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Seminario “Sistema de Administración SSPA 1”

Seguridad Salud Protección Ambiental

Sistema SSPA, Auditorías Efectivas y Disciplina Operativa

Manual del Participante SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. 02 / 23-01-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

DuPont Servicios de Seguridad DSRB - Latin América

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida total o parcialmente o transmitida de alguna forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación, o cualquier sistemática de almacenaje y recuperación de información, sin el permiso escrito de DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos de traducción están reservados por el publicador.

“Derechos Reservados© 2001 por DuPont, S.A. de C.V. Homero No. 206, Col. Chapultepec Morales, México, Distrito Federal, C.P. 11570.”

3ª Edición en Español Abril 18, 2006

2 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

3

Estimado participante,

El objetivo de este seminario “Sistema de Administración SSPA 1” realizado en Septiembre de 2005 y adaptado especialmente para Petróleos Mexicanos, es: Concientizar a ustedes con relación al papel que desempeña el Sistema para Administrar la Seguridad, Salud Ocupacional y la Protección Ambiental en Petróleos Mexicanos en el ámbito de las operaciones que ustedes realizan día a día; capacitándolos en las Mejores Prácticas de Auditorías Efectivas y Disciplina Operativa De manera que: •

Tomen un papel proactivo en la mejora de SSPA

•

Entiendan cual es su responsabilidad en SSPA

•

Entiendan la importancia de involucrar a todo el personal en el sistema de SSPA

•

Aprendan a realizar las auditorías de Comportamiento y Actitud

•

Aprendan a calcular y analizar el Índice de Actos Seguros

Para que contribuyendo de manera efectiva a la mejora de SSPA en su Centro de Trabajo, ustedes prevengan todas las lesiones e incidentes en sus áreas, centros de trabajo y Petróleos Mexicanos.

Reglas para un buen entendimiento del Seminario: •

Respetar los horarios de inicio y retorno.

•

Respetar la diversidad de conocimientos y experiencias.

•

Hablar uno a la vez.

•

Todas las preguntas son importantes.

•

No ser redundante.

•

No quedarse con dudas sobre el contenido presentado.

•

Mantener el celular apagado.

•

Evitar salir de las salas.

•

No es permitido fumar en las salas.

•

No son permitidos “equipos electrónicos” prendidos en la sala del seminario.

•

Participación activa de todos en los ejercicios.

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•

Anotar los comentarios de los instructores.

•

Anotar las respuestas de los ejercicios de los otros equipos.

•

Evitar conversaciones paralelas.

•

Otras reglas que no fueron descritas aquí pueden ser acordadas durante los días del seminario.

Este manual es para uso personal y de su responsabilidad, usted lo usará en su día-adía; recomiende a sus compañeros de trabajo que también lo conozcan y apliquen los conceptos.

Este material fue impreso en formato por ambos lados, como forma de contribuir para el cuidado del Medio Ambiente, en la reducción del consumo de recursos naturales.

Es importante que usted entienda que no todo lo que será presentado en los recursos audiovisuales, está en el manual del participante, por lo tanto, las anotaciones en su manual, son de gran importancia para su propio desarrollo profesional, entendimiento del contenido y para complemento del contenido de este manual.

Este manual no puede ser reproducido total o parcialmente.

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Contenido 1.- GLOSARIO DE SIGLAS................................................................................. 12 2.- INTRODUCCIÓN SEMINARIO SSPA 1………………………………………………………..... 14 EJERCICIO PRÁCTICO 1………………………...…………………………. 16 3.- PROYECTO PEMEX DUPONT S.A DE C.V. ESFUERZO CONJUNTO.......................................................................... 18 ALCANCE GENERAL................................................................................ 19 OBJETIVOS A CORTO PLAZO................................................................. 26 OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO............................................................. 26 ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE CONTENCIÓN.................................... 27 ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE MEJORA Y SUSTENTABILIDAD........ 28 CAPACITACIÓN......................................................................................... 30 4.- SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN ESFUERZO CONJUNTO............................................................................ 32 LA PREVENCIÓN....................................................................................... 33 CAMBIAR.................................................................................................... 34 EVOLUCIÓN CULTURAL .......................................................................... 36 EJERCICIO PRÁCTICO 2........................................................................... 38 5.- CONCEPTOS GENERALES............................................................................42 DEFINICIONES...........................................................................................43 6.- SISTEMA PEMEX SSPA..................................................................................52 INTRODUCCIÓN........................................................................................ 53 COMPROMISO VISIBLE Y DEMOSTRADO.............................................. 54 POLÍTICA DE SSPA................................................................................... 55 RESPONSABILIDAD DE LA LÍNEA DE MANDO DE SSPA....................... 56 ALTOS ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO..................................................60 PAPEL DE LA FUNCIÓN DE SSPA...........................................................62 AUDITORIAS EFECTIVAS..........................................................................63

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Contenido INFORME Y ANÁLISIS DE INCIDENTES.................................................. 64 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUOS.............................. 65 COMUNICACIONES EFECTIVAS............................................................ 66 MOTIVACIÓN PROGRESIVA................................................................... 67 EJERCICIO PRACTICO 3......................................................................... 68 7.- ORGANIZACIÓN ESTRUCTURADA PARA SSPA – CCSSPA .................... 70 CARACTERÍSTICAS.................................................................................. 71 FUNCIONES DEL CCSSPA...................................................................... 72 ESTRUCTURA DEL CCSSPA................................................................... 73 LOS SUBCOMITÉS.................................................................................... 74 AGENDA TÍPICA DE UNA REUNIÓN DE CCSSPA.................................. 75 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SSPA.......... 76 8.- CONCEPTO DE DUEÑO – RESPONSABILIDAD PERSONAL.................... 78 CONCEPTO DE DUEÑO............................................................................ 79 RESPONSABILIDAD DEL LIDERAZGO Y LÍNEA ORGANIZACIONAL.... 80 EL PAPEL DEL LIDER............................................................................... 81 EJERCICIO PRACTICO 4.......................................................................... 82

9.- AUDITORIAS EFECTIVAS – COMPORTAMIENTO Y ACTITUD................... 84 AUDITORIAS DE SSPA.............................................................................. 85 TIPOS DE AUDITORIAS............................................................................. 85 ¿QUIENES DEBEN HACER AUDITORIAS?.............................................. 87 AUDITORIAS DE COMPORTAMIENTO Y ACTITUD................................. 88 MARCO DE TRABAJO................................................................................90 EJERCICIO PRÁCTICO 5 .......................................................................... 92 CATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN............................................................95

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Contenido EJERCICIO PRÁCTICO 6 .......................................................................... 98 TÉCNICA DE CONTACTO..........................................................................103 EJERCICIO PRÁCTICO 7........................................................................... 108 EJERCICIO PRÁCTICO 8........................................................................... 112 DERRITIENDO EL TÉMPANO....................................................................114 PROGRAMA DE AUDITORIAS DE COMPORTAMIENTO Y ACTITUD.....115 BENEFICIOS...............................................................................................116

10. AUDITORIA S EFECTIVAS – ÍNDICE DE ACTOS SEGUROS......................118 DEFINICIÓN ............................................................................................. ..119 PROPÓSITOS Y CARACTERÍSTICAS.................................................... ..119 PROCESO DE IMPLANTACIÓN............................................................. ...119 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE ACTOS SEGUROS................................... ....121 EJEMPLO DE FACTORES DE SEVERIDAD..............................................123 EJERCICIO PRÁCTICO 9 .......................................................................... 126 EJERCICIO PRÁCTICO 10........................................................................ 128 EJERCICIO PRÁCTICO 11......................................................................... 132

11. CALIFICACIÓN, HABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN – CHA........................... 136 VALOR DEL PERSONAL............................................................................ 137 CALIFICACIÓN........................................................................................... 137 HABILITACIÓN........................................................................................... 137 ADAPTACIÓN............................................................................................. 137 CHA EN LA ADMINISTRACIÓN DE SSPA.................................................138 ¿QUIENES DEBEN CUBRIR CON CHA EN SSPA?.................................138 ¿EN QUE TÓPICOS DE SSPA DEBEMOS CUMPLIR CON CHA?........... 138

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Contenido 12. METODOLOGÍA 3 AA................................................................................... 140 AUTO APRENDIZAJE................................................................................ 141 AUTO ANÁLISIS......................................................................................... 141 AUTO AUDITORIA...................................................................................... 141 EJERCICICIO PRÁCTICO 12..................................................................... 142

13. DISCIPLINA OPERTIVA – PROCESO Y MEJORA CONTINUA....................144 ANTECEDENTES........................................................................................145 DEFINICIÓN DE DISCIPLINA OPERATIVA................................................146

14. DISCIPLINA OPERATIVA DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS.........150 PROPOSITO............................................................................................... 151 ELEMENTOS CLAVES............................................................................... 151 GUIA PARA ELABORAR UN PROCEDIMIENTO ESCRITO...................... 152 EJEMPLOS DE CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN..............................153 CRITERIOS PARA ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS.......................155 INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR AREA.......... 158 PROGRAMA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS....162 GUIA PARA EL CONTROL DEL RESGUARDO Y CAMBIOS.................... 164 LISTA DE VERFICIACIÓN PARA AUDITAR DISPONIBILIAD DE PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS........................................................... 168 INDICE DE DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS............................. 170 EJERCICIO PRÁCTICO 13......................................................................... 172 CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS.....................................................174 PROPÓSITO............................................................................................... 174 ELEMENTOS CLAVES............................................................................... 174 GUIA PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS...........................................175 GUIA PARA REVISAR LA CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS.......... 183 REPORTE FINAL DE RESULTADOS.........................................................186 EJERCICIO PRÁCTICO 14......................................................................... 190

