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EDT

ENTREGABLE

1.3.1

Modelo de datos

1.4.2.1

Prototipo

1.5.2

Procesos de extracción de información

1.6.1

Unitarias

ESTANDAR DE CALIDAD APLICABLE

ACTIVIDAD DE ASEGURAMIENTO

CheckList / Documento firmado por analista que elaboro Inspeccion / Revision estandar CheckList documento de navegacion / Firma de documento por analista que elaboro

Inspeccion / Revision estandar

Hoja de verificacion de integridad de datos

Inspeccion / Revision estandar

CheckList de controles / Vista de tablero gerencial

Inspeccion / Revision estandar

ACTIVIDAD DE CONTROL

AUDITORIA PROGRAMADA

Aprobacion del gerente de proyecto

Luego de documentar los requisitos

Aprobacion del gerente de proyecto

Luego de documentar documento de navegacion

Aprobacion del gerente de proyecto

Luego de generar el proceso de carga periodica

Aprobacion del gerente de proyecto

Luego de documentar resultado de pruebas