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• Danny Enrique Llerena Mucha

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Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE

M/C

Rocas sueltas

rocas sueltas producto de la percusión de equipos de sostenimiento, desate deficiente, fallas, fracturas.

R

M/C

Gases / Vapores / Niebla

producidos por los equipos diesel que realizan la limpieza del Exposición a frente, voladura de rocas en labores cercanas

Inspección inicial del área

R

M/C

Particulados / Polvo

PERFORACION

Inspección inicial del área

R

M/C

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Inspección inicial del área

R

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Inspección inicial del área

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Traslado e Instalación de Equipos de Perforación

8

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Traslado e Instalación de Equipos de Perforación

9

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

10

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

11

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

RIESGO PURO

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

voladura de rocas, desate de rocas deficiente, fallas , fracturas del del macizo rocoso

Seg

A

32

4

4

50% N

512

Intoxicación

Reaccion de explosivos en voladuras programadas, combustion de equipos

Seg

A

16

4

4

50% N

256

particulas producto de la Salpicaduras/expulsión Daños a la salud limpieza de tajos, y de partículas labores aledañas

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Seg EPP, EPP en mal estado

A

16

4

4

50% N

256

Electricidad

posibles cables sueltos

Shock eléctrico

Electrocución

cajas breke mal ubicadas, cables eléctricos desordenados

Seg

A

16

4

2

50% N

128

M/C

Energía Potencial

aire comprimido

Alcanzado por

Daño a la persona

fugas de aire, empalmes de mangueras mal ejecutadas

Seg

A

8

4

2

50% N

64

R

M/C

tiro cortado

por explosivos que no han reaccionado al moento de la explosion

Explosión

Muerte

deficiente inspecciòn al momento de realizar las tareas de desatar, limpiar el frente.

Seg

A

32

4

1

50% N

128

R

M/C

Rocas sueltas

rocas sueltas en el trayecto producido por constantes voladuras en la mina,

Aplastamiento

Daño a la persona

voladuras constantes, tiempo de exposición de las labores principales

Seg

A

32

4

4

75% N

512

R

M/C

Gases / Vapores / Niebla

producidos por los equipos diesel que realizan la limpieza del Exposición a frente, voladura de rocas en labores cercanas

Intoxicación

voladura de rocas en labores de mina

Seg

A

32

2

4

75% N

256

Traslado e Instalación de Equipos de Perforación

R

M/C

equipo en movimiento Vehículos y equipo trasladandose a la labor móvil de trabajo

Atropello

Muerte

deficiente visibilidad, fallas en el equipo, deficiente mantenimiento de equipo.

Seg

A

32

4

4

75% N

512

PERFORACION

Traslado e Instalación de Equipos de Perforación

R

M/C

equipo en movimiento Vehículos y equipo trasladandose a la labor móvil de trabajo

Vuelco

Daño a la persona

pisos en mal estado

Seg

A

16

4

2

50% N

128

PERFORACION

Traslado e Instalación de Equipos de Perforación

R

M/C

transporte de equipos Vehículos y equipo hacia los labores de móvil trabajo

Embestida / Colisión

Daño a la persona

vias en mal estado, falta de refugios peatonales, incumplimiento a loas límites de velocidad

Seg

A

16

4

4

75% N

256

PREPARACIONES Y DESARROLLO

2

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Inspección inicial del área

3

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

4

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

5

MINA

6

7

Registro del SGI

RES

Muerte

MINA

1

CONSECUENCIAS

MITIGACION

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

EXPOSICION

DETALLE DEL PELIGRO

GRAVEDAD

PELIGRO

EVALUACION DEL RIESGO

PROBABILIDA D

ACTIVIDAD / TAREAS

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

SUBPROCESO

CALIDAD

PROCESO

SSO

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

RIESGO REALIZADA POR (M, C, M/C)

Nº

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

Fecha Actualización:

PERFORACION

Inspección inicial del área

R

Aplastamiento

Página 1 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE Fecha Actualización:

PERFORACION

Traslado e Instalación de Equipos de Perforación

R

M/C

Ruido

proproducido por el motor del equipo al trasladarse

Exposición a

Pérdida de la capacidad auditiva

uso inadecuado de EPP

Sa

A

16

4

4

75% N

256

13

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Traslado e Instalación de Equipos de Perforación

R

M/C

Electricidad

al momento de conectar el equipo a la caja berake.

Shock eléctrico

Muerte

INSTALACIONES ELECTRICAS EN MAL ESTADO

Seg

A

32

4

4

75% N

512

14

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Marcado de Mallas de perforación

R

M/C

Rocas sueltas

SE PRODUCE POR LA Aplastamiento VOLADURA DE ROCAS

Muerte

voladura de rocas, desate de rocas deficiente, fallas , fracturas del del macizo rocoso

Seg

A

32

4

4

50% N

512

15

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Marcado de Mallas de perforación

R

M/C

Gases / Vapores / Niebla

SE PRODUCE POR LA DETONACIÓN DE EXPLOSIVOS, COMBUSTION DE EQUIPOS

Exposición a

Intoxicación

Voladura de rocas, transito de equipos o funcionamiento de motores diesel.

Seg

A

16

8

4

50% N

512

16

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Marcado de Mallas de perforación

R

M/C

Piso / canaleta / zanja

piso irregular o con obstaculos

Caída en el mismo nivel

Daño a la persona

deficiente evaluación del area de trabajo

Seg

A

4

4

4

50% N

64

17

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Perforación de frente

R

M/C

Rocas sueltas

Se produce por la voladura de rocas, percusion del equipo de perforación

Aplastamiento

Muerte

falta de sosteniento, desate deficiente, fallas, Seg fracturas, esfuerzos de la roca.

A

32

16

4

75% A

2048

18

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Perforación de frente

R

M/C

Ruido

se produce por la percusion de los equipos Exposición a electrohidráulicos

Pérdida de la capacidad auditiva

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

32

4

3

75% N

384

19

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Perforación de frente

R

M/C

Partes movibles / rotatorias

equipo electrohidraúlico en funcionamiento

Amputación

falta de conocimiento en el PETS de perforación con jumbo, realizar doble actividad con equipo en movimiento

Seg

A

32

4

3

75% N

384

20

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Perforación de frente

R

M/C

Herramientas manuales

llaves Francesa, stylson, Golpear/ Golpearse martillo, combo usados contra en la tarea

Corte

uso de herramientas en mal estado, incumplimiento de procedimientos, epp inadecuado o en mal estado.

Seg

A

16

8

4

50% A

512

Registro del SGI

Apresamiento

RIESGO PURO

CONSECUENCIAS

RES SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

EXPOSICION

DETALLE DEL PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

PELIGRO

CALIDAD

ACTIVIDAD / TAREAS

SSO

SUBPROCESO

MITIGACION

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PROCESO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

MINA

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

EVALUACION DEL RIESGO

12

Nº

RIESGO

Página 2 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE Fecha Actualización:

PERFORACION

Perforación de frente

R

M/C

Vehículos y equipo móvil

brazo de equipo articulado que podría caer

Aplastamiento

Muerte

defieciente mantenimiento del equipo, incumplimiento de procedimiento de perforación de frentes.

Seg

A

32

4

4

75% A

512

22

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Perforación de frente

R

M/C

Electricidad

los equipos funcionan con energía de 440 V y se conectan mediante chupones

Shock eléctrico

Electrocución

chupones en mal estado. Falta de capacitación en bloqueo de energias, equipos Seg en mal estado o con deficiente mantenimiento.

A

32

4

3

75% N

384

23

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Inspección inicial del área

R

M/C

Rocas sueltas

Rocas sueltas en el acceso a la labor, rocas sueltas en el frente y corona de la labor

Aplastamiento

Muerte

desate deficiente despues de la perforación

Seg

A

32

8

4

75% A

1024

24

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Inspección inicial del área

R

M/C

Gases / Vapores / Niebla

producido por la combustión de equipo Exposición a cargador de frente, calor del ambiente.

Intoxicación

deficiente ventilación del area de trabajo, equipos con deficiente mantenimiento

Seg

A

16

8

4

75% N

512

25

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Inspección inicial del área

R

M/C

Particulados / Polvo

particulas producto de la Inhalación de polvo limpieza de tajos, y (material particulado) labores aledañas

Daños a la salud

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

26

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

limpieza de taladros

R

M/C

Ruido

producido por el aire comprimido

Pérdida de la capacidad auditiva

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

27

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

limpieza de taladros

R

M/C

Rocas sueltas

rocas sueltas en el frente Aplastamiento y corona de la labor.

Muerte

Desate deficinte de rocas, inspeccion deficiente del área de trabajo

Seg

A

32

4

4

50% A

512

28

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

limpieza de taladros

R

M/C

Particulados / Polvo

generados por el aire Salpicaduras/expulsión Daños a la salud comprimido al limpiar los de partículas taladros

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Seg EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

29

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

limpieza de taladros

R

M/C

Calor

temperaturas elevadas por la mineralizacion del yacimiento

falta de ventilación

A

8

4

4

50% N

128

Registro del SGI

Exposición a

Abatimiento

Fatiga / Cansancio

Seg

RIESGO PURO

CONSECUENCIAS

RES SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

EXPOSICION

DETALLE DEL PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

PELIGRO

CALIDAD

ACTIVIDAD / TAREAS

SSO

SUBPROCESO

MITIGACION

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PROCESO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

MINA

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

EVALUACION DEL RIESGO

21

Nº

RIESGO

Página 3 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE Fecha Actualización:

PERFORACION

limpieza de taladros

R

M/C

Energía Potencial

el aire comprimido

Salpicaduras/expulsión Fractura de partículas

instalaciones en mal estado.

Seg

A

16

8

3

75% N

384

31

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

trasnsporte de explosivos

R

M/C

Sustancia química / peligrosas / Explosivos

explosivos requieridos para hacer la voladura.

Explosión

Muerte

incumplimiento del procedimiento de transporte de explosivos

Seg

A

32

2

4

50% N

256

32

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

trasnsporte de explosivos

R

M/C

Vehículos y equipo móvil

vehiculo que transporta el Embestida / Colisión explosivo

Muerte

mantenimiento inadecuado de los equipos, incumplimiento del PETS de transporte de explosivos

Seg

A

32

2

4

75% N

256

33

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

trasnsporte de explosivos

R

M/C

Vehículos y equipo móvil

vehiculo que transporta el Atropello explosivo

Muerte

mantenimiento inadecuado de los equipos, incumplimiento del PETS de transporte de explosivos

Seg

A

32

2

4

50% N

256

34

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Preparación de Cebo, Distribución de Cartuchos, Encebado y Cargas

R

M/C

Sustancia química / peligrosas / Explosivos

manipulación de explosivos para el encebado.

Muerte

explosivos vencidos, incumplimiento del PETS

Seg

A

32

2

4

50% N

256

35

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Preparación de Cebo, Distribución de Cartuchos, Encebado y Cargas

R

M/C

Rocas sueltas

rocas sueltas en el frente que puede caer a moento Aplastamiento de presentar los cebos.

Muerte

desate deficiente despues de la perforación

Seg

A

32

8

4

75% A

1024

36

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Preparación de Cebo, Distribución de Cartuchos, Encebado y Cargas

R

M/C

Herramientas manuales

Uso de punzon de cobre

Corte

uso indecuado de la herramienta

Seg

A

16

2

4

50% N

128

37

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Carguío de Taladros y Amarre

R

M/C

Sustancia química / peligrosas / Explosivos

explosivos usados para Explosión el carguío de los taladros

Muerte

explosivos vencidos, incumplimiento del PETS

Seg

A

32

2

4

50% N

256

38

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Carguío de Taladros y Amarre

R

M/C

Herramientas manuales

uso de atacadores, cucharillas.

Corte

uso indecuado de la herramienta

Seg

A

16

2

4

50% N

128

Registro del SGI

Explosión

Manipulación / utilización

Manipulación / utilización

RIESGO PURO

CONSECUENCIAS

RES SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

EXPOSICION

DETALLE DEL PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

PELIGRO

CALIDAD

ACTIVIDAD / TAREAS

SSO

SUBPROCESO

MITIGACION

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PROCESO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

MINA

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

EVALUACION DEL RIESGO

30

Nº

RIESGO

Página 4 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE Fecha Actualización:

PERFORACION

Carguío de Taladros y Amarre

R

M/C

Vehículos y equipo móvil

equipo de carguio mecanizado

Golpear/ Golpearse contra

Daño a la persona

desconcentración en el trabajo

Seg

A

16

2

4

50% N

128

40

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Carguío de Taladros y Amarre

R

M/C

Vehículos y equipo móvil

brazo articulado del equipo

Aplastamiento

Muerte

deficiente mantenimiento de equipos, incumplimiento del procedimiento de carguío Seg de frentes y taladros largos.

A

32

4

4

50% N

512

41

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Carguío de Taladros y Amarre

R

M/C

Vehículos y equipo móvil

equipo de carguio mecanizado

Ignición / Incendio

Daño a la persona

cables electricos en mal estado, chupones electricos desgastados

Seg

A

16

4

3

75% N

192

42

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Carguío de Taladros y Amarre

R

M/C

Rocas sueltas

rocas sueltas en el frente que puede caer a moento Aplastamiento de realizar el carguío

Muerte

desate deficiente despues de la perforación

Seg

A

32

8

4

75% A

1024

43

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Carguío de Taladros y Amarre

R

M/C

Particulados / Polvo

partículas de anfo en Salpicaduras/expulsión proyección por la presion Heridas / Excoriaciones / Rasguños de partículas de aire comprimido

no uso de EPP (lentes)

Seg

A

16

4

4

75% N

256

44

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Carguío de Taladros y Amarre

R

M/C

Trabajos en altura

al realizar el carguío de taladros negativos

Caída desde un nivel diferente

Muerte

falta de capacitación en uso de EPP específico para trabajos en altura, falta de EPP, EPP en mal estado

Seg

A

32

4

4

50% N

512

45

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Carguío de Taladros y Amarre

R

M/C

Energía Potencial

el aire comprimido

Alcanzado por

Contusión

deficiente instalación de las mangueras de aire comprimido

Seg

A

16

8

4

75% N

512

Registro del SGI

RIESGO PURO

CONSECUENCIAS

RES SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

EXPOSICION

DETALLE DEL PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

PELIGRO

CALIDAD

ACTIVIDAD / TAREAS

SSO

SUBPROCESO

MITIGACION

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PROCESO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

MINA

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

EVALUACION DEL RIESGO

39

Nº

RIESGO

Página 5 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE Fecha Actualización:

PERFORACION

Carguío de Taladros y Amarre

R

M/C

Calor

Elevada temperatura por reaccion de la roca, Cansancio funcionamiento de equipos

Fatiga / Cansancio

deficiente ventilación de la labor

Seg

A

8

4

4

50% N

128

47

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Chispeo

R

M/C

Sustancia química / peligrosas / Explosivos

Frente cargado para chispeo

Explosión

Muerte

incumplimieento de procedimiento de chispeo Seg

A

32

2

4

75% N

256

48

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Chispeo

R

M/C

Sustancia química / peligrosas / Explosivos

detonaciones de frentes aledaños que podrian alcansar al personal de chispeo

Alcanzado por

Muerte

incumplimieento de procedimiento de chispeo Seg

A

32

2

4

75% N

256

49

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Chispeo

R

M/C

Rocas sueltas

rocas sueltas en el trayecto o ruta para el chispeo

Aplastamiento

Muerte

desate deficiente despues de la perforación

Seg

A

32

2

4

75% N

256

50

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Chispeo

R

M/C

Gases / Vapores / Niebla

producido por disparos aledaños o en la ruta de salida

Exposición a

Intoxicación

deficiente coordinación de la secuencia de salida de la voladura

Seg

A

64

8

4

75% A

2048

51

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PERFORACION

Chispeo

R

M/C

Vehículos y equipo móvil

equipo o vehículo de chispeo que podria tener Embestida / Colisión una falla mecánico.

Muerte

mantenimiento inadecuado de los equipos, incumplimiento de reglamento interno de transito.

Seg

A

32

2

4

75% N

256

52

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MANUAL DE ROCAS

Inspección inicial del área

R

M/C

Rocas sueltas

rocas sueltas por disparo Aplastamiento anterior.

Muerte

exposición a zona sin desatar

Seg

A

32

8

4

50% N

1024

Registro del SGI

RIESGO PURO

CONSECUENCIAS

RES SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

EXPOSICION

DETALLE DEL PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

PELIGRO

CALIDAD

ACTIVIDAD / TAREAS

SSO

SUBPROCESO

MITIGACION

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PROCESO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

MINA

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

EVALUACION DEL RIESGO

46

Nº

RIESGO

Página 6 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE

R

M/C

Gases / Vapores / Niebla

producto de la voladura anterior.

Exposición a

Muerte

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área

54

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MANUAL DE ROCAS

Inspección inicial del área

R

M/C

Particulados / Polvo

por disparo de labor y zonas cercanas.

Exposición a

Daños a la salud

55

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MANUAL DE ROCAS

Inspección inicial del área

R

M/C

Energía Potencial

presencia de tuberias con Contacto con aire conprimido

56

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MANUAL DE ROCAS

Inspección inicial del área

R

M/C

Piso / canaleta / zanja

piso irregular por presencia de rocas producto de disparo.

57

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MANUAL DE ROCAS

Regado y Desatado

R

M/C

Rocas sueltas

58

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MANUAL DE ROCAS

Regado y Desatado

R

M/C

59

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MANUAL DE ROCAS

Regado y Desatado

R

60

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MANUAL DE ROCAS

Regado y Desatado

R

Registro del SGI

CONSECUENCIAS

A

32

8

4

50% A

1024

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

Daño a la persona

tuberias sueltas o afectadas por la voladura

Seg

A

16

2

4

50% N

128

Contusión

deficiente liberación de área, mala identificacion de peligros y evaluación de riesgos

Seg

A

16

4

4

75% N

256

rocas sueltas por disparo Aplastamiento anterior.

Muerte

mala ubicación para desatar, incuplimiento de Seg PETS de desate.

A

32

16

4

50% E

2048

Gases / Vapores / Niebla

producto de la voladura anterior.

Exposición a

Muerte

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área

Seg

A

16

8

4

50% N

512

M/C

Herramientas manuales

barretillas usadas en el desate de rocas

Golpear/ Golpearse contra

Daño a la persona

falta de capacitación en desatede rocas, uso Seg de herramienta inadecuada

A

8

4

4

50% N

128

M/C

Particulados / Polvo

por disparo de labor y zonas cercanas.

Exposición a

Daños a la salud

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

Caída en el mismo nivel

Seg

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

CALIDAD

DETALLE DEL PELIGRO

SSO

PELIGRO

RIESGO PURO

Inspección inicial del área

ACTIVIDAD / TAREAS

RES SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

DESATE MANUAL DE ROCAS

SUBPROCESO

MITIGACION

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PROCESO

EXPOSICION

MINA

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

EVALUACION DEL RIESGO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

53

Nº

RIESGO

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

Fecha Actualización:

Página 7 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE

R

M/C

62

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MANUAL DE ROCAS

inspeccion inicial del área

R

63

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MANUAL DE ROCAS

inspeccion inicial del área

64

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MANUAL DE ROCAS

65

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

66

MINA

67

MINA

Registro del SGI

Piso / canaleta / zanja

piso irregular por presencia de rocas producto de disparo.

M

Rocas sueltas

R

M

inspeccion inicial del área

R

DESATE MANUAL DE ROCAS

inspeccion inicial del área

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MANUAL DE ROCAS

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MANUAL DE ROCAS

CONSECUENCIAS

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

CALIDAD

DETALLE DEL PELIGRO

SSO

PELIGRO

RIESGO PURO

Regado y Desatado

ACTIVIDAD / TAREAS

RES SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

DESATE MANUAL DE ROCAS

SUBPROCESO

MITIGACION

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PROCESO

EXPOSICION

MINA

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

EVALUACION DEL RIESGO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

61

Nº

RIESGO

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

Fecha Actualización:

Contusión

deficiente liberación de área, mala identificacion de peligros y evaluación de riesgos

Seg

A

16

4

4

75% N

256

rocas sueltas por disparo anterior que no se pudo Aplastamiento desatar manualmente.

Muerte

exposición a zona sin desatar

Seg

A

32

8

4

50% A

1024

Gases / Vapores / Niebla

producto de la voladura anterior, combustion de los equipos

Exposición a

Muerte

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área

Seg

A

16

4

4

50% N

256

M

Particulados / Polvo

generados por la operación de la mina

Exposición a

Daños a la salud

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

R

M

Energía Potencial

presencia de tuberias con Contacto con aire conprimido

Daño a la persona

tuberias sueltas o afectadas por la voladura

Seg

A

16

2

4

50% N

128

inspeccion inicial del área

R

M/C

Gases / Vapores / Niebla

generados por el miso equipo de limpieza

Muerte

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área, mantenimiento inadecuado de equipos

Seg

A

32

4

4

75% N

512

inspeccion inicial del área

R

M

Rocas sueltas

rocas sueltas por disparo anterior que no se pudo Aplastamiento desatar manualmente.

Muerte

exposición a zona sin desatar

Seg

A

32

4

4

50% N

512

Caída en el mismo nivel

Exposición a

Página 8 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE Fecha Actualización:

DESATE MANUAL DE ROCAS

inspeccion inicial del área

R

M/C

Particulados / Polvo

al realizar la limpieza se libera el equipo.

Exposición a

Daños a la salud

falta de capacitación en uso de EPP, falta de EPP, EPP en mal estado, ventilación Sa deficiente.

A

8

4

4

75% N

128

69

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MANUAL DE ROCAS

inspeccion inicial del área

R

M/C

Ruido

el equipo gerea el ruido al realizar la maniobras.

Exposición a

Pérdida de la capacidad auditiva

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

70

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MANUAL DE ROCAS

inspeccion inicial del área

R

M/C

Vehículos y equipo móvil

escooptram en transito al Embestida / Colisión realizar la limpieza

Muerte

mantenimiento inadecuado de los equipos, incumplimiento del PETS de transporte de explosivos

A

32

4

4

75% N

512

71

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MANUAL DE ROCAS

inspeccion inicial del área

R

M/C

Calor

producido por el equipo en operación

Fatiga / Cansancio

falta o deficiencia de aire acondicionado en el Sa equipo.

A

4

4

5

75% N

80

72

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Inspección inicial del área

R

M

Rocas sueltas

rocas sueltas por disparo Aplastamiento anterior.

Muerte

exposición a zona sin desatar

Seg

A

32

8

4

50% N

1024

73

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Inspección inicial del área

R

M

Gases / Vapores / Niebla

producto de la voladura anterior, combustion de los equipos

Exposición a

Muerte

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área

Seg

A

16

8

4

50% A

512

74

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Inspección inicial del área

R

M

Particulados / Polvo

generados por la operación de la mina

Exposición a

Daños a la salud

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

Registro del SGI

Abatimiento

Seg

RIESGO PURO

CONSECUENCIAS

RES SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

EXPOSICION

DETALLE DEL PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

PELIGRO

CALIDAD

ACTIVIDAD / TAREAS

SSO

SUBPROCESO

MITIGACION

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PROCESO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

MINA

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

EVALUACION DEL RIESGO

68

Nº

RIESGO

Página 9 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE

R

M

Energía Potencial

presencia de tuberias con Contacto con aire conprimido

Daño a la persona

tuberias sueltas o afectadas por la voladura

76

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Instalación de equipo y desate mecanizado de rocas

R

M

Particulados / Polvo

por disparo de labor y zonas cercanas.

