Código: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC FOR-SSO-006 Versión: 2 Fecha
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Código:
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC
FOR-SSO-006
Versión:
2
Fecha
5/1/2014
EQUIPO DE TRABAJO CARGO DEL TRABAJADOR
NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA
Rúsbel Arevalo Carlos Palnomino Supervisor SSOMA
Diana Dueñas Chang Miguel Ángel Osorio
INDUSTRIAL - COMERCIAL OPERACIONES MINERAS
Nivel de Riesgo
X
X
3
3
9
Induccion de Seguridad Minera, Uso de herramientas en buen estado y para la actividad para la cual fue fabricada, no está permitido el uso de herramientas hechizas, realizar inspección pre uso de herramientas, Uso de guantes de tela, gafas de seguridad
3
2
6
X
X
X
2
4
8
Disponer de botellas de oxígeno de ser necesario se presentan síntomas, así mismo tomar píldoras contra el mareo 1 hora antes de iniciar el viaje. Control médico, apto médico ocupacional, tomar periodo de descanso para aclimatación de la zona. Tomar alimentos y bebidas ligeras
2
3
6
X
X
X
2
4
8
Control médico, Aptitud médico Ocupacional, Realizar pausas activas, rotación del puesto de trabajo, número máximo de horas manejadas por día será de 8 horas, Realizar mantenimiento preventivo de la unidad vehicular.
2
3
6
X
X
X
5
3
15
Disponer de Chofer de reemplazo para periodos de descanso adecuados. Aplicar técnicas de Manejo Defensivo, Mantenimiento preventivo de la unidad vehicular. Inspección pre operacional de la unidad vehicular, Evaluación de la ruta y condiciones de la vía.
5
1
5
X
X
2
3
6
Realizar pausas activas durante la jornada, Capacitación en ergnomia para el personal expuesto, afiches sobre como realizar pausas activas en el trabajo. Inducción de Seguridad Minera.
2
2
4
X
X
X
3
4
12
Tomar periodo de descanso para aclimatación de la zona. Tomar alimentos y bebidas adecuados, alimentarse bien, disponer de uniforme de trabajo especial para climas adversos (fríos), guantes especiales para el frío, capuchones y chompa. Control médico periódico, apto médico ocupacional.
3
2
6
X
X
X
5
3
15
Actuar según Plan de Emergencias ante desastres naturales. Disponer de medios de comunicación adecuados. Evaluación de condiciones de la ruta y las condiciones climáticas antes de realizar el traslado.
5
2
10
3
2
6
Verificación visual de las condiciones del área de trabajo, Completar el ATS de la actividad, realizar Charla de coordinación Charla de 5 minutos, Coordinar con el cliente las condiciones para realizar el trabajo de forma segura. Comunicación, coordinación del trabajo, trabajo en equipo.
3
1
3
4
3
12
Personal entrenado para realizar trabajos en Altura, Uso del arnés, verificación del área de trabajo y punto de anclaje, Inspección pre uso del arnés y línea de vida. Inducción de Seguridad Minera, Reporte de condiciones subestándares. Uso de casco de seguridad con barbiquejo, guantes y botas de seguridad punta de acero.
4
2
8
3
3
9
Mantener y disponer de ilumnación adecuada para la ejecución de la tarea, Reporte de condiciones subestándar, Personal entrenado para reportar condiciones de baja iluminación. Inducción de Seguridad Minera.
3
2
6
Peligro / Aspecto
Daño / Impacto
Mecánico: Manipulacion de herramientas
Cortes, golpes, Contusiones
X
X
Físico: Exposición a altura geográfica
Mareo, náuseas, vómitos, descompensación cardiovascular; Hipoglicemia
X
X
X
Físico: Vibración por traslado en unidad vehicular
Alteraciones músculo esqueléticas
X
X
Mecánico: unidades vehiculares (camioneta)
Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte
X
X
Ergonómico: Movimiento repetitivo por postura en tiempo prolongado
Lesiones Músculo Esqueléticas
X
X
Físico: Frío
Deshidratación, fatiga y somnolencia, mialgias y artralgias, dermatitis por frío.