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Contenido COMUNICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS....................................... 192 PROPOSITO............................................................................................... 192 ELEMENTOS CLAVES............................................................................... 192 GUIA PARA LA COMUNICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS...................... 193 EJEMPLO DE CUESTIONARIO................................................................. 198 MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS POR AREA O PUESTO........................ 199 MATRIZ DE CONOCIMIENTOS POR AREA O PUESTO.......................... 200 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.................... 201 REGISTRO DE CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTOS........................ 202 ÍNDICE DE COMUNICACIÓN......................................................................203 EJERCICIO PRÁCTICO 15..........................................................................204 CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS......................................... 206 PROPÓSITO.............................................................................................. 206 ELEMENTOS CLAVES.............................................................................. 206 GUÍA PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS..... 207 REVISIÓN DE CICLOS DE TRABAJO....................................................... 212 PROGRAMA DE REVISIONES DE CICLOS DE TRABAJO...................... 214 ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO..................................................................... 216 EJERCICIO PRÁCTICO 16........................................................................ 218 EJERCICIO PRÁCTICO 17........................................................................ 220 15. CAMBIO DE PARADIGMA............................................................................. 222 PROCESO DE CAMBIO............................................................................. 223 EJERCICIO PRÁCTICO 18........................................................................ 226 16. SSPA COMO VALOR..................................................................................... 228 EJERCICIO PRÁCTICO 19........................................................................ 232 17. SSPA FUERA DEL TRABAJO EN CASA Y CON LA FAMILIA................... 234

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Contenido 18. EJERCICIO DE CAMPO – INSTRUCCIONES.............................................. 238 OBJETIVO Y BENEFICIOS DEL EJERCICIO............................................ 240 TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CAMPO........................................... 246

19. SISTESIS DEL DIA Y RECORDANDO EL DIA ANTERIOR......................... 250

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Glosario de siglas 3AA: Auto Aprendizaje, Auto Análisis y Auto Auditoria A: Accidente ACA: Auditorias de Comportamiento y Actitud AE: Ambiente Externo AI: Acto Inseguro API: American Petroleum Institute ASP: Administración de la Seguridad de los Procesos AST: Análisis de Seguridad, Salud y Protección Ambiental del Trabajo CCSSPA: Comité Central de SSPA CT: Centro de Trabajo CHA: Calificación, Habilitación y Adaptación DDSSPA: Dialogo Diario de Seguridad, Salud y Protección Ambiental DO: Disciplina Operativa DU: Disco de Uso DR: Disco de Respaldo EC: Ejercicio de Campo ELW: Executive Leadership Work shop – Taller de Liderazgo Ejecutivo EPP: Equipo de Protección Personal EPr: Ejercicio Práctico EV: Evidencia FS: Factor Severidad GLP: Gas Líquido de Petróleo I: Incidente IA: Incidente Ambiental IAI: Índice de Actos Inseguros IAS: Índice de Actos Seguros ICC: Incidente con Consecuencias IMAC: Integridad Mecánica y Aseguramiento de Calidad IIN: Incidente Industrial IP: Incidente Potencial

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LM: Línea de Mando LO: Línea Organizacional MP: Mejor Práctica PEP: PEMEX Exploración y Producción PGPB: Pemex Gas y Petroquímica Básica PROFEPA: Procuraduría Federal Protección Ambiente PR: Pemex Refinación PROSSPA: Sistema de SSPA de Pemex Gas y Petroquímica Básica PPQ: Pemex Petroquímica RGI: Riesgo Grave e Inminente SASSPA: Sistema de Administración de SSPA SIASPA: Sistema Integral de Administración de –Seguridad y Protección Ambiental SMARTS: Espacio, Medible, Orientado a una Acción, Realista, Tiempo, Dar Soporte. SSPA: Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental

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INTRODUCCIÒN

INTRODUCCIÓN Seminario SSPA 1

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INTRODUCCIÒN

DDSSPA – Dialogo Diario de Seguridad, Higiene y Ambiente Son pláticas con duración de 5 a 10 minutos, que motivan el desarrollo y mantenimiento de actitudes y comportamientos para prevención de incidentes, pérdidas y administración de desviaciones. Es un canal de comunicación ágil, transparente y honesto entre liderazgo (supervisores) y supervisados, donde se puede hacer la divulgación y discusión de incidentes, desviaciones, pérdidas potenciales, pérdidas reales y hechos relevantes asociados a SSPA.

Condiciones de SSPA del Lugar Principales asuntos en SSPA (Sala Principal y Salas de Apoyo): •

Localización y tipos de extintores.

•

Alarma de emergencia.

•

Salida de emergencia.

•

Ruta de escape.

•

Punto de encuentro.

•

Primeros auxilios.

•

Clasificación de Basuras (Papel, Plástico, Vidrio, Metal y Orgánico).

Contenido del Curso •

Introducción

•

Historia de DuPont

•

Proyecto PEMEX - DuPont

•

Conceptos SSPA

•

Sistema PEMEX – SSPA

•

Organización Estructurada

•

Auditorías Efectivas

•

Auditorías Efectivas - Continuación

•

Disciplina Operativa

•

Ejercicio de Campo

•

Presentación de Ejercicio de Campo

•

Responsabilidades SSPA

•

Cierre de Seminario

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EJERCICIO PRÀCTICO 1

EJERCICIO PRÁCTICO 1 ¿Quién es el responsable de las actividades de Seguridad, Salud Y Protección Ambiental?

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EJERCICIO PRÀCTICO 1

Marca cada una de las siguientes actividades según se trate de una actividad de línea de mando (Liderazgo, y supervisión de operación, mantenimiento, etc.) o del departamento de SSPA (profesionales, supervisores SSPA). Línea

Superv.

Mando

SSPA

ACTIVIDAD 1

Coordinar las actividades de SSPA del lugar

2

Investigar los incidentes.

3

Programar y realizar auditorias.

4

Formular las reglas de SSPA

5 6

Formular procedimientos de trabajo seguro y acertado para el medio ambiente. Iniciar programas y actividades de SSPA.

7

Asesorar a la gerencia sobre aspectos de SSPA.

Confirmar que los empleados estén capacitados en los aspectos de SSPA de sus puestos. 9 Confirmar que los supervisores estén capacitados en sus responsabilidades de SSPA. 10 Efectuar las reuniones de SSPA. 8

11

Presidir los comités de SSPA.

12

Analizar las necesidades de SSPA de todo el lugar.

13

Fijar las metas y los objetivos de SSPA.

Analizar y Graficar las tendencias de las auditorias de SSPA a nivel de toda la operación. 15 Clasificar y documentar los incidentes. 14

Disciplinar las infracciones a la seguridad y el medio ambiente. 17 Establecer y hacer cumplir las reglas de SSPA. 16

Proporcionar información de consulta sobre aspectos de SSPA. 19 Implementar las directrices y acciones del Comité Central y de los Subcomités. 20 Realizar los Estudios de Riesgo. 18

21

Analizar los patrones de lesiones e incidentes.

Establecer y mantener una relación con grupos externos, autoridades, asociaciones industriales o profesionales, y los cuerpos de policía y de bomberos. 23 Desarrollo del plan de emergencias. 22

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PROYECTO PEMEX DUPONT – ESFUERZO CONJUNTO

PROYECTO PEMEX - DuPont Esfuerzo Conjunto

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PROYECTO PEMEX DUPONT – ESFUERZO CONJUNTO

Alcance General Apoyar los esfuerzos de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios a través de un esfuerzo concentrado de asistencia técnica en campo, desarrollo profesional y capacitación, que permitirá fortalecer la prevención de incidentes y lesiones y continuar mejorando el Sistema para la Administración de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de PEMEX.

Enfoque Propuesto y Elementos Esenciales El enfoque propuesto atiende no solo a la propia experiencia operativa de DuPont en sus instalaciones a lo largo de más de dos siglos de operación segura, sino también a la experiencia de haber apoyado a diversas organizaciones a implementar programas similares alrededor del mundo.

En la experiencia de DuPont, para llevar a cabo un proceso exitoso y efectivo de implantación de un Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), orientado a lograr un cambio de cultura hacia estos temas, es necesario que se consideren los siguientes aspectos:

1. Diseñar una estrategia basada en el conocimiento del proceso de evolución de la cultura de Seguridad.

2. Adoptar un enfoque Sistémico basado en el comportamiento que busque la sustentabilidad de los resultados.

3. Emplear las herramientas que permitan acelerar el proceso de implantación

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PROYECTO PEMEX DUPONT – ESFUERZO CONJUNTO

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS CLAVE A continuación se describe a cierto detalle cada uno de los puntos anteriores. 1. Diseñar una estrategia basada en el conocimiento del proceso de evolución de la cultura de Seguridad Conforme a la experiencia ya mencionada en la implantación de procesos de cambio de cultura, sabemos que este proceso se lleva a cabo siguiendo una tendencia como la que se presenta en la siguiente Figura:

6

Accidentabilidad

Ins tin to na tu

Evolución de la cultura de Seguridad La ruta hacia el CERO

El liderazgo es la base

ra l

Sup erv isió n Indiv iduo

Equipo s

Reactivo • Cumplimiento de reglas • Función de SSPA único responsable • Falta de involucramiento del liderazgo

Dependiente • • • •

Compromiso del liderazgo Condición de empleo Miedo/ Disciplina Control y objetivos por la supervisión • Valorizar a las personas • Capacitación

• • • • •

Independiente

Interdependiente

Compromiso personal Valor personal Auto cuidado Hábitos Reconocimiento individual

• Ayuda a otros para mejorar • Contribución del grupo • Orgullo organizacional

10/23/2005 DUPONT CONFIDENTIAL

La confirmación de la etapa en que se encuentran cada una de las áreas de PEMEX se obtendrá a través del diagnostico contemplado en la etapa de Mejora y Sustentabilidad del proyecto, lo que permitirá ajustar mejor la estrategia de apoyo a la implantación, razón por la cual será una de las primera actividades a realizar.

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PROYECTO PEMEX DUPONT – ESFUERZO CONJUNTO

A fin de acelerar este proceso evolutivo y asegurar la transición hasta a la etapa de cultura de SSPA interdependiente, es necesario que en la estrategia de implantación se consideren los siguientes aspectos: •

Involucración temprana del liderazgo de la organización.

•

Enfatizar la importancia de los aspectos de comunicación y capacitación del personal para lograr su interés, comprensión de los objetivos, cambio de actitud y finalmente, su cambio de comportamiento.

•

Considerar la formación de un grupo coordinador de los esfuerzos orientado a llevar a cabo una ejecución exitosa del proceso.

El modelo típico en el que se muestra la relación del liderazgo de la organización, la distribución del proyecto y los equipos de ejecución se ejemplifica en la siguiente figura:

Evaluación

Visión

Plan

Implementación Ejecución Estratégica

Equipo de Liderazgo Coordinación

Equipo de Coordinación Ejecución Táctica

Equipos para la Ejecución, resto de la organización

Los conceptos anteriores, se reflejarán en el proceso propuesto para el involucramiento del liderazgo de PEMEX desde el inicio del proyecto, con su participación tanto en el proceso de comunicación inicial del mismo, como en la

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PROYECTO PEMEX DUPONT – ESFUERZO CONJUNTO

capacitación a través del Taller Ejecutivo de Liderazgo que se describe a detalle en las propuestas de cada subsidiaría y del corporativo.