Exposición a

Daños a la salud

77

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Instalación de equipo y desate mecanizado de rocas

R

M

Vehículos y equipo móvil

equipo mecanizado de desate (BTI ,martimatic)

Embestida / Colisión

78

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Instalación de equipo y desate mecanizado de rocas

R

M

Rocas sueltas

79

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Instalación de equipo y desate mecanizado de rocas

R

M

80

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Instalación de equipo y desate mecanizado de rocas

R

M/C

81

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Instalación de equipo y desate mecanizado de rocas

R

M

Registro del SGI

CONSECUENCIAS

A

16

2

4

50% N

128

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

Muerte

deficiente liberación de área, mala identificacion de peligros y evaluación de riesgos

Seg

A

32

4

4

75% N

512

rocas de grandes dimensiones que pueden Aplastamiento caer al momento de percutar

Muerte

exposición a zona sin desatar, fallas ocultas en la labor

Seg

A

32

4

4

50% N

512

Gases / Vapores / Niebla

producto de la voladura anterior, combustion de los equipos

Muerte

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área

Seg

A

8

4

4

50% N

128

Rocas sueltas

rocas sueltas que no han sido desatadas coorectamente o que Aplastamiento puedan caer con la percusion de los equipos

Muerte

deficiente desate de rocas, incumplimiento del procedimiento de desate de rocas, incumplimiento al procedimiento de sostenimiento con perno helicoidal, exposición a zonas sin sostener

Seg

A

32

4

4

75%

512

Gases / Vapores / Niebla

producto de la voladura de labores, combustion de los equipos

Intoxicación

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área

Seg

A

8

4

4

50% N

128

Exposición a

Exposición a

Seg

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

CALIDAD

DETALLE DEL PELIGRO

SSO

PELIGRO

RIESGO PURO

Inspección inicial del área

ACTIVIDAD / TAREAS

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

SUBPROCESO

RES

MITIGACION

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PROCESO

EXPOSICION

MINA

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

EVALUACION DEL RIESGO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

75

Nº

RIESGO

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

Fecha Actualización:

Página 10 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE

R

M/C

Materiales cortantes/ pernos helicoidales y perforantes accesorios

83

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Instalación de equipo y desate mecanizado de rocas

R

M/C

Trabajos en altura

84

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Instalación de equipo y desate mecanizado de rocas

R

M/C

85

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Instalación de equipo y desate mecanizado de rocas

R

86

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Instalación de equipo y desate mecanizado de rocas

87

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

88

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Registro del SGI

Manipulación / utilización

CONSECUENCIAS

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

CALIDAD

DETALLE DEL PELIGRO

SSO

PELIGRO

RIESGO PURO

Instalación de equipo y desate mecanizado de rocas

ACTIVIDAD / TAREAS

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

SUBPROCESO

RES

MITIGACION

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PROCESO

EXPOSICION

MINA

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

EVALUACION DEL RIESGO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

82

Nº

RIESGO

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

Fecha Actualización:

Daño a la persona

mala manipulacion de los materilaes

Seg

A

16

4

4

50% N

256

al momento de cargar los taladros con los Caída desde un nivel cartuchos de cemento o diferente recina

Muerte

no usar canastillas para subir y alcanzar el techo de la labor

Seg

A

32

4

4

50% N

512

Electricidad

los equipos funcionan con energía de 440 V y se conectan mediante chupones

Electrocución

chupones en mal estado. Falta de capacitación en bloqueo de energias, equipos Seg en mal estado o con deficiente mantenimiento.

A

32

4

3

75% N

384

M/C

Vehículos y equipo móvil

equipo mecanizado para Embestida / Colisión realizar el sostenimiento

Muerte

deficiente liberación de área, mala identificacion de peligros y evaluación de riesgos

Seg

A

32

4

4

75% N

512

R

M/C

Vehículos y equipo móvil

equipo mecanizado para Atropello realizar el sostenimiento

Muerte

mantenimiento inadecuado de los equipos, incumplimiento del reglamento interno de transito.

Seg

A

32

2

4

75% N

256

Instalación de equipo y desate mecanizado de rocas

R

M/C

Ruido

producido por la Exposición a perforación de los jumbos

Pérdida de la capacidad auditiva

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

Instalación de equipo y desate mecanizado de rocas

R

M/C

Partes movibles / rotatorias

equipo en operación

Amputación

incumpimiento del procedimiento de peforación, manipulacion de equipo en movimiento.

A

32

4

3

75% N

384

Shock eléctrico

Aprisionamiento

Seg

Página 11 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Instalación de equipo y desate mecanizado de rocas

90

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Sostenimiento con SHOTCRETE

R

91

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Sostenimiento con SHOTCRETE

92

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

93

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

94

MINA

95

MINA

Registro del SGI

Particulados / Polvo

particulas en proyeccion durante la perforación

C

Rocas sueltas

rocas sueltas que no han sido desatadas Aplastamiento coorectamente

R

C

Electricidad

los equipos funcionan con energía de 440 V y se conectan mediante chupones

Sostenimiento con SHOTCRETE

R

C

Ruido

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Sostenimiento con SHOTCRETE

R

C

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Sostenimiento con SHOTCRETE

R

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Sostenimiento con SHOTCRETE

R

Salpicaduras/expulsión Daños a la salud de partículas

RIESGO PURO

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

CONSECUENCIAS

RES

MITIGACION

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

EXPOSICION

M/C

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DETALLE DEL PELIGRO

GRAVEDAD

R

MINA

89

PELIGRO

EVALUACION DEL RIESGO

PROBABILIDA D

ACTIVIDAD / TAREAS

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

SUBPROCESO

CALIDAD

PROCESO

RIESGO

SSO

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

REALIZADA POR (M, C, M/C)

Nº

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

Fecha Actualización:

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

Muerte

deficiente desate de rocas, incumplimiento del procedimiento de desate de rocas, incumplimiento al procedimiento de sostenimiento con perno helicoidal, exposición a zonas sin sostener

Seg

A

32

4

4

75%

512

Electrocución

chupones en mal estado. Falta de capacitación en bloqueo de energias, equipos Seg en mal estado o con deficiente mantenimiento.

A

32

4

3

75% N

384

Prodocido por el aire Exposición a comprimido en el lanzado

Pérdida de la capacidad auditiva

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

Partes movibles / rotatorias

equipo en operación

Aprisionamiento

Muerte

incumpimiento del procedimiento de peforación, manipulacion de equipo en movimiento.

A

32

4

3

75% N

384

C

Particulados / Polvo

particulas en proyeccion durante la perforación

Salpicaduras/expulsión Heridas / Excoriaciones / Rasguños de partículas

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

C

Particulados / Polvo

Partículas de polvo suspendidas en el ambiente

Exposición a

falta de capacitación en uso de EPP, falta de EPP, EPP en mal estado, incumplimiento de Sa procedimiento.

A

8

4

4

50% N

128

Shock eléctrico

Daños a la salud

Seg

Página 12 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE Fecha Actualización:

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Sostenimiento con SHOTCRETE

R

C

Vehículos y equipo móvil

equipo mixer para el transporte de la mezcla de shotcrete

Embestida / Colisión

Muerte

deficiente liberación de área, mala identificacion de peligros y evaluación de riesgos

Seg

A

32

2

4

75% N

256

97

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Sostenimiento con SHOTCRETE

R

C

Vehículos y equipo móvil

equipo mixer para el transporte de la mezcla de shotcrete

Atropello

Muerte

mantenimiento inadecuado de los equipos, incumplimiento del reglamento interno de transito.

Seg

A

32

2

4

75% N

256

98

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Sostenimiento con SHOTCRETE

R

C

Vehículos y equipo móvil

equipo robot para lanzado de la mezcla

Apresamiento

Muerte

no colocado de tacos al momento de estacionar los equipos

Seg

A

32

4

4

50% N

512

99

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Sostenimiento con SHOTCRETE

R

C

Sustancia química / peligrosas / Explosivos

aditivo usado para acelerar el fraguado del cemento.

Contacto con

Daño a la persona

uso inadecuado de EPP, mala manipulación del aditivo, falta de capacitación en sustancias peligrosas.

Sa

A

8

4

4

75% N

128

100

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Sostenimiento con Cable Bolting

R

C

Rocas sueltas

rocas sueltas que no han sido desatadas Aplastamiento coorectamente o que puedan caer con la percusion de los equipos

Muerte

deficiente desate de rocas, incumplimiento del procedimiento de desate de rocas, incumplimiento al procedimiento de sostenimiento con perno helicoidal, exposición a zonas sin sostener

Seg

A

32

4

4

75% N

512

101

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Sostenimiento con Cable Bolting

R

M

Ruido

producido por la Exposición a perforación de los jumbos

Pérdida de la capacidad auditiva

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

102

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

Sostenimiento con Cable Bolting

R

M

Herramientas manuales

manipulación de herramientas

Contusión

uso de herramientas en mal estado, incumplimiento de procedimientos, epp inadecuado o en mal estado.

A

16

4

4

75%

256

Registro del SGI

Golpear/ Golpearse contra

Seg

RIESGO PURO

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

CONSECUENCIAS

RES

MITIGACION

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

EXPOSICION

DETALLE DEL PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

PELIGRO

CALIDAD

ACTIVIDAD / TAREAS

SSO

SUBPROCESO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

MINA

PROCESO

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

EVALUACION DEL RIESGO

96

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

Nº

RIESGO

Página 13 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE

103

104

MINA

MINA

PREPARACIONES Y DESARROLLO

PRODUCCION

DESATE MECANIZADO DE ROCAS

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Sostenimiento con Cable Bolting

Inspección inicial del área

R

M/C

RIESGO PURO

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

RES

MITIGACION

CONSECUENCIAS

EXPOSICION

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

GRAVEDAD

M

DETALLE DEL PELIGRO

EVALUACION DEL RIESGO

PROBABILIDA D

R

PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

ACTIVIDAD / TAREAS

CALIDAD

SUBPROCESO

RIESGO

SSO

PROCESO

REALIZADA POR (M, C, M/C)

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

Nº

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

Fecha Actualización:

Electricidad

los equipos funcionan con energía de 440 V y se conectan mediante chupones

Shock eléctrico

Electrocución

chupones en mal estado. Falta de capacitación en bloqueo de energias, equipos Seg en mal estado o con deficiente mantenimiento.

A

32

4

3

75% N

384

Rocas sueltas

rocas sueltas producto de la percusión de equipos de sostenimiento, desate deficiente, fallas, fracturas.

Aplastamiento

Muerte

voladura de rocas, desate de rocas deficiente, fallas , fracturas del del macizo rocoso

Seg

A

32

4

4

50% N

512

Intoxicación

Reaccion de explosivos en voladuras programadas, combustion de equipos

Seg

A

16

4

4

50% N

256

105

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Inspección inicial del área

R

M/C

Gases / Vapores / Niebla

producidos por los equipos diesel que realizan la limpieza de las Exposición a labores, voladura de rocas en labores cercanas

106

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Inspección inicial del área

R

M/C

Particulados / Polvo

particulas producto de la Salpicaduras/expulsión Daños a la salud limpieza de tajos, y de partículas labores aledañas

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Seg EPP, EPP en mal estado

A

16

4

4

50% N

256

107

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Inspección inicial del área

R

M/C

Electricidad

posibles cables sueltos

Shock eléctrico

Electrocución

cajas breke mal ubicadas, cables eléctricos desordenados

Seg

A

16

4

2

50% N

128

108

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Inspección inicial del área

R

M/C

Energía Potencial

aire comprimido

Alcanzado por

Daño a la persona

fugas de aire, empalmes de mangueras mal ejecutadas

Seg

A

8

4

2

50% N

64

109

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Traslado e Instalación de Equipos de Perforación

R

M/C

Rocas sueltas

rocas sueltas en el trayecto producido por constantes voladuras en la mina,

Aplastamiento

Muerte

voladuras constantes, tiempo de exposición de las labores principales

Seg

A

32

4

4

75% N

512

Registro del SGI

Página 14 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE

PRODUCCION

111

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Traslado e Instalación de Equipos de Perforación

R

M/C

equipo en movimiento Vehículos y equipo trasladandose a la labor móvil de trabajo

112

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Traslado e Instalación de Equipos de Perforación

R

M/C

equipo en movimiento Vehículos y equipo trasladandose a la labor móvil de trabajo

113

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Traslado e Instalación de Equipos de Perforación

R

M/C

Ruido

114

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Traslado e Instalación de Equipos de Perforación

R

M/C

115

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Perforación radial (Operación de Raptor, Simba)

R

M/C

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Perforación radial (Operación de Raptor, Simba)

Registro del SGI

R

M/C

Gases / Vapores / Niebla

producidos por los equipos diesel que realizan la limpieza del Exposición a frente, voladura de rocas en labores cercanas

MINA

PRODUCCION

M/C

RIESGO PURO

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

RES

MITIGACION

EXPOSICION

GRAVEDAD

CONSECUENCIAS

EVALUACION DEL RIESGO

PROBABILIDA D

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

110

MINA

R

DETALLE DEL PELIGRO

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

116

Traslado e Instalación de Equipos de Perforación

PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

ACTIVIDAD / TAREAS

CALIDAD

SUBPROCESO

SSO

PROCESO

RIESGO REALIZADA POR (M, C, M/C)

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

Nº

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

Fecha Actualización:

Intoxicación

voladura de rocas en labores de mina

Seg

A

16

4

4

75% N

256

Atropello

Muerte

deficiente visibilidad, fallas en el equipo, deficiente mantenimiento de equipo.

Seg

A

32

4

4

75% N

512

Embestida / Colisión

Daño a la persona

deficiente visibilidad, fallas en el equipo, deficiente mantenimiento de equipo.

Seg

A

16

2

4

50% N

128

proproducido por el motor del equipo al trasladarse

Exposición a

Pérdida de la capacidad auditiva

uso inadecuado de EPP

Sa

A

16

8

2

75% N

256

Electricidad

al momento de conectar el equipo a la caja breake.

Shock eléctrico

Muerte

instalaciones eléctricas en mal estado.

Seg

A

32

4

3

75% N

384

Rocas sueltas

Se produce por la voladura de rocas, percusion del equipo de perforación

Aplastamiento

Muerte

falta de sosteniento, desate deficiente, fallas, Seg fracturas, esfuerzos de la roca.

A

32

8

4

75% N

1024

Gases / Vapores / Niebla

producidos por los equipos diesel que realizan la limpieza de labores aledañas, voladura de rocas en labores cercanas

Exposición a

Intoxicación

voladura de rocas en labores de mina

A

16

4

4

75% N

256

Seg

Página 15 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE Fecha Actualización:

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Perforación radial (Operación de Raptor, Simba)

R

M/C

Ruido

se produce por la percusion de los equipos Exposición a electrohidráulicos

Pérdida de la capacidad auditiva

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

32

4

3

75% N

384

118

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Perforación radial (Operación de Raptor, Simba)

R

M/C

Partes movibles / rotatorias

equipo electrohidraúlico en funcionamiento

Apresamiento

Amputación

falta de conocimiento en el PETS de perforación con jumbo, realizar doble actividad con equipo en movimiento

Seg

A

32

4

3

75% N

384

119

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Perforación radial (Operación de Raptor, Simba)

R

M/C

Vehículos y equipo móvil

brazo de equipo articulado que podría caer

Aplastamiento

Muerte

defieciente mantenimiento del equipo, incumplimiento de procedimiento de perforación de frentes.

Seg

A

32

4

4

75% N

512

120

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Perforación radial (Operación de Raptor, Simba)

R

M/C

Electricidad

los equipos funcionan con energía de 440 V y se conectan mediante chupones

Shock eléctrico

Electrocución

chupones en mal estado. Falta de capacitación en bloqueo de energias, equipos Seg en mal estado o con deficiente mantenimiento.

A

32

4

3

75% N

384

121

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Inspección inicial del área

R

M

Rocas sueltas

rocas sueltas en el acceso a los tajos por voladuras anteriores.

Aplastamiento

Muerte

desate deficiente despues de cada voladura

Seg

A

32

16

4

75% A

2048

122

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Inspección inicial del área

R

M

Gases / Vapores / Niebla

producido por la combustión de equipo Exposición a cargador de frente, calor del ambiente.

Intoxicación

deficiente ventilación del area de trabajo, equipos con deficiente mantenimiento

Seg

A

16

4

4

75% N

256

123

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Inspección inicial del área

R

M

Particulados / Polvo

particulas producto de la Inhalación de polvo limpieza de tajos, y (material particulado) labores aledañas

Daños a la salud

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

Registro del SGI

RIESGO PURO

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

CONSECUENCIAS

RES

MITIGACION

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

EXPOSICION

DETALLE DEL PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

PELIGRO

CALIDAD

ACTIVIDAD / TAREAS

SSO

SUBPROCESO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

MINA

PROCESO

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

EVALUACION DEL RIESGO

117

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

Nº

RIESGO

Página 16 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE

R

M

RIESGO PURO

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

RES

MITIGACION

EXPOSICION

CONSECUENCIAS

GRAVEDAD

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

PROBABILIDA D

DETALLE DEL PELIGRO

EVALUACION DEL RIESGO

Rocas sueltas

rocas sueltas que se encuentran ocultas en las paredes de los tajos. Que Aplastamiento pueden caer hacia las ventanas.

Muerte

el metodo expone a carguío de taladros positivos ingresando hasta 1 metro de la boca del tajo.

Seg

A

64

16

4

75% E

4096

Trabajos en altura

al exponerse a un metro del tajo vacío para Caída desde un nivel realizar la limpieza de los diferente taladros

Muerte

falta de capacitación en uso de EPP específico para trabajos en altura, falta de EPP, EPP en mal estado, deficiente capacitación en trabajos en altura

Seg

A

32

16

4

50% E

2048

Pérdida de la capacidad auditiva

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

124

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

125

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

limpieza de taladros NEGATIVOS Y POSITIVOS

R

M/C

126

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

limpieza de taladros NEGATIVOS Y POSITIVOS

R

M

Ruido

producido por el aire comprimido

127

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

limpieza de taladros NEGATIVOS Y POSITIVOS

R

M

Particulados / Polvo

generados por el aire Salpicaduras/expulsión Daños a la salud comprimido al limpiar los de partículas taladros

128

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

limpieza de taladros NEGATIVOS Y POSITIVOS

R

M

Energía Potencial

el aire comprimido

Salpicaduras/expulsión Fractura de partículas

instalaciones en mal estado.

Seg

A

16

8

3

75% N

384

129

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

trasnsporte de explosivos

R

M

Sustancia química / peligrosas / Explosivos

explosivos requieridos para hacer la voladura.

Explosión

Muerte

incumplimiento del procedimiento de transporte de explosivos

Seg

A

32

2

4

50%

256

130

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

trasnsporte de explosivos

R

M

Rocas sueltas

rocas sueltas en el trayecto o ruta de transitop del equipo

Aplastamiento

Muerte

falla de sostenimiento, falta de desate de rocas.

Seg

A

32

2

4

75% E

256

131

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

trasnsporte de explosivos

R

M

Vehículos y equipo móvil

vehiculo que transporta el Atropello explosivo

Muerte

mantenimiento inadecuado de los equipos, incumplimiento del PETS de transporte de explosivos

Seg

A

32

2

4

75%

256

Registro del SGI

limpieza de taladros NEGATIVOS Y POSITIVOS

PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

ACTIVIDAD / TAREAS

CALIDAD

SUBPROCESO

SSO

PROCESO

RIESGO REALIZADA POR (M, C, M/C)

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

Nº

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

Fecha Actualización:

Exposición a

Página 17 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE

132

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

trasnsporte de explosivos

RIESGO PURO

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

RES

MITIGACION

CONSECUENCIAS

EXPOSICION

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

GRAVEDAD

M

DETALLE DEL PELIGRO

EVALUACION DEL RIESGO

PROBABILIDA D

R

PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

ACTIVIDAD / TAREAS

CALIDAD

SUBPROCESO

RIESGO

SSO

PROCESO

REALIZADA POR (M, C, M/C)

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

Nº

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

Fecha Actualización:

Vehículos y equipo móvil

vehiculo que transporta el Embestida / Colisión explosivo

Muerte

mantenimiento inadecuado de los equipos, incumplimiento del PETS de transporte de explosivos

Seg

A

32

2

4

75%

256

Muerte

falla de sostenimiento, falta de desate de rocas.

Seg

A

32

16

4

50% E

2048

Muerte

explosivos vencidos, incumplimiento del PETS

Seg

A

32

2

4

50%

256

133

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Preparación de Cebo, Distribución de Cartuchos, Encebado y Cargas

R

M

Rocas sueltas

rocas sueltas que se encuentran ocultas en las paredes de los tajos. Que Aplastamiento pueden caer hacia las ventanas al distribuir los cebos en el carguío de taladros positivos.

134

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Preparación de Cebo, Distribución de Cartuchos, Encebado y Cargas

R

M

Sustancia química / peligrosas / Explosivos

manipulación de explosivos para el encebado.

135

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Preparación de Cebo, Distribución de Cartuchos, Encebado y Cargas

R

M

Trabajos en altura

cuando el personal carga Caída desde un nivel las mallas negativas de diferente los tajos

Muerte

falta de capacitación en uso de EPP específico para trabajos en altura, falta de EPP, EPP en mal estado

Seg

A

32

4

4

50% N

512

136

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Carguío de Taladros y Amarre

R

M

Residuo sólido peligroso

explosivos usados para Explosión el carguío de los taladros

Muerte

explosivos vencidos, incumplimiento del PETS

Seg

A

64

2

4

50% N

512

137

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Carguío de Taladros y Amarre

R

M

Particulados / Polvo

partículas de anfo en Salpicaduras/expulsión proyección por la presion Heridas / Excoriaciones / Rasguños de partículas de aire comprimido

no uso de EPP (lentes)

Seg

A

16

4

4

75% N

256

138

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Carguío de Taladros y Amarre

R

M

Trabajos en altura

al realizar el carguío de taladros negativos

falta de capacitación en uso de EPP específico para trabajos en altura, falta de EPP, EPP en mal estado

Seg

A

32

4

4

50% N

512

Registro del SGI

Explosión

Caída desde un nivel diferente

Muerte

Página 18 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE Fecha Actualización:

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Carguío de Taladros y Amarre

R

M

Vehículos y equipo móvil

se usa equipos mecanizados para el carguio de los taladros

Aplastamiento

Muerte

deficiente mantenimiento de equipos, incumplimiento del procedimiento de carguío Seg de frentes y taladros largos.

A

32

2

4

75% N

256

140

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Carguío de Taladros y Amarre

R

M

Vehículos y equipo móvil

equipo electrohdráulico funcionando

Ignición / Incendio

Daño a la persona

cables electricos en mal estado, chupones electricos desgastados

Seg

A

16

4

4

75% N

256

141

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Chispeo

R

M/C

Sustancia química / tajo cargado para chispeo Explosión peligrosas / Explosivos

Muerte

incumplimieento de procedimiento de chispeo Seg

A

32

4

4

50% N

512

142

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Chispeo

R

M/C

detonaciones de frentes Sustancia química / aledaños que podrian peligrosas / alcansar al personal de Explosivos chispeo

Alcanzado por

Muerte

incumplimieento de procedimiento de chispeo Seg

A

32

4

4

50% N

512

143

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Chispeo

R

M/C

Rocas sueltas

rocas sueltas en el trayecto o ruta para el chispeo

Aplastamiento

Muerte

desate deficiente despues de la perforación

Seg

A

32

2

4

75% N

256

144

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Chispeo

R

M/C

Gases / Vapores / Niebla

producido por disparos aledaños o en la ruta de salida

Exposición a

Intoxicación

deficiente coordinación de la secuencia de salida de la voladura

Seg

A

64

8

4

75% A

2048

145

MINA

PRODUCCION

PERFORACION DE TALADROS LARGOS

Chispeo

R

M/C

Vehículos y equipo móvil

equipo o vehículo de chispeo que podria tener Embestida / Colisión una falla mecánico.

Muerte

mantenimiento inadecuado de los equipos, incumplimiento de reglamento interno de transito.

Seg

A

32

2

4

75% N

256

Registro del SGI

RIESGO PURO

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

CONSECUENCIAS

RES

MITIGACION

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

EXPOSICION

DETALLE DEL PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

PELIGRO

CALIDAD

ACTIVIDAD / TAREAS

SSO

SUBPROCESO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

MINA

PROCESO

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

EVALUACION DEL RIESGO

139

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

Nº

RIESGO

Página 19 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE Fecha Actualización:

PRODUCCION

DESATE MECANIZADO DE ROCAS SUELTAS

Inspección inicial del área

R

M

Rocas sueltas

rocas sueltas por disparo Aplastamiento anterior.

