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• JersonPaivaAranda

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FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA EMPRESARIAL

ANEXOS MATRIZ DE PROCESOS DE CALIDAD Entregable 1.0 1.0.1

Gestión de la Integración del proyecto Acta de constitución de proyecto elaborada

1.0.2

Plan de dirección del proyecto elaborado

1.1

Gestión del Alcance del proyecto Plan de gestión del alcance realizado

1.1.1

Estándar de calidad aplicable

Actividad de aseguramiento

Actividad de control

Estructura de documento requerido.

Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo

Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad

A programar

Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo

Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad

A programar

Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo

Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad

A programar

Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad

A programar

Formato de calidad y especificaciones técnicas. Formato de calidad y especificaciones técnicas.

Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo

Estructura de documento requerido.

Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y

Verificació n de registros de

A programar

Estructura de documento requerido.

Estructura de documento requerido.

1.1.2

Informe de enunciado del alcance realizado

1.1.3

Estructura desglosada de trabajo realizado

1.1.4

Documento del diccionario de la EDT realizado

Estructura de documento requerido.

1.1.5

Matriz de trazabilidad de requisitos elaborada

Formato de calidad y especificaciones técnicas.

1.2

Gestión de cronograma del proyecto Plan de gestión de cronograma realizado

1.2.1

1.2.2

Informe de definición de actividades elaborado

1.2.3

Cronograma del proyecto realizado

1.3

Gestión de los costos del proyecto Plan de gestión de costos elaborado

1.3.1

1.3.2

Reporte de estimación de costos elaborado

1.3.3

Plan de línea base del proyecto elaborado

1.4

Gestión de la calidad del proyecto Plan de gestión de calidad elaborado

1.4.1

Gerencia de Proyectos

Formato de calidad y especificaciones técnicas. Estructura de diagrama elaborado.

Estructura de documento requerido. Formato de calidad y especificaciones técnicas. Formato de calidad y especificaciones técnicas.

Estructura de documento requerido.

Auditoria programada

A programar

A programar

A programar

A programar

A programar

A programar

A programar

A programar

A programar

1

monitoreo 1.4.2

Informe de estándares de calidad del proyecto realizado

1.5

Gestión de los recursos del proyecto Plan de gestión de recursos elaborado

1.5.1

Formato de calidad y especificaciones técnicas.

Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo

Verificació n de registros de calidad

A programar

Estructura de documento requerido.

Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo

Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad

A programar

Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo

Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad

A programar

Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo

Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad

A programar

Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo

Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad

A programar

Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo

Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad

A programar

Verificació

A programar

1.5.2

Acta de constitución del equipo elaborado

Estructura de documento requerido.

1.5.3

Informe de asignación de recursos del equipo de proyecto elaborado

Formato de calidad y especificaciones técnicas.

1.6

Gestión de las comunicaciones del proyecto Plan de gestión de las comunicaciones realizado

1.6.1

1.6.2

Informe de desempeño del trabajo realizado

1.7

Gestión de los riesgos del proyecto Plan de gestión de riesgos elaborado

1.7.1

1.7.2

Registro de riesgos del proyecto elaborado

1.7.3

Reporte de análisis cualitativo de riesgos realizado

1.8

Gestión de adquisiciones del proyecto Plan de gestión de adquisiciones realizado

1.8.1

1.8.2

Registros de proveedores realizado

1.8.3

Informe de selección de proveedores realizado

1.9

Gestión de Interesados del proyecto Informe de registros de interesados realizado

1.9.1

1.9.2

Plan de gestión de interesados realizado

2.1

Estudio de mercado

2.1.1

Informe del análisis del

Gerencia de Proyectos

FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA EMPRESARIAL calidad

Estructura de documento requerido. Formato de calidad y especificaciones técnicas.

Estructura de documento requerido. Formato de revisión por los expertos ante los requerimientos. Formato de calidad y especificaciones técnicas.

Estructura de documento requerido. Formato de revisión por los expertos ante los requerimientos. Formato de calidad y especificaciones técnicas.

Formato de calidad y especificaciones técnicas. Estructura de documento requerido.