Este proceso se continuará a través del apoyo de la asistencia técnica que se propone, en donde el enfoque consiste en mostrar y guiar de manera practica y no solo a base de “consejos o recomendaciones” a toda la línea de mando de manera que vayan adoptando las prácticas y procesos esto es, mediante la integración de un equipo conjunto de trabajo, en dónde la experiencia operativa del personal de PEMEX y de los consultores de DuPont es fundamental para conseguir la credibilidad, cooperación y compromiso de los diferentes niveles de línea de mando.

En este proceso de asistencia técnica “practica” es de suma importancia el que el personal de PEMEX

vaya conociendo, aplicando y dominando los conceptos,

principios básicos y herramientas técnicas, por lo que la programación de la capacitación deberá realizarse en forma paralela, sino es que anticipada, a la realización de las actividades de implantación.

Dado el papel preponderante tanto de los niveles de liderazgo como de mandos medios en el proceso de cambio buscado, la capacitación considerada en este proyecto se enfocará principalmente en estos niveles, aprovechando en todo caso, los cursos de formación de instructores internos como medio de extender esta capacitación al resto de la organización.

2. Adoptar un enfoque Sistémico basado en el comportamiento que busque la sustentabilidad de los resultados.

En este punto la asistencia se enfocará a enfatizar la aplicación de los sistemas de Administración de Seguridad, Salud y Protección de DuPont (SASSPA), que incluyen, el Sistema de Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP), el Sistema de Administración Ambiental (SAA) y el Sistema de Administración de Salud Ocupacional (SASO).

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PROYECTO PEMEX DUPONT – ESFUERZO CONJUNTO

La parte comportamental del enfoque se llevará a cabo mediante la aplicación sistemática de Auditorias Efectivas que se constituyen, no solo en una herramienta para detectar y eliminar desviaciones, actos y condiciones inseguras, sino que también se convierten en un vehículo para llevar a cabo la comunicación de los estándares esperados en la organización y mostrar el compromiso de la línea de mando.

Un elemento clave para lograr la sistematización de los procesos lo constituirá la formación y funcionamiento de las estructuras de administración de los aspectos SSPA tipo comité y que deberán de establecerse en cada centro de trabajo en una etapa temprana del proyecto, constituyéndose de esta forma,

en órganos de

gestión de este proceso.

3. Contar con las herramientas que permitan acelerar el proceso de implantación La velocidad de implementación de los sistemas SSPA se verá altamente favorecida con la disponibilidad de herramientas, procedimientos, estándares, y guías de DuPont

ya empleadas exitosamente

en proyectos similares, lo que

incluye: •

Guías de auto evaluación (“libros”) del Sistema de Seguridad, Seguridad de los Procesos, del Medio Ambiente y de Salud Ocupacional

•

Estándares de Administración de la Seguridad de Procesos de DuPont.

•

Guías para la implantación de Disciplina Operativa

•

Indicadores de desempeño proactivos como el Índice de Actos Seguros (“IAS”)

•

Protocolos específicos de auditoria y evaluación para elementos de ASP como son: Integridad Mecánica o Análisis de Riesgo de Proceso.

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PROYECTO PEMEX DUPONT – ESFUERZO CONJUNTO

Enseguida se muestran los Libros de los Sistemas de Administración de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de DuPont que serán aplicados durante la implantación del Proyecto PEMEX SSPA.

La estrategia de implantación contempla un esfuerzo concentrado en los primeros meses del proyecto, él cuál irá disminuyendo gradualmente en la medida en que los sistemas vayan siendo adoptados y ejecutados por la administración y personal de PEMEX.

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PROYECTO PEMEX DUPONT – ESFUERZO CONJUNTO

Como parte del inicio de los trabajos del proyecto, deberán realizarse reuniones entre el equipo de coordinación del proyecto por parte de PEMEX y las funciones de dirección, gerencia y coordinación por parte de DuPont, con el propósito de planear, organizar y acordar: los conceptos y terminología a utilizar, las actividades detalladas de la implantación del proyecto, las fechas y los lugares donde se llevarán a cabo las actividades de capacitación y asistencia técnica en las diferentes instalaciones y organismos de PEMEX.

De igual manera, deberá revisar en conjunto y ejecutarse por PEMEX, la estrategia de comunicación contemplada en las descripciones detalladas de los servicios para PEMEX y sus organismos.

Contempla un esfuerzo concentrado de 3 años, incluyendo 2 fases en paralelo: •

Contención: Orientada a revertir en el corto plazo la tendencia actual de incidentes mayores y de accidentalidad en las operaciones e instalaciones críticas.

•

Mejora y Sustentabilidad: Asegurar que el proyecto no tenga como único objetivo resolver solo las necesidades más apremiantes, sino que se enfoque también a mejorar y sustentar el Sistema de Administración de SSPA en todas las instalaciones.

Disciplina Operativa

Mejora y Sustentabilidad del Sistema SSPA Esfuerzo de mediano y largo plazo

Contención Esfuerzo inicial de corto plazo

Año 1

Año 2

Año 3

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PROYECTO PEMEX DUPONT – ESFUERZO CONJUNTO

Objetivos a corto plazo ℵ Reducir y / o prevenir la ocurrencia de fugas y derrames de hidrocarburos y petroquímicos en las instalaciones de Petróleos Mexicanos. ℵ Reducir y / o prevenir la ocurrencia de lesiones, enfermedades ocupacionales e incidentes y eliminar su costo asociado en Petróleos Mexicanos ℵ Fijar las bases para implantar las Mejores Prácticas Internacionales de SSPA para proteger a los empleados, la comunidad, al medio ambiente y a las instalaciones operativas de Petróleos Mexicanos ℵ Fortalecer el valor de la prevención de incidentes y lesiones, administración de riesgos y la protección del medio ambiente en la Cultura Operativa de Petróleos Mexicanos ℵ Establecer las bases para hacer sustentable las mejoras a través del fortalecimiento del compromiso de todo el personal y el mejoramiento continuo de Petróleos Mexicanos.

Objetivos a mediano plazo ℵ Alcanzar un desempeño uniforme de nivel internacional, en la Administración de SSPA en Petróleos Mexicanos ℵ Fortalecer una cultura orientada a la prevención de accidentes y la protección de la comunidad y del medio ambiente cumpliendo con las regulaciones gubernamentales, Mejores Prácticas y Estándares Técnicos que lleve a Petróleos Mexicanos hacia una posición de liderazgo de clase mundial. ℵ Promover el establecimiento de medidas que reconozcan el desempeño sobresaliente y motiven el comportamiento seguro del personal. ℵ Buscar que toda la organización conozca y participe en el proceso de mejora y cambio de cultura que nos lleve a un cabal cumplimiento de todos los aspectos normativos de SSPA. ℵ Capacitar a todo el personal de tal manera que conozca y aplique los principios y herramientas básicas para la operación segura de todas las áreas e instalaciones de Petróleos Mexicanos

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PROYECTO PEMEX DUPONT – ESFUERZO CONJUNTO

ℵ Fortalecer la confianza del trabajador, la comunidad y el público hacia las operaciones de Petróleos Mexicanos en el compromiso con la seguridad y el medio ambiente.

Actividades de la Etapa de Contención Asesorar al personal de Pemex en la aplicación de las herramientas básicas del sistema de administración SSPA para la prevención de incidentes y lesiones, tales como: ℵ Auditorias Efectivas para la identificación, detección y eliminación de actos y condiciones inseguras ℵ Disciplina Operativa particularmente en lo concerniente a la aplicación de los Procedimientos Críticos ℵ Seguridad en Talleres ℵ Aspectos básicos de Integridad Mecánica. ℵ Análisis de Seguridad del Trabajo (Permisos, Órdenes de Trabajo). ℵ Investigación de Incidentes y lesiones (Análisis de Causa Raíz) ℵ Pruebas de sistemas de protección (procedimientos y auditorias). ℵ Planeación y respuestas a Emergencias. ℵ Análisis de riesgos en actividades que involucren operaciones con otras subsidiarias de PEMEX.

Actividades complementarias de contención Personal de DuPont asistirá al personal de los centros incluidos en esta etapa para que además de las actividades solicitadas en las bases, y con la idea de reforzar tales acciones, se incorporen de manera complementaria, las siguientes actividades: o Planeación por Seguridad para los trabajos de Mantenimiento. o Verificaciones de Cumplimiento al procedimiento del Permiso de Trabajo. o Programa de corrección de Condiciones de Riesgo: Tolerable, Administrable e Intolerable.

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PROYECTO PEMEX DUPONT – ESFUERZO CONJUNTO

Actividades de la Etapa de Mejora y Sustentabilidad Asesorar al personal de Pemex en la aplicación de las herramientas del sistema de administración SSPA para la prevención de incidentes y lesiones, tales como: ℵ Realización de un Taller Ejecutivo de Liderazgo en Seguridad con la idea de sensibilizar a este grupo, así como el establecer el papel y responsabilidad de cada uno de sus miembros, para el éxito del proyecto. ℵ Realizar reuniones periódicas con las diferentes áreas y funciones de Petróleos Mexicanos, a fin de revisar el avance y efectividad de las actividades asociadas al proyecto a lo largo de los 36 meses de duración del mismo. ℵ Asistir al equipo de liderazgo de Petróleos Mexicanos, en las acciones tendientes a fortalecer el compromiso, liderazgo, seguimiento y rendición de cuentas en las diferentes áreas de la organización. ℵ Asesorar al grupo directivo o de liderazgo de Petróleos Mexicanos sobre la forma, funcionamiento y actividades del Comité de Seguridad del Centro de Trabajo. ℵ Elaborar un diagnóstico en SSPA para evaluar la situación actual en las instalaciones de Petróleos Mexicanos incluyendo a las funciones soporte. ℵ Asistencia para el diseño y aplicación de un proceso de comunicación a todo el personal para el arranque de este esfuerzo conjunto en SSPA. ℵ Desarrollo de un sistema de interacción en procesos (operación, mantenimiento, transporte, respuesta a emergencias) que incluyen instalaciones compartidas con otras subsidiarias de PEMEX. ℵ Apoyo para el desarrollo y aplicación de un plan para el establecimiento del proceso de Disciplina Operativa en sus cuatro etapas: Disponibilidad, Calidad, Comunicación y Aplicación de procedimientos. ℵ Diseño y asistencia en la ejecución del plan de acción desarrollado en el diagnóstico. ℵ Asistencia en la aplicación de los elementos del sistema de Administración de Seguridad de los Procesos, lo que incluye elaboración de mapas de riesgos básicos por centro de trabajo.