Muerte

mala ubicación para desatar, incuplimiento de Seg PETS de desate.

A

32

16

4

75% N

2048

147

MINA

PRODUCCION

DESATE MECANIZADO DE ROCAS SUELTAS

Inspección inicial del área

R

M

Gases / Vapores / Niebla

producto de la voladura anterior.

Exposición a

Muerte

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área

A

16

4

4

75% N

256

148

MINA

PRODUCCION

DESATE MECANIZADO DE ROCAS SUELTAS

Inspección inicial del área

R

M

Particulados / Polvo

por disparo de labor y zonas cercanas.

Exposición a

Daños a la salud

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

149

MINA

PRODUCCION

DESATE MECANIZADO DE ROCAS SUELTAS

Inspección inicial del área

R

M

Piso / canaleta / zanja

piso irregular por presencia de rocas producto de disparo.

Caída en el mismo nivel

Contusión

deficiente liberación de área, mala identificacion de peligros y evaluación de riesgos

Seg

A

16

4

4

75% N

256

150

MINA

PRODUCCION

DESATE MECANIZADO DE ROCAS SUELTAS

Instalación de equipo y desate de rocas

R

M

Rocas sueltas

rocas sueltas por disparo Aplastamiento anterior.

Muerte

mala ubicación para desatar, incuplimiento de Seg PETS de desate.

A

32

16

4

75% N

2048

151

MINA

PRODUCCION

DESATE MECANIZADO DE ROCAS SUELTAS

Instalación de equipo y desate de rocas

R

M

Gases / Vapores / Niebla

producto de la voladura anterior.

Exposición a

Muerte

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área

A

16

4

4

75% N

256

152

MINA

PRODUCCION

DESATE MECANIZADO DE ROCAS SUELTAS

Instalación de equipo y desate de rocas

R

M

Particulados / Polvo

por disparo de labor y zonas cercanas.

Exposición a

Daños a la salud

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

Registro del SGI

Seg

Seg

RIESGO PURO

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

CONSECUENCIAS

RES

MITIGACION

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

EXPOSICION

DETALLE DEL PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

PELIGRO

CALIDAD

ACTIVIDAD / TAREAS

SSO

SUBPROCESO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

MINA

PROCESO

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

EVALUACION DEL RIESGO

146

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

Nº

RIESGO

Página 20 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE Fecha Actualización:

PRODUCCION

DESATE MECANIZADO DE ROCAS SUELTAS

Instalación de equipo y desate de rocas

R

M

Vehículos y equipo móvil

equipo mecanizado de desate (BT, martimatic)

Embestida / Colisión

Muerte

deficiente liberación de área, mala identificacion de peligros y evaluación de riesgos

Seg

A

32

8

4

75% N

1024

154

MINA

PRODUCCION

DESATE MECANIZADO DE ROCAS SUELTAS

inspeccion inicial del área de limpieza

R

M

Rocas sueltas

Rocas sueltas en el acceso

Aplastamiento

Muerte

disparos masivos en los tajos

Seg

A

32

8

4

50% N

1024

155

MINA

PRODUCCION

DESATE MECANIZADO DE ROCAS SUELTAS

inspeccion inicial del área de limpieza

R

M

Gases / Vapores / Niebla

producto de la voladura anterior, combustion de los equipos

Exposición a

Muerte

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área

Seg

A

16

4

4

50% N

256

156

MINA

PRODUCCION

DESATE MECANIZADO DE ROCAS SUELTAS

inspeccion inicial del área de limpieza

R

M

Particulados / Polvo

generados por la operación de la mina

Exposición a

Daños a la salud

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

157

MINA

PRODUCCION

DESATE MECANIZADO DE ROCAS SUELTAS

inspeccion inicial del área de limpieza

R

M

Energía Potencial

presencia de tuberias con Contacto con aire conprimido

Daño a la persona

tuberias sueltas o afectadas por la voladura

Seg

A

16

2

4

50% N

128

158

MINA

PRODUCCION

DESATE MECANIZADO DE ROCAS SUELTAS

limpieza de mineral con scoop diesel

R

M

Rocas sueltas

Rocas sueltas en el tajo por el mismo método de minado

Muerte

por el metodo de minado no se puede desatar las rocas del tajo.

Seg

A

32

8

4

75% N

1024

159

MINA

PRODUCCION

DESATE MECANIZADO DE ROCAS SUELTAS

limpieza de mineral con scoop diesel

R

M

Gases / Vapores / Niebla

producto de la voladura anterior, generados por el Exposición a miso equipo de limpieza

Muerte

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área, mantenimiento inadecuado de equipos

Seg

A

16

8

4

75% N

512

Registro del SGI

Aplastamiento

RIESGO PURO

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

CONSECUENCIAS

RES

MITIGACION

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

EXPOSICION

DETALLE DEL PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

PELIGRO

CALIDAD

ACTIVIDAD / TAREAS

SSO

SUBPROCESO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

MINA

PROCESO

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

EVALUACION DEL RIESGO

153

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

Nº

RIESGO

Página 21 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE Fecha Actualización:

PRODUCCION

DESATE MECANIZADO DE ROCAS SUELTAS

limpieza de mineral con scoop diesel

R

M

Particulados / Polvo

al realizar la limpieza se libera el equipo.

Exposición a

Daños a la salud

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado, ventilación deficiente.

A

8

4

4

75% N

128

161

MINA

PRODUCCION

DESATE MECANIZADO DE ROCAS SUELTAS

limpieza de mineral con scoop diesel

R

M

Ruido

el equipo gerea el ruido al realizar la maniobras.

Exposición a

Pérdida de la capacidad auditiva

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

162

MINA

PRODUCCION

DESATE MECANIZADO DE ROCAS SUELTAS

limpieza de mineral con scoop diesel

R

M

Vehículos y equipo móvil

escooptram en transito al Embestida / Colisión realizar la limpieza

Muerte

mantenimiento inadecuado de los equipos, incumplimiento del PETS de transporte de explosivos

A

32

4

4

75% N

512

163

MINA

PRODUCCION

DESATE MECANIZADO DE ROCAS SUELTAS

limpieza de mineral con scoop diesel

R

M

Calor

producido por el equipo en operación

Fatiga / Cansancio

falta o deficiencia de aire acondicionado en el Sa equipo.

A

4

4

5

75% N

80

164

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

carguío de mineral

R

M

Rocas sueltas

rocas sueltas que no han Aplastamiento sido desatadas

Muerte

deficiente desate de rocas, incumplimiento del procedimiento de desate de rocas, exposición a zonas sin sostener

Seg

A

32

4

4

25% N

512

165

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

carguío de mineral

R

M

Gases / Vapores / Niebla

gases acumulados en la labor

Intoxicación

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área.

Seg

A

8

8

4

25% N

256

166

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

carguío de mineral

R

M

Particulados / Polvo

al realizar la limpieza del Exposición a tajo.

Daños a la salud

falta de capacitación en uso de EPP, falta de EPP, EPP en mal estado, ventilación Sa deficiente. Regado del tajo deficiente

A

8

4

4

25% N

128

Registro del SGI

Abatimiento

Exposición a

Seg

RIESGO PURO

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

CONSECUENCIAS

RES

MITIGACION

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

EXPOSICION

DETALLE DEL PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

PELIGRO

CALIDAD

ACTIVIDAD / TAREAS

SSO

SUBPROCESO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

MINA

PROCESO

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

EVALUACION DEL RIESGO

160

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

Nº

RIESGO

Página 22 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE Fecha Actualización:

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

carguío de mineral

R

M

Vehículos y equipo móvil

Scoop y volquetes

Embestida / Colisión

Muerte

mantenimiento inadecuado de los equipos, incumplimiento del PETS de transporte de explosivos

Seg

A

16

4

4

25% N

256

168

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

acarreo de mineral

R

M

Vehículos y equipo móvil

volquete

Embestida / Colisión

Muerte

mantenimiento inadecuado de los equipos, incumplimiento del PETS de transporte de explosivos

Seg

A

32

4

4

75% N

512

169

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

acarreo de mineral

R

M

Vehículos y equipo móvil

volquete

Atropello

Muerte

mantenimiento inadecuado de los equipos, incumplimiento del reglamento interno de transito.

Seg

A

32

4

4

75% N

512

170

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

acarreo de mineral

R

M

Rocas sueltas

rocas sueltas en la vías principales por tiempo de Aplastamiento exposición

Muerte

Fallas, fracturas que se encuentran ocultas

Seg

A

32

4

4

75% N

512

171

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

acarreo de mineral

R

M

Gases / Vapores / Niebla

producto de la voladura anterior.

Exposición a

Muerte

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área

Seg

A

16

4

4

75% N

256

172

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

acarreo de mineral

R

M

Particulados / Polvo

producto de la manipulación de cargas

Exposición a

Daños a la salud

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

173

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

acarreo de mineral

R

M

Piso / canaleta / zanja

vias en mal estado

Embestida / Colisión

Daño a la persona

deficiente liberación de área, mala identificacion de peligros y evaluación de riesgos

Seg

A

16

4

4

75% N

256

174

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Transporte de ventilador

R

M

Rocas sueltas

Posibles rocas sueltas en Aplastamiento el trayecto

Muerte

desate deficiente de la labor, deficiente inspección del área de trabajo.

Seg

A

32

2

4

75% N

256

Registro del SGI

RIESGO PURO

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

CONSECUENCIAS

RES

MITIGACION

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

EXPOSICION

DETALLE DEL PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

PELIGRO

CALIDAD

ACTIVIDAD / TAREAS

SSO

SUBPROCESO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

MINA

PROCESO

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

EVALUACION DEL RIESGO

167

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

Nº

RIESGO

Página 23 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE

R

M

Gases / Vapores / Niebla

producto de voladuras, funcionamiento de equipos diesel

176

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Transporte de ventilador

R

M

Vehículos y equipo móvil

177

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Instalación de Ventiladores

R

M

178

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Instalación de Ventiladores

R

179

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Instalación de Ventiladores

180

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

181

MINA

PRODUCCION

182

MINA

PRODUCCION

Registro del SGI

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

CONSECUENCIAS

CALIDAD

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

SSO

DETALLE DEL PELIGRO

RIESGO PURO

Transporte de ventilador

PELIGRO

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

CARGUIO Y TRANSPORTE

ACTIVIDAD / TAREAS

RES

MITIGACION

PRODUCCION

SUBPROCESO

EXPOSICION

MINA

PROCESO

EVALUACION DEL RIESGO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

175

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

Nº

RIESGO

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

Fecha Actualización:

Intoxicación

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área

Seg

A

16

2

4

75% N

128

equipos para el trasporte Atropello e instalacion de ventiladores

Muerte

mantenimiento inadecuado de los equipos, incumplimiento del reglamento interno de transito.

Seg

A

32

4

4

75% N

512

Rocas sueltas

Posibles rocas sueltas en el área de instalación de Aplastamiento ventiladores

Muerte

desate deficiente de la labor, deficiente inspección del área de trabajo.

Seg

A

32

8

4

75% N

1024

M

Gases / Vapores / Niebla

producto de voladuras, funcionamiento de equipos diesel

Muerte

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área

Seg

A

16

8

4

75% N

512

R

M

Ruido

producido por equipos en Exposición a funcionamiento / ventiladores sercanos

Pérdida de la capacidad auditiva

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

Instalación de Ventiladores

R

M

Vehículos y equipo móvil

equipos para la instalacion de ventiladores

Muerte

mantenimiento inadecuado de los equipos, incumplimiento del reglamento interno de transito.

Seg

A

32

4

4

75% N

512

CARGUIO Y TRANSPORTE

Instalación de Ventiladores

R

M

Herramientas manuales

llaves Francesa, stylson, Golpear/ Golpearse martillo, combo usados contra en la tarea

Contusión

uso de herramientas en mal estado, incumplimiento de procedimientos, epp inadecuado o en mal estado.

Seg

A

16

4

4

75%

256

CARGUIO Y TRANSPORTE

Instalación de Ventiladores

R

M

Trabajos en altura

algunos ventiladores se colgaran de pernos helicoidales a 4.5 m de altura

Muerte

falta de capacitación en uso de EPP específico para trabajos en altura, falta de EPP, EPP en mal estado

Seg

A

32

4

4

50% N

512

Exposición a

Exposición a

Atropello

Caída desde un nivel diferente

Página 24 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE Fecha Actualización:

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Inspeccion de la Labor

R

M

Rocas sueltas

rocas sueltas por tiempo Aplastamiento de exposición

Muerte

desate deficiente de la labor, deficiente inspección del área de trabajo.

Seg

A

32

8

4

75% N

1024

184

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Inspeccion de la Labor

R

M

Gases / Vapores / Niebla

producto de voladuras, funcionamiento de equipos diesel

Exposición a

Muerte

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área

Seg

A

16

4

4

75% N

256

185

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Inspeccion de la Labor

R

M

Particulados / Polvo

producto de la manipulación de cargas

Exposición a

Daños a la salud

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

186

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Construcción de Tapones

R

C

Rocas sueltas

rocas sueltas por tiempo Aplastamiento de exposición

Muerte

desate deficiente de la labor, deficiente inspección del área de trabajo.

Seg

A

32

8

4

75% N

1024

187

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Construcción de Tapones

R

C

Gases / Vapores / Niebla

producto de voladuras, funcionamiento de equipos diesel

Muerte

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área

Seg

A

16

4

4

75% N

256

188

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Construcción de Tapones

R

C

uso de herramientas Herramientas como motosierras para Manipulación / eléctricas/hidráulicas cortar madera o paneles utilización /neumáticas de los muros

Amputación

inspeccion deficiente de la herramienta, uso indecuado de la herramienta

Seg

A

16

4

4

75% N

256

189

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Construcción de Tapones

R

C

Materiales cortantes/ uso de clavos, alambres, Contacto con perforantes pernos

Daño a la persona

distraccion en el trabajo.

Seg

A

16

4

4

75% N

256

190

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Construcción de Tapones

R

C

Particulados / Polvo

Daños a la salud

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

Registro del SGI

producto de la manipulación de cargas/ voladura de rocas de labores sercanas

Exposición a

Exposición a

RIESGO PURO

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

Causas que ocasionan el riesgo CONSECUENCIAS

RES

MITIGACION

RIESGO ASOCIADO

EXPOSICION

DETALLE DEL PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

PELIGRO

CALIDAD

ACTIVIDAD / TAREAS

SSO

SUBPROCESO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

MINA

PROCESO

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

EVALUACION DEL RIESGO

183

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

Nº

RIESGO

Página 25 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE Fecha Actualización:

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Construcción de Tapones

R

C

Herramientas manuales

llaves Francesa, stylson, Golpear/ Golpearse martillo, combo usados contra en la tarea

Contusión

uso de herramientas en mal estado, incumplimiento de procedimientos, epp inadecuado o en mal estado.

Seg

A

16

4

4

75%

256

192

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Construcción de Tapones

R

M

Rocas sueltas

rocas sueltas por tiempo Aplastamiento de exposición

Muerte

desate deficiente de la labor, deficiente inspección del área de trabajo.

Seg

A

32

8

4

75% N

1024

193

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Construcción de Tapones

R

M

Gases / Vapores / Niebla

producto de voladuras, funcionamiento de equipos diesel

Exposición a

Muerte

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área

Seg

A

16

4

4

75% N

256

194

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Construcción de Tapones

R

M

Particulados / Polvo

producto de la manipulación de cargas/ voladura de rocas de labores sercanas

Exposición a

Daños a la salud

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

195

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Construcción de Tapones

R

M

Electricidad

se usa para el funcionamiento de las maquinas de soldar

Shock eléctrico

Electrocución

deficiente inspeccion de las instalaciones electricas para soldadura

Seg

A

32

4

3

75% N

384

196

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Construcción de Tapones

R

C

Herramientas Uso de maquinas de eléctricas/hidráulicas soldar /neumáticas

Manipulación / utilización

Quemadura

inspeccion deficiente de la herramienta, uso indecuado de la herramienta

Seg

A

16

4

4

75% N

256

197

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Construcción de Tapones

R

C

Materiales cortantes/ uso de clavos, alambres, Contacto con perforantes pernos

Daño a la persona

distraccion en el trabajo.

Seg

A

16

4

4

75% N

256

198

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Construcción de Tapones

R

M

Herramientas manuales

Contusión

uso de herramientas en mal estado, incumplimiento de procedimientos, epp inadecuado o en mal estado.

Seg

A

16

4

4

75%

256

Registro del SGI

llaves Francesa, stylson, Golpear/ Golpearse martillo, combo usados contra en la tarea

RIESGO PURO

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

Causas que ocasionan el riesgo CONSECUENCIAS

RES

MITIGACION

RIESGO ASOCIADO

EXPOSICION

DETALLE DEL PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

PELIGRO

CALIDAD

ACTIVIDAD / TAREAS

SSO

SUBPROCESO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

MINA

PROCESO

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

EVALUACION DEL RIESGO

191

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

Nº

RIESGO

Página 26 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE

R

M

Trabajos en altura

al moemnto de instalar tuberías en las chimeneas.

200

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Construcción de Tapones

R

M

Tubería

201

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Construcción de Tapones

R

M

202

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Relleno en Pasta y Control de Calidad

R

203

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

Relleno en Pasta y Control de Calidad

204

MINA

PRODUCCION

CARGUIO Y TRANSPORTE

205

MINA

PRODUCCION

206

MINA

PRODUCCION

Registro del SGI

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

CONSECUENCIAS

CALIDAD

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

SSO

DETALLE DEL PELIGRO

RIESGO PURO

Construcción de Tapones

PELIGRO

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

CARGUIO Y TRANSPORTE

ACTIVIDAD / TAREAS

RES

MITIGACION

PRODUCCION

SUBPROCESO

EXPOSICION

MINA

PROCESO

EVALUACION DEL RIESGO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

199

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

Nº

RIESGO

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

Fecha Actualización:

Muerte

falta de capacitación en uso de EPP específico para trabajos en altura, falta de EPP, EPP en mal estado, deficiente capacitación en trabajos en altura.

Seg

A

32

16

2

50% N

1024

instalación de tuberias en Golpear/ Golpearse las chimeneas. contra

Muerte

soldaura deficiente, mala manipulación, mal Seg aseguramiento en las chimeneas

A

32

16

2

50% N

1024

Vehículos y equipo móvil

se usa equipos manittoo para la instalación de tuberias

Muerte

mantenimiento inadecuado de los equipos, incumplimiento del reglamento interno de transito.

Seg

A

32

4

4

50% N

512

M

Rocas sueltas

rocas sueltas por tiempo Aplastamiento de exposición

Muerte

desate deficiente de la labor, deficiente inspección del área de trabajo.

Seg

A

32

8

4

75% N

1024

R

M

Gases / Vapores / Niebla

producto de voladuras, funcionamiento de equipos diesel

Exposición a

Muerte

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área

Seg

A

16

4

4

75% N

256

Relleno en Pasta y Control de Calidad

R

M

Particulados / Polvo

producto de la manipulación de cargas/ voladura de rocas de labores sercanas

Exposición a

Daños a la salud

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

CARGUIO Y TRANSPORTE

Relleno en Pasta y Control de Calidad

R

M

Herramientas manuales

llaves Francesa, stylson, Golpear/ Golpearse martillo, combo usados contra en la tarea

Contusión

uso de herramientas en mal estado, incumplimiento de procedimientos, epp inadecuado o en mal estado.

Seg

A

16

4

4

75%

256

CARGUIO Y TRANSPORTE

Relleno en Pasta y Control de Calidad

R

M

Tubería

tuberias de fierro usados Golpear/ Golpearse para transportar el contra relleno.

Contusión

Amarrado con alambre en pernos, alcayataas Seg mal colocadas.

A

16

8

4

75% N

512

Caída desde un nivel diferente

Atropello

Página 27 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE

R

M

Trabajos en altura

el relleno llega a los tajos por la parte superior.

208

MINA

PRODUCCION

BOMBEO DE AGUA DE MINA

Transporte e Instalacion de Bombas

R

M

Rocas sueltas

209

MINA

PRODUCCION

BOMBEO DE AGUA DE MINA

Transporte e Instalacion de Bombas

R

M

210

MINA

PRODUCCION

BOMBEO DE AGUA DE MINA

Transporte e Instalacion de Bombas

R

211

MINA

PRODUCCION

BOMBEO DE AGUA DE MINA

Transporte e Instalacion de Bombas

212

MINA

PRODUCCION

BOMBEO DE AGUA DE MINA

213

MINA

PRODUCCION

214

MINA

PRODUCCION

Registro del SGI

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

CONSECUENCIAS

CALIDAD

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

SSO

DETALLE DEL PELIGRO

RIESGO PURO

Relleno en Pasta y Control de Calidad

PELIGRO

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

CARGUIO Y TRANSPORTE

ACTIVIDAD / TAREAS

RES

MITIGACION

PRODUCCION

SUBPROCESO

EXPOSICION

MINA

PROCESO

EVALUACION DEL RIESGO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

207

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

Nº

RIESGO

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

Fecha Actualización:

Muerte

falta de capacitación en uso de EPP específico para trabajos en altura, falta de EPP, EPP en mal estado

Seg

A

32

4

4

50% N

512

en los sumideros donde Aplastamiento se instalaran las bombas

Muerte

desate deficiente de la labor, deficiente inspección del área de trabajo.

Seg

A

32

4

4

75% N

512

Gases / Vapores / Niebla

producto de voladuras, funcionamiento de equipos diesel

Muerte

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área

Seg

A

16

4

4

75% N

256

M

Ruido

producido por equipos en Exposición a funcionamiento / ventiladores sercanos

Pérdida de la capacidad auditiva

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

R

M

Herramientas manuales

llaves Francesa, stylson, Golpear/ Golpearse martillo, combo usados contra en la tarea

Contusión

uso de herramientas en mal estado, incumplimiento de procedimientos, epp inadecuado o en mal estado.

Seg

A

16

4

4

75%

256

Transporte e Instalacion de Bombas

R

M

Electricidad

en la instalación de las bombas

Shock eléctrico

Electrocución

chupones en mal estado. Falta de capacitación en bloqueo de energias, equipos Seg en mal estado o con deficiente mantenimiento.

A

32

4

3

75% N

384

BOMBEO DE AGUA DE MINA

Transporte e Instalacion de Bombas

R

M

Equipo electroportátil bomba sumergible

Golpear/ Golpearse contra

Fractura

Transporte inadecuado de las bombas, mala instalación de la bomba

A

16

4

3

75% N

192

MANTENIMIENTO DE VIAS Y SUMIDEROS

Mantenimiento de Vias

R

M

Rocas sueltas

Muerte

desate deficiente de la labor, deficiente inspección del área de trabajo.

A

32

4

4

75% N

512

Caída desde un nivel diferente

Exposición a

rocas sueltas en la vías principales por tiempo de Aplastamiento exposición

Seg

Página 28 de 129

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPE Fecha Actualización:

PRODUCCION

MANTENIMIENTO DE VIAS Y SUMIDEROS

Mantenimiento de Vias

R

M

Piso / canaleta / zanja

vias en mal estado

Embestida / Colisión

Muerte

deficiente liberación de área, mala identificacion de peligros y evaluación de riesgos

Seg

A

32

4

4

75% N

512

216

MINA

PRODUCCION

MANTENIMIENTO DE VIAS Y SUMIDEROS

Mantenimiento de Vias

R

M

Vehículos y equipo móvil

motoniveladora en operción

Atropello

Muerte

mantenimiento inadecuado de los equipos, incumplimiento del reglamento interno de transito.

