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• Heiner Kaka Perea Aguilar

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METODO PARA DISEÑAR INDICADORES DE RIESGO

GREAT PANTHER MINING LIMITED MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN - SEGURIDAD MINERA No Riesgo

1

Proceso

SEGURIDAD MINERA

Objetivo

Causas

Riesgo

Promover, coordinar , 1.falta de programación de realizar actividades de turnos en los fines de semana seguridad y salvamento 2. La prestación del servicio Falta de atención minero, a través de: esta condicionada en horarios de emergencia inspección, capacitación y laborales. en la mina en asesorar para generar una 3. Inexistencia de turnos de días y horas cultura de prevención que disponibilidad para la a tención laborales reduzca la accidentalidad de emergencias. en las minas de la 4. Disponibilidad de organización funcionarios capacitados

2

SEGURIDAD MINERA

1. Falta de conocimienmto de Promover, coordinar , los procedimientos para el realizar actividades de mantenimiento de equipos por Equipos de seguridad y salvamento parte de los responsables. Salvamento minero, a través de: 2. Falta de accesorios, Minero sin el inspección, capacitación y insumos, formación para mantenimiento asesorar para generar una brigada se seguridad de la adecuado que cultura de prevención que mina intervienen en la reduzca la accidentalidad 3. Falta de recurso o de atención de en las minas de la presupuesto muy bajo para las emergencias. organización actividades de la brigada de seguridad

AR INDICADORES DE RIESGO

HER MINING LIMITED GESTIÓN - SEGURIDAD MINERA Consecuencias

meta

resultado

1. Pérdida de imagen al 31 de 2. Incremento en disminuir los diciembre el numero de riesgos de reducir un victimas mortales accidentes en 10% los 3. Demandas por las minas de accidentes en falta de seguridad la la minas de la 4. Demandas por organización. organización reparación directa.

Fecha de Inicio

Fecha Responsable Terminación (cargo)

1/1/2021

Presidente y director ejecutivo, director de operaciones 12/30/2021 en cada país, director de planta minera, jefe de seguridad

al 31 de diciembre reducir un 1. Lesiones y 10% los victimas mortales. accidentes en 2. Atención de la la minas de la emergencia sin disminuir los organización, equipos y/o con riesgos de e incrementar equipos accidentes en las inadecuados. las minas de capacitacione 3. Demandas por la s de la reparación organización. brigada de directa. seguridda a 4. Pérdida de una cada dos imagen meses ( hoy se hace una cada seis meses)

1/1/2021

Presidente y director ejecutivo, director financiero, director de 12/30/2021 operaciones en cada país, director de planta minera, jefe de seguridad

GREAT PANTHER MINING LIMITE

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 0 1 2 3 4 5 6 7

PÉRDIDA DE IMAGEN PÉRDIDA DE CLIENTES DEMAMDAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS ARL ACCIDENTES CON HOSPITALIZACIÓN ACCIDENTES MORTALES

CASI SEGURO PROBABLE POSIBLE IMPROBABLE RARA VEZ

IMPACTO

PROBABILIDAD

MATRIZ DE CALIFICACIÓN 5

10

4 3 2

8 6 4

1

2

INSIGNIFICANTE

MENOR

EAT PANTHER MINING LIMITED

ÓN DE AMENAZAS

DA DE IMAGEN DA DE CLIENTES EMAMDAS DES DE PREVENCIÓN EROS AUXILIOS ARL CON HOSPITALIZACIÓN NTES MORTALES

CALIFICACIÓN 15

20

25

12 9 6

16 12 8

20 15 10

3

4

5

MODERADO

MAYOR

CATASTROFICO

GREAT PANTHER MINING LIMITED

ANALISIS DEL RIESGO

ESCALA DE FRECUENCIA O PROBABILIDAD

desde

hasta

CASI SEGURO

51%

100%

PROBABLE POSIBLE IMPROBABLE RARA VEZ

31% 11% 4% 0%

50% 30% 10% 3%

ZONA DE RIESGO INHERENTE

FACTOR DE VULNERABILIDAD CALIFICACIÓN ECONÓMICAMENTE ( valor en dólares)