X
X
Natural: deslizamiento de tierras por lluevias
Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte
X
X
Psicosocial: inadecuada organización, alta responsabilidad
Estrés, Ansiedad, Nerviosismo, Fatiga, Irritabilidad
X
X
X
X
X
X
Mecánico: Trabajo en Caídas, golpes, fractura, altura luxaciones
procedimiento/ instructivos
Probabilidad
2
Severidad
Subir hacia la parte superior del isotanque
Nivel de Riesgo
Planificación de la tarea
Severidad
Traslado en camioneta hacía las instalaciones del cliente
Probabilidad
Desplazamiento de personal, equipos, herramientas y EPP necesarios de acuerdo a la actividad.
X
X
X
X
X
Verificación de apriete de las tuercas del manhole. Físico: Iluminación inadecuada Realizar ajuste de tuercas del manhole
Astenopía, Nistagmus crónico, cefalea.
RIESGO RESIDUAL
EPP
1
RIESGO BASE
capacitación
Realizar listado de equipos y herramientas requerido para la actividad.
CONTROLES EXISTENTES
sustituir/ aislar/ ingenieril
Tareas/Pasos
Emergencia
Actividades
INCIDENCIA
Rutinaria
No.
No Rutinaria
SITUACIÓN
Terceros
SUBPROCESO:
Propios
PROCESO:
X
X
Medidas de Control a Implementar
2
Verificación de apriete de las tuercas del manhole.
Realizar ajuste de tuercas del manhole
3
Mecánico: Manipulacion de herramientas
Cortes, golpes, Contusiones
X
X
Jalar maguera y alzarla para alcanzarla al operador ubicado en la parte superior del isotanque
Ergonómico: Manipulación de manguera
Lesiones Músculo Esqueléticas
X
X
Alcanzar manguera de agua al técnico ubicado en la parte superior del isotanque
Mecánico: Manipulación de Manguera
Golpes, contusiones
X
X
Quimico: Contacto con peróxido de hidrógeno
Quemadura Química, Intoxicaciones
X
X
Mecánico: dispersion de agua con alta presión
Golpes, caídas
X
X
X
X
Utilizando una manguera, limpiar con Limpieza de la tapa y agua la zona del manhole para retirar contratapa del manhole con restos de peróxido agua, para eliminar residuos de producto.
Ambiental: Generación de Residuos sólidos Contaminación al suelo peligrosos
Quimico: Contacto con peróxido de hidrógeno
Quemadura Química, Intoxicaciones
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
3
9
Induccion de Seguridad Minera, Uso de herramientas en buen estado y para la actividad para la cual fue fabricada, no está permitido el uso de herramientas hechizas, realizar inspección pre uso de herramientas, Uso de guantes de tela, gafas de seguridad, casco de seguridad, botas punta de acero.
3
2
6
X
X
2
3
6
Realizar pausas activas durante la jornada, Capacitación en ergnomia para el personal expuesto, afiches sobre como realizar pausas activas en el trabajo. Inducción de Seguridad Minera. Realizar trabajo manteniendo posturas ergonómicas (flexion de rodillas y columna derecha). Evaliuar peso de la carga no sobre pase los 25 kilos.
2
2
4
X
X
3
2
6
Induccion de Seguridad Minera, Verificación de manguera antes de su uso, Uso de guantes de tela, gafas de seguridad, casco de seguridad, botas punta de acero.
3
1
3
X
X
4
3
12
Induccion de Seguridad Minera, Verificación del estado de la brida y conexiones. Disponer y conocer la hoja de Seguridad MSDS del producto, Conocimiento sobre Seguridad con Productos químicos. Uso de guantes de neopreno, máscara full face, casco de seguridad con barbiquejo, botas de jebe punta de acero, mameluco tybek impermebale para químicos.
4
2
8
X
3
2
6
Induccion de Seguridad Minera, Coordinación de la tarea, Verificación de la presión de agua antes de su uso. Uso de guantes de neopreno, máscara full face, casco de seguridad con barbiquejo, botas de jebe punta de acero, mameluco tybek impermebale para químicos.
