• Author / Uploaded
• Constanza Parra Alcaíno

Citation preview

INSTITUTO PROFESIONAL INACAP SEDE LA SERENA

INTEGRANDO NORMAS ISO Definición de requisitos para un Sistema de Gestión Integrado

Integrantes: Fernanda Heredia, Constanza Parra, Bárbara Castillo y Allan Villafaña. Asignatura: Sistemas Integrados de Gestión. Sección: 150. Carrera: Ingeniería en Geomensura. Docente: Paz Morales. Fecha de entrega: 23 de septiembre del 2019

2019 1

Índice 1

Introducción.......................................................................................................................................3

2

Objetivos.............................................................................................................................................4

3

2.1

Objetivo general........................................................................................................................4

2.2

Objetivos específicos...............................................................................................................4

Desarrollo............................................................................................................................................5 3.1

Nch ISO 9001:2015....................................................................................................................5

3.2

Norma ISO 14001:2015.............................................................................................................9

3.3

Norma ISO 45001:2018...........................................................................................................13

3.4

Tabla de correspondencia de normas ISO (PHVA).........................................................17

4

Conclusión........................................................................................................................................20

5

Anexos...............................................................................................................................................21 5.1

Nch ISO 9001:2015..................................................................................................................21

5.2

Norma ISO 14001:2015...........................................................................................................25

5.3

Norma ISO 45001:2018...........................................................................................................26

2

1 Introducción La organización internacional de la estandarización (ISO) comenzó en 1946 cuando delegados de 25 países se reunieron en el Londres y decidieron crear una organización internacional para facilitar la coordinación internacional y la unificación de estándares industriales. Desde entonces se han publicado mas de 22754 estándares internacionales que cubren casi todos los aspectos de la tecnología y la fabricación. Las normas internacionales proporcionan especificaciones de clase mundial para productos, servicios y sistemas, para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia. En estas normas ISO crea documentos que proporcionan requisitos, especificaciones, pautas o características que se pueden usar de manera consistente para garantizar que los materiales, productos, procesos y servicios sean adecuados para su propósito. Hoy en día la familia de las normas ISO consta de seis de calidad, ambiente, seguridad, gestión del riesgo, responsabilidad social y energía. En esta ocasión nos centraremos en la norma ISO 9001:2015 Calidad, la norma ISO 14001:2015 Ambiente y la norma 45001:2018 Seguridad. En el siguiente informe se presentarán las estructuras de los requisitos de los sistemas de gestión integrado de cada una de las normas, además de determinar los registros documentales y la organización de estos con el proceso de Mejora Continua.

3

2 Objetivos 2.1

Objetivo general  Identificar e investigar la estructura de los requisitos de las normas ISO y sus registros documentales.

2.2

Objetivos específicos Investigar cada norma ISO, identificando los requisitos de cada termino. Relacionar las normas ISO en sus requisitos. Conocer cada uno de los sistemas de gestión integrado de las normas. Realizar una síntesis de las normas destacando sus procedimientos y registros.

   

4

3 Desarrollo 3.1

Nch ISO 9001:2015 1. Objeto y campo de aplicación.

Esta Norma detalla los requisitos necesarios para realizar un sistema de gestión de calidad. Para esto, la organización necesita entregar constantemente productos y/o servicios que dejen complacidos a los clientes y a la vez cumpla con aspectos legales y reglamentarios utilizando un sistema eficaz, procesos de mejora y aseguramiento de conformidad legal y de los clientes. 2. Referencias normativas. Este documento es una norma para consultas esenciales para su aplicación. Por lo que las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada, mientras que para aquellas referencias sin fechas se aplica la última edición de ésta. 3. Términos y definiciones. Para los propósitos de este documento, se aplican términos y definiciones incluido la norma ISO 9000.   







