Mercado de Abastos
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco INTRODUCCIÓN RESUMEN DEL PROY
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Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
INTRODUCCIÓN RESUMEN DEL PROYECTO PIP MENOR. I ASPECTOS GENERALES. 1.1
Nombre del Proyecto ( PIP )
1.1.1
Unidad Formuladora
1.1.2
Unidad Ejecutora
1.1.3
Sustento de la Unidad Ejecutora (Competencias y Capacidades)
1.2
Modalidad de Ejecución
1.3
Identificación y Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
1.3.1
Entidades
1.3.2
Beneficiarios
1.3.3
Productores
1.3.4
Comerciantes y Mayoristas
1.3.5
Transportistas
1.3.6
Comerciantes Minoristas
1.3.7
Grupos de Involucrados
1.4
Marco de Referencia
II IDENTIFICACIÓN. 2.1
Diagnóstico de la Situación Actual
2.1.1
Situación y Problemática que motiva el Proyecto
2.1.2
Zona y Población afectada por el problema
2.1.3
Aspectos Geográficos
2.1.4
Aspectos Demográficos, Sociales y económicos de la Población.
2.1.5
Identificación del Área de Influencia del Problema
2.1.6
Gravedad de la Situación de se Intenta Resolver
2.1.7
Análisis de Peligro en la Zona Afectada
2.1.8
Intentos Anteriores de Soluciones
2.2
Definición del Problema y sus Causas
2.2.1
Definición del Problema Central
2.2.2
Identificación de las Causas del Problema Central
2.2.3
Identificación del los Efectos del Problema Central
2.2.4
Construcción del Árbol de Causas - Efectos
2.3
Objetivo del Proyecto
1
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco 2.3.1
Definir el Objetivo Central
2.3.2
Determinación de los Medios o Herramientas para Alcanzar el Objetivo Central
2.3.3
Determinación de las Consecuencias Positivas que se Generarán Cuando se Alcance el Objetivo Central
2.3.4
Construcción del Árbol de Medios - Fines
2.4
Alternativa de Solución
2.4.1
Clasificar los Medios Fundamentales Como Imprescindible o No
2.4.2
Relacionar los Medios fundamentales
2.4.3
Planteamiento de Acciones
2.4.4
Describir los Proyectos Alternativos a Considerar
III. FORMULACIÓN. 3.1.
La Fase de Inversión sus Etapas y su Duración
3.1.1
La fase de Post Inversión y Sus Etapas
3.1.2
El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo
3.1.3
Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo
3.1.4
Análisis de Riesgo Para las Decisiones de Localización y Diseño
3.1.5
Tamaño y Localización óptima de la Inversión y los momentos óptimos de inicio y finalización del proyecto alternativo.
3.2
Análisis de la Demanda
3.2.1
Población de Referencia
3.2.2
Población Demandante Efectiva
3.2.3
Proyección de la Población Demandante
3.2.4
Demanda de Productos de Primera Necesidad en los diferentes Giros
3.3
Análisis de la Oferta
3.3.1
Oferta en la Situación Actual
3.3.2
Oferta en la Situación con Proyecto
3.4
Balance Oferta-Demanda
3.4.1
Balance Oferta Demanda en una situación Sin Proyecto
3.4.2
Balance oferta demanda en una Situación
3.5
Costos
3.5.1
Costos en la Situación Sin Proyecto
3.5.2
Costo de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto”
3.5.3
Costos en una Situación Con Proyecto
3.5.4
Costo de Operación y Mantenimiento en una Situación Con Proyecto
3.6
Costos Incrementales
con Proyecto
2
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco IV. EVALUACIÓN 4.1
Evaluación
4.1.1
Beneficios en la Situación sin Proyecto
4.1.2
Beneficios en la Situación Con Proyecto
4.1.3
Beneficios Incrementales
4.2
Evaluación Social
4.2.1
Evaluación Social Metodología Costo / Efectividad
4.2.2
Evaluación Privada
4.3
Análisis de Sensibilidad
4.3.1
Análisis de Riesgo
4.4
Análisis de Sostenibilidad
4.5
Impacto Ambiental
4.6
Organización y Gestión
4.7
Plan de Implementación
4.8
Cronograma de Inversión Financiero
4.9
Matriz de Marco Lógico
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1
Conclusiones
5.2
Recomendaciones
3
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INTRODUCCIÓN
El Sistema Nacional de Inversiones Públicas obliga la observancia del ciclo del proyecto, por parte de todas las Entidades y Empresas del Sector Público no Financiero. Asimismo, se define las fases incluidas en el ciclo del proyecto, el cual incluye la elaboración del Perfil, Estudio de Pre Factibilidad, Estudio de Factibilidad, Expediente Técnico, la Ejecución y la Evaluación ex post de los Proyectos de Inversión Pública. El Sistema Nacional de Inversiones Pública (SNIP) es un instrumento del Estado, para mejorar los recursos Públicos destinados a la inversión, iniciándose un proyecto de inversión Pública con la elaboración de un estudio, el cual fue elaborado teniendo en cuenta los requisitos mínimos sugeridos por el SNIP. El presente proyecto PIP Menor denominado “Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco”, se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos Sistema Nacional de Inversiones Públicas, mediante la Ley 27293 y enmarcado dentro
de la Resolución Directoral N° 002 – 2009 – EF/68.01, en donde se
expresa los contenidos mínimos de perfiles de proyectos de inversiones públicas en el anexo SNIP 05 B.
4
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RESUMEN EJECUTIVO
1
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) “CREACIÓN
DEL
MERCADO DE
ABASTOS
DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DE
HUACAYBAMBA – HUANUCO”
B. Objetivo del proyecto El proyecto tiene como objetivo principal: Adecuadas condiciones en la comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad y otros en el Distrito de Huacaybamba.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Como se aprecia en el balance Oferta – Demanda, existe un déficit de Oferta, por la carencia de infraestructura que permita el desarrollo de las actividades del comercio en condiciones de salubridad adecuad y formal de acuerdo a las normas vigentes de Salud y de comercio.
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Balance Oferta – Demanda de Productos de Primera Necesidad (Kg X
producto) Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia
Cuadro N° 29: Balance Oferta – Demanda de Productos Complementarios (Brecha)
Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia
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D. DESCRIPCIÓN
DE ALTERNATIVAS
Alternativa 01 Construcción del Mercado de Abastos Municipal Medio Fundamental 1 y 2: Infraestructura Moderna y Capacidad de Intercambio comercial, adecuadas condiciones de salubridad y seguridad. Construcción de Mercado de Abastos de Material Noble de concreto armado de 04 Acción 1.a niveles con techo de teja andina inclinada. Medio Fundamental 3: Infraestructura complementaria y exteriores suficientes Acción 2.a1
Construcción de cerco perimétrico
de ladrillo de King Kong.
Medio Fundamental 4: Eficiente conocimiento sobre organización, gestión e impacto ambiental de los comerciantes. Acción 3.a Implementación de equipos, capacitación e impacto ambiental.
Alternativa 02 Construcción de un Mercado de Abastos Municipal Medio Fundamental 1 y 2: Infraestructura Moderna y Capacidad de Intercambio comercial, adecuadas condiciones de salubridad y seguridad. Construcción de Mercado de Abastos de Material Noble de concreto armado de 04 Acción 1.a niveles con techo de teja andina inclinada. Medio Fundamental 3: Infraestructura complementaria y exteriores suficientes Acción 2.a2
Construcción de cerco perimétrico de columnetas a cada 0.30 m.
Medio Fundamental 4: Eficiente conocimiento sobre organización, gestión e impacto ambiental de los comerciantes. Acción 3.a Implementación de equipos, capacitación e impacto ambiental.
DESCRIPCIÓN TECNICA
DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS 01 Arquitectura: Distribución arquitectónica: la infraestructura estará conformada por una edificación de 04 niveles sobre un terreno cortado anteriormente, cuya dimensión es de 47.42m de largo y un ancho de 24.00m que va reduciéndose hasta un ancho de 20.20m. El
primer nivel destinado para el
garaje, el segundo nivel está conformado por 29 kioscos, un frigorífico para carne blanca y un frigorífica de 02 divisiones para carne roja y Servicios higiénicos para varones y damas, el tercer piso está conformado de 21 kioscos, un frigorífico con 03 divisiones, 02 para carne roja y 01 para
7
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco carne blanca y el cuarto piso está conformado de 24 kioscos y la oficina de administración con 03 ambientes. Muros y tabiques de albañilería. Los muros serán de ladrillo KK de arcilla, sentado en forma de soga de 9 x12 x 24cm de espesor 0.15m, los cuales serán transportado desde el mercado hasta la obra y los muros de divisiones de baños será de muros de canto. Puertas y Ventanas, las puertas de los kioscos de abarrotes será metálico enrollable, del resto de los quiscos las puertas será de madera de una altura de a nivel de la mesa de trabajo, las puertas de los frigoríficos será de madera rebajado y de los servicios higiénicos de apanalado, el interior de los kioscos al pie de la mesa de trabajo tendrá puertas corredizas, todos con cerradura para garantizar la seguridad. Tarrajeo: El tarrajeo interior y exterior de los muros serán con cemento C: A, 1:5. Cielorraso, será tarrajeado con cemento C: A, 1:5. Pisos: El pisos de los pasadizos será con cemento pulido con ocre color rojo, el piso de las mesas de trabajos incluyendo los ambientes al pie de las mesas de trabajo de los kioscos será de loseta Pintura: Los muros interiores y exteriores serán pintados con pintura látex al agua, previa colocación de imprimantes, la pintura de las estructuras metálicas tendrá una base anticorrosiva y luego el esmalte sintético, las puertas en general será con pintura barniz transparente. Estructura La edificación será de estructura de concreto armado a porticado, con base de zapatas, columnas, vigas, losa aligerado, diseñado para la carga de servicio de 500 Kg/m2, resistencia de concreto de F´c = 210 Kg/cm2 y una carga de fluencia de acero de Fy= 4200 Kg/cm2. El techo será aligerado protegido de una teja andino fibrocemento. Las columnas han sido diseñadas teniendo en consideración la arquitectura del proyecto y la buena estructuración del la edificación para soportar cargas de servicio. Instalaciones sanitarias de agua y desague Las redes de agua y desague deberá pasar sobre el piso y será protegido de mortero C.H, 1:5, los inodoro de tanque bajo de color, lavatorio de pared de color con una llave con colocación de accesorio sanitario y el urinario una canal protegido con mayólica. Instalaciones de agua contraincendios. Se considera una salida de agua contraincendios, con tubería de 2” F.G. el cual tendrá una caja donde se tendrá a la vista una manguera de plástico PVC de 2”. Instalaciones Eléctricas Las instalaciones eléctricas se controlan por salida de centro de luz, salida para tomacorriente simple, bipolar doble, etc. Los aparatos eléctricos serán los fluorescentes de 40 watts, y en
8
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco ambientes cerrados y SS.HH. se considera focos ahorradores. Cada kiosco tendrá una salida de luz y una salida de tomacorriente. Desagüe fluvial Se considera de canaletas PVC – Nicoll de semicircular de 6” de diámetro, los cuales dará a un embone para luego unir a una red con tubería de 4” PVC-SAL.
Cerco perimétrico de ladrillo King kog. Está conformado por cimientos de ancho 0.4 y alto 0.60m y sobre cimientos de concreto, 0.15m de ancho y 0.30m de alto, los muro de ladrillo de 18 huecos arriostrado por columnas de 0.20 x0.15m y vigas de concreto armado de 0.20x0.15m en toda la longitud. La altura total del muro será de 2.50m. Implementación de mercado Consiste en implementar
la oficina del administración del mercado con, muebles con 02
escritorios de madera, 04 estantes y 08 sillas de madera, un 02 modulo de computadora y 02 computadoras lapton, de tal manera pueda funcionar la administración del mercado con eficiencia. Capacitación en uso de mercado Los beneficiarios del kiosco del mercado serán capacitados por un técnico especialista para el hacer el buen uso de la infraestructura del mercado, así como para la atención al usuario en la venta de diversos productos. Mitigación de Impacto Ambiental consistirá en no dañar los espacios naturales que rodea el mercado, para ello se deberá colocar señales de impacto ambiental, contenedor de basura y charlas educativas de mitigación ambiental (donde un especialista en impacto ambiental con papelotes y equipo audio visual educara a la población la importancia de la obra su repercusión en el desarrollo de la localidad y el medio ambiente). Las plataformas de venta están constituidas por las áreas de:
DE VERDURAS, FRUTAS, JUGUERIAS, CARNES, COCINERIA Es constituido por 32 puestos con un promedio de 4 m2 cada uno; muros tarrajeados y pintados y pisos terminados de cemento pulido DE ABARROTES, ROPAS Y CALZADOS. Es constituido por 31 puestos con un promedio de 4 m2 cada uno; muros tarrajeados y pintados y pisos terminados de cemento pulido. A este nivel se puede acceder directamente a través del ingreso que se ubica en la zona recreacional. Estos módulos contarán con puertas de fierro tipo cortina.
9
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco DE TUBERCULOS Y CEREALES Es constituido por 11 puestos con un promedio de 4 m2 cada uno; muros tarrajeados y pintados y pisos terminados de cemento pulido. Su ubicación ha sido pensada para un fácil abastecimiento a través del patio de maniobras.
GENERALIDADES Los
parámetros
urbanísticos
y
reglamentarios
señalados
en
el
Reglamento
de
Edificaciones y ordenanzas municipales han sido considerados en el diseño del presento proyecto; además, la composición volumétrica guarda relación con el entorno urbano existente con la finalidad de integrarlo al paisaje urbano.
E.
Costos del PIP
El costo del
proyecto respecto de la Alternativa Nº 01 asciende al monto de
S/.
5,719218.7 a precios privados. A precios sociales el costo total del proyecto asciende a S/. 3,841362.3; la Alternativa Nº 02 asciende a un monto de S/. 5742841.9 a precios privados y a un monto de S/. 3857230.3 a precios sociales.
F.
Beneficios del PIP
Cubrir eficientemente la demanda a nivel comercial de 8207 habitantes del área de referencia del proyecto, así mismo la demanda proyectada en el horizonte de evaluación. Mejora de la calidad de vida de los habitantes del distrito de Huacaybamba , así como también de los habitantes de las zonas aledañas. Contar con una infraestructura moderna que cumpla y se mantenga operativamente en adecuadas condiciones de salubridad respecto a cada uno de los productos que se ofertan. Los beneficios monetarios en la situación con proyecto se generan por el pago de alquiler de los puestos en condicione adecuadas y los puestos a construirse con el proyecto; dicha cuantificación mensual y anual se muestra a continuación, en donde anualmente se genera un ingreso total anual de S/. 26,640.00 nuevos soles.
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PUESTO REQUERIDO POR EL PROYECTO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DE PUESTOS
GARAJE MERCADO- PESCADOS MERCADO - CARNE ROJO MERCADO - POLLO MERCADO - CARNE DE CERDO MERCADO - VERDURAS MERCADO - FRUTAS MERCADO - ABARROTES MERCADO - TUBERCULOS MERCADO - GRANOS Y SEMILLAS
3 5 5 5 2 4 7 8 3
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS MERCADO - ROPAS Y CALZADOS MERCADO - COMIDAS MERCADO - JUGERIAS
TOTAL
24 4 4
74
Elaboración propia INGRESOS CON PROYECTO POR ALQUILER DE PUESTOS
Elaboración propia
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Beneficios incrementales Estos beneficios resultan de la comparación de la situación sin proyecto y la situación con proyecto: Contribuir eficientemente con el desarrollo del capital humano, brindando una infraestructura adecuada para asegurar una atención de calidad, teniendo en cuenta las exigencias de la globalización. Garantizar la permanencia de la actual población que asiste a hacer sus compras con infraestructura adecuada. Motivar a la población para que haga uso adecuado de la infraestructura proyectada en base a la competitividad. Mejorar el ornato de la ciudad a través del mejoramiento de la infraestructura urbana de la ciudad, evitando así índices de accidentes y delincuencia debido al excesivo desorden que produce un comercio desordenado e informal . Alcanzar mayores oportunidades de superar el estatus socio-económico de los pobladores de la zona. Disminución de focos infecciosos, ya que debido a una infraestructura adecuada de los baños públicos y botaderos organizados por tipo de basura orgánico y/o inorgánica se evitarán enfermedades.
G. Resultados de la evaluación Social Las alternativas planteadas, se han realizado teniendo en cuenta la zona donde está ubicado el distrito de Huacaybamba, así como la necesidad de la población en general, igualmente los metrados referenciales con sus respectivos costos unitarios de las partidas a ejecutarse, luego se obtiene
su
ratio
costo/efectividad,
determinando
que
la
alternativa 1
tiene
mejores indicadores socio – económicos. De acuerdo a los valores indicados en los cuadros de flujo de costos a precios privados y precios sociales, se tiene el Siguiente VACT:
VACT a Precios Privados y Sociales ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VACT A PRECIOS PRIVADOS 5794377 5818261
VACT A PRECIOS SOCIALES 3895057 3911081
Elaboración Propia
El costo/efectividad del proyecto se ha calculado a precios sociales en función a los indicadores antes propuestos:
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C/E a precios privados y sociales en función al número de población atendida – Huacaybamba
Elaboración propia
H. Sostenibilidad del PIP La Municipalidad Provincial de Huacaybamba será la responsable conseguir el financiamiento a través de instituciones cooperantes sea este públicas y/o privadas . Al mismo tiempo se enfatiza que el horizonte de evaluación garantiza la normal ejecución del proyecto durante (10) diez años, rescatándose en este punto, el apoyo de los comerciantes para que de manera mancomunada cuiden las instalaciones de este Centro de Abastos. Cabe mencionar que los ingresos a recaudarse por concepto de alquiler de los puestos del mercado, si cubren los costos de operación y mantenimiento, que exige como mínimo el sistema nacional de inversión pública para que un proyectos sea sostenible y tal es el caso del presente proyecto.
I.
Impacto ambiental
La Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto (EIA) es importante porque es un instrumento que permite evaluar las posibles consecuencias adversas que las actividades propuestas puedan incidir sobre el medio ambiente y la calidad de vida de los pobladores, a fin de adoptar decisiones para minimizar los impactos negativos o maximizar los impactos positivos para lo cual se considera un presupuesto de 3,809.08. La propuesta de acciones que ejecutará el proyecto incluye las siguientes consideraciones o supuestos: • Se trabajará en el área aledaña al centro de la ciudad y no interferirá al normal desarrollo de sus actividades de la población en general. • Se implementará algunas zonas verdes dentro de la construcción. . Con la construcción del presente mercado se recuperará un terreno que no se usa para ningún tipo de actividad. Por la naturaleza del proyecto y la propuesta técnica, no se ha identificado impactos ambientales negativos del proyecto; sin embargo se señalan los impactos positivos identificados.
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J. Organización y Gestión La “Construcción
del Mercado de
Abastos
Distrito de
Huacaybamba,
dependerá
exclusivamente de la estructura Administrativa de la Municipalidad de Huacaybamba, y contará con la siguiente estructura orgánica:
De acuerdo a la estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba, se determina que el órgano encargado de la ejecución y supervisión es la Gerencia de Desarrollo Local.
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Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
Propuesta de la Unidad Ejecutora: Se propone como unidad ejecutora del proyecto a la Municipalidad provincial de Huacaybamba, por las siguientes consideraciones: La Municipalidad Provincial de Huacaybamba es competente para ejecutar el proyecto, por que así lo establece la ley orgánica de municipalidades, en el Art. 10° sobre competencias exclusivas y compartidas establecidas en la constitución y la ley de bases de la descentralización, inciso 2 competencias compartidas. Modalidad de Ejecución Propuesta Ley N° 28411, título III, Normas Complementarias para La gestión presupuestaria, capitulo I,
disposiciones específicas para la gestión del presupuesto,
Art. 59° tipos de ejecución
presupuestal de las actividades y proyectos así como de sus respectivos componentes, realizada por una entidad distinta al pliego
es
sea por efecto de contrato o convenio celebrado
con una entidad privada, o con una entidad pública, sea a titulo oneroso o gratuito. Para el caso del presente proyecto, se recomienda que la ejecución de la obra sea por la modalidad de
Administración
Indirecta
(CONTRATA),
a fin de cumplir con las metas y
objetivos en los plazos y montos de inversión que estipule el proyecto. K. Plan de Implementación del PIP Para la implementación del presente PIP
Creación del Mercado de Abastos del Distrito y
Provincia de Huacaybamba - Huánuco, deberá considerar la definición de la actividades del proyecto su costo, se presenta en el siguiente cuadro del cronograma de acciones a seguir, definido por la unidad de tiempo (semanas), en función a la duración de las acciones principales y al requerimiento y ejecución presupuestal, de la alternativa seleccionada. El cronograma de la alternativa seleccionada tendrá una duración de
10 meses, el cual esta
dividido de la siguiente manera: Elaboración del Expediente Técnico. Proceso de Licitación Ejecución de la Obra por Administración Indirecta Equipamiento de la Infraestructura
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Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES
L. Cronograma de Inversión Financiero
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIERAMENTE Descripción Und.