EXTREMA

de 13 a 25

más de 25001

ALTA

de 7 a 12

10001 y 25000

MODERADA

de 5 a 6

entre 5001 y 10000

BAJA

de 1 a 4

hasta 5000

ITED

ESGO

VALOR 5 4 3 2 1

FACTOR DE VULNERABILIDAD ECONÓMICAMENTE ( valor en dólares) más de 25001 10001 y 25000 entre 5001 y 10000 hasta 5000

G

MATRIZ EVALUACIÓN DEL RIESGO

MAT

5

CASI SEGURO

4

PROBABLE

3

POSIBLE

2

IMPROBABLE

1

RARA VEZ

PROBABILIDAD

VALOR

IMPACTO VALOR

MATRIZ FACTOR DE VULNERABILIDAD

MA

5

CASI SEGURO

4

PROBABLE

3

POSIBLE

2

IMPROBABLE

1

RARA VEZ IMPACTO VALOR

PROBABILIDAD

VALOR

MATRIZ DE ACEPTABILIDAD

5

CASI SEGURO

4

PROBABLE

3

POSIBLE

2

IMPROBABLE

1

RARA VEZ

IMPACTO VALOR

PROBABILIDAD

VALOR

GREAT PANTHER MINING LIMITED

ANALISIS DEL RIESGO

MATRIZ EVALUACIÓN DEL RIESGO 5

10

15

20

4

8

12

16

3

6

9

12

2

4

6

8

1

2

3

4

INSIGNIFICANTE

MENOR

MODERADO

MAYOR

1

2

3

4

MATRIZ DE VULNERABILIDAD 5 entre 4% y 9%

10 entre 31% y 15 entre 51% y 20 entre 51% y 100% 50% 100%

4 entre 4% y 9%

8 entre 31% y 12 entre 31% y 50% 50%

16

entre 0% y 3%

6 entre 4% y 9%

9 entre 31% y 50%

12

entre 0% y 3%

entre 0% y 3%

6 entre 4% y 9%

8 entre 31% y 50%

entre 0% y 3%

entre 0% y 3%

3 entre 4% y 9%

4 entre 4% y 9%

INSIGNIFICANTE

MENOR

MODERADO

MAYOR

1

2

3

4

MATRIZ DE ACEPTABILIDAD DISMUNUIR EVITAR COMPARTIR

DESMINUIR DISMINUIR EVITAR EVITAR COMPARTIR COMPARTIR

DISMINUIR EVITAR COMPARTIR

ACEPTAR DISMINUIR

DISMINUIR EVITAR

DISMINUIR EVITAR COMPARTIR

DISMINUIR EVITAR COMPARTIR

ACEPTAR DISMINUIR

ACEPTAR DISMINUIR

DISMINUIR EVITAR

DISMINUIR EVITAR COMPARTIR

ACEPTAR

ACEPTAR

ACEPTAR DISMINUIR

DISMINUIR EVITAR

ACEPTAR

ACEPTAR

ACEPTAR DISMINUIR

DISMINUIR EVITAR

INSIGNIFICANTE

MENOR

MODERADO

MAYOR

1

2

3

4

ZONA DE RIESGO INHERENTE

CALIFICACIÓN

EXTREMA

de 13 a 25

ALTA

de 7 a 12

15

MODERADA

de 5 a 6

10

BAJA

de 1 a 4

5

Zona para riesgos

25 20

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CATASTROFICO 5

VALOR

desde

hasta

25 entre 51% y 100%

5

51%

100%

20 entre 51% y 100%

4

31%

50%

15 entre 51% y 100%

3

10%

30%

10 entre 51% y 100%

2

4%

9%

5 entre 51% y 100%

1

0%

3%

CATASTROFICO 5

VALOR

desde

hasta

DISMINUIR EVITAR COMPARTIR

5

51%

100%

DISMINUIR EVITAR COMPARTIR

4

31%

50%

DISMINUIR EVITAR COMPARTIR

3

10%

30%

DISMINUIR EVITAR COMPARTIR

2

4%

9%

DISMINUIR EVITAR COMPARTIR

1

0%

3%

CATASTROFICO

5

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN - SEGURIDAD MINERA ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE

VALORACION DEL RIESGO

Riesgo Inherente

Identificación y evaluación de los controles existentes

IDENTIFICACION DEL RIESGO

No Riesgo

1

2

Proceso

Objetivo

Causas

Riesgo

Consecuencias

SEGURIDAD MINERA

1.Carencia de turnos fines de Promover y coordinar semana las actividades de 2. La prestación seguridad y del servicio esta salvamento minero, a Falta de 1. Pérdida de imagen condicionada en través de: la atención de 2. Incremento en el horarios inspección, emergencia numero de victimas laborales. capacitación y en las mortales 3. Inexistencia asesoría para generar mineras en 3. Perdida de clientes de turnos de una cultura de días y horas 4. Demandas por disponibilidad prevención que laborales reparación directa. para la atención reduzca la de emergencias. accidentalidad en la 4. Disponibilidad mina. de funcionarios capacitados

SEGURIDAD MINERA

1. Incumplimiento Promover y coordinar de los las actividades de procedimientos seguridad y para el Equipos de salvamento minero, a 1. Lesiones y victimas mantenimiento Salvamento través de: la mortales. de equipos por Minero sin el inspección, 2. Atención de la parte de los mantenimient capacitación y emergencia sin equipos responsables. o adecuado asesoría para generar y/o con equipos 2. Falta de que una cultura de inadecuados. accesorios, interfieran en prevención que 3. Demandas por insumos o la adecuada reduzca la reparación directa. formación para atención de accidentalidad 4. Pérdida de imagen el mantenimiento emergencias. minera, y se sepa de los equipos. actuar ante una 3. posible accidente. Indisponibilidad de presupuesto

Probabilidad

4

Impacto

5

Severidad Inherente Pi x Ii

20

Zona de Riesgo Inherente

EXTREMA

Controles

1.Contar con personal capacitado en la atención de la seguridad minera.

RIESGO RESIDUAL ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL Calificación del Riesgo Probabilidad

2

Impacto

3

Evaluación del Riesgo Severidad Residual Pi x Ii

6

Zona de Riesgo

MODERADO

Opción de Manejo

Acciones

Registro/Evidenci Fecha de Inicio a

Fecha Terminación

Responsable (cargo)

disminuir

1. Seguimiento y contribución para conformar equipos de trabajo en la mina y otras Correos entidades de electronicos, reacción ante memorandos, emergencias para actas de reunión, tener un plan de archivo fotogáfico, reacción y las simulacros personas capacitadsa para actuar en el momento de un acidente.

2/1/2020

12/15/2020

Presidente, director ejecutivo, director de operaciones en cada país, director de planta minera, jefe de seguridad

disminuir

1. auditorías constantes Informe de mantenimiento de capacitación dado equipos de por el proveedor. salvamento minero. Formato de 2. reposición de seguimiento a equipos que esten condiciones de en condiciones no equipos de muy buenas para la seguruidad minera atención de un aacidente.

6/1/2020

12/15/2020

Presidente y director ejecutivo, director de operaciones en cada país, director de planta minera, jefe de seguridad

1. Seguimiento a la ejacución del Plan de Mantnimiento anual de los equipos de seguridad y salvamento minero.

1

5

5

EXTREMA

2. Incluir en la planeación anual de adquisicón de bienes y servicios los recursos necesarios para el mantenimiento y nuevos equipos de salvamento minero. 3. Realizar programa anual de entrenamiento y actualización dirigido a los brigadas de seguridad de las minas. 4. Realizar auditorías para garantizar la ejecución adecuada del plan de mantenimiento Gestión del conocimiento.

1

3

3

MODERADO