3
1
3
X
X
X
3
3
9
Inducción de Seguridad Minera. Segregación de Residuos Sólidos Peligrosos según el procedimiento establecido por la Operadora. Conocimiento sobre Gestión de Residuos Sólidos, Uso de guantes de neopreno, máscara full face, casco de seguridad con barbiquejo, botas de jebe punta de acero, mameluco tybek impermebale para químicos. Disponer de bandejas plásticas para recolectar fluído contaminado.
3
2
6
X
X
X
3
2
6
Induccion de Seguridad Minera, Verificación del estado de la brida y conexiones. Disponer y conocer la hoja de Seguridad MSDS del producto, Conocimiento sobre Seguridad con Productos químicos. Uso de guantes de neopreno, máscara full face, casco de seguridad con barbiquejo, botas de jebe punta de acero, mameluco tybek impermebale para químicos.
3
1
3
X
X
X
3
3
9
Inducción de Seguridad Minera. Segregación de Residuos Sólidos Peligrosos según el procedimiento establecido por la Operadora. Conocimiento sobre Gestión de Residuos Sólidos, Uso de guantes de neopreno, máscara full face, casco de seguridad con barbiquejo, botas de jebe punta de acero, mameluco tybek impermebale para químicos.
3
2
6
X
X
X
2
3
6
Realizar pausas activas durante la jornada, Capacitación en ergnomia para el personal expuesto, afiches sobre como realizar pausas activas en el trabajo. Inducción de Seguridad Minera. Realizar trabajo manteniendo posturas ergonómicas (flexion de rodillas y columna derecha). Evaliuar peso de la carga no sobre pase los 25 kilos.
2
2
4
X
X
3
3
9
Induccion de Seguridad Minera, Uso de herramientas en buen estado y para la actividad para la cual fue fabricada, no está permitido el uso de herramientas hechizas, realizar inspección pre uso de herramientas, Uso de guantes de tela, gafas de seguridad, casco de seguridad, botas punta de acero.
3
2
6
X
X
2
3
6
Inducción de Seguridad Minera. Segregación de Residuos Sólidos según el procedimiento establecido por la Operadora. Conocimiento sobre Gestión de Residuos Sólidos, Uso de guantes de neopreno, máscara full face, casco de seguridad con barbiquejo, botas de jebe punta de acero, mameluco tybek impermebale para químicos.
2
2
4
3
2
6
Verificación visual de las condiciones del área de trabajo, Completar el ATS de la actividad, realizar Charla de coordinación Charla de 5 minutos, Coordinar con el cliente las condiciones para realizar el trabajo de forma segura. Comunicación, coordinación del trabajo, trabajo en equipo.
3
1
3
Uso de material aborbente para retirar restos del peróxido presente en la tapa del manhole Ambiental: Generación de Residuos sólidos Contaminación al suelo peligrosos
4
Forrado de la tapa del manhole con material plástico, procurando un ajuste máximo Uso de material plástico sellante para colocarlo y ajustarlo cubriendo la tapa entre capas. Así mismo, se del manhole debe tratar de abarcar toda el área de la tapa.
Ergonómico: Manipulación de manguera: Sobreesfuerzo
Lesiones Músculo Esqueléticas
X
X
Mecánico: Manipulacion de herramientas
Cortes, golpes, Contusiones
X
X
X
X
X
Ambiental: Generación Afectación de la Calidad de Residuos sólidos del Suelo no peligrosos
5
Verificación de estado de las bridas y válvulas.
Verificación visual de las bridas y válvulas que tengan un correcto ajuste y sellado
X
X
Psicosocial: inadecuada organización, alta responsabilidad
Estrés, Ansiedad, Nerviosismo, Fatiga, Irritabilidad
X
Mecánico: Carga en movimiento
Contusión, Aplastamiento, Traumatismo, muerte
X
X
X
Ambiental: Derrame de producto químico peligroso
Contaminación a cuerpos de agua, suelo.
