.1 Aplicación: Este procedimiento será aplicado en todas las situaciones donde el esquema del programa de L & D lo solicite. 6.2 Detergentes y Desinfectantes: Se utilizara agua potable o agua de mar, solución detergente al 2% y solución de hipoclorito de sodio según el esquema del Programa de L & D. 6.3 Descripción del procedimiento limpieza y desinfección o ciclo completo: 6.3.1 Trabajo preparatorio: despejar las áreas 6.3.2 Limpieza:  Recoger material grueso y visible  Pre enjuagar superficies  Aplicar solución detergente. Dejar actuar. Restregar.  Enjuagar. Revisar 6.3.3 Desinfección:  Aplicar desinfectante  Enjuagar  Escurrir  Secar Nota: El procedimiento a manera de letreros o afiches deberá ser colocado en lugares visibles del desembarcadero, en acuerdo a las situaciones establecidas por el programa.

7.- INSTRUCCIONES Otros procedimientos como los utilizados para la limpieza de maquinas y equipos serán establecidos por el jefe de Mantenimiento o por las recomendaciones de los proveedores a manera de instrucciones.

8.- APLICACIÓN DEL SUBPROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Ver Cuadro denominado Subprograma de Limpieza y Desinfección del Desembarcadero Pesquero Artesanal – Aplicación.

9.- ACCIONES DE VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y REGISTRO Ver cuadro denominado Subprograma de Control de Limpieza y Desinfección de Superficies, Control, Vigilancia, Verificación y Registro.

73

SUBPROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES

Item

DPA

1

DONDE? Area de Aplicación

QUE? Superficie a limpiar

ZONA DE Plataforma, DESEMBARQUE defensa, postes y sardineles, escalera de acceso

COMO? Metodo o procedimiento

CON QUE? Productos empleados/herramientas

Aplicar 1. Recojo de particulas solidas, preenjuague con agua de mar, restregado, enjuague.

Agua de mar/mangueras, escobillones, recogedores y recipientes de basura, bolsas plasticas.

2. Procedimiento general Agua potable, agua de mar o ciclo completo. para preenjuague, solucion detergente al 2%, solucion clorada 100 ppm/herramientos idem

2

ZONA DE Mesas, recipientes Aplicar TAREAS PREVIAS de pescado, pisos 1. Recojo de particulas AL DESPACHO y canaletas solidas, preenjuague con agua de mar, restregado, enjuague. 2. Procedimiento general o ciclo completo.

Agua de mar. / Escobillas de mano, escobillones, recogedores, recipientes de residuos, manguera. Agua de mar, agua dulce, solucion detergente al 2%, solucion clorada (50-200 ppm)/herramientas idem

CUANDO? Frecuencia

QUIEN? Personal asignado para ejecucion

Diaria 1. Grupo de limpieza 1. Recojo de basuras y asignado por la limpieza hasta enjuague al administracion. inicio de las operaciones y al termino de cada descarga en escaleras y plataforma. Semanalmente 2. Ciclo completo

2. Idem

1. En cada operación, limpieza hasta enjuague en mesas, recipientes de lavado de pescado, pisos y canaletas. 2. Diariamente, ciclo completo, utilizando agua de mar para preenjuague. 3. Semanalmente, ciclo completo con agua potable.

1. Usuarios en zonas de tareas previas del desembarcadero, en cada operación.

SPHS 02 Pagina 1

Monitoreo, Verificacion y Registro Monitoreo y Registro diario: Jefe de Programa Verificacion y registro semanal: Administrador Nota: Ver Plan de Monitoreo o vigilancia, verificacion y registro detallado.

2 Grupo de limpieza asignado por la administracion. 3 Idem

74

SUBPROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES

Item

DPA

DONDE? Area de Aplicación

QUE? Superficie a limpiar

COMO? Metodo o procedimiento

3 INSTALACIONES 1. Punto de Aplicar DE AGUA DE captacion de agua 1. Recojo de algas y solidos en punto de MAR captacion. 2. Tanque de almacenamiento. Paredes, pisos y techos

4 INSTALACIONES Tanque de almacenamiento DE AGUA de agua POTABLE

CON QUE? Productos empleados/herramientas 1. Rastrillos, palas, baldes

CUANDO? Frecuencia 1. Semanalmente

QUIEN? Personal asignado para ejecucion 1. Grupo de limpieza asignado por la administracion y asistencia del jefe de mantenimiento

2. Vaciado, recojo de sedimentos, preenjuague, restregado en paredes, pisos y techo, enjuague, aplicación de solucion clorada, (2 veces) enjuague. revisar. si es necesario repetir procedimient

2. Agua potable, agua de mar 2. Mensualmente para preenjuague, solucion clorada 100 ppm Escobillas de fierro, baldes, lampas, recogedores, mangueras. Nota: Garantizar los medios que ofrezcan seguridad a la vida de los operarios para la

2. Idem

Aplicar 1. Vaciado, recojo de sedimentos, prenjuague, restregado en paredes, pisos y techos, enjuague, aplicación de solucion clorada, (2 veces) enjuague. revisar. idem.

Agua potable, solucion clorada 100 ppm escobillas de fierro, baldes, recogedores, mangueras.

1. Grupo de limpieza asignado por la administracion y asistencia del jefe de mantenimiento.

1.Semestralmente.

SPHS 02 Pagina 2

Monitoreo, Verificacion y Registro Monitoreo y Registro: Jefe de Programa Verificacion y registro: Administrador Nota: Ver Plan de Monitoreo o vigilancia, verificacion y registro detallado.

Nota: Garantizar los medios que ofrezcan seguridad a la vida de los operarios para la ejecucion del procedimiento.

75

SUBPROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES

Item

DPA

5

DONDE? Area de Aplicación

QUE? Superficie a limpiar

ZONA DE Pisos sin ESTACIONAMIEN pavimentar y veredas TO

COMO? Metodo o procedimiento

Aplicar 1. Recojo de basuras, desperdicios solidos. Particulas solidas, como papeles, restos de valvas, cascaras, rastrillado o barrido. Zona pavimentada 2. Recogo de basuras y desperdicios, limpieza hasta preenjuague, con restregado, aplicacion de solucion detergente, re

CON QUE? Productos empleados/herramientas

CUANDO? Frecuencia

1. Escobillones, recogedores Diaria y recipientes de basura, 1. Recojo de basuras y bolsas plasticas limpieza hasta enjuague al inicio de las operaciones y al termino de operaciones 2. Diariamente en 2. Agua de mar / mangueras, momentos de pausa, por escobillones, recogedores y lo menos 2 veces al dia. recipientes de basura, bolsas plasticas, solucion detergente. 3. Agua potable, agua de mar 3. Semanalmente. para preenjuague, solucion det

6 ZONA DE VENTA Mesas, toldos, pisos, cajas y MINORISTA recipientes

Aplicar 1. Agua potable, agua de mar 1. Procedimiento para preenjuague, solucion general o ciclo completo. detergente al 2%, solucion clorada 100 ppm / mangueras, escobillones, esacobillas de manos, recogedores, recipientes de 2. Desinfeccion basura, bolsas plasticas. 2. Solucion clorada 20 ppm.

1. Diariamente.

SPHS 02 Pagina 3

QUIEN? Personal asignado para ejecucion

Monitoreo, Verificacion y Registro

1. Los propios usuarios de las zonas durante las operaciones y el grupo de limpieza al final de las operaciones. 2. Grupo de limpieza asignado por la administracion.

Monitoreo y Registro diario: Jefe de Programa Verificacion y registro semanal: Administrador Nota: Ver Plan de Monitoreo o vigilancia, verificacion y registro detallado.

3. Grupo de limpieza asignado por la administracion.

1. Los Usuarios de los puestos de venta.

2. Al inicio de operaciones en mesa y recipientes de exibicion. 2 Idem.

76

SUBPROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES

Item

DPA

DONDE? Area de Aplicación

QUE? Superficie a limpiar

7 PLANTA DE FRIO 1. Rampa de ingreso y espigon de carga.

2. Pisos, paredes, puertas. 3. Camaras de almacenamiento, productor de hielo

8

SERVICIOS HIGIENICOS

1. Puertas, ventanas y alrededores. 2. Paredes, pisos, lavaderos, duchas.

COMO? Metodo o procedimiento

OFICINAS

1. Pisos, paredes, puertas, techos, ventanas.

CUANDO? Frecuencia

QUIEN? Personal asignado para ejecucion

Aplicar 1. Recojo de basuras y desperdicios, limpieza hasta preenjuague, con restregado, aplicación de solucion detergente, restregado y enjuague. 2. Limpieza en seco y recojo de particulas. 3. Instrucciones especificas de limpieza y desinfeccion.

1. Agua de mar/mangueras, 1. Diariamente en escobillones, recogedores y momentos de pausa, por recipientes de basura, bolsas lo menos 2 veces al dia. plasticas, solucion detergente.

2. Escobas, recogedores, bolsas, recipientes de basuras. 3. Segun instrucciones.

2. Diariamente.

Aplicar 1. Limpieza en seco y recojo de particulas. 2. Ciclo completo.

1. Diariamente.

1. Persona encargada de los SS.HH.

2. Cada 4 horas y al termino de las operaciones.

2. Idem

3. Instrucción.

1. Escobas, recogedores, bolsas, recipientes de basuras. 2. Agua potable, solucion detergente al 2%, solucion clorada 200 ppm / escobillones, escobillas de manos, esponjas de restregado, baldes. 3. Segun instruccion.

