“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” FACULTAD INGENIERIA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL “”
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“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”
FACULTAD INGENIERIA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL “” Facilitador: ▪ Doc. Autores: ▪ Castro Calderón, Giusepe Gerald ▪ Oncoy Rurush, Jorge ▪ calvo lopez, Karyn Loreny ▪ Coral Miranda, Grissel Estrella ▪ Breiser Daneli, Lujan Liñan ▪ Casimiro Castillo, Hilmar Israel ▪ Curso: ▪ Fundamentos de Gestión de Organizaciones y Emprendimiento
2019
FORMATO C FICHA DE REGISTRO DE EL PLAN DE NEGOCIO “MAQUINANDO NEGOCIOS UCV 2020”
NOMBRE DE LA IDEA DE NEGOCIO:
Galletas nutritivas y ricas en potasio y fosforo
RAZÓN SOCIAL:
Sociedad anónima cerrada NOMBRE COMERCIAL:
Miski Yaya = dulce cura
VISIÓN DEL NEGOCIO: Ser una empresa con importante presencia en el mercado, con extensión al país, ofreciendo productos competitivos de máxima calidad liderando en la distribución de galletas y bebidas , ayudando así en la lucha del coronavirus (covid-19), a combatir la anemia, enfermedades óseas y de nivel nervioso, para niños y adultos.
MISIÓN DEL NEGOCIO:
Fabricar y comercializar galletas y bebidas a base de productos naturales, con excelente sabor y calidad nutricional que satisfaga las necesidades del más exigente consumidor.
OBJETIVO DEL NEGOCIO: ✔ OBJETIVO GENERAL:
▪
Satisfacer las necesidades de los clientes elaborando productos potenciales en bebidas y pastas para así poder obtener beneficios para la salud, logrando ubicarnos dentro de los mercados como el producto más vendido a nivel nacional e internacional.
✔ OBJETIVO ESPECÍFICO:
▪ Realizar un breve estudio del mercado para conocer la aceptación y demanda del producto. ▪ Dar a conocer productos innovadores y saludables. ▪ Fidelizar los clientes. ▪ Lograr penetrar en el mercado de manera masiva y luego aumentar la participación de manera progresiva. VALORES: ● Diferencia ● Pasión ● Responsabilidad ● Excelencia
BREVE DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO:
●
MISKY YAYA será un negocio chimbotano dedicado a la producción y comercialización de productos naturales y saludables. Los consumidores encontrarán galletas y bebidas elaboradas a base de zanahoria, cushuro, naranja y ajonjolí, productos con un agradable sabor y alto valor nutritivo.
2.ANÁLISIS DE MERCADO 2.1 ANÁLSIS DEL ENTORNO EMPRESERIAL, evaluar que situaciones o empresas trabajan en el mismo sector, analizar con cuales de estas instituciones se puede realizar alianzas estratégicas, convenios u otras acciones que le(s) favorezcan. SEAGRO S.A.C, MERCADILLO, VIDAX, DESTRIBUDIDORA TOÑITO,SIERRA EXPORTADORA 2.2 ANALISIS DEL MERCADO POTENCIAL CONCEPTO
N _°
Número de personas en la zona donde piensan vender su producto o servicio
71012
Número de personas que compran el producto o servicio en la zona (demandantes potenciales)
1500
Establecer la cantidad que compran por servicio
500
Establecer la cantidad de productos o servicios a ofrecer
250
2.3SEGMENTO EL MERCADO PUBLICO OBJETIVO: A) Segmentación geográfica: Nuestro público objetivo está localizado en Perú, en la región Costa, provincia del Santa, ciudad de Chimbote. B) Segmentación demográfica: Nuestro producto está dirigido al público general, cualquier edad, y ambos sexos, ingresos de nivel medio. C)Segmentación psicográfica: A personas que presentan síntomas de enfermedades nerviosas, óseas e incluso casos de anemia. Segmentación Socioeconómica: Productos baratos para que los
segmentos A, B, C puedan adquirirlos sin ningún inconveniente. 2.4 VENTAJA COMPETITIVA *Precios bajos y buena calidad. *Productos naturales *Buen trato al cliente 2.5ANALISIS DE LA COMPETENCIA: EMPRESA COMPETIDORA S
NIVEL DE ACEPTACION
alta
La tiendecita andina
regular
✖️
WilKa ✖️ Antojitos Integrales
✖️
Luz alfa ✖️
Galletas de abril
✖️
¿POR QUE LA RAZON LA ELIJEN
¿DONDE SE COMERCIALIZ A EL PRODUCTO?