4. Contexto de la organización. Comprensión de la organización y de su contexto: Determina los asuntos externos e internos relacionados con un propósito y dirección estratégica, también afectan en lograr los resultados propuestos por su sistema de gestión. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas: La organización debe proporcionar productos que satisfagan al cliente. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad: Se determina el límite para lograr su alcance, donde se consideran aspectos internos y externos, requisitos de las partes interesadas para determinar el alcance de su sistema de gestión de la calidad. Sistema de gestión de calidad y sus procesos: La organización debe implementar, mantener y mejorar constantemente incluyendo procesos necesarios de acuerdo con los requisitos de la norma. Asimismo, debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización. 5. Liderazgo Liderazgo y compromiso: Lo debe demostrar la administración, cumpliendo con las políticas y objetivos; integración de los requisitos, uso del enfoque de procesos; pensamiento basado en riesgos; asegurando recursos necesarios y empleando una eficaz gestión de calidad. En relación con los clientes, la administración debe asegurar que se cumplen los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables. Política: La alta gestión debe establecer, implementar y mantener una política de calidad apropiada al propósito y contexto de la organización, proporcionando un 5

marco de referencia de los objetivos, incluir un compromiso de cumplir los requisitos y mejoras del sistema de gestión de calidad. 



Roles, responsabilidades y autoridades en la organización: La alta dirección asegurará que las responsabilidades y autoridades para los diferentes roles, se asignen, comuniquen y se entiendan en toda la organización. De esta manera el sistema de gestión de la calidad cumplirá con los requisitos de la norma 6. Planificación. Acciones para abordar riesgos y oportunidades: La organización debe determinar los riesgos y oportunidades, con el fin de asegurar que el sistema pueda lograr los resultados previstos, prevenir o reducir efectos no deseados, lograr la mejora e implementar acciones para abordar riesgos y evaluar su eficacia.



Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos: Se establecen los objetivos de la calidad para las funciones, niveles y procesos necesarios. Donde estos deben ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios para el aumento de la satisfacción del cliente.



Planificación de los cambios: Se debe considerar el propósito de los cambios y sus consecuencias, la integridad del sistema, la disponibilidad de los recursos y la asignación o reasignación de autoridades y responsabilidades.





  

7. Apoyo. Recursos: La organización debe proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora constante del sistema de gestión de la calidad. También debe determinar las personas necesarias para la implementación del sistema, operación y control de sus procesos, infraestructura y ambiente necesario para lograr la conformidad de los productos y/o servicios asegurando su validez y fiabilidad Competencia: Se determinan las personas para realizar un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad, asegurando que sean competentes y adquieran competencias necesarias para evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Toma de conciencia: Los trabajadores deben tener conocimiento de la política y objetivos de la calidad, de su contribución a la eficacia del sistema y las implicaciones del incumplimiento de los requisitos. Comunicación: La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de calidad, es decir, qué, cuando, a quién, cómo comunicar y quien comunica. Información documentada: El sistema de gestión de la calidad debe poseer toda la información requerida por la Norma Internacional, y la documentación organizada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema.

6

 





 



8. Operación. Planificación y control operacional: La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos. Requisitos para los productos y servicios: La organización debe asegurar que los requisitos se definen y pueden cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece, revisando en detalle los requisitos especificados por la organización, los legales y reglamentarios aplicables. también las diferencias existentes entre el contrato y los expresados previamente, en caso de que se cambie la información documentada debe ser modificada. Diseño y desarrollo de los productos y servicios: La organización debe examinar la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño, se considerará los requisitos funcionales y de desempeño (información, requisitos legales y reglamentarios, normas o códigos de prácticas, consecuencias potenciales de fallar). Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente: Los controles se aplican cuando los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de la organización, considerando su impacto potencial y su eficacia, comunicando a los proveedores externos los requisitos para la aprobación de estos. Producción y provisión del servicio: La organización debe implementar la producción y previsión del servicio bajo condiciones controladas, obteniendo la conformidad de los productos y servicios. Liberación de los productos y servicios: La liberación de estos productos no debe realizarse hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a no ser que sea aprobado de otra forma por una autoridad pertinente. 9. Evaluación del desempeño Seguimiento, medición, análisis y evaluación: Se determinan los métodos necesarios para asegurar resultados válidos, realizando un seguimiento de las percepciones de los clientes para luego analizar y evaluar los datos en cuanto a cumplimiento de necesidades y expectativas.



Auditoría interna: Se realiza con el fin de proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos propios de la organización y con los requisitos de la Norma Internacional.