1
2
10 MESES 4 5 6
3
7
8
9
10
CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE BASTOS DE HUACAYBAMBA OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m
u
851
mes
508
508
508
TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA
m2
7417
4450
2967
TRASPORTE DE EQUIPO , HERRAMIENTAS Y OTROS
glb
2687
4030
FLETE TERRESTRE
glb
43105
EXCAVACION MASIVA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3
EXCAVACION DE ZAPATAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA MUROS
ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DE MATERIALES
508
508
508
508
508
508
508
4030
2687
2687
2687
2687
2687
1343
1343
64658
64658
43105
43105
43105
43105
43105
21553
21553
452
678
678
452
452
452
452
452
226
226
m3
874
1311
1311
874
874
874
874
874
437
437
m3
2003
3004
3004
2003
2003
2003
2003
2003
1001
1001
197
296
296
197
197
197
197
197
99
99
154
231
231
154
154
154
154
154
77
77
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENO COMPACTADO A MANO
m2 m3
ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEL MOVIMIENTO EN TERRENO NORMAL
m3
611
917
917
611
611
611
611
611
306
306
m3
200
300
300
200
200
200
200
200
100
100
m3
18301
27451
27451
18301
18301
18301
18301
18301
9150
9150
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" OBRAS DE CONCRETO ARMADO MUROS DE CONTENSION CONCRETO F'c=210 kg/cm2
16
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco m2 kg
792
1188
1188
792
792
792
792
792
396
396
31581
47371
47371
31581
31581
31581
31581
31581
15790
15790
CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3
3030
4545
4545
3030
3030
3030
3030
3030
1515
1515
ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
kg
3616
5424
5424
3616
3616
3616
3616
3616
1808
1808
m3
4177
6265
6265
4177
4177
4177
4177
4177
2088
2088
m2 kg
1599
2399
2399
1599
1599
1599
1599
1599
800
800
25388
38082
38082
25388
25388
25388
25388
25388
12694
12694
m3
9193
13790
13790
9193
9193
9193
9193
9193
4597
4597
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 ZAPATAS
COLUMNAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 VIGAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m2 kg
4996
7494
7494
4996
4996
4996
4996
4996
2498
2498
39578
59367
59367
39578
39578
39578
39578
39578
19789
19789
CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3
6332
9498
9498
6332
6332
6332
6332
6332
3166
3166
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
6713
10069
10069
6713
6713
6713
6713
6713
3356
3356
kg
19523
29285
29285
19523
19523
19523
19523
19523
9762
9762
u
8744
13115
13115
8744
8744
8744
8744
8744
4372
4372
m3
688
1032
1032
688
688
688
688
688
344
344
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 LOSAS ALIGERADAS
ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h= 20 cm PARA TECHO ALIGERADO ESCALERAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
m2 kg
561
841
841
561
561
561
561
561
280
280
4570
6856
6856
4570
4570
4570
4570
4570
2285
2285
m3
2261
LOSA ALIGERADA INCLINADA ( TECHO)
3392
3392
2261
2261
2261
2261
2261
1131
1131
m2 kg
3197
4795
4795
3197
3197
3197
3197
3197
1598
1598
9708
14562
14562
9708
9708
9708
9708
9708
4854
4854
u
2353
3530
3530
2353
2353
2353
2353
2353
1177
1177
CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3
899
1349
1349
899
899
899
899
899
450
450
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
1271
1907
1907
1271
1271
1271
1271
1271
636
636
ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
kg
3488
5232
5232
3488
3488
3488
3488
3488
1744
1744
CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3
1093
1640
1640
1093
1093
1093
1093
1093
547
547
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
308
462
462
308
308
308
308
308
154
154
ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
kg
1320
1980
1980
1320
1320
1320
1320
1320
660
660
m2
9087
13630
13630
9087
9087
9087
9087
9087
4543
4543
p2
901
1352
1352
901
901
901
901
901
451
451
6558
9837
9837
6558
6558
6558
6558
6558
3279
3279
105
158
158
105
105
105
105
105
53
53
m2
8122
12183
12183
8122
8122
8122
8122
8122
4061
4061
m2
9421
14132
14132
9421
9421
9421
9421
9421
4711
4711
CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO COLUMNETAS Y VIGUETAS
TANQUE ELEVADO
MUROS DE ALBAÑILERIA MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm - CARAVISTA COBERTURA DE TEJA ANDINA CORREAS DE 2 X3" TECHO DE TEJA ANDINA CUMBRERAS DE TEJA ANDINA
m2 m
CIELORRASOS CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA CARPINTERIA METALICA PUERTAS METALICAS PUERTAS METALICAS ENRROLLABLES VENTANAS METALICAS
17
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco m2
2114
3171
3171
2114
2114
2114
2114
2114
1057
1057
PUERTAS DE MADERA PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO
m2
759
1139
1139
759
759
759
759
759
380
380
PUERTAS DE MADERA APENELADA
m2
622
933
933
622
622
622
622
622
311
311
u
128
192
192
128
128
128
128
128
64
64
72
108
108
72
72
72
72
72
36
36
72
108
108
72
72
72
72
72
36
36
178
266
266
178
178
178
178
178
89
89
57
86
86
57
57
57
57
57
29
29
VENTANA DE FIERRO CON SEGURIDAD CARPINTERIA DE MADERA
MUEBLES DE MADERA MUEBLES SECCION PESCADO MUEBLES SECCION CARNE ROJA MUEBLES SECCION POLLO MUEBLES SECCION COMIDA MUEBLES SECCION VERDURAS
u u u u
115
172
172
115
115
115
115
115
57
57
MUEBLES SECCION ABARROTES
u u
296
444
444
296
296
296
296
296
148
148
MUEBLES SECCION TUBERCULOS
u
115
172
172
115
115
115
115
115
57
57
MUEBLES SECCION JUGERIA
u
155
233
233
155
155
155
155
155
78
78
MUEBLES SECCION GRANOS Y SEMILLAS
u
57
86
86
57
57
57
57
57
29
29
MUEBLES SECCION CARNE DE CERDO
u
72
108
108
72
72
72
72
72
36
36
MUEBLES SECCION ROPAS
u
562
844
844
562
562
562
562
562
281
281
m2
2004
3006
3006
2004
2004
2004
2004
2004
1002
1002
4848
7271
7271
4848
4848
4848
4848
4848
2424
2424
5020
7530
7530
5020
5020
5020
5020
5020
2510
2510
418
626
626
418
418
418
418
418
209
209
MUEBLES SECCION FRUTAS
TARRAJEO DE MUROS TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-CALARENA TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X1.5 cm. TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS INCLUYE ARISTAS VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS
m2 m2
JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPORT
m m
168
252
252
168
168
168
168
168
84
84
BRUÑAS
m
223
334
334
223
223
223
223
223
111
111
REVESTIMIENTOS DE ESCALERA
m2 m2
324
487
487
324
324
324
324
324
162
162
803
1205
1205
803
803
803
803
803
402
402
m
136
204
204
136
136
136
136
136
68
68
ZOCALO DE LOSETA DE 20 X 30 cm.
m2
4578
6867
6867
4578
4578
4578
4578
4578
2289
2289
VEREDAS DE CONCRETO VEREDA RIGIDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 E=10 cm PASTA 1:2
m2
89
134
134
89
89
89
89
89
45
45
PISO DE LOSETA DE 30 X30 CM.
m2
2972
4459
4459
2972
2972
2972
2972
2972
1486
1486
PISO DE CEMENTO PULIDO CON OCRE E= 5CM
m2
4124
6186
6186
4124
4124
4124
4124
4124
2062
2062
6240
9360
9360
6240
6240
6240
6240
6240
3120
3120
551
826
826
551
551
551
551
551
275
275
TARRAJEO DE FONDO, PASOS Y CONTRAPASOS PISO DE LOSETA DE 30 X30 CM. CONTRAZOCALOS CONTRAZOCALO DE CEMENTO CON MORTERO 1:5 DE E=2 cm H=20 cm ZOCALOS
PISOS Y PAVIMENTOS
PISO DE CONCRETO FROTACHADO DEL PRIMER PISO PAVIMENTOS CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m3 m2
JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPORT E= 1"
m
162
244
244
162
162
162
162
162
81
81
SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO
m
102
152
152
102
102
102
102
102
51
51
CERRADURA PARA PUERTA
pza
292
438
438
292
292
292
292
292
146
146
CERRADURA PARA PUERTA SS.HH.
pza
38
57
57
38
38
38
38
38
19
19
CERRADURAS
PINTURA
18
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco PINTURA DE CIELORASO EN 2 MANOS PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE ECONOMICO PINTURA DE MADERA ACABADO EN BARNIZ
m2 m2
1232
1847
1847
1232
1232
1232
1232
1232
616
616
1173
1759
1759
1173
1173
1173
1173
1173
586
586
m
63
95
95
63
63
63
63
63
32
32
m2
547
821
821
547
547
547
547
547
274
274
p2
1096
1644
1644
1096
1096
1096
1096
1096
548
548
pto
119
179
179
119
119
119
119
119
60
60
73
110
110
73
73
73
73
73
37
37
13
19
19
13
13
13
13
13
6
6
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO INSTALACIONES SANITARIAS SALIDAS DE DESAGUE SALIDA PARA DESAGUE DE 2" PVC SALIDA DE DESAGUE DE 4" SALIDA PARA VENTILACION DE 2"PVC
pto pto
ACCESORIOS PVC CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
pza
110
165
165
110
110
110
110
110
55
55
ACCESORIOS DE DESAGUE PVC
glb
152
228
228
152
152
152
152
152
76
76
TUBERIA DE PVC SAL 4"
m
332
497
497
332
332
332
332
332
166
166
TUBERIA DE PVC SAL 2"
m
235
352
352
235
235
235
235
235
117
117
627
941
941
627
627
627
627
627
314
314
284
426
426
284
284
284
284
284
142
142
89
133
133
89
89
89
89
89
44
44
298
447
447
298
298
298
298
298
149
149
134
201
201
134
134
134
134
134
67
67
70
104
104
70
70
70
70
70
35
35
305
458
458
305
305
305
305
305
153
153
RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INODOROS DE COLOR LAVATORIOS DE COLOR URINARIO DE LOSETA LAVADERO
pza pza m pza
INSTALACIONES DE AGUA FRIA SALIDAS DE AGUA FRIA SALIDAS DE AGUA FRIA DE 1/2" ACCESORIOS PARA AGUA
pto glb
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA TUBERIA DE D= 1 " PVC - SAP
m
TUBERIA DE D= 3/4" PVC - SAP
m
65
98
98
65
65
65
65
65
33
33
TUBERIA DE 1/2" PVC - SAP
m
90
135
135
90
90
90
90
90
45
45
pto
34
51
51
34
34
34
34
34
17
17
m
30
45
45
30
30
30
30
30
15
15
397
595
595
397
397
397
397
397
198
198
378
567
567
378
378
378
378
378
189
189
INSTALACION DE AGUA CONTRAINCENDIO SALIDA DE AGUA CONTRAINCENDIO SALIDAS DE AGUA FRIA CONTRA INCENDIO DE 2" RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA TUBERIA DE F.G. DE 2" INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDAS DE LUZ ELECTRICA SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 mm (14) + D PVC SAP 19 mm (3/4) SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC
pto pto
RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA ELECTRICO TUBERIA DE 3/4" PVC SEL
m
240
360
360
240
240
240
240
240
120
120
CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM # 14 -2.5 mm2
m
411
617
617
411
411
411
411
411
206
206
APARATOS ELECTRICOS FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA
u
272
408
408
272
272
272
272
272
136
136
FOCOS AHORRADORES
u
140
210
210
140
140
140
140
140
70
70
POZO DE TIERRA
19
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco POZO CONEXION A TIERRA EN SISTEMA CON EQUIPO BOMBEO ALUMBRAD0 TOMACORRIENTE
u
41
61
61
41
41
41
41
41
CANALETAS DE MEDIA CAÑA NICOLL
m
233
350
350
233
233
233
233
233
117
117
TUBERIA D=4" PVC - SAL
m
134
201
201
134
134
134
134
134
67
67
m2
321
482
482
321
321
321
321
321
161
161
EXCAVACION DE ZANJAS PARA MUROS
m3
45
68
68
45
45
45
45
45
23
23
RELLENO COMPACTADO A MANO
m3
4
5
5
4
4
4
4
4
2
2
ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEL MOVIMIENTO EN TERRENO NORMAL
m3
4
5
5
4
4
4
4
4
2
2
CIMIENTO CORRIDO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTOHORMIGON 30% PIEDRA
m3
154
231
231
154
154
154
154
154
77
77
CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS
m3
33
49
49
33
33
33
33
33
16
16
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
91
137
137
91
91
91
91
91
46
46
CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3
42
63
63
42
42
42
42
42
21
21
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
59
89
89
59
59
59
59
59
30
30
ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
kg
196
294
294
196
196
196
196
196
98
98
m3
43
65
65
43
43
43
43
43
22
22
20
20
DESAGUE FLUVIAL
LIMPIEZA DE OBRA LIMPIEZA FINAL DE OBRA CERCO PERIMETRICO CON LADRILO KING KONG DE SOGA MOVIMIENTO DE TIERRAS
SOBRECIMIENTO
COLUMNAS
VIGAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m2 kg
61
91
91
61
61
61
61
61
30
30
178
267
267
178
178
178
178
178
89
89
m2
455
682
682
455
455
455
455
455
227
227
JUEGO DE ESCRITORIO DE MADERA
u
240
360
360
240
240
240
240
240
120
120
SILLAS DE MADERA PARA OFICINAS
u
120
180
180
120
120
120
120
120
60
60
ESTANTE DE MADERA CON DIVISIONES
u
119
178
178
119
119
119
119
119
59
59
ESCRITORIO DE MADERA (INCLUYE 2 SILLAS)
u
110
165
165
110
110
110
110
110
55
55
593
890
890
593
593
593
593
593
297
297
59
89
89
59
59
59
59
59
30
30
u
509
763
763
509
509
509
509
509
254
254
SEÑALIZACION AMBIENTAL
u
44
66
66
44
44
44
44
44
22
22
CONTENEDOR DE BASURA
u
27
41
41
27
27
27
27
27
14
14
CHARLAS EDUCATIVAS DE MITIGACION AMBIENTAL
u
310
464
464
310
310
310
310
310
155
155
360234
532145
530661
351966
351966
351966
351966
351966
176237
176237
43228
63857
63679
42236
42236
42236
42236
42236
21148
21148
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 MUROS DE ALBAÑILERIA MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm - CARAVISTA IMPLEMENTACION DE MERCADO
COMPUTADORAS LAPTOF MODULO DE COMPUTADORA
u u
CAPACITACION EN USO DE MERCADO CAPACITACION A PERSONAL DEL MERCADO MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Costo Directo GASTOS GENERALES (12%)
36023
53214
53066
35197
35197
35197
35197
35197
17624
17624
SUB TOTAL
439485
649217
647407
429398
429398
429398
429398
429398
215009
215009
I.G.V. (18%)
79107
116859
116533
77292
77292
77292
77292
77292
38702
38702
518592
766076
763940
506690
506690
506690
506690
506690
253711
253711
UTILIDAD (10%)
MONTO TOTAL DE LA OBRA
20
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco GASTOS DE SUPERVISION (7% MONTO PRES ) COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO ( 3% MONTO PRES) GASTOS DE MONITOREO (2% MONTO TOTAL DE LA OBRA) GASTOS IMPREVISTOS (0.37%) TOTAL PRESUPUESTO
36301
53625
53476
35468
35468
35468
35468
35468
17760
17760
15558
22982
22918
15201
15201
15201
15201
15201
7611
7611
10372
15322
15279
10134
10134
10134
10134
10134
5074
5074
1936
2860
2852
1892
1892
1892
1892
1892
947
947
582759
860865
858465
569385
569385
569385
569385
569385
285104
285104
PROGRAMADO MENSUAL
582759
860865
858465
569385
569385
569385
569385
569385
PRORGAMADO ACUMULADO
582759
1443624
2302089
2871473
3440858
4010243
4579627
5149012
285104
285104
5434115
5719219
M. Financiamiento Por el monto que se ha obtenido del análisis respecto de la alternativa seleccionada; a la fecha la Municipalidad Provincial de Huacaybamba
se compromete
a
conseguir el
financiamiento a través de gestiones a diversas entidades para su ejecución.
N. Marco Lógico: Ver Cuadro N° 491 Resumen de Objetivos Fin: Mejora de la calidad de vida de la población de Huacaybamba Propósito: Adecuadas condiciones para la comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en la ciudad de Huacaybamba
Indicadores
Medios de verificación
Supuestos
-Reducir las tasas de morbilidad en 2%
Estadística de los
Vías de comunicación en buen
al finalizar el periodo de evaluación
establecimientos de salud
estado
- Al 100% de la población de referencia
- Registro de Ventas
mercado de abastos al finalizar la
- Interés de autoridades y población para implementar políticas locales que favorezcan el intercambio comercial en la provincia.
construcción de la infraestructura.
Vigencia
se abastece adecuadamente de productos de primera necesidad en el
locales
de
políticas
que fomenten el
desarrollo comercial de la provincia
Resultado 1 Infraestructura moderna y capacidad de intercambio comercial Resultado 2 Infraestructura complementaria y exteriores suficientes. Resultado 3 Eficiente conocimiento sobre organización, gestión e impacto
- Un mercado de de 1100.80m2 construido y al servicio de la población de Huacaybamba al año 2012. - Al finalizar la etapa de inversión, al 100% de puestos equipados. - El 100% de comerciantes del nuevo mercado conoce los planes de seguridad, operación y mantenimiento de la nueva infraestructura y el fortalecimiento de la asociación de comerciantes del mercado de Huacaybamba.
ambiental de los
- Informe de ejecución de obra. - Archivos fílmicos y fotográficos - Liquidación de obra.
- Disposición
de
comerciantes y población para hacer uso adecuado y eficiente de la nueva infraestructura con fines de intercambio comercial.
- Boletas de adquisición
-Respecto a las normas y
- Informe de supervisión
procedimientos de uso de
- Evaluaciones y entrevistas
áreas para actividades de
a comerciantes capacitados
comercio en el nuevo mercado
- Libro de actas de la
-Implementación de normas y
asociación de comerciantes
acciones inherentes a la estructura organizacional de
comerciantes
los comerciantes asociados
Actividad 1 Construcción de mercado de abastos de material noble de concreto armado
-
Presupuesto a precios privados - Informe de supervisión y asciende a S/ 5,719,220.00 monitoreo de
Voluntad y aceptación de comerciantes y ambulantes para reubicación de puestos de
21
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco de 04 niveles con techo de teja andina. Actividad 2 Construcción del cerco perimétrico de ladrillos de King Kong. Actividad 3 Implementación de equipos, capacitación e impacto ambiental.
la unidad ejecutora. - Informes financieros
I. ASPECTOS GENERALES 1.1
comercio. Gestión eficiente de recursos humanos y financieros para la construcción del nuevo mercado
1
NOMBRE DEL PROYECTO
22
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco “CREACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA PROVINCIA DE HUACAYBAMBA HUANUCO”
Se describen en los siguientes ítems de forma adecuada. 1.1.1
Unidad Formuladora.
Nombre de la Unidad Formuladora.
Municipalidad Provincial de Huacaybamba
Sector. Gobierno Local. Pliego. Municipalidad Provincial de Huacaybamba Oficina Encargada. Gerencia de Desarrollo Local Persona responsable de la Unidad Formulad. Dirección. Jr: 28 de Julio s/n Huacaybamba . Persona responsable de formular el Perfil de Econ. Johnson Medrano Matías Proyecto. e Ing. Ceferino Linder Teodoro Leandro
1.1.2
Propuesta de la Unidad Ejecutora del Proyecto.
Nombre de la Unidad Ejecutora.
Municipalidad Provincial Huacaybamba.
Sector. Pliego. Oficina Encargada. Dirección. Responsable Teléfono.
Gobierno Local Municipalidad Provincial de Huacaybamba Gerencia de Desarrollo Local Jr: 28 de Julio s/n Huacaybamba Alfonso Acuña Flores 766448
1.1.3 Sustento de la Unidad Ejecutora (Competencias y capacidades). Se propone como unidad de Ejecutora del proyecto a la Municipalidad Provincial de Huacaybamba, a través de la Gerencia de desarrollo Local , esto por haber demostrado tener capacidad técnica durante toda su vida institucional, además de disponer actualmente de recursos físicos y humanos suficientes para la ejecución del proyecto que se dará por contrato en concordancia al Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008– EF. 1.2 Modalidad de Ejecución. La Gerencia de Desarrollo Local de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba, será la encargada
de la ejecución y supervisión del proyecto, en el presente estudio se considera que la
modalidad de ejecución del proyecto sea por administración Indirecta (CONTRATO) .
1.3 IDENTIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 1.3.1 Entidades La principal entidad involucrada en la ejecución del proyecto es la Municipalidad Provincial de Huacaybamba: órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica
23
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. Las
municipalidades
se
rigen
por
presupuestos
participativos
anuales
como
instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción. El presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación. Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el artículo 197º de la Constitución, regulan la participación vecinal en la formulación de los presupuestos participativos. Municipalidad Provinvincial de Huacaybamba: Responsable de evaluar y aprobar los estudios de Pre Inversión e Inversión para la Construcción Mercado de abastos de Huacaybamba; orientado a estar acorde con las necesidades y modernidad que requiere la localidad. Policía Nacional del Perú, quien se encuentra en dificultades para poder ordenar el tráfico vehicular en la zona de la Plaza de Armas que cada viernes se interrumpe y con ello se interrumpe además, el tráfico de la carretera a Trujillo. 1.3.2 Beneficiarios La finalidad del presente proyecto es servir al vecino o al poblador en general, por lo tanto el principal beneficiario es la población de Huacaybamba. Población de Huacaybamba
y público en general: son todos aquellos que acuden al
mercado de abastos a abastecerse de productos de primera necesidad, por lo que son
los
afectados directos por el problema, ya que se abastecen de dichos productos en condición actuales de inseguridad, insalubridad y desorden. La población está compuesta por un alto porcentaje de población rural que esencialmente los días viernes se concentra para hacer sus compras y vender sus productos. Las autoridades y población afectada quienes son los más interesados en que la ciudad de Huacaybamba cuente con infraestructura adecuada para el comercio de productos de primera necesidad, es así que visto esta necesidad las autoridades se reúnen para buscar las diferentes alternativas de solucionar el actual problema que sufren los pobladores de la mencionada localidad., cuyos resultados a la fecha han obligado Provincial
de
que
la
Municipalidad
Huacaybamba con juntamente con las autoridades, sean responsables de la
elaboración del presente perfil de proyecto de acuerdo a la Ley 27293, Sistema Nacional de Inversión Pública, así como buscar el respectivo financiamiento. 1.3.3 Productores: donde las principales actividades son la agricultura, ganadería y artesanía; agricultores que comercializan productos como papa, olluco, maíz, cebada,
24
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco arveja, frijol, habas, lentejas; siendo estos los más significativos; otros dedicados a la fruticultura en la zona de valle; en la actividad pecuaria se comercializan animales mayores y
menores,
producto
de
la
ganadería
se comercializa
quesillo,
queso andino y tipo suizo; la producción artesanal en paja y lana de sombreros, alfombras, frazadas, chompas, etc. también se comercializan en el mercado local. 1.3.4 Comerciantes Mayoristas: aquellos de la ciudad de Huaraz y Lima que abastecen a los minoristas especialmente en lo referente a productos de primera necesidad. 1.3.5 Transportistas: se tienen de transporte de personas y de carga en el ámbito interprovincial e interdistrital; localmente se tiene la presencia algunas motos lineales con mayor incidencia que vehículos como autos y camionetas pero con un mínimo número de unidades que solo se incrementan los días viernes de feria en el lugar. 1.3.6 Comerciantes Minoristas:
los que actualmente están ocupando un puesto en la feria
semanal de los viernes y que muchos de ellos provienen de distintos distritos adyacentes a Huacaybamba. Existen comerciantes minoristas en la población que atienden durante la semana y que tienen algunos
su vivienda como centro de atención y otros como vendedores ambulantes; cabe
destacar que son no más de cinco comerciantes minoristas 1.3.7 Grupos de Involucrados
Cuadro N° 1.3.7.1 Matriz de Grupos Involucrados
DISTRITAL DE
HUACAYBAMBA
MUNICIPPALIDAD
Grupo s partici pantes
Problemas y necesidades recibidas
Expectativas e intereses
Promover de manera más eficiente la actividad comercial. Mejorar el servicio abastecimientos de productos de primera necesidad a la población de Huacaybamba. Administración adecuada organizada del sistema de comercialización Inadecuadas condiciones de Promover de manera más eficiente comercialización en la ciudad la actividad comercial. Mejorar el servicio de abastecimientos de productos de Inadecuadas condiciones de comercialización en la ciudad
Recursos disponibles Recursos Económicos y Financieros Recursos Humanos, Tecnológicos e Institucionales Recursos Económicos y Financieros
Compromisos Aportar con el financiamiento para ejecución del proyecto Aportar con el financiamiento parala ejecucióndel
25
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
TES
MAYORISTAS
ISTAS GENERAL
PÚBLICO EN
HUACAYBAMBA Ó
POBLACIÓN DE
COMERCIANTE
TRANSPORT
COMERCIAN-
PRODUCTORES
Espacio
inadecuado para comercializar sus productos a precios bajos, excesivo tiempo para la comercialización Dificultades para el expendio de productos de primera necesidad, Inseguridad, espacios inadecuados,desorden y hacinamiento Vías inadecuadas,espacios inseguros y reducidos, con empleo de tiempo excesivo para su trabajo, caos vehicular Comercio minorista mal atendido. desorden en la provisión de alimentos, caos vehicular, pérdida de tiempo, insalubridad e inseguridad Desorden, inseguridad, insalubridad, transporte público caótico.
primera necesidad a la población de Huacaybamba. Administración adecuada y organizada del sistema de comercialización. Espacio adecuado para el expendio de sus productos en forma organizada y rápida
Recursos Humanos, Tecnológicos e Institucionales
proyecto
Capacidad de
Pago de alquileres
organización
de espacios destinados a la venta
Disponer de un lugar adecuado para el comercio de productos de primera necesidad en forma ordenada, que cuente con los servicios básicos, salubridad y seguridad Vías y espacios adecuados para el cumplimiento óptimo de su labor
Adecuados canales de comercialización con espacios adecuados y transacciones rápidas. Espacio organizado con seguridad, transporte público organizado, y productos de primera necesidad en buen estado Atención adecuada en el expendio de productos de primera necesidad, en forma segura, ordenada, higiénica y con accesibilidad a un transporte público adecuado.