¿A QUE PRECIO LO VENDEN?
Por la variedad de productos
Chimbote
Promedio $5.00
Por sus productos naturales
Ferias de Chimbote
Promedio $6.00
Por el buen sabor de sus galletas
Chimbote
Promedio $4.00
Por la variedad de productos Naturales
Chimbote
$5.00
Por la Chimbote variedad de sabores en sus galletas
$4.00
poca
2.6 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 2.6.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO Enumerar de una manera concreta, todo lo que el cliente obtendrá al comprar los productos o servicios (ventajas, beneficios, servicios postventa, garantías, etc.). Resaltar las ventajas y beneficios diferenciales con referencia a los productos de las empresas o negocios de la competencia. VENTAJAS: Hecho a base de productos naturales Precios más bajos Buena calidad de recursos humanos BENEFICIOS: Combate enfermedades óseas, nerviosas. Otorga alto contenido de proteínas Refuerza el sistema inmunológico, óseo y ayuda a proteger la flora bacteriana.
2.6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO ¿Cuál será el precio del producto?
s/ 2.00
¿Cómo se ha determinado el precio? A base ¿Es un precio de introducción al Precio definido mercado o es un precio definido? Otra información relevante para la fijación de precios Tenemos que tener en cuenta el precio de la competencia Las necesidades de los clientes Segmentación del mercado
2.6.3 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION (PLAZA) Venta directa con puesto fijo Enumerar de una manera concreta, los aspectos a considerar en relación a los mecanismos de venta (venta directa, con distribuidores, delivery, etc.)
2.6.4 ESTRATEGIA DE PROMOCION ¿Que se hará para promocionar el negocio? ¿Cuánto dinero se puede invertir en estas actividades?
Crear una página web Ofertas Repartir volantes de promoción Volantes:Aproximadamente25 soles Red social Otro Mecanismos a emplear para la promoción de los productos Uso de los medios de la comunicación
3. ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCION 3.1. DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO Cercanía con nuestro mercado objetivo. Contar con una infraestructura adecuada a las necesidades de la empresa. Estar cerca de las empresas proveedoras, evitando así tener un exceso de mercancía en el almacén. Valoración de los gastos de adecuación del local que tendremos que realizar antes de iniciar la actividad En el caso de que vayamos a contratar trabajadores, debemos tener presente que en la zona en que vamos a instalar nuestro negocio haya suficiente mano de obra cualificada para cubrir los puestos de trabajo que surjan. Es importante evaluar el interior del local, su estructura, espacio de almacenamiento. Valoraremos también la presencia de empresas que, en un momento dado, puedan sernos de utilidad, como subcontratas o como asistencia técnica.