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PROYECTO PEMEX DUPONT – ESFUERZO CONJUNTO

ℵ Asistencia en el establecimiento de un programa de monitoreo a la aplicación y efectividad del programa de auditorias efectivas para las áreas de trabajo iniciando con el liderazgo. ℵ Apoyo para el establecimiento de la estructura de Administración de SSPA (Comité Central – subcomités) y sus indicadores de medición. ℵ Asistencia para el establecimiento de un sistema de Reconocimientos, Recompensas / Disciplinas sobre la base de los resultados obtenidos. ℵ Apoyo para el establecimiento de un plan tendiente a aplicar guías de implantación y auto-evaluación (“libros”), para las áreas de: Seguridad Seguridad de los Procesos Salud Ocupacional Protección Ambiental ℵ Asistencia para el desarrollo y seguimiento a los planes de acción en los aspectos de seguridad, salud, medio ambiente ℵ Evaluación cualitativa de los avances en la mejora del Sistema de Administración SSPA a los 3 meses. ℵ Evaluación cuantitativa de los avances en la mejora del Sistema de Administración SSPA a los 6 meses.

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PROYECTO PEMEX DUPONT – ESFUERZO CONJUNTO

Capacitación Cobertura: •

A directivos, gerentes

•

A personal operativo de mandos medios,

•

Para formación de instructores Internos en Disciplina Operativa, Auditorias Efectivas y Sistema de Administración de la Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

•

En sesiones de 5 o 3 días

Esta se programa en un periodo de 24 meses

•

Inicia con Seminario Ejecutivo de Seguridad (ELW) para los Equipos de Liderazgo de Pemex, PEP, PR y PPQ.

•

Un mes después de iniciado le proyecto con los siguientes seminarios y duración: ℵ SSPA 1 (Sistema SSPA Pemex , Auditorias Efectivas y Disciplina Operativa) con una duración de 5 días ℵ SSPA 2 (Administración de la Seguridad de Procesos, Investigación Incidentes ( Análisis de Causa Raíz) y Análisis de SSPA del Trabajo) con una duración de 5 días ℵ Integridad Mecánica y Aseguramiento de Calidad, con una duración de 3 días

•

El personal con el perfil asistirá al menos a los dos primeros cursos y todo el personal de mantenimiento al de IMAC.

•

Se impartirá en sedes previamente acordadas.

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SEMSIBILIZACIÒN Y MOTIVACIÒN –ESFUERZO CONJUNTO

Sensibilización y Motivación Esfuerzo Conjunto

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SEMSIBILIZACIÒN Y MOTIVACIÒN –ESFUERZO CONJUNTO

La Prevención ¿Por qué debemos invertir en la PREVENCIÓN? ℵ Porque la PREVENCIÓN es más humana. ℵ Porque la PREVENCIÓN es más inteligente. ℵ Porque la PREVENCIÓN es más inteligente también fuera del trabajo. ℵ Porque la PREVENCIÓN es más productiva. ℵ Porque la PREVENCIÓN es más barata... ℵ ...Que lamentarse. Algunos Ejemplos ℵ Colocar la basura en área de protección ambiental es crimen ambiental. ℵ Los responsables podrán ser multados y responder a un proceso civil, penal, administrativo y criminal. Frase del Lector “¿Sin agua, cómo cocinar los frijoles y el arroz?”

Diagrama de Flujo

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SEMSIBILIZACIÒN Y MOTIVACIÒN –ESFUERZO CONJUNTO

Recursos Recursosaaser ser suministrados: suministrados: ••Tiempo Tiempo ••Humano Humano ••Tecnológicos Tecnológicos ••Financieros Financieros ••Materiales Materiales

¿Hay ¿Haygarantía garantíade dela laeficacia? eficacia? Sí

No

Rescate Rescatede dela laimagen imagen

Negativa Necesidad Necesidadde derescate rescate de dela laimagen imagen

Imagen de la Empresa

Descrédito Descréditopor porla lamarca marca Redireccionamiento Redireccionamiento estratégico estratégico

Cuadro Cuadroirreversible irreversible (imagen (imagensusceptible) susceptible)

No Noadquisición adquisicióndel del producto producto Pérdidas Pérdidas mercado mercado nacional nacional eeinternacional internacional Baja Bajalucratividad/ lucratividad/ productividad productividad

Positiva

Credibilidad Credibilidadaala lamarca marca Fidelidad Fidelidadaala lamarca marcapor porel el consumidor consumidor Alta Altalucratividad/ lucratividad/ productividad productividad Empresa Empresarentable rentable

Quiebra Quiebradel delnegocio negocio

Cambiar Dar otra dirección, Sustituir, Transformar o Convertir. Ciencia del Comportamiento Si queremos aprender algo tenemos que practicarlo hasta que se vuelva parte integrante de nuestro comportamiento. 1er Paso Conocimiento: Para poder afirmar que la persona está cometiendo una desviación “de comportamiento” (no obedecer las normas y estándares preestablecidos), necesitamos tener conocimiento de lo que es correcto. 2do Paso Actitud: Actitud es la postura adoptada, a partir de un determinado conocimiento adquirido. Significa querer o no querer algo.

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SEMSIBILIZACIÒN Y MOTIVACIÒN –ESFUERZO CONJUNTO

3er Paso Comportamiento: ¡Acción! Este es el punto más difícil e importante y depende de cada uno. ¡¡¡Usted puede conocer, querer hacer, pero no hacer efectivamente!!!

Proceso de Cambio

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SEMSIBILIZACIÒN Y MOTIVACIÒN –ESFUERZO CONJUNTO

Evolución Cultural

Reflexión Así como una gran caminata empieza con un pequeño paso. Un incidente empieza con una simple desviación... Son necesarios algunos minutos para escribir una regla de SSPA… …algunas semanas para planificar un programa de SSPA… …algunos meses para poner un programa de SSPA en acción… …un año para ganar un premio de SSPA… Pero es necesario tener ganas, conocimiento, técnica y compromiso en todos los niveles para el trabajo conciente en SSPA… …Sin embargo, es necesario que se sepa y que se entienda, que un sólo segundo es suficiente para destruir todo eso. ¡EL TIEMPO DE TRABAJAR CON SSPA ES AHORA! ¡DEPENDEMOS DE TODOS NOSOTROS!

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EJERCICIO PRÀCTICO 2

EJERCICIO PRÁCTICO 2 ¿Usted conoce la política de Seguridad, Salud y Protección ambiental de PEMEX?

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EJERCICIO PRÀCTICO 2

# Ejercicio Práctico – Política de SSPA Objetivo Crear la oportunidad a los participantes, trabajando en equipo, de conocer y discutir la Política de SSPA de PEMEX, elaborando un plan de acción para COMUNICACIÓN de la misma. El Escenario Usted pertenece a un equipo que fue escogido para representar su Área en el Subcomité de Comunicación teniendo como objetivo comprender y comunicar la Política de SSPA para la Organización de Línea. Siendo así, usted deberá: 1. Leer la Política de SSPA. 2. Discutir con su equipo y comprender uno de los principios de la Política SSPA que será escogido por el instructor. 3. Hacer un Plan de Acción para la comunicación del principio escogido de la Política de SSPA a la Organización de Línea. La Política de SSPA en su día-a-día ¿Usted Conoce la Política Corporativa de SSPA? POLÍTICA Petróleos Mexicanos es una empresa eficiente y competitiva, que se distingue por el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores con la Seguridad, la Salud y la Protección Ambiental”. PRINCIPIOS: 1. La Seguridad, Salud y Protección Ambiental son valores con igual prioridad que la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos 2. Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir 3. La Seguridad, Salud y Protección Ambiental son responsabilidad de todos y condición de empleo 4. En Petróleos Mexicanos, nos comprometemos a continuar con la protección y el mejoramiento del Medio Ambiente en beneficio de la comunidad 5. Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la Seguridad, Salud y Protección Ambiental son en beneficio propio y nos motivan a participar en este esfuerzo

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EJERCICIO PRÀCTICO 2

# Ejercicio Práctico – Política de SSPA Discutir con su equipo y comprender la Política de SSPA _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

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EJERCICIO PRÀCTICO 2

Plan de Acción para la comunicación de la Política de SSPA

Plan de Acción ¿Qué se va

¿Dónde se

¿Quién va

¿Cuándo

¿Por qué

¿Cómo se

¿Cuánto va

a hacer?

va a hacer?

a hacerlo?

hacerlo?

hacerlo?

va a hacer?

a costar?

1)

2)

3)

4)

5)

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CONCEPTOS GENERALES – SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

CONCEPTOS GENERALES Seguridad, Salud y Protección Ambiental

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CONCEPTOS GENERALES – SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Definiciones • Incidente (I) • Incidente con Consecuencias (ICC) • Accidente (A) • Incidente Ambiental (IA) • Incidente Industrial (IN) • Incidente Potencial (IP) • Desviación. • RGI – Riesgo Grave Inminente. • Emergencia. • Contingencia. • Acto Inseguro • Condición Insegura • Peligro y Riesgo. • Desviación Operacional • Desviación Sistémica • Corregir y Bloquear. • Ambiente • Aspecto e Impacto Ambiental.

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CONCEPTOS GENERALES – SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Incidente (I) “Suceso inesperado, no deseado que causó o pudo causar lesiones, interrumpir el desarrollo normal de las operaciones, daños a las instalaciones, al medio ambiente o a la comunidad.”

Incidente con Consecuencias (ICC) “Suceso inesperado, no deseado que causó o tiene consecuencias que pueden ser una ó la combinación de las siguientes pérdidas: lesiones y fatalidades, interrupción de las operaciones; daños a las instalaciones, al medio ambiente o a la comunidad. Los ICC se clasifican en: •

Accidentes

•

Incidentes Industriales

•

Incidentes Ambientales”

Accidente (A) “Es todo aquel incidente ICC, que causa lesiones a las personas tales como: heridas, fracturas, cortaduras, torceduras, quemaduras, intoxicaciones, ó fatalidades, que suceden como consecuencia del trabajo.” Se refiere a personal de Pemex ó de contratistas a su servicio.