X
X
X
Psicosocial: inadecuada organización, alta responsabilidad
Estrés, Ansiedad, Nerviosismo, Fatiga, Irritabilidad
X
X
Mecánico: Carga en movimiento
Contusión, Aplastamiento, Traumatismo, muerte
X
X
X
X
X
5
3
15
Induccion de Seguridad Minera, Reporte de condiciones sub estándares. Inspección pre operacional del puente grúa. Equipo de izaje certificado. Operador certificado. Uso de gafas de seguridad, casco de seguridad, botas punta de acero. Mantenerse fuera del perímetro del campo de acción de la maniobra de izaje. Señalizar la zona, advertir sobre la maniobra de izaje.
5
2
10
X
X
3
3
9
Induccion de Seguridad Minera, Verificación visual de posibles fugas y derrames del isotanque de peróxido. Disponer y conocer la hoja de Seguridad MSDS del producto, Conocimiento sobre Seguridad con Productos químicos. Uso de guantes de neopreno, máscara full face, casco de seguridad con barbiquejo, botas de jebe punta de acero, mameluco tybek impermebale para químicos. Proteger las salidas de las mangueras para evitar fugas al ambiente.
3
2
6
3
2
6
Verificación visual de las condiciones del área de trabajo, Completar el ATS de la actividad, realizar Charla de coordinación Charla de 5 minutos, Coordinar con el cliente las condiciones para realizar el trabajo de forma segura. Comunicación, coordinación del trabajo, trabajo en equipo.
3
1
3
5
2
10
Induccion de Seguridad Minera, Reporte de condiciones sub estándares. Inspección pre operacional del puente grúa. Equipo de izaje certificado. Operador certificado. Uso de gafas de seguridad, casco de seguridad, botas punta de acero. Mantenerse fuera del perímetro del campo de acción de la maniobra de izaje. Señalizar la zona, advertir sobre la maniobra de izaje.
5
1
5
Izaje de la estructura de isotanque haciendo uso de un puente grúa 6
Izaje del isotanque a 2 metros del suelo para verificar fugas
Verificación visual de posibles de peróxido
Izaje de la estructura de isotanque haciendo uso de un puente grúa 7
Colocación del Isotanque en la camabaja para traslado
X
X
X
X
X
X
X
Izaje de la estructura de isotanque haciendo uso de un puente grúa 7
Colocación del Isotanque en la camabaja para traslado
Posicionamiento de isotanque en camabaja
Ambiental: Derrame de producto químico peligroso
Contaminación a cuerpos de agua, suelo.
X
X
X
Mecánico: Carga en movimiento
Contusión, Aplastamiento, Traumatismo, muerte
X
X
X
X
Mecánico: unidades vehiculares (camabaja)
8
9
Traslado de las unidades hasta Traslado de unidadad camabaja hacia la zona de descarga la zona de descarga
Proceso de descarga de los isotanques.
Verificación visual de la maniobra de descarga de peróxido de hidrógeno al 70%
REVISADO POR:
X
X
Quemadura Química, Intoxicaciones
X
X
Ambiental: Derrame de Producto químico
X
X
Psicosocial: inadecuada organización, alta responsabilidad
Estrés, Ansiedad, Nerviosismo, Fatiga, Irritabilidad
X
X
Quimico: Contacto con peróxido de hidrógeno
Quemadura Química, Intoxicaciones
X
X
X
X
3
3
9
Induccion de Seguridad Minera, Verificación visual de posibles fugas y derrames del isotanque de peróxido. Disponer y conocer la hoja de Seguridad MSDS del producto, Conocimiento sobre Seguridad con Productos químicos. Uso de guantes de neopreno, máscara full face, casco de seguridad con barbiquejo, botas de jebe punta de acero, mameluco tybek impermebale para químicos. Proteger las salidas de las mangueras para evitar fugas al ambiente.