Contemplar también la posibilidad de ampliar el local en un futuro. El precio del local puede ser determinante a la hora de elegirlo, pero hemos de tener en cuenta también los otros factores anteriormente mencionados y el dinero que nos va costar arreglarlo. 3.2. REALIZAR UN BOSQUEJO DE LO QUE SERÁ LA
DISTRIBUCIÓN DEL LOCAL (ÁREA DE TRABAJO)
3.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NOMBRE DEL PRODUCTO
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
COMPOSICION NUTRICIONAL PROMEDIO
PRESENTACION Y EMPAQUES COMERCIALES
GALLETAS DE ZANAHORIA Producto natural a base de zanahoria, cushuro obtenido por la mezcla de harina integral, aceite de coco, azúcar entre otros ingredientes, es sometido al calor en un horno a potencia media. El producto resultante tiene consistencia crujiente y de color crema o caramelo. Carbohidratos 73% Grasas 18% Proteinas 8% Calorias aportadas 134 Papel celofan por 30g Papel celofan por 40g
CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS Es de sabor característicos, agradable y textura suave acompañado de un color entre crema y caramelo
TIPO DE CONSERVACION
FORMULACION
Stevia reemplaza a Azucar glass El aceite de coco reemplaza a la mantequillaa
Medio ambiente Regrigeracion MATERIA PRIMA Rayadura dde Zanahoria cushuro Stevia Aceite de coco Harina preparada Polvo para hornear
Temperatura ambiente PORCENTAJE 10 - 15 % 20 - 25% 30% 20% 30-40 % 1 g/litro
3.4. DISEÑAR EL DIAGRAMA DE OPERACIONES EN PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE SU PRODUCTO O SERVICIO INSUMOS S Batimos el aceite de coco y el huevo en un recipiente Se le agrega media taza de harina y stevia
Se le agrega polvo de hornear a la harina y el preservante
Se le agrega la zanahoria a la galleta
Remover la harina, stevia, mantequilla y la zanahoria
Se verifica el buen estado de la masa de las galletas Se traslada al horno la masa de las galletas en sus respectivos moldes
Se revisa las galletas después de salir del horno empaquetado
Se empacan las galletas
Etiquetado a la bolsa Galletas de zanahoria
3.5. HACER UN LISTADO DE LAS MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE NECESITAN PARA ELABORAR EL PRODUCTO O BRINDAR EL SERVICIO QUE SE HA DEFINIDO
3.6. REALIZAR EL CALCULO DE MATERIALES Y/O MATERIALES PRIMAS QUE USARAN EN EL PROCESO PRODUCTIVO Materia Prima Insumos Zanahoria Chushuro Chía
Cantidad Unidades Requeridas 15kg 20kg 10kg
Unidades a Producir
Necesidad de Materiales
Horno Batidoras Cucharas de medida Ajonjolí 3kg 120 recipientes 3.7. HACER UN LISTADO DE LOS POSIBLES PROVEEDORES QUE PROPORCIONAN LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO Mercado de la Chacra a la olla Mercado de 2 mayo
120 120 120
Tienda “Zoila” Supermarket “D’Eduardo”
3.8. ORGANIZACIÓN DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO Hacer un listado de las personas que se necesitan para producir la cantidad de bienes o servicios detallados en este Plan de negocio Puesto de Trabajo
Numero
Preparadores de los productos Ayudante Ayudante para transportar los materiales
11 2 3
3.9. ENUMERAR LAS TAREAS SEGÚN LAS RESPONSABILIDADES DE CADA UNO Puesto de Trabajo
Tareas del puesto