Incidente Ambiental (IA) “Incidente ICC; que por causa de una fuga, derrame ó emisión de vapores, ya sea inadvertida o evidente de alguna sustancia peligrosa (Tóxica, explosiva, inflamable, corrosiva, agresiva), provoca un daño al medio ambiente”. Se clasifican de la siguiente manera: Categoría A: A-1. La fuga o derrame sale de los límites de propiedad del Centro de Trabajo…. A-2. Interrupción de las actividades en un área, distinta al área donde ocurrió el incidente; pero dentro del límite de propiedad.

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CONCEPTOS GENERALES – SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Categoría B: B-1. La fuga o derrame se detecta fuera del límite de propiedad del Centro de Trabajo pero no causa daños significativos a las personas, al ambiente y/o propiedades. B-2. Se interrumpen las actividades exclusivamente donde ocurrió el incidente.

Incidente Industrial (IIN) “Es un incidente ICC, que ocurre en las instalaciones, el cual sin causar lesiones a trabajadores provoca una ó la combinación de las siguientes consecuencias: interfiere con el desarrollo normal de las operaciones y/ó actividades, daños a instalaciones, al proceso, o a la comunidad en sus personas y bienes.”

Incidente Potencial (IP) “Es todo incidente que pudo tener consecuencias que habrían dado como resultado daños y pérdidas, si las condiciones en las que se desarrolla, hubieran variado o continuado sin tomar ninguna medida correctiva.”.

Desviación “Fluctuación indeseada en relación a una conformidad, que se produce debido a una falla de actitud y comportamiento”.

Puede desencadenar incidentes y accidentes (pérdidas reales) o incidentes potenciales. Afecta personas, comunidad, medio ambiente, procesos o patrimonio.

La desviación, en general, ocurre por factores de actitud y comportamiento (individuales y/ o de la Organización), representando una falla o distanciamiento de una línea de conducta de actitud y comportamiento que se tiene como referencia.

Ejemplo: Una persona esta subiendo la escalera por la izquierda, con una caja en la mano, sin campo de visión, sin asegurarse de los pasamanos (en este ejemplo, nada le ocurre a ella).

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CONCEPTOS GENERALES – SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

La Relación de probabilidad entre Desviación e Incidente Todo incidente con consecuencias o potencial es precedido de un cierto número de desviaciones basadas en actitudes y comportamientos. Existe una relación probable que demuestra la dependencia entre incidentes y desviaciones.

La persona que estaba pintando, pierde el equilibrio, cae al piso muriendo instantáneamente.

1 MUERTE

El ayudante suelta la escalera, por la ceguera momentánea, el bote de pintura cae y le fractura la nariz.

30 CASOS CON DIAS LABORABLES PERDIDOS

Al ayudante que se encuentra abajo, le cae pintura en los ojos, no trae puestos los lentes de seguridad.

300 LESIONES REGISTRABLES

Al estirarse demasiado, la escalera se mueve y está a punto de caer, pero logra equilibrarse.

3,000 ACCIDENTE FALLIDO O HERIDAS LEVES

Una persona se encuentra pintando una tubería, está en una escalera vertical de extensión y no la tiene amarrada, otra persona lo está cuidando abajo.

30,000 RIESGOS Actos Inseguros – Creados por los empleados Condiciones Inseguras

Premisa Básica (De acuerdo con los Estudios de DuPont y con los Axiomas de Seguridad Industrial de H. W. Heinrich). La gráfica conserva los términos de los estudios, pero como puede observarse, estos términos, muestran una relación directa con los conceptos de desviación e incidentes.

RGI – Riesgo Grave e Inminente “Es toda condición de trabajo que posee un alto nivel de exposición a un peligro y pueda causar, inmediatamente, pérdidas graves”. Adicionalmente, este concepto (RGI) es extendido para el Ambiente y Patrimonio.

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CONCEPTOS GENERALES – SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

El RGI implica una intervención por parte del liderazgo, pues exige las siguientes acciones puntuales e inmediatas: Para Personas: Detener inmediatamente la actividad, “modo de operar” o práctica que originó el RGI, hasta que sea atendida la conformidad específica o genérica, comprobada por auditoria de actitud y comportamiento. Para el Proceso, Instalación, Equipos y Medio Ambiente: 1. Suspender por tiempo definido la continuidad operacional, hasta que se atienda a la conformidad técnica comprobada por inspección. 2. Analizar y evaluar los riesgos, severidad, probabilidad y el estado físico de las instalaciones y sus componentes.

Emergencia “Situación anormal que exige una respuesta rápida y adecuada”. Los recursos humanos y materiales para hacer frente a una emergencia pueden ser internos o externos, siempre que estén planificados y calificados, habilitados y ambientados.

Pueden ser eventos de varios tipos como: pérdida personal, pérdida ambiental, gran contaminación del nivel freático o del aire, incendio, explosión, derrame, inundaciones, falta de energía etc. Ejemplo: Derrame de producto químico en el área de carga y descarga de materiales de la empresa, los equipos internos son accionados y hacen el trabajo previsto, a pesar de todo, igual se generan daños al ambiente a través de contaminación atmosférica y del suelo.

Contingencia “Emergencia de gran magnitud que necesita mayor participación externa y movilización de recursos normalmente no dedicados al Plan de Atención a Emergencias, infraestructura y logística extraordinaria”.

Obviamente, también presupone previo planeamiento y calificación, habilitación y adaptación.

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CONCEPTOS GENERALES – SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Ejemplo: En agosto de 1994, la ruptura de un oleoducto en Komi, provocó un desastre ecológico al derramar entre 200.000 y 300.000 toneladas de hidrocarburos sobre los campos de Usinsk y ríos Usa y Kolva que afectaron a las personas y al ambiente.

Fue necesario el auxilio de varias organizaciones internacionales para controlar el evento. Recuerde que, hay quienes definen emergencia y contingencia totalmente al contrario de lo dicho anteriormente. También hay quienes no hacen distinción de tales conceptos y usan el nombre emergencia, para toda y cualquier ocurrencia anormal que exija respuesta.

Distribución Estadística de las Pérdidas (De acuerdo con los Estudios de DuPont y el libro: “Value-Based Safety Process” Terry E. McSween, Ph.D.) Por la experiencia de DuPont, los incidentes o pérdidas son causados por fallas sistémicas, que son divididas de la siguiente manera:

4%

...por factores diversos

96% Actos Inseguros...por las Actitudes y el Comportamiento Acto Inseguro Es cualquier acción del personal, la cual lo expone a él o sus compañeros a sufrir una lesión, contaminar el medio ambiente o dañar las instalaciones.

Condición Insegura Condición en el equipo o instalación, que puede tener el potencial de ocasionar una lesión, contaminar el medio ambiente o dañar las instalaciones.

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CONCEPTOS GENERALES – SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Peligro: Situación con potencial para provocar daños (pérdidas) humanas, ambientales o materiales.

Riesgo: Medida de las pérdidas, en términos de la probabilidad de ocurrencia de un evento (frecuencia) y severidad de las pérdidas (consecuencias).

Interrelación entre Peligro y Riesgo: El Peligro ocasiona un evento que causa daños La probabilidad de Ocurrencia (evento) vs. Su grado de Severidad (daños) determina la magnitud del Riesgo. Por tanto identificamos Peligros y Evaluamos, Controlamos o Administramos los Riesgos. Esta interrelación puede ser escrita de la siguiente forma matemática: CUALITATIVA:

R = P x S (Probabilidad x Severidad)

CUANTITATIVA:

R = F x C (Frecuencia x Consecuencia).

Tipos de Peligros y Riesgos PELIGRO

RIESGO Alta probabilidad de disminución de la

Ruido

audición (PAIRO – Pérdida Auditiva “Inducida” por Ruido Ocupacional)

Superficies Calientes Contacto con Sustancias Químicas

Fibras, óxido de zinc

Mediana probabilidad de quemaduras Baja probabilidad de Dermatosis, Corrosión, Contaminación Alta probabilidad de Enfermedades respiratorias, fibrosis.

Desviación Operacional (Causa esporádica) Es aquella que ocurre puntualmente y puede ser corregida o bloqueada puntualmente, a través de capacitación, talleres de entrenamiento, programas.

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CONCEPTOS GENERALES – SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Desviación Sistémica (Causa crónica) Es aquella caracterizada por la repetición de la desviación operacional, en circunstancias, locales y personas distintas. Como una guía toma de la experiencia se puede considerar que 5 desviaciones operacionales indican 1 desviación sistémica. Corregir Hacer una corrección, o sea, actuar después (de forma reactiva) de que el evento ocurrió (puntual). Bloquear Acción de impedir la ocurrencia de un evento antes (de forma proactiva) que el mismo se manifieste (sistémico). Ambiente (De acuerdo ISO14000) Ambiente es la circunscripción en que una Organización opera, incluyendo aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones. Nota: Entiéndase por circunscripción el interior de las instalaciones hasta el sistema global. Aspecto Ambiental (De acuerdo con la norma ISO 14000) “Elemento de las actividades, productos o servicios que puede interactuar con el ambiente”. Impacto Ambiental (De acuerdo con ISO 14000) “Cualquier modificación del ambiente, adverso o benéfico”. Tipos de Aspectos e Impactos Ambientales ASPECTOS Consumo de Recursos Naturales

Consumo de Materiales

IMPACTOS Agotamiento de Recursos Naturales Renovables y No Renovables Agotamiento de Recursos Naturales Renovables y No Renovables

Emisiones Atmosféricas

Alteración de la Calidad del Aire

Residuos Sólidos

Ocupación de Fosa Sanitaria/ Industrial

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SISTEMA PEMEX SSPA – DOCE MEJORES PRÁCTICAS DE DUPONT

SISTEMA PEMEX SSPA Doce Mejores Prácticas de DuPont

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SISTEMA PEMEX SSPA – DOCE MEJORES PRÁCTICAS DE DUPONT

INTRODUCCIÓN Un desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental de “Clase Mundial” sólo puede alcanzarse mediante la aplicación de las Mejores Prácticas de Administración de SSPA de empresas como DuPont que posee dicho nivel de desempeño y que representa la referencia internacional en estos tópicos.