Seg

A

32

4

4

75% N

512

217

MINA

PRODUCCION

MANTENIMIENTO DE VIAS Y SUMIDEROS

Mantenimiento de Vias

R

M

Ruido

producido por equipos en Exposición a funcionamiento / ventiladores sercanos

Pérdida de la capacidad auditiva

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

218

MINA

PRODUCCION

MANTENIMIENTO DE VIAS Y SUMIDEROS

Mantenimiento de Sumideros

R

M

Rocas sueltas

rocas sueltas en los sumiderros donde están las bombas por tiempo de exposición.

Aplastamiento

Muerte

desate deficiente de la labor, deficiente inspección del área de trabajo.

Seg

A

32

8

4

75% N

1024

219

MINA

PRODUCCION

MANTENIMIENTO DE VIAS Y SUMIDEROS

Mantenimiento de Sumideros

R

M

Gases / Vapores / Niebla

producto de voladuras, funcionamiento de equipos diesel

Exposición a

Muerte

deficiente ventilación del area de trabajo, incumplimiento del procedimiento de liberación de área

Seg

A

16

4

4

75% N

256

220

MINA

PRODUCCION

MANTENIMIENTO DE VIAS Y SUMIDEROS

Mantenimiento de Sumideros

R

M

Ruido

producido por equipos en Exposición a funcionamiento / ventiladores sercanos

Pérdida de la capacidad auditiva

falta de capacitación en uso de EPP, falta de Sa EPP, EPP en mal estado

A

8

4

4

75% N

128

221

MINA

PRODUCCION

MANTENIMIENTO DE VIAS Y SUMIDEROS

Mantenimiento de Sumideros

R

M

Vehículos y equipo móvil

Equipo usado para instalar la bomba

Atropello

Muerte

mantenimiento inadecuado de los equipos, incumplimiento del reglamento interno de transito.

A

32

4

4

25% N

512

222

MINA

PRODUCCION

MANTENIMIENTO DE VIAS Y SUMIDEROS

Mantenimiento de Sumideros

R

M

Equipo electroportátil bomba sumergible

Golpear/ Golpearse contra

Fractura

desconcentracuión en el manejo de la bomba

A

16

4

3

25% N

192

Registro del SGI

Seg

RIESGO PURO

SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia)

CONSECUENCIAS

RES

MITIGACION

Causas que ocasionan el riesgo RIESGO ASOCIADO

EXPOSICION

DETALLE DEL PELIGRO

TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro)

PELIGRO

CALIDAD

ACTIVIDAD / TAREAS

SSO

SUBPROCESO

GRAVEDAD

REALIZADA POR (M, C, M/C)

MINA

PROCESO

PROBABILIDA D

TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria)

EVALUACION DEL RIESGO

215

SUPERINTENDENCIA / JEFATURA

Nº

RIESGO

Página 29 de 129

Registro: Actualización:

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

64

Tolerar

D.S.0552010-EM

32

Tolerar

D.S.0552010-EM

64

Tolerar

D.S.0552010-EM

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

D.S.0552010-EM

64

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

64

64

Registro del SGI

Tolerar

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

REQUIERE O&M

IMPORTANCIA

REQUIERE CONTROLES

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

SI

Desate mecanizado de rocas. Sostenimiento 5 puntos, iperc, con pernos Liberación de área. helicoidales, shotcrete.

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico CL - MI -PETS- 04 Desate de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de gases.

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

regado de carga, inspeccion de 5 puntos, uso de aspersores para uso de epp. regado de tajos. Capacitación en uso de epp. Monitoreo de agentes físicos.

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

uso de detecores de tensión

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo. casco, lentes de seguridad.

SI

bloqueo de energias

SSO - P -39

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico

5 puntos, iperc, Liberación de área.

SSO - P -39

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico

Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo. casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, Liberación de área.

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico

SI

Desate mecanizado de rocas. Sostenimiento 5 puntos, iperc, con pernos Liberación de área. helicoidales, shotcrete.

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico CL - MI -PETS- 04 Desate de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de gases.

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico CL -MI -ESTD - 01 ventilacion de labores. CL -ESTD -MI - 14 liberación de área.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

Revisión tecnica, rutas desiganadas en un solo sentido, mantenimiento de vías

conos, cuñas, circulina, luces intermitentes. SSO - P - 40 Capacitación en manejo defensivo

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

control de velocidades

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

conos, cuñas, circulina, luces intermitentes. Bloqueo de areas de trabajo, señalización.

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

SI

Revisión tecnica, rutas desiganadas en un solo sentido, mantenimiento de vías

PLAN DE EMERGENCIA

Página 30 de 129

Registro: Actualización:

D.S.0552010-EM

64

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

REQUIERE O&M

REQUIERE CONTROLES

IMPORTANCIA

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

equipos en buen uso de epp, check list estado, mantenimiento de equipos. programado de equipos

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

equipos con coneccion 5 puntos, iperc, de línea a tierra. Liberación de área.

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

Desate mecanizado de rocas. Sostenimiento 5 puntos, iperc, con pernos Liberación de área. helicoidales, shotcrete.

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico CL - MI -PETS- 04 Desate de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de gases.

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico CL -MI -ESTD - 01 ventilacion de labores. CL -ESTD -MI - 14 liberación de área.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

SSO - P -39

32

Tolerar

D.S.0552010-EM

5 puntos, iperc, Liberación de área

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico

512

Habilitación D.S.055formal/Monitoreo/Ent 2010-EM renamiento

Desate mecanizado de rocas. Sostenimiento 5 puntos, iperc, con pernos Liberación de área. helicoidales, shotcrete.

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico CL - MI -PETS- 04 Desate de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo. casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

96

Registro del SGI

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

Tolerar

96

Tolerar

256

Procedimiento de Operación/Entrenami ento

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

SI

SI

SI

uso de epp, inspeccion de epp.

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico

SI

5 puntos, iperc, Liberación de área. Check list de equipos, capacitación en el procedimiento de perforación

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico

SI

equipo simba con brazo giratorio

inspección de 5 puntos, SSO - P -41 iperc.

PLAN DE EMERGENCIA

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Página 31 de 129

Registro: Actualización:

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

D.S.0552010-EM

96

Tolerar

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

32

Tolerar

D.S.0552010-EM

SI

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

CONTROLES DE INGENIERIA

Uso de equipos modernos en buen estado

CONTROLES DE CAMPO

5 puntos, iperc, Check list de equipos, capacitación en el procedimiento de perforación

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

SSO - P - 40

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SSO - P -39

CL - MI -PETS - 13 Perforacion de frentes con jumbo electro hidraúlico

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes CL - MI -PETS- 04 guantes, botas punta de acero, Desate de rocas sueltas correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de gases.

CL - MI -PETS - 14 Voladura de frentes y chispeo CL -MI -ESTD - 01 ventilacion de labores. CL -ESTD -MI - 14 liberación de área.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

regado de carga, inspeccion de 5 puntos, uso de aspersores para uso de epp. regado de tajos. Capacitación en uso de epp. Monitoreo de agentes físicos.

CL - MI -PETS - 14 Voladura de frentes y chispeo CL -MI -ESTD - 01 ventilacion de labores. CL -ESTD -MI - 14 liberación de área.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

SI

Tolerar

CONTROLES

Desate mecanizado de rocas. Sostenimiento 5 puntos, iperc, con pernos Liberación de área. helicoidales, shotcrete.

SI

64

06

equipos con coneccion 5 puntos, iperc, de línea a tierra. Liberación de área.

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

Revisión: 8/28/2013

SI

Tolerar

Tolerar

REQUIERE O&M

REQUIERE CONTROLES

IMPORTANCIA

32

32

Registro del SGI

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

SI

SI

uso de ventiladores auxiliares

uso de epp, inspeccion de epp.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes y chispeo. guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. Capacitación en uso de epp.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes y chispeo. guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

inspeccion de 5 puntos, ventilación de labores,

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes y chispeo. guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

PLAN DE EMERGENCIA

Página 32 de 129

Registro: Actualización:

D.S.0552010-EM

96

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

D.S.0552010-EM

64

Tolerar

128

Procedimiento de Operación/Entrenami ento

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

64

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

64

Registro del SGI

Tolerar

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

REQUIERE O&M

IMPORTANCIA

REQUIERE CONTROLES

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

5 puntos, iperc, uso de SSO - P -39 arnes y línea de vida

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes y chispeo. guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

empalmes rapidos

SI

vehiculos acondicionado para transportar explosivos, inspección de 5 puntos, uso de equipos iperc mecanizados de carguío

CL - MI -PETS - 14 Voladura de frentes y chispeo. CL - MI -PETS - 17 Trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

vehiculos acondicionado para inspección de 5 puntos, transportar explosivos, iperc, check list de SSO - P - 40 programa de vehículos mantenimiento de vehiculos

CL - MI -PETS - 14 Voladura de frentes y chispeo. CL - MI -PETS - 17 Trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

inspección de 5 puntos, iperc, check list de vehículos

CL - MI -PETS - 14 Voladura de frentes y chispeo. CL - MI -PETS - 17 Trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

inspección de 5 puntos, iperc.

CL - MI -PETS - 14 Voladura de frentes y chispeo. CL - MI -PETS - 17 Trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

SI

SI

uso de equios mecanizados para el carguío

Desate mecanizado de 5 puntos, iperc, rocas. Liberación de área.

SI

SI

SI

uso de equios mecanizados para el carguío

PLAN DE EMERGENCIA

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes CL - MI -PETS- 04 guantes, botas punta de acero, Desate de rocas sueltas correa portalamparas, tapon auditivo.

inspección de 5 puntos, SSO - P -41 iperc.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes y chispeo. CL - MI guantes, botas punta de acero, -PETS - 17. correa portalamparas, tapon auditivo.

inspección de 5 puntos, iperc.

CL - MI -PETS - 14 Voladura de frentes y chispeo. CL - MI -PETS - 17 Trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

inspección de 5 puntos, SSO - P -41 iperc.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes y chispeo. CL - MI guantes, botas punta de acero, -PETS - 17. correa portalamparas, tapon auditivo.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Página 33 de 129

Registro: Actualización:

Registro del SGI

D.S.0552010-EM

64

Tolerar

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

D.S.0552010-EM

48

Tolerar

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

D.S.0552010-EM

64

Tolerar

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

SI

SI

SI

SI

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

REQUIERE O&M

IMPORTANCIA

REQUIERE CONTROLES

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

uso de equipos modernos

inspección de 5 puntos, SSO - P - 40 iperc, check list de vehículos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes y chispeo. guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

uso de equipos modernos

5 puntos, iperc, check list de equipos, licencia interna del operador,

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes y chispeo. guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

uso de equipos modernos

5 puntos, iperc, check list de equipos, licencia interna del operador,

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes y chispeo. guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Desate mecanizado de 5 puntos, iperc, rocas. Liberación de área.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes CL - MI -PETS- 04 guantes, botas punta de acero, Desate de rocas sueltas correa portalamparas, tapon auditivo.

inspección de 5 puntos, iperc.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes y chispeo. guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

uso de equipos modernos con canastillas originales

5 puntos, iperc, uso de arnes y línea de vida, SSO - P - 43 check list de arnes.

CL - MI -PETS - 14 Voladura de frentes y chispeo. CL - MI -PETS - 17 Trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

SI

se usa enlaces adecuados para las instalaciones

5 puntos, iperc, check list de equipos, licencia SSO - P -39 interna del operador,

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes y chispeo. guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

PLAN DE EMERGENCIA

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Página 34 de 129

Registro: Actualización:

64

64

64

Registro del SGI

Tolerar

REQUIERE O&M

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

IMPORTANCIA

REQUIERE CONTROLES

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

CONTROLES DE INGENIERIA

D.S.0552010-EM

Tolerar

512

Habilitación D.S.055formal/Monitoreo/Ent 2010-EM renamiento

D.S.0552010-EM

64

Tolerar

512

Habilitación D.S.055formal/Monitoreo/Ent 2010-EM renamiento

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes y chispeo. guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, Liberación de área.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes y chispeo. guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, Liberación de área.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes y chispeo. guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

Desate mecanizado de 5 puntos, iperc, rocas. Liberación de área.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes y chispeo. guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

lectura de medición de uso de camionetas gases., coordinacion de para realizar la secuencia de salidas de voladura de las labores la voladura.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes y chispeo. guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

vehiculoliviano para el chispeo de labores

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 14 Voladura de gases y filtro para polvo, frentes y chispeo. guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

Sostenimiento con pernos helicoidales, shotcrete.

SI

64

06

5 puntos, iperc, check list de equipos, licencia interna del operador,

SI

Tolerar

Revisión: 8/28/2013

CONTROLES

SI

Tolerar

SSO-P-33-1

SI

SI

iperc, check list de vehículos

5 puntos, iperc, Liberación de área.

SSO - P - 40

CL - MI -PETS - 08 desate manual de rocas

PLAN DE EMERGENCIA

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Página 35 de 129

Registro: Actualización:

512

Habilitación D.S.055formal/Monitoreo/Ent 2010-EM renamiento

32

Tolerar

64

Tolerar

64

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

1024

Estudios Urgentes/Eliminar

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

64

32

Registro del SGI

Tolerar

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

SI

REQUIERE O&M

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

IMPORTANCIA

REQUIERE CONTROLES

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

Revisión:

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

CL - MI -PETS - 08 desate manual de rocas

SI

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. Capacitación en uso de epp.

CL - MI -PETS - 08 desate manual de rocas

SI

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. SSO - P -39 Capacitación en uso de epp.

CL - MI -PETS - 08 desate manual de rocas

SI

desate con equipo mecanizado

inspección de 5 puntos, iperc, liberación de área, pets de desate de rocas.

SI

SI

SI

SI

06

8/28/2013

CONTROLES

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de gases.

SI

SSO-P-33-1

EPP´S

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo. casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 08 desate manual de rocas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Desate mecanizado de rocas. Sostenimiento 5 puntos, iperc, con pernos Liberación de área. helicoidales, shotcrete.

CL - MI -PETS - 08 desate manual de rocas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de gases.

CL - MI -PETS - 04 desate manual de rocas CL -MI -ESTD 01 ventilacion de labores. CL -ESTD -MI - 14 liberación de área.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 08 desate manual de rocas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 08 desate manual de rocas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, Liberación de área.

SI

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. Capacitación en uso de epp.

SSO - P -41

PLAN DE EMERGENCIA

Página 36 de 129

Registro: Actualización:

D.S.0552010-EM

64

Tolerar

512

Habilitación D.S.055formal/Monitoreo/Ent 2010-EM renamiento

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

32

Registro del SGI

Tolerar

D.S.0552010-EM

64

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

SI

REQUIERE O&M

SI

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

inspección de 5 puntos, iperc, liberación de área.

SI

SI

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

IMPORTANCIA

REQUIERE CONTROLES

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

CL - MI -PETS - 08 desate manual de rocas

EPP´S

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Desate mecanizado de 5 puntos, iperc, rocas. Liberación de área.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de gases.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. Capacitación en uso de epp.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. SSO - P -39 Capacitación en uso de epp.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de gases.

5 puntos, iperc, Liberación de área.

PLAN DE EMERGENCIA

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Página 37 de 129

Registro: Actualización:

32

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

32

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

Tolerar

512

Habilitación D.S.055formal/Monitoreo/Ent 2010-EM renamiento

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

Tolerar

D.S.0552010-EM

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

REQUIERE O&M

REQUIERE CONTROLES

IMPORTANCIA

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. Capacitación en uso de epp.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

uso de epp, inspeccion de epp.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, check list de equipos, licencia SSO - P - 40 interna del operador, bloqueos, señalizaciones.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

uso de equipos modernos

D.S.0552010-EM

20

32

Registro del SGI

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

SI

SI

SI

SI

cabina cerrada con aire 5 puntos, iperc, check acondicionado list de equipos.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Desate mecanizado de rocas. Sostenimiento 5 puntos, iperc, con pernos Liberación de área. helicoidales, shotcrete.

CL - MI -PETS - 09 Desate Mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 09 Desate Mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 09 Desate Mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de gases.

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. Capacitación en uso de epp.

PLAN DE EMERGENCIA

Página 38 de 129

Registro: Actualización:

64

Tolerar

D.S.0552010-EM

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

D.S.0552010-EM

64

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

Tolerar

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

REQUIERE O&M

REQUIERE CONTROLES

IMPORTANCIA

D.S.0552010-EM

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. SSO - P -39 Capacitación en uso de epp.

SI

32

64

Registro del SGI

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

5 puntos, iperc, Liberación de área.

SI

5 puntos, iperc, Liberación de área.

SI

SSO - P - 40

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

CL - MI -PETS - 09 Desate Mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 09 Desate Mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 09 Desate Mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 09 Desate Mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

Sostenimiento con pernos helicoidales, shotcrete.

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de gases.

CL - MI -PETS - 09 Desate Mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

Desate mecanizado de rocas. Sostenimiento 5 puntos, iperc, con pernos Liberación de área. helicoidales, shotcrete.

CL -MI -PETS - 11 sostenimiento con perno helicoidal CL -MI -PETS - 08 Desate manual de rocas CL -MI -PETS - 09 desate mecanizdo de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

equipos de monitoreo uso de epp, inspeccion de eagentes químicos. de epp.

CL -MI -PETS - 11 sostenimiento con perno helicoidal

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, Liberación de área.

PLAN DE EMERGENCIA

Página 39 de 129

Registro: Actualización:

128

Procedimiento de Operación/Entrenami ento

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

D.S.0552010-EM

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

32

96

Tolerar

Tolerar

Tolerar

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

REQUIERE O&M

REQUIERE CONTROLES

IMPORTANCIA

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

uso de epp, inspeccion de epp.

CL -MI -PETS - 11 sostenimiento con perno helicoidal

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

uso de epp, inspeccion SSO - P - 43 de epp.

CL -MI -PETS - 11 sostenimiento con perno helicoidal

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

uso de epp, inspeccion SSO - P -39 de epp.

CL -MI -PETS - 11 sostenimiento con perno helicoidal

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

uso de epp, inspeccion SSO - P - 40 de epp.

CL -MI -PETS - 11 sostenimiento con perno helicoidal

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

uso de epp, inspeccion de epp.

CL -MI -PETS - 11 sostenimiento con perno helicoidal

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

uso de epp, inspeccion de epp.

CL -MI -PETS - 11 sostenimiento con perno helicoidal

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, uso de epp, inspecion de equipo

CL -MI -PETS - 11 sostenimiento con perno helicoidal

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

96

64

Registro del SGI

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

SI

SI

SI

SI

uso de equipos con canastillas para trabajos en altura.

PLAN DE EMERGENCIA

Página 40 de 129

Registro: Actualización:

D.S.0552010-EM

32

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

96

32

96

32

64

Registro del SGI

Tolerar

Tolerar

Tolerar

Tolerar

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

SI

SI

SI

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

REQUIERE O&M

IMPORTANCIA

REQUIERE CONTROLES

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

inspeccion de 5 puntos, equipos de perforación uso de epp. con barrido Capacitación en uso de epp.

CL -MI -PETS - 11 sostenimiento con perno helicoidal

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

uso de equipos mecanizados

sostenimiento con shotcrete CL -MI -PETS - 08 Desate manual de rocas CL -MI -PETS - 09 desate mecanizdo de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

sostenimiento con shotcrete

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

sostenimiento con shotcrete

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

sostenimiento con shotcrete

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

sostenimiento con shotcrete

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

sostenimiento con shotcrete

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, Liberación de área.

uso de epp, inspeccion SSO - P -39 de epp.

SI

uso de epp, inspeccion de epp.

SI

5 puntos, iperc, uso de epp, inspecion de equipo

SI

5 puntos, iperc, uso de epp, inspecion de equipo

SI

5 puntos, iperc, uso de epp, inspecion de equipo

PLAN DE EMERGENCIA

Página 41 de 129

Registro: Actualización:

64

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

64

Tolerar

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

D.S.0552010-EM

32

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

32

64

Registro del SGI

Tolerar

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

REQUIERE O&M

IMPORTANCIA

REQUIERE CONTROLES

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

SI

SI

5 puntos, iperc, uso de epp, inspecion de equipo, hojas MSDS

SI

5 puntos, iperc, uso de epp, inspecion de equipo, hojas MSDS

SI

5 puntos, iperc, uso de SSO - P -12 epp, inspecion de equipo, hojas MSDS

Desate mecanizado de rocas. Sostenimiento 5 puntos, iperc, con pernos Liberación de área. helicoidales, shotcrete.

SI

SI

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

5 puntos, iperc, uso de epp, inspecion de SSO - P - 40 equipo, hojas MSDS

SI

SSO-P-33-1

uso de herramientas originales, herramientas operacionaales

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

sostenimiento con shotcrete

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

sostenimiento con shotcrete

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

sostenimiento con shotcrete

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

sostenimiento con shotcrete

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 12 Sostenimiento con Cable Bolting CL -MI -PETS - 08 Desate manual de rocas CL -MI -PETS 09 desate mecanizdo de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

uso de epp, inspeccion de epp.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 12 gases y filtro para polvo, Sostenimiento con Cable Bolting guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

inspeccion de herramientas, 5 puntos, SSO - P -41 iperc,

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 12 gases y filtro para polvo, Sostenimiento con Cable Bolting guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

PLAN DE EMERGENCIA

Página 42 de 129

Registro: Actualización:

D.S.0552010-EM

96

Tolerar

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

64

Registro del SGI

Tolerar

D.S.0552010-EM

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

equipos con coneccion 5 puntos, iperc, de línea a tierra. Liberación de área.

SI

Desate mecanizado de rocas. Sostenimiento 5 puntos, iperc, con pernos Liberación de área. helicoidales, shotcrete.

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de gases.

SI

SI

06

perforación con barrido

área despejada limpia de obstaculos.

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

SSO - P -39

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

CL - MI -PETS - 15 Perforacion de taladros largos

CL - MI -PETS - 15 Perforacion de taladros largos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, Liberación de área,

CL - MI -PETS - 15 Perforacion de taladros largos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, Liberación de área,

SSO - P -39

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 15 Perforacion gases y filtro para polvo, de taladros largos guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SSO - P -39

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 15 Perforacion gases y filtro para polvo, de taladros largos guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Desate mecanizado de rocas. Sostenimiento 5 puntos, iperc, con pernos Liberación de área. helicoidales, shotcrete.

PLAN DE EMERGENCIA

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 12 gases y filtro para polvo, Sostenimiento con Cable Bolting guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

señalización, uso de EPP, 5 puntos, iperc, Liberación de área.

SI

Revisión: 8/28/2013

CONTROLES

SI

D.S.0552010-EM

32

REQUIERE O&M

IMPORTANCIA

REQUIERE CONTROLES

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 15 Perforacion gases y filtro para polvo, de taladros largos guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Página 43 de 129

Registro: Actualización:

D.S.0552010-EM

64

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

64

64

Tolerar

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

96

Tolerar

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

64

Registro del SGI

Tolerar

D.S.0552010-EM

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

REQUIERE O&M

IMPORTANCIA

REQUIERE CONTROLES

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de gases.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 15 Perforacion gases y filtro para polvo, de taladros largos guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

Revisión tecnica, rutas desiganadas en un solo sentido, mantenimiento de vías

conos, cuñas, circulina, luces intermitentes. SSO - P - 40 Capacitación en manejo defensivo

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 15 Perforacion gases y filtro para polvo, de taladros largos guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

Revisión tecnica, rutas desiganadas en un solo sentido, mantenimiento de vías

conos, cuñas, circulina, luces intermitentes. Capacitación en manejo defensivo

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 15 Perforacion gases y filtro para polvo, de taladros largos guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

equipos en buen uso de epp, check list estado, mantenimiento de equipos. programado de equipos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 15 Perforacion gases y filtro para polvo, de taladros largos guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

equipos con coneccion 5 puntos, iperc, de línea a tierra. Liberación de área.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 15 Perforacion gases y filtro para polvo, de taladros largos guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

Desate mecanizado de rocas. Sostenimiento 5 puntos, iperc, con pernos Liberación de área. helicoidales, shotcrete.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 15 Perforacion gases y filtro para polvo, de taladros largos guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de gases.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 15 Perforacion gases y filtro para polvo, de taladros largos guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SSO - P -39

PLAN DE EMERGENCIA

Página 44 de 129

Registro: Actualización:

96

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

96

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

D.S.0552010-EM

96

Tolerar

512

Habilitación D.S.055formal/Monitoreo/Ent 2010-EM renamiento

64

32

Registro del SGI

Tolerar

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

REQUIERE O&M

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

IMPORTANCIA

REQUIERE CONTROLES

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

SI

uso de epp, inspeccion de epp.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 15 Perforacion gases y filtro para polvo, de taladros largos guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

equipo simba con brazo giratorio

5 puntos, iperc, Liberación de área. Check list de equipos, capacitación en el procedimiento de perforación

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 15 Perforacion gases y filtro para polvo, de taladros largos guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

Uso de equipos modernos en buen estado

5 puntos, iperc, Check list de equipos, capacitación en el procedimiento de perforación

SSO - P - 40

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 15 Perforacion gases y filtro para polvo, de taladros largos guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SSO - P -39

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 15 Perforacion gases y filtro para polvo, de taladros largos guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

equipos con coneccion 5 puntos, iperc, de línea a tierra. Liberación de área.

