EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação MOD-21 VIA ÚNICA - SÉRIE 1 Pág: 0001/
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EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação MOD-21 VIA ÚNICA - SÉRIE 1 Pág: 0001/ 0001
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Rua Embaú, 2207 21535-000 Rio de Janeiro RJ CNPJ: 09.132.659/0001-76 I.E. : 78387548
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Claro hdtv CÓDIGO DO CLIENTE: 021/099701045
Nome do Cliente: TEREZINHA DOS SANTOS PAULO Endereço de instalação: AV OVIDIO FERRAZ, 01054 CENTRO 36590-000 SAO MIGUEL DO ANTA MG CPF/CNPJ DO CLIENTE: 993.085.336-72
Dados fiscais: Inscrição Estadual: ISENTO CFOP: 6307 Nº Nota Fiscal: 2765653 Nº Fatura: 149262694 Data Emissão: 26/11/2014 Mês Referência : Novembro/2014
SUA CONTA VENCE EM:
TOTAL A PAGAR (R$)
15/12/2014
114,69
Forma de pagamento: Débito Automático
Demonstrativo Financeiro NOTA FISCAL TV por Assinatura
109,70
TOTAL DA NOTA FISCAL:
109,70
01/11/2014 a 30/11/2014 Mensalidade TV Pct Comp Essencial Fid_2013
79,90
01/11/2014 a 30/11/2014 Mensalidade Claro Conforto
4,90
01/11/2014 a 30/11/2014
24,90
Mensalidade Disponib Equipamento ponto adicional Pct Comp Essencial Fid_2013
SUB-TOTAL TV por assinatura
109,70
Adesão Disponib Equipamento ponto adicional Pct Comp Essencial Fid_2013
4,99
SUB-TOTAL Adesão TV por assinatura
4,99
114,69
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RESERVADO AO FISCO
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5D3A.7F46.4C7E.F24A.ED4F.B74E.4C60.5DDA
Base de Cálculo(R$) 37,83
Alíquota 29%
PIS 0,70
Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme ART. 1º, do livro X do decreto Nº.27.427/00 - RICMS/RJ. - Convênio ICMS 57/99. Regime especial proc. Nº. E-04/079/1262/13. Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassado ao cliente.
Valor do ICMS (R$) 10,97
Serviço exclusivo de atendimento ao cliente: 106 99 (ligação gratuita). | Serviço exclusivo de atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800-970-2150. Central de atendimento da ANATEL: 1331 OU 1332 (Deficientes auditivos).
COFINS 3,27
REGISTROS DE ATENDIMENTO: 199554984, 199321507, 199019194, 190306253
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Cód. débito automático (Claro hdtv): 021099701045-2
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CÓDIGO DO CLIENTE
MÊS DE REFERÊNCIA
DATA DE VENCIMENTO
TOTAL A PAGAR (R$)
021/099701045
Novembro/2014
15/12/2014
Débito Automático
846200000012 146903052018 412150210000 001492626948
fV@ 0\
*00676294* / 01 - 01
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6+43`g
Atenção: Se o valor que aparece na fatura estiver diferente do serviço mensal que você contratou, trata-se de um cálculo de mensalidade proporcional. Isto acontece na primeira fatura, ou cada vez que você solicitar uma alteração no seu serviço.
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