3. Segun Instruccion.

3. Idem

Aplicar: 1. Limpieza en seco y recojo de particulas

1. Escobillones, recogedores, 1. Diariamente trapeadores, bolsas, recipientes de basura

1. Grupo de limpieza del desembarcadero

1. Escobas, recogedores, bolsas, recipientes de basuras, costales, rastrillos, palas.

1. Grupo de limpieza del desembarcadero y personal del Municipalidad Provincial de Ilo.

3. Retretes 9

CON QUE? Productos empleados/herramientas

10 ALREDEDORES 1. Cerco perimetral Aplicar: y playa Limpieza general en cerco perimetrico y alrededores

3. Según instrucciones.

1. Semanalmente

SPHS 02 Pagina 4

Monitoreo, Verificacion y Registro

1. Personal de limpieza Monitoreo y asignado por la Registro diario: administracion. Jefe de Programa Verificacion y registro semanal: Administrador Nota: Ver Plan de 2. Personal de Monitoreo o mantenimiento. vigilancia, verificacion y 3. Idem registro detallado.

77

DPA

ITEM

ACTIVIDAD DE CONTROL Que

SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SUPERFICIES Control, Vigilancia, Verificacion y Registro Como Metodo o procedimiento

1 Procedimiento de limpieza Inspeccion visual mientras el procedimeinto es realizado y desinfeccion o ciclo completo. PI02

Donde Area de Frecuencia Aplicacion En zonas de tareas Diaria previas y despacho Semanal

2 Comprobaciones Inspeccion visual sensoriales: tocar, ver, inmediatamente despues de oler finalizada la ejecucion finalizada la limpieza. del procedimiento de limpieza.

1. Superficies en Diaria contacto directo con el pescado. 2. Maquinas o equipos. Semanal 3. Estructuras y otras instalaciones. 4. Servicios del personal. 5. Almacenes. 6. Alrededores

SPHS01 pagina 1 de 1

MONITOREO O VIGILANCIA Quien, Cuando, Registro de resultados Jefe de H&S, en la limpieza final del desembarcadero Resultados en formato DIM01: Control Diario de Higiene y Saneamiento del Desembarcadero.

VERIFICACION Quien, Cuando, Registro de Resultados Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S

Jefe de H&S, al inicio y durante las actividades del desembarcadero Resultados en formato DIM01: Control Diario de Higiene y Saneamiento del Desembarcadero

Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S

3 Comprobacion de las soluciones detergentes o desinfectantes utilizados en la L&D

1. Comprobacion visual durante Almacen de la preparacion. implementos de 2. Comprobacion quimica del limpieza residual de cloro libre. Reactivo DPD. 3. Comprobacion de rotulado, uso y almacenamiento correcto.

Semanal

Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S

4 Revision de los formatos de registro de monitoreo completados y firmados

Inspeccion visual

Semanal

Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S

78

APÉNDICE 3 SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA 1.- PROPÓSITO Garantizar el uso de agua limpia en las actividades pesqueras en cumplimiento de la Legislación nacional y códigos internacionalmente reconocidos. 2.- BASE LEGAL El articulo 29.c de la Norma Sanitaria para las actividades pesqueras y Acuícola exige que los desembarcaderos elaboren, apliquen y verifiquen un Programa de Control de la Calidad del Agua. El Programa y sus registros deben estar disponibles a inspección por la autoridad de vigilancia sanitaria. 3.- AMBITO DE APLICACIÓN Comprende el sistema de agua potable y agua de mar. 4.- RESPONSABILIDAD: El jefe de Limpieza y Desinfección es responsable de la ejecución y vigilancia de este subprograma y el administrador de verificarlo. 5.- PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN DEL AGUA POTABLE: PI03 Aplicación: Este procedimiento será aplicado en el sistema de agua potable. Su aplicación se ampliara al agua de mar luego de solucionar los problemas de suministro de agua de mar limpia. Desinfectante: Se utilizara solución de hipoclorito de sodio hasta alcanzar 2 ppm Descripción del procedimiento de desinfección del agua: a. Preparar un volumen de solución stock al 0.5 a 1 % de hipoclorito de sodio. (5,000 a 10,000 ppm) b. A partir de esta solución aplicar al agua un volumen tal hasta alcanzar entre 0.5 a 2 ppm. De cloro libre. c. Dejar actuar por lo menos 30 minutos d. Utilizar Nota: El procedimiento a manera de letrero o afiche debe ser colocado en un lugar visible donde el operario ejecuta el procedimiento.

79

6.- EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN Se necesita un kit para la determinación de cloro libre, con un gasto de un sachet diario. La verificación microbiológica se encargara a un laboratorio acreditado y se hará 2 veces al año. 7.- ACCIONES DE VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y REGISTRO Ver cuadro denominado Subprograma de Control de la Calidad del Agua Vigilancia, Verificación y Registro.

DPA

ITEM

ACTIVIDAD DE CONTROL Que 1 Procedim iento de Desinfeccion del Agua PI03

2 Com probaciones quim icas, del residual de cloro libre

SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA Control, Vigilancia, Verificacion y Registro

Com o Metodo o procedim iento Inspeccion visual mientras el procedimeinto es realizado

Kit de cloro libre

3 Com probaciones de las soluciones cloradas (solucion stock) 4 Com probaciones m icrobiologicas

Kit de cloro libre

5 Revision de los form atos de Registro de m onitoreo com pletados y firm ados

Inspeccion visual mientras el procedimeinto es realizado

Laboratorio autorizado

Donde Area de Frecuencia Aplicacion Poza de Semanal almacenamiento de agua potable Pozas de agua de mar clorada

Puntos de uso, despues de no menos de media hora de aplicación de solucion

Diaria

Semanal

Semanal

Agua utilizada en Semestral la produccion de hielo y en las pozas de almacenamiento de agua potable Semanal

SPHS01 pagina 1 de 1

MONITOREO O VIGILANCIA Quien, Cuando, Registro de resultados

VERIFICACION Quien, Cuando, Registro de Resultados Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S

Jefe de H&S, al inicio y durante las actividades del desembarcadero Resultados en formato DIM02: Control del Residual de Cloro libre.

Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S

Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S Registro de Resultados de pruebas microbiologicas

Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S

80

APÉNDICE 4 SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS 1.- PROPÓSITO Evitar la presencia de insectos, roedores y animales en el desembarcadero y alrededores. 2.- BASE LEGAL El articulo 29.b de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícola exige que los desembarcaderos elaboren, apliquen y verifiquen un Programa de Control de Plagas. El Programa y sus registros deben estar disponibles a inspección por la autoridad de vigilancia sanitaria. 3.- AMBITO DE APLICACIÓN Comprende todas las instalaciones internas y los alrededores en que tiene competencia el desembarcadero. 4.- RESPONSABILIDAD El jefe de Limpieza y Desinfección es responsable de la ejecución y vigilancia de este subprograma y el administrador de verificarlo. 5.- ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN DE CONTROL DE PLAGAS La estrategia en la gestión para la prevención de plagas y otros animales contempla la aplicación de los siguientes principios: a) Exclusión de las plagas o animales de los ambientes del Desembarcadero, cerrando y controlando los ingresos por donde estas puedan introducirse. b) Reducción de las áreas donde las pestes puedan alimentarse, vivir y reproducirse, mediante el mantenimiento general de las edificaciones, de las condiciones higiénicas de las instalaciones, así como la buena disposición de los residuos y basura. c) Destrucción de las plagas que hayan logrado ingresar a las instalaciones o edificios o que se encuentren en los alrededores del desembarcadero, mediante la aplicación de métodos de control ya sean químicos o no químicos.

81

6.- ACCIONES DE VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y REGISTRO Ver cuadro denominado subprograma Control de plagas DPA

ITEM

ACTIVIDAD DE CONTROL Que

SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS Control, Vigilancia y Registro

Como Metodo o procedimiento

Donde Area de Aplicacion

Frecuencia

1 Inspeccion Visual de la aplicación de estrategias de exclusion y reduccion mientras son realizadas

Inspeccion visual mientras el procedimeinto es realizado

1. En las zonas de Diaria descargas. 2. En zona de Semanal tareas previas. 3. En los lugares de almacenamiento de desperdicio de basura. 4. En los alrededores

2 Inspeccion de la aplicación de estrategias de destruccion, despues que estas han sido ejecutadas.

Inspeccion visualdespues que la estrategia ha sido aplicada.

1. En las zonas de descargas. 2. En zona de tareas previas. 3. En los lugares de almacenamiento de desperdicio de basura. 4. En los alrededores

3 Comprobacion de la utilizacion de sustancias toxicas e informacion de los proveedores de sustancias toxicas

1. Comprobacion visual durante 1. Almacen de la preparacion y el uso correcto sustancias toxicas de insecticidas y rodenticidas y otras sustancias consideradas toxicas. 2. Informacion del proveedor.

4

Comprobacion de Comprobacion visual rotulado y almacenamiento correcto de sustancias toxicas 5 Revision de los Inspeccion visual formatos de registro de monitoreo completados y firmados

1. Almacen de sustancias toxicas

MONITOREO O VIGILANCIA Quien, Cuando, Registro de resultados Jefe de H&S, en la limpieza final del desembarcadero, resultados en formatoo DIM01: Control Diario de Higiene y Saneamiento del Desembarcadero

SPHS01 pagina 1 de 1 VERIFICACION Quien, Cuando, Registro de Resultados Administrador. Resultados en formato DIV01 y DI02: Verificacion semanal del Programa de H&S y Control de Plagas.

Mensual o de acuerdo a las necesidades del desembarcader o

Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S y formato DIV02. Control de Plagas.

Mensual o cuando se realizan estrategias de destruccion

Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S

Mensual

Administrador. Resultados en formato DIV02. Control de Plagas.

Semanal

Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S

82

APÉNDICE 5

REGISTROS DE LA VIGILANCIA O MONITOREO LISTA DE FORMATOS DE VIGILANCIA O MONITOREO Y CONTROL Formato DIM01: Control Diario de Higiene y Saneamiento del Desembarcadero Formato DIM02: Control Diario del Residual de Cloro Libre FORM AT O DI M02

CONTROL DIARIO DEL RESIDUAL DE CLORO LIBRE E N EL AGU A POT AB LE Y AGU A D E MAR

SEMANA D EL .............. ..al.... ...................de 20...

FEC HA

PTO DE TOM A DE M UES TRA

HOR A

METOD O EMPL EAD O:

N°..... ......