3
2
6
X
X
X
5
2
10
Induccion de Seguridad Minera, Reporte de condiciones sub estándares. Inspección pre operacional del puente grúa. Equipo de izaje certificado. Operador certificado. Uso de gafas de seguridad, casco de seguridad, botas punta de acero. Mantenerse fuera del perímetro del campo de acción de la maniobra de izaje. Señalizar la zona, advertir sobre la maniobra de izaje.
5
1
5
X
X
5
3
15
Disponer de Chofer de reemplazo para periodos de descanso adecuados. Aplicar técnicas de Manejo Defensivo, Mantenimiento preventivo de la unidad vehicular. Inspección pre operacional de la unidad vehicular, Evaluación de la ruta y condiciones de la vía.
5
1
5
X
X
X
3
2
6
Induccion de Seguridad Minera, Verificación del estado de la brida y conexiones. Disponer y conocer la hoja de Seguridad MSDS del producto, Conocimiento sobre Seguridad con Productos químicos. Uso de guantes de neopreno, máscara full face, casco de seguridad con barbiquejo, botas de jebe punta de acero, mameluco tybek impermebale para químicos.
3
1
3
X
X
X
3
3
9
Inducción de Seguridad Minera. Segregación de Residuos Sólidos Peligrosos según el procedimiento establecido por la Operadora. Conocimiento sobre Gestión de Residuos Sólidos, Uso de guantes de neopreno, máscara full face, casco de seguridad con barbiquejo, botas de jebe punta de acero, mameluco tybek impermebale para químicos. Disponer de bandejas plásticas para recolectar fluído contaminado.
3
2
6
3
2
6
Verificación visual de las condiciones del área de trabajo, Completar el ATS de la actividad, realizar Charla de coordinación Charla de 5 minutos, Coordinar con el cliente las condiciones para realizar el trabajo de forma segura. Comunicación, coordinación del trabajo, trabajo en equipo.
3
1
3
3
2
6
Induccion de Seguridad Minera, Verificación del estado de la brida y conexiones. Disponer y conocer la hoja de Seguridad MSDS del producto, Conocimiento sobre Seguridad con Productos químicos. Uso de guantes de neopreno, máscara full face, casco de seguridad con barbiquejo, botas de jebe punta de acero, mameluco tybek impermebale para químicos.
3
1
3
Químico: Transporte de producto químico peligroso
Fecha
Firma
X
X
X
X
X
APROBADO POR:
Fecha
Firma
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO
SEVERIDAD
PROBABILIDAD
Común
Ha sucedido
Podría suceder
Raro que suceda
Prácticamen te imposible que suceda
A
B
C
D
E
Catastrófico
1
1
2
4
7
11
Fatalidad
2
3
5
8
12
16
Permanente
3
6
9
13
17
20
Temporal
4
10
14
18
21
23
Menor
5
15
19
22
24
25
ANEXO 2 Escala de Severidad
ANEXO 3 Escala de Probabilidad
Anexo 1. TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS TIPO DE PELIGRO
PELIGRO
Ruido
Vibraciones
Radiaciones Ionizantes
FÍSICOS
Radiaciones No Ionizantes
Calor
Frío
Exposición a altura geográfica
QUÍMICOS
Vapores, Compuestos o productos químicos en general y/o reacción, materiales inflamables) Polvo (Material Particulado)
BIOLÓGICOS
Agentes Biológicos (Agentes patógenos, animales e insectos)
Movimientos Repetitivos ERGONÓMICOS Posturas Inadecuadas o Forzadas Exposición a Iluminación Inadecuada para la labor a realizar Vehículo Motorizado Superficie Resbaladiza, Irregular, Obstáculos en el piso Exposición a alturas mayores a 1.80 metros Superficies/Material a elevadas/bajas temperaturas MECÁNICOS
Superficies Punzo Cortantes Objetos Almacenados en Altura Carga en Movimiento Manipulación de Herramientas/objetos Fluidos a Presión, Equipo Presurizado Partículas en Proyección
ENERGíAS
Energía Eléctrica, Química, Mecánica, etc
PSICOSOCIAL
Condiciones de Trabajo Inadecuados o extremos