Preparadores de los productos Ayudante
cocineros
Ayudante para transportar los materiales
Ayudante en el proceso de preparación Ayudante para el traslado de productos
Experiencia mencionada en la Idea de Negocio u Otra
4. ESTUDIO ECONÓMICO
41 Determinar la Proyección de Ventas en unidades Precio del producto o servicio
1
2
3
4
5
1 Galletas de zanahoria
$2.00
40
40
40
40
40
200
2
Jugo de Zanahoria
$7.00
40
40
40
40
40
200
3
keke a base de zanahoria
$1.50
40
40
40
40
40
200
N º
Producto
Períodos
Total …
4.2 Con los datos que se tienen, elaborar el Plan de inversión
PLAN DE INVERSIÓN EN NUEVOS SOLES PLAN DE INVERSIONES RUBRO
1.-ACTIVO FIJO TERRENOS Y/O INFRAESTRUCTURA Toldos Fierros MAQUINARIA Y EQUIPOS Horno Batidora HERRAMIENTA Moldes Balanza MUEBLES Y ENSERES
VALOR UNIDADES UNITARIO REQUERIDA S
UNIDAD DE COSTEO
150 120
2 2
Metros 2 Metros 2
300 200
2 1
Unidad Unidad
80 25
2 1
Unidad Unidad
COSTO TOTAL FINANCIAMIENTO FIJO VARIABLE APORT PRESTAMO E PROPIO 540
540
300 240 800 600 200 185 160 25 180
300 240 0
25 25 80
800 600 200 160 160 100
Mesa Estand TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.-GASTOS PRE OPERATIVOS Estudio técnico Estudio de mercado Gastos de promoción y publicidad lanzamiento TOTAL DE GASTOS PRE OPERATIVOS 3.-CAPITAL DE TRABAJO MATERIA PRIMA Zanahoria Sal Aceite de coco Azucar glass Harina preparada MANO DE OBRA Operario 1 Operario 2 Operario 3 GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION Consumo de energía eléctrica Gas Sticker adhesivos logotipo Envases medianos Guantes Mascarillas TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 4.-GASTOS OPERATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Agua Teléfono Útiles de limpieza Varios Útiles de escritorio GASTOS DE VENTAS Volantes Gigantografia TOTAL GASTOS OPERATIVOS TOTAL
100 80
100 80 100
2 1
1 1 1
Unidad Unidad
Unidad Unidad Global
100 80 1705
2.5 2.5 2.5
40 40 40 40 40 28 34 26
0
100 80 100 280
2.00 1.20 2.00 2.50 4.00
100
kg Kg L Kg Kg Horas horas Horas
80 645
1060
100 80 100 0
280
0
468 80 48 80 100 160 220 70 85 65
48
420 80
48
220 70 85 65
80 100 160 0
36 50 30 0.1 0.3 0.3 0.1
1 3 120 120 20 20
Mes Balon Unidad Unidad Unidad Unidad
160 50 90 12 36
36
20 50 20 20 20
1 1 1 1 1
Mes Mes Mes Global Global
30 25
1 1
Ciento Ciento
130 20 50 20 20 20 55 30 25 185 2206
6 2 848
0
0
848
50 90 12 36 6 2 268
130 20 50 20 20 20 55 30 25 185 1378
420
0
1480
7.4.- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
RUBROS
VALOR ACTUAL
% DEPRECIAC
DEPRECIACIÓN ANUAL
DEPRECIACIÓN MENSUAL
DEPRECIACIÓN TOTAL
VALOR RESIDUAL
INFRAESTRUCTURA
540
33.33%
180
15
540
0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
800
33.33%
267
22
801
-1
MUEBLES Y ENSERES
180
33.33%
60
5
180
0
HERRAMIENTAS Y MENAJES
185
100.00%
15
185
0
57
2076
1
TOTAL
1785
185 692
7.5.- AMORTIZACIÓN DE GASTOS PREOPERATIVOS
RUBRO
VALOR ACTUAL
AMORTIZACIÓN IMPORTE ANUAL
ANUAL %
GASTOS PREOPERATIVOS
280
280
33.33%
VALOR
AMORTIZACIÓN DEL MES
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
93
7.75
279
1
93
7.75
0
279
1
RESIDUAL
Financiamiento 7.6.1.- ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PROPUESTO Estructura de Capital del Proyecto
En S/.