LU GAR

DP D

R ESID UA L DE C LOR O LIB R E

OB SER VAC IONES Y M EDID AS C ORR EC TIVAS

INSP ECTOR

A DM IN ISTR AD OR

OTRO: R EFER ENC IAS A TE NE R EN CU EN TA LU GAR

PUN TOS D E TOMA D E MU ESTR A

U TILIZA CION

PU NTO 1 : AGU A POTAB LE

P oza de al ma cen a mie nto

Pro du cci on de hi el o y l im pi eza

PU NTO 2 : AGU A POTAB LE

E n l ava d ero s

La va do de man os

PU NTO 3 : AGU A D E MAR

Ta n qu e d e a lma ce na mie n to Zo n a d e la va do de pe sca do

En l im pi eza ha sta p re en ju ag ue En l av ad o d e p esc ad o en tero

C ONT ROL OBLIGA TORIO Le ctu ra: N o me no r de 0.5 y n o ma yor d e 2 pp m

Nota: P or lo menos una vez al di a se evaluara el resi dual de cl oro libre de acuerdo a l a sgui ente pri ori dad: A gua para producir hi elo, en el lavado de m anos, en el lavado de pescado

83

CONTROL DIARIO DE HIGIENE Y SANEAMIENTO DEL DESEMBARCADERO HORA DE INICIO:

HORA DE PAUSA:

HORA FINAL:

FECHA: C A LI F I C A C I O N

A M B IT O D E A PLI C A C I Ó N

PU N T O S A EV A LU A R

INICIO P

Z ON A D E D ESEM B A R Q U E

Plat af orma, def ensas y def ensa limpios

Z O N A D E T A R EA S PR EV I A S Enhielado

Pisos limpios y sin acumulacion de agua

NP

D U R A N TE

P AUS A

P

P

NP

NP

FI N A L P

O B SER V A C I O N ES Y M ED I D A S C O R R EC T I V A S

NP

Escaleras limpias y depejadas

Canales limpios y con parrillas Techos limpios y con f luorescent es prot egidos y mant enidos M esas limpias y desinf ect adas Cajas y ot ros recipient es limpios Product os en vcajas y con hielo Aplican procedimient o de Limpí eza y desinf eccion

Z O N A D E V EN T A M I N O R I ST A

M esas limpias y desinf ect adas Puest os con prot eccion cont ra el sol Pisos limpios y sin acumulacion de agua Product os sobre mesa y con hielo Solo vent a de product os pesqueros

HA B I T O S D EL PER SO N A L

Tiene vest iment a adecuada No pisan, escupen o malt rat an al pescado No f uman ni comen durant e el manipuleo Usan cajas y recipient es limpios Aplican procedimient o de lavado de manos

SU M I N I ST R O D E A GU A

Agua pot able y mar en volumen y presion adecuados M angueras limpias y bien ubicadas Grif os operat ivos y bien mant enidos Agua con presencia de cloro Pozas de almacenamient o libre de algas e insect os Tapas deprot eccion limpias y bien mant enidas

PLA N T A D E F R I O Almacenamient o de pescado

Camaras limpias y ordenadas Product os sobre parihuelas o anaqueles Product os ident if icados y bien est ibados Temperat ura adecuada

SU M I N I ST R O D E HI ELO

Inst alaciones limpiasi bien mant enidas Se asegura suminist ro para las necesidades diarias Su alcenamient o no permit e cont aminacion

Z ON A D E EST A C I O N A M I EN T O

Pisos limpios y despejados Camaras de t ransport e limpiasy ordenadas Product o en caja y con hielo

SEV I C I O S HI G I EN I C O S

Lavadero, ducgas, y ret ret es limpios y operat ivos Agua pot able, jabon y papel t oalla en lavaderos Disposit o de basura con bolsa int erna y con t apa Inst alaciones en general limpias y mant enidas

C ON T R OL D E PLA G A S Y A N I M A LES

Inst alaciones int ernas sin presencia de plagas y animales Recipient es de basura o residuos limpios y con t apas Areas de residuos o basuras limpias y mant enidas Sust ancias t oxicas rot uladas y en lugares adecuados

M A T ER I A LES D E LI M PÍ EZ A

Det ergent es y desif ect ant es rot ulados Product os y mat erial delimpieza bien ubicados Concent racion adecuada de soluciones de L&D

OF IC IN A S

Inst alaciones limpias y ordenadas Alrededores limpios y ordenados

84

APÉNDICE 6 REGISTROS DE LA VERIFICACIÓN

LISTA DE FORMATOS DE VERIFICACIÓN Formato DIV01: Verificación semanal del Programa de H & S Formato DIV02: Control de plagas. Verificación semanal Registros microbiológicos de la calidad del agua 2. Comprobacion de las soluc iones de limpieza y saneamiento 3. Comprobaciones sensor iales 3.1 Inmediatamente des pues de la limpieza, o 3.2 Como par te del chequeo pre - operativo 4. Informacion del pr oveeedor de las sustancias de lim pieza 5. Los registros de monitoreo o v igilancia se encuentr an llenados y firmados sastifactoriamente

II. CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA 1. Ins peccion del proc eso de cloracion m ientras es r ealizado 2. Comprobacion de las soluc iones cloradas, utilizadas para potabilizar el agua ( es pecialmente en los casos que no s e utilice gas cloro) 3. Comprobaciones quimicas , del res idual de clor o libre: 3.1 Por lo menos despues de 30 minutos de exposicion del agua a las s ustanc ias cloradas 3.2 Como par te del chequeo pre - operativo 3.3 En el agua de produccion de hielo y lavado de manos 4. Informacion del pr oveedor de las sus tancias cloradas u otras utilizadas para potabilizar el agua 5. Pruebas mic robiologicas. Semes trales y Anuales 6. Los registros de monitoreo o v igilancia se encuentr an llenados y firmados sastifactoriamente

III. CONTROL DE PLAGAS 1. Ins peccion de la aplicación de estrategias de exclus ion y reduccion mientr as son realizadas 2. Ins peccion de la aplicación de estrategias de destruc cion, despues que estas han sido ejec utadas 3. Informacion del pr oveedor de las sus tancias utilizadas para la destrucc ion de las plagas 4. Los registros de monitoreo o v igilancia se encuentr an llenados y firmados sastifactoriamente

IV. CONTROL DE PRACTICAS DE HIGIENE DEL PERSONAL 1. Ins peccion del proc edimiento de lav ado de manos mientr as es realizado 2. Comprobacion de las sus tanc ias jabonosas o desinfectantes utiliz adas par a el lavado de manos 3. Vigilancia rutinaria del uso de la indumentar ia y habitos del personal 4. Informacion del pr oveedor de las sus tancias jabonosas o des infectantes utiliz ados en el lav ado de manos 5. Los registros de monitoreo o v igilancia se encuentr an llenados y firmados sastifactoriamente Defec tos: m= M enor , M= Mayor , C= Critico

85

CONTROL DE PLAGAS Y ANIMALES VERIFICACION SEMANAL F EC HA : HO R A :

N°

REQUERIMIENTO

CUMPLE

NO CUMPLE m

M

OBSERVACIONES

C

A. ESTRATEGIAS DE EXCLUSION Y REDUCCION 1

Areas externas libres de insectos y de presencia de roedores

2

Alrededores libres de malezas o de materiales en desuso

3

Areas de manipuleo libre de insectos voladores y rastreros

4

Almacenes sin rendijas, agujeros y otras entradas a las plagas

5

7

Sin presencia de perros, gatos u otros animales Almacenes libres de polillas, insectos voladores y rastreros, restos de excretas de roedores Disposicion corresta de los residuos y recipientes con tapa

8

Disposicion correcta de la basura y recipientes con tapa

6

9

Tapones de buzones protegidos con malla Canaletas de desagues sin la presencia de residuos y 10 desperdicios Techos, paredes y ventanas libres de insectos o restos de 11 insectos muertos 12 Pozas de almacenamiento de agua libre de insectos B. ESTRATEGIAS DE DESTRUCCION 13 Registros de actividades de destruccion: fumigacion Registro de uso de Plaguicidas y Rodenticidas aprobados por la 14 autoridad sanitaria

N O M B R E Y F I R M A D EL A D M I N I ST R A D O R

N O M B R E Y F I R M A D R PES- I LO

86

VERIFICACION RESULTADOS DEL CONTROL MICROBIOLOGICO DEL AGUA

Resultado (UFC/ml) Puntos de toma de muestra

Cuando

De la linea de agua potable, utilizada para la produccion de hielo.

Semestralmente

De la linea de lavado de manos, durante el manipuleo.

Semestralmente

Rn las fuentes de agua: Pozas de almacenamiento de agua potable y de mar.