Por ello Petróleos Mexicanos decidió adoptar estas Mejores Prácticas SSPA de DuPont para evolucionar sus Sistemas de Administración de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, SIASPA y PROSSPA a un Sistema único intitulado Sistema de Administración Pemex - SSPA. Sistema especialmente adaptado con la colaboración de DuPont.

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SISTEMA PEMEX SSPA – DOCE MEJORES PRÁCTICAS DE DUPONT

La Administración, de la Seguridad, la Salud Ocupacional y la Protección Ambiental, se basa en Sistemas. Los principios de cada una de estas Prácticas se describen en este manual y se presentan características comparativas de excelencia presentes en la mayor parte de las organizaciones con desempeño de Clase Mundial. En el caso de Petróleos Mexicanos permitirá el cumplimiento de la Política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

Compromiso Visible y Demostrado del Liderazgo y Línea de Mando Compromiso es el componente básico de un sistema exitoso de Seguridad, Salud y Protección Ambiental. Para que un sistema sea plenamente eficaz, ese compromiso debe existir desde la cima hasta la base, en todos los niveles de la organización.

El compromiso del Liderazgo determina la importancia de la SSPA y garantiza el soporte necesario para los elementos individuales del sistema.

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SISTEMA PEMEX SSPA – DOCE MEJORES PRÁCTICAS DE DUPONT

Para lograr los mejores resultados en toda la organización, el Liderazgo debe estar convencido de que la excelencia en SSPA es tan importante como la Producción, la Calidad, los Costos y las Relaciones con los Empleados, es administrable y parte del Negocio, por tanto también rinde beneficios financieros. Para hacer visible este Compromiso, el Liderazgo y la Línea de Mando deben: •

Participar activamente

•

Dar el ejemplo personal

•

Observar a menudo e inteligentemente

•

Involucrar a empleados, trabajadores y contratistas

•

Mantener el cumplimiento

•

Corregir con efectividad.

“El compromiso del Liderazgo determina la importancia de la SSPA y garantiza el soporte necesario para los elementos individuales del sistema”.

Política de SSPA Para mejorar la SSPA, se cuenta con una Política sobre Seguridad, Salud y Protección Ambiental, que cada empleado deberá aplicar a diario, se trate de Directores, Gerentes, Supervisores u Obreros sindicalizados.

La alta Gerencia al formular la Política de la empresa, explica con claridad los principios que deban regir todas las decisiones que afecten el desempeño en SSPA. Sin esta Política, la SSPA pasarán a un segundo término cuando se vuelvan apremiantes otros intereses de la empresa.

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SISTEMA PEMEX SSPA – DOCE MEJORES PRÁCTICAS DE DUPONT

Respecto a la Política de SSPA, el Liderazgo muestra su compromiso cuando: •

Repasa la Política con su personal en cascada y pequeños grupos, al menos una vez al año

•

Visita los centros de trabajo y audita la comunicación y el entendimiento de la Política.

Responsabilidad de la Línea de Mando para Seguridad, Salud y Protección Ambiental. Los Comités Centrales y Locales de SSPA y el personal de soporte (SSPA) pueden fijar políticas y formular metas y objetivos en sus Centros de Trabajo; sin embargo, la implantación efectiva del Sistema de Administración de SSPA sólo se puede lograr si la organización de línea participa en ella activamente.

El Liderazgo y la Gerencia de Línea encabezan el esfuerzo global de SSPA, establecen estándares, formulan prácticas y procedimientos de trabajo y proporcionan comunicación de SSPA en dos direcciones: por la Línea de Mando hacia arriba hasta el Liderazgo y la alta Gerencia y por la Línea de Mando hacia abajo hasta cada uno de los trabajadores del Centro de Trabajo.

La única forma comprobada de alcanzar la excelencia en la Administración de la SSPA consiste en que todos los miembros de la organización de línea acepten la responsabilidad de su desempeño personal en SSPA y del desempeño en SSPA del personal que les reporta.

Los miembros de la Gerencia de Línea son responsables del desempeño en SSPA de sus organizaciones, verificable mediante evaluaciones periódicas de dicho desempeño. Esa responsabilidad es precisamente, la responsabilidad del dueño o propietario del área.

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SISTEMA PEMEX SSPA – DOCE MEJORES PRÁCTICAS DE DUPONT

El Liderazgo vigila y exige el cumplimiento de esta responsabilidad. Para ayudar a los miembros de la línea de mando, se ofrecen SIETE PUNTOS para la excelencia en la supervisión de la SSPA: 1. Ponga el ejemplo de Excelencia con sus acciones: •

Siga todas las reglas de SSPA y las Prácticas Seguras dentro y fuera del trabajo.

•

Use su equipo de protección personal

•

Discuta aspectos de SSPA con sus empleados diariamente

•

Muestre entusiasmo por la SSPA y fije altos estándares

•

Dé a SSPA la misma prioridad que a otros aspectos de su trabajo.

“La única forma comprobada de alcanzar la excelencia en la Administración de la SSPA consiste en que todos los miembros de la organización de línea acepten la responsabilidad de su desempeño personal en SSPA y del desempeño en SSPA del personal que les reporta”.

2. Conozca la Operación 3. Esté alerta de las oportunidades para mejorar el nivel de SSPA de su área 4. Audite con frecuencia; inteligentemente 5. Tome acciones correctivas efectivas 6. Mantenga la Disciplina 7. Conozca a sus empleados e involúcrelos en sus programas.

Organización Estructurada para Administrar Seguridad, Salud y Protección Ambiental. Para administrar la Seguridad, Salud y Protección Ambiental con eficacia, cada Dirección, Subdirección, Gerencia y Centro de Trabajo, debe contar con una organización que descienda en cascada desde la cima hasta el nivel más bajo del Centro de Trabajo.

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SISTEMA PEMEX SSPA – DOCE MEJORES PRÁCTICAS DE DUPONT

La organización de SSPA debe seguir la organización de línea, incluir a todos y brindar la oportunidad a los grupos de reunirse con regularidad para fijar políticas y analizar asuntos relacionados con la SSPA.

En la práctica, la organización de SSPA comprende Comités y Subcomités en todos los niveles de la organización y reuniones regulares a las que asisten todos los empleados. En particular en Pemex, el Comité Central de SSPA se ha organizado a base de Cinco Subcomités:

En esta Organización, el Liderazgo encabeza y consolida la operación del Comité Central de SSPA y los Subcomités ayudan a lograr los objetivos de SSPA.

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Metas y Objetivos Agresivos. Administrar la SSPA, como administrar los demás aspectos de una empresa, implica fijar metas y objetivos de desempeño. Las metas establecen la Dirección global del esfuerzo; los objetivos definen los pasos inmediatos necesarios para alcanzar esas metas. Mediante esas metas y esos objetivos se estimula a la organización para que formule y organice las distintas actividades de SSPA en un sólo esfuerzo coherente. Por medio de sus metas y objetivos, una empresa puede: Motivar el desempeño, Planear y dirigir las mejoras y Evaluar el progreso.

La fijación de Objetivos se realiza con mayor efectividad cuando se toman en cuenta los siguientes criterios, llamados SMART por sus siglas:

La fijación de Objetivos para SSPA tiene entre otros, los siguientes beneficios: •

Los empleados ganan un entendimiento preciso de que se espera de ellos.

•

Los empleados son motivados a operar de forma interdependiente.

•

El gerente y línea de mando se enfocan en los resultados y en los procesos.

•

Correctamente formulados, alinean los objetivos de la organización con los individuales

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Las Metas y Objetivos del Negocio deben estar alineados con los Objetivos de las Direcciones, Subdirecciones, Gerencias, Centros de Trabajo e Individuales, de esa manera se podrá ejercer con mayor efectividad el Seguimiento y la Rendición de Cuentas por su cumplimiento.

Altos Estándares de Desempeño. El Liderazgo necesita dar a su GENTE los estándares con los cuáles medirá su desempeño. Los estándares de desempeño incluyen conceptos como reglas, procedimientos y criterios de diseño que especifican cómo debe realizarse cada trabajo.

Deben estar por escrito, ser razonables, comunicarse, cumplirse y ser obligatorios. Cuando carecen de estándares escritos, las personas determinan libremente sus propios métodos de trabajo, que pueden no siempre ser seguros y menos aún productivos. Es muy probable que las personas acepten estándares razonables y, por ende, también es más fácil darles el carácter de obligatorios.

Si los empleados desconocen los estándares, no es posible esperar que los cumplan. La adhesión a los estándares debe ser obligatoria, incluso al punto de hacerla una condición del empleo. De no ser así, esos enunciados serán directrices, no estándares. Establecer altos estándares requiere Disciplina Operativa.

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La DISCIPLINA OPERATIVA se define como: Asegurar que TODAS las operaciones sean llevadas a cabo SEGURA, CORRECTA y CONSISTENTEMENTE a través del Proceso de:

DISPONIBILIDAD

• • • •

Disponibilidad Definición de Prioridades Trabajo en Equipo Resguardo y control.

CALIDAD

•Veracidad •Cobertura Técnica •Claridad Lenguaje •Revisiones •Conformidad •ISO 9000, 14000

CUMPLIMIENTO

•

Detección Desviaciones Actitud de Compromiso Reorientación Mejora Continua

• • •

COMUNICACIÓN

• • •

Mecanismos Matrices de Procedimientos y Conocimientos Evaluación entendimiento

Cuando la Disciplina Operativa se aplica de manera consiste y continua en una organización, da como resultado que esa organización muestre las siguientes características de una empresa que ha alcanzado la Excelencia Operacional: 1. Liderazgo por el Ejemplo.- Rechazo a violar las reglas y permitir atajos. 2. Recursos suficientes para los planes de acción y programas de SSPA. 3. Involucramiento real de los empleados.- Participación en políticas, procedimientos, análisis de riesgos, auditorías, entre otros 4. Líneas de comunicación activas.- Comunicación arriba / abajo / arriba. 5. Fuerte sentido de Trabajo en Equipo 6. Valores compartidos - Las acciones son conducidas en base a la Política de SSPA

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7. Documentación actualizada – Esta refleja las mejores prácticas, todos usan documentación autorizada 100% del tiempo 8. Ejecución consistente con los procedimientos. 9. Ausencia de atajos- Trabajos hechos correctamente desde la primera. 10. Excelente orden y limpieza en todas las áreas. 11. Fuerte sentido de propiedad y orgullo en la Organización – Lo demuestran en sus palabras y acciones

Papel de la Función de Seguridad, Salud y Protección Ambiental. Si bien la responsabilidad de la SSPA recae en la organización de línea, el personal de soporte de SSPA puede ser clave para auxiliar a la Línea de Mando en el cumplimiento cabal de esta responsabilidad. Las tareas principales de un Profesional de SSPA son: •

Participa en las actividades de los subcomités; audita las Prácticas de trabajo y las condiciones en el campo y analiza los resultados del desempeño en Seguridad.