SI

Desate mecanizado de rocas. Sostenimiento 5 puntos, iperc, con pernos Liberación de área. helicoidales, shotcrete.

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 08 Desate manual de rocas sueltas CL - MI -PETS - 09 Desate mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de gases.

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -ESTD 01 ventilacion de labores. CL -ESTD -MI - 14 liberación de área.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

regado de carga, inspeccion de 5 puntos, uso de aspersores para uso de epp. regado de tajos. Capacitación en uso de epp. Monitoreo de agentes físicos.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 15 voladura de gases y filtro para polvo, taladros largos guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

PLAN DE EMERGENCIA

Página 45 de 129

Registro: Actualización:

1024

1024

32

32

Estudios Urgentes/Eliminar

Estudios Urgentes/Eliminar

Tolerar

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

96

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

64

64

Registro del SGI

Tolerar

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

SI

SI

REQUIERE O&M

SI

SI

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

IMPORTANCIA

REQUIERE CONTROLES

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SI

SSO-P-33-1

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

Desate mecanizado de rocas. Sostenimiento 5 puntos, iperc, con pernos Liberación de área. helicoidales, shotcrete.

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 08 Desate manual de rocas sueltas CL - MI -PETS - 09 Desate mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, Liberación de área.

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 08 Desate manual de rocas sueltas CL - MI -PETS - 09 Desate mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo, uso de arnes de seguridad, linea de vida.

SI

SSO - P - 43

SI

uso de epp, inspeccion de epp.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 15 voladura de gases y filtro para polvo, taladros largos guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. Capacitación en uso de epp.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 15 voladura de gases y filtro para polvo, taladros largos guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, uso de SSO - P -39 arnes y línea de vida

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para CL - MI -PETS - 15 voladura de gases y filtro para polvo, taladros largos i guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

empalmes rapidos

SI

vehiculos acondicionado para transportar explosivos, inspección de 5 puntos, SSO - P -12 uso de equipos iperc mecanizados de carguío

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 17 trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

Desate mecanizado de rocas. Sostenimiento 5 puntos, iperc, con pernos Liberación de área. helicoidales, shotcrete.

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 08 Desate manual de rocas sueltas CL - MI -PETS - 09 Desate mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

vehiculos acondicionado para inspección de 5 puntos, transportar explosivos, iperc, check list de SSO - P - 40 programa de vehículos mantenimiento de vehiculos

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 17 trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

SI

PLAN DE EMERGENCIA

Página 46 de 129

Registro: Actualización:

64

Registro del SGI

Tolerar

D.S.0552010-EM

1024

Estudios Urgentes/Eliminar

D.S.0552010-EM

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

D.S.0552010-EM

64

Tolerar

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

REQUIERE O&M

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

IMPORTANCIA

REQUIERE CONTROLES

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

SI

vehiculos acondicionado para inspección de 5 puntos, transportar explosivos, SSO - P - 40 iperc, check list de programa de vehículos mantenimiento de vehiculos

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 17 trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

Desate mecanizado de rocas. Sostenimiento 5 puntos, iperc, con pernos Liberación de área. helicoidales, shotcrete.

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 08 Desate manual de rocas sueltas CL - MI -PETS - 09 Desate mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

uso de equios mecanizados para el carguío

inspección de 5 puntos, SSO - P -12 iperc.

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 17 trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 pntos, iperc, uso de arnes y línea de vida

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 17 trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

inspección de 5 puntos, iperc.

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 17 trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

inspección de 5 puntos, iperc.

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 17 trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, uso de arnes y línea de vida, SSO - P - 43 check list de arnes.

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 17 trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

SI

SI

SI

SI

uso de equios mecanizados para el carguío

SSO - P - 43

PLAN DE EMERGENCIA

Página 47 de 129

Registro: Actualización:

64

Tolerar

64

Tolerar

256

Procedimiento de Operación/Entrenami ento

256

Procedimiento de Operación/Entrenami ento

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

512

Habilitación D.S.055formal/Monitoreo/Ent 2010-EM renamiento

D.S.0552010-EM

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

REQUIERE O&M

REQUIERE CONTROLES

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

uso de equipos modernos

5 puntos, iperc, check list de equipos, licencia SSO - P - 40 interna del operador,

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 17 trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

uso de equipos modernos

5 puntos, iperc, check list de equipos, licencia interna del operador,

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 17 trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, Liberación de área.

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 17 trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, Liberación de área.

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 17 trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

Desate mecanizado de 5 puntos, iperc, rocas. Liberación de área.

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 17 trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

lectura de medición de uso de camionetas gases., coordinacion de para realizar la secuencia de salidas de voladura de las labores la voladura.

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 17 trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

vehiculoliviano para el chispeo de labores

CL - MI -PETS - 15 voladura de taladros largos CL - MI -PETS 17 trasporte, almacenamiento y manipuleo de explosivos

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

SI

SI

Tolerar

Tolerar

IMPORTANCIA

SI

64

64

Registro del SGI

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

SI

SI

iperc, check list de vehículos

SSO - P -12

SSO - P - 40

PLAN DE EMERGENCIA

Página 48 de 129

Registro: Actualización:

512

64

32

Habilitación D.S.055formal/Monitoreo/Ent 2010-EM renamiento

Tolerar

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

64

Tolerar

512

Habilitación D.S.055formal/Monitoreo/Ent 2010-EM renamiento

64

32

Registro del SGI

Tolerar

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

SI

REQUIERE O&M

SI

SI

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

IMPORTANCIA

REQUIERE CONTROLES

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

Desate mecanizado de rocas. Sostenimiento 5 puntos, iperc, con pernos Liberación de área. helicoidales, shotcrete.

CL - MI -PETS - 09 Desate Mecanizado de rocas sueltas CL -ESTD -MI - 14 liberación de área. CL -MI -ESTD - 01 ventilacion de labores.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de gases.

CL - MI -PETS - 09 Desate Mecanizado de rocas sueltas CL - MI -ESTD - 01 ventilacion de labores. CL -ESTD -MI - 14 liberación de área.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 09 Desate Mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 09 Desate Mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. Capacitación en uso de epp.

SI

inspección de 5 puntos, mantenimiento de vías iperc, liberación de con equipos de área, check liste de limpieza, equipos de mantenimiento de vías

SI

Desate mecanizado de rocas. Sostenimiento 5 puntos, iperc, con pernos Liberación de área. helicoidales, shotcrete.

Desate Mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de gases.

CL - MI -PETS - 09 Desate Mecanizado de rocas sueltas CL - MI -ESTD - 01 ventilacion de labores. CL -ESTD -MI - 14 liberación de área.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 09 Desate Mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

SI

SI

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. Capacitación en uso de epp.

PLAN DE EMERGENCIA

Página 49 de 129

Registro: Actualización:

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

512

Habilitación D.S.055formal/Monitoreo/Ent 2010-EM renamiento

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

32

Registro del SGI

Tolerar

D.S.0552010-EM

64

Tolerar

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

SI

REQUIERE O&M

SI

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

desate con equipo mecanizado

SI

SI

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

IMPORTANCIA

REQUIERE CONTROLES

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

inspección de 5 puntos, iperc, liberación de SSO - P - 40 área, pets de desate de rocas.

Desate mecanizado de 5 puntos, iperc, rocas. Liberación de área.

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de gases.

SI

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. Capacitación en uso de epp.

SI

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. SSO - P -39 Capacitación en uso de epp.

SI

uso de control remoto para la limpieza en en los tajos

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de gases.

5 puntos, iperc, Liberación de área,

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

CL - MI -PETS - 09 Desate Mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Cl - MI - PETS - 10 Limpieza con scooptram

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Cl - MI - PETS - 10 Limpieza con scooptram

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Cl - MI - PETS - 10 Limpieza con scooptram

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Cl - MI - PETS - 10 Limpieza con scooptram

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Cl - MI - PETS - 10 Limpieza con scooptram

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Cl - MI - PETS - 10 Limpieza con scooptram

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

PLAN DE EMERGENCIA

Página 50 de 129

Registro: Actualización:

32

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

32

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

Tolerar

384

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

192

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

Tolerar

D.S.0552010-EM

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

REQUIERE O&M

REQUIERE CONTROLES

IMPORTANCIA

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

uso de epp, inspeccion de epp.

5 puntos, iperc, check seccion de labor de 5m list de equipos, licencia x 4m adecuado para el interna del operador, SSO - P - 40 transito del scoop bloqueos, señalizaciones.

cabina cerrada con aire 5 puntos, iperc, check acondicionado list de equipos.

SI

camaras de carguio con secciones adecuadas

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de gases.

SI

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. Capacitación en uso de epp.

SI

SI

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

SI

D.S.0552010-EM

20

96

Registro del SGI

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

5 puntos, iperc, Liberación de área,

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. Capacitación en uso de epp.

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

Cl - MI - PETS - 10 Limpieza con scooptram

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Cl - MI - PETS - 10 Limpieza con scooptram

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Cl - MI - PETS - 10 Limpieza con scooptram

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Cl - MI - PETS - 10 Limpieza con scooptram

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

PLAN DE EMERGENCIA

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

Página 51 de 129

Registro: Actualización:

192

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

64

32

64

64

Registro del SGI

Tolerar

Tolerar

Tolerar

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

REQUIERE O&M

IMPORTANCIA

REQUIERE CONTROLES

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

SI

camaras de carguio con secciones adecuadas

5 puntos, iperc, check list de equipos, licencia SSO - P - 40 interna del operador, bloqueos, señalizaciones.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

camaras de carguio con secciones adecuadas

5 puntos, iperc, check list de equipos, licencia SSO - P - 40 interna del operador, bloqueos, señalizaciones.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, falta pets de Carguio de mineral guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, check refugios peatonales, list de equipos, licencia seccion de labor de 5 x interna del operador, 4 metros bloqueos, señalizaciones.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, falta pets de Carguio de mineral guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

sotenimeinto con pernos helicoidales, shotcrete, deste mecanizado

falta pets de acarreo de mineral CL -PETS -MI - 08 desate manual de rocas sueltas. CL -PETS -MI - 09 desate mecanizado de rocas sueltas.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de Ventioladores auxiliares gases.

falta el procedimiento de Acarreo de mineral CL - MI -ESTD - 01 ventilacion de labores. CL -ESTD -MI - 14 liberación de área.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

falta el procedimiento de Acarreo de mineral CL - MI -ESTD - 01 ventilacion de labores. CL -ESTD -MI - 14 liberación de área.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, Liberación de área,

SI

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. Capacitación en uso de epp.

SI

inspección de 5 puntos, mantenimiento de vías iperc, liberación de con equipos de área, check liste de limpieza, equipos de mantenimiento de vías

falta procedimiento acarreo de minaeral CL -PETS -MI - 07 mantenimiento de vías y cunetas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

sotenimeinto con pernos helicoidales, shotcrete, deste mecanizado

CL - MI -PETS - 01 instalación de ventiladores CL - MI -PETS 08 Desate manual de rocas sueltas, CL - MI -PETS - 09 desate mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, Liberación de área,

PLAN DE EMERGENCIA

Página 52 de 129

Registro: Actualización:

Registro del SGI

D.S.0552010-EM

32

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

D.S.0552010-EM

32

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

D.S.0552010-EM

64

Tolerar

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

REQUIERE O&M

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LEGAL

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RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

CL - MI -PETS - 01 instalación de ventiladores CL - MI -ESTD 01 Ventilación de labores. CL MI -ESTD - 14 liveración de área

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de Ventioladores auxiliares gases.

SI

5 puntos, iperc, check refugios peatonales, list de equipos, licencia SSO - P - 40 seccion de labor de 5 x interna del operador, 4 metros bloqueos, señalizaciones.

CL - MI -PETS - 01 instalación de ventiladores

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

sotenimeinto con pernos helicoidales, shotcrete, deste mecanizado

CL - MI -PETS - 01 instalación de ventiladores CL - MI -PETS 08 Desate manual de rocas sueltas, CL - MI -PETS - 09 desate mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de Ventioladores auxiliares gases.

CL - MI -PETS - 01 instalación de ventiladores CL - MI -ESTD 01 Ventilación de labores. CL MI -ESTD - 14 liveración de área

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

uso de silenciadores en uso de epp, inspeccion los motores de de epp. ventiladores

CL - MI -PETS - 01 instalación de ventiladores

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, check refugios peatonales, list de equipos, licencia SSO - P - 40 seccion de labor de 5 x interna del operador, 4 metros bloqueos, señalizaciones.

CL - MI -PETS - 01 instalación de ventiladores

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

uso de herramientas originales, herramientas operacionaales

CL - MI -PETS - 01 instalación de ventiladores

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 01 instalación de ventiladores

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, Liberación de área,

inspeccion de herramientas, 5 puntos, SSO - P -41 iperc,

5 puntos, iperc, uso de arnes y línea de vida, SSO - P - 43 check list de arnes.

PLAN DE EMERGENCIA

Página 53 de 129

Registro: Actualización:

256

64

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

32

Tolerar

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

64

64

64

32

Registro del SGI

Tolerar

Tolerar

Tolerar

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

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LEGAL

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06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta CL - MI -PETS - 08 Desate manual de rocas CL - MI -PETS - 09 desate Mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta CL - MI - ESTD - 01 Ventilacion de labores CL - MI ESTD - 14 liberación de area

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. Capacitación en uso de epp. Monitoreo de polvo

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, Liberación de área,

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta CL - MI -PETS - 08 Desate manual de rocas CL - MI -PETS - 09 desate Mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

sotenimeinto con pernos helicoidales, shotcrete, deste mecanizado

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de Ventioladores auxiliares gases.

SI

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

5 puntos, iperc, Liberación de área,

SI

sotenimeinto con pernos helicoidales, shotcrete, deste mecanizado

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de Ventioladores auxiliares gases.

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta (la empresa especializada cuenta con pets de construccion de muro)

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de Ventioladores auxiliares gases.

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta (la empresa especializada cuenta con pets de construccion de muro)

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de Ventioladores auxiliares gases.

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta (la empresa especializada cuenta con pets de construccion de muro)

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta (la empresa especializada cuenta con pets de construccion de muro)

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. Capacitación en uso de epp. Monitoreo de polvo

PLAN DE EMERGENCIA

Página 54 de 129

Registro: Actualización:

64

256

64

32

96

64

64

64

Registro del SGI

Tolerar

D.S.0552010-EM

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

Tolerar

Tolerar

Tolerar

Tolerar

Tolerar

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

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LEGAL

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PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

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06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

inspeccion de herramientas, 5 puntos, SSO - P -41 iperc,

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta (la empresa especializada cuenta con pets de construccion de muro)

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, Liberación de área,

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta CL - MI -PETS - 08 Desate manual de rocas CL - MI -PETS - 09 desate Mecanizado de rocas sueltas (falta procedimeinto de instalacion de tuberias de relleno)

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta (falta procedimeinto de instalacion de tuberias de relleno)

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta (falta procedimeinto de instalacion de tuberias de relleno)

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

uso de herramientas originales, herramientas operacionaales

SI

sotenimeinto con pernos helicoidales, shotcrete, deste mecanizado

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de Ventioladores auxiliares gases.

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. Capacitación en uso de epp. Monitoreo de polvo

SI

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

SI

5 puntos, iperc, equipos con coneccion Liberación de área. de línea a tierra. EPP específico para soladura

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de Ventioladores auxiliares gases.

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de Ventioladores auxiliares gases.

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

uso de herramientas originales, herramientas operacionaales

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta (falta procedimeinto de instalacion de tuberias de relleno)

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SSO - P -39

inspeccion de herramientas, 5 puntos, SSO - P -41 iperc,

PLAN DE EMERGENCIA

Página 55 de 129

Registro: Actualización:

512

Habilitación D.S.055formal/Monitoreo/Ent 2010-EM renamiento

512

Habilitación D.S.055formal/Monitoreo/Ent 2010-EM renamiento

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

64

32

Registro del SGI

Tolerar

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

64

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

REQUIERE O&M

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

IMPORTANCIA

REQUIERE CONTROLES

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

SI

5 puntos, iperc, uso de SSO - P - 43 arnes y línea de vida, check list de arnes.

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

señalización, uso de EPP, 5 puntos, iperc, Liberación de área.

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta (falta procedimeinto de instalacion de tuberias de relleno)

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, check refugios peatonales, list de equipos, licencia SSO - P - 40 seccion de labor de 5 x interna del operador, 4 metros bloqueos, señalizaciones.

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta (falta procedimeinto de instalacion de tuberias de relleno)

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

sotenimeinto con pernos helicoidales, shotcrete, deste mecanizado

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta CL - MI -PETS - 08 Desate manual de rocas CL - MI -PETS - 09 desate Mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de Ventioladores auxiliares gases.

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

SI

inspeccion de 5 puntos, uso de epp. Capacitación en uso de epp. Monitoreo de polvo

SI

SI

SI

5 puntos, iperc, Liberación de área,

uso de herramientas originales, herramientas operacionaales

inspeccion de herramientas, 5 puntos, SSO - P -41 iperc,

señalización, uso de EPP, 5 puntos, iperc, Liberación de área.

PLAN DE EMERGENCIA

Página 56 de 129

Registro: Actualización:

256

128

64

32

64

96

Registro del SGI

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

Tolerar

Tolerar

Tolerar

Tolerar

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

D.S.0552010-EM

48

Tolerar

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

REQUIERE O&M

IMPORTANCIA

REQUIERE CONTROLES

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

SI

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

5 puntos, iperc, uso de SSO - P - 43 arnes y línea de vida, check list de arnes.

CL - MI -PETS - 04 Relleno en pasta

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, Liberación de área,

CL - MI -PETS - 05 recuperacion de agua acida en sumideros CL - MI -PETS - 08 Desate manual de rocas CL - MI -PETS - 09 desate Mecanizado de rocas sueltas falta pets de instalacion de bombas sumergibles

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

sotenimeinto con pernos helicoidales, shotcrete, deste mecanizado

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de Ventioladores auxiliares gases.

CL - MI -PETS - 05 recuperacion de agua acida en sumideros CL - MI -ESTD - 01 ventilación de mina

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

uso de silenciadores en uso de epp, inspeccion los motores de de epp. ventiladores

CL - MI -PETS - 05 recuperacion de agua acida en sumideros

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

uso de herramientas originales, herramientas operacionaales

CL - MI -PETS - 05 recuperación de aguas acidas (falta el procedimiento de instalación de bombas sumergibles)

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

CL - MI -PETS - 05 recuperación de aguas acidas recuperación de aguas acidas (falta el procedimiento de instalación de bombas sumergibles)

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

inspeccion de herramientas, 5 puntos, SSO - P -41 iperc,

SI

equipos con coneccion 5 puntos, iperc, de línea a tierra. Liberación de área.

SI

Uso de manitoo para la 5 puntos, ierc, instalacipon de la inspeccion de equipo bomba

CL - MI -PETS - 05 recuperación de aguas acidas recuperación de aguas acidas (falta el procedimiento de instalación de bombas sumergibles)

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

sotenimeinto con pernos helicoidales, shotcrete, deste mecanizado

CL - MI -PETS - 07 mantenimiento de vías y cunetas CL - MI -PETS - 08 Desate manual de rocas CL - MI -PETS - 09 desate Mecanizado de rocas sueltas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, Liberación de área,

SSO - P -39

PLAN DE EMERGENCIA

Página 57 de 129

Registro: Actualización:

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

128

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

D.S.0552010-EM

32

Tolerar

256

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

64

Registro del SGI

Tolerar

D.S.0552010-EM

32

Tolerar

384

Procedimiento de D.S.055Operación/Entrenami 2010-EM ento

144

Procedimiento de Operación/Entrenami ento

REQUIERE PLANES DE EMERGENCI A

REQUIERE O&M

IMPORTANCIA

REQUIERE CONTROLES

ACCIONES

LEGAL

RIESGO RESIDUAL

RESUMEN SGSSO

PARTES INTERESADAS

uación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-1

Revisión:

06

8/28/2013

CONTROLES

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES DE CAMPO

DOCUMENTO DEL PROCESO (Procedimiento Estándar)

DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD (PETS / Instructivo

OTRO DOCUMENTO RELACIONAD (Planes, Manuales, Reglamentos,etc)

EPP´S

SI

inspección de 5 puntos, iperc, liberación de mantenimiento de vías área, check liste de con motoniveladora equipos de mantenimiento de vías

CL - MI -PETS - 07 mantenimiento de vías y cunetas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, check refugios peatonales, list de equipos, licencia SSO - P - 40 seccion de labor de 5 x interna del operador, 4 metros bloqueos, señalizaciones.

CL - MI -PETS - 07 mantenimiento de vías y cunetas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

uso de silenciadores en uso de epp, inspeccion los motores de de epp. ventiladores

CL - MI -PETS - 07 mantenimiento de vías y cunetas

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

sotenimeinto con pernos helicoidales, shotcrete, deste mecanizado

SI

5 puntos, iperc, equipos de monitoreo Liberación de área, de eagentes químicos. lectura de medición de Ventioladores auxiliares gases.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

uso de silenciadores en uso de epp, inspeccion los motores de de epp. ventiladores

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

5 puntos, iperc, check refugios peatonales, list de equipos, licencia SSO - P - 40 seccion de labor de 5 x interna del operador, 4 metros bloqueos, señalizaciones.

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

SI

Uso de manitoo para la 5 puntos, ierc, instalacipon de la inspeccion de equipo bomba

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

5 puntos, iperc, Liberación de área,

PLAN DE EMERGENCIA

casco, lentes de seguridad. Respirador con cartucho para gases y filtro para polvo, guantes, botas punta de acero, correa portalamparas, tapon auditivo.