Nota: Esta lista no es exhaustiva, es decir el equipo de trabajo podrá colocar en la matriz IPERC otros peligros y daños qu
CACIÓN DE PELIGROS Y DAÑOS DAÑO Pérdida Auditiva Inducida por Ruido, cefalea, alteraciones gastrointestinales, síndromes somatomorfos y problemas cardiovasculares, síndrome de fatiga crónica. Alteraciones músculo esqueléticas, Síndrome de Kiemboek (Necrosis del semilunar), Síndrome de Kohler (Necrosis del Escafoides), Alteraciones vasculares como Síndrome de Reynaud, Alteraciones del sistema vestíbulo cocclear (vértigos, alteraciones de la audiciones), alteraciones del ritmo cardiaco, alteraciones visuales. Quemaduras Actinicas, desarrollo de neoplasias y lesiones malignas, Lesiones en el ojo Alteraciones en Piel y Mucosas, Enfermedades neoplásicas de Piel y Mucosas, Trastornos Neurológicos, Lesiones en el ojo (alteraciones de la retina, conjuntivitis actínica, queratitis), Quemaduras. Deshidratación, fatiga, hiperhidrosis (exceso de sudoración), micosis (hongos), dermatosis (alteraciones en la piel), alteraciones cardiovasculares. Quemaduras, deshidratación, fatiga y somnolencia, alteraciones cardiovasculares, mialgias y artralgias (dolores musculares y articulares). Infecciones respiratorias, dermatitis por frío.
Mal de Montaña, Edema agudo de Pulmón, Edema cerebral, Hiperhemoglobulinemia (Incremento de las concentraciones de sangre), Fatiga y Somnolencia, descompensación cardiovascular; Hipoglicemia (baja de azúcar), hiperuricemia (Incremento de Ácido Úrico) , Dislipidemia a predominio de los Triglicéridos, sequedad de la piel, deshidratación. Dermatitis, Conjuntivitis, Quemadura Química, Intoxicaciones, Rinitis y/o asma por exposición a químicos, transtornos multiórganicos, trastornos de la médula ósea, asfixia, procesos neoplásicos y/o neoformativos malignos, alteraciones en el aparato reproductivo, envenenamiento y muerte. Neumoconiosis, irritación, intoxicación y problemas alérgicos. Enfermedades Infecto Contagiosas, micosis, parasitosis, infestaciones, infecciones por mecanismos ano - mano - boca, moderduras, lesiones en la piel, lesiones en diversos órganos, envenenamiento y muerte Síndrome Músculo Esquelético por LER , alteraciones articulares, desarrollo de artrosis, alteraciones de los elemento paraarticulares (Tendinitis, sinovitis, tenosinovitis, derrame sinovial, etc), alteraciones de la columna como lumbago, sacralgias, dorsalgias, etc) Alteraciones Músculo, alteraciones articulares, desarrollo de artrosis, alteraciones de los elemento paraarticulares (Tendinitis, sinovitis, tenosinovitis, derrame sinovial, etc), alteraciones de la columna como lumbago, sacralgias, dorsalgias, etc) Astenopía, Nistagmus crónico, cefalea. Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte Excoriaciones, Abrasiones (Lesiones Superficial), Fracturas y Contusiones Mareos, caídas, golpes, fracturas, muerte, síndrome del colgados. Quemaduras Cortes, Excoriaciones, Amputaciones, Muerte Contusión, Aplastamiento (Superficie Cutánea Intacta), Traumatismo, muerte Contusión, Aplastamiento (Superficie Cutánea Intacta), Traumatismo, , muerte Traumatismo, contusiones, muerte Traumatismo, contusiones, muerte Contusiones, Lesiones Contusiones, quemaduras, Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, golpes por partículas en proyección.
Ansiedad, Nerviosismo, Fatiga, Irritabilidad, Estrés, Burnout, Mobbing, síndromes somatomorfos, desarrollo de psicopatías.
la matriz IPERC otros peligros y daños que considere relevantes.
Anexo 4. Jerarquía de Control