Formato de

Cumplimiento de

A programar

A programar

A programar

A programar

A programar

A programar

A programar

A programar

2

macroentorno elaborado 2.1.2

Documento de investigación del mercado realizado

2.1.3

Reporte de análisis de comercialización elaborado

2.2

Estudio técnico

2.2.1

Estudio de materiales

2.2.1. 1

Reporte de aprovisionamiento realizado

2.2.1. 2

Reporte de requerimientos de productos elaborado

2.2.1. 3

Registro de entrada y salida del producto elaborado

2.2.2

Estudio de maquinaria, equipo y mobiliario Informe de mobiliario y herramientas requeridas realizado

2.2.2. 1 2.2.2. 2

Listado de maquinarias y equipos requeridos realizado

2.2.2. 3

Reporte de maquinaria y equipo adquirida elaborado

2.2.3

Estudio de infraestructura Informe de Macro y micro localización elaborado

2.2.3. 1 2.2.3. 2

Contrato de alquiler de local firmado

2.2.3. 3

Registro de descripción de terrenos e inmuebles elaborado

2.2.3. 4

Diseño de edificación e instalaciones del área de almacén realizado

2.2.3. 5

Diseño de edificación e instalaciones del área de ventas realizado

2.2.3. 6

Diseño de edificación e instalaciones del área de distribución realizado Estudio Organizacional

2.3 2.3.1

Informe de misión, visión y objetivos realizado

Gerencia de Proyectos

Formato de calidad y especificaciones técnicas.

FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA EMPRESARIAL procedimientos, n de inspecciones y registros de monitoreo calidad Cumplimiento de Verificació A programar procedimientos, n de inspecciones y registros de monitoreo calidad Cumplimiento de Verificació A programar procedimientos, n de inspecciones y registros de monitoreo calidad

Formato de calidad y especificaciones técnicas. Formato de calidad y especificaciones técnicas. Formato de revisión por los expertos ante los requerimientos.

Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo

Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad

A programar

Formato de calidad y especificaciones técnicas. Formato de revisión por los expertos ante los requerimientos. Formato de calidad y especificaciones técnicas.

Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo

Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad

A programar

Formato de calidad y especificaciones técnicas. Formato de solicitud.

Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad

A programar

Formato de revisión por los expertos ante los requerimientos. Especificaciones técnicas Formatos de calidad Especificaciones técnicas Formatos de calidad Especificaciones técnicas Formatos de calidad

Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo

Formato de calidad y especificaciones técnicas.

Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo

Verificació n de registros de calidad

A programar

calidad y especificaciones técnicas. Estructura de documento requerido.

A programar

A programar

A programar

A programar

A programar

A programar

A programar

A programar

A programar

3

2.3.2

Organigrama de la empresa desarrollado

Estructura de diagrama elaborado.

2.3.3

Diagrama de procesos elaborado

Estructura de diagrama elaborado.

2.3.4

Matriz EFI realizada

2.3.5

Matriz EFE elaborada

2.3.6

Informe de análisis FODA elaborado

Formato de calidad y especificaciones técnicas. Formato de calidad y especificaciones técnicas. Formato de calidad y especificaciones técnicas.

2.4

Estudio legal

2.4.1

Escritura de Constitución de Sociedades elaborado

Formato de solicitud.

2.4.2

Certificado Registral de SUNARP elevado

Formato de solicitud.

2.4.3

Registro de RUC de SUNAT aprobado

Formato de solicitud.

2.4.4

Licencia de funcionamiento municipal aprobada

Formato de solicitud.

Gerencia de Proyectos

FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA EMPRESARIAL Cumplimiento de Verificació A programar procedimientos, n de inspecciones y registros de monitoreo calidad Cumplimiento de Verificació A programar procedimientos, n de inspecciones y registros de monitoreo calidad Cumplimiento de Verificació A programar procedimientos, n de inspecciones y registros de monitoreo calidad Cumplimiento de Verificació A programar procedimientos, n de inspecciones y registros de monitoreo calidad Cumplimiento de Verificació A programar procedimientos, n de inspecciones y registros de monitoreo calidad Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo Cumplimiento de procedimientos, inspecciones y monitoreo

Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad Verificació n de registros de calidad

A programar

A programar

A programar

A programar

4