Recursos Humanos y Económicos.Capacid ad de organización y voluntad de cambio y adaptación Voluntad de contribuir al cambio.
Recursos humanos (organizativo)
Aporte de operación y mantenimiento de la infraestructura
Recursos Humanos
1.4 MARCO DE REFERENCIA En el clasificador funcional programático del SNIP está comprendido en la Función Comercio; Programa Comercio y Subprograma Promoción del Comercio Interno. Según la ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, en sus diferentes títulos, capítulos, y artículos, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: a. Artículo IV.- Finalidad: Los gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. b. Artículo VI.- Promoción del Desarrollo Económico Local: Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. c. Artículo X.- Promoción del Desarrollo Integral: Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las
municipalidades
26
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población. El proyecto se encuentra enmarcado dentro Clasificador Funcional Programático encontramos en: Función 08: Comercio Corresponde
al nivel máximo
de agregación de las acciones orientadas a la promoción
interno y externo. Programa 021: Comercio conjunto de acciones desarrolladas para la promoción del comercio interno y externo. Subprograma 0043: Promoción del Comercio Interno, Comprende las acciones orientadas al fomento del comercio interno, a través de la investigación, financiamiento, orientación a los productores, apertura o ampliación de los mercados internos, así como la promoción de campañas, ferias y exposiciones en el país. por lo que este proyecto constituye un medio para lograr los objetivos del mencionado Subprograma. El proyecto se encuentra inmerso en “El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huacaybamba”, se ha planteado estrategias de mediano plazo, estando incluido en los Objetivos de Desarrollo comprendido en el Desarrollo Económico Productivo, donde indica Fomentar
el
crecimiento
capacidades competitivas
de
económico, los
actores
fomentando productivos
y
el el
desarrollo acceso
a
de los
mercados;
incrementando infraestructura vial y productiva, que contribuyan a generar valor agregado y puestos de trabajo”.
El estudio también se encuentra priorizado en el presupuesto participativo 2010 de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba, la cual en su presupuesto institucional de apertura esta considerado.
II IDENTIFICACIÓN 2.1.
1
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad
la población del área de influencia
no cuenta con un mercado y al mismo
tiempo la población de la ciudad de Huacaybamba en los últimos años se ha visto influenciada por el crecimiento urbano y rural por lo que la carencia de un mercado ha generado
la
ocupación de vías publicas a fin abastecer de alimentos en la ciudad y zonas aledañas, que ha ocasionado un aumento paulatino de las actividades comerciales de manera informal. Debido a estos cambios se han generado en la población de la ciudad de Huacaybamba y zonas
27
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco aledañas
nuevas necesidades, como servicios públicos básicos que necesariamente son
responsabilidad de los gobiernos locales en su ámbito; es decir, que los caseríos en mención demandan la construcción de un Mercado de Abastos. La
ciudad de
Huacaybamba al no contar con un mercado, todas las actividades
comerciales funcionan sin las menores condiciones de higiene, seguridad y confort ocupando la vía pública, sobre todo de lunes a viernes que se concentran muchos comerciantes y pobladores para realizar sus transacciones en condiciones inadecuadas. Por este motivo la Municipalidad Provincial de Huacaybamba está planteando la solución de este Problema porque es competencia del estado resolver la organización del espacio físico uso del suelo, servicios públicos locales, protección y conservación del medio ambiente desarrollo y economía
local,
participación
vecinal
y servicios sociales establecidos en la Ley de
Municipalidades Ley 27972. b.
Las características de la situación negativa: La población de la localidad de Huacaybamba
que acude a abastecerse de productos de primera necesidad no cuenta con condiciones adecuadas, seguras y salubres, ya que actualmente acuden a la calles aledañas donde se ubican los comerciantes La zona en mención es el único centro de abastos de la zona de influencia, por lo que la población de Huacaybamba y localidades aledañas se ven en la necesidad de acudir allí para la venta de su producción y a la vez abastecerse de los diferentes productos que allí se comercializan. Si tenemos en cuenta que es la vía pública donde los comerciantes realizan sus actividades, y la población proveniente de todas partes del distrito, que genera una tugurización o caos sobre todo de lunes a viernes, lo que pone en grave riesgo a la salud de la población. c.
Razones por qué es de interés para la comunidad resolver dicha situación: Debido al grave
problema existente en la ciudad de Huacaybamba, en lo que respecta a la actividad comercial que allí se desarrolla la Municipalidad Provincial de Huacaybamba conocedora de la problemática es que sus autoridades encabezado por el Alcalde Provincial se ha propuesto darle solución, primero con la elaboración del estudio de preinversión y el expediente técnico, y luego buscar el financiamiento necesario para su ejecución. Entre ellos se pueden mencionar la priorización de enfoques de educación, salud, comercio, que conduzcan a la mejora de las condiciones de vida de la población, y la reducción de las enfermedades y mejorar la calidad de vida entre las diversas zonas del Distrito de Huacaybamba en relación a un país tan heterogéneo como el nuestro.
2.1.1 Situación y Problemática que motiva el Proyecto La situación actual se simplifica en las necesidades de la población de Huacaybamba por tener mejores condiciones de vida. Los principales aspectos que participan en determinar la situación actual, son:
28
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco Las condiciones inadecuadas del actual lugar que se instala el mercado de abastos que origina una serie de dificultades y problemas (hacinamiento, insalubridad, inseguridad, etc.) que van en contra de la óptima atención de la población de referencia, recordando que el mercado se instala en la vía pública del pueblo. La mayor parte de la población de Huacaybamba y zonas aledañas acude al único mercado de abastos ubicado en la vía pública y debido a la gran demanda y el crecimiento de la población se ha generado un caos que se agrava aún más los días viernes ya que concurren incluso de otros distritos vecinos.
2.1.2. Zona y Población Afectada por el Problema A. Localización del Proyecto .
El presaente estudio se encuentra ubicado en el distrito y provincia de H u a c a y b a m b a . MAPA POLÍTICO DEL PERÚ MAPA DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
29
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
PROVINCIA DE HUACAYBAMBA
DISTRITO DE HUACAYBAMBA
C.P. BELLO PROGRESO
El distrito de Huácaybamba ocupa una superficie de 586.21 km2, ocupando el 3 4 % de la provincia de Huacaybamba. La capital del distrito es la Ciudad de Huacaybamba. Acceso y Límites a la ciudad de Huacaybamba La ciudad de Huacaybamba se encuentra en el distrito y Provincia de Huacaybamba Departamento de Huánuco.
REGION HUANUCO
30
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
La distancia que existe desde la localidad de Huánuco (Capital del región) hasta la ciudad
de Huacaybamba es de 340 Kilómetros, recorriendo los primeros 108
Km ( Huánuco-Tingo Chico) por una carretera cuya superficie es de mortero asfaltico y luego por una carretera afirmada (Tingo Chico – LLata – Puños –PontoHuacaybamba); para el transporte existen vehículos de pasajeros como transporte interprovincial, los autos y
combis con salidas
esporádicas (cuando existe
pasajero), siendo el costo del pasaje de s/ 80.00 nuevos soles por persona.
Cuadro N° 2.1.2.1 VIA Y TRANSPORTE AL DISTRITO DE HUACAYBAMBA Vía principal Distancia Costo Tipo de Lugar de (Km.) S/. Transporte acceso
31
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco Huánuco - Tingo Chico
Tingo Chico - Huacaybamba
Carretera asfaltada Carretera afirmada
Combis, Autos,
108 80,000 232
Camionetas Combis, Autos, Camionetas
Fuente: Recopilación de Información de campo Elaboración: Propia
VIAS DE ACCESO DE HUANUCO A
HUACAYBAMBA
Los límites del Distrito de Huacaybamba son: Por el Norte
: Con el distrito de Pinra
Por el Sur
: Con el distrito de Cochabamba.
Por el Este
: Con el distrito de Cholón (Prov. De Marañón).
Por el Oeste
: Con el distrito de Llamelin (Dpto. de Ancash).
2.1.3 Aspectos Geográficos. Geología.
32
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco El distrito de Huacaybamba
se divide en superficie agrícola bajo riego con 1293.45
hectáreas y superficie agrícola en secano con
1442.75 hectáreas totalizando 2736.2
hectáreas de superficie agrícola. La superficie no agrícola distrital está cubierta por pastos naturales con 49, 845.01 hectáreas
de montes y bosques con 2205.69 hectáreas y otros con diversos tipos de
vegetación con 2475.44 hectáreas, lo que totaliza unas 54526.14 hectáreas de superficie no agrícolas en el distrito de Huacaybamba.
Clima El clima del Distrito de Huacaybamba es variado y tiene una altitud de 3191 msnm, y según la altitud de los Centros Poblados y Caseríos, esto es desde un clima con una temperatura media de 24º C ubicados en la zona Yunga correspondiente a los caseríos de Neo-Colca, Huagshá y Chichipón entre los 2100 a 2200 m.s.n.m. La zona quechua va de 3,000 hasta 3,390 m.s.n.m con temperaturas que oscilan entre 10º C
a 18º C, en los caseríos y ubicados en la zona quechua como: Miraflores, San
Juan, Rondobamba, Gorgush, jaujin, Leoncio Prado, Cullcuy, Primavera, Izara, Quichirragra, Huauyash, Parcobamba,
Jamasca, Independencia, Santa Rosa de Chingas, Libertad de
Huacan y el Cercado de Huacaybamba.
La zona Rupa Rupa tiene una altitud media de 500 m.s.n.m con clima tropical húmedo lluvioso y cálido, con un promedio de temperatura de 30º - 33º C. Correspondiente al caserío de Santo Domingo. A) Descripción de la Superficie En la actualidad el perímetro del terreno es de 147.50m de largo,
ancho variable de 18.25
m a 29.75 m la superficie con lo que cuenta el mercado de Huacaybamba es de 1,100.80 m2, ubicado en la parte Inferior que da a la Inicial 304 y CETPRO,
I.E.
tiene una altura de
9.5m a la calle producto de un corte de terreno que realizaron posiblemente hace años a 1100 m.
hacia
a tras; Por su
ubicación topográfica el terreno se encuentra a aprox. 30.00 m. de la plaza de armas y frente a la calle.
Características de la Propiedad del Terreno.
33
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco El terreno se encuentra Huacaybamba,
ubicado aprox. 30 m de la plaza de armas
de la ciudad de
Distrito y Provincia de Huacaybamba, Departamento de Huánuco, cuyas
dimensiones es de 147.50 m en largo variable de 47.75, ancho variable de 18.25m a 29.75 m y el área es de 1100.80 m2 en la parte superior
esta ubicado la I. E. Inicial
Nro 304 - y
CETPRO, y a la calle tiene una altura de 9.5 m producto de un corte. Por el Norte
:
Con Jr. Pachacutec s/n
Por el Sur
:
Con la familia Sifuentes
Por el Este
:
Con C.E.I. N° 304 y Loza Deportiva
Por el Oeste
:
Con Jr. Florecilla
UBICACIÓN DEL TERRENO
2.1.4 Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos de la Población.
Nutrición y Pobreza. En el ámbito Regional se tiene que el 28.3% de la población infantil adolece de desnutrición crónica. De acuerdo al mapa de pobreza elaborado en el año 2006 por la institución de FONCODES, se considera que el departamento de Huánuco se encuentra, dentro de los rangos “Quintiles” de mayor pobreza frente a muchos de los departamentos del Perú.
El ministerio de la presidencia ha elaborado el Mapa de Pobreza, con el objetivo de impulsar la inversión social de FONCODES, tomando como sustento los indicadores más representativos, sobre la base de estos resultados el gobierno focalizo el gasto social y los demás programas sociales; los indicadores utilizados en este análisis son:
a. Tasa de Analfabetismo. b. Tasa de Asistencia Social.
34
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco c. d. e. f. g.
Porcentaje de Hogares con hacinamiento. Porcentaje de Hogares con Techo Precarios. Porcentaje de Hogares sin Red Pública de Agua. Porcentaje de Vivienda sin red de Desagüe. Porcentaje de Vivienda sin Alumbrado Eléctrico MAPA DE POBREZA
En el siguiente cuadro se observan los resultados obtenidos por FONCODES, realizado en el año 2006.
Cuadro N° 2.1.4.1 Mapa de Pobreza Departamental Según FONCODES 2006
35
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco Quintil de Carencias
DEPARTAMENTOS
Nro. De Departamento.
POBLACION TOTAL
Más Pobre
Huancavelica, Huánuco, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, Loreto, Amazonas, Pasco
8
5’115,776
20 %
Quintil 2
Cusco, Puno, Ucayali, Piura, San Martín
5
5’120,201
20 %
Quintil 3
Ancash, Junín, Madre de Dios, La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Ica
7
5’771,672
22 %
Quintil 4
Moquegua, Arequipa, Tacna
3
1’574,612
6%
Menos Pobre
Lima, Callao
2
8’630,004
33 %
TOTAL
25
26’152,265
100 %
%
Fuentes: FONCODES/UPR Elaboración: Propia
Estimación de la Población. La población de la zona de influencia se puede apreciar en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 2.1.4.2 Población por Departamento, Provincia y Distritos, según censos ( 1993 y 2007 ) REGION, PROVINCIA Y DISTRITOS Dto. Huanuco Prov. Huacaybamba
AÑO CENSO CENSO 1993 2007
ÁREA KM2
DENSIDAD hab/km2
654489 762223 17719 20408 1743,7 6251 6737 586,2
Distrito Huacaybamba Fuente: INEI (Población 1993 y 2007 Elaboración: Propia
11,7 11,5
POB. ESTIMADA 2007(%) URBANO
RURAL
323935 3704 1926
438288 16704 4811
TASA CREC.
2.16 2.15 2.08
La población del departamento de Huánuco asciende a 762,223 habitantes, mientras que la población de la
provincia de Huacaybamba asciende
a 20,408,
y
a nivel del distrito de
Huacaybamba asciende aproximadamente a 6,737 habitantes según (INEI del año 2007 ); de acuerdo al censo llevado a cabo en el año 1993 la población del departamento de Huánuco ascendía a 654,489, a nivel provincial a 17,719 habitantes, y la población distrital asciende a 6,251. Para estimar la tasa de crecimiento
se
tomo
como
base la población
del distrito de
Huacaybamba en función a los datos del INEI del año 2007 y 1993 determinando una
tasa
de crecimiento de 2.08% En el siguiente cuadro se observan los resultados.
Cuadro N° 2.1.4.3 Tasa de Crecimiento Distrital de Huacaybamba Población de la ciudad de Huacaybamba
2007 2008 2009 2010
Población 6737 6877 7020 7166
Fuente: INEI (Población 2007, tasa de crecimiento 2.08%) Elaboración: Propia
Características Socioeconómicas.
36
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco De acuerdo a un trabajo de campo realizado en distrito de Huacaybamba (entrevista directa con las autoridades y pobladores), se determina que el 70% de su población se dedica a la actividad agrícola, el 25% se dedican a la ganadería y los 5% al comercio. En la siguiente fotografía se puede observar algunas actividades económicas realizadas por los beneficiarios. Las personas que se dedican a la actividad agrícola se dedican a los siguientes cultivos que son: Maíz, habas, tawri, trigo cebada, Numia, papa, oca, mashua, frijoles, etc, es preciso señalar que las superficies de las tierras productivas tienen una pendiente, y que sus niveles de producción de cada producto es regular. Sembrío de maíz
Sembrío de frijol (numia )
Sembrío de trigo
Las personas que se dedican a la actividad del comercio están ubicadas en la misma ciudad de Huacaybamba. Nivel de Ingreso.
De acuerdo a los pobladores del distrito de Huacaybamba, se determinó que el nivel de ingreso que perciben actualmente una persona es en promedio de s/. 200.00 a 500.00 nuevos soles. Servicios Públicos. a) Servicio de Agua. La Ciudad de Huacaybamba es abastecido por las aguas de los pequeños ríos y manantiales, sus recursos hídricos no están cercanos al distrito, se tiene un reservorio agua pero
de captación del
no es tratada el agua que distribuye a la ciudad, es necesario cuanto antes
mejorar las fuentes de agua y construir reservorios. b) Saneamiento. De acuerdo al trabajo de campo llevado a cabo en el área de influencia se pudo determinar que la provincia de Huacaybamba tiene el tendido de redes de desagüe solo a la redonda de la plaza de armas y carece parte de la población de este servicio básico.
37
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco c)
Electrificación.
El 100% de la población del área urbana cuenta con luz eléctrica a domicilio y público, en el área rural el 30% de la población cuenta con un sistema eléctrico y el 70% no cuenta con un sistema eléctrico.
Electrificación Pública en la Zona Urbana.
Cabe indicar que al momento de realizar el trabajo de campo en el área de influencia se pudo observar que se están haciendo ampliaciones del servicio eléctrico en la zona rural.
d) Educación. El servicio educativo en el distrito de Huacaybamba aun es insuficiente ya que no cubre a la población total en edad escolar, en la actualidad existen instituciones educativas siguientes: Cuadro N° 2.1.4.4 Instituciones existentes en el distrito de Huacaybamba NIVEL
NÚMERO DE INSTITUCIONES
PRONOEI
07
INICIAL
08
PRIMARIA
21
SECUNDARIA
3
Fuente: recopilación de Información de Campo Elaboración: Propia
Institución Educativa Inicial inicial y primaria Nº 304.
38
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
Institución Educativa Secundaria Santiago Antúnez de Mayolo.
Institución Superior tecnológico.
e) Salud. Los servicios de salud no están distribuidos ni organizados para servir eficientemente a la población. Es necesario ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de salud básica, priorizando a las poblaciones que se encuentran en situaciones de riesgo. Reducida cobertura pobres, quienes
y limitado acceso a los servicios de salud, de las personas más
no tienen seguro
alternativo,
ni recursos
para
pagar el elevado
precio de los medicamentos. El centro de salud
ubicado
en el cercado de Huacaybamba
brinda los siguientes
servicios: enfermería, medicina, obstetricia, seguro escolar gratuito, seguro materno, y los programas de control de tuberculosis, programas de malaria, y otras enfermedades, metaxemicas. También se desarrollan los siguientes: sub-programas: de Control de
39
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco Infecciones Respiratorias Agudas, de control de enfermedades Diarreicas Agudas, de inmunizaciones y de Salud Escolar y de Adolescente.
Cuadro N° 2.1.4.5 Principales Causas de Morbilidad en el Centro de Salud de de Huacaybamba - 2010 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Enfermedades Infecciones de vías respiratorias agudas Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas en las enfermedadeseninfecciosas parasitarias Traumatismos la cabeza y cuello Enfermedades infecciosas intestinales Enfermedades de otras partes del aparato digestivo Traumatismos de los miembros inferiores Traumatismos de los miembros superiores Deficiencias en la nutrición Otras enfermedades del aparato respiratorio Trastornos del ojo y sus anexos Toda las demás enfermedades Total
Frecuencia 350 177 43 60 58 41 40 33 29 27 102 1060
Porcentaje 33 17 4 6 5 4 4 3 3 3 10 100.00
Fuente: Centro de Salud de Huacaybamba. Elaboración: Propia.
Centro de Salud Huacaybamba
Existen los siguientes establecimientos de salud en el Distrito de Huacaybamba Cuadro N° 2.1.4.6 ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA Nombre Tipo Establecimien Establecimiento to
Categoría
Distrito
Provincia
Departamento HUANUCO
HUACAYBAMBA
Centro de Salud
I-3 sin Internamiento
HUACAYBAMBA
HUACAYBAMBA
QUICHIRRAGRA
Puesto de Salud
I-1
HUACAYBAMBA
HUACAYBAMBA
RONDOBAMBA
Puesto de Salud
I-1
HUACAYBAMBA
HUACAYBAMBA
HUANUCO HUANUCO
Fuente: DIRESA – HUANUCO Elaboración: Propia.
40
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
Características de la Infraestructura Urbana La Municipalidad de Huacaybamba planificado mejorar la Infraestructura Urbana pública, entre las que se encuentran los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, infraestructura educativa, infraestructura comercial, etc. En lo que concierne a la red vial, se ha previsto el permanente mantenimiento de vías que unen a las localidades vecinas y comunidades rurales y distritos. Aspectos Sobre Viviendas. En la Provincia de Huacaybamba en el estudio realizado se pudo determinar que el 95% de las viviendas son de paredes de tapia, el 4% son de adobe, el 1% son de ladrillo o bloque de cemento. Mientras que a nivel distrital Huacaybamba cuenta 97% de viviendas de tapia, 2% de adobe, y 1% de ladrillos o bloques de cemento; por otra parte cabe mencionar que los techos de las viviendas en un 80% son teja y el 20 % son de calamina. En las fotografías se pueden observar, el tipo de viviendas en la zona urbana y tipo de vivienda en la zona rural.
Cuadro Nº 2.1.4.7 Características de las viviendas del distrito de Huacaybamba. Material de construcción predominante en las paredes Lugar Tipo de vivienda Ladrillo o Bloque Tapia Adobe Total de cemento Provincia de Huacaybamba
Distrito de Huacaybamba
Casa Independiente Vivienda en quinta Choza o cabaña Local no destinado para hab.humana Total Casa Independiente Choza o cabaña Local no destinado para hab. humana
33 33
4194 2 9 2 4207
146 0 47 0 193
4433
11 -
1447 6
13 17
1471 23
1
-
1
Total
11
1454
30
1495
-
4373 2 56 2
Fuente: INEI – XI censo de población y VI de vivienda – 2007
41
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
2.1.5 Identificación del Área de Influencia del Problema El ámbito del Proyecto comprende el distrito de Huacaybamba, Provincia de Huacaybamba y Región Huánuco. La población al año 2007 según censo del INEI es de 762,223 habitantes en la región Huánuco, constituyéndose en el décimo segundo
departamento con mayor población, después de la
provincia constitucional de Callao, Loreto, Ayacucho, Lambayeque, Arequipa, Cusco, Junín, Puno, La Libertad, Piura, Lima, albergando el 28% de la población nacional.
Huánuco es la provincia mas importante con un volumen de población, pues representa el 35% de la población total, Leoncio Prado 15%%, Huamalies 9%, Pachitea 8%, ambo 7%.
En
conjunto representan el 74% de la población, caracterizado por tener más habitantes, por ende son las más pobladas del departamento.