Coliformes totales

Coliformes fecales

E. Coli

Parasitos (indicar nombre del parasito)

Anual

87

3.10 COSTOS DE LOS SUBPROGRAMAS DE HIGIENE Y SANEAMIENTO

COSTO SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LOS HABITOS DEL PERSONAL CONCEPTO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

TOTAL MENSUAL

Jabon Neutro liquido Papel higienico Letrero o afiches COSTO SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION CONCEPTO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

TOTAL MENSUAL

a) Equipamiento Manguera 1" Diametro int. Baldes cap. 20 L. Escobilones de piso Jaladores con terminal de jebe Jarra plastica graduada 1 l. Vaso plastico graduado 200 ml Balanza cap. 3 kg Recipiente de basura/tapa Dispensadores de jabon liquido Recogedores Escobas plasticas Trapeadores Escobillas de fierro Papelero/baño Recipientes para residuo 500 L. Estante para colocar detergentes Estante para sustancia toxicas Rastrillo Carretilla Pala Mandiles impermeables Uniforme para personal de limpieza b) Gastos operativos Detergente industrial Desinfectante (lejia al 10%) Bolsas plasticas/basura Escobillas de mano Guantes Kit de cloro libre Letreros

88

N°

Actividad

Monto Anual por Actividad

Trimestre Línea I

II

III

IV

Personal

1

Subprograma de Control de los Hábitos del personal

Capacitación Contratos Ocasionales Materiales/ Equipos Varios Subtotal Personal

2

Subprograma de Control de la Limpieza y Desinfección

Capacitación Contratos Ocasionales Materiales/ Equipos Varios Subtotal Personal

3

Subprograma de Control de la Calidad Sanitaria del Agua

Capacitación Contratos Ocasionales Materiales/ Equipos Varios Subtotal Personal

4

Subprograma de Control de plagas

Capacitación Contratos Ocasionales Materiales/ Equipos Varios Subtotal

Total

89

Presupuesto Operativo por Actividades

COSTO SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA CONCEPTO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

TOTAL MENSUAL

Hipoclorito de sodio Equipo de medicion de cloro *'Analisis microbiologico * 02 veces al año COSTO SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS CONCEPTO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

TOTAL MENSUAL

Insecticidas y rodenticidas Otros

90

IV. ASPECTOS CONTABLES

91

CONTENIDO

I Generalidades II Importancia de la Contabilidad III Guía para la clasificación de los ingresos IV Guía para la clasificación de los gastos V Saldo Operativo VI Provisiones VII Inversiones VIII Obligaciones por Pagar IV Obligaciones por Cobrar X Guías prácticas para un control interno 4.0.1

Generalidades

El objetivo perseguido en la edición de este manual de Aspectos Contables en la actividad pesquera artesanal de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales es el de dotar a los entes encargados de desarrollar un procedimiento general que de manera sistemática, sencilla y completa facilite un movimiento contable y financiero adecuado a las necesidades de los administradores. Dada la diversidad de factores externos y propios de cada infraestructura pesquera artesanal se pretende, dentro de lo posible, que los métodos y procedimientos aquí expuestos sean de aplicación general. Los procedimientos contables son llevados por el contador con sus elementos necesarios como libros, catálogo de cuentas, es decir una contabilidad formal. Por lo que se refiere a los libros, se manejan los tradicionales (los libros principales y los libros auxiliares), es decir, el Diario, el Mayor, Caja, Inventarios, Registros de Compra, Registro de Ventas. Pero aparte de estos Registros, para que el administrador y el Gremio manejen y controlen bien los flujos de ingreso y gastos y la utilización de los saldos, se han establecidos para tal fin registros económicos que se caracterizan por su sencillez que es fácil de entender, por sus términos claros, fácil de analizar y facilitar el control, cuya presentación se resumen en una hoja de balance mensual.

92

4.0.2 Importancia de la Contabilidad La Contabilidad es un sistema de información necesario para que las organizaciones sociales conozcan los resultados de su operación y su posición financiera a una fecha determinada. Es útil tanto para usuarios internos de la organización, es decir de la administración de la misma, como para usuarios externos (supervisores, promotor). La información contable es un elemento fundamental para la evaluación del desempeño de la organización y para la toma de decisiones que influirá de manera determinada en su supervivencia y en su eventual crecimiento y para monitorear el uso apropiado de los recursos.

4.0.3 Guía para la clasificación de los ingresos En la contabilidad basada en los ingresos de efectivo por los servicios prestados se registran sólo cuando se convierte en efectivo; es decir, no se registran los ingresos que no se hicieron efectivos. Los pendientes por cobrar se deber reconocer en el derecho de cobrar en una cuenta del Activo (Obligaciones por Cobrar) lo cual coadyuva a una integración de los ingresos que no se hicieron efectivos en su oportunidad. La expresión monetaria de los valores recibidos, producidos por el otorgamiento de servicios en las infraestructuras pesqueras artesanales lo llamamos pago en efectivo; por lo que debe registrar cada movimiento en la contabilidad para saber de dónde proviene y en que se gasta. La lógica empresarial implica que estos ingresos deben superar los egresos para obtener saldo positivo. Los ingresos están clasificados por rubros de servicios, agrupados de acuerdo a los servicios que brinda la mayoría de las infraestructuras pesqueras artesanales. Se debe tener en cuenta que los servicios no mencionados en el Formato de Balance se debe declarar en el rubro de Otros servicios, tales como: servicio de carreta, alquiler de cajas, radio, etc.

Registro de Ingresos: Corresponde al pago que realizan los usuarios sean estos pescadores y/o comerciantes por los servicios que presta el Desembarcadero .Los servicios que prestan un desembarcadero son: - Uso de muelle - Servicios de comerciantes - Estacionamiento - Guardianía - Servicios Higiénicos - Otros servicios.

93

Para el llenado del formato de información de los ingresos se debe considerar la tarifa utilizada por cada servicio y el número de servicios otorgados por la infraestructura. Esta información depende de la cantidad de servicios por mes en cada rubro.

4.0.4 Guía para la clasificación de los Gastos Se define como gasto a la acción de gastar (emplear el dinero en algo). En un sentido económico se conoce como gasto a la cantidad que se gasta o a todo lo que se haya pagado, por lo que se supone un desembolso financiero, ya sea movimiento de caja o bancario. El pago de un servicio, por ejemplo, la conexión de Internet y el arrendamiento de un local para dictar seminarios, son gastos habituales que forman parte de los egresos de la gestión. Se necesita controlar los gastos para que los ingresos le permitan afrontar las obligaciones y cumplir con las actividades de la gestión. La organización social debe conocer al detalle sus gastos ya que atenta contra la ganancia.

Registro de Gastos Corresponde a los gastos que ocasiona la administración del desembarcadero, incluyendo las remuneraciones del personal; estando divididos en:

I II III

GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS OPERATIVOS REPARACIONES

4.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS Son todos los gastos que ocasiona la administración del Desembarcadero, incluyendo la remuneración del personal como sigue:

1.1 Gastos Generales 1.1.1 Útiles de escritorio: Papel, folder, archivadores, libro de caja, papel carbón, lápiz, lapicero, borrador, cinta de máquina para escribir, engrapadora, perforador, calculadora, sellos, Tampones, tinta de impresora, etc. 1.1.2 Impresiones: Talonarios, ticket, papel y sobres membretado, fotocopias, etc. 1.1.3 Telecomunicaciones: Teléfono, fax, correo, encomiendas, etc.

94

1.1.4

Trámites Legales: Legalización de documentos y libros, gastos de Infraestructura.

notaria de la

1.1.5 Honorarios Profesionales para la Administración: Pago al Contador, Asesor Legal 1.1.6 Tributos Municipales: Baja policía, licencia de funcionamiento, autorización sanitaria. 1.1.7 Gastos Bancarios: Talonarios de cheque, comisión por giros, mantenimiento y otros conceptos. 1.1.8 Viáticos y Movilidad: Gastos en viajes de comisión para asuntos de la gestión administrativa (transporte, alimentación, alojamiento). Los viajes tienen que ser autorizados por el Administrador y el comité Fiscalizador del Gremio.

1.2 Remuneraciones 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Administrador (Sueldo neto) Sub administrador (Sueldo neto) Operarios (Salario neto) Eventuales (Salario neto) Gratificaciones (Fiestas Patrias, Navidad) Leyes sociales por parte del empleador y empleado (ESSALUD, IES, accidentes de trabajo) Nota: Los gastos se registran el día que se paga.

4.2 GASTOS OPERATIVOS: Son todos los gastos destinados a mantener el funcionamiento en condiciones apropiadas de trabajo de las instalaciones y equipos y se subdividen en tres (3) tipos: suministros, mantenimiento y fletes.

2.1. Suministros 2.1.1 Energía eléctrica: pago por corriente eléctrica 2.1.2 Agua: pago por consumo o compra de agua 2.1.3 Combustible: pago por compra de gasolina, petróleo para los motores 2.1.4 Lubricantes: aceite y grasas que requieren los motores 2.1.5

Materiales de limpieza: escobas, recogedores, baldes, mangueras, detergente, jabones, desinfectantes, cera, etc.

trapos,

95

2.1.6

Herramientas y otros implementos de trabajo: lijas, brocha, broca, linterna pito, etc.

2.1.7 Vestuario y medicinas para el personal: botas, guantes, Mamelucos, Desintoxicantes, etc.

2.2 Mantenimiento Comprende aquellos materiales que sirven para la protección de superficie y cambio de piezas por desgaste normal en su uso. 2.2.1 Muelle: llantas, cadenas, pernos, etc. 2.2.2 Materiales de construcción: cemento, arena, yeso, fierro, alambres, clavos, etc. 2.2.3 Pintura: para pintar paredes, equipos; grasas para preservar fierros 2.2.4

Materiales eléctricos y sanitarios: fusibles, fluorescentes, interruptores, toma corrientes, empaquetaduras, uniones, niples, codos, etc.

focos, pilas,

sockets, gritería,

2.2.5 Repuestos: filtros, bujías, platinos, etc. 2.3

Fletes Pagos por transporte de materiales, insumos, combustible, repuesto o equipos.

4.3 REPARACIONES Corresponde a todos los gastos relacionados a resanar las fallas, desperfectos, imprevistos en las instalaciones y equipos. - Reparación de puertas, ventanas, cerrojos, maquinarias y equipos, sistema eléctrico, sanitarios, etc. Incluye costo de los materiales y de la mano de obra como: pago al carpintero, electricista, gasfitero, técnico mecánico, albañil, etc. - Cuando se requiere de contratar personal calificado hay que pedir en lo posible tres preformas, indicando el costo y de ser pertinente firmar un contrato de locación de servicios con el profesional o empresa que presente la mejor oferta. - Cuando una reparación no se puede pagar con los ingresos del mes y hay que utilizar las reservas acumuladas, el gasto no va registrado en el rubro que es para las reparaciones menores, por no ser ya un gasto corriente. - El total de gastos corrientes: es la suma de los gastos administrativos, los gastos operativos, las reparaciones menores que no excedan de 1 UIT.