•

Asesora al Liderazgo en cuestiones de SSPA

•

Consulta a la Organización de Línea

•

Audita y monitorea comportamientos

•

Investiga e interpreta las leyes

Esta labor no incluye implantar la SSPA ni hacer cumplir sus reglamentos o sus políticas.

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Auditorias Efectivas. Los estudios han demostrado que más de un 96% de todas las lesiones y de todos los incidentes son resultado de actos inseguros y desatinados para el Medio Ambiente, por las actitudes y el comportamiento de las personas. Un sistema dedicado a eliminar estos actos mejora muchísimo el desempeño en SSPA. Las Auditorias de Campo que se enfoquen en las acciones de las personas que trabajan pueden prevenir los incidentes al alertar a los trabajadores y a los Gerentes sobre un hábito o acto laboral inseguro, antes de que provoque una lesión, un incidente o un impacto ambiental.

Las auditorias efectivas •

Son la “Prueba de la Realidad” para administrar la SSPA

•

Fijan las normas y comportamientos esperados por el Liderazgo

•

Aseguran la ejecución de Sistemas y el cumplimiento de recomendaciones de SSPA

•

Confirman que las Metas y los Objetivos están entendidos

•

Conservan comunicaciones efectivas en dos direcciones

•

Ponen a la SSPA en Primer Plano

Se basan en observaciones en campo y documentales para: •

Comparar el desempeño actual vs. los estándares y sistemas establecidos

•

Reconocer el desempeño seguro.

Incluyen: •

Acciones de las personas

•

Condiciones de procesos e instalaciones.

Estimulan el sentido de Propiedad en las áreas

Alertan a las personas y fomentan: •

El análisis de tendencias y

•

El trabajo en la prevención mejor que en la corrección de incidentes.

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Informe y Análisis de Incidentes Un programa acertado de Administración de la SSPA incluye un sistema para investigar a fondo las desviaciones y los incidentes, e informar sobre ellos. Por medio de esas investigaciones, la organización aprende, el Liderazgo puede determinar las causas raíz subyacente de las desviaciones y de los incidentes y eliminarlas, para así prevenir que se repitan.

El sistema para el informe y análisis de Incidentes debe contener al menos los siguientes elementos y mecanismos: 1. Reportar TODOS los incidentes 2. Fomentar un ambiente de apertura 3. Analizar las Causas básica o raíz 4. Evaluar las partes del sistema que fallaron y permitieron que sucediera el incidente. 5. Recomendar acciones preventivas y correctivas 6. Ejecutar cabal y oportunamente las recomendaciones 7. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 8. Comunicar a todos los involucrados el aprendizaje 9. Analizar las tendencias El Papel del Liderazgo consiste en: •

Fomentar un ambiente de apertura y aprendizaje, eliminando el temor a reportar los incidentes.

•

Participar personalmente en los Análisis

•

Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones

•

Profundizar en las investigaciones hasta determinar las causas raíz

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Capacitación y Entrenamiento Continuos. La capacitación y el entrenamiento continuos en SSPA son importantes para todos los empleados. Por lo tanto, se deben impartir a: ƒ

Todo empleado de recién ingreso

ƒ

Todo empleado que provenga de otro Centro de Trabajo

ƒ

Todo empleado que se transfiera de un área a otra del Centro de Trabajo

ƒ

Todos los Supervisores, Gerentes y Directores

ƒ

Los empleados con más antigüedad (capacitación de repaso)

ƒ

Los empleados de los contratistas (de acuerdo a la naturaleza del trabajo y a las bases de contratación establecidas)

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Mediante una capacitación y entrenamiento continuos, el Liderazgo puede difundir información, actualizar las habilidades, fomentar y reforzar una actitud positiva ante el esfuerzo por mejorar SSPA.

Además debe cubrir los siguientes aspectos: •

Impartida en salón y campo, es decir, teórica y practica

•

Evaluada por escrito en el momento y posteriormente en su aplicación

•

Impartida por instructores calificados

•

Documentada, bajo un programa.

•

PARA CUBRIR NECESIDADES ESPECÍFICAS

•

En actividades diarias, en SSPA, en emergencias, entre otras.

El Liderazgo fomenta, y exige la aplicación de los conocimientos y las habilidades adquiridas.

Comunicaciones Efectivas. Las comunicaciones de SSPA son cruciales. Un alto nivel de comunicación facilita la administración de un sistema eficaz. Toda comunicación implica: -

Desarrollar un mensaje significativo

-

Entregar o difundir el mensaje

-

Asegurarse de que el mensaje haya sido comprendido

El Liderazgo desempeña un papel importante en el desarrollo del mensaje; toda la organización de línea difunde el mensaje y se asegura de que se comprenda. Para ser completa, toda comunicación debe fluir en dos direcciones: del Liderazgo hacia los empleados y de los empleados de vuelta al Liderazgo.

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SISTEMA PEMEX SSPA – DOCE MEJORES PRÁCTICAS DE DUPONT

Para aumentar comunicaciones efectivas utilice la siguiente estrategia genérica: •

Desarrolle el mensaje de SSPA - claro, contundente y efectivo

•

Identifique y dé prioridad a sus audiencias

•

Aplique la estrategia de comunicación: •

Compromiso visible de los líderes

•

Repetición continua de los mensajes

•

Promoción consistente y entusiasta de los temas

•

Desarrolle un Plan de Acción detallado (5W2H)

•

Asegure que el mensaje fue comprendido.

Además deben ejercerse: •

Arriba – Abajo - Arriba

•

Entre y dentro Direcciones, Gerencias, Funciones y Centros de Trabajo

•

En todas direcciones

•

Mediante eventos, conferencias conversaciones diarias

•

Incluir logros, actividades relevantes, minutas e informes de SSPA, novedades.

El Liderazgo juega un papel critico ya que: DEBE fomentar un ambiente de Dialogo abierto entre los empleados y la línea de mando.

Motivación Progresiva Lo más importante y, a menudo, lo más difícil - es la motivación. En una organización motivada: •

Toda la Gerencia participa a fondo en las actividades de SSPA

•

Cada empleado se compromete a tener un buen desempeño en SSPA

Todos y cada uno de los aspectos de SSPA reflejan la motivación del Liderazgo y su influencia sobre la organización de línea. El mejor método de motivación consiste en lograr que los empleados participen en las labores de SSPA. Esto se puede conseguir por medio de los Comités Centrales de SSPA, reuniones de SSPA y actividades especiales. La aplicación sensata de la disciplina para asegurar el cumplimiento de los estándares de desempeño, también es un medio apropiado de motivación. Implica el uso inteligente de premios e incentivos

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EJERCICIO PRÁCTICO 3

EJERCICIO PRÁCTICO 3 Las 12 Mejores Prácticas de SSPA de DuPont

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EJERCICIO PRÁCTICO 3

# Ejercicio Práctico – 12 Mejores Prácticas de SSPA Identifique a su equipo de trabajo y nombre un líder

Anote a continuación las 2 mejores prácticas de DuPont que les serán asignadas por el instructor a su equipo y que utilizará en este ejercicio _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Lea el Principio y explicación de cada Mejor Práctica en esta sección de su Manual, páginas 52 a 67. Analice cada una de las MP asignadas para entender el concepto y preparar 3 ejemplos de su aplicación, dispone de 15 minutos. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

El líder del equipo presenta al grupo el entendimiento las prácticas asignadas, dispone de 5 minutos.

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ORGANIZACIÒN ESTRUCTURADA PARA SSSPA

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURADA PARA SSPA CCSSPA: Comité Central de Seguridad, Salud y Protección Ambiental

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ORGANIZACIÒN ESTRUCTURADA PARA SSSPA

Tomando en cuenta el Principio y explicación previa sobre la Mejor Práctica de Organización Estructurada para SSPA, en esta sección profundizaremos en aspectos más operativos del Comité Central de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

El CCSSPA representa el ente motor y máxima autoridad para desarrollar, implantar, operar y mejorar los esfuerzos de SSPA en un centro de trabajo.

Características Características de una buena organización de SSPA •

Se esfuerza por lograr la máxima participación por parte del máximo posible de personas, lo cual ayuda a convertir la SSPA en una parte más natural e integral de su trabajo y con un cierto tiempo de su cultura.

•

Lleva a cabo análisis y juicios en todos los niveles, principalmente en los más cercanos a donde se realizan los trabajos y donde es más probable que ocurran incidentes y cómo se les podría prevenir.

•

La información fluye de arriba hacia abajo. El liderazgo establece el sistema de SSPA, vigila el programa y su progreso, informa a la organización a través de la línea, los principios, las buenas prácticas y los resultados obtenidos en su implementación.

•

La información fluye de abajo hacia arriba. Los resultados de comportamientos y auditorias se comunican con veracidad, para que se analicen y detecten patrones o tendencias en toda la organización.

•

Todos los niveles de la organización trabajan juntos. Cada uno aportando sus puntos de vista y sus recursos al análisis y solución de los problemas, para mejorar los resultados.

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ORGANIZACIÒN ESTRUCTURADA PARA SSSPA

Funciones del CCSSPA El CCSSPA tiene como funciones: •

Establecer las Metas y los Objetivos en materia de SSPA para el negocio, Dirección, Subdirección, Gerencia y Centro de Trabajo

•

Definir las Estrategias para el logro de las Metas y Objetivos.

•

Formar los Subcomités requeridos, en un principio se formarán a manera de espejo, 4 subcomités desde la Dirección General a los Centros de Trabajo: Disciplina Operativa, Administración de la Seguridad de los Procesos, Protección Ambiental, Salud Ocupacional.

•

Proporcionar las guías, lineamientos o procedimientos necesarios para administrar de forma uniforme y disciplinada los aspectos de SSPA

•

Coordinar y dirigir los esfuerzos de toda la Organización, mostrando de esta manera el compromiso del Liderazgo y de la línea de mando por la SSPA

•

Mantener Comunicaciones Efectivas en todas direcciones.