Revisión por la dirección: La alta dirección revisa con el objetivo de asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con la dirección estratégica de la organización

7

10. Mejora. La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción. Estas acciones deben incluir mejorar los productos y servicios para el cumplimiento de requisitos, corregir, prevenir o reducir efectos no deseados y mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad. En caso de que ocurra no conformidad, la organización debe tomar acciones para controlarla, corregirla y hacer frente a las consecuencias, y evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas, también debe conservar información documentada de este proceso como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y los resultados de cualquier acción correctiva. La organización debe considerando los resultados del análisis y evaluación, salidas de la revisión por la dirección, para determinar en caso de que haya necesidades u oportunidades que deban considerarse como parte de la mejora continua. Requisitos documentales: DOCUMENTO POR UTILIZAR - El alcance del sistema de Calidad debe estar disponible y mantenerse como información documentada (4.3)



- Política de Calidad



Informe de alcance sistema de calidad Política de calidad

- Objetivos de la calidad (6.2)



Lista de cotejo



Rubrica de desempeño.

- Evidencias de la competencia del personal (7.2)

del

- Planificación y control operacional (8.1) 

Carta Gantt.

- Criterios para la evaluación y selección de proveedores: 8.4 procesos de control a los productos y servicios proporcionados externamente.



Lista de verificación. (Cheklist)

- Análisis y evaluación (9.1)



Informe analítico.

Ejemplos: - El alcance del sistema de Calidad debe estar disponible y mantenerse como información documentada (4.3) - Política de Calidad - Objetivos de la calidad (6.2) 8

- Evidencias de la competencia del personal (7.2) - Planificación y control operacional (8.1) - Análisis y evaluación (9.1) 3.2

Norma ISO 14001:2015  Requisitos de la norma - Objeto y campo de aplicación (1) La primera parte detalla el alcance o cobertura de la norma para ayudar a las organizaciones a lograr los resultados esperados de su SGA*. Se hace referencia a la realización de la gestión ambiental que incluye la consideración de una "perspectiva de ciclo de vida". *Sistema de gestión ambiental -

Referencias normativas (2) No hay referencias normativas a ser consideradas; como por ejemplo otros requisitos adicionales que aparecen en otras normas. Aquí se mantiene con el fin de mantener el mismo esquema de numeración que el resto de las normas de sistemas de gestión.

-

Términos y definiciones (3) En esta parte de la norma el enfoque ISO ha decido agrupar los términos y definiciones en: organización y liderazgo, planificación, apoyo y operaciones y, evaluación del desempeño y mejora. Puede resultar más sencillo usar este listado de manera conjunta con la lista del Anexo C que aparece en orden alfabético.

-

Contexto de la organización (4) Se trata de una nueva condición que establece el contexto del SGA y la forma en que la estrategia de negocio apoya éste. Esta condición es la base del resto de la norma. Proporciona a la organización la oportunidad de identificar y comprender los factores y las partes que pueden afectar, ya sea positiva o negativamente, al SGA.

-

Liderazgo (5) Aquí se hace referencia a que la organización debe mostrar su liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental (SGA), esto re realiza mediante la responsabilidad, realizando una política ambiental y asegurar los recursos necesarios para la SGA.

-

Planificación (6) En este punto la norma se centra en cómo una organización planea acciones para abordar los riesgos y las oportunidades identificados en el “Contexto de la organización”. Enfoca la organización en el desarrollo y uso de un proceso 9

de planificación, en lugar de un procedimiento para abordar tanto una serie de factores como el riesgo asociado a tales factores.

-

Apoyo (7) Esta esta parte se trata de la ejecución de los planes y procesos que permiten a una organización cumplir su SGA. Expresado de manera sencilla, es un requisito muy potente que cubre todas las necesidades de recursos del SGA. Las organizaciones necesitarán determinar las competencias de las personas que realizan un trabajo que, bajo su control, afecta a su desempeño ambiental, a su capacidad para cumplir con sus obligaciones de cumplimiento y para asegurar que reciban la formación adecuada.

-

Operación (8) Aquí se hace referencia a la ejecución de los planes y procesos que permiten a la organización cumplir con sus objetivos medioambientales. Existen requisitos específicos que se relacionan con el control o la influencia ejercida sobre los procesos externalizados y el requisito para considerar "consistentes con la perspectiva de ciclo de vida" ciertos aspectos operativos. Esto supone una seria consideración de cómo los impactos ambientales actuales o potenciales que puedan suceder tanto aguas arriba como aguas abajo en las operaciones de una organización, pueden ser influenciados o controlados (cuando sea posible).