96

- Los gastos no corrientes: son aquellos que no se pagan con los Ingresos corrientes y que se cubren con las reservas o con un préstamo como: inversiones, reparaciones mayores; pago de indemnizaciones

V

Saldo Operativo

EL Saldo Operativo proviene de la diferencia resultante del total de los ingresos y los gastos totales efectuados en el mes. El saldo operativo es positivo cuando los ingresos captados por servicios que brinda la infraestructura son superiores a los gastos. El saldo operativo es negativo cuando los ingresos por servicios captados en un periodo determinado no cubren los gastos efectuados, lo que significa que el desembarcadero está consumiendo sus reservas, en lugar de aumentarlas. VI

Provisiones

El saldo indicado sirve para efectuar las provisiones del fondo de reposición y previsión social, que permitirá contar con los fondos para la renovación de los equipos obsoletos y el pago de la indemnizaciones al personal cesante, los mismos que deben ser depositados en una cuenta de ahorros. Saldo Neto: Se obtiene restando el saldo operativo de las provisiones del fondo de reposición y previsión social. Si el saldo es positivo, significa que el desembarcadero opera en forma rentable y, si es negativo significa que no está cubriendo sus costos. En el balance, después del Saldo Neto se registran los gastos no corrientes como las inversiones, reparaciones mayores, préstamos que se reciben con signo positivo y si se pagan con signo negativo, los intereses que se recibe por las cuentas de ahorro, en el rubro de transferencias las operaciones de cambio por compra o venta de dólares, al final para saber cuánto de dinero se tiene al final de mes, colocamos primero el total del dinero acumulado al final del mes anterior y luego sumamos el saldo operativo y agregamos las otras sumas y restas después del saldo neto obteniendo como resultado:

El Total Acumulado a Fin de Mes: El total debe ser igual a la suma de los saldos de caja y de cuentas bancarias el último día del mes. Con la finalidad de no complicar los registros económicos ni el balance mensual se ha eliminado las Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar y Se instruye al administrador que los pagos sean al contado, sin embargo como en la práctica a veces esto no es posible se indica que al pie de balance se muestren

97

las Obligaciones por Pagar y las deudas de terceros con el Desembarcadero en el rubro de Fondos Exigibles

4.4 Guías prácticas para un control interno Para mejorar el control de los procesos es necesario se realice las siguientes acciones: Contar con un reporte diario de movimiento de Caja y Bancos. Los gastos deben estar respaldados con documentos o comprobantes de pagos (facturas, boleta de venta). Para reconocer como Cuentas Incobrables, Deberá probarse que se agotaron las instancias al alcance de la administración para lograr su recuperación. Se establezcan condiciones apropiadas para que la custodia de documentos que ofrezcan seguridad. Deben existir controles adecuados que permitan una supervisión constante par la cobranza dentro del tiempo perentorio, para lo cual es conveniente contar la relación detallada por antigüedad de saldos. Que el uso de almacenes de los materiales de la infraestructura debe tener una adecuada separación de funciones de autorización, registro de control y custodia, así como también el registro oportuno de todo lo que se recibe y la verificación de los registros coincidan con las existencias físicas. Con respecto al parque vehicular se debe considerarse las adiciones que aumenten el valor del bien, de aquellos gastos de mantenimiento y reparaciones que constituyen gasto corriente. Deben efectuarse inspecciones físicas de los bienes, con la finalidad de comprobar su existencia y buenas condiciones de uso, formulando reportes. Los anticipos sobre compras o trabajos a realizar que requieran de un adelanto sobre los mismos debe concretarse la operación con la correspondiente factura o comprobante de pago al recibir los materiales o trabajos. Se deben implementar procedimientos para efectuar la compra, recepción, pago y registro oportuno de las mercaderías considerando lo siguiente: - Solicitud de cotizaciones que permitan la obtención de mejores precios. - Inspección y chequeo de los artículos recibidos cotejando contra el documento de compra. - La inspección de la calidad de la compra y verificación de la documentación. Para la liquidación de compra de gasolina, artículos de limpieza, papelería etc., es indispensable que se cuente con comprobantes de pago para ser considerados como gastos. El consumo de gasolina y lubricantes del parque vehicular se debe llevar un control por vehículo, teniendo en cuenta el kilometraje recorrido así como de su mantenimiento y reparación para determinar el rendimiento promedio del vehículo y cotejarlo con el esperado para poder determinar variaciones y aclararlas.

98

4.5 FORMATO DE BALANCE

Código

707.1 707.2 707.3 707.4 707.5 707.6 707.7 707.8 707.9 708.10 708.11 708.12 708.13 708.14

BALANCE MENSUAL

Expresado en nuevos soles

INGRESOS

S/.

1 Uso de Muelle 2 Servicios a Comerciantes 3 Estibadores 4 Estacionamiento 5 Alquiler de Oficina 6 Guardianía 7 Servicios Higiénicos 8 Agua y Energía 9 Mesas de Comerciantes Minoristas 10 Servicio de Balanza 11 Derecho de Funcionamiento de Kioscos 12 Servicios de Almacenaje…………… 13 Servicios de Telefonía………………. 14 Otros Servicios…………………………… GASTOS CORRIENTES

S/.

94.00 1 Gastos Administrativos 93.00 2 Gastos Operativos 63.00 3 Reparaciones Menores SALDO OPERATIVO

68.00 PROVISIONES (40 %) 68.10 Fondo de Reposición (20 %) 68.20 Previsión Social (20 %) SALDO DEL MES

41.40 33.00 33.00 63.40 47.10 42.10 12.10 12.10 40.10 77.00

Participación de la Asociación Inversión Nueva Inversión de Reposición Reparación Mayor Pago de Indemnización Proveedores (Facturas por Pagar) Clientes Clientes Fraccionamiento Tributario Ingresos Financieros 0.01 Transferencias de S/. A $ Transferencias de $ a S/. Acumulado Mes Anterior 99

GREMIO DE PESCADORES ARTESANALES DE 10.00

TOTAL ACUMULADO A FIN DE MES

S/.

10.40 10.40 10.41 10.10

Saldo Banco Cta. Cte Cta de Ahorros Saldo de Caja

10.10 401 403 41 42

OBLIGACIONES POR PAGAR Gobierno Central (SUNAT) IGV - Fondo de Solidaridad - IES Inst. Públicas (ESSALUD - SNP - ONP - AFP) Remuneraciones y Participaciones. Por pagar Facturas y/o Boletas por pagar

121 168

OBLIGACIONES POR COBRAR Facturas y/o Boletas por Cobrar Cuentas por Cobrar Diversas DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE

INGRESOS MES

Expresado en Nuevos Soles TARIFA CANTIDAD

701.1 1. USO MUELLE 1.1 Atraque 1.1.1 Chalanas 1.1.2 Embarcaciones de 0-5 T.M. 1.1.3 Embarcaciones de 5-8 T 1.1.4 Embarcaciones de cerco (bolichitos) 1.2 Desembarco 1.2.1 Pescado Blanco 1.2.2 Pescado Popular 1.2.3 Mariscos 1.2.4 Pescado Industrial 1.3 Ingreso al Muelle 1.3.1 Triciclos 1.3.2 Autos 1.3.3 Camionetas 1.3.4 Cámara de 1 - 3 T.M. 1.3.5 Cámara de 4 - 7 T.M 1.3.6 Cámara de 8 a más T.M

100

707.2

2. SERVICIO A COMERCIANTES 2.1. Manipuleo Muelle 2.1.1. Pescado Blanco 2.1.2. Pescado Popular 2.1.3. Pescado Uso Industrial 2.1.4 Mariscos 2.1.5. Otros

2.2 Uso de Pozas 2.3 Manipuleo Salado 2.4 Autos 707.3 3. ESTIBADORES 707.4 4. ESTACIONAMIENTO 4.1. Autos 4.2. Combis Pequeñas y Camionetas 4.3. Combis Grandes 4.4. Cámara de 6 T.M. 4.5. Cámara de 8 T.M. 4.6. Cámara de 8 - 12 T.M 707.5 5. ALQUILERES DE OFICINA 707.6 6. GUARDIANIA 6.1. Almacenaje 6.2. Vehículos (noche) 707.7 7. SERVICIOS HIGIENICOS 759 8. SERVICIO DE AGUA Y ENERGÍA 9. MESAS COMERCIANTES 10. SERVICIO DE BALANZA 707.8 11. DERECHO DE FUNCIÓN DEL KIOSCO 707.9 12. SERVICIO TELEFÓNICO TOTAL INGRESOS

101

4.6 Formato de Egresos EGRESOS MES:

Expresado en Nuevos Soles

1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 603 637.1 631 655 632 643 646 639 630.2 635 630.3 659

1.1 Gastos Generales 1.1.1. Útiles de Escritorio 1.1.2. Impresiones 1.1.3. Telecomunicaciones 1.1.4. Trámites Legales 1.1.5. Honorarios Profesionales 1.1.6. Tributos Municipales 1.1.7. Tributos SUNAT (IGV - IES) 1.1.8. Gastos Bancarios 1.1.9. Viáticos 1.1.10. Alquileres 1.1.11. Movilidad 1.1.12. Gastos Diversos

411.1 411.2 411.3 638 638.2 623

1.2. Remuneraciones 1.2.1. Administrador 1.2.2. Secretaria 1.2.3. Operario 1.2.4. Eventuales 1.2.5. (Incentivos) Vacaciones 1.2.6. Gratificaciones

40 1.2.7. Leyes Sociales (ESSALUD, AFP) 2. GASTOS OPERATIVOS 636.1 636.1 602 602.2 604.3 604.4 629

2.1. Suministros 2.1.1. Energía Eléctrica 2.1.2. Agua 2.1.3. Combustibles 2.1.4. Aceites y Grasas 2.1.5. Materiales de Limpieza 2.1.6. Herramientas y otros Implementos 2.1.7. Vestuarios del Personal, medidor 2.2. Mantenimiento

634.1 634.2 634.3 634.4 634.5

2.2.1. Muelle, Llantas, etc. 2.2.2. Materiales de Construcción 2.2.3. Pintura 2.2.4. Materiales Eléctricos / Sanitarios 2.2.5. Repuestos, Filtros 2.3 FLETES

102

3. REPARACIONES MENORES TOTAL GASTOS CORRIENTES Reparaciones Mayores Inversión Proveedores Fraccionamiento Pago de Indemnizaciones TOTAL DE EGRESOS

103

V. ANEXOS

104

5.1 MODELO DE MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES - MOF – PARA LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES

TITULO

: OBJETIVOS

TITULO II

: LOS ORGANOS DE GESTION

TITULO III

: EL ORGANO DE DIRECCION.