Cuadro Nº 2.1.5.1 Población total y Distribución porcentual según provincias del Departamento Huánuco : 2007 Provincia Huánuco Huamalies Huacaybamba Dos de Mayo
270233
Porcentaje (%) 35
66450
9
Población
20408 47008
3 6
Lauricocha
35323
5
Yarowilca
32380
4
Puerto Inca
31032
4
Leoncio Prado
116965
15
Ambo
55483
7
Pachitea
60321
8
marañon
26620
4
Total
100 762223 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – CENSO 2007
Elaboración: Propia La población de la Provincia de Huacaybamba representa el 3% del total de la población del departamento de Huánuco constituyéndose en el último lugar mientras que la Provincia de Huánuco representa el 33% del total de la población lo que permite que se encuentra en primer lugar en el nivel de población. La población distrital de Huacaybamba representa el 33% del total de la población, Pinra 38%, Canchabamba 14%, Cochabamba 13%, así podemos ver en el siguiente cuadro:
42
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
Cuadro Nº 2.1.5.2 Población total Distrital de la Provincia de Huacaybamba PROVINCIA, DISTRITO
TOTAL
Provincia 20408 Huacaybamba
POBLACIÓN
TOTAL
Hombres
Mujeres
10201
10207
URBANA
TOTAL
Hombres
Mujeres
3704
1864
1840
RURAL Hombres
Mujeres
16704
8337
8367
Distrito Huacaybamba
6737
3369
3368
19 26
978
948
4811
2391
2420
Distrito Pinra
7883
3883
4000
577
284
293
7306
3599
3707
Distrito Cochabamba
2750
1482
1268
588
307
281
2162
1175
987
Distrito Canchabamba
3038
1467
1571
613
295
318
2425
1172
1253
Fuente: Censo de Población y Vivienda de 2007 – INEI
La población rural representa el 82% y la población urbana representa el 18% del total de la población de la provincia de Huacaybamba La población distrital de Huacaybamba entre el año 1993 y 2007 experimentó un crecimiento de 2.08%; en los años venideros continuará en ese mismo ritmo de crecimiento, es importante para evitar la migración esencialmente rural. Localidades del área de influencia. De acuerdo a una entrevista directa realizada determinado que concurren los distritos de ciudad de
Huacaybamba,
además
a la población del área de influencia
se ha
Canchabamba, Pinra, Cochabamba y la misma
localidades aledañas
como podemos apreciar
en la
siguiente mapa: Cuadro N° 2.1.5.3 Lugares del área de influencia de la Ciudad de Huacaybamba
:
43
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
2.1.6. Gravedad de la Situación que se Intenta Resolver Temporalidad: Desde inicios de la creación de la ciudad de Huacaybamba no ha contado con un mercado acorde a las necesidades de la población y adecuado que brinde las condiciones de seguridad y salubridad para abastecerse de los productos de primera necesidad. Relevancia: El expendio de productos de primera necesidad siempre se ha realizado en lugares inadecuados y de manera inapropiada, lo que trae consigo permanentes problemas a los diversos actores que intervienen en este servicio. Por su condición y naturaleza es una actividad estratégica para la Municipalidad Provincial de Huacaybamba ya Que la ejecución y puesta en marcha del proyecto permitirá a la población contar con un orden en la ciudad y un
abastecimiento
adecuado de los productos que consume
diariamente la población de Huacaybamba. Grado de Avance: La situación
que
vive
Huacaybamba
con
una
infraestructura necesidades
al
no contar
comercial
acorde
a
las
de la población lo cual se
convierte en una situación caótica, afectando de una u otra manera al 100% (8,017 habitantes) de la población del ámbito de influencia
sin distinción de clase social, sexo, credo, ni área geográfica que habita, ya que afecta a todos por igual. 2.1.7 Análisis de Peligro en la Zona Afectada Estudios y Documentos Técnicos: Dentro de la información sobre las situaciones de peligro, emergencias o desastres que se pueden haber presentado en la zona, no se tiene ningún antecedente de la existencia de potenciales peligros. Conocimiento Local: De acuerdo a la visita de campo realizado en el cual tuvimos una reunión con los pobladores de la zona, no se logró identificar ningún peligro de origen natural que han afectado o afectan la zona bajo análisis. En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto, la lista de identificación de peligros naturales muestra la siguiente información:
44
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
Cuadro Nº 2.1.7.1
Cuadro N° 2.1.7.2
Cuadro Nº 2.1.7.3 Características Específicas de los Peligros
45
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco De acuerdo con los resultados de la Parte B. la zona en la cual se desarrollará el proyecto, presenta Peligro Bajo (grado 1); ésta información se analizará de manera conjunta con el análisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgos.
2.1.8
Intentos Anteriores de Solución
La población de Huacaybamba autoridades de la zona, han hecho varias gestiones para solucionar la carencia
infraestructura de un mercado, ante la Municipalidad Provincial
de
Huacaybamba, pero no han sido escuchados o atendidos de una manera adecuada, hasta finales de la gestión del 2010 en que la Municipalidad Provincial de Huacaybamba consideró un presupuesto para la construcción del mercado de abastos de Huacaybamba.
Actualmente esta Administración Municipal teniendo en cuenta las causas y problemas señalados anteriormente es que ha tomado la decisión de hacer realidad este tipo de proyectos para poder disminuir dichas deficiencias, con la elaboración
del Perfil de Inversión descrito
líneas arriba y con la finalidad de lograr el bienestar y progreso de nuestra provincia y zonas aledañas.
2.2.
Definición del Problema y sus Causas
2.2.1. Definir el Problema Central De los problemas identificados en el diagnóstico de las actividades comerciales en Huacaybamba, se ha identificado como problema central: “Inadecuadas condiciones para la comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en la ciudad de Huacaybamba”. 2.2.2 Identificación de las Causas del Problema Central Luego de la lluvia de ideas se ha determinado las causas que originan el problema central y que se indican a continuación Causas Directas: Infraestructura inexistente Equipamiento inexistente Limitada organización y gestión de los comerciantes Condiciones inadecuadas de abastecimiento de productos de primera necesidad Inadecuada gestión para combatir el comercio informal Causas Indirectas: Infraestructura inexistente Inexistente equipamiento Deficiente conocimiento sobre organización y gestión de los comerciantes Inadecuadas condiciones de salubridad y seguridad Deficiente normatividad legal para combatir el comercio informal
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Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
2.2.3. Identificación de los Efectos del Problema Central Se han determinado luego que se ha hecho la pregunta ¿si el problema central no se soluciona, que consecuencias tendría? Planteando los que se indican. Efectos Directos: Almacenamiento inadecuado de productos Congestión y desorden durante el intercambio comercial Propagación del comercio informal Desmotivación de consumidores para asistir al mercado
Efectos Indirectos: Incremento en los gastos de la población para abastecerse de otros lugares El efecto final es: Deterioro de la calidad de vida de la población de Huacaybamba.
2.2.4. Construcción del árbol de: Causas –Efectos Causas - Efectos
47
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
2.3 Objetivo del Proyecto 2.3.1 Definir el Objetivo central El objetivo central o propósito del proyecto es solucionar el problema central
48
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
2.3.2 Determinación de Medios o Herramientas para alcanzar el Objetivo Central Identificados como medios de primer nivel se tiene: Infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades de comercio y Abastecimiento de productos. Adecuado equipamiento Adecuada organización y gestión de los comerciantes Condiciones adecuadas de abastecimiento de productos de primera necesidad Adecuada gestión para combatir el comercio informal.
Los medios fundamentales son: Infraestructura moderna y capacidad para el intercambio comercial Suficiente equipamiento Eficiente conocimiento sobre organización y gestión de los comerciantes Adecuadas condiciones de salubridad y seguridad Adecuada normatividad legal para combatir el comercio informal
2.3.3 Determinación de las Consecuencias Positivas que se Generarán cuando se alcance el Objetivo Central Fines directos son: Almacenamiento adecuado de productos Descongestión y orden durante el intercambio comercial Erradicación del comercio informal Consumidores motivados para hacer uso de los servicios que ofrece el mercado
Fines indirectos: Reducción en los gastos de la población para abastecerse de otros lugares Fin Último:
Mejora de la calidad de vida de la población de Huacaybamba
49
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
2.3.4 Construcción del Árbol de Medios – Fines:
Árbol de: Medios – Fines
50
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
2.4 Alternativas de Solución 2.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o No En el presente estudio se han identificado como medio fundamental imprescindible los siguiente:
Luego de analizar cada uno de los medios fundamentales se llego a determinara que 3 de ellos son imprescindibles porque constituyen el eje de la solución del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a alcanzarlo, pero en lo referente al medio fundamental de la normatividad legal para combatir el comercio informal, no se estaría solucionando con el proyecto, siendo la función de la gestión del Gobierno local de Huacaybamba.
2.4.2 Relacionar los Medios Fundamentales
Para lograr el objetivo del proyecto es necesario llevar a cabo los medios fundamentales descritos debido a que resulta más conveniente llevarlos a cabo conjuntamente porque se logran mejores resultados.
51
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco 2.4.3 Planteamiento de Acciones Medio fundamental 1: Adecuadas condiciones de salubridad y seguridad
Medio fundamental 2:
Infraestructura moderna y capacidad de intercambio comercial
Acción 1. a:
Medio fundamental 3: Infraestructura complementaria y exteriores suficientes
Acción 2. a1.
Construcción de Mercado de abastos de material noble de concreto armado de 04 niveles , con techo de teja andina inclinada.
Construcción de cerco perimetrico de ladrillo de King Kong.
Medio fundamental 4:
Eficiente conocimiento sobre organización, gestión e impacto ambiental de los comerciantes
Acción 3a .
Implementación de equipos, Capacitación e impacto ambiental
Acción 2. a2.
Construcción de cerco perimetrico de columnetas a cada 0.30m
Alternativa 1: constituida por las acciones: 1.a, 2.a1 y 3.a Alternativa 2: constituida por las acciones: 1.a, 2.a2 y 3.a 2.4.4
Describir Los Proyectos Alternativos a Considerar.
En esta tarea se define los proyectos alternativos que se formularán y evaluarán más adelante, para ello se agruparan las acciones antes propuestas y relacionarlas de acuerdo a cada alternativa que se plantea para la solución del problema central, la definición de cada uno en las alternativas consideradas en el presente estudio se muestran
de la
siguiente manera: Alternativa 01 Construcción del Mercado de Abastos Medio Fundamental 1 y 2: Infraestructura Moderna y Capacidad de Intercambio comercial, adecuadas condiciones de salubridad y seguridad. Construcción de Mercado de Abastos de Material Noble de concreto armado de 04 Acción 1.a niveles con techo de teja andina inclinada. Medio Fundamental 3: Infraestructura complementaria y exteriores suficientes Acción 2.a1
Construcción de cerco perimétrico
de ladrillo de King Kong.
Medio Fundamental 4: Eficiente conocimiento sobre organización, gestión e impacto ambiental de los comerciantes. Acción 3.a Implementación de equipos, capacitación e impacto ambiental.
52
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
Alternativa 02 Construcción de un Mercado de Abastos Medio Fundamental 1 y 2: Infraestructura Moderna y Capacidad de Intercambio comercial, adecuadas condiciones de salubridad y seguridad. Construcción de Mercado de Abastos de Material Noble de concreto armado de 04 Acción 1.a niveles con techo de teja andina inclinada. Medio Fundamental 3: Infraestructura complementaria y exteriores suficientes Acción 2.a2
Construcción de cerco perimétrico de columnetas a cada 0.30 m.
Medio Fundamental 4: Eficiente conocimiento sobre organización, gestión e impacto ambiental de los comerciantes. Acción 3.a Implementación de equipos, capacitación e impacto ambiental.
DESCRIPCIÓN TECNICA
DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS 01 Arquitectura: Distribución arquitectónica: la infraestructura estará conformada por una edificación de 04 niveles sobre un terreno cortado anteriormente, cuya dimensión es de 47.42m de largo y un ancho de 24.00m que va reduciéndose hasta un ancho de 20.20m. El
primer nivel destinado para el
garaje, el segundo nivel está conformado por 29 kioscos, un frigorífico para carne blanca y un frigorífica de 02 divisiones para carne roja y Servicios higiénicos para varones y damas, el tercer piso está conformado de 21 kioscos, un frigorífico con 03 divisiones, 02 para carne roja y 01 para carne blanca y el cuarto piso está conformado de 24 kioscos y la oficina de administración con 03 ambientes. Muros y tabiques de albañilería. Los muros serán de ladrillo KK de arcilla, sentado en forma de soga de 9 x12 x 24cm de espesor 0.15m, los cuales serán transportado desde el mercado hasta la obra y los muros de divisiones de baños será de muros de canto. Puertas y Ventanas, las puertas de los kioscos de abarrotes será metálico enrollable, del resto de los quiscos las puertas será de madera de una altura de a nivel de la mesa de trabajo, las puertas de los frigoríficos será de madera rebajado y de los servicios higiénicos de apanalado, el interior de los kioscos al pie de la mesa de trabajo tendrá puertas corredizas, todos con cerradura para garantizar la seguridad. Tarrajeo: El tarrajeo interior y exterior de los muros serán con cemento C: A, 1:5. Cielorraso, será tarrajeado con cemento C: A, 1:5. Pisos: El pisos de los pasadizos será con cemento pulido con ocre color rojo, el piso de las mesas de trabajos incluyendo los ambientes al pie de las mesas de trabajo de los kioscos será de loseta Pintura:
53
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco Los muros interiores y exteriores serán pintados con pintura látex al agua, previa colocación de imprimantes, la pintura de las estructuras metálicas tendrá una base anticorrosiva y luego el esmalte sintético, las puertas en general será con pintura barniz transparente. Estructura La edificación será de estructura de concreto armado a porticado, con base de zapatas, columnas, vigas, losa aligerado, diseñado para la carga de servicio de 500 Kg/m2, resistencia de concreto de F´c = 210 Kg/cm2 y una carga de fluencia de acero de Fy= 4200 Kg/cm2. El techo será aligerado protegido de una teja andino fibrocemento. Las columnas han sido diseñadas teniendo en consideración la arquitectura del proyecto y la buena estructuración del la edificación para soportar cargas de servicio. Instalaciones sanitarias de agua y desague Las redes de agua y desagüe deberá pasar sobre el piso y será protegido de mortero C.H, 1:5, los inodoro de tanque bajo de color, lavatorio de pared de color con una llave con colocación de accesorio sanitario y el urinario una canal protegido con mayólica. Instalaciones de agua contraincendios. Se considera una salida de agua contraincendios, con tubería de 2” F.G. el cual tendrá una caja donde se tendrá a la vista una manguera de plástico PVC de 2”. Instalaciones Eléctricas Las instalaciones eléctricas se controlan por salida de centro de luz, salida para tomacorriente simple, bipolar doble, etc. Los aparatos eléctricos serán los fluorescentes de 40 watts, y en ambientes cerrados y SS.HH. se considera focos ahorradores. Cada kiosco tendrá una salida de luz y una salida de tomacorriente. Desagüe fluvial Se considera de canaletas PVC – Nicoll de semicircular de 6” de diámetro, los cuales dará a un embone para luego unir a una red con tubería de 4” PVC-SAL. Cerco perimétrico de ladrillo King kog. Está conformado por cimientos de ancho 0.4 y alto 0.60m y sobre cimientos de concreto, 0.15m de ancho y 0.30m de alto, los muro de ladrillo de 18 huecos arriostrado por columnas de 0.20 x0.15m y vigas de concreto armado de 0.20x0.15m en toda la longitud. La altura total del muro será de 2.50m. Implementación de mercado Consiste en implementar
la oficina del administración del mercado con, muebles con 02
escritorios de madera, 04 estantes y 08 sillas de madera, un 02 modulo de computadora y 02 computadoras lapton, de tal manera pueda funcionar la administración del mercado con eficiencia. Capacitación en uso de mercado
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Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco Los beneficiarios del kiosco del mercado serán capacitados por un técnico especialista para el hacer el buen uso de la infraestructura del mercado, así como para la atención al usuario en la venta de diversos productos. Mitigación de Impacto Ambiental consistirá en no dañar los espacios naturales que rodea el mercado, para ello se deberá colocar señales de impacto ambiental, contenedor de basura y charlas educativas de mitigación ambiental (donde un especialista en impacto ambiental con papelotes y equipo audio visual educara a la población la importancia de la obra su repercusión en el desarrollo de la localidad y el medio ambiente). ALTERNATIVAS 02 Arquitectura, Distribución arquitectónica: la infraestructura estará conformada por una edificación de 04 niveles sobre un terreno cortado anteriormente, cuya dimensión es de 47.42m de largo y un ancho de 24.00m que va reduciéndose hasta un ancho de 20.20m. El
primer nivel destinado para el
garaje, el segundo nivel está conformado por 29 kioscos, un frigorífico para carne blanca y un frigorífica de 02 divisiones para carne roja y Servicios higiénicos para varones y damas, el tercer piso está conformado de 21 kioscos, un frigorífico con 03 divisiones, 02 para carne roja y 01 para carne blanca y el cuarto piso está conformado de 24 kioscos y la oficina de administración con 03 ambientes. Muros y tabiques de albañilería. Los muros serán de ladrillo KK de arcilla, sentado en forma de soga de 9 x12 x 24cm de espesor 0.15m, los cuales serán transportado desde el mercado hasta la obra y los muros de divisiones de baños será de muros de canto. Puertas y Ventanas, las puertas de los kioscos de abarrotes será metálico enrollable, del resto de los quiscos las puertas será de madera de una altura de a nivel de la mesa de trabajo, las puertas de los frigoríficos será de madera rebajado y de los servicios higiénicos de apanalado, el interior de los kioscos al pie de la mesa de trabajo tendrá puertas corredizas, todos con cerradura para garantizar la seguridad. Tarrajeo El tarrajeo interior y exterior de los muros serán con cemento C: A, 1:5. Cieloraso, será tarrajeado con cemento C: A, 1:5. Pisos El pisos de los pasadizos será con cemento pulido con ocre color rojo, el piso de las mesas de trabajos incluyendo los ambientes al pie de las mesas de trabajo de los kioscos será de loseta Pintura Los muros interiores y exteriores serán pintados con pintura látex al agua, previa colocación de imprimantes, la pintura de las estructuras metálicas tendrá una base anticorrosiva y luego el esmalte sintético, las puertas en general será con pintura barniz transparente.
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Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco Estructura La edificación será de estructura de concreto armado a porticado, con base de zapatas, columnas, vigas, losa aligerado, diseñado para la carga de servicio de 500 Kg/m2, resistencia de concreto de F´c = 210 Kg/cm2 y una carga de fluencia de acero de Fy= 4200 Kg/cm2. El techo será aligerado protegido de una teja andino fibrocemento. Las columnas han sido diseñadas teniendo en consideración la arquitectura del proyecto y la buena estructuración del la edificación para soportar cargas de servicio. Instalaciones sanitarias de agua y desague Las redes de agua y desague deberá pasar sobre el piso y sera protegido de mortero C.H , 1:5, los inodoro de tanque bajo de color, lavatorio de pared de color con una llave con colocación de accesorio sanitario y el urinario una canal protegido con mayólica. Instalaciones de agua contra incendios Se considera una salida de agua contra incendios, con tubería de 2” F.G. el cual tendrá una caja donde se tendrá a la vista una manguera de plástico PVC de 2”. Instalaciones Eléctricas Las instalaciones eléctricas se controlan por salida de centro de luz, salida para tomacorriente simple, bipolar doble, etc. Los aparatos eléctricos serán los fluorescentes de 40 watts, y en ambientes cerrados y SS.HH. se considera focos ahorradores. Cada kiosco tendrá una salida de luz y una salida de toma corriente. Desagüe fluvial Se considera de canaletas PVC – Nicoll de semicircular de 6” de diámetro, los cuales dará a un embone para luego unir a una red con tubería de 4” PVC-SAL.
Cerco perimétrico de columnetas de concreto armado Está conformado por cimientos de ancho 0.4 y alto 0.60m y sobre cimientos de concreto, 0.20m de ancho y 0.30m de alto, el muro se de columnetas de concreto armado de 0.20 x0.10m de sección y ubicadas a cada 0.30m entre ejes, luego arriostrado con vigas de concreto armado de 0.20x0.15m en toda la longitud. La altura total del muro será de 2.50m. Implementación de mercado Consiste en implementar
la oficina del administración del mercado con, muebles con 02
escritorios de madera, 04 estantes y 08 sillas de madera, un 02 modulo de computadora y 02 computadoras lapton, de tal manera pueda funcionar la administración del mercado con eficiencia. Capacitación en uso de mercado Los beneficiarios del kiosco del mercado serán capacitados por un técnico especialista para el hacer el buen uso de la infraestructura del mercado, así como para la atención al usuario en la venta de diversos productos.
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Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco Mitigación de Impacto ambiental; consistirá en no dañar los espacios naturales que rodea el mercado, para ello se deberá colocar señales de impacto ambiental, contenedor de basura y charlas educativas de mitigación ambiental (donde un especialista en impacto ambiental con papelotes y equipo audio visual educara a la población la importancia de la obra su repercusión en el desarrollo de la localidad y el medio ambiente).
57
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
3
III FORMULACIÓN 3.1.
La fase de inversión, sus etapas y su duración
La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. Las actividades a desarrollarse en esta fase incluyen: El desarrollo de expedientes técnicos y de ejecución del proyecto. La ejecución del proyecto, que incluye la adquisición de activos fijos (como terrenos, edificios, mobiliarios
y
equipos)
e
intangibles
(licencias,
permisos,
marcas
registradas), así como la realización de otros gastos pre operativos, como las adecuaciones de locales y los pagos por adelantado. 3.1.1. La fase de post inversión y sus etapas Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. Consiste, básicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, necesarios
por
lo
para
que
sus
como:
desembolsos
personal,
se
insumos,
encuentran alquileres,
vinculados servicios
con
(luz,
los recursos
agua, teléfono),
entre los principales.
Cuadro Nº 3.1.1.1 Fase de Inversión, Post Inversión y su duración
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Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco 3.1.2 El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo Es importante establecer el periodo a lo largo del cual deberán realizarse la evaluación de cada proyecto alternativo y está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión. El horizonte del proyecto se establece en 10 años, periodo que generará beneficios a la población del área de influencia y además de tener en cuenta la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública. Para el siguiente Proyecto se está considerando lo siguiente: Horizonte o periodo
: 10 años
Unidad de tiempo
: Anual
Duración de construcción
: Mensual
Mantenimiento
: Años
Cuadro N° 3.1.2.1
Horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo. Horizonte de Alternativas Evaluación
Alternativa 1 Construcción de Mercado de Abastos de Material Noble de concreto armado de 04 niveles , con techo de teja andina inclinada, cerco perimétrico de ladrillo de King Kong, Implementación de equipos, capacitación e impacto ambiental. Alternativa 2 Construcción de Mercado de Abastos de Material Noble de concreto armado de 04 niveles, con techo de teja andina inclinada, cerco perimétrico con columnetas de concreto de 0.30 m, Implementación de equipos, capacitación e impacto ambiental. Fuente: informe Técnico. Elaboración: Propia.
10 años
10 años
3.1.3 Organizar las fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo Después de determinar las etapas de cada una de las fases, y su duración, así como el horizonte de evaluación de los proyectos alternativos, es necesario organizar el desarrollo de las dos primeras. Para ello, será necesario, elaborar un esquema que relacione las etapas y fases entre sí.
Cuadro Nº 3.1.3.1 Fases y etapas
en la Alternativa 01 y la alternativa 02
Fuente: informe Técnico. Elaboración: Propia.
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Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco 3.1.4 Análisis de Riesgo Para las Decisiones de Localización y Diseño. Este análisis permitirá determinar si las decisiones de localización y diseño tomados en cuenta en el presente estudio, incluyen mecanismos para evitar vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resilencia. Por Exposición.- se entiende a las decisiones y prácticas que ubican a una infraestructura en la Zona de influencia de un peligro. Por fragilidad.- se refiere al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligroamenaza, es decir a la inseguridad estructural en las edificaciones debido a formas constructivas inadecuada. Por resilencia.- está asociada al nivel de asimilación o la capacidad de recuperación que pueda tener la unidad social (persona, familia y comunidad) frente al impacto de un peligro-amenaza. En el siguiente cuadro se observa de forma ilustrada el análisis de riesgos para las decisiones de localización y diseño del presente perfil de proyecto. Cuadro N° 3.1.4.1 Análisis de riesgos para las decisiones de localización y diseño. Preguntas A. Análisis de vulnerabilidades por exposición (localización). 1.- ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural? 2.- Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta? B. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (diseño). 1.- ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2.- ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas en la Zona de ejecución del proyecto? 3.- ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas en la Zona de ejecución del proyecto? 4.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas en la Zona de ejecución del proyecto? C. Análisis de vulnerabilidades por resilencia. 1.- En la Zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2.- En la Zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo plantas de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
Si
No
x x
x x x x
x x
Fuente: informe Técnico, Entrevista directa con las autoridades del área de Influencia. Elaboración: Propia.
3.1.5 Tamaño y localización óptima de la inversión, y los momentos óptimos de inicio y finalización del proyecto alternativo Un proyecto alternativo puede ser rentable dadas ciertas características definidas; no obstante, dicha rentabilidad puede ser sustancialmente mayor o puede peligrar si es que se toman algunas decisiones respecto a la forma y los tiempos de llevarlo a cabo. Específicamente, hay tres variables de decisión que podrían ser claves al momento de diseñar y formular la alternativa de inversión, es decir, el volumen de servicios a ofrecer y/o la magnitud de la población beneficiaria que se espera atender; la localización del proyecto, es decir, cual es la ubicación
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Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco más adecuada y beneficiosa para el desarrollo del proyecto; y el momento de inicio y fin de la alternativa de inversión, con el objetivo de garantizar la mayor rentabilidad del proyecto. En todos estos casos, hay que preguntarse como mejora la rentabilidad del proyecto ante cambios en las variables establecidas: ante un aumento de la escala de inversión, ante una modificación de la ubicación del proyecto, o ante movimientos de las fechas de inicio y fin del mismo.