-

Evaluación del desempeño (9) Consiste en medir y evaluar el SGA para asegurar que sea eficaz y que le ayuda a mejorar de forma continua. Usted tendrá que considerar qué se debe medir, los métodos que deben emplearse y, cuándo se deben analizar los datos e informar sobre ello. Como recomendación general, las organizaciones deben determinar la información que necesitan para evaluar el rendimiento y la eficacia ambiental.

-

Mejora (10) Se requiere que las organizaciones determinen e identifiquen las oportunidades de mejora continua del SGA. El requisito para la mejora continua se ha ampliado para garantizar que la idoneidad y adecuación del SGA así como su efectividad se consideran a la luz de la mejora del desempeño ambiental. Hay algunas acciones que son necesarias para cubrir la gestión de acciones correctivas.

10



Requisitos documentales El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir: - La información documentada requerida por esta norma internacional. - La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental. *La extensión de la información documentada para un sistema de gestión ambiental puede variar de una organización a otra, debido a: - El tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios. - De la necesidad de demostrar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. - La complejidad de los procesos y sus interacciones. - La competencia de las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización. Ejemplos:  Alcance del sistema (4.3)  Política de gestión ambiental (5.2)  Procedimientos para el control de procesos externamente contratados, productos y servicios, procesos medioambientales, procesos de respuesta ante emergencias e información documentada necesaria para apoyar la operación de los procesos (4.4 y 8.4.1)  Información sobre como efectuar actividades y procesos (Procedimientos, instrucciones de trabajos)  Información que proporciona evidencia objetiva de actividades realizadas o resultados obtenidos (Registros) *Véase ejemplo de registro documentado en anexos.

11



Organización de los requisitos de acuerdo con el proceso de mejora continua Planificar 





Contexto de la organización Comprensión de la organización y contexto. Comprensión de las necesidades. Determinación del alcance del SGA. SGA. Liderazgo Liderazgo y compromiso Política ambiental Roles de la organización, responsabilidades y autoridades. Planificación Acciones para tratar algo Objetivos medioambientales

Hacer 



Soporte Recursos Competencias, toma de conciencia Comunicación Información documentada Operación Planificación y control operacional Preparación ante emergencias

Sistema de gestión ambiental (4)

Organización y contexto (4) Comportamiento y requisitos

Necesidades y expectativas (4)

Planificar

Apoyo (7)

Lideraz go (5)

Planifica ción (6)

Actuar

Cumplimiento de requisitos

Hacer

Mejora y prevención ambiental

Evaluació n del desempe ño (9)

Resultados del SGA

Verificar Mejor a (10)

Actuar 

Mejora Generalidades No conformidad y acciones correctivas Mejora continua

Planificar

Verificar 



Seguimiento, medición, análisis y evaluación Generalidades Evaluación del cumplimiento 12 Auditoría interna Generalidades Programa de auditoría interna

3.3

Norma ISO 45001:2018 

Requisitos de la norma

-

Contexto de la organización

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST. La organización debe determinar: las otras partes interesadas, además de los trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de la SST, también las necesidades y expectativas pertinentes de los trabajadores y de otras partes interesadas y cuáles de estas necesidades y expectativas son, o podrían convertirse, en requisitos legales y otros requisitos. La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para establecer su alcance. La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de este documento. -

Liderazgo y participación de los trabajadores

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de las lesiones y el estado de salud relacionado con el trabajo. La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la SST que incluya un compromiso con los trabajadores que se encuentren en condiciones seguras saludables para que no ocurran lesiones y enfermedades en el trabajo. La política debe estar disponible como información documentada, comunicarse dentro de la organización, sea pertinente y apropiada. La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se comuniquen con todos los niveles dentro de la organización. La organización debe establecer, implementar y mantener proceso de consulta y la participación de los trabajadores para todos los niveles y funciones aplicables. 13

-

Planificación

Principalmente la organización debe identificar los peligros, continuamente debe evaluar los riegos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST, determinando dichos procesos se evalúan las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST, la organización debe determinar los requisitos legales y y planificar sus acciones abordando riesgos y oportunidades. La organización debe establecer objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la SST y el desempeño de la SST, al determinar estos objetivos se tiene que saber el que hacer, que recursos se requerirán, quien será responsable y cuando se finalizará.