TITULO IV

: EL ORGANO DE EJECUCION.

CAPITULO I : EL ADMINISTRADOR CAPITULO II : FUNCIONES GENERALES DEL PERSONAL OPERATIVO

TITULO V : EL ORGANO ASESORAMIENTO, SUPERVISION Y CONTROL

DE

105

Título I OBJETIVOS Articulo 1°.- El presente Manual de Organización y Funciones – MOF, establece las funciones y atribuciones de los órganos de gestión del Desembarcadero Pesquero Artesanal de ……… y las funciones generales del personal que labora en el mismo.

Título II Los órganos de Gestión Articulo 2°.- La estructura orgánica de la administración del Desembarcadero es la Siguiente:

a) Órgano de Dirección

: Organización Social

b) Órgano de Ejecución c) Órgano de Asesoramiento

: La Administración : PRODUCE y FONDEPES.

.

Título III Los órganos de Dirección Articulo 3°.- El Órgano de Dirección está conformado por la “ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE…. Tiene la responsabilidad por el buen funcionamiento de los servicios, estado de los equipos e instalaciones y por el adecuado manejo económico del Desembarcadero. Artículo 4°.- Las funciones y atribuciones generales de la Asociación través de Junta Directiva son: a) b) c)

d)

e)

Planificar, Supervisar y evaluar las acciones que se desarrollan en la administración del Desembarcadero. Controlar y evaluar al personal permanente del Desembarcadero Fiscalizar el movimiento económico vigilando el cobro adecuado de las tarifas y la utilización correcta de los ingresos para las necesidades de operación y de mantenimiento y reposición de los equipos. Dar cuenta en forma directa e indirecta al administrador a la Asamblea General de Socios, PRODUCE, FONDEPES y la DIREPRO, para que ilustren sobre la gestión administrativa del Desembarcadero. Cumplir y hacer cumplir las normas y directivas que emitan el PRODUCE y el FONDEPES

106

Artículo 5°.- En el ejercicio de estas funciones, son atribuciones y obligaciones específicas de la Junta Directiva: a)

b)

c)

d) e)

f)

g)

h)

i) j) k)

l)

m)

Brindar a todos los usuarios los servicios básicos y complementarios de la infraestructura, cautelando que no se realicen actividades paralelas de desembarque o manipuleo y comercialización de productos hidrobiológicos fuera de las instalaciones de la infraestructura, para evitar el desorden y la contaminación ambiental. Preservar el buen estado de la infraestructura efectuando el mantenimiento periódico preventivo de las obras civiles y equipos, así como las reparaciones que correspondan, cuidando en ese sentido que se cumpla con el respectivo plan de mantenimiento y conservación que instituya el FONDEPES, así como cautelar la adecuada limpieza y eliminación de los desechos propios de las actividades. Seleccionar al Administrador, el cual, preferentemente, deberá tener calificación profesional a fin al cargo, en base a la capacitación efectuada por el PRODUCE. Coordinar con el Administrador la contratación de los demás trabajadores del Desembarcadero. Decidir en forma conjunta con el PRODUCE, resolución del contrato de trabajo con el administrador, por pérdida de confianza o cualquier otra causa debidamente justificada. Participar en la elaboración del Manual de Organización y Funciones, Reglamento Interno de Trabajo, y otros manuales necesarios para la administración del Desembarcadero. Elaborar junto con el Promotor de la DIREPRO el Plan Operativo Anual, presupuesto, Proyectos de inversión y el reajuste de las tarifas del Desembarcadero. Proponer al PRODUCE la escala de remuneraciones del personal del Desembarcadero de acuerdo al mercado laboral, su capacidad económica y a las normas legales vigentes. Vigilar que el personal administrativo cumpla su horario y sus obligaciones de trabajo; respetando las líneas de autoridad. Autorizar gasto en Reparaciones y Repuestos hasta un máximo de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Reportar mensualmente al PRODUCE sobre la gestión administrativa del Desembarcadero, así como del movimiento económico de los mismos y en general, proporcionarle cualquier otra información vinculada a la administración de dicha infraestructura y al FONDEPES en relación a su equipamiento, entre ellos, el detalle del mantenimiento, reparaciones y mejoras en cada período que se informa. Permitir el acceso al Desembarcadero de los funcionarios pertinentes del PRODUCE y del FONDEPES y DIREPRO, facilitando la revisión de los libros y las cuentas de la administración a quien corresponda. No utilizar las instalaciones y equipos de la infraestructura para fines distintos a los que se estipula en el presente Convenio, ni ceder en uso, alquilar, retirar o movilizar parte alguna de la infraestructura y/o equipos.

107

n)

o)

p)

Reportar al FONDEPES en el término máximo de 24 horas, cualquier desperfecto o daño ocurrido, precisando las causas y alternativas de solución propuestas, de ser el caso. Cumplir con las normas tributarias y laborales que sean aplicables, manteniendo actualizada la contabilidad y el pago de las obligaciones de toda índole. Al término de la vigencia del presente Convenio o cuando éste sea resuelto, entregar al PRODUCE y al FONDEPES, la infraestructura, equipos e instalaciones detallados en el inventario y Memoria Descriptiva, incluyendo las mejoras efectuadas, sin más deterioro que el producido por el normal y regular uso, conforme a las actividades para las cuales han sido destinadas.

Título IV EL ÓRGANO DE EJECUCION Articulo 6°.- El Órgano de Ejecución está conformado por el Administrador y el personal del Desembarcadero. El Administrador es designado por la Junta Directiva de la Asociación, previa capacitación y calificación, por parte del PRODUCE. Los demás trabajadores permanentes del Desembarcadero, serán seleccionados en consenso por el Administrador y la Junta Directiva, de acuerdo al perfil establecido para este cargo, dando preferencia a las personas que han sido capacitadas por el PRODUCE.

CAPITULO I EL ADMINISTRADOR Articulo 7°.- El Administrador es el representante del Desembarcadero y tienen la plena responsabilidad por su gestión diaria. El es la máxima autoridad de todos los trabajadores y responde de su gestión ante la Junta Directiva de la Asociación. Sus atribuciones y obligaciones son: 1. Contratar al personal necesario en coordinación con la Junta Directiva 2. Organizar el trabajo para el desarrollo óptimo de los servicios que presta el Desembarcadero. 3. Contratar mano de obra eventual si el movimiento de transacciones y servicios así lo requiere. 4. Mantener en orden el funcionamiento de los servicios 5. Aplicar los reglamentos a los usuarios con que cuenta la infraestructura. 6. Velar por la limpieza en todo el ámbito del Desembarcadero, el mantenimiento de los equipos e instalaciones.

108

7. Controlar los ingresos y egresos del Desembarcadero, aplicando las tarifas vigentes a todos los usuarios de los servicios. 8. Destinar los ingresos a los rubros de gastos y reservas previstos. 9. Decidir gastos por mantenimiento y reparaciones hasta un equivalente a 2 remuneraciones Mínimas Vitales. 10. Manejar las cuentas bancarias en forma mancomunada con un representante titular o suplente de la Junta Directiva. 11. Manejar la caja chica hasta un equivalente a ¼ de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT); llevar el Libro de Caja y tener los cobros y registros económicos al día. 12. Atender y firmar la correspondencia 13. Elaborar los balances mensuales y participar con el Promotor en la preparación del P.O.A., el Presupuesto Anual y reajuste de tarifas del Desembarcadero. 14. Informar a la Asociación y al PRODUCE sobre la marcha administrativa y de cualquier irregularidad que se presente en el Desembarcadero y recomendar de ser el caso el reajuste de las tarifas. Artículo 8°.- EL SUB ADMINISTRADOR (En caso que se justifique apoya al Administrador).

CAPITULO II FUNCIONES GENERALES DEL PERSONAL OPERATIVO Artículo 9°.- El personal operativo colabora en las labores de control, vigilancia, guardianía, limpieza, mantenimiento y operatividad de los servicios, dependen directamente del Administrador. Son tareas específicas del personal operativo: 1. Vigilar el ingreso y salida de personas y unidades móviles de los usuarios del desembarcadero e impedir el ingreso de personas no autorizadas. 2. Cuidar los materiales y equipos del desembarcadero y los que se encuentran en custodia dentro del mismo. 3. Efectuar la limpieza de las instalaciones del desembarcadero 4. Efectuar el mantenimiento y cuidado físico del desembarcadero, asegurando el buen estado y la operatividad de todos los equipos y bienes. 5. Proporcionar las facilidades del caso a los usuarios de los diferentes servicios.