3.2. Análisis de la Demanda La demanda se enmarca desde la misma necesidad que tiene la población por generar niveles de satisfacción y de mejoramiento de su calidad de vida. 3.2.1 Población de Referencia La población de referencia es la población de la Provincia de Huacaybamba, sus Distritos y localidades aledañas a la ciudad de Huacaybamba tales como el Barrios de San Pedro, San
José, Cesar Vallejo, Caseríos de Jamasca, Parcobamba, y Huagsha en general. Para
proyectar la población
distrital
de Huacaybamba
se ha
utilizado
la tasa de
crecimiento intercensal de 2.08%, así podemos apreciar en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 3.2.1.1 Población de Referencia en la Provincia de Huacaybamba ( área de influencia )
Fuente: INEI - Censos Nacionales, XI de Población y VI de Vivienda 2,007 Elaboración: Propia
3.2.2 Población Demandante Efectiva. La población demandante efectiva se determinó en función a la entrevista a consumidores de distintos productos de la provincia y principalmente del distrito de Huacaybamba, en función a la población que bordea los 7,315 personas al año 2,011 y que compran artículos de primera necesidad , sobre esta base se realizan los cálculos adecuados de la demanda efectiva, lo que resulta a
5,225, por lo tanto teniendo la información que el 100% de la zona Urbana
compran artículos de primera necesidad, y el 60% de la zona rural compran los artículos de primera necesidad, determinando así la demanda efectiva.
61
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco 3.2.3 Proyección de la Población Demandante. Para la proyección de la población demandante, se toma como base la población que compra los artículos de primera necesidad, que es de 72% de la población distrital de Huacaybamba, cuya cifra está representada en 2,091 personas de la zona urbana y en 3,134 personas de la zona rural quienes compran artículos de primera necesidad. A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva, cuyo promedio para los 10 años es de 5,862 personas. Se considera como año cero al año 2011. Cuadro N° 3.2.3.1 Proyección de la Población Demandante DEMANDA
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Población de Referencia
7315
7467
7623
7781
7943
8108
8277
8449
8625
8804
8987
Población Demandante Efectiva
5225
5334
5445
5558
5673
5791
5912
6035
6160
6289
6419
Cuadro N° 3.2.3.2 Proyección de la Población Demandante Efectivo Población Demandante Efectiva
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Zona Urbana
2091
2134
2179
2224
2270
2318
2366
2415
2465
2517
2569
Zona Rural
3134
3199
3266
3334
3403
3474
3546
3620
3695
3772
3850
Fuente: Trabajo de Campo, INEI del año 2007. Elaboración Propia
Para estimar la demanda de los productos se determina por volúmenes anuales de demanda por cada tipo de productos conforme podemos apreciar en el cuadro siguiente: Cuadro Nº 3.2.3.3 Demanda de Proyección del volumen de productos de primera necesidad demandados por la población de referencia
62
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
Fuente: INEI Compendio de estadística económica y Financiera 1997-1998 Elaboración: Propia
Sin embargo es necesario también calcular la demanda de servicios complementarios que brindará el mercado, referido a las juguerias y el expendio de comida, ya que los
63
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco comerciantes que ocuparan el mercado tienen la necesidad de utilizar dichos servicios para satisfacer sus necesidades de alimentación. Cuadro N° 3.2.3.4 Proyección del Volumen de Productos Complementarios demandados PRODUCTOS
CONSUMO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 2
5183 10366
5209 10418
5235 10470
5262 10524
5288 10576
5314 10628
5341 10682
5368 10736
5394 10788
5421 10842
JUGUERIA COCINA
Fuente: Cuadros Anteriores
Elaboración: Propia 3.2.4 Demanda de Productos de Primera Necesidad en los Diferentes Giros . El ser humano necesita alimentarse y para ello requiere de centros de expendio de productos de primera necesidad. Indudablemente los servicios demandados sin Proyecto están referidos básicamente a un expendio inadecuado de productos de primera necesidad en forma mayoritaria, lo cual ocurre debido a la inexistencia de centro comercial de esta naturaleza, es decir, un mercado de abastos. Ante esta deficiencia, la población de Huacaybamba viene utilizando la vía pública como mercado actual, como el único centro donde pueden abastecerse de los diferentes productos, el mismo que debido al desorden, insalubridad y tugurización, así como su ubicación, no permite brindar una atención adecuada a la población de Huacaybamba. Para determinar la demanda de productos de primera necesidad en el área de referencia, se toma en cuenta la información recopilada de INEI sobre consumo per cápita nacional de productos que conforman la canasta mínima alimentaria que se presenta a continuación:
Cuadro N° 3.2.4.1 Consumo Nacional Per cápita de Productos que Conforman la Canasta Mínima Alimentaria 1994-1998 ( Kilogramo por Habitante )
64
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
Fuente: INEI-Perú: Compendio de estadísticas Económicas y financieras
3.3.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.3.1. Oferta en la Situación Actual Situación sin proyecto En cuanto a la provisión y atención de los requerimientos actuales, es necesario diferenciar dos áreas del actual centro de abastos. Una de ellas en la cual el expendio de productos de primera necesidad se realiza en ranchitos armados rudimentariamente con palos redondos, paredes de cartón y/o triplay, techos de plásticos, calaminas, a manera de toldos, sobre un terreno con piso de tierra, y desnivelado, sin ningún tratamiento para la evacuación de agua de lluvias, lo cual en época lluviosa
genera
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Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco enlodamiento, y en épocas que no llueve el problema es el polvo que se genera con el tránsito de los usuarios y comerciantes. El expendio de artículos
de primera necesidad se viene realizando ocupando parte de
las
veredas y calles aledañas (vía pública). No se cuenta con medidas de seguridad ante posibles riesgos, accidentes, incendios, etc. Todo esto combinado con la falta de servicios básicos, hace que los intercambios comerciales en Huacaybamba, sea deplorable, anti higiénico y molesto para los involucrados. El volumen de productos de primera necesidad ofertados considerando un promedio de ventas diarias de cada producto y/o servicio, lo cual genera márgenes de beneficios o rentabilidad para los comerciantes, que se presenta en el siguiente cuadro:
66
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
Cuadro N° 3.3.1.1 Proyección del volumen de productos de primera necesidad ofertados en la situación sin proyecto (Kilogramos por producto)
Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia
67
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
En cuanto a la oferta de productos complementarios esta es nula, ya que los actuales puestos de juguerías y de cocina son inadecuados para brindar el servicio. Cuadro N° 3.3.1.2 Proyección del Volumen del Productos complementarios
ofertados
en la situación sin proyectos
PRODUCTOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Juguería
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cocina
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia
3.3.2. Oferta en la Situación con proyecto La oferta está dada por el planteamiento de la alternativa de solución, que implica la construcción de la infraestructura adecuada y equipada para desarrollar en su interior el Mercado, con las condiciones de saneamiento y salubridad requeridas en estos casos. Para cumplir con el objetivo del proyecto es necesario hacer un diseño adecuado de la infraestructura teniendo en cuenta los parámetros de tamaño óptimo de puestos para cada uno de los bienes o servicios ofertados y los volúmenes que pueden comercializarse en ellos.
Cuadro N° 3.3.2.1 Proyección del volumen de productos de primera necesidad ofertados en la situación con proyecto (Kilogramos x
producto )
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Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia
Cuadro N° 3.3.2.2 Proyección del Volumen de Productos Complementarios Ofertados PRODUCTOS
CONSUMO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 2
5183 10366
5209 10418
5235 10470
5262 10524
5288 10576
5314 10628
5341 10682
5368 10736
5394 10788
5421 10842
JUGUERIA COCINA
Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia
69
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco 3.4.
BALANCE OFERTA – DEMANDA
El balance de la oferta – demanda, en una situación sin proyecto, nos permitirá conocer el déficit que existe actualmente y el balance
oferta – demanda en una situación con proyecto nos
permitirá observar el superhabit proyectado. En los siguientes ítems se observan cada uno de los comentarios mencionados de la oferta – demanda, en una situación “sin proyecto” y una situación “con proyecto”. 3.4.1. Balance Oferta – Demanda en una Situación Sin Proyecto. Como se aprecia en el balance Oferta – Demanda, existe un déficit de Oferta, es decir una demanda insatisfecha, la misma que se la ha determinado en volumen de productos y/o servicios. Este cuadro se muestra a continuación.
Cuadro Nº 3.4.1.1 Balance Oferta – Demanda de Productos de Primera Necesidad
(Kg por producto) Brecha
70
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia
Cuadro N° 3.4.1.2 Balance Oferta – Demanda de Productos Complementarios (Brecha)
Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia
71
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco Estas brechas nos muestra que existe un déficit de volúmenes a comercializarse y que deben ser atendidos por el proyecto, para lo cual se calculan el número de puestos necesarios para atender esta brecha. En cuanto al cálculo del número de puestos para productos de primera necesidad está determinado por el déficit de demanda insatisfecha y el volumen que debe comercializarse, considerando un promedio de ventas diarias de cada producto y/o servicio, lo cual genera márgenes de beneficios o rentabilidad para los comerciantes. 3.4.2 Balance Oferta – Demanda en una Situación Con Proyecto. La comparación de oferta - demanda, en una situación “con proyecto”, nos muestra que todos los demandantes
de los distintos productos de primera necesidad se podrá ofertar de manera
eficiente, debido a que se considera que existirá una
Infraestructura adecuadamente
implementadas, los resultados se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 3.4.2.1 Balance Oferta – Demanda de Productos de Primera Necesidad
(Kg por producto)
72
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
Cuadro N° 3.4.2.2 Proyección del Volumen de Productos Complementarios demandados PRODUCTOS
CONSUMO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
JUGUERIA
1
5183
5209
5235
5262
5288
5314
5341
5368
5394
5421
COCINA
2
10366
10418
10470
10524
10576
10628
10682
10736
10788
10842
Fuente: Cuadros Anteriores
Elaboración: Propia
73
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco Por lo tanto el requerimiento total de puestos ha ser cubierto con la intervención del proyecto se resume en el siguiente cuadro: Cuadro N° 3.4.2.3 Infraestructura a construirse para el mercado de abastos en 04 niveles con proyecto AMBIENTES GARAJE GARAJE MERCADO SEGUNDO MERCADO NIVEL SERV. HIGIEN. PUBLICOS FRIGORIFICO MERCADO MERCADO TERCER NIVEL MERCADO SERV. HIGIEN. PUBLICOS FRIGORIFICO MERCADO CUARTO PISO MERCADO SERV. HIGIEN. PUBLICOS PRIMER NIVEL
DIMENSIONES AREA AREA POR LARGO (M) ANCHO (M) ALTO (M) PARCIAL(M2) NIVEL(M2) 18.2 24 4.90 436.80 1067.08 29.22 21.57 4.90 630.28 18.2 24 4.00 436.80 23.8 23.13 4.00 550.49 1128.23 10.13 7.5 4.00 75.98 10.58 6.14 4.00 64.96 18.2 24 4.00 436.80 12 24 4.00 288.00 843.76 6.4 6.4 4.00 40.96 6 8.2 4.00 49.20 6.4 4.5 4.00 28.80 25 15 4.00 375.00 454.97 19.73 3.2 63.14 3.2 5.26 4.00 16.83 TOTAL 3494.03 M2
Cuadro N° 3.4.2.4
Cada puesto de venta tiene la medida que se indica en el siguiente cuadro Que es acorde con las medida que se da en el Reglamento Nacional de Edificaciones ( edición junio de 2008). NIVEL
AMBIENTES
PRIMER NIVEL
GARAJE GARAJE MERCADO- PESCADOS MERCADO - CARNE ROJO MERCADO - POLLO MERCADO - COMIDAS MERCADO - COMIDAS MERCADO - JUGERIAS MERCADO - CARNE DE CERDO MERCADO - VERDURAS MERCADO - FRUTAS MERCADO - ABARROTES MERCADO - TUBERCULOS MERCADO - GRANOS Y MERCADO - POLLO MERCADO - CARNE ROJO MERCADO - CARNE DE CERDO MERCADO - COMIDAS MERCADO - COMIDAS MERCADO - JUGERIAS MERCADO - VERDURAS MERCADO - TUBERCULOS MERCADO - FRUTAS MERCADO - ABARROTES MERCADO - ROPAS Y TOTAL
SEGUNDO NIVEL
TERCER NIVEL
CUARTO
LARGO
2.91 3.76 3.76 12.28 7.73 6.28 3.76 6.78 6.12 24.75 2.91 2.93 3.76 3.76 3.76 12.28 7.73 6.28 6.78 2.91 6.12 3.85 2.52
ANCHO
2.38 2.85 2.85 8.6 6.8 2.38 2.85 2.38 2.38 2.75 2.38 2.5 2.85 2.85 2.85 8.6 6.8 2.38 2.38 2.38 2.38 2.1 2.75
CANT.
3 3 3 1 1 2 3 1 2 3 4 3 2 2 2 1 1 2 1 4 2 4 24
AREA (M2)
1067.08 20.7774 32.148 32.148 105.608 52.564 29.8928 32.148 16.1364 29.1312 204.1875 27.7032 21.975 21.432 21.432 21.432 105.608 52.564 29.8928 16.1364 27.7032 29.1312 32.34 166.32 1128.41
74
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
Cuadro N° 3.4.2.5 Total cantidad de kioskos que se tendrá con proyecto NIVEL DE PISO
CANTIDAD DE KIOSKOS
SEGUNDO NIVEL
29
TERCER NIVEL
21
CUARTO NIVEL
24
TOTAL
74
Cuadro N° 3.4.2.6 Total de Puestos a Construirse con el proyecto
Fuente: Datos recopilados de trabajo de Ingeniería Elaboración: Propia
Una vez identificado los puestos a construirse se estiman las áreas para puestos tomando en cuenta el óptimo de área requerida por puesto identificado en la memoria descrita a continuación.
Las plataformas de venta están constituidas por las áreas de:
DE VERDURAS, FRUTAS, JUGUERIAS, CARNES, COCINERIA Es constituido por 32 puestos con un promedio de 4 m2 cada uno; muros tarrajeados y pintados y pisos terminados de cemento pulido.
75
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco DE ABARROTES, ROPAS Y CALZADOS. Es constituido por 31 puestos con un promedio de 4 m2 cada uno; muros tarrajeados y pintados y pisos terminados de cemento pulido. A este nivel se puede acceder directamente a través del ingreso que se ubica en la zona recreacional. Estos módulos contarán con puertas de fierro tipo cortina.
DE TUBERCULOS Y CEREALES Es constituido por 11 puestos con un promedio de 4 m2 cada uno; muros tarrajeados y pintados y pisos terminados de cemento pulido. Su ubicación ha sido pensada para un fácil abastecimiento a través del patio de maniobras.
GENERALIDADES Los
parámetros
urbanísticos
y
reglamentarios
señalados
en
el
Reglamento
de
Edificaciones y ordenanzas municipales han sido considerados en el diseño del presento proyecto; además, la composición volumétrica guarda relación con el entorno urbano existente con la finalidad de integrarlo al paisaje urbano.
3.5 COSTOS Con la finalidad de establecer los costos de cada proyecto es necesario realizar una lista de requerimientos valorados a precios de mercado, estos costos serán distribuidos a lo largo del horizonte de evaluación, para poder elaborar el flujo de costos. Igualmente es conveniente encontrar los costos de operación y mantenimiento, con y sin proyecto a precios de mercado y sociales, así como los costos incrementales que es parte fundamental para proyectar nuestro flujo de costos a precios de mercado y sociales.
3.5.1
Costos en la Situación “Sin Proyecto”
No existe costo de inversión en una situación “Sin Proyecto”
3.5.2 Costos de Operación Y Mantenimiento “Sin Proyecto” No existen costos de operación y mantenimiento sin Proyecto. 3.5.3 Costos en una situación “con Proyecto” Se refiere a los costos que se incurrirá al construir la alternativa 01 y 02, los que comprenden, los costos de inversión, operación y mantenimiento de los proyectos considerados en el presente estudio. Los costos de cada uno de las alternativas se desarrollan de la siguiente forma:
76
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco a. Costo de Inversión. Los costos de inversión de cada uno de las alternativas planteadas se describen de la siguiente manera:
A continuación se presenta los costos de la : Alternativa 01 En el cuadro N° Cuadro N° 3.5.3.1a, se presenta el resumen de los costos de la alternativa 01 por Componentes. Cuadro N° 3.5.3.1a Costo por Metas de la Alternativa 01
5, 719,220.00 Fuente: Informe Técnico. Elaboración: Propia
En el Cuadro N° 3.5.3.1.b, se presenta el resumen de los costos privados y costos sociales de la alternativa 01 por Rubros. Cuadro N° 3.5.3.1.b Costo por Rubros de la Alternativa 01
5, 719,220.00 Fuente: Informe Técnico. Elaboración: Propia
77
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco Cabe indicar que el factor de conversión que es utilizado para transformar los costos privados en costos sociales, se ha utilizado de acuerdo a la resolución directoral N° 009-2007-EF/68.01 en el anexo 09 del sistema nacional de inversiones públicas.
A continuación se detallan los Presupuestos de las metas de la alternativa 01 Cuadro N° 3.5.3.1.c Presupuesto de Obra Descripción
Und. Metrado
Precio Unitario
3535.343.85
CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE BASTOS DE HUACAYBAMBA
5,935.44
OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DE MATERIALES
u mes
1.00
850.74
850.74
10.00
508.47
5,084.70 472,751.61
TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA TRASPORTE DE EQUIPO , HERRAMIENTAS Y OTROS FLETE TERRESTRE
m2 glb glb
3,531.88
4.20
14,833.90
1.00
26,865.30
26,865.30
1.00
431,052.41
431,052.41 42,917.77
MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MASIVA MANUAL EN TERRENO NORMAL EXCAVACION DE ZAPATAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA MUROS NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE RELLENO COMPACTADO A MANO ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEL MOVIMIENTO EN TERRENO NORMAL
Costo Total
m3 m3 m3 m2 m3 m3
658.17
6.87
4,521.63
325.36
26.86
8,739.17
532.46
37.61
20,025.82
1,096.95
1.80
1,974.51
175.87
8.77
1,542.38
1,675.14
3.65
6,114.26
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1,999.46
SOLADO
1,999.46
SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4"
m3
17.59
113.67
2,152,804.18
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
506,731.10
MUROS DE CONTENSION CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
m3 m2 kg
637.37
287.13
183,008.05
260.11
30.44
7,917.75
29,459.45
10.72
315,805.30 66,459.20
ZAPATAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
m3 kg
105.52
287.13
30,297.96
3,373.25
10.72
36,161.24 311,643.10
COLUMNAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 VIGAS
1,999.46
m3 m2 kg
145.47
287.13
41,768.80
525.40
30.44
15,993.18
23,682.94
10.72
253,881.12 537,672.75
78
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
m3 m2 kg
320.17
287.13
91,930.41
1,641.27
30.44
49,960.26
36,919.97
10.72
395,782.08 413,112.99
LOSAS ALIGERADAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h= 20 cm PARA TECHO ALIGERADO
m3 m2 kg u
220.52
287.13
63,317.91
2,205.18
30.44
67,125.68
18,212.03
10.72
195,232.96
18,369.00
4.76
87,436.44 58,193.97
ESCALERAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
m3 m2 kg
23.97
287.13
6,882.51
184.19
30.44
5,606.74
4,263.50
10.72
45,704.72 162,907.60
LOSA ALIGERADA INCLINADA ( TECHO) CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO
m3 m2 kg u
78.76
287.13
22,614.36
1,050.16
30.44
31,966.87
9,056.11
10.72
97,081.50
8,747.86
2.69
23,531.74 51,696.36
COLUMNETAS Y VIGUETAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
m3 m2 kg
31.32
287.13
8,992.91
417.60
30.44
12,711.74
3,253.51
10.72
34,877.63 26,031.22
TANQUE ELEVADO CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
m3 m2 kg
38.08
287.13
10,933.91
101.12
30.44
3,078.09
1,231.56
10.72
13,202.32 90,869.79
MUROS DE ALBAÑILERIA MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm - CARAVISTA
m2
2,198.64
41.33
75,645.60
COBERTURA DE TEJA ANDINA CORREAS DE 2 X3" TECHO DE TEJA ANDINA CUMBRERAS DE TEJA ANDINA
p2 m2 m
2,365.90
3.81
9,014.08
1,253.92
52.30
65,580.02
25.00
42.06
1,051.50 81,219.87
CIELORRASOS CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA
m2
3,708.67
21.90
94,214.44
PUERTAS METALICAS
m2
446.07
211.21
CARPINTERIA DE MADERA
94,214.44 21,139.45
VENTANAS METALICAS VENTANA DE FIERRO CON SEGURIDAD
81,219.87 115,353.89
CARPINTERIA METALICA
PUERTAS METALICAS ENRROLLABLES
90,869.79
m2
234.44
90.17
21,139.45 32,602.18
79
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco 13,810.47
PUERTAS DE MADERA PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO PUERTAS DE MADERA APENELADA
m2 m2
53.52
141.85
7,591.81
58.32
106.63
6,218.66 18,791.71
MUEBLES DE MADERA MUEBLES SECCION PESCADO MUEBLES SECCION CARNE ROJA MUEBLES SECCION POLLO MUEBLES SECCION COMIDA MUEBLES SECCION VERDURAS MUEBLES SECCION FRUTAS MUEBLES SECCION ABARROTES MUEBLES SECCION TUBERCULOS MUEBLES SECCION JUGERIA MUEBLES SECCION GRANOS Y SEMILLAS MUEBLES SECCION CARNE DE CERDO MUEBLES SECCION ROPAS
u u u u u u u u u u u u
3.00
427.53
1,282.59
5.00
143.46
717.30
5.00
143.46
717.30
7.00
253.63
1,775.41
4.00
143.46
573.84
8.00
143.46
1,147.68
10.00
296.01
2,960.10
8.00
143.46
1,147.68
8.00
194.31
1,554.48
4.00
143.46
573.84
5.00
143.46
717.30
19.00
296.01
5,624.19 126,805.99
TARRAJEO DE MUROS TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-CAL-ARENA TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X1.5 cm. TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS INCLUYE ARISTAS VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPORT BRUÑAS
m2 m2 m2 m m m
1,009.64
19.85
20,041.35
2,449.49
19.79
48,475.41
2,166.66
23.17
50,201.51
565.80
7.38
4,175.60
564.52
2.98
1,682.27
564.52
3.95
2,229.85 11,274.81
REVESTIMIENTOS DE ESCALERA TARRAJEO DE FONDO, PASOS Y CONTRAPASOS PISO DE LOSETA DE 30 X30 CM.
m2 m2
165.65
19.58
3,243.43
173.99
46.16
8,031.38 1,360.29
CONTRAZOCALOS CONTRAZOCALO DE CEMENTO CON MORTERO 1:5 DE E=2 cm H=20 cm
m
194.05
7.01
45,777.08
ZOCALOS ZOCALO DE LOSETA DE 20 X 30 cm.
m2
1,009.64
45.34
m2
30.00
29.71
PISO DE CEMENTO PULIDO CON OCRE E= 5CM
891.30 141,512.16
PISOS Y PAVIMENTOS PISO DE LOSETA DE 30 X30 CM.