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PELIGRO

Aceite y grasa

Agentes Biológicos (hongos, bacterias, etc.) Agrotóxicos / Defensores agrícolas Animales en general (silvestres) Animales ponzoñosos Áreas cáusticas Armas de fuego Asalto / Secuestro / Abordaje ostensivo

RIESGO

Derrame Contacto con Generación de Contacto con Exposición a Contaminación Exposición a Contaminación Ataque de Ataque de Picadura Captura Ingestión Abatimiento Manipulación / utilización Asalto / secuestro Estrés Explosión

Calderas / Vasos bajo presión Ignición / Incendio Calor Campo eléctrico / magnético

Exposición a Exposición a Alteración

Condiciones climáticas adversas

Aluvionación Inundación Exposicion a

Consumo/desperdicio de recursos naturales

Descarga eléctrica (rayos)

Diferencia de temperatura ambiente

Generación de Alcanzado por Shock eléctrico Ignición / Incendio Explosión Exposición a Desborde / Derrame

Dique / poza de contención Rompimiento

Efluente líquido industrial

Generación de

Efluente líquido sanitario

Generación de

Efluente líquido sanitario

Generación de Cortocircuito

Electricidad Energía Estática Energía Potencial Equipo de Izado / Movimiento / Carga suspendida

Shock eléctrico Contacto con Contacto con Caída de objetos Aplastamiento Shock eléctrico

Equipo electroportátil

Falta de agua Falta de lluvia / estiaje

Cortocircuito Manipulación / utilización Ausencia/ Reducción de Oxígeno Cansancio Movimiento / Posición antiergonómica Estrés Generación de Desmoronamiento Erosión Soterramiento Consumo de Inundación Inundación Aluvionación Exposición a Exposición a

Fauna / Flora

Contaminación

Espacio Confinado Espacio de trabajo (distribución física) / Obstáculo Estéril Excavación Exceso de agua Exceso de lluvia

Fluido Orgánico Frío Gases / Fluidos Presurizados

Exposición a Generación de Estrés Exposición a Manipulación / utilización Ignición / Incendio

Gases / Vapores / Niebla Explosión Herramientas eléctricas/hidráulicas/neumáticas

Golpear/ Golpearse contra

Herramientas manuales

Golpear/ Golpearse contra

Humedad

Exposición a Inhalación Exposición a Generación de

Humos Metálicos

Iluminación

Cansancio Shock eléctrico

Insectos y Roedores

Ataque de Shock eléctrico

Instalaciones Eléctricas

Cortocircuito Ignición / Incendio

Intemperie

Exposición a

Invasores / extraños

Ataque de

Materiales cortantes/ perforantes

Contacto con

Metal líquido Mobiliario/Muebles anti-ergonómicos Monotonía Motores Eléctricos / Electrónicos Motores mecánicos / a explosión Organización del Trabajo

Salpicaduras/expulsión de partículas Desborde / Derrame Estrés Movimiento / Posición antiergonómica Cansancio Cansancio Estrés Shock eléctrico Reacción Estrés Generación de Cansancio Aprisionamiento

Partes movibles / rotatorias Apresamiento Particulados / Polvo Pendiente/declive

Inhalación Caida de objetos Desmoronamiento Esfuerzo excesivo

Piso / canaleta / zanja

Caída en el mismo nivel

Postura / posición incómoda Presión Radiaciones ionizantes Radiaciones no ionizantes

Movimiento / Posición antiergonómica Estrés Emisión de Emisión de Estrés Cansancio Manipulación / utilización Generación de Incompatibilidad Manipulación / utilización Generación de Incompatibilidad Manipulación / utilización Generación de Incompatibilidad

Repetitividad Residuo orgánico no peligroso

Residuo sólido peligroso

Residuos sólidos no peligrosos

Rocas sueltas

Aplastamiento Abatimiento Estrés

Ruido

Superficie Caliente Superficie Irregular

Cansancio Exposición a Exposición a Contacto con Contacto con

Sustancia química / peligrosas / Explosivos

Contacto con

Ruido

Ausencia/ Reducción de Oxígeno Tanque

Caída desde un nivel diferente

Trabajo en turno / Nocturno Trabajo Físico Pesado / Esfuerzo Físico Trabajo solitario

Estrés Esfuerzo excesivo Estrés Caída en el mismo nivel

Trabajos en altura

Caída desde un nivel diferente Caída de objetos

Transportadores

Aprisionamiento

Transporte Manual de Peso

Esfuerzo excesivo Rompimiento Manipulación / utilización Esfuerzo excesivo Embestida / Colisión Atropello Patinada Emisión de Vuelco Estrés Exposición a

Tubería

Vehículos y equipo móvil

Vibración

CONSECUENCIAS

Contaminación del suelo / agua Daño a la salud Contaminación Daños a la salud Daños a la salud Contaminación Daños a la salud Contaminación del suelo / aire Heridas / Excoriaciones / Rasguños Heridas / Excoriaciones / Rasguños Daños a la salud Daño a la persona Daños a la salud Muerte Muerte Daño a la persona Estrés Daños materiales (equipo e instalaciones) Muerte Daños materiales (equipo e instalaciones) Quemadura Daños a la salud Daño a la salud Alteración de la calidad del agua, suelo y aire Alteración del clima Aluvionación Alteración del paisaje Stress Alteración del paisaje Agotamiento de recursos naturales Muerte Muerte Muerte Quemadura Daños materiales (equipo e instalaciones) Daños a la salud Variación en la existencia de especies Variación en la disponibilidad de recursos Alteración del paisaje Contaminación Alteración de la biodiversidad Alteración de la calidad del agua y del suelo Alteración de la fauna Alteración de la flora Contaminación Alteración de la calidad del agua Contaminación del agua Contaminación del suelo Alteración de la calidad del agua

Contaminación del agua Contaminación del suelo Electrocución Muerte Quemadura Daño a la persona Daño a la persona Fractura Muerte Electrocución Muerte Electrocución Electrocución Asfixia Fatiga / Cansancio Compromiso del Sistema Musculoesquelético Estrés Variación en la disponibilidad de recursos Contusión Heridas / Excoriaciones / Rasguños Asfixia Agotamiento de recursos naturales Alteración del paisaje Alteración del paisaje Aluvionación Variación de la disponibilidad de recursos Variación de la disponibilidad de recursos Alteración de la fauna Alteración de la flora Alteración de la biodiversidad Daño a la salud Contaminación Estrés Daños a la salud Daño a la persona Contusión Daños materiales (equipo e instalaciones) Quemadura Daños materiales (equipo e instalaciones) Muerte Contusión Heridas / Excoriaciones / Rasguños Contusión Heridas / Excoriaciones / Rasguños Corte Daños a la salud Daños a la salud Daños a la salud Alteración de la calidad del aire Fatiga / Cansancio Pérdida de la capacidad visual Electrocución

Heridas / Excoriaciones / Rasguños Electrocución Muerte Electrocución Daños materiales (equipo e instalaciones) Quemadura Daños a la salud Heridas / Excoriaciones / Rasguños Trastorno de la comodidad de la comunidad Corte Heridas / Excoriaciones / Rasguños Quemadura Quemadura Estrés Compromiso del Sistema Musculoesquelético Fatiga / Cansancio Fatiga / Cansancio Estrés Electrocución Daño a la persona Estrés Trastorno de la comodidad de la comunidad Fatiga / Cansancio Amputación Muerte Amputación Muerte Daños a la salud Daño a la persona Daño a la persona Compromiso del Sistema Musculoesquelético Fractura Heridas / Excoriaciones / Rasguños Compromiso del Sistema Musculoesquelético Estrés Daños a la salud Daños a la salud Estrés Fatiga / Cansancio Contaminación Contaminación del suelo Intoxicación Contaminación Contaminación del suelo Muerte Contaminación Contaminación del suelo Intoxicación Muerte Fractura Contusión Estrés

Fatiga / Cansancio Pérdida de la capacidad auditiva Contaminación por ruido Quemadura Corte Contaminación Daños a la salud Intoxicación Quemadura Asfixia Muerte Fractura Estrés Compromiso del Sistema Musculoesquelético Estrés Fractura Muerte Fractura Fractura Amputación Muerte Compromiso del Sistema Musculoesquelético Daños materiales (equipo e instalaciones) Fatiga / Cansancio Compromiso del Sistema Musculoesquelético Muerte Muerte Muerte Contaminación del aire Muerte Estrés Daños a la salud

VM Documento de Datos Hoja de Evaluación de Riesgo - SSMA & Q

EVALUACIÓN DE RIESGO DE SEGURIDAD - PALABRAS GRAV.

DESCRIPCIÓN

Naturaleza del incidente

64 32

CATASTRÓFICO

Múltiples muertes

CRÍTICO

Muerte o gran número de incidentes serios / incapacitantes

16

SERIO

Uno o más incidentes serios / incapacitantes

MARGINAL

Lesiones leves

NO SIGNIFICATIVO

Atención de primeros auxilios

8 4 PROB.

DESCRIPCIÓN

No. de ocurrencias

32

REGULAR

Más de 5 veces al año

16

PROBABLE

Hasta 5 veces al año

8

POCO COMÚN

Anualmente

4

RARO

Una vez cada 10 años

2

SUMAMENTE IMPROBABLE

Una vez en 100 años o más

EXP.

5 4 3 2 1

DESCRIPCIÓN

% de la fuerza de trabajo expuesta

AMPLIA

80 a 100%

DISPERSA

60 a 79%

SIGNIFICATIVA

40 a 59%

RESTRINGIDA

20 a 39%

NO SIGNIFICATIVA

1a 19%

EVALUACIÓN DE RIESGO DE SALUD - PALABRAS D GRAV.

64 32 16 8

DESCRIPCIÓN

Naturaleza del incidente

CATASTRÓFICO

Muerte(s)

CRÍTICO

Estado de salud irreversible

SERIO

Estado de salud reversible

MARGINAL

Enfermedad leve

4

NO SIGNIFICATIVO

PROB.

DESCRIPCIÓN

Irritación No. de ocurrencias

32

REGULAR

Más de 5 veces al año

16

PROBABLE

Hasta 5 veces al año

8

POCO COMÚN

Anualmente

4

RARO

Una vez en 10 años

2

SUMAMENTE IMPROBABLE

Una vez en 100 años o más

EXP.

5 4 3 2 1

DESCRIPCIÓN

LEO (Límite de Exposición Ocupacional)

AMPLIA

Más del doble del NR 15

DISPERSA

Por encima del NR 15

SIGNIFICATIVA

Igual al NR 15

RESTRINGIDA

Entre el nivel de acción y el NR 15

NO SIGNIFICATIVA

Por debajo del nivel de acción

EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL - PALABRAS GRAV.

DESCRIPCIÓN

Naturaleza del incidente

64

CATASTRÓFICO

Daño irreversible al medio ambiente o al ecosistema

32

CRÍTICO

Daños de largo plazo y/o extendidos al medio ambiente

16

SERIO

Efecto permanente sobre la comunidad. Daño al medio ambiente.

8

MARGINAL

Perturbación ecológica de corto plazo. Influencia restringida sobre la comunidad.

4

NO SIGNIFICATIVO

Estrés ecológico sobre el medio ambiente. Posible incomodidad a la comunidad.

PROB.

DESCRIPCIÓN

No. de ocurrencias

32

REGULAR

Más de 5 veces al año

16

PROBABLE

Hasta 5 veces al año

POCO COMÚN

Anualmente

8

4

RARO

Una vez en 10 años

2

SUMAMENTE IMPROBABLE

Una vez en 100 años o más

EXP.

5 4 3 2 1

TIPO

A B C D E

DESCRIPCIÓN

Período de exposición

AMPLIA

> 50 años

DISPERSA

10 - 50 años

SIGNIFICATIVA

1 - 10 años

RESTRINGIDA

< 1 año

NO SIGNIFICATIVA

< 1 día

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Intolerable / Crítico / Desastroso Muy alto / Grave / Grande Alto / Serio / Importante Medio / Significativo / Notorio Bajo / Tolerable / Menor

Preparado por: Alexander Moutinho

VM

Código

Documento de Datos Evaluación de Riesgo - SSMA & Q

Revisión Área Páginas

ÓN DE RIESGO DE SEGURIDAD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIÓN Naturaleza de los daños a la propiedad

Reacción de las autoridades / público

Pérdidas de propiedad devastadoras

Prensa internacional y/o proceso

Pérdidas de propiedad serias / muy extendidas

Prensa nacional / local y/o multa elevada

Pérdidas de propiedad significativas /calculables

Reclamo de la comunidad y/o multa no elevada

Pérdidas de propiedad menores

Reclamo individual y/o no conformidad legal

Pérdidas de propiedad menores, pérdidas aisladas

Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estándar

Historial de operaciones similares

Índice de recurrencia

El número de ocurrencias es elevado

La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de incidentes leves.

Ocurrencias regulares

A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer los incidentes vuelven a ocurrir.

El número de ocurrencias es bajo

Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy común.

Poco común

La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen controles y éstos se mantienen.

Improbable

No se tiene información de recurrencias. Frecuencia de la exposición

Cantidades

Continuamente

Instalación de grandes dimensiones

Diariamente

Instalación grande

Semanalmente

Gran cantidad

Mensualmente

Cantidad significativa

Anualmente

Pequeña cantidad

CIÓN DE RIESGO DE SALUD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIÓN Reacción de las autoridades / público

Implicancias económicas

Prensa internacional y/o proceso

Pérdida total

Prensa nacional / local y/o multa elevada

Incapacidad económica prolongada

Reclamo de la comunidad y/o multa baja

Impacto económico significativo sobre el negocio

Reclamo individual y/o no conformidad legal

Pequeño impacto económico sobre el negocio

Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estándar

Pequeña pérdida económica

Historial de operaciones similares

Índice de recurrencia

El número de ocurrencias es elevado

La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de incidentes leves.

Ocurrencias regulares

A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer los incidentes vuelven a ocurrir.

El número de ocurrencias es bajo

Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy común.

Poco común

La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen controles y éstos se mantienen.

Improbable

No se tiene información de recurrencias. % de la fuerza de trabajo

Tiempo de exposición

80 a 100 %

Continuamente / diariamente

60 a 97 %

Semanalmente

40 a 59 %

Mensualmente

20 a 39 %

Poco común

1 a 19 %

Rara vez

ÓN DEL RIESGO AMBIENTAL - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIÓN Reacción pública / implicancia legal

Costo

Prensa internacional y/o proceso

Impacto negativo sobre los mercados internacionales

Prensa nacional / local y/o multa elevada

Impacto negativo sobre los mercados nacionales

Reclamo de la comunidad y/o multa baja

La performance económica de las empresas u organizaciones está influenciada negativamente

Reclamo individual y/o no conformidad legal

La performance económica del departamento o de la sección está influenciada negativamente

Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estándar

Se incurre en costos menores como resultado del incidente

Historial de operaciones similares

Índice de recurrencia

El número de ocurrencias es elevado

La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de incidentes leves.

Ocurrencias regulares

A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer los incidentes vuelven a ocurrir.

El número de ocurrencias es bajo

Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy común.

Poco común

La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen controles y éstos se mantienen.

Improbable

No se tiene información de recurrencias. Escala de exposición

Naturaleza del medio ambiente

Internacional

Medio ambiente natural/frágil

Regional / nacional

Medio ambiente natural/sensible

Local

Medio ambiente natural protegido o construido

Alrededores inmediatos

Medio ambiente natural flexible, desprotegido

Contenida en el área

Medio ambiente parcialmente construido, contenido / controlado

VALORES DEL RIESGO CONTROLADO > 1000

NIVEL DE CONTROL REQUERIDO Estudios Urgentes / Eliminar

700 a 999

Bloqueo Físico / Habilitación Formal/ Procedimiento de Operación / Monitoreo Continuo / Entrenamiento

400 a 699

Habilitación Formal / Procedimiento de Operación/ Monitoreo Periódico / Entrenamiento

100 a 399

Procedimiento de Operación / Entrenamiento

< 99

Confidencial: VM

Tolerar

Aprobado por: Angelo Alfredo Baldo COPIA CONTROLADA – FECHA DE IMPRESIÓN:

DD-VM-HSMQ-041 1.2 HSMQ 1.0

ÓN Implicancias económicas Pérdida total Incapacidad económica prolongada Impacto económico significativo sobre el negocio Impacto económico menor sobre el negocio Pequeña pérdida económica Historial de incidentes Ocurre con frecuencia. Otras empresas o unidades experimentaron incidentes con regularidad La empresa experimentó más de uno de estos tipos de incidentes La empresa o una empresa similar experimentó dichos incidentes Una amplia base de datos indica que un incidente puede ocurrir una vez en la vida de la operación La historia de incidentes es muy rara Características típicas del factor de riesgo Extremadamente peligroso Muy peligroso Peligroso Factor de riesgo significativo Factor de riesgo bajo

Consecuencias médicas Epidémica con consecuencias fatales Epidémica con serias consecuencias médicas en el largo plazo Epidémica con consecuencias leves Efectos nocivos para la salud en un gran número de personas

Efectos leves en la salud que son reversibles Historial de incidentes Ocurre con frecuencia. Otras empresas o unidades experimentaron incidentes con regularidad La empresa experimentó más de uno de estos tipos de incidentes La empresa o una empresa similar experimentó dichos incidentes Una amplia base de datos indica que un incidente puede ocurrir una vez en la vida de la operación La historia de incidentes es muy rara Características típicas del factor de riesgo Extremadamente contagiosa Contagiosa Con facilidad para contaminarse Se puede producir contaminación pero no es común En casos excepcionales ("soft skull")

N Impacto econólogico y social Daños ecológicos irreversibles y/o extensos, impactos permanentes sobre la comunidad Daños ecológicos de larga duración y/o muy extendidos e impactos permanentes sobre la comunidad, potencialmente reversibles Perturbación ecológica de larga duración e / o impactos significativos sobre la comunidad Perturbación ecológica de corta duración e/o impactos restringidos sobre la comunidad Estrés ecológico e/o incomodidad para la comunidad Historial de incidentes Ocurre con frecuencia. Otras empresas o unidades experimentaron incidentes con regularidad La empresa experimentó más de uno de estos tipos de incidentes La empresa o una empresa similar experimentó tales incidentes

Una amplia base de datos indica que un incidente puede ocurrir una vez en la vida de la operación La historia de incidentes es muy rara Tipo de medio ambiente Medio ambiente único o frágil Medio ambiente sensible Medio ambiente protegido Medio ambiente flexible pero desprotegido Medio ambiente controlado

NIVEL DE EFICACIA 81% a 99% 71% a 80% 55% a 70% 45% a 54% 20% a 44%

5/11/2018

Mit 1

NIVEL DE CONTROL

A Estudios Urgentes / 99% Eliminar

B Bloqueo Físico / Habilitación Formal/ Procedimiento de 75% Operación / Monitoreo Continuo / Entrenamiento

C Documentación 50% Formal / Monitoreo / Entrenamiento

25%

D Procedimiento de Operación / Entrenamiento

CONTROL QUE DEBE SER IMPLEMENTADO

Deben llevarse a cabo estudios urgentes de eliminación drástica del nivel de riesgo. Estudios de este tipo están normalmente asociados a asignación de recursos, benchmarking y establecer convenios con consultoras, entidades de investigación y universidades. Controles que exceden las necesidades.

Deben establecerse bloqueos físicos que minimicen el riesgo estudiado. Comunmente son utilizados dispositivos tipo Poka Yoke (a prueba de fallas). Debe haber una correlación entre los dispositivos y los procedimientos escritos. Debe haber mecanismos de monitoreo paara garantizar el mantenimiento de los riesgos en niveles aceptables.

Deben ser establecidos procedimientos formales para el control de la situación. Una metodología de monitoreo determinado e implementado. Los operadores involucrados son entrenados y reentrenados en intervalos específicos.

Normalmente la determinación de procedimientos operacionales y la evaluación/entrenamiento de los trabajadores involucrados es suficiente para llevar los riesgos a niveles tolerables.

3%

E Tolerar

Las prácticas no documentadas actuales son suficientes para mantener los riesgos en niveles aceptables.

VM Documento de Datos Hoja de Evaluación de Riesgo - SSMA & Q

CONTRO 1. EQUIPO / TECNOLOGÍA

2. MONITOREO / MANTENIMIENTO

Mejor Tecnología Disponible (sin pensar en el costo) Equipo de tecnología más reciente (tecnología de punta) Que cumple con las especificaciones y los criterios específicos (exclusivos) del proyecto, con respecto a los requisitos y/o criterios de SSMAQ.

Se implementa un mejor método de monitoreo para que esté disponible. El equipo de monitoreo electrónico se calibra de acuerdo con las especificaciones y los certificados de calibración están disponibles de inmediato. El monitoreo se ingresa en un sistema

Mejor tecnología disponible sin costos excesivos. Equipos con criterios específicos de proyecto en lo que se refiere al desempeño de SSMAQ.

Se documenta, implementa y acata los requisitos específicos de monitoreo. Se registra formalmente todos los monitoreos. Una persona con entrenamiento y experiencia específicos (documentados) realiza las inspecciones y monitoreos. El mantenimiento es espec

Tecnología alineada con la media de sofisticación aceptada de conformidad con la categoría industrial (papel, metal, explotación minera, cemento). Equipo que cumple con las especificaciones estándar de la industria, con relación a los requisitos de SSMAQ.

Se implementa y se acata los métodos de monitoreo estándar de la categoría industrial. Se documenta y se acata los requisitos de calibración. El mantenimiento se programa en un sistema de mantenimiento formal. El gerente de la actividad o del equipo puede

La tecnología debe ser "aceptada" en la categoría industrial. Se debe evitar las tecnologías con limitaciones o puntos débiles conocidos. Los equipos cumplen con los códigos de los estándares industriales. En la medida que lo permite la práctica, se evita

Se documenta, se acata y se cumple con los estándares de la industria para los requisitos de monitoreo y calibración. Personal debidamente entrenado utiliza checklists estándar para las inspecciones. Se registra todas las inspecciones. En ca

En este caso, la tecnología no es lo fundamental y se puede utilizar tecnología que esté disponible de inmediato. El equipo cumple con los códigos del estándar legal y de la industria. Se cumple con los requisitos básicos y razonables de SSMAQ. Uso

Se documenta y se acata los estándares de monitoreo y calibración aceptables para la categoría industrial. El mantenimiento se programa y se realiza de conformidad con lo planeado. No es necesario registrar formalmente las inspecciones en el

Confidencial: VM

Código

DD-VM-HS

Revisión

1.2

Área

HSM

Páginas

1.0

CONTROL DETALLADO A SER IMPLEMENTADO 3. PERSONAL/ENTRENAMIENTO

4. MÉTODO / PROCEDIMIENTOS / PETS

Se requiere el más alto nivel de calificación, entrenamiento y experiencia que sea posible. Se requiere un conocimiento específico de la gama completa de riesgos asociados con los factores de riesgo. Se documenta y se acata los requisitos específicos de e

Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de operación estándar y éstos requieren una interpretación específica y especializada. Un panel de especialistas formalmente designado, que incluye especialistas de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y

Se requiere calificación, entrenamiento y experiencia formales específicos. Se requiere un conocimiento especializado en relación con los factores de riesgo y los riesgos específicos en términos de SSMAQ. El personal de la planta debe recibir una autoriza

Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de operación estándar y éstos requieren una interpretación específica y especializada. Un panel de especialistas formalmente designado, que incluye especialistas de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y C

Se requiere calificación y experiencia formales en una ocupación específica asociada al riesgo. Se requiere conocimiento y experiencia técnica con relación al gerenciamiento de riesgo. Se documenta y acata el entrenamiento y la prueba de competencia forma

Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de operación estándar y éstos requieren un entrenamiento específico antes de que el individuo pueda realizar la tarea. Un panel de especialistas formalmente designado, que incluye a un especialista en

Se requiere calificación y experiencia formales en una ocupación específica asociada al riesgo. Se documenta y acata el entrenamiento y la prueba de competencia formales. Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de operación estándar y éstos requieren un entrenamiento No participar en los entrenamientos o desaprobar una general antes de que el individuo pueda realizar una tarea. prueba de competencia prohíbe r Una persona con entrenamiento y experiencia específicos sobre SSMAQ (generalmente el

No se requiere un PETS específico. Los riesgos asociados Se requiere experiencia y entrenamiento relacionados con el con la tarea se comunican a todas las personas pertinentes. riesgo. Se requiere conocimiento técnico de tipo general, con Los procedimientos generales se documentan en los relación al riesgo. Se documenta y acata los requisitos estándares del sistema de gerenciamiento de SSMAQ. generales de entrenamiento y concientización Normalmente, son ítems tales como cód

Aprobado por: Angelo Alfredo Baldo COPIA CONTROLADA – FECHA DE IMPRESIÓN:

DD-VM-HSMQ-041 1.2 HSMQ 1.0 5. RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE GERENCIAMIENTO