109

TITULO V EL ORGANO DE ASESORAMIENTO, SUPERVISION Y CONTROL Articulo 10°.- El órgano de asesoramiento, supervisión y control, está conformado por la Dirección General de Pesca Artesanal del MINISTERIO DE LA PRODUCCION – PRODUCE, FONDEPES Artículo 11°.- Las funciones y atribuciones del PRODUCE son: 1. Brindar el apoyo administrativo y asesoramiento técnico en los aspectos relaciones a la buena marcha del desembarcadero. 2. Fiscalizar y supervisar periódicamente, a través del órgano competente, la gestión económica del desembarcadero, en tal sentido, controlar el uso correcto y exclusivo de los ingresos para la operación, mantenimiento y conservación, así como para las mejoras que se requieren. 3. Asegurar el mantenimiento y el buen estado de la infraestructura 4. Capacitar a la Junta Directiva de la Asociación y al pescador del Desembarcadero para sus funciones de gestión y administración. 5. Elaborar y actualizar el Estudio de Costos para fijar las tarifas a cobrarse, para cada uno de los servicios que se presten a través del desembarcadero. 6. Emitir las normas y los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento del desembarcadero. 7. Realizar las gestiones necesarias ante las Entidades del Estado, para lograr la aplicación de tarifas promocionales, respecto al pago de impuestos, tasas, contribuciones, arbitrios, y cualquier otro derecho o concepto que deba pagarse a tales entidades. 8. Disponer el cambio del Administrador que a su juicio resulte incompetente, o que su desempeño demuestre la comisión de irregularidades, justificado y coordinado con la organización social. 9. Establecer la política de remuneraciones del personal del desembarcadero, de acuerdo a su capacidad económica y al régimen laboral pertinente. 10. Asesorar la elaboración del Plan Operativo, Presupuesto anual y aprobar proyectos de inversión del desembarcadero. 11. Supervisar la buena marcha de la administración. Artículo 12°.- Las funciones y atribuciones del FONDEPES son: 1. Brindar el asesoramiento técnico para el adecuado uso, mantenimiento, conservación y reparación de la infraestructura civil, equipos e instalaciones en general. 2. Efectuar la supervisión técnica y verificaciones que correspondan respecto al estado de conservación, operatividad y cumplimiento del programa de mantenimiento de las infraestructuras, equipos e instalaciones. 3. Aprobar, modificar o rechazar cualquier propuesta de mejoras, ampliaciones y sustituciones que se propongan de equipos, instalaciones o de obras civiles en general.

110

5.2 MODELO DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO - RIT – PARA LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES

TITULO I TITULO II TITULO III CAPITULO IV CAPITULO V

: : : : :

OBJETIVOS DE LA JORNADA DE TRABAJO DEL DESCANSO DE LAS REMUNERACIONES EL ORGANO DE ASESORAMIENTO, SUPERVISION Y CONTROL

CAPITULO VI

:

DE LA DISCIPLINA

CAPITULO VII

:

DISPOSICIONES FINALES

111

TITULO I OBJETIVOS Articulo 1°.- Establecer las normas laborales que se aplicarán en el Desembarcadero. Estas normas son de aplicación para todo el personal rentado que labora en el Desembarcadero.

TITULO II DE LA JORNADA DE TRABAJO Articulo 2°.- Los trabajadores del Desembarcadero tendrán un horario de trabajo que se ajustará a las necesidades de atención a los usuarios. El Administrador fijará el horario semanalmente, salvo casos justificados (ver Art 3). Articulo 3°.- En caso de emergencia o necesidad del servicio, la prolongación de la jornada de trabajo más allá de las 8 horas, es obligatorio, no pudiendo en ningún caso excederse más de 4 horas. En estos casos se compensará con descanso al día siguiente, no debiendo acumularse más de 48 horas semanales. Articulo 4°.- En el cuadro semanal de actividades, el Administrador podrá asignar tareas a un trabajador que no son específicas de su cargo (por ejemplo labores operativas) sin que esto signifique cambio de categoría o remuneración. Articulo 5°.- Cuando el personal permanente dentro de su horario de trabajo no se de abasto para cubrir los requerimientos de servicio, el Administrador podrá recurrir a la contratación de personal eventual. Articulo 6°.- Los trabajadores iniciarán sus labores a la hora señalada en los diferentes horarios de trabajo que disponga el Administrador y no podrán abandonar o alejarse del Desembarcadero en horas de labor, sin autorización del Jefe respectivo.

TITULO III DEL DESCANSO Articulo 7°.- Los trabajadores del Desembarcadero gozaran de un descanso mínimo de 24 horas seguidas a la semana, no siendo necesariamente el descanso en los días Domingos y feriados no laborables. Articulo 8°.- El Administrador elaborará el rol del descanso semanal del personal. Articulo 9°.- Los trabajadores gozarán de treinta días de descanso vacacional, después de cada año de trabajo. Este será fijado por acuerdo entre el trabajador y el administrador de conformidad al rol establecido, teniendo en cuenta las necesidades del servicio. Articulo 10°.- El pago de la retribución vacacional se hará al inicio del descanso, debiendo el trabajador firmar una constancia en la fecha de inicio de las vacaciones, ya sea en un asiento especial del libro de planillas o en el libro de vacaciones.

112

CAPITLO IV DE LAS REMUNERACIONES Articulo 11°.- La remuneración que perciba el trabajador será fijada de acuerdo a su categoría laboral y se calculará sobre la base de una asignación mensual. Articulo 12°.- La remuneración mensual estará conformada por dos partes: una fija y Bonificaciones de Ley y las horas extras que tuvieran lugar. Articulo 13°.-La remuneración que percibe el trabajador tiene el carácter de intangible y no podrá ser retenida ni embargada, salvo orden judicial. Articulo 14°.- El cobro de la remuneración lo hará el trabajador personalmente, quien firmará los documentos respectivos, salvo que se encuentre imposibilitado de hacerlo, en cuyo caso se le abonará al mandatario que el trabajador ordene por escrito acorde con la legislación vigente.

CAPITLO V DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL DESEMBARCADERO Articulo 15°.- Durante la labor diaria, todo trabajador está obligado a protegerse asimismo, y a sus compañeros de trabajo, contra toda clase de accidentes. Articulo 16°.- El trabajador deberá reportar al Administrador, las condiciones peligrosas existentes en las instalaciones o equipos del desembarcadero y prácticas peligrosas de trabajo que puedan originar accidentes, para cuya prevención el Administrador deberá adoptar las acciones inmediatas para corregir o eliminar los elementos peligrosos o condiciones de riesgo en el desembarcadero. Artículo 17°.- El desembarcadero deberá contar en forma permanente con un extintor para combatir un eventual incendio, de igual modo con un botiquín de primeros auxilios, para atender posibles casos de accidentes y enfermedades leves que se presenten. Artículo 18°.- El Administrador y/o los trabajadores deben vigilar en forma permanente que los extintores se encuentren en perfecto estado de funcionamiento, cuidando que los materiales inflamables sean renovados periódicamente siguiendo las especificaciones de los fabricantes. Articulo 19°.- El Administrador deberá disponer que coloquen carteles preventivos de seguridad en zonas visibles. Articulo 20°.- Los trabajadores están obligados a mantener las zonas de trabajo libre de estorbos y desperdicios e invocando la colaboración de los usuarios.

CAPITULO VI DE LA DISCIPLINA 113

Articulo 21°.- Los trabajadores deberán mantener la disciplina adecuadamente por ser ella elemento básico para la buena marcha del desembarcadero y la prestación de un servicio eficiente. Articulo 22°.- Los trabajadores ejecutarán las labores que se les encomiende, cumpliendo estrictamente las órdenes dadas y poniendo en ello el máximo interés, capacidad y experiencia. Articulo 23°.- Todo trabajador que ingrese a laborar al desembarcadero, deberá recibir de inmediato de parte del Administrador, las instrucciones sobre el presente Reglamento y las medidas de seguridad. Articulo 24°.- Esta prohibido abandonar el puesto de trabajo en horas de labor sin causa justificada y sin la autorización respectiva. Articulo 25°.a) b) c) d)

Las medidas disciplinarias a tomarse son:

Amonestación Verbal Amonestación por escrito Suspensión Temporal Despido

Articulo 26°.- Se aplicará la sanción de amonestación, primero verbal, luego por escrito, cuando el trabajador incurra en las siguientes faltas: a) b) c) d) e) f) g)

Llegar tarde al trabajo sin justificación Presentarse al trabajo en estado de ebriedad Paralizar el trabajo antes de la hora señalada para la salida Abandonar el trabajo en horas de servicio, sin autorización respectiva Negarse a trabajar en caso de emergencia Faltar de palabra a otro trabajador dentro de las horas de trabajo Retener indebidamente dinero, herramientas o equipo que deben ser entregados al finalizar la jornada. h) Expedir comprobantes de pago en blanco o cifras adulteradas. i) Usar las instalaciones para guardar objetos ajenos j) Ser causante por negligencia o abandono de daños al patrimonio del Desembarcadero. Articulo 27°.- Se aplicará la sanción de suspensión cuando el trabajador reincida en una de las faltas mencionadas en el artículo anterior. Primero se suspenderá por tres días. Si el trabajador reincide en la misma falta, la suspensión será de 15 días. Articulo 28°.- Se aplicará la sanción de despido por las siguientes faltas graves de acuerdo a la normatividad vigente; a) El incumplimiento injustificado de las obligaciones de trabajo, la reiterada resistencia a las órdenes de sus supervisores relacionadas con sus labores y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo y de Seguridad Industrial, debidamente aprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo, que en todos los casos, revistan gravedad. b) La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de su labor, sea del volumen o calidad de producción salvo los casos no atribuibles al trabajador;

114

siempre que previamente sea verificado por los servicios inspectores del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. c) La utilización o disposición de los bienes o servicios del centro de trabajo de los que se encuentren bajo su custodia en perjuicio del empleador y en beneficio propio o de terceros. d) El uso o entrega a terceros de procedimientos de fabricación considerados secretos, así como información de igual naturaleza. e) La realización de actividades idénticas a las que ejecuta por el empleado atrayéndose la clientela de este sin su autorización escrita; así como proporcionar intencionalmente información falsa al empleador causándole perjuicio. f)

La concurrencia reiterada al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes y aunque no sea reiterada, aunque por la naturaleza de la función o del trabajo que desempeña revista excepcional gravedad. La Autoridad Policial presentará su concurso para coadyuvar en la verificación de tales hechos, los que hará constatar en el atestado respectivo, la negativa del trabajador de someterse a la prueba correspondiente se considerará como reconocimiento de dicho estado.

g) Las ausencias injustificadas por más de tres días consecutivos o las ausencias injustificadas no consecutivas por más de cinco días en un período de treinta días calendario o más de quince días en un período de ciento ochenta días calendario. h) Incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento grave de palabra en agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de sus compañeros de labor, dentro del centro de trabajo o fuera, cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral.

i) Causar

intencionalmente graves daños materiales en los instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos y documentación.

edificios,

CAPITULO VII DISPOSICIONES FINALES El presente Reglamento Interno de Trabajo podrá ser modificado a solicitud de la Junta Directiva previa autorización del PRODUCE.