45,777.08 891.30
VEREDAS DE CONCRETO VEREDA RIGIDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 E=10 cm PASTA 1:2
1,360.29
m2 m2
643.93
46.16
29,723.81
2,163.74
19.06
41,240.88
PISO DE CONCRETO FROTACHADO DEL PRIMER PISO
70,547.47
PAVIMENTOS
70,547.47
CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m3 m2
1,086.63
287.13
62,401.96
180.87
18.74
5,505.68
80
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPORT E= 1" SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO
m m
137.42
11.82
1,624.30
137.42
7.39
1,015.53 3,295.38
CERRADURAS CERRADURA PARA PUERTA CERRADURA PARA PUERTA SS.HH.
pza pza
36.00
81.05
2,917.80
6.00
62.93
377.58 30,144.66
PINTURA PINTURA DE CIELORASO EN 2 MANOS PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE ECONOMICO PINTURA DE MADERA ACABADO EN BARNIZ
m2 m2 m m2
3,632.93
3.39
12,315.63
3,459.12
3.39
11,726.42
194.05
3.26
632.60
242.68
22.54
5,470.01 10,963.00
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO
p2
2,520.23
4.35
23,318.66
INSTALACIONES SANITARIAS
2,052.77
SALIDAS DE DESAGUE SALIDA PARA DESAGUE DE 2" PVC SALIDA DE DESAGUE DE 4" SALIDA PARA VENTILACION DE 2"PVC
pto pto pto
66.00
18.06
1,191.96
24.00
30.48
731.52
7.00
18.47
129.29 2,620.69
ACCESORIOS PVC CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" ACCESORIOS DE DESAGUE PVC
pza glb
7.00
157.53
1,102.71
1.00
1,517.98
1,517.98 5,663.11
RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE TUBERIA DE PVC SAL 4" TUBERIA DE PVC SAL 2"
m m
208.10
15.93
3,315.03
176.15
13.33
2,348.08 12,982.09
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INODOROS DE COLOR LAVATORIOS DE COLOR URINARIO DE LOSETA LAVADERO
pza pza m pza
24.00
261.33
6,271.92
17.00
167.01
2,839.17
6.63
133.93
887.96
32.00
93.22
2,983.04 6,641.02
INSTALACIONES DE AGUA FRIA
2,036.03
SALIDAS DE AGUA FRIA SALIDAS DE AGUA FRIA DE 1/2" ACCESORIOS PARA AGUA
pto glb
73.00
18.37
1,341.01
1.00
695.02
695.02 4,604.99
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA TUBERIA DE D= 1 " PVC - SAP TUBERIA DE D= 3/4" PVC - SAP TUBERIA DE 1/2" PVC - SAP
m m m
245.00
12.45
3,050.25
55.00
11.90
654.50
88.00
10.23
900.24 640.44
INSTALACION DE AGUA CONTRAINCENDIO
341.64
SALIDA DE AGUA CONTRAINCENDIO SALIDAS DE AGUA FRIA CONTRA INCENDIO DE 2"
10,963.00
pto
1.00
341.64
341.64
81
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco 298.80
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA TUBERIA DE F.G. DE 2"
m
10.00
29.88
298.80
INSTALACIONES ELECTRICAS
18,375.80
SALIDAS DE LUZ ELECTRICA
7,746.72
SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 mm (14) + D PVC SAP 19 mm (3/4) SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC
pto pto
114.00
34.80
3,967.20
124.00
30.48
3,779.52 6,510.75
RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA ELECTRICO TUBERIA DE 3/4" PVC SEL CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM # 14 -2.5 mm2
m m
1,339.00
1.79
2,396.81
2,378.00
1.73
4,113.94 4,118.33
APARATOS ELECTRICOS FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA FOCOS AHORRADORES
u u
69.00
39.40
2,718.60
53.00
26.41
1,399.73 405.26
POZO DE TIERRA POZO CONEXION A TIERRA EN SISTEMA CON EQUIPO BOMBEO ALUMBRAD0 TOMACORRIENTE
u
1.00
405.26
3,673.06
DESAGUE FLUVIAL CANALETAS DE MEDIA CAÑA NICOLL TUBERIA D=4" PVC - SAL
m m
132.00
17.66
2,331.12
124.60
10.77
1,341.94 3,214.01
LIMPIEZA DE OBRA LIMPIEZA FINAL DE OBRA
m2
3,531.88
0.91
522.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENO COMPACTADO A MANO ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEL MOVIMIENTO EN TERRENO NORMAL
m3 m3 m3
12.00
37.61
451.32
4.00
8.77
35.08
10.00
3.65
36.50 1,536.72
CIMIENTO CORRIDO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
m3
12.00
128.06
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m3 m2
2.25
145.58
327.56
30.00
30.44
913.20 2,972.93
COLUMNAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
m3 m2 kg
1.46
287.13
419.21
19.44
30.44
591.75
183.02
10.72
1,961.97 2,819.02
VIGAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
m3 m2 kg
1.50
287.13
430.70
20.00
30.44
608.80
166.00
10.72
1,779.52 4,546.30
MUROS DE ALBAÑILERIA MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm - CARAVISTA
1,536.72 1,240.76
SOBRECIMIENTO CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS
3,214.01 13,638.63
CERCO PERIMETRICO CON LADRILO KING KONG DE SOGA
EXCAVACION DE ZANJAS PARA MUROS
405.26
m2
110.00
41.33
4,546.30
82
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco 12,413.56
IMPLEMENTACION DE MERCADO JUEGO DE ESCRITORIO DE MADERA SILLAS DE MADERA PARA OFICINAS ESTANTE DE MADERA CON DIVISIONES ESCRITORIO DE MADERA (INCLUYE 2 SILLAS) COMPUTADORAS LAPTOF MODULO DE COMPUTADORA
u u u u u u
8.00
300.00
2,400.00
8.00
150.00
1,200.00
4.00
296.61
1,186.44
2.00
550.85
1,101.70
2.00
2,966.10
5,932.20
2.00
296.61
593.22 5,089.80
CAPACITACION EN USO DE MERCADO CAPACITACION A PERSONAL DEL MERCADO
u
10.00
508.98
3,809.08
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL SEÑALIZACION AMBIENTAL CONTENEDOR DE BASURA CHARLAS EDUCATIVAS DE MITIGACION AMBIENTAL
Costo Directo
5,089.80
u u u
4.00
110.76
443.04
4.00
67.63
270.52
8.00
386.94
3,095.52
3,535,343.85 424,241.26
GASTOS GENERALES (12%) UTILIDAD (10%)
353,534.39
SUB TOTAL
4,313,119.50
I.G.V. (18%)
776,361.51 5,089,481.01
MONTO TOTAL DE LA OBRA GASTOS DE SUPERVISION (7% MONTO PRES )
356,263.67
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO ( 3% MONTO PRES)
152,684.43
GASTOS DE MONITOREO (2% MONTO TOTAL DE LA OBRA)
101,789.62
GASTOS IMPREVISTOS
19,000.00 Total Presupuesto
5,719,218.73 5, 719,220.00
Fuente: Informe Técnico. Elaboración: Propia
83
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
Alternativa 02 En el cuadro N° Cuadro N° 3.5.3.1.d, se presenta el resumen de los costos de la alternativa 02 por Componentes Cuadro N° 3.5.3.1.d Costo por Metas de la Alternativa 02
Fuente: Informe Técnico. Elaboración: Propia.
En el cuadro Cuadro N° 3.5.3.1.e, se presenta el resumen de los costos privados y costos sociales de la alternativa 02 por Rubros. Cuadro N° 3.5.3.1.e Costo por Rubros de la Alternativa 02
Fuente: Informe Técnico. Elaboración: Propia
84
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco
A continuación se detallan los Presupuestos de las metas de la alternativa 02
Cuadro N° 3.5.3.1.f Presupuesto de Obra Descripción
Und. Metrado
Precio Precio Costo Total S/. Unitario 3,500,392.71
CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE BASTOS DE HUACAYBAMBA
5,935.44
OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DE MATERIALES
u mes
1.00
850.74
850.74
10.00
508.47
5,084.70
3,531.88
4.20
14,833.90
1.00
26,865.30
26,865.30
1.00
431,052.41
431,052.41
472,751.61
TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA TRASPORTE DE EQUIPO , HERRAMIENTAS Y OTROS FLETE TERRESTRE
m2 glb glb
42,917.77
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENO COMPACTADO A MANO
m3 m3 m3 m2 m3
ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEL MOVIMIENTO EN TERRENO NORMAL
m3
EXCAVACION MASIVA MANUAL EN TERRENO NORMAL EXCAVACION DE ZAPATAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA MUROS NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE
658.17
6.87
325.36
26.86
8,739.17
532.46
37.61
20,025.82
1,096.95
1.80
1,974.51
175.87
8.77
1,542.38
1,675.14
3.65
6,114.26
4,521.63
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1,999.46
SOLADO
1,999.46
SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4"
m3
17.59
113.67
1,999.46 2,152,804.18
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
506,731.10
MUROS DE CONTENSION CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
m3 m2 kg
637.37
287.13
183,008.05
260.11
30.44
7,917.75
29,459.45
10.72
315,805.30
105.52
287.13
30,297.96
3,373.25
10.72
36,161.24
145.47
287.13
41,768.80
525.40
30.44
15,993.18
23,682.94
10.72
253,881.12
66,459.20
ZAPATAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
m3 kg
311,643.10
COLUMNAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
m3 m2 kg
537,672.75
VIGAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
m3 m2 kg
320.17
287.13
91,930.41
1,641.27
30.44
49,960.26
36,919.97
10.72
395,782.08 413,112.99
LOSAS ALIGERADAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h= 20 cm PARA TECHO ALIGERADO
m3 m2 kg u m3
220.52
287.13
2,205.18
30.44
67,125.68
18,212.03
10.72
195,232.96
18,369.00
4.76
87,436.44
23.97
287.13
6,882.51
63,317.91
58,193.97
ESCALERAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2
85
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
m2 kg
184.19
30.44
5,606.74
4,263.50
10.72
45,704.72
78.76
287.13
22,614.36
1,050.16
30.44
31,966.87
9,056.11
10.72
97,081.50
8,747.86
2.69
23,531.74
175,194.47
LOSA ALIGERADA INCLINADA ( TECHO) CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO
m3 m2 kg u
56,582.28
COLUMNETAS Y VIGUETAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
m3 m2 kg
31.32
287.13
8,992.91
417.60
30.44
12,711.74
3,253.51
10.72
34,877.63
38.08
287.13
10,933.91
101.12
30.44
3,078.09
1,231.56
10.72
13,202.32
27,214.32
TANQUE ELEVADO CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
m3 m2 kg
90,869.79
MUROS DE ALBAÑILERIA MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm CARAVISTA
m2
2,198.64
41.33
90,869.79
p2 m2 m
2,365.90
3.81
9,014.08
1,253.92
52.30
65,580.02
25.00
42.06
1,051.50
m2
3,708.67
21.90
81,219.87
75,645.60
COBERTURA DE TEJA ANDINA CORREAS DE 2 X3" TECHO DE TEJA ANDINA CUMBRERAS DE TEJA ANDINA
81,219.87
CIELORRASOS CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA
115,353.89
CARPINTERIA METALICA
94,214.44
PUERTAS METALICAS PUERTAS METALICAS ENRROLLABLES
m2
446.07
211.21
94,214.44 21,139.45
VENTANAS METALICAS VENTANA DE FIERRO CON SEGURIDAD
m2
234.44
90.17
21,139.45
CARPINTERIA DE MADERA
32,602.18
PUERTAS DE MADERA
13,810.47
PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO
m2
53.52
141.85
7,591.81
PUERTAS DE MADERA APENELADA
m2
58.32
106.63
6,218.66 18,791.71
MUEBLES DE MADERA MUEBLES SECCION PESCADO MUEBLES SECCION CARNE ROJA MUEBLES SECCION POLLO MUEBLES SECCION COMIDA MUEBLES SECCION VERDURAS MUEBLES SECCION FRUTAS MUEBLES SECCION ABARROTES MUEBLES SECCION TUBERCULOS MUEBLES SECCION JUGERIA MUEBLES SECCION GRANOS Y SEMILLAS MUEBLES SECCION CARNE DE CERDO MUEBLES SECCION ROPAS
u u u u u u u u u u u u
3.00
427.53
1,282.59
5.00
143.46
717.30
5.00
143.46
717.30
7.00
253.63
1,775.41
4.00
143.46
573.84
8.00
143.46
1,147.68
10.00
296.01
2,960.10
8.00
143.46
1,147.68
8.00
194.31
1,554.48
4.00
143.46
573.84
5.00
143.46
717.30
19.00
296.01
5,624.19 126,805.99
TARRAJEO DE MUROS TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-CAL-ARENA TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X1.5 cm.
m2 m2
1,009.64
19.85
20,041.35
2,449.49
19.79
48,475.41
86
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS INCLUYE ARISTAS VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPORT BRUÑAS
m2 m m m
2,166.66
23.17
50,201.51
565.80
7.38
4,175.60
564.52
2.98
1,682.27
564.52
3.95
2,229.85 11,274.81
REVESTIMIENTOS DE ESCALERA TARRAJEO DE FONDO, PASOS Y CONTRAPASOS PISO DE LOSETA DE 30 X30 CM.
m2 m2
165.65
19.58
3,243.43
173.99
46.16
8,031.38 1,360.29
CONTRAZOCALOS CONTRAZOCALO DE CEMENTO CON MORTERO 1:5 DE E=2 cm H=20 cm
m
194.05
7.01
1,360.29 45,777.08
ZOCALOS ZOCALO DE LOSETA DE 20 X 30 cm.
m2
1,009.64
45.34
45,777.08
m2
30.00
29.71
891.30
891.30
VEREDAS DE CONCRETO VEREDA RIGIDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 E=10 cm PASTA 1:2
141,512.16
PISOS Y PAVIMENTOS PISO DE LOSETA DE 30 X30 CM. PISO DE CEMENTO PULIDO CON OCRE E= 5CM
m2 m2
643.93
46.16
29,723.81
2,163.74
19.06
41,240.88
PISO DE CONCRETO FROTACHADO DEL PRIMER PISO
70,547.47
PAVIMENTOS
70,547.47
CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPORT E= 1" SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO
m3 m2 m m
217.33
287.13
62,401.96
180.87
30.44
5,505.68
137.42
11.82
1,624.30
137.42
7.39
1,015.53 3,295.38
CERRADURAS CERRADURA PARA PUERTA CERRADURA PARA PUERTA SS.HH.
pza pza
36.00
81.05
2,917.80
6.00
62.93
377.58 30,144.66
PINTURA PINTURA DE CIELORASO EN 2 MANOS PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE ECONOMICO PINTURA DE MADERA ACABADO EN BARNIZ
m2 m2 m m2
3,632.93
3.39
12,315.63
3,459.12
3.39
11,726.42
194.05
3.26
632.60
242.68
22.54
5,470.01
p2
2,520.23
4.35
10,963.00
10,963.00
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO
23,318.66
INSTALACIONES SANITARIAS
2,052.77
SALIDAS DE DESAGUE SALIDA PARA DESAGUE DE 2" PVC SALIDA DE DESAGUE DE 4" SALIDA PARA VENTILACION DE 2"PVC
pto pto pto
66.00
18.06
1,191.96
24.00
30.48
731.52
7.00
18.47
129.29
pza glb
7.00
157.53
1,102.71
1.00
1,517.98
1,517.98
m m
208.10
15.93
3,315.03
176.15
13.33
2,348.08
pza pza m pza
24.00
261.33
6,271.92
17.00
167.01
2,839.17
6.63
133.93
887.96
32.00
93.22
2,983.04
2,620.69
ACCESORIOS PVC CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" ACCESORIOS DE DESAGUE PVC
5,663.11
RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE TUBERIA DE PVC SAL 4" TUBERIA DE PVC SAL 2"
12,982.09
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INODOROS DE COLOR LAVATORIOS DE COLOR URINARIO DE LOSETA LAVADERO INSTALACIONES DE AGUA FRIA
6,641.02
87
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco 2,036.03
SALIDAS DE AGUA FRIA SALIDAS DE AGUA FRIA DE 1/2" ACCESORIOS PARA AGUA
pto glb
73.00
18.37
1,341.01
1.00
695.02
695.02 4,604.99
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA TUBERIA DE D= 1 " PVC - SAP TUBERIA DE D= 3/4" PVC - SAP TUBERIA DE 1/2" PVC - SAP
m m m
245.00
12.45
3,050.25
55.00
11.90
654.50
88.00
10.23
900.24 640.44
INSTALACION DE AGUA CONTRAINCENDIO
341.64
SALIDA DE AGUA CONTRAINCENDIO SALIDAS DE AGUA FRIA CONTRA INCENDIO DE 2"
pto
1.00
341.64
341.64 298.80
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA TUBERIA DE F.G. DE 2"
m
10.00
29.88
298.80
INSTALACIONES ELECTRICAS
18,375.80
SALIDAS DE LUZ ELECTRICA
7,746.72
SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 mm (14) + D PVC SAP 19 mm (3/4)
pto
114.00
34.80
3,967.20
SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC
pto
124.00
30.48
3,779.52 6,510.75
RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA ELECTRICO TUBERIA DE 3/4" PVC SEL CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM # 14 -2.5 mm2
m m
1,339.00
1.79
2,396.81
2,378.00
1.73
4,113.94 4,118.33
APARATOS ELECTRICOS FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA
u
69.00
39.40
2,718.60
FOCOS AHORRADORES
u
53.00
26.41
1,399.73 405.26
POZO DE TIERRA POZO CONEXION A TIERRA EN SISTEMA CON EQUIPO BOMBEO ALUMBRAD0 TOMACORRIENTE
u
1.00
405.26
405.26
m m
132.00
17.66
2,331.12
124.60
10.77
1,341.94
m2
3,531.88
0.91
3,214.01
3,673.06
DESAGUE FLUVIAL CANALETAS DE MEDIA CAÑA NICOLL TUBERIA D=4" PVC - SAL
3,214.01
LIMPIEZA DE OBRA LIMPIEZA FINAL DE OBRA
28,290.07
CERCO PERIMETRICO DE COLUMNETAS DE CONCRETO
353.58
MOVIMIENTO DE TIERRAS
12.00
23.50
282.00
RELLENO COMPACTADO A MANO
m3 m3
4.00
8.77
35.08
ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEL MOVIMIENTO EN TERRENO NORMAL
m3
10.00
3.65
36.50
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
1,536.72
CIMIENTO CORRIDO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
m3
12.00
128.06
1,536.72
m3 m2
2.25
145.58
327.56
30.00
30.44
913.20
8.35
287.13
2,397.54
250.50
30.44
7,625.22
974.28
10.72
10,444.28
167.00
14.81
2,473.27
1,240.76
SOBRECIMIENTO CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
22,940.31
COLUMNETAS DE 0.20X0.10X2.275M CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 COLOCACION DE COLUMNETAS DE CONCRETO
m3 m2 kg u
2,218.70
VIGAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
m3 m2 kg
1.50
287.13
430.70
20.00
30.44
608.80
110.00
10.72
1,179.20
88
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco 12,413.56
IMPLEMENTACION DE MERCADO
u u u u u u
JUEGO DE ESCRITORIO DE MADERA SILLAS DE MADERA PARA OFICINAS ESTANTE DE MADERA CON DIVISIONES ESCRITORIO DE MADERA (INCLUYE 2 SILLAS) COMPUTADORAS LAPTOF MODULO DE COMPUTADORA
8.00
300.00
2,400.00
8.00
150.00
1,200.00
4.00
296.61
1,186.44
2.00
550.85
1,101.70
2.00
2,966.10
5,932.20
2.00
296.61
593.22 5,089.80
CAPACITACION EN USO DE MERCADO
u
CAPACITACION A PERSONAL DEL MERCADO
10.00
508.98
5,089.80 3,809.08
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
u u u
SEÑALIZACION AMBIENTAL CONTENEDOR DE BASURA CHARLAS EDUCATIVAS DE MITIGACION AMBIENTAL
4.00
110.76
443.04
4.00
67.63
270.52
8.00
386.94
3,095.52 3,549,995.22
Costo Directo
425,999.43
GASTOS GENERALES (12%)
354,999.52
UTILIDAD (10%) SUB TOTAL
4,330,994.17
I.G.V. (18%)
779,578.95
MONTO TOTAL DE LA OBRA
5,110,573.12
GASTOS DE SUPERVISION (7% MONTO PRES )
357,740.12 153,317.19
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO ( 3% MONTO PRES) GASTOS DE MONITOREO (2% MONTO TOTAL DE LA OBRA)
102,211.46
GASTOS IMPREVISTOS
19,000.00
5,742,841.89
TOTAL PRESUPUESTO Fuente: Informe Técnico. Elaboración: Propia
3.5.4 Costos de Operación y Mantenimiento en una situación con proyecto Los Costos de Operación en una Situación sin Proyecto se mantienen con excepción de servicios y costos de mantenimiento que se incrementan debido a que el proyecto brindará nueva infraestructura, dicho incrementos en ambas alternativas estará dado de forma anual (cada año) y cada tres años, a continuación vemos las acciones consideradas para el análisis de mantenimiento. Cuadro N° 3.5.4.1.a Acciones consideradas para el análisis de mantenimiento. Conservación de la Infraestructura
Periodicidad
Consiste en actividades de mantenimiento del local , equipos, y otros servicios etc.
Diaria
Mantenimiento Preventivo Consiste en la inspección y reparación periódica de la Infraestructura y equipamiento aún cuando no muestre signos de deterioro. De este modo se intenta conseguir que mantenga constante su operatividad durante su vida útil.
Periodicidad
Anual
Acciones 1.- Limpieza diaria del local que incluye pisos, SS.HH. muebles 2.- Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores, pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido por el público en general Acciones 1.- Limpieza de la Infraestructura y equipos 2.- Pintura muros interiores y exteriores 3.- Pinturas puertas (laca, esmalte, óleo, etc.) 4.- Reposición vidrios 5.- Reposición de otros.
Seguidamente se realizan el costo de operación y mantenimiento de
ambas
alternativas
planteadas en el presente estudio.
89
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco Cuadro Nº 3.5.4.1.b. Costo de Operación y Mantenimiento anual en la situación con proyecto a precios privados y sociales – Alternativa 1 y 2
Fuente: Informe Técnico. Elaboración: Propia
Plan de Mantenimiento (cada tres años). Se considera un plan de mantenimiento cada tres años en las infraestructuras y equipos, con la única finalidad que todos los servicios estén siempre en condiciones adecuadas de operatividad. Cuadro N° 3.5.4.1.c Plan de Mantenimiento cada 03 Años, para ambas alternativas. Mantenimiento Correctivo Consiste en reponer y reparar uno o más componente de la Infraestructura y equipamiento por desgaste propio de los materiales y se aplica cuando no hay forma de predecir las fallas.
Periodicidad
Acciones 1.- Reparación y/o reposición de instalaciones eléctricas
(03 años)
2.- Reposición de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifería 3.- Reparación de muros, interiores y exteriores (tarrajeo). 4.- Reparación y/o reposición de otros
Costo de Mantenimiento (cada tres años), en la Alternativa 01 En el siguiente cuadro se observa el costo de mantenimiento que se incurrirá cada 03 años en la Alternativa 01, lo que permitirá que la oferta de los servicios de infraestructura, equipos e instrumentos esté adecuadamente conservada.
90
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco Cuadro N° 3.5.4.1.d
Costo de Operación y Mantenimiento
Cada tres años
COSTOS CADA 03 AÑOS DE LA ALTERNATIVA 01 Costo Acciones F.C. Privado
Costo Social
1.- Reparación y/o reposición de instalaciones eléctricas
250
0.84
210
2.- Reposición de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifería
80
0.84
67.2
3.- Reparación de muros, interiores y exteriores (tarrajeo).