-

Apoyo

La organización debe proporcionar recursos necesarios para el establecimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST, deben determinar competencia necesaria de los trabajadores que puede o pueda afectar a su desempeño de la SST, los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de las políticas de la SST y los objetivos de la SST. La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, que comunicar, cuando comunicar y a quien comunicar. El sistema de gestión de la SST de la organización debe incluir información documentada, Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado conteniendo la identificación y descripción, el formato, los medios de soporte y la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por este documento se debe controlar.

-

Operación

La organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas, como eliminar peligros y reducir riesgos para la SST, también La organización debe establecer procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST, también la organización debe mantener procesos para controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con su sistema de gestión de la SST, coordinando sus procesos de compras con sus contratistas para ir identificando los peligros y controlar los riesgos para la SST. 14

La organización debe asegurarse de que las funciones y los procesos contratados externamente estén controlados. La organización debe asegurarse de que sus acuerdos en materia de contratación externa son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de la SST.

-

Evaluación del desempeño

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño, debe mantener procesos para evaluar el cumplimiento con requisitos legales y otros requisitos. La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión, incluyendo la política de la SST y los objetivos de la SST. Los requisitos de este documento se mantienen eficazmente por un programa de auditoria interna que incluya la frecuencia, métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación y la elaboración de informes. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. -

Mejora

La organización debe determinar las oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST, debe mantener procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades. La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño, promover la participación de los trabajadores y su cultura. Comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores y finalmente mantener y conservar la información documentada como evidencia de la mejora continua.

15



Requisitos documentales

Documento a utilizar

4.3 Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y



Salud en el Trabajo

Informe de alcance del sistema de gestión

5.2 Política de Salud y Seguridad Ocupacional



Política de salud y seguridad

5.3 Autoridades y responsabilidades dentro del



Organigrama de la empresa



Carta Gantt



Informe de planificación



Matriz para la Identificación de

SG-SST 6.1.1 Procesos dentro del plan de Salud y Seguridad Ocupacional para abordar riesgos y oportunidades 6.2.2 Planes y objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional para ser alcanzados 8.2 Preparación para emergencia y planes de respuesta

peligros y priorización del riesgo.

Ejemplos: Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – 4.3 Política de Salud y Seguridad Ocupacional – 5.2 Autoridades y responsabilidades dentro del SG-SST – 5.3 Procesos dentro del plan de Salud y Seguridad Ocupacional para abordar riesgos y oportunidades – 6.1.1  Criterios y Metodologías para la evaluación de los riesgos en el SG-SST – 6.1.2.2    

16

 Planes y objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional para ser alcanzados – 6.2.2  Preparación para emergencia y planes de respuesta – 8.2  En anexo se encontrará el ejemplo con una empresa

3.4

Tabla de correspondencia de normas ISO (PHVA) Correspondencia entre ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 4500:2018 Norma ISO 9001

4.3

4.4

Norma ISO 14001 Norma ISO 45001 0. Introducción 1. Objeto y campo de aplicación 2. Referencias normativas 3. Términos y definiciones 4. Contexto de la organización 4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Determinación del alcance Determinación del Determinación del alcance del sistema de gestión de la 4.3 alcance del sistema de 4.3 del sistema de gestión de calidad gestión de la calidad la calidad Sistema de gestión de Sistema de gestión de la 4.4 la calidad y sus 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos procesos calidad y sus procesos 5. Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso

5.1. Generalidades 1   5.1. Enfoque al cliente 2   5.2 Política de calidad 5.2 Política ambiental 5.2 Política SST 5.2. Establecimiento de la política 1 de la calidad   5.2. Comunicación de la política 2 de calidad   5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización Consulta y participación 5.4 de los trabajadores 6. Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.1 Generalidades 6.1.2 Aspectos ambientales 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riegos y 17

6.2

6.3

7.1. 1 7.1. 2 7.1. 3 7.1. 4 7.1. 5 7.1. 6

     

8.2 8.2. 1 8.2. 2 8.2.