115

5.3 MODELO DE REGLAMENTO DE USO Y OPERATIVIDAD DE LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES TITULO I

:

ASPECTOS GENERALES

CAPITULO I: NATURALEZA, FINALIDAD Y ALCANCE TITULO II

:

DEL GREMIO, LA ADMINISTRACION, LA INFRAESTRUCTURA

CAPITULO I : DEL GREMIO DE PESCADORES CAPITULO II : DE LA ADMINISTRACIÓN CAPITULO III: DE LA INFRAESTRUCTURA TITULO III

:

DE LA VENTA DE LOS SERVICIOS Y TARIFAS

CAPITULO I : VENTA DE SERVICIOS CAPITULO II : DE LOS USUARIOS Y DIRECTIVAS DE TARIFAS CAPITULO IV

:

DE LA OPERATIVIDAD DEL DESEMBARCADERO

CAPITULO I : DEL ACCESO AL DESEMBARCADERO CAPITULO II : DEL PERSONAL OPERATIVO CAPITULO III: DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES

CAPITULO V

:

DISPOSICIONES FINALES

REGLAMENTO DE USO Y OPERATIVIDAD DE LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES

116

TITULO I ASPECTOS GENERALES

CAPITULO I Naturaleza, finalidad y alcance

Articulo 1° Mediante Convenio suscrito entre el Ministerio de la Producción – PRODUCE, FONDEPES y las “ORGANIZACIONES SOCIALES DE PESCADORES ARTESANALES, se otorga en calidad de cesión y uso, la Administración de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales a las referidas Organizaciones Sociales, en el cual se determina las obligaciones, atribuciones, competencia de cada una de las partes. Artículo 2° La finalidad del presente Reglamento, es preservar el buen estado de la Infraestructura de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales para brindar a los usuarios un adecuado servicio donde prime el orden y las condiciones higiénicos sanitarias. Artículo 3° El alcance, será de aplicación para la Administración de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, personal operativo y usuarios en general comprendidos dentro de esta actividad.

TITULO II Del Gremio, la Administración, la Infraestructura CAPITULO I Del Gremio de Pescadores Artículo 4° La Organización Social de Pescadores Artesanales-OSPA, se constituye como órgano de Dirección, siendo responsable del buen funcionamiento de los servicios, equipos e instalaciones y el manejo económico del Desembarcadero y a través de su Consejo Directivo, el Comité de Fiscalización y la Administración.

CAPITULO II De la Administración Artículo 5° La Administración del Desembarcadero, es el Órgano Ejecutivo responsable de gestionar el uso adecuado de los servicios, para lo cual hará cumplir las normas de seguridad, higiene y disciplina, estando facultado a

117

suspender al usuario que incumpla cualquiera de las normas antes indicadas y hacer las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

CAPITULO III De la Infraestructura Artículo 6° Los Desembarcaderos comprenden: Un Muelle Espigón, para el desembarque de productos hidrobiológicos, Zona de lavado, eviscerado y fileteado. Zona de Estacionamiento de vehículos, entre otros. Su uso está orientado principalmente al desembarque y comercialización de productos hidrobiológicos.

TITULO III DE LA VENTA DE LOS SERVICIOS Y TARIFAS CAPITULO I Venta de Servicios Artículo 7° Los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, brindan los siguientes servicios: SERVICIO DE USO DE MUELLE SERVICIOS A COMERCIANTES SERVICIOS DE ESTADÍA DE VEHÍCULOS SERVICIOS DE VENTA DE COMBUSTIBLE SERVICIO DE VENTA DE HIELO SERVICIOS HIGIÉNICOS. Artículo 8° EL SERVICIO DE USO DE MUELLE, se realizará en estricto orden de llegada, para lo cual un operario verificador constatará el volumen de descarga de productos hidrobiológicos e identificará al proveedor, armador destinatario de la carga, informando a su vez al Operario Facturador. Artículo 9°EL SERVICIO A COMERCIANTES, el usuario recepcionará los productos hidrobiológicos y los trasladará hasta la zona de manipuleo y pozas de lavado, posteriormente los estibará en los camiones isotérmicos, previa coordinación con el Operario Verificador, para que este a su vez informe al Operario Facturador, sobre el pago por los servicios utilizados. Artículo 10° SERVICIOS DE ESTADÍA DE VEHÍCULOS, los vehículos permanecerán en las instalaciones del Desembarcadero, cuando lo solicite el usuario y está sujeto al pago por día de permanencia, como lo establezca la Directiva de Tarifas.

118

El usuario coordinará con el Operario Verificador y este a su vez con el Facturador para el cobro respectivo. Artículo 11° SERVICIOS DE VENTA DE COMBUSTIBLE, el usuario efectuará pago en efectivo al Operario Facturador, entregándole a su vez el comprobante de pago para que el Operario del Grifo, despache el combustible. Artículo 12° SERVICIO DE VENTA DE HIELO, el usuario efectuará pago en efectivo al Operario Facturador, entregándole a su vez el comprobante de pago para que el Operario de la Planta de Frío, realice el despacho correspondiente. Artículo 13° SERVICIOS HIGIÉNICOS, el usuario realizará el pago directamente al encargado de estos servicios.

CAPITULO II De los Usuarios y Directiva de Tarifas Artículo 14° Los usuarios tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento, en el uso y demanda de los diversos servicios. Artículo 15° Los usuarios que demanden los servicios del Desembarcadero, deberán efectuar el pago por dichos servicios acorde a la Directiva de Tarifas vigentes, aprobada por la Dirección General de Pesca Artesanal. Artículo 16° La venta por los servicios que brinda el Desembarcadero es cobrado a los usuarios al contado por la Administración del Desembarcadero Pesquero Artesanal. Artículo 17° Las pozas de lavado y mesas de eviscerados y fileteados, están al servicio exclusivo de los comerciantes minoristas, mayoristas y pescadores, quienes pagarán la tarifa establecida, en estricto orden de llegada.

119

TITULO IV DE LA OPERATIVIDAD DEL DESEMBRACADERO

CAPITULO I Del Acceso al Desembarcadero Artículo 18° El acceso a las instalaciones del Desembarcadero durante las faenas de trabajo quedan restringidos exclusivamente al personal Administrativo y Operativo, a los usuarios, estibadores, armadores artesanales, personal de seguridad, los verificadores de productos y los comerciantes, todos ellos debidamente acreditados. Artículo 19° El personal de Vigilancia solicitará su documento de identidad del usuario, entregándole una Tarjeta de “Visitante”, numerada el cual lo colocará en un lugar visible de la solapa, en tanto dure su permanencia en el Desembarcadero. Artículo 20° En caso de ingreso de vehículos, el personal de Vigilancia solicitará al conductor la Tarjeta de Propiedad del vehículo, así como el documento de identidad del mismo y de sus acompañantes, entregándole una Tarjeta de “Visitante”, numerada el cual lo colocará en un lugar visible del parabrisas del vehículo, en tanto dure su permanencia en el Desembarcadero

.

CAPITULO II Del Personal Operativo Artículo 21°

El “OPERARIO VERIFICADOR”, es el encargado de verificar los precios de venta y los volúmenes comercializados en las cámaras isotérmicas, asimismo otros datos de interés que se requiera, cumpliendo con las indicaciones dadas por el Administrador.

Artículo 22°

El “OPERARIO FACTURADOR”, es el encargado de facturar y verificar la venta por los servicios que demanden los usuarios, al momento de cancelarlos, así como otros datos de interés que se requiera, cumpliendo con las indicaciones dadas por el Administrador.

Artículo 23°

El “PERSONAL DE SEGURIDAD”, es el encargado de velar por la seguridad de los activos del Desembarcadero (Equipos, maquinarias e instalaciones), así como controlar el ingreso y salida de los usuarios y vehículos.

120

Artículo 24°

El “PERSONAL DE LIMPIEZA”, es el encargado de mantener un nivel adecuado de limpieza en las instalaciones del Desembarcadero a fin de que estas actividades se realicen en óptimas condiciones de higiene, saneamiento y salubridad.

CAPITULO III De las Prohibiciones y Sanciones

Artículo 25° Las acciones que se detallan en el presente artículo serán materia de sanción por cuanto su incumplimiento atenta contra el proceso de comercialización basado en conceptos de salubridad e higiene y ocasionan perjuicios en la infraestructura del Desembarcadero y a la salud pública. a. En el Desembarcadero sólo se efectuarán transacciones comerciales y relacionadas con el que hacer de las actividades artesanales. b. Ninguna persona que no esté autorizada podrá ingresar al Desembarcadero y por tanto no podrá hacer uso de las pozas de lavado y mesas de eviscerado y fileteado. c. Queda terminantemente prohibido depositar y lavar en el piso, todo tipo de productos hidrobiológicos. d. En ningún caso se utilizará las pozas de lavado y las mesas de eviscerados y fileteados para otros usos. e. Queda prohibido comer, beber y escupir dentro del Desembarcadero, así como botar basura, vísceras y cualquier otro desecho en el piso. f. Queda prohibido el ingreso de animales a las instalaciones del Desembarcadero. Artículo 26° En caso de comprobarse incumplimiento reiterado (dos veces) de cualquiera de las normas indicadas en el artículo anterior, el Administrador por informe del Verificador, procederá a llamar la atención en forma escrita y en la siguiente vez suspenderá al usuario, según la gravedad de la falta, en forma temporal o definitiva de los servicios que presta el Desembarcadero Pesquero Artesanal. Artículo 27° Queda terminantemente prohibido la venta de recursos hidrobiológicos en tallas menores a lo dispuesto en la normatividad vigente, en periodos de veda y en mal estado de conservación.

DISPOSICION FINAL El Reglamento de Uso y Operatividad de los desembarcaderos Pesqueros Artesanales podrá ser modificado a solicitud del Consejo Directivo de la Organización Social de Pecadores Artesanales, previa autorización del PRODUCE-DGPA.

121