En Porcentaje
Capital Propio
1378
48.2
Préstamo
1480
51.8
Total
2858
100
Ítems
Datos Generales del Financiamiento Ítems
Valores
Monto del Préstamo
1378
Plazo (En meses)
36
Interés Mensual (En %)
3.5
Período de gracia (En meses)
0
7.7.- DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL UNITARIO (CTU) CTU =
COSTO FIJO UNITARIO + COSTO VARIABLE UNITARIO
1.- DETERMINACIÓN DEL COSTO FIJO UNITARIO (CFU)
CFU=
COSTOS FIJOS TOTALES
NÚMERO TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS EN UN AÑO
CFU=
2206 200
CFU=
11.03
CFU=
11.03 NUEVOS SOLES
2.- DETERMINACIÓN DEL COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)
CVU=
COSTOS VARIABLES TOTALES NUMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN ESTIMADAS EN PLAN INVERSIONES
CVU=
848 = 40
CVU=
21.2 NUEVOS SOLES CTU =
COSTO FIJO UNITARIO + COSTO VARIABLE UNITARIO
CTU=
11.03 +
21.2
CTU=
32.23 NUEVOS SOLES
7.8.- DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA UNITARIO (Pvu)
P.V.U
CTU +
G
Donde: PVU=
PRECIO DE VENTA UNITARIO
CTU=
COSTO TOTAL UNITARIO
G=
GANANCIA
PVU=
CTU
PVU= PVU=
+
CTU(20%)
32.23 + 39 NUEVOS SOLES
4.5 Calcular la Proyección de Ventas en nuevos soles
6.44
Nº
1
Product o
Precio Períodos del 2 producto 1 o servicio
Galletas $2.00 de cushuro
$80
$80
Total 3
4
5
…
$80
$80
$80
$80
4.6 Margen de Contribución y Punto de Equilibrio
DETERMINACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN MARGINAL Contribución Marginal= Contribución Marginal=
Punto de equilibrio =
39
-
21.2 17.8
Costo Fijo Total
= cantidades
Margen de Contribución
Punto de equilibrio =
2206
= 123.93al año
39 - 21.2
Punto de equilibrio en s/= Cantidades x Precio de venta Punto de equilibrio en s/ = 39 x124 = 4836
$960
4.7 Con toda la información que se maneja, ahora se puede elaborar el Flujo de Caja del negocio
FLUJO DE EFECTIVO
PERÍODOS
TOTAL
CONCEPTO
0
1
2
3
… 10 11 12 ..
INGRESOS (A)
3054
0
0
0
0
0
0
0
3054
VENTAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
APORTE PROPIO
1378
0
0
0
0
0
0
0
1378
EGRESOS (B)
3054
0
0
0
0
0
0
0
3054
ACTIVO FIJO
1705
TERRENOS E INSFRAESTRUCT URA
540
0
0
0
0
0
0
0
540
MAQUINARIA Y EQUIPOS
800
0
0
0
0
0
0
0
800
HERRAMIENTAS
185
0
0
0
0
0
0
0
185
MUEBLES Y ENSERES
180
0
0
0
0
0
0
0
180
GASTOS PRE OPERATIVOS
688
MATERIA PRIMA / INSUMOS
468
0
0
0
0
0
0
0
468
220
0
0
0
0
0
0
0
220
0
0
144
0
0
0
MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS GASTOS ADMINISTRATIV OS
144
0
0
0
0
GASTOS DE VENTAS
0
0
0
0
0
SALDO ANTES DE IMPUESTOS (A-B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IMPUESTOS SALDO ECONÓMICO (C) ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO Aporte de Capital
13 78
1378 1378 1378
Préstamos
14 80
0
0
0
0
0
0
0
1480
Amortización
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NETO actividad de financiamiento (D)
28 58
1378 1378 1378
1378 1378 1378 19394
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO (C+D)
28 58
1378 1378 1378
1378 1378 1378 19394
EEFECTIVO AL
39 4
0
0
0
0
1378 1378 1378 17914
0
0
394
INCIO DEL PERIODO 32 52
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
1378 1378 1378
1378 1378 1378 19788
ANEXOS:
RESULTADOS DE LA ENCUESTA:
1.- ¿Conoces las propiedades SI
de la zanahoria y naranja? NO
2.- ¿Estaría dispuesto a consumir galletas a base de la zanahoria y naranja? SI
NO
3.- ¿En qué presentación les gustaría adquirir las galletas? CAJAS BOLSAS
4.- ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por una galleta natural? S/1.50 – 2.00
S/2.50 – 3.00 S/3.50 – 5.00
5.- ¿Dónde acostumbras a comprar tus galletas saludables? Mercado Supermercados Minimarket
6.- ¿Cómo te enteras de un buen producto? Tv Radio Internet
7.--¿Suele consumir galletas saludables en su día a día? SI NO
2 Según la matriz EFI, el bore una lista de dos fortalezas y dos debilidades del negocio de Eduardo FACTORES
PESO DE IMPACTO
CALIFICACION DE RESPUESTA
PESO MODERADO
0.25
3
0.56
0.35
3
0.70
-poca maquinaria
0.15
2
0.30
-precios elevados
0.25
3
0.70
TOTAL
1
FORTALEZA - ubicado en una zona comercial -Buena calidad DEBILIDADES
2.26
2.1 Fortalezas: -ubicado en una zona comercial -buena calidad 2.2 Debilidad: -poca maquinaria -precios elevados 3. Según la matriz EFE, elabore dos oportunidades y dos amenazas para el negocio de Eduardo FACTORES OPORTUNIDAES Zona comercial Buena calidad AMENAZAS Competencia en líder Más variedad de productos TOTAL
PESO DE IMPACTO
CALIFICACION DE RESPUESTA
PESO PONDERADO
0.19 0.21
3 2
0.58 0.75
0.38 0.22
2 2
0.56 0.61
1
3.1Oportunidades: -Zona comercial -Buena calidad 3.2 Amenazas: -Competencia lideran costos -Más variedad de productos
2.5
DIAGNOSTICO INTERNO CALIFICACIÓN FACTORES Y VRIABLES
DEBILIDADES -3
-2
FORTALEZAS -1
ASPECTOS DE PRODUCCIÓN
1
2
3
1. Tecnologías (Máquinas y herramientas) 2. Valor agregado 3. Calidad 4. Servicio
ASPECTOS FINANCIEROS
5. Recursos 6. Relación con fuentes de financiamiento 7. Capital de trabajo
ASPECTOS DE MARKETING
8. Tamaño de Mercado 9. Distribución 10.Competencia 11.Promoción 12.Precios/ márgenes
ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN
13.Presentación 14.Relación con el personal 15.Funciones y responsabilidades 16.Normas
CONTROL DE GESTIÓN
17.Organización administrativa
18.Control de inventarios××
-3
-6 -12
FORTALEZAS: 20 DEBILIDADES: -13 TOTAL: 20-13 = 7
-3
4
14 21
3
Socios Clave
Actividades Clave
Empresa aliada. Proveedores del mercado mayorista. Inversores Alianzas estratégicas entre no competidores
Perfeccionar e innovar las recetas o presentaciones para garantizar mejores resultados. Mantener la higiene y el orden en la cocina en todo momento. Atender al cliente y solucionar sus problemas.
Propuesta De valor
Deliciosas Se dará galletas y directamente y de bebidas al vínculo gusto del transaccional y cliente. personal. En relación Descuento por directa fidelidad y mini excelente trato obsequios con el público. especiales en fechas Galletas particulares. nutritivas y únicas.
Recursos claves
Canales
Materiales, ingredientes. Recursos humanos. Financias.
Estructura de costos
Gastos fijos al mes. Servicios. Gastos variables al mes. Materia prima. Impuestos. Sueldos.
Relaciones Con clientes
Distribución de venta directa al cliente Comunicación: referencia de boca a boca, publicidad impresa y online. Fuentes de ingresos
Venta directa y pago de una vez.
MODELO LIENZO LEAN CANVAS