6. REACCIÓN Y FOLLOW-UP A N/C E INCIDENTES

Un comité seleccionado y designado establece relaciones formales completas. Dicho comité incluye especialistas de SSMAQ en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente tal como los sistemas de mantenimiento, sistemas de gerenciamiento de riesgos, etc. (

Cualquier N/C o incidente debe informarse inmediatamente en un sistema formal de reporte. Se designa a una persona específica con conocimientos especializados para que realice una investigación formal. Si fuera necesario, se designa formalmente a un equip

Un comité seleccionado y designado establece relaciones formales completas. Dicho comité incluye especialistas de SSMAQ en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente. Se utilizará la mejor información disponible para establecer la relación con los sis

Cualquier N/C o incidente debe informarse a la brevedad posible en un sistema formal de reporte. Se designa a cualquier persona con conocimientos adecuados para que realice una investigación formal. Si fuera necesario, se designa formalmente a un especial

Un comité seleccionado y designado establece relaciones formales. Dicho comité incluye, por lo menos, un especialista en el tema específico, de cualquier sistema de gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas de mantenimiento, sistemas de gerenciamie

Cualquier N/C o incidente debe informarse dentro de un plazo razonable, en un sistema formal de reporte. Se designa a cualquier persona con conocimientos adecuados para que realice una investigación formal. El investigador designado debe solicitar ayuda s

Un empleado entrenado y experimentado establece relaciones formales. Dicho empleado posee un conocimiento adecuado del gerenciamiento de SSMAQ en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas de mantenimiento, sistemas de gerenciam

Cualquier N/C o incidente debe informarse dentro de un plazo razonable, en un sistema formal de reporte. Se designa a cualquier persona con conocimientos adecuados para que realice una investigación formal. El trabajo sobre el incidente se concluye con la

Un empleado entrenado y experimentado establece relaciones formales. Dicho empleado posee un conocimiento adecuado del gerenciamiento de SSMAQ en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas de mantenimiento, sistemas de gerenciam

Los incidentes deben informarse dentro de un plazo razonable en un sistema formal de reporte. Cualquier N/C debe informarse al Supervisor o Gerente quien debe adoptar las medidas adecuadas. Se puede designar a cualquier persona con conocimientos adecuados

PELIGRO

RIESGO

Aceite y grasa Agentes Biológicos (hongos, bacterias, etc.) Agrotóxicos / Defensores agrícolas Animales en general (silvestres) Animales ponzoñosos Áreas cáusticas Arma de fuego Asalto / Secuestro / Abordaje ostensivo Calderas / Vasos bajo presión Calor Campo eléctrico / magnético Condiciones climáticas adversas Consumo/desperdicio de recursos naturales Descarga eléctrica (rayos) Diferencia de temperatura ambiente Dique / poza de contención Efluente líquido industrial Efluente líquido sanitario Electricidad Energía Estática Energía Potencial Equipo de Izado / Movimiento / Carga suspendida Equipo electroportátil Espacio Confinado Espacio de trabajo (distribución física) / Obstáculo Estéril Excavación Exceso de agua Exceso de lluvia Falta de agua Falta de lluvia / estiaje Fauna / Flora Fluido Orgánico Frío Gases / Fluidos Presurizados Gases / Vapores / Niebla Herramientas eléctricas/hidráulicas/neumáticas Herramientas manuales Humedad Humos Metálicos Iluminación Insectos y Roedores Instalaciones Eléctricas Intemperie Invasores / extraños Materiales cortantes/ perforantes Metal líquido Mobiliario/Muebles anti-ergonómicos Monotonía Motores Eléctricos / Electrónicos Motores mecánicos / a explosión

Emisión de Embestida / Colisión Alteración Apresamiento Asalto / secuestro Aluvionación Ataque de Alcanzado por Atropello Abatimiento Captura Ausencia/ Reducción de Oxígeno Golpear/ Golpearse contra Shock eléctrico Cansancio Acarreo Consumo de Contaminación Contacto con Corrosión Cortocircuito Ingestión Derrame Patinada Picadura Cierre definitivo Desgaste Desmoronamiento Inundación Erosión Aplastamiento Explosión Exposición a Esfuerzo excesivo Generación de Ignición / Incendio Incompatibilidad Inhalación Manipulación / utilización Movimiento / Posición antiergonómica Aprisionamiento Caída de objetos Caída desde un nivel diferente Caída en el mismo nivel Desborde / Derrame Estrés Reacción Rompimiento Saliente / Depresión Salpicaduras/expulsión de partículas Soterramiento

Organización del Trabajo Partes movibles / rotatorias Particulados / Polvo Pendiente/declive Piso / canaleta / zanja Postura / posición incómoda Presión Radiaciones ionizantes Radiaciones no ionizantes Repetitividad Residuo orgánico no peligroso Residuo sólido peligroso Residuos sólidos no peligrosos Rocas sueltas Ruido Superficie Caliente Superficie Irregular Sustancia química / peligrosas / Explosivos Tanque Trabajo en turno / Nocturno Trabajo Físico Pesado / Esfuerzo Físico Trabajo solitario Trabajos en altura Transportadores Transporte Manual de Peso Tubería Vehículos y equipo móvil Vibración

Vuelco

CONSECUENCIAS

Agotamiento de recursos naturales Alteración de la biodiversidad Alteración de la calidad del agua Alteración de la calidad del agua y del suelo Alteración de la calidad del agua, suelo y aire Alteración de la calidad del aire Alteración de la calidad del aire y agua Alteración de la calidad del aire y suelo Alteración de la calidad del suelo Alteración de la fauna Alteración de la flora Alteración del clima Alteración del paisaje Aluvionación Amputación Asfixia Compromiso del Sistema Musculoesquelético Contaminación Contaminación del agua Contaminación del aire Contaminación del suelo Contaminación por ruido Contusión Corte Daño a la persona Daños a la salud Daños materiales (equipo e instalaciones) Electrocución Estrés Fatiga / Cansancio Fractura Heridas / Excoriaciones / Rasguños Intoxicación Muerte Pérdida de la capacidad auditiva Pérdida de la capacidad visual Quemadura Trastorno de la comodidad de la comunidad Variación en la disponibilidad de recursos Variación en la existencia de especies

PLAN DE ACCION OBJETIVO Y MET CÓDIGO

ACCIÓN (¿qué se hará para minimizar el riesgo?)

QUIÉN

BJETIVO Y METAS CUÁNDO CUÁNTO (US$)

Plazo Previsto término

Fecha de Realización

Status

COD CL-PL-ET-01

CURSO Especificaciones Técnicas de Concentrados – UM El Porvenir

CO-I-01

Adquisición de Servicios Para las Ventas

CO-P-03

Recepción de Productos

CO-P-04

Determinación de la Satisfacción del Cliente

CO-P-04-1

Encuesta de Satisfacción del Cliente

CO-P-05

Ventas de Productos

CO-P-08

Atención de Reclamos del Cliente

CO-P-08-1

Atención de Reclamos del Cliente

CT-P-01

Facturas de Proveedores y Cuentas por Pagar Milpo

CT-P-02

Suministros

CT-P-03

Activo fijo

CT-P-03-1

Ficha de Ingreso de Activo Fijo

CT-P-03-2

Ficha de Baja de Activo Fijo

CT-P-05

Planilla y Provisiones de Remuneraciones Milpo

CT-P-07

Valorización SGO

EP-GM-P-06 EP-GM-P-06-1 EP-MA-I-01

Monitoreo de Sismicidad Inducida Reporte de Sismicidad Control de los Vertimientos de efluentes líquidos y pozas de sedimentación

EP-MA-I-01-1

Monitoreo Semanal de Vertimientos

EP-MA-I-01-2

Monitoreo Semanal de Cuerpos Receptores

EP-MA-I-01-3

Monitoreo Diario del Sistema de Agua Potable

EP-MA-I-01-4

Monitoreo Diario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

EP-MA-I-02

Control del Sistema de Alcantarillado

EP-MA-I-03

Verificación y Uso del Correntómetro

EP-MA-P-01

Tratamiento de Aguas Residuales

EP-MA-P-01-1

Inspección Mensual de las Fosas Sépticas

EP-MA-P-01-2

Reporte del Monitoreo y Análisis de las Aguas de las Fosas Sépticas

EP-MA-P-01-3

Inspección Mensual de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -Sistema de Lodos Activados

EP-MA-P-01-4

Reporte del Mantenimiento Anual de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas

EP-MI-I-02

Drenaje de Relleno Hidráulico

EP-MI-I-03

Mantenimiento de Sumideros - Mina

EP-MI-I-03-1

Limpieza de Sumideros Mina

EP-MI-P-02

Construcción de chimenea convencional

EP-MI-P-06

Izaje de mineral

EP-MI-P-06-1

Reporte de Izaje de Mineral

EP-MI-P-07

Izaje de personal

EP-MI-P-08

Limpieza de tajeos y galerias con scoop

EP-MI-P-08-1

Movimiento de material.

EP-MI-P-08-2

Regado de Carga en Tajeos y Galerias

EP-MI-P-10

Perforación en breasting

EP-MI-P-10-1

Reporte diario de Jumbo – Breasting

EP-MI-P-10-2

Reporte diario de Jumbo – AXERA T08-290 - Breasting

EP-MI-P-11 EP-MI-P-11-1 EP-MI-P-13 EP-MI-P-13-1 EP-MI-P-14 EP-MI-P-14-1 EP-MI-P-15 EP-MI-P-15-1 EP-MI-P-19

Perforacion en galerias y rampas Reporte Diario de Jumbo - Desarrollos Sostenimiento sobre Carga Reporte Diario de Jackleg Procedimiento de Sostenimiento Sobre Scissor Lift Reporte diario de Scissor Lift Transporte de mineral con locomotora Reporte de movimiento de material con locomotora Voladura en Breasting, Galerías y Rampas

EP-MI-P-19-1

Reporte Diario de Voladura

EP-MI-P-19-2

Reporte diario de carguio con Anfo Loader

EP-MI-P-19-3

Reporte de Evaluación de Disparo

EP-MI-P-19-4

Permiso de trabajo de alto riesgo en voladura

EP-MI-P-24 EP-MI-P-24-1

Utilización del Desmonte como relleno en mina. Reporte de Movimiento de Desmonte como Material de Relleno

EP-MI-P-25

Disposición de desmonte en Superficie

EP-MI-P-25-1

Reporte de control de extracción del desmonte con Locomotoras

EP-MI-P-25-2

Reporte de control de equipos-Superficie (cargador frontal – tractor)

EP-MI-P-25-3

Reporte del control de equipos – Superficie

EP-MI-P-26

Transporte Hidráulico de Relaves en la Mina

EP-MI-P-26-1

Reporte de Preparación - Inspección Planeada

EP-MI-P-26-2

Reporte Diario de Relleno Hidráulico – Mina

EP-MI-P-26-3

Mantenimiento de tuberías

EP-MI-P-27

Preparación de tajos para relleno hidráulico

EP-MI-P-28

Sostenimiento con Scissor Bolter

EP-MI-P-28-1

Reporte Diario de Scissor Bolter

EP-MI-P-29

Construcción de Chimenea Raise Borer

EP-MI-P-29-1

Informe de turno

EP-MI-P-29-2

ChecK List del equipo de perforación

EP-MI-P-30

Mantenimiento de Maderamen

EP-MI-P-32

Sostenimiento con Jumbo Electro Hidráulico

EP-MN-I-01

Control de la Contaminación del Agua - Generación Térmica e Hidroeléctrica

EP-MN-I-01-1 EP-MN-I-40

Control quincenal del sistema de canales Operación Winches

EP-MN-I-40-1

Registro de operación winche de producción Nordberg

EP-MN-I-40-2

Registro de operación winche de servicio Hepburn

EP-MN-I-42 EP-MN-I-42-I EP-MN-I-46

Mantenimiento Comunicaciones Flexcom Registro de mantenimiento del Flexcom Mantenimiento de Grupos Hidráulicos y Generador

EP-MN-I-46-1

Cartilla de mantenimiento generador

EP-MN-I-46-2

Mantenimiento preventivo

EP-MN-I-48 EP-MN-I-48-1 EP-MN-I-49

Reparación de Chutes y Tolvas de Carguío Mina Sistema de carguio 1205 Mantenimiento Mecánico – Eléctrico del Sistema de Izaje

EP-MN-I-49-1

Cartilla de engrase de cable de izaje Hepburn

EP-MN-I-49-10

Inspección engrase mecanica diaria winche Hepburn

EP-MN-I-49-11

Winche de servicio Hepburn

EP-MN-I-49-12

Winche de servicio Nordberg

EP-MN-I-49-2

Cartilla de engrase de cable de izaje Nordberg

EP-MN-I-49-3

Cartilla de inspección engrase Skips

EP-MN-I-49-4

Winche Norberg

EP-MN-I-49-5

Winche Hepburn

EP-MN-I-49-6

Winche Norberg

EP-MN-I-49-7

Winche Hepburn

EP-MN-I-49-8

Mantenimiento semanal jaula personal

EP-MN-I-49-9

Inspección engrase mecanica diaria winche Nordberg

EP-MN-P-03

Operación Hidrocandelaria

EP-MN-P-03-1 EP-MN-P-21

Reporte diario central hidroelectrica Candelaria Tránsito Vehicular

EP-MN-P-21-1

Autorización de Salida de Vehiculo y Personal Compañía

EP-MN-P-21-2

Autorización de Salida de Vehículo de la Empresa Especializada

EP-MN-P-21-3

Tarjeta de Control de Revisión Técnica

EP-MN-P-21-4

Control de Ingreso y Salida de Materiales

EP-MN-P-21-5

Check List de Inspección de Vehiculos Livianos

EP-MN-P-23

Mantenimiento de Locomotoras, Rompebancos y Carros Mineros

EP-MN-P-23-1

Cartilla de Mantenimiento Preventivo de Locomotora

EP-MN-P-23-2

Cartilla de Mantenimiento Preventivo de Rompebanco.

EP-MN-P-23-3

Check List Diario de Equipo

EP-MN-P-23-4

Cartilla de mantenimiento de Carros Mineros

EP-PL-I-01

Operación Chancadora Sandvik

EP-PL-I-11

Operación de grúas

EP-PL-P-03

Molienda

EP-PL-P-03-1

Reporte de Operacion de molinos Fase III

EP-PL-P-07 EP-PL-P-07-1 EP-PL-P-08 EP-PL-P-08-1 EP-PL-P-12

Flotación Reporte de control y dosificación de reactivos Operación de Filtrado Reporte de Operación de Filtrado Control de la Estabilidad de la Presa de Relaves

EP-PL-P-12-1

Medición de presiones en los piezómetros y platos de asentamientos

EP-PL-P-12-2

Reporte de Medicion en Metros de Piezometros Casa Grande

EP-PL-P-12-3

Medicion de los Piezometros Electricos / Cuerda Vibrante

EP-PL-P-12-4

Medicion de Hitos de Control Topografico y Alineamiento

EP-PL-P-13 EP-PL-P-13-1 EP-PL-P-14

Disposición y Control de Relaves Control del nivel de espejo de Agua en la Ventana de la Presa de Relave Operaciones del Laboratorio Metalúrgico

EP-PL-P-14-1

Registro de Parámetros Metalúrgicos Operativos en Planta

EP-PL-P-14-2

Registro de Control de Insumos en Planta

EP-PL-P-14-3

Reporte de Pruebas de Molienda y Flotación

EP-PL-P-14-4

Resultados de Pruebas de Molienda y Flotación

EP-SGC-PL-01

Plan de Calidad de Planta Concentradora

EP-SGC-PL-02

Plan de Calidad de Mina

EP-SGC-PL-03

Plan de Calidad de Exploraciones

EP-SGI-DD-03

Despliegue de Objetivos del Sistema de Gestión Integrado - Unidad Minera El Porvenir

EP-SGI-PL-01

Plan de Contingencia (UM El Porvenir)

EP-SGI-PL-01-1

Reporte preliminar de derrame o incendio

EP-SGI-PL-01-2

Reporte de derrame

EP-SGI-PL-01-3

Reporte de incendio

EP-SGI-PL-01-4

Reporte de simulacro

EP-SSO-P-02 EP-SSO-P-02-1

Sub comité de seguridad y salud ocupacional Acta de Reunión del Subcomite del SSO

EP-SSO-P-27

Medidas contra Sismos

EP-SSO-P-29

Emergencia ante Incendios

EP-SSO-P-29-1

Lista de Extintores

EP-SSO-P-30

Primeros auxilios

EP-SSO-P-34

Control de Polvo en: Planta Concentradora y Operaciones Mina - Monitoreo de Calidad de Aire en Superficie

EP-SSO-P-34-1

Ficha de Inspección Operativa Colectores de Polvo

EP-SSO-P-34-3

Ficha de Inspección Preventiva de Mantenimiento Mecánico de Colectores de Mangas, nebulizadores, Scrubbers y Extractor de aire de la Faja 2

EP-SSO-P-34-4

Ficha de Inspección Preventiva de Instrumentación y Electricidad - Colectores de Polvo

EP-SSO-P-34-5

Levantamiento de Datos para Evaluación Ocupacional de Polvo Inhalable Respirable

EP-SSO-P-34-6

Resultados de Evaluación Ocupacional de Polvo Inhalabe Respirable

EP-SSO-P-35 EP-SSO-P-35-1

Autorización y manejo de Equipos Pesados y Livianos Registro de Evaluación de Operadores y Choferes

EX-I-01

Medición de Desviación de Taladros Diamantinos con Equipo Electrónico

EX-I-02

Registro de Imágenes de Testigos Diamantinos con Cámara Digital

EX-P-01

Planificación y Control de la Exploración Minera

EX-P-01-1

Programa Anual de Exploraciones

EX-P-01-2

Programa Mensual de Exploraciones

EX-P-02

Perforación Diamantina

EX-P-02-1

Reporte Diario de Perforación

EX-P-02-2

Reporte del Traslado del Equipo Diamantino o RC

EX-P-02-3

Check List Maquina Perforadora Diamantina o RC

EX-P-03

Perforación Taladros Gemelos DDH

EX-P-04

Manipulación de Tuberías de Perforación de Taladros DDH

EX-P-05

Perforación Aire Reverso (RC)

EX-P-05-1

Parte de Perforación RC

EX-P-05-2

Formato de Logueo Aire Reverso

EX-P-06

Logueo Geológico

EX-P-06-1

Registro de Collar DDH

EX-P-06-2

Registro de Muestreo y Logueo - Tipo 1

EX-P-07

Muestreo y Almacenamiento de Testigos Diamantinos

EX-P-08

Muestreo de Perforación RCD

FI-P-01

Administración de financiamiento de bienes de capital

FI-P-04

Elaboración del Presupuesto Anual

FI-P-05

Procedimiento Política de Tesorería

FI-P-05-1

Vale Provisional Recibo Definitivo

FI-P-05-2

Vale de Movilidad

FI-P-05-3

Rendición Gastos por Entregas a Rendir Cuenta

GE-I-01

Operación del Analizador Portátil

GE-I-02

Muestreo sobre Scissor Lift

GE-I-03

Toma de Muestras para Determinación de Peso Especifico de Mineral y Desmonte

GE-I-04

Toma de Muestras para Análisís Mineralógico y Petrográfico

GE-I-04-1

Ubicación e Identificación de Muestras

GE-I-05

Código de Muestreo de Canales y Taladros

GE-P-02

Mapeo Geológico en Mina Subterránea y Tajo Abierto

GE-P-03

Muestreo en Tajos y Labores de Desarrollo Subterráneo

GE-P-03-1

Talonario de Muestreo - Polimetálico

GE-P-03-2

Talonario de muestreo - Monometálico

GE-P-04

Muestreo en Zonas Estériles

GE-P-05

Muestreo de Mineral

GE-P-06

Muestreo de Taladros de Producción en Mina a Tajo Abierto

GE-P-07

Muestreo de Taladros Largos de Reconocimiento en Tajeos por Sub Niveles

GE-P-08

Control de Calidad de Mineral

GE-P-08-1 GE-P-09 GE-P-09-1

Registro Control de Calidad Aseguramiento y control de la Calidad (QA-QC) Análisis y Control de Calidad en Leyes de Muestreo

GE-P-10

Ingreso de Datos de Logueo y Muestreo a Software Geológico - Minero

GE-P-11

Estimación de Recursos Minerales

GE-P-11-1

Registro Cálculo de Reservas (Medidos e Indicados)

GE-P-11-2

Resumen de Recursos (Medidos e Indicados)

GE-P-11-3

Reporte de Recursos (Inferidos)

GE-P-11-4

Resumen de Recursos (Inferidos)

GE-P-12

Elaboración del Inventario de Recursos y Reservas Minerales

GE-P-13

Pesaje de Mineral en Balanza Electrónica

GE-P-14

Almacenamiento de Rechazo y Pulpas

GE-P-15

Demarcación de Polígonos para el Control de Calidad

GM-P-01

Mapeo Geomecánico

GM-P-01-1 GM-P-02 GM-P-02-1 GM-P-03 GM-P-03-1 GM-P-04 GM-P-04-1

Registro Mapeo Geomecánico Logueo Geomecánico Formato Logueo Geomecánico Pruebas de Arranque Reporte de Pruebas de Arranque Pruebas de Torque Registro Pruebas de Torque (Torquimetro)

GM-P-05

Medición de Puntos de Convergencia

LE-P-01

Requerimiento de Contratos

LE-P-01-1

Requerimiento para la elaboración de contratos

LE-P-02

Procedimiento Pago de Derecho de Vigencia y Penalidad

LO-I-01

Almacenamiento, Control y Venta de la Chatarra

LO-I-01-1

Ficha de Inspección de Almacenamiento de Chatarra

LO-I-02

Almacenamiento de los Reactivos

LO-I-03

Almacenamiento y Manipuleo de Combustible

LO-I-03-1

Check List de Red de Tuberias de Combustible y Lubricantes

LO-I-03-2

Formato de Inspección Cisternas - Combustible

LO-I-04

Transporte, Almacenamiento y Manipuleo de Cianuro de Sodio

LO-I-05

Almacenamiento y Manipuleo de llantas

LO-I-06

Almacenamiento de cilindros con gases a presión

LO-I-07

Almacenamiento de lubricantes

LO-I-07-1 LO-I-08

Formato de Inspección Cisternas - Lubricantes Apilamiento y almacenaje

LO-I-09 LO-I-09-1

Equipo Montacarga Cartilla de Control diario de Equipo en Servicio Almacen

LO-I-10

Manipulación de Materiales Pesados

LO-P-01

Almacén

LO-P-01-1

Relacion de Productos Críticos

LO-P-01-2

Hoja de Datos Técnicos

LO-P-02

Evaluación de proveedores

LO-P-02-1

Relación de Servicios Críticos

LO-P-02-2

Hoja de Re-Evaluación de Proveedores de Productos y Servicios

LO-P-03

Transporte de materiales

LO-P-03-1

Hoja de información preliminar en caso de una emergencia

LO-P-03-2

Datos de Accidente

LO-P-03-3

Relación de Teléfonos de Emergencia Para Transportistas

LO-P-04

Compras

LO-P-04-1

Modelo de minuta de apertura de propuesta

LO-P-04-2

Evaluación de proveedores

LO-P-05

Almacenamiento, Transporte y Manipuleo de Explosivos y eliminación de desechos

LO-P-05-1

Cartilla de inspección semanal de polvorines

LO-P-05-2

Cartilla de inspección mensual de polvorines

MA-P-02

Clasificación, manipulación, evacuación y disposición de residuos peligrosos

MA-P-02-1

Etiqueta de Evacuaciòn de Residuos Tóxicos

MA-P-02-2

Registro de Residuos Peligrosos

MA-P-02-3

Control, Clasificación, Tratamiento y Disposición de los Residuos Hospitalarios

MA-P-03

Clasificación, Recojo Público y Disposición de los Desechos Domésticos y Sanitarios

MA-P-03-1

Control del Recojo Publico de Desechos Domésticos en el Area de Campamentos

MA-P-03-3

Control y Disposición de los Desechos Domésticos o Industriales

MA-P-03-4

Control del Manejo de los Residuos Domésticos/Industriales y Peligrosos – Oficinas Lima

MA-P-04-1

Programa de Seguimiento y Medición de AAS

MI-I-01

Regadío de vías con Cisterna de Agua

MI-I-05

Ventilación Interior Mina

MI-I-05-1

Requerimiento y Monitoreo del flujo de ingreso y salida de aire

MI-I-05-2

Calculo de la eficiencia de los ventiladores

MI-I-05-3

Monitoreo de Oxígeno en el Ambiente

MI-I-05-4

Levantamiento de Datos para la Evaluación Ocupacional de CO / C02 / NO

MI-I-05-5

Resultados de la Evaluación Ocupacional de CO / C02 /NO

MI-I-05-6

Monitoreo de Monoxido de Carbono en las Labores Mineras

MI-P-03

Desatado manual

MI-P-03-1

Reporte Diario de desatado manual

MI-P-03-2

Reporte de Desate de Rocas Dominical (Cerro Lindo)

MI-P-05 MI-P-05-1 MI-P-12

Desate Mecanizado de Rocas Desate de rocas con equipo de Desatado Sostenimiento con Cable Bolting

MI-P-12-1

Reporte Operación – perforación con Jumbo Cabol 7

MI-P-12-2

Reporte de Operación – cableado e inyectado

MI-P-31

Sostenimiento con Shocrette

MN-I-02

Inspección diaria de Equipos de mina.