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

Planificación de los cambios

Generalidades Personas Infraestructura Ambiente para la operación de los procesos Recursos de seguimiento y medición Conocimientos de la organización

oportunidades 6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos 6.1.4 Planificación de acciones Objetivos ambientales Objetivos de la SST y 6.2 y planificación para 6.2 planificación para lograrlos lograrlos Objetivos de la SST y 6.2.1 Objetivos ambientales 6.2.1 planificación para lograrlos Planificación de acciones para lograr 6.2.2 6.2.2 los objetivos Planificación para lograr ambientales los objetivos de la SST     7. Apoyo 7.1 Recursos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.4.1 Generalidades     7.4.2 Comunicación interna     7.4.3 Comunicación externa     7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades     7.5.2 Creación y actualización     7.5.3 Control de la información documentada     8. Operación 8.1 Planificación y control operacional Requisitos para los 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias productos y servicios Comunicación con el cliente Determinación de los requisitos para los productos y servicios Revisión de los requisitos

 

 

   

    18

3 8.2. 4 8.3 8.3. 1 8.3. 2 8.3. 3 8.3. 4 8.3. 5 8.3. 6

8.4 8.4. 1 8.4. 2 8.4. 3 8.5 8.5. 1 8.5. 2 8.5. 3 8.5. 4 8.5. 5 8.6 8.7

para los productos y servicios Cambios en los requisitos para los productos y servicios Diseño y desarrollo de los productos y servicios Generalidades Planificación del diseño y desarrollo Entradas para el diseño y desarrollo Controles de diseño y desarrollo Salidas del diseño y desarrollo Cambios del diseño y desarrollo Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalidades Tipo de alcance del control Información para los proveedores externos Producción y provisión del servicio Control de la producción y de la provisión del servicio Identificación y trazabilidad Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos Preservación Actividades posteriores a la entrega Liberación de los productos y servicios Control de las salidas no conformes 9. Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades 19

9.1. 2 9.1. 3

Satisfacción del cliente

9.1.2

Evaluación del cumplimiento

Análisis y evaluación 10. Mejora 10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y acción correctiva

10.2

Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

10.3 Mejora continua

4 Conclusión Las normas ISO son utilizadas para el desarrollo y promoción de estándares comunes a nivel mundial, se lleva a cabo mediante la labor de comités técnicos, subcomités y grupos de trabajo. La norma ISO 9001, tiene como objetivo el desarrollo, implementación y certificación de un sistema calidad, documenta y sistematiza las principales actividades de la empresa que afectan a la gestión de calidad, permitiendo el reconocimiento externo, desarrollando una organización de las actividades, procesos y procedimientos para lograr que las características del producto o servicio cumplan con los requisitos del cliente. La implementación de un sistema de gestión ambiental genera mayores oportunidades de mercado ya que cuenta con un sistema de gestión basado en la Norma ISO 14001, ya que muestra a una empresa comprometida con el medio ambiente, también permite reducir costos identificando la utilización de los recursos y las deficiencias, aumentando la eficacia y obteniendo beneficios tanto a nivel global como a nivel de la organización, logrando una mayor sostenibilidad en el planeta y en el entorno en el que opera. Luego de establecer las normas mencionadas anteriormente se estableció la Norma ISO 45001 que trata de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Basada en la prevención, innovación y mejora continua de los riesgos, lo que permite a los dirigentes de una organización demostrar su compromiso con el empleo sostenible proporcionando lugares de trabajo seguros y saludables. La importancia del certificado de calidad ISO en la empresa acredita que cumpla con la normativa vigente en la elaboración de un producto o servicio, garantizando que se cumplan los niveles de calidad y seguridad. 20

En resumen, la Norma ISO 9001 asegura que los productos y servicios cumplan con los requerimientos del cliente; La Norma ISO14001 establece un sistema eficaz de gestión ambiental; y la norma ISO 45001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Permitiendo mantener una buena organización y atención al cliente, contratos con empresas multinacionales, licitaciones con las administraciones públicas seguridad y prestigio de la marca para futuros clientes.

5 Anexos 5.1

Nch ISO 9001:2015

La implementación de la norma ISO 9001:2015 fue en una fábrica de hielo ( Hielos Ameglio S.A)

21

22

23

24

5.2 Norma ISO 14001:2015 Se realizo la implementación de la norma ISO 14001:2015 a la empresa TOMATEX S.A y uno de los registros documentales que exige la norma es el de los aspectos e impactos 25

ambientales que se encuentran asociados al apartado 6.1.2 y la documentación presentada por la empresa fue:

26

5.3

Norma ISO 45001:2018

Se realizó la implementación de la norma ISO 45001:2018 a la empresa METSO minerales lo cual registro los documentos de Autoridades y responsabilidades dentro del SG-SST y Procesos dentro del plan de Salud y Seguridad Ocupacional para abordar riesgos y oportunidades. Lo cual fue presentada de la siguiente forma en la empresa:

27

28