300
0.6
180
400 1,030.00 0.00
0.84
336 793.20 0.00
4.- Reposición y/o reparación de otros Costos cada 3 años Costo Cada año Total Costo de Operación y Mantenimiento de Alternativa 01
1,030.00
793.20
Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia
Costo de Mantenimiento (cada tres años),
en la Alternativa 02
En el siguiente cuadro se observa el costo de mantenimiento, que se incurrirá cada tres años, lo que permitirá que la oferta de los servicios de infraestructura, equipos e instrumentos esté adecuadamente conservada. Cuadro N° 3.5.4.1.e
Costo de Operación y Mantenimiento
Cada tres años
COSTO CADA 03 AÑOS DE LA ALTERNATIVA 02 Costo Acciones F.C. Privado
Costo Social
4.- Reparación y/o reposición de instalaciones eléctricas
250
0.84
210
6.- Reposición de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifería
80
0.84
67.2
7.- Reparación de muros, interiores y exteriores (tarrajeo).
450
0.6
270
400 1,180.00 0.00
0.84
336 883.20 0.00
9.- Reposición y/o reparación de otros Costos cada 3 años Costo Cada año Total Costo de Operación y Mantenimiento de Alternativa 02
1,180.00
883.20
Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia
3.6 Costos Incrementales. Los costos incrementales de ambas alternativas se presentan en los siguientes cuadros, a precios privados.
91
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco Cuadro N°3.6.1.a Costos Incrementales de la Alternativa 01 a Precios Privados. PERIODO EN AÑOS RUBRO
VAC PP
A) COSTO DE INVERSIÓN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5,719,218.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1. Intangibles (Expediente Técnico )
152,684.43
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2. Inversión en Activos fijos
3,531,534.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1.1 Materiales
2,367,840.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1.2 Mano de Obra
647,096.01
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mano de Obra Directa
338,677.06
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mano de Obra Indirecta
308,418.95
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1.3 Equipos y herramientas
516,598.75
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mitigacion del Impacto Ambiental
3,809.08
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
424,241.26
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11940.00
11940.00
12970.00
11940.00
11940.00
12970.00
11940.00
11940.00
12970.00
11940.00
2.2 Gastos generales(12%) 2.3 Utilidad (10%)
353,534.39
2.4 I.G.V ( 18% ) 2.5 Gasto Monit. (2% Monto Total de Obra)
776,361.51 101,789.62
2.6 Gastos Imprevistos
19,000.00
3. Supervisión de Obra ( 7% C.T )
356,263.67
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
5,719,218.7 11,940.00 11,940.00 12,970.00 11,940.00 11,940.00 12,970.00 11,940.00 11,940.00 12,970.00 11,940.00
C) COSTO CON PROYECTO (A+B ) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES ( C D) F) FA: VAC PP (E X F)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,719,218.7 11,940.00 11,940.00 12,970.00 11,940.00 11,940.00 12,970.00 11,940.00 11,940.00 12,970.00 11,940.00
10%
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
S/. 5,794,377.0
5,719,218.7
10,855
9,868
9,745
8,155
7,414
7,321
6,127
5,570
5,501
4,603
Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia
92
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco Cuadro N°3.6.1.b Costos Incrementales de la Alternativa 01 a Precios Sociales PERIODO EN AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3,841,362.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1. Intangibles (Expediente Técnico )
137,415.99
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2. Inversión en Activos fijos
RUBRO
VAC PS
A) COSTO DE INVERSIÓN
2,915,566.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1.1 Materiales
1,988,376.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1.2 Mano de Obra
493,247.49
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mano de Obra Directa
308,196.12
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mano de Obra Indirecta
185,051.37
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1.3 Equipos y herramientas
433,942.95
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mitigacion del Impacto Ambiental
3,809.08
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
356,362.66
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8514.00
8514.00
9307.20
8514.00
8514.00
9307.20
8514.00
8514.00
9307.20
8514.00
2.2 Gastos generales(12%) 2.5 Gasto Monit. (2% Monto Total de Obra)
91,610.66
2.6 Gastos Imprevistos
15,960.00
3. Supervisión de Obra ( 7% C.T )
320,637.30
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
3,841,362.3 8,514.00 8,514.00 9,307.20 8,514.00 8,514.00 9,307.20 8,514.00 8,514.00 9,307.20 8,514.00
C) COSTO CON PROYECTO (A+B ) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0.00
F) FA: VAC PP (E X F)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,841,362.3 8,514.00 8,514.00 9,307.20 8,514.00 8,514.00 9,307.20 8,514.00 8,514.00 9,307.20 8,514.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES ( C - D)
10%
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
S/. 3,895,057.2
3,841,362.3
7,740
7,036
6,993
5,815
5,287
5,254
4,369
3,972
3,947
3,283
Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia
93
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco Cuadro N°3.6.1.c Costos Incrementales de la Alternativa 02 a precios privado PERIODO EN AÑOS RUBRO
VAC PP
A) COSTO DE INVERSIÓN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5,742,841.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1. Intangibles (Expediente Técnico )
153,317.19
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2. Inversión en Activos fijos
3,546,186.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1.1 Materiales
2,379,593.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1.2 Mano de Obra
649,849.68
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mano de Obra Directa
340,183.03
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mano de Obra Indirecta
309,666.65
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1.3 Equipos y herramientas
516,743.15
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mitigacion del Impacto Ambiental
3,809.16
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
425,999.43
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11940.00
11940.00
13120.00
11940.00
11940.00
13120.00
11940.00
11940.00
13120.00
11940.00
11,940.00
11,940.00
13,120.00
11,940.00
11,940.00
13,120.00
11,940.00
11,940.00
13,120.00
11,940.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,940.00
11,940.00
13,120.00
11,940.00
11,940.00
13,120.00
11,940.00
11,940.00
13,120.00
11,940.00
2.2 Gastos generales(12%) 2.3 Utilidad (10%)
354,999.52
2.4 I.G.V ( 18% ) 2.5 Gasto Monit. (2% Monto Total de Obra)
779,578.95 102,211.46
2.6 Gastos Imprevistos
19,000.00
3. Supervisión de Obra ( 7% C.T )
357,740.12
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
5,742,841.9
C) COSTO CON PROYECTO (A+B ) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES ( C D) F) FA: VAC PP (E X F)
5,742,841.9
10%
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
S/. 5,818,261
5,742,841.9
10,855
9,868
9,857
8,155
7,414
7,406
6,127
5,570
5,564
4,603
Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia
94
Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco Cuadro N°3.6.1.d Costos Incrementales de la Alternativa 02 a Precios Sociales PERIODO EN AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3,857,230.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1. Intangibles (Expediente Técnico )
137,985.50
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2. Inversión en Activos fijos
RUBRO
VAC PS
A) COSTO DE INVERSIÓN
2,927,679.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1.1 Materiales
1,998,249.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1.2 Mano de Obra
495,366.40
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mano de Obra Directa
309,566.60
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mano de Obra Indirecta
185,799.80
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1.3 Equipos y herramientas
434,064.20
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mitigacion del Impacto Ambiental
3,809.08
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
357,839.50
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8514.00
8514.00
9397.20
8514.00
8514.00
9397.20
8514.00
8514.00
9397.20
8514.00
8,514.00
8,514.00
9,397.20
8,514.00
8,514.00
9,397.20
8,514.00
8,514.00
9,397.20
8,514.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2 Gastos generales(12%) 2.5 Gasto Monit. (2% Monto Total de Obra)
91,990.30
2.6 Gastos Imprevistos
15,960.00
3. Supervisión de Obra ( 7% C.T )
321,966.10
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
3,857,230.3
C) COSTO CON PROYECTO (A+B ) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES ( C D) F) FA: VAC PP (E X F)
3,857,230.3
8,514.00
8,514.00
9,397.20
8,514.00
8,514.00
9,397.20
8,514.00
8,514.00
9,397.20
8,514.00
10%
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
S/. 3,911,081.8
3,857,230.3
7,740
7,036
7,060
5,815
5,287
5,304
4,369
3,972
3,985
3,283
Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia
95
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco
4
IV EVALUACION 4.1 EVALUACIÓN
4.1.1 Beneficios en la situación “Sin proyecto” Congestión y desorden generalizado en la transacción comercial. Como la actividad comercial se realiza en las calles aledañas a la Plaza de Armas, no existe cobro alguno por el uso de la vía pública, por lo tanto no existen Beneficios en la situación sin proyecto ni económicos ni sociales.. Por lo tanto los beneficios en la situación “sin proyecto” son nulos. 4.1.2. Beneficios en la Situación “Con proyecto” Cubrir eficientemente la demanda a nivel comercial de 5,862 habitantes del área de referencia del proyecto, así mismo la demanda proyectada en el horizonte de evaluación. Mejora de la calidad de vida de los habitantes del distrito de Huacaybamba, así como también de los habitantes de las zonas aledañas. Contar con una infraestructura moderna que cumpla y se mantenga operativamente en adecuadas condiciones de salubridad respecto a cada uno de los productos que se ofertan. Los beneficios monetarios en la situación con proyecto se generan por el pago de alquiler de los puestos en condicione adecuadas y los puestos a construirse con el proyecto; dicha cuantificación mensual y anual se muestra a continuación, en donde anualmente se genera un ingreso total anual de S/. 26,640.00 nuevos soles. Cuadro N° 4.1.2.1 Puestos requeridos por el proyecto CANTIDAD DE DESCRIPCIÓN PUESTOS GARAJE MERCADO- PESCADOS MERCADO - CARNE ROJO MERCADO - POLLO MERCADO - CARNE DE CERDO MERCADO - VERDURAS MERCADO - FRUTAS MERCADO - ABARROTES MERCADO - TUBERCULOS MERCADO - GRANOS Y SEMILLAS
3 5 5 5 2 4 7 8 3
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
24 4 4
MERCADO - ROPAS Y CALZADOS MERCADO - COMIDAS MERCADO - JUGERIAS
74
TOTAL 96
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco 4.1.3 Beneficios Incrementales Estos beneficios resultan de la comparación de la situación sin proyecto y la situación con proyecto: Contribuir
eficientemente
con
el
desarrollo
del
capital
humano,
brindando
una
infraestructura adecuada para asegurar una atención de calidad, teniendo en cuenta las exigencias de la globalización. Garantizar la permanencia de la actual población que asiste a hacer sus compras con infraestructura adecuada. Motivar a la población para que haga uso adecuado de la infraestructura proyectada en base a la competitividad. Mejorar el ornato de la ciudad a través del mejoramiento de la infraestructura urbana de la ciudad, evitando así índices de accidentes y delincuencia debido al excesivo desorden que produce un comercio desordenado. Alcanzar mayores oportunidades de superar el estatus socio-económico de los pobladores de la zona. Disminución de focos infecciosos, ya que debido a una infraestructura adecuada de los baños públicos y botaderos organizados por tipo de basura orgánico y/o inorgánica se evitarán enfermedades. 4.2 EVALUACIÓN SOCIAL
Debemos indicar que utilizaremos la metodología costo efectividad, la cual nos permitirá comparar y priorizar las alternativas de inversión en términos de los costos que implican alcanzar los resultados establecidos, el principal beneficiario es el usuario del mercado por lo tanto los beneficios no son cuantificables monetariamente sino socialmente. Para tal efecto es necesario lo siguiente: La definición de la cuantificación del indicador de efectividad, considerando que este debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. No obstante, la ausencia de información hace que muchas veces solo se pueda tener indicadores vinculados con
los resultados inmediatos obtenidos,
llamados usualmente
indicadores de eficacia. La estimación del ratio costo efectividad y la selección del mejor proyecto alternativo.
97
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco 4.2.1 Evaluación Social Metodología Costo / Efectividad En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos, para ello se ha utilizado la siguiente ecuación.
VACT : Valor actual del flujo de costos totales. FCt
: Flujo de costos del período t.
n
: Vida útil del proyecto.
COK
: Costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 10% al año en soles
reales.
Por tratarse de un proyecto de tipo social, y dado que monetariamente los beneficios solamente alcanzan a cubrir los costos de operación y mantenimiento; el método para su evaluación será la relación Costo/Efectividad. Para determinar este valor o relación para el presente proyecto, se han establecido los siguientes indicadores:
Cuadro Nº 4.2.1.1 Líneas de Acción e Indicadores Indicadores Linea de Acción identificados Cubrir la demanda de la población en el servicio de calidad de mercado. Atención a la población de referencia correspondiente a los usuarios que harán uso del mercado a construirse. Volúmenes comercializados de productos de primera necesidad al año. Número de puestos del proyecto
1,100.80 m2 terreno destinado para cosntrucción 5862 Pobladores beneficiarios del proyecto 1,818,041.5 Kg. 74
Recurriendo al Valor Actual de los costos incrementales y a los indicadores antes mencionados determinamos el ratio costo efectividad. De acuerdo a los valores indicados en los cuadros de flujo de costos a precios privados y precios sociales, se tiene el Siguiente VACT:
98
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco Cuadro Nº 4.2.1.2 VACT a precios privados y sociales
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VACT A PRECIOS PRIVADOS 5794377 5818261
VACT A PRECIOS SOCIALES 3895057 3911081
El costo/efectividad del proyecto se ha calculado a precios sociales en función a los indicadores antes propuestos:
Cuadro Nº 4.2.1.3 Costo/Efectividad a precios privados y sociales en función al número de población atendida – Huacaybamba
Cuadro Nº 4.2.1.4 Costo/Efectividad a precios privados y sociales en función al área construida (nuevo mercado cuatro niveles)
99
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco
Cuadro Nº 4.2.1.5 Costo/Efectividad a precios privados y sociales en función al volumen comercializado
Cuadro Nº 4.2.1.6 Costo/Efectividad a precios privados y sociales en función al número de puestos
La alternativa 1 en todos los casos tiene mejores indicadores socio – económicos, ya que representa un menor costo de inversión por beneficiario desde el punto de vista
social,
es decir un costos efectividad de S/. 474.60, de la alternativa Nº 1 frente a un costo efectividad de S/. 476.5 nuevos soles por beneficiario. 4.2.2 EVALUACION PRIVADA Para la evaluación sobre el flujo de beneficios neto a precios privados (de mercado), la tasa de descuento que se ha utilizado es de 10%. Para la evaluación hecha en base a precios de mercado (precios privados), se ha empleado los indicadores del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno, TIR). Hechos los cálculos pertinentes, los valores arrojados para la evaluación a precios privados se aprecia en los cuadros siguientes:
100
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco Cuadro N° 4.2.2.1 Evaluación Económica a precios del Mercado
Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia
El valor actual neto privado (VANP) para la alternativa Nº 1 resulta ser NEGATIVO, es decir de S/. 5,681,710.38 y una TIR INDETERMINADA. Del mismo modo se presenta la evaluación privada para la alternativa Nº 2, tal como se aprecia seguidamente. Cuadro N° 4.2.2.2 Evaluación Económica a precios del Mercado
Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia
El valor actual neto privado (VANP) para la alternativa Nº 2 resulta ser mucho más NEGATIVO, es decir de S/. - 5,681,971.36 y una TIR INDETERMINADA.
101
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco Cabe mencionar que los ingresos a recaudarse por concepto de alquiler de los puestos del mercado, si cubren los costos de operación y mantenimiento, que exige como mínimo el Sistema Nacional de Inversión Pública para que un proyectos sea sostenible y tal es el caso del presente proyecto. 4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Dada la
incertidumbre
que rodea a
muchos
proyectos
de
inversión
pública, especialmente a nivel de perfil, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad para ver la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirá en el valor actual de costos totales (VACT), valor actual neto (VAN), o en el ratio costo/efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en las variables inciertas (incertidumbre), y analizar en que circunstancia se elige un proyecto alternativo u otro. Es importante determinar las variables inciertas y su rango de variación, siendo aquellas sobre las que no es posible disponer de información o proyecciones confiables, debido a las probables restricciones en la información o porque no se cuenta con métodos de cálculos más precisos.
Usualmente,
en
los proyectos sociales,
estas variables se
encuentran relacionadas con los supuestos que intervienen en la cuantificación de los beneficios, o con aquellos relacionados con el indicador de efectividad de ser el caso. Igualmente, es importante precisar el rango de variación de las variables inciertas,
en
términos porcentuales, y los intervalos de variación con los que se trabajará. Ellos deben estar de acuerdo con los límites probables que se espera tomen las variables que se van a sensibilizar. Variables Inciertas: 1.
Variación de la tasa de crecimiento vegetativo de la población.
2.
Que aumenten los componentes del costo de inversión en el horizonte del proyecto. Para la alternativa 1 y 2 se ha supuesto incrementar en los costos de inversión.
Variación de los costos directos de las alternativas 1 y 2 Para el caso de las dos alternativas se han supuesto variaciones en el componente del costo de inversión, (materiales, equipos, mano de obra, herramientas), estos cambios repercutirá en las variaciones del Costo Directo de Inversión, en consecuencia las variaciones también serán para el Valor Actual de los Costos VACT, para cada alternativa, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
102
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco Cuadro Nº 4.3.1 SENSIBILIDAD DE LOS VACS Y COSTO EFECTIVIDAD
Así mismo, en el cuadro anterior, se presenta las diferentes variaciones del VACT, con respecto a la población beneficiaria con la construcción de la infraestructura del mercado. En el gráfico siguiente se aprecia la variación de las variables inciertas considerando el efecto en el VAC SOCIAL y la población beneficiaria. La alternativa 1 es menos sensible a la variación de los costos en comparación a la alternativa 2; además la alternativa 1 presenta un VAC a precios sociales de S/. 3,895,057.2 frente a S/. 3,911,081.8 que presenta la alternativa 2. Tal como se aprecia gráficamente en seguida.
GRAFICO DE SENSIBILIDAD
103
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco En el gráfico siguiente se aprecia la variación de las variables inciertas considerando el ratio costo/efectividad y la población beneficiaria. La alternativa 1 es menos sensible a la variación de los costos en comparación a la alternativa 2; además la alternativa 1 presenta un costo/efectividad a precios sociales de S/. 664.5 frente a S/. 667.2 que presenta la alternativa 2. GRAFICO DE SENSIBILIDAD
4.3.1 ANÁLISIS DE RIESGO Estudios y Documentos Técnicos: Dentro de la información sobre las situaciones de peligro, emergencias o desastres que se pueden haber presentado en la zona, no se tiene ningún antecedente de la existencia de potenciales peligros.
Conocimiento Local: De acuerdo a la visita de campo realizado en el cual tuvimos una reunión con los pobladores de la zona, no se logró identificar ningún peligro de origen natural que han afectado o afectan la zona bajo análisis.
En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto, la lista de identificación de peligros naturales muestra la siguiente información:
104
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco Cuadro Nº 4.3.1.1
Cuadro N° 4.3.1.2
Cuadro Nº 4.3.1.3 Características Específicas de los Peligros
105
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco
De acuerdo con los resultados de la Parte B. la zona en la cual se desarrollará el proyecto, presenta Peligro Bajo (grado 1); ésta información se analizará de manera conjunta con el análisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgos.
4.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su favor se pueden desarrollar desde la fase de Pre inversión hasta su fase de Operación y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. En función a ello se garantiza: a. Las actividades a desarrollarse durante la fase de pre-inversión, inversión y operación del proyecto, se prevé han de ser facilitadas de manera directa por los beneficiarios del proyecto. b. La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba, por cuanto los recursos que se asignen provienen de su programa de inversiones del ejercicio presupuestal y además de tener la capacidad instalada tanto en el aspecto técnico como administrativo, para llevar a cabo la convocatoria para la ejecución del proyecto por la modalidad de ejecución directa. c. La Municipalidad de Huacaybamba por
ser el ente jurisdiccional aportará con su
capacidad técnica para la gestión del Mercado, el mismo que con los ingresos previstos se financia la sostenibilidad del proyecto. d. Los usuarios de los puestos del mercado pagarán un costo por alquiler, lo cual permitirá cubrir los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura. La Municipalidad Provincial de Huacaybamba, a través de fuentes del presupuesto público y sus propios ingresos dispondrán la inversión requerida para el proyecto. Al mismo tiempo se enfatiza que el horizonte de evaluación garantiza la normal ejecución del proyecto durante (10) diez años, rescatándose en este punto, el apoyo de los comerciantes para que de manera mancomunada cuiden las instalaciones de este Mercado de Abastos.
Es necesario realizar el cálculo de la tarifa por puesto que permita cubrir los costos de operación y mantenimiento para garantizar el auto sostenimiento del mercado. Como ya se ha determinado los costos de operación y mantenimiento anual asciende a S/. 11,940.00 y el pago considerado para todos los puestos, se presenta en el cuadro siguiente; hay que resaltar
106
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco que los costos de operación y mantenimiento son menores que los costos por pago de puestos que asciende a S/. 26,640.00.
De acuerdo con los valores anteriores podemos concluir que el presente proyecto no será una carga económica para la Municipalidad Provincial de
Huacaybamba en lo referente a su
operación y mantenimiento.
Cuadro Nº 4.4.1 Cálculo de la tarifa mensual por tipo de puesto
4.5
IMPACTO AMBIENTAL
La Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto (EIA) es importante porque es un instrumento que permite evaluar las posibles consecuencias adversas que las actividades propuestas puedan incidir sobre el medio ambiente y la calidad de vida de los pobladores, a
fin de adoptar decisiones para minimizar los impactos negativos o maximizar los impactos positivos. La propuesta de acciones que ejecutará el proyecto incluye las siguientes consideraciones o supuestos: • Se trabajará en el área aledaña al centro de la ciudad y no interferirá al normal desarrollo de sus actividades de la población en general. • Se implementará algunas zonas verdes dentro de la construcción. . Con la construcción del presente mercado se recuperará un terreno que no se usa para ningún tipo de actividad. Por la naturaleza del proyecto y la propuesta técnica, no se ha identificado impactos ambientales negativos del proyecto; sin embargo se señalan los impactos positivos identificados.
107
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco Identificación de los Impactos positivos La naturaleza del proyecto, de brindar servicio de orientación técnica y capacitación a los beneficiarios, implica mejorar las capacidades comerciales, servicio al cliente,
medio
ambiente y calidad de vida además de la construcción de un mercado moderno; sin embargo se ha identificado algunos impactos positivos del proyecto en los siguientes componentes del ecosistema:
a. Suelo Durante el proceso de construcción se implementará un procedimiento de control de polvo. La construcción de losas con sus respectivas juntas de construcción permitirá que todos los líquidos de desechos se dirijan a las cajas de registro que por tipo de uso serán orientados a una trampa de grasa. b. Flora fauna No se afectará en forma directa ningún tipo de plantaciones, por desarrollarse el proyecto en una zona donde no hay plantaciones las maderas
para encofrados a utilizar será adquirida
habilitada de la zona en parte y de fuera de Huacaybamba en un porcentaje significativo. En cuanto a la fauna; por desarrollarse la ejecución del proyecto en zona urbana, no se perturbará fauna alguna en ninguna fase del proceso constructivo. c. Aire y agua La propuesta técnica no incluye insumos tóxicos que vayan a causar la contaminación en las fuentes de agua o aire.
Durante el proceso constructivo se implementará el control de sedimentos de la zona de trabajo, no siendo incidente por existir pavimento perimetral en el mercado existente. d. Población rural y urbana El presente proyecto se desarrolla en zona urbana; sin afectar el contexto del entorno tanto en el proceso constructivo como en la vigencia de la obra. El presente
proyecto
permitirá
la circulación
de
personas y productos en mejores
condiciones de salubridad. La población tendrá un incremento del desarrollo económico en forma integral. Intercambio comercial más activo y con calidad de servicio al consumidor. Población beneficiaria con mejor cultura de orden y disposición de productos durante los intercambios comerciales.
108
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco Acciones y Costos de Mitigación Se ha considerado una partida para mitigar impacto ambiental esencialmente para las acciones de limpieza de áreas de trabajo, campamento, acondicionamiento de canteras y reforestación de áreas de canteras. El monto de la partida considerada es de S/. 3,809.08 Además las acciones que son necesarias para aislar y/o control procedimientos constructivos, se realizan como parte del proceso de cada una de las actividades durante la ejecución del proyecto. La ejecución del proyecto logrará mejorar las condiciones de la calidad de vida de la población de Huacaybamba y zonas aledañas.