MN-I-08

Reparación de cuchara, tolva, canastilla y bulldozer de equipos mina.

MN-I-10

Mantenimiento mecánico de alimentadores y clasificación

MN-I-10-1

Inspección alimentador de vaivén (check list)

MN-I-10-2

Inspección de fajas transportadoras (check list)

MN-I-10-3

Inspección de zarandas (check list)

MN-I-11

Mantenimiento Mecánico de Chancadoras

MN-I-11-1

Inspección Chancadora Primaria (Check List)

MN-I-11-2

Inspección Chancadora Conicas (Check List)

MN-I-13

Mantenimiento Mecánico de Colectores de Polvo

MN-I-14

Mantenimiento Mecánico de Molinos

MN-I-15

Mantenimiento Mecánico de Circuito de Flotación.

MN-I-16

Mantenimiento Mecánico de Bombas de Pulpa

MN-I-24

Mantenimiento de Compresoras

MN-I-24-1

Mantenimiento Mecánico Preventivo de Compresoras

MN-I-24-2

Mantenimiento Eléctrico Preventivo de Compresoras

MN-I-31

Mantenimiento de Ventiladores en interio Mina

MN-I-31-1

Registro mensual de control de amperios ventiladores mina

MN-I-31-2

Registro de mantenimiento ventiladores

MN-I-31-3

Programa de mantenimiento de ventiladores

MN-I-32

Mantenimiento Líneas de Energía Eléctrica Mina

MN-I-32-1

Reporte de cable de alimentación mina

MN-I-32-2

Reporte de mantenimiento de linea Trolley

MN-I-38

Reparación de Luminarias de Planta Concentradora.

MN-I-39

Reposición de Termicos de Arrancadores Bombas, Fajas Transportadoras y Agitadores.

MN-I-44

Mantenimiento de Equipos Livianos

MN-I-44-1

Mantenimiento vehículos cada 5000 km

MN-I-44-2

Reporte de inspección semanal de vehículos

MN-I-44-3

Reporte de reparación eventual por falla o de Componentes de vehiculo

MN-I-44-4

Estado de entrega y recepción de vehículos (Inventario)

MN-I-44-5

Tarjeta de Control de Revisión Técnica

MN-I-45

Mantenimiento de Grupos Electrógenos

MN-I-45-1 MN-I-47

Mantenimiento preventivo de Grupo Electrógeno Mantenimiento de Bombas

MN-I-47-1

Inspección diaria de Estación

MN-I-47-2

Mantenimiento Diaria de Bombas Interior Mina

MN-I-47-3

Reporte de Mantenimiento Bombas Sumergibles

MN-I-50

Bloqueo en Sistemas Mecánicos

MN-I-51

Levantamiento de Objetos Pesados

MN-I-52

Manipulación de Tuberías y Mangueras con Fluidos a Presión

MN-P-01

Procedimiento general de mantenimiento

MN-P-01-1

Ficha Técnica

MN-P-02

Operación sub-estación

MN-P-02-1

Reporte diario de subestacion Milpo 50 KV

MN-P-02-2

Perturbaciones e Interrupciones Sistema Eléctrico

MN-P-04

Operación de Compresores

MN-P-04-1

Control de operaciones de compresores

MN-P-06

Mantenimiento de Equipos de Bajo Perfil

MN-P-06-1

Cartilla de mantenimiento preventivo de equipos Trackless

MN-P-06-10

Mantenimiento quincenal de trampas de aceite

MN-P-06-11

Cartilla de mantenimeinto preventivo para el sistema de perforación de Jumbo hidraulico

MN-P-06-12

Programa de mantenimiento equipo pesado

MN-P-06-13

Check list diario de equipos

MN-P-06-14

LISTA DE EQUIPOS TRACKLESS (BAJO PERFIL)

MN-P-06-2

Cartilla de evaluación e inspección de aceite residual

MN-P-06-3

Cartilla de inspección semanal aceite residual

MN-P-06-4

Cartilla de medición de monóxido de carbono en equipos diesel mina

MN-P-06-5

Evaluación e inspección de llantas dadas de baja

MN-P-06-6

Cartilla de inspección de aceite residual

MN-P-06-7

Cartilla de evacuación e inspección de baterias

MN-P-06-8

Cartilla de reparación por exceder los LMPs de monóxido de carbono en equipos diesel

MN-P-06-9

Cartilla de mantenimiento de los tanques de combustibles

MN-P-07

Equipos y Accesorios de Levante

MN-P-07-1

Inspeccion mantenimeinto de equipos y accesorios de levante

MN-P-07-2

Inventario de equipos y accesorios de levante

MN-P-07-4

Control de ganchos

MN-P-08

Trabajo en Sistemas Eléctricos

MN-P-10

Mantenimiento Subestaciones

MN-P-10-1

Reporte de mantenimeinto sub estaciones

MN-P-10-2

Cartilla de mantenimiento Transformadores de voltaje

MN-P-15

Operación de Grupos electrógenos

MN-P-15-1 MN-P-16

Control de operaciones de grupos electrógenos Operación de máquinas y herramientas en talleres.

MN-P-16-1

Inspección de maquinas herramientas

MN-P-16-2

Inventario e inspeccion de herramientas manuales mecanicos y eletricos

MN-P-17

Sistema de Bloqueo de Acceso a Equipos y Maquinarias Energizados

MN-P-17-1

Prohibición de cerrar interruptor

MN-P-18

Manejo de Residuos Metálicos

MN-P-18-1

Despacho de residuos metalicos de planta concentradora

MN-P-18-2

Estracción de residuos metalicos Mina

MN-P-18-3

Despacho de residuos metalicos

MN-P-19 MN-P-19-1 MN-P-20 MN-P-20-1

Iluminación y Visión Medición de intensidad luminica Trabajos en Caliente Permiso para trabajos en caliente

MN-P-22

Sistema de Protección a Tierra

MN-P-22-1

Reporte de protección a Tierra.

MN-P-22-2

Medición de Continuidad de la Malla a Tierra

MN-P-23

Identificación y Señalización de Vehículos - Equipos Moviles

PLA-P-01

Cálculo de ley de Corte o Cut Off

PLA-P-01-1

Valorizacion de Concentrados de Zinc

PLA-P-01-2

Calculo de Ley de Corte o Cutoff (Monometálico)

PLA-P-02

Conciliación mensual de tonelajes y leyes

PLA-P-02-1

Conciliacion Mensual de Tonelaje y Leyes

PLA-P-03

Estimación de Reservas de Mineral

PLA-P-03-1

Calculo de Reservas Probadas

PLA-P-03-2

Resumen de Reservas Probadas y Probables

PLA-P-04

Plan de Minado Anual y Quinquenal

PLA-P-04-1

Plan de Minado Anual - Subterraneo

PLA-P-04-2

Plan Anual de Avances Horizontales y Verticales

PLA-P-04-3

Programa Anual de Concentrados de Pb, Zn, y Cu

PLA-P-04-4

Registro Programa de Presupuesto Anual

PLA-P-04-5

Programa de Inversion Anual

PLA-P-05

Plan de Minado Mensual y Semanal

PLA-P-05-1

Programa de Producción Mensual – Mina Subterranea

PLA-P-05-2

Programa de Desarrollos Mensual

PLA-P-05-3

Programa Mensual de Concentrados de Pb, Zn y Cu

PLA-P-06

Estudios Técnico- Económicos de Proyectos de Inversión

PLA-P-06-1

Costos de Capital del Proyecto

PLA-P-06-2

Evaluación Económica del Proyecto

PLA-P-07

Elaboración del Fore Cast (Proyección Trimestral)

PLA-P-08

Reporte de Cumplimiento de Objetivos y Metas

PLA-P-08-1

Registro Objetivos y Metas

PLA-P-09

Monitoreo de Puntos Estacionarios

PLA-P-11

Supervisión de Obras Civiles

PL-P-01

Operaciones de chancado

PL-P-01-1

Reporte de Operaciones de fase I

PL-P-01-2

Reporte de Operaciones de fase II

PL-P-04

Reactivos de Planta

PL-P-04-1

Ficha de Inspección de Mantenimiento Mecánico -Reactivos

PL-P-04-2

Ficha de Inspección de Mantenimiento de Instrumentación y Electricidad- Reactivos

PL-P-04-3

Inventario de Residuos Tóxicos

PL-P-09

Despacho de Concentrado

PR-I-01

Control de Administración de Contratos

PR-I-03

Levantamiento Topográfico de Taladros DDH y RC

PR-P-02

Levantamiento Topográfico

PR-P-03

Elaboración, Actualización y Control de Planos

PR-P-03-1

Listado Maestro de planos del SGI

PR-P-03-2

Lista de Distribución de Planos

PR-P-04

Diseño de Proyectos Mineros Auxiliares

PR-P-05

Implementación de Nuevas Tecnologías en los Procesos de Minería

PR-P-05-1

Authorization for Capital Expenditure

PR-P-05-2

Plan de Acciones

PR-P-06

Control de Gastos y Valorizaciones

PR-P-06-1

Ficha de Supervisión

PR-P-06-2

Listado de Empresas Especializadas y Áreas Responsables

PR-P-07 PR-P-07-1 RH-P-01

Control de AFES y Evaluación de Mejoras Registro de Control de AFES Ingreso de Personal

RH-P-01-1

Requerimiento de Personal

RH-P-01-10

Movimiento de Personal

RH-P-01-11

Declaración de Conocimiento del Codigo de Conducta

RH-P-01-12

Declaración jurada de no existencia de antecedentes policiales, penales o judiciales

RH-P-01-13

Formulario de Evaluación en Periodo de Prueba

RH-P-01-2

Descripción y Especificación del Puesto

RH-P-01-3

Ficha de Datos Personales

RH-P-01-4

Análisis de Entrevista

RH-P-01-5

Verificación de Referencias Laborales

RH-P-01-6

Informe Psicolaboral

RH-P-01-7

Listado de Documentos de Ingreso

RH-P-01-8

Declaración de Conocimiento del Código de Ética y Certificación de Conflictos de Intereses

RH-P-01-9

Constancia de Inducción

RH-P-10

Promociones y transferencias

RH-P-11

Gestion del desempeño

RH-P-11-1

Evaluacion de desempeno personal direccion y supervision

RH-P-11-2

Evaluacion de desempeno personal ejecucion

RH-P-12 RH-P-12-1

Gestión de la capacitación Requerimiento de capacitación individual

RH-P-12-2

Convenio interno de capacitacion externa

RH-P-12-3

Programa Anual de Capacitación y Desarrollo

RH-P-12-4

Lista de Asistencia a Capacitación

RH-P-12-5

Encuesta de Evaluación de la actividad de capacitación

RH-P-12-6

Formato de Evaluación de la Efectividad de la Capacitación

RH-P-16 RH-P-16-1 RH-P-17 SGA-P-01

Vacaciones Programacion de vacaciones Viajes Identificación de los Aspectos Ambientales Significativos

SGA-P-01-1

Matriz de evaluación y clasificación de Aspectos Ambientales

SGA-P-01-2

Resumen de Aspectos Ambientales Significativos

SGI-DD-01

Política Empresarial

SGI-MA-01

Manual del Sistema de Gestión Integrado

SGI-P-01

Revisión por la Dirección

SGI-P-01-1

Acta de revisión por la dirección

SGI-P-01-2

Acciones requeridas

SGI-P-02

Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros

SGI-P-02-1

Listado de los Requisitos Legales y Otros

SGI-P-02-2

Calendario de Cumplimiento de Obligaciones

SGI-P-04

Comunicación relacionada al Sistema de Gestión Integrado

SGI-P-04-1

Memorandum Interno

SGI-P-04-2

Registro de las Comunicaciones Internas

SGI-P-04-3

Registro de Documentos Recibidos

SGI-P-04-4

Registro de Documentos Emitidos

SGI-P-05

Estructura de los Documentos del SGI

SGI-P-06

Control de los documentos del SGI

SGI-P-06-1

Listado Maestro de la Documentación

SGI-P-06-2

Lista de Distribución de Copias Controladas

SGI-P-06-3

Lista de Documentos de Procedencia Externa

SGI-P-07

Control de los registros del SGI

SGI-P-07-1

Listado de Registros del Sistema de Gestión Integrado

SGI-P-07-2

Inventario de Documentos Enviados al Archivo Pasivo

SGI-P-07-3

Formato de Préstamo de Documentos Pasivos

SGI-P-07-4

Acta de Eliminación de Documentos

SGI-P-08

Seguimiento y Medición del SGI

SGI-P-09

Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición

SGI-P-09-1

Lista de los dispositivos de seguimiento y medición que requieren ser calibrados y/o verificados

SGI-P-09-2

Ficha de calibración / verificación

SGI-P-09-3

Programa Anual de Calibraciones, Verificaciones y Mantenimiento de los Equipos de Medición y Seguimiento

SGI-P-09-4

Reporte de verificación y mantenimiento realizada por el personal de Milpo

SGI-P-09-5

Reporte de mantenimiento de equipos de monitoreo y medición

SGI-P-10

Control de Productos No Conformes

SGI-P-10-1

Informe de materiales, productos, servicios no conformes

SGI-P-10-2

Informe de Productos No Conformes - Cátodos de Cobre

SGI-P-11

No conformidades, Acción Correctiva y Preventiva

SGI-P-11-1

Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva

SGI-P-11-2

Control de las Solcitudes de las Acciones Correctivas/Preventivas

SGI-P-12

Auditoria del Sistema de Gestión Integrado

SGI-P-12-1

Programa Anual de Auditorias Internas del SGI

SGI-P-12-2

Plan de Auditorias Internas

SGI-P-12-3

Lista de Verificación de Auditoria

SGI-P-12-4

Informe de Auditoria por Equipo

SGI-P-13

Identificación y Trazabilidad

SSO-I-01

Trabajo en Altura

SSO-I-01-1

Cartilla de Inspección de Arnés

SSO-I-01-2

Permiso para montaje de andamios

SSO-I-01-3

Permiso para uso de andamios

SSO-I-02

Trabajos en Espacios Cerrados o Confinados

SSO-I-03

Monitoreo de Ruido

SSO-I-03-1

Levantamiento de Datos para la Evaluación de Ruido Ocupacional

SSO-I-03-2

Resultados de la Evaluación de Ruido Ocupacional

SSO-I-03-3

Resultados de Monitoreo de Ruido Ambiental

SSO-I-04

Excavaciones y Zanjas

SSO-I-04-1

Permiso para ejecutar Excavaciones y Zanjas

SSO-P-01

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

SSO-P-03

Ingreso de Visitantes / Trabajo eventual

SSO-P-03-1

Control de Ingreso/Salida de Visitas

SSO-P-03-2

Hoja de Visita / o Trabajo Eventual

SSO-P-03-3

Evaluacion y Ficha Médica de Visitantes a Unidad Minera

SSO-P-03-4

Evaluación y Ficha Médica de Trabajadores Eventuales

SSO-P-04

Permisos de Trabajo de Alto Riesgo

SSO-P-04-1

Analisis de Trabajo Seguro (ATS)

SSO-P-04-2

Lista de Trabajos de Alto Riesgo

SSO-P-04-3

Permiso de Trabajo de Alto Riesgo Mediciones de la Radiación

SSO-P-04-4

Cartilla de Inspección para Trabajos de Alto Riesgo Voladura

SSO-P-04-5

Permiso de Trabajo de Alto Riesgo Líneas de Alta Tensión

SSO-P-04-6

Permiso de Trabajo de Alto Riesgo Trabajo con Cianuro de Sodio

SSO-P-04-7

Permiso de Trabajo de Alto Riesgo Trabajo en Caliente

SSO-P-04-8

Permiso de Trabajo de Alto Riesgo Espacios Confinados

SSO-P-04-9

Permiso de Trabajos de Alto Riesgo Trabajos en Altura

SSO-P-05

Orden y Limpieza

SSO-P-07

Equipos de Protección Personal

SSO-P-07-1

Cartilla de Control de Equipos de Protección Personal (EPP)

SSO-P-07-2

Verificación del Estado del Equipo de Protección Personal (EPP)

SSO-P-07-3

Control de Uso de Equipos de Protección Personal

SSO-P-07-4

Ficha de Equipo de Protección Personal

SSO-P-10

Sistema de Inspección de SSO y Ambiental

SSO-P-10-1

Reporte de Inspección

SSO-P-10-2

Reporte de Incidentes, Actos y Condiciones Subestándar - Ambiental y Seguridad

SSO-P-10-3

Programa Mensual de Inspecciones de Seguridad/Ambiental

SSO-P-10-4

Reporte de Cinco Puntos de Seguridad

SSO-P-10-5

Observación Planeada de Tareas (OPT)

SSO-P-20

Código de colores y señales, demarcación y colocación de letreros

SSO-P-22

Salud Ocupacional

SSO-P-22-1

Ficha Medica Ocupacional

SSO-P-22-2

Regsitro de Evaluación Preocupacional, Periodica y de Retiro

SSO-P-23

Atención Básica de la Salud

SSO-P-23-1

Autorización de Salida al Servicio Medico

SSO-P-23-2

Registro de Atención de Accidentes / Incidentes

SSO-P-31

Atención, Investigación y Reporte de Incidentes

SSO-P-31-1 SSO-P-33

Reporte de Investigación de Incidentes (accidente o cuasi Accidente) Identificación de Peligros y evaluación de riesgos

SSO-P-33-1

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-2

Resumen de Riesgos No Aceptables

SSO-P-33-3

Programa de SSO

SSO-P-36

Transporte de Personal - Oficinas Corporativas

SSO-P-36-1

Solicitud de Transporte - Vehiculo - Conductor

SSO-P-36-2

Aprobacion de Servicio por Conductor Externo

SSO-P-36-3

Check List Diario para Vehiculos Milpo

SSO-P-36-4

Check List y Aprobación de Uso para Vehiculos en Alquiler

SSO-P-36-5

Planeamiento de Viaje y Control de la Ruta

SSO-P-37

Manejo de Gases Comprimidos

SSO-P-38

Proceso de Inducción en Temas de SSMA

SSO-P-39

Bloqueo de Energías

SSO-P-40

Vehículos Livianos Equipos Móviles

SSO-P-41

Herramientas Manuales

SSO-P-42

Reglas de Oro

SSO-P-43

Trabajos en Altura

SSO-P-44

Izaje de Cargas

SSO-P-45

Higiene Ocupacional

SSO-P-45-1 SSO-P-46 SSO-P-46-1 SSO-P-47

Análisis Preliminar de Riesgos - Higiene Ocupacional (APR – HO) SSO Proyectos Revisión de Seguridad & Salud Ocupacional de Proyecto Proceso de Comportamiento Seguro

SSO-P-47-1

Hoja Coaching de Comportamiento Seguro

SSO-P-47-2

Hoja de Observación de Riesgo de Trabajo

SSO-P-47-3

Indicadores Comportamiento Seguro

SSO-P-47-4

Índice de Sustentabilidad del Proceso Comportamiento de Seguro

SSO-P-48

Manual de Izaje de Cargas

SSO-P-49

Gestión de Contratistas

SSO-P-49-1

Check List de Evaluación de Proveedor

SSO-P-49-2

Parecer Técnico de Evaluación de Proveedores

SSO-P-49-3

Planilla de Evaluación de Proveedores

SSO-P-51 SSO-DD-01 TI-P-01

Excavación Mina Subterránea Manual de SSMA para Contratistas Administración de Usuarios

TI-P-01-1

Formato de Apertura de Cuenta de Usuario

TI-P-01-2

Formulario de Cese de Cuenta de Usuario

TI-P-02

Atención a Usuarios

TI-P-03

Uso de recursos de TI

TI-P-04

Administración del Parque Informático

TI-P-04-1

Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo

TI-P-04-2

Registro de Mantenimiento Correctivo de Equipos de Cómputo

TI-P-04-3

Cartilla de Control de Entrega de Equipos de Trabajo

TI-P-05

Implementación de Proyectos de TI

TI-P-05-1

Acta del Proyecto

TI-P-05-2

Plan del Proyecto

TI-P-05-3

Acta de Reunión

TI-P-05-4

Informe de Avance

TI-P-05-5

Solicitud de Cambio

TI-P-05-6

Acta de Entrega

TI-P-06

Respaldo de la Información

TI-P-06-1

Transferencia de Medios de Backup

TI-P-06-2

Registro Restauración de Backup

TI-P-07 TI-P-07-1

Cambios a Programas Registro Pase a Producción

TIPO Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Comercial Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Comercial Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Contabilidad Contabilidad Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Geomecánica Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Medioambiente Medioambiente Medioambiente Medioambiente Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Medioambiente Medioambiente Medioambiente

Medioambiente Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Mina Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mina Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mina Mina Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mina Mina Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mina Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mina Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mina Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mina Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mina Mina Mina Mina Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Mina

Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Mina Mina Mina Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Mina Mina Mina Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mina Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mina Mina Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Planta

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Planta Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Planta Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Planta Planta Planta Planta Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Planta Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Planta Planta Planta Planta Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Seguridad y SO Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001

Seguridad y SO Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Seguridad y SO Seguridad y SO Seguridad y SO Seguridad y SO Seguridad y SO Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Seguridad y SO Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Exploraciones Exploraciones Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Exploraciones Exploraciones Exploraciones Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Exploraciones Exploraciones Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Exploraciones Exploraciones Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Finanzas Finanzas Finanzas Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Geología Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Geología Geología Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Geología Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Geología Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Geología Geología Geología

Geología Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Geomecánica Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Geomecánica Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Geomecánica Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Geomecánica Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema Integrado de Gesión - SGI Legal Sistema Integrado de Gesión - SGI Logística Logística Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Logística Logística Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Logística Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Logística Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Logística Logística Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Logística Logística Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Logística Logística Logística Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Logística Logística Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Logística Logística Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Medioambiente Medioambiente Medioambiente Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Medioambiente Medioambiente Medioambiente Medioambiente Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001

Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Mina Mina Mina Mina Mina Mina Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mina Mina Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mina Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mina Mina Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Mantenimiento Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Mantenimiento

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Mantenimiento Mantenimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Planeamiento Planeamiento Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Planeamiento Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Planeamiento Planeamiento Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Planeamiento Planeamiento

Planeamiento Planeamiento Planeamiento Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Planeamiento Planeamiento Planeamiento Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Planeamiento Planeamiento Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Planeamiento Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Planta Planta Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Planta Planta Planta Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Productividad Productividad

Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Productividad Productividad Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Productividad Productividad Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Productividad Sistema Integrado de Gesión - SGI Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Recursos Humanos Recursos Humanos Sistema Integrado de Gesión - SGI Recursos Humanos

Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI

Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema de Gestión de Calidad- ISO 9001 Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema Integrado de Gesión - SGI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

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