4.6 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Ejecución: ROF de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba Funciones del área de Desarrollo Local 1) Formular y proponer los objetivos, lineamientos generales y los planes de acción que orienten el desarrollo de las actividades propias del órgano. 2) Elaborar, ejecutar, supervisar y evaluar el plan o programa anual de de inversiones: Obras y Estudios en coordinación con el área de planificación y presupuesto. 3) Ejecutar y controlar las obras y estudios por administración directa; así como proponer el cambio de modalidad en la ejecución de las mismas y supervisar la ejecución de las obras bajo la modalidad de contrato. 4) Elaborar los expedientes técnicos de obras y/o estudios y las bases técnico – administrativas en los procesos de licitación y/o concursos públicos. 5) Brindar asistencia técnica para el desarrollo de infraestructura básica y comunal, emitir opinión técnico administrativo sobre los asuntos de su competencia. 6) Supervisar el cumplimiento de las normas sobre la seguridad de los edificios y locales públicos. 7) Dirigir las acciones de mantenimiento y conservación de los bienes de dominio público, excepto los que corresponden a otros organismos del estado de acuerdo a ley. 8) Ejecutar el proceso de supervisión y liquidación de obras. 9) Emitir resoluciones de acuerdo alas atribuciones que le confiere el Alcalde. 10) Y demas funciones descritas en el ROF. RESPONSABLE: JEFE DE ÁREA
109
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco
De acuerdo a la estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba, se determina que el órgano encargado de la ejecución y supervisión es la Gerencia de Desarrollo Local.
Propuesta de la Unidad Ejecutora: Se propone como unidad ejecutora del proyecto a la Municipalidad provincial de Huacaybamba, por las siguientes consideraciones:
110
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco La Municipalidad Provincial de Huacaybamba es competente para ejecutar el proyecto, por que así lo establece la ley orgánica de municipalidades, en el art. 10° sobre competencias exclusivas y compartidas establecidas en la constitución y la ley de bases de la descentralización, inciso 2 competencias compartidas.
Modalidad de Ejecución Propuesta Ley N° 28411, título III, Normas Complementarias para La gestión presupuestaria, capitulo I,
disposiciones específicas
para la
gestión
del presupuesto,
art. 59° tipos de ejecución
presupuestal de las actividades y proyectos así como de sus respectivos componentes, realizada por una entidad distinta al pliego
es
sea por efecto de contrato o convenio celebrado
con una entidad privada, o con una entidad pública, sea a titulo oneroso o gratuito. Para el caso del presente proyecto, se recomienda que la ejecución de la obra sea por la modalidad de
CONTRATA ,
a fin de cumplir con las metas y objetivos en los plazos y
montos de inversión que estipule el proyecto. 4.7 Plan de Implementación Para la implementación del presente PIP
Creación del Mercado de Abastos del Distrito y
Provincia de Huacaybamba - Huánuco, deberá considerar la definición de la actividades del proyecto su costo, se presenta en el siguiente cuadro del cronograma de acciones a seguir, definido por la unidad de tiempo (semanas), en función a la duración de las acciones principales y al requerimiento y ejecución presupuestal, de la alternativa seleccionada. El cronograma de la alternativa seleccionada tendrá una duración de dividido de la siguiente manera: Elaboración del Expediente Técnico. Proceso de Licitación Ejecución de la Obra por Administración Indirecta ( CONTRATO). Equipamiento de la Infraestructura 4.8 Cronograma de
Inversión Financiero
111
10 meses, el cual esta
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco
Cuadro 4.8.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACCIONES VALORIZADA DE OBRA (Financieramente)
Descripción Und.
1
2
10 MESES 4 5 6
3
7
8
9
10
CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE BASTOS DE HUACAYBAMBA OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DE MATERIALES
u
851
mes
508
508
508
m2
7417
4450
2967
glb glb
2687
4030
4030
2687
2687
2687
2687
2687
1343
1343
43105
64658
64658
43105
43105
43105
43105
43105
21553
21553
m3
452
678
678
452
452
452
452
452
226
226
874
1311
1311
874
874
874
874
874
437
437
2003
3004
3004
2003
2003
2003
2003
2003
1001
1001
197
296
296
197
197
197
197
197
99
99
154
231
231
154
154
154
154
154
77
77
508
508
508
508
508
508
508
TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA TRASPORTE DE EQUIPO , HERRAMIENTAS Y OTROS FLETE TERRESTRE MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MASIVA MANUAL EN TERRENO NORMAL EXCAVACION DE ZAPATAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA MUROS
m3 m3
RELLENO COMPACTADO A MANO
m2 m3
ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEL MOVIMIENTO EN TERRENO NORMAL
m3
611
917
917
611
611
611
611
611
306
306
m3
200
300
300
200
200
200
200
200
100
100
CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3
18301
27451
27451
18301
18301
18301
18301
18301
9150
9150
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
792
1188
1188
792
792
792
792
792
396
396
ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
kg
31581
47371
47371
31581
31581
31581
31581
31581
15790
15790
3030
4545
4545
3030
3030
3030
3030
3030
1515
1515
3616
5424
5424
3616
3616
3616
3616
3616
1808
1808
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" OBRAS DE CONCRETO ARMADO MUROS DE CONTENSION
ZAPATAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
m3 kg
COLUMNAS
4177
6265
6265
4177
4177
4177
4177
4177
2088
2088
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m3 m2
1599
2399
2399
1599
1599
1599
1599
1599
800
800
ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
kg
25388
38082
38082
25388
25388
25388
25388
25388
12694
12694
9193
13790
13790
9193
9193
9193
9193
9193
4597
4597
CONCRETO F'c=210 kg/cm2
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m3 m2
4996
7494
7494
4996
4996
4996
4996
4996
2498
2498
ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
kg
39578
59367
59367
39578
39578
39578
39578
39578
19789
19789
CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3
6332
9498
9498
6332
6332
6332
6332
6332
3166
3166
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
6713
10069
10069
6713
6713
6713
6713
6713
3356
3356
ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h= 20 cm PARA TECHO ALIGERADO
kg u
19523
29285
29285
19523
19523
19523
19523
19523
9762
9762
8744
13115
13115
8744
8744
8744
8744
8744
4372
4372
688
1032
1032
688
688
688
688
688
344
344
CONCRETO F'c=210 kg/cm2
LOSAS ALIGERADAS
ESCALERAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3
112
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco m2 kg
561
841
841
561
561
561
561
561
280
280
4570
6856
6856
4570
4570
4570
4570
4570
2285
2285
CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3
2261
3392
3392
2261
2261
2261
2261
2261
1131
1131
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
3197
4795
4795
3197
3197
3197
3197
3197
1598
1598
kg
9708
14562
14562
9708
9708
9708
9708
9708
4854
4854
u
2353
3530
3530
2353
2353
2353
2353
2353
1177
1177
m3
899
1349
1349
899
899
899
899
899
450
450
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 LOSA ALIGERADA INCLINADA ( TECHO)
ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO COLUMNETAS Y VIGUETAS CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m2 kg
1271
1907
1907
1271
1271
1271
1271
1271
636
636
3488
5232
5232
3488
3488
3488
3488
3488
1744
1744
CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3
1093
1640
1640
1093
1093
1093
1093
1093
547
547
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
308
462
462
308
308
308
308
308
154
154
ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
kg
1320
1980
1980
1320
1320
1320
1320
1320
660
660
m2
9087
13630
13630
9087
9087
9087
9087
9087
4543
4543
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 TANQUE ELEVADO
MUROS DE ALBAÑILERIA MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm - CARAVISTA COBERTURA DE TEJA ANDINA CORREAS DE 2 X3" TECHO DE TEJA ANDINA CUMBRERAS DE TEJA ANDINA
p2
901
1352
1352
901
901
901
901
901
451
451
6558
9837
9837
6558
6558
6558
6558
6558
3279
3279
105
158
158
105
105
105
105
105
53
53
m2
8122
12183
12183
8122
8122
8122
8122
8122
4061
4061
m2
9421
14132
14132
9421
9421
9421
9421
9421
4711
4711
m2
2114
3171
3171
2114
2114
2114
2114
2114
1057
1057
759
1139
1139
759
759
759
759
759
380
380
622
933
933
622
622
622
622
622
311
311
m2 m
CIELORRASOS CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA CARPINTERIA METALICA PUERTAS METALICAS PUERTAS METALICAS ENRROLLABLES VENTANAS METALICAS VENTANA DE FIERRO CON SEGURIDAD CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS DE MADERA PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO PUERTAS DE MADERA APENELADA
m2 m2
MUEBLES DE MADERA MUEBLES SECCION PESCADO
u
128
192
192
128
128
128
128
128
64
64
MUEBLES SECCION CARNE ROJA
u
72
108
108
72
72
72
72
72
36
36
MUEBLES SECCION POLLO
u
72
108
108
72
72
72
72
72
36
36
MUEBLES SECCION COMIDA
u
178
266
266
178
178
178
178
178
89
89
57
86
86
57
57
57
57
57
29
29
115
172
172
115
115
115
115
115
57
57
296
444
444
296
296
296
296
296
148
148
MUEBLES SECCION VERDURAS MUEBLES SECCION FRUTAS
u u
MUEBLES SECCION TUBERCULOS
u u
115
172
172
115
115
115
115
115
57
57
MUEBLES SECCION JUGERIA
u
155
233
233
155
155
155
155
155
78
78
MUEBLES SECCION GRANOS Y SEMILLAS
u
57
86
86
57
57
57
57
57
29
29
MUEBLES SECCION ABARROTES
MUEBLES SECCION CARNE DE CERDO MUEBLES SECCION ROPAS TARRAJEO DE MUROS TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-CALARENA
u u
72
108
108
72
72
72
72
72
36
36
562
844
844
562
562
562
562
562
281
281
m2
2004
3006
3006
2004
2004
2004
2004
2004
1002
1002
113
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X1.5 cm.
m2 m2
4848
7271
7271
4848
4848
4848
4848
4848
2424
2424
5020
7530
7530
5020
5020
5020
5020
5020
2510
2510
m
418
626
626
418
418
418
418
418
209
209
JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPORT
m
168
252
252
168
168
168
168
168
84
84
BRUÑAS
m
223
334
334
223
223
223
223
223
111
111
TARRAJEO DE FONDO, PASOS Y CONTRAPASOS
m2
324
487
487
324
324
324
324
324
162
162
PISO DE LOSETA DE 30 X30 CM.
m2
803
1205
1205
803
803
803
803
803
402
402
m
136
204
204
136
136
136
136
136
68
68
ZOCALO DE LOSETA DE 20 X 30 cm.
m2
4578
6867
6867
4578
4578
4578
4578
4578
2289
2289
VEREDAS DE CONCRETO VEREDA RIGIDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 E=10 cm PASTA 1:2
m2
89
134
134
89
89
89
89
89
45
45
PISO DE LOSETA DE 30 X30 CM.
m2
2972
4459
4459
2972
2972
2972
2972
2972
1486
1486
PISO DE CEMENTO PULIDO CON OCRE E= 5CM
m2
4124
6186
6186
4124
4124
4124
4124
4124
2062
2062
m3
6240
9360
9360
6240
6240
6240
6240
6240
3120
3120
551
826
826
551
551
551
551
551
275
275
162
244
244
162
162
162
162
162
81
81
102
152
152
102
102
102
102
102
51
51
292
438
438
292
292
292
292
292
146
146
38
57
57
38
38
38
38
38
19
19
m2
1232
1847
1847
1232
1232
1232
1232
1232
616
616
m2
1173
TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS INCLUYE ARISTAS VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS
REVESTIMIENTOS DE ESCALERA
CONTRAZOCALOS CONTRAZOCALO DE CEMENTO CON MORTERO 1:5 DE E=2 cm H=20 cm ZOCALOS
PISOS Y PAVIMENTOS
PISO DE CONCRETO FROTACHADO DEL PRIMER PISO PAVIMENTOS CONCRETO F'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPORT E= 1" SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO
m2 m m
CERRADURAS CERRADURA PARA PUERTA CERRADURA PARA PUERTA SS.HH.
pza pza
PINTURA PINTURA DE CIELORASO EN 2 MANOS PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE ECONOMICO
1759
1759
1173
1173
1173
1173
1173
586
586
m m2
63
95
95
63
63
63
63
63
32
32
547
821
821
547
547
547
547
547
274
274
p2
1096
1644
1644
1096
1096
1096
1096
1096
548
548
SALIDA PARA DESAGUE DE 2" PVC
pto
119
179
179
119
119
119
119
119
60
60
SALIDA DE DESAGUE DE 4"
pto
73
110
110
73
73
73
73
73
37
37
SALIDA PARA VENTILACION DE 2"PVC
pto
13
19
19
13
13
13
13
13
6
6
pza glb
110
165
165
110
110
110
110
110
55
55
152
228
228
152
152
152
152
152
76
76
332
497
497
332
332
332
332
332
166
166
235
352
352
235
235
235
235
235
117
117
PINTURA DE MADERA ACABADO EN BARNIZ VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO INSTALACIONES SANITARIAS SALIDAS DE DESAGUE
ACCESORIOS PVC CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" ACCESORIOS DE DESAGUE PVC RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE TUBERIA DE PVC SAL 4" TUBERIA DE PVC SAL 2"
m m
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INODOROS DE COLOR
pza
627
941
941
627
627
627
627
627
314
314
LAVATORIOS DE COLOR
pza
284
426
426
284
284
284
284
284
142
142
114
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco m pza
89
133
133
89
89
89
89
89
44
44
298
447
447
298
298
298
298
298
149
149
SALIDAS DE AGUA FRIA DE 1/2"
pto
134
201
201
134
134
134
134
134
67
67
ACCESORIOS PARA AGUA
glb
70
104
104
70
70
70
70
70
35
35
305
458
458
305
305
305
305
305
153
153
65
98
98
65
65
65
65
65
33
33
URINARIO DE LOSETA LAVADERO INSTALACIONES DE AGUA FRIA SALIDAS DE AGUA FRIA
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA
TUBERIA DE D= 3/4" PVC - SAP
m m
TUBERIA DE 1/2" PVC - SAP
m
90
135
135
90
90
90
90
90
45
45
pto
34
51
51
34
34
34
34
34
17
17
m
30
45
45
30
30
30
30
30
15
15
397
595
595
397
397
397
397
397
198
198
378
567
567
378
378
378
378
378
189
189
TUBERIA DE D= 1 " PVC - SAP
INSTALACION DE AGUA CONTRAINCENDIO SALIDA DE AGUA CONTRAINCENDIO SALIDAS DE AGUA FRIA CONTRA INCENDIO DE 2" RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA TUBERIA DE F.G. DE 2" INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDAS DE LUZ ELECTRICA SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 mm (14) + D PVC SAP 19 mm (3/4) SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC
pto pto
RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA ELECTRICO TUBERIA DE 3/4" PVC SEL
m
240
360
360
240
240
240
240
240
120
120
CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM # 14 -2.5 mm2
m
411
617
617
411
411
411
411
411
206
206
APARATOS ELECTRICOS FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA
u
272
408
408
272
272
272
272
272
136
136
FOCOS AHORRADORES
u
140
210
210
140
140
140
140
140
70
70
u
41
61
61
41
41
41
41
41
20
20
CANALETAS DE MEDIA CAÑA NICOLL
m
233
350
350
233
233
233
233
233
117
117
TUBERIA D=4" PVC - SAL
m
134
201
201
134
134
134
134
134
67
67
m2
321
482
482
321
321
321
321
321
161
161
EXCAVACION DE ZANJAS PARA MUROS
m3
45
68
68
45
45
45
45
45
23
23
RELLENO COMPACTADO A MANO
m3
4
5
5
4
4
4
4
4
2
2
ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEL MOVIMIENTO EN TERRENO NORMAL
m3
4
5
5
4
4
4
4
4
2
2
CIMIENTO CORRIDO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTOHORMIGON 30% PIEDRA
m3
154
231
231
154
154
154
154
154
77
77
CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS
m3
33
49
49
33
33
33
33
33
16
16
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
91
137
137
91
91
91
91
91
46
46
CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3
42
63
63
42
42
42
42
42
21
21
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
59
89
89
59
59
59
59
59
30
30
POZO DE TIERRA
POZO CONEXION A TIERRA EN SISTEMA CON EQUIPO BOMBEO ALUMBRAD0 TOMACORRIENTE DESAGUE FLUVIAL
LIMPIEZA DE OBRA LIMPIEZA FINAL DE OBRA CERCO PERIMETRICO CON LADRILO KING KONG DE SOGA MOVIMIENTO DE TIERRAS
SOBRECIMIENTO
COLUMNAS
115
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco kg
196
294
294
196
196
196
196
196
98
98
CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3
43
65
65
43
43
43
43
43
22
22
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
61
91
91
61
61
61
61
61
30
30
ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2
kg
178
267
267
178
178
178
178
178
89
89
m2
455
682
682
455
455
455
455
455
227
227
u
240
360
360
240
240
240
240
240
120
120
120
180
180
120
120
120
120
120
60
60
119
178
178
119
119
119
119
119
59
59
ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 VIGAS
MUROS DE ALBAÑILERIA MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm - CARAVISTA IMPLEMENTACION DE MERCADO JUEGO DE ESCRITORIO DE MADERA
ESTANTE DE MADERA CON DIVISIONES
u u
ESCRITORIO DE MADERA (INCLUYE 2 SILLAS)
u
110
165
165
110
110
110
110
110
55
55
COMPUTADORAS LAPTOF
u
593
890
890
593
593
593
593
593
297
297
MODULO DE COMPUTADORA
u
59
89
89
59
59
59
59
59
30
30
u
509
763
763
509
509
509
509
509
254
254
44
66
66
44
44
44
44
44
22
22
27
41
41
27
27
27
27
27
14
14
SILLAS DE MADERA PARA OFICINAS
CAPACITACION EN USO DE MERCADO CAPACITACION A PERSONAL DEL MERCADO MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
CONTENEDOR DE BASURA
u u
CHARLAS EDUCATIVAS DE MITIGACION AMBIENTAL
u
SEÑALIZACION AMBIENTAL
310
464
464
310
310
310
310
310
155
155
360234
532145
530661
351966
351966
351966
351966
351966
176237
176237
GASTOS GENERALES (12%)
43228
63857
63679
42236
42236
42236
42236
42236
21148
21148
UTILIDAD (10%)
36023
53214
53066
35197
35197
35197
35197
35197
17624
17624
439485
649217
647407
429398
429398
429398
429398
429398
215009
215009
Costo Directo
SUB TOTAL I.G.V. (18%) MONTO TOTAL DE LA OBRA GASTOS DE SUPERVISION (7% MONTO PRES ) COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO ( 3% MONTO PRES) GASTOS DE MONITOREO (2% MONTO TOTAL DE LA OBRA) GASTOS IMPREVISTOS (0.37%) TOTAL PRESUPUESTO
79107
116859
116533
77292
77292
77292
77292
77292
38702
38702
518592
766076
763940
506690
506690
506690
506690
506690
253711
253711
36301
53625
53476
35468
35468
35468
35468
35468
17760
17760
15558
22982
22918
15201
15201
15201
15201
15201
7611
7611
10372
15322
15279
10134
10134
10134
10134
10134
5074
5074
1936
2860
2852
1892
1892
1892
1892
1892
947
947
582759
860865
858465
569385
569385
569385
569385
569385
285104
285104
PROGRAMADO MENSUAL
582759
860865
858465
569385
569385
569385
569385
569385
PRORGAMADO ACUMULADO
582759
1443624
2302089
2871473
3440858
4010243
4579627
5149012
116
285104
285104
5434115
5719219
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco 4.9 Matriz de Marco Lógico Cuadro N° 4.9.1 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Resumen de Objetivos Fin: Mejora de la calidad de vida de la población de Huacaybamba Propósito: Adecuadas condiciones para la comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en la ciudad de Huacaybamba
Indicadores
Medios de verificación
Supuestos
-Reducir las tasas de morbilidad en 2%
Estadística de los
Vías de comunicación en buen
al finalizar el periodo de evaluación
establecimientos de salud
estado
- Al 100% de la población de referencia
- Registro de Ventas
mercado de abastos al finalizar la
- Interés de autoridades y población para implementar políticas locales que favorezcan el intercambio comercial en la provincia.
construcción de la infraestructura.
Vigencia
se abastece adecuadamente de productos de primera necesidad en el
locales
de
políticas
que fomenten el
desarrollo comercial de la provincia
Resultado 1 Infraestructura moderna y capacidad de intercambio comercial Resultado 2 Infraestructura complementaria y exteriores suficientes. Resultado 3 Eficiente conocimiento sobre organización, gestión e impacto
- Un mercado de de 1100.80m2 construido y al servicio de la población de Huacaybamba al año 2012. - Al finalizar la etapa de inversión, al 100% de puestos equipados. - El 100% de comerciantes del nuevo mercado conoce los planes de seguridad, operación y mantenimiento de la nueva infraestructura y el fortalecimiento de la asociación de comerciantes del mercado de Huacaybamba.
ambiental de los
- Informe de ejecución de obra. - Archivos fílmicos y fotográficos - Liquidación de obra.
- Disposición
de
comerciantes y población para hacer uso adecuado y eficiente de la nueva infraestructura con fines de intercambio comercial.
- Boletas de adquisición
-Respecto a las normas y
- Informe de supervisión
procedimientos de uso de
- Evaluaciones y entrevistas
áreas para actividades de
a comerciantes capacitados
comercio en el nuevo mercado
- Libro de actas de la
-Implementación de normas y
asociación de comerciantes
acciones inherentes a la estructura organizacional de
comerciantes
los comerciantes asociados
Actividad 1 Construcción de mercado de abastos de material noble de concreto armado de 04 niveles con techo de teja andina. Actividad 2 Construcción del cerco perimétrico de ladrillos de King Kong. Actividad 3 Implementación de equipos, capacitación e impacto ambiental.
-
Presupuesto a precios privados - Informe de supervisión y asciende a S/ 5,719,220.00 monitoreo de la unidad ejecutora. - Informes financieros
Voluntad y aceptación de comerciantes y ambulantes para reubicación de puestos de comercio. Gestión eficiente de recursos humanos y financieros para la construcción del nuevo mercado
117
Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco
5
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5. 1 CONCLUSIONES El problema central que se ha definido es “Inadecuadas condiciones en la comercialización y abastecimientos de productos de primera necesidad y otros en la ciudad de Huacaybamba”.
La evaluación económica utilizada para el
presente proyecto es el método
de
Costo/Efectividad. De acuerdo con la evaluación se determina que el proyecto propuesto en la alternativa N°1 es el más rentable.
Se define en priorizar la alternativa 01 debido a que el monto de la inversión del proyecto a costos privados asciende a S/. 5,719,220.00 (Cinco millones setecientos diecinueve mil doscientos dieciocho con 7/100 nuevos soles); frente a la alternativa 02 que a costos privados tiene un monto de S/. 5,742,841.9 (Cinco millones setecientos cuarenta y dos mil
ochocientos
cuarenta y uno con 9/100 nuevos soles ).
De acuerdo a los resultados obtenidos tanto en la evaluación económica como en el análisis de sensibilidad; la alternativa Nº 01 tiene menor costo VACT y CE.
El presupuesto que requiere para la ejecución integral del Proyecto será gestionado por la Municipalidad Provincial de Huacaybamba; quien a su vez se hará cargo de la operación y mantenimiento; pues ejecutado el presente proyecto los puestos serán otorgados a los comerciantes en calidad de alquiler. 5.2 RECOMENDACIONES Se recomienda a la Municipalidad Pública
denominado “Creación
de Huacaybamba, que el perfil del proyecto de Inversión del
Mercado de Abastos
del distrito
y Provincia de
Huacaybamba - Huánuco”; Asignarle el presupuesto suficiente para garantizar la ejecución de la obra y entrar en operación al servicio de la población beneficiaria.
118