•

Promover un ambiente de apertura, buscando las causas y no culpables. Esta función es critica ya que sin una actitud proactiva y positiva de los miembros del Liderazgo y línea de mando, los incipientes esfuerzos de SSPA no llegarán a madurar y enraizarse para poder institucionalizarse como parte de la cultura de PEMEX.

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ORGANIZACIÒN ESTRUCTURADA PARA SSSPA

•

Proveer los recursos necesarios, la administración de la SSPA, como otras áreas del negocio, requiere de presupuesto anual, pero sobre todo de facilidades para que los empleados y trabajadores tengan la oportunidad de participar en la mejora y sustentabilidad de SSPA.

•

Capacitar a los miembros de los subcomités y de línea de mando en SSPA, participando personalmente y sobre todo exigiendo que esta capacitación se aplique continua y consistentemente.

•

Reconocer los logros sobresalientes, dentro del marco de facultades

•

Tomar acciones correctivas oportunamente

•

Mantener la Disciplina

•

Auditar el avance y el cumplimiento de los Planes de Acción

•

Informar a la Alta Dirección de resultados y avances

Estructura del CCSSPA Los ejecutivos de mayor jerarquía, INTEGRAN el CCSSPA y ENCABEZAN a la organización de línea, la cual se encarga de implementar, operar y mejorar la SSPA.

Ellos constituyen el enlace entre los subcomités y la línea de mando. Deben contar también con un programa operativo anual para atender los asuntos de SSPA de su área, departamento, planta, gerencia o dirección.

El profesional de SSPA asesora a los subcomités y a la línea.

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ORGANIZACIÒN ESTRUCTURADA PARA SSSPA

LOS SUBCOMITÉS

Son estructuras que una organización de seguridad plenamente desarrollada debe tener en vigor. En este sistema, todo el mundo tiene responsabilidades con la seguridad, salud y la protección ambiental, desde los altos gerentes hasta los empleados del último nivel jerárquico, y todo el mundo está informado de los aspectos de la seguridad.

Los subcomités que apoyan el CCSSPA conforman una estructura de comités que no forma parte de la organización de línea, aun cuando miembros de la organización de línea, como tú, integran dichos comités.

Son subcomités de trabajo, cada uno encargado de un área específica de la actividad de seguridad. Sin embargo, aunque no te liberan de tus responsabilidades respecto de la seguridad, para ti representan recursos adicionales a los que puedes recurrir para cumplir tus responsabilidades. Los subcomités tienen las siguientes características: •

Se integran de acuerdo a las necesidades especificas y como vimos en espejo con los CCSSPA de la Dirección General

•

Se mantienen en operación hasta que su función es integrada a las responsabilidades de la línea.

•

Actúan en áreas de interés concretas

•

Relevan al CCSSPA en los detalles de la Administración de SSPA

•

Permiten una participación mas extensa

•

Son presididos por miembros y responsables del CCSSPA.

•

Sus miembros representan a todas las áreas y niveles de la organización

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ORGANIZACIÒN ESTRUCTURADA PARA SSSPA

Los subcomités si bien están formados por miembros de la línea de mando no tienen la responsabilidad total de la implantación del sistema PEMEX SSPA, su función como ya discutimos es apoyar y asesorar a la línea de mando en aspectos específicos de la administración de la SSPA, por tanto son corresponsables por los éxitos y fracasos en SSPA.

AGENDA TÍPICA DE UNA REUNIÓN DE CCSSPA A continuación y con fines únicamente ilustrativos, se enuncia una agenda típica para una reunión del CCSSPA para un Centro de Trabajo: 1. Revisión de cumplimiento compromisos anteriores. 2. Revisión de la Administración de Seguridad •

Incidentes de todo tipo

•

Índice de Actos Seguros

•

Avances en los programas de las áreas o departamentos

•

Avance de Auditorías Efectivas

•

Avance de recomendaciones de incidentes, auditorías, entre otros

3. Revisión de la Administración de Salud •

Enfermedades Profesionales

•

Resultados de los Monitoreos a la exposición

•

Incapacidades

•

Avances en los programas de las áreas

4. Revisión de la Administración Ambiental •

Resultados de la Caracterización de Aguas Residuales.

•

Avances en Proyectos Ambientales.

•

Eliminación de Emisiones fugitivas.

•

Avance de Auditorías de PROFEPA.

•

Avance en los programas de las áreas o departamentos

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ORGANIZACIÒN ESTRUCTURADA PARA SSSPA

5. Revisión de la Administración de la Seguridad de los Procesos: •

Cambios de Diseño Generados, cerrados

•

Recomendaciones pendientes de Cambios de Diseño y Revisiones de Riesgo

•

Revisiones de Riesgos de proceso realizadas vs. programadas.

•

Avance en los programas de las áreas o departamentos

•

Entre otros, considerando que la ASP tiene 14 Elementos

6. Presentación de Dos Subcomités escogidos según un programa anual 7. Compromisos para próxima reunión. 8. Comentarios Generales de SSPA. 9. Reflexiones de la reunión 10. Elaboración y Comunicación de la Agenda.

Implantación del Sistema de Administración de SSPA La responsabilidad de la implantación oportuna y cabal del Sistema PEMEX SSPA corresponde al Liderazgo organizado como CCSSPA, por ello a continuación mencionamos una lista de acciones que indican el grado de avance en su implantación y mejora continua de la MP de Organización Estructurada.

Nivel 1 Evaluando el Sistema y Creando Conciencia El Liderazgo reconoce que una organización por comités, específica para administrar la SSPA es efectiva para la implantación del SASSPA y para la involucración de todos los empleados.

Nivel 2 Desarrollando el Sistema El CCSSPA diseñado, formalmente establecido y presidido por la autoridad máxima del Centro de Trabajo está organizado de tal manera que se incluyen implantadores entre los que se encuentran los profesionales de SSPA y de la Línea de Organización, quienes promueven la participación de todos los empleados.

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ORGANIZACIÒN ESTRUCTURADA PARA SSSPA

Nivel 3 Estableciendo el Sistema •

El CCSSPA es proactivo y siempre en la búsqueda de oportunidades de mejora y no reactivo y sólo respondiendo a las presiones de la implantación.

•

Se identifican y desarrollan las guías y procedimientos administrativos y operacionales necesarios para el cabal establecimiento del Sistema PEMEX SSPA.

•

Los Subcomités del CCSSPA están formados y dirigen el esfuerzo en las áreas identificadas como prioritarias durante la implantación del SASSPA.

•

Empiezan las mejoras en el desempeño en SSPA, medidas a través de los indicadores.

Nivel 4 Sistema Establecido •

El Comité Central de SSPA es aceptado por toda la organización como la fuerza motriz para el mejoramiento continuo en SSPA.

•

Los subcomités con el apoyo de los profesionales de SSPA han desarrollado, comunicado y establecido todas las guías y procedimientos requeridos por las prácticas o elementos del Sistema PEMEX SSPA.

•

Las funciones de la línea de mando y de los profesionales de SSPA están claramente definidas y comunicadas a todos los empleados.

•

Existen mejoras significativas en el desempeño de SSPA.

Nivel 5 Mejoramiento Continuo •

La prevención de incidentes y lesiones es parte integral de las operaciones del Centro de Trabajo y Negocio.

•

El CCSSPA está plenamente organizado y en mejoramiento continuo, alineando sus esfuerzos a las nuevas condiciones y requisitos del mercado.

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CONCEPTO DE DUEÑO RESPONSABILIDAD PERSONAL

CONCEPTO DE DUEÑO Responsabilidad personal

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CONCEPTO DE DUEÑO RESPONSABILIDAD PERSONAL

Concepto de Dueño “Cada uno de nosotros en su área es responsable por todo lo que allí ocurre, incluyendo colegas, contratados, visitantes y la preservación del medio ambiente y los procesos”. Cuando usted se siente realmente el “dueño” del área, esto significa que, cualquier persona (sea el liderazgo, sea subordinado), debe seguir los estándares de SSPA. En su área, usted es el responsable por garantizar que todas las personas, que entren y/ o permanezcan y/ o pasen y/ o realicen cualquier actividad, lo hagan según la estándares aplicables.

La función del dueño de área es conocer su actividad, los peligros, los riesgos, los aspectos, los impactos y las personas. El dueño debe evaluar su área de trabajo antes de iniciar cualquier actividad (Auto-Auditoria). El dueño es responsable por reportar los incidentes, corregir o bloquear desviaciones y motivar las personas.

Existen 9 requisitos cuando se ejerce el Concepto de Dueño: 1. Sentido de organización y utilización de los recursos que dispone 2. Sentido de orden, limpieza e higiene en toda su área 3. Conocer métodos y procesos de sus operaciones 4. Cumplimiento de procedimientos de forma continua y consistente 5. Preservar los equipos 6. Conocimiento de su actividad específica 7. Responsabilidad y compromiso en todo momento, tanto fuera como dentro del trabajo 8. Sentido de auto-disciplina 9. Poner el Ejemplo.

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CONCEPTO DE DUEÑO RESPONSABILIDAD PERSONAL

Responsabilidad del Liderazgo y de la Línea Organizacional Responsabilidades del Liderazgo La responsabilidad por el desempeño en SSPA del equipo es del líder, EJERCIENDO el Concepto de dueño del área. Responsabilidades de la Línea Organizacional La Línea Organizacional encabeza, dirige, coordina, da seguimiento y rinde cuentas por el esfuerzo general de SSPA, establece los estándares, indicadores de desempeño e incentiva la comunicación en ambas direcciones. La clave del éxito en la gestión de SSPA reside en la garantía de que los miembros de la Línea Organizacional comprendan y acepten sus responsabilidades, EJERCIENDO el Concepto de dueño del área. Responsabilidades del Profesional / Especialista/ Analista de SSPA Los Profesionales, Especialistas o Analistas de SSPA deben actuar como soporte y “catalizar” el proceso. Responsabilidades del Empleado •

Conocer los procedimientos (¿Reflejan la tarea real?).

•

Mantener los equipos, instalaciones, las herramientas y utensilios en buen estado y guardados.

•

Utilizar siempre el EPP.

•

Garantizar que las personas de otras áreas también utilicen el EPP.

•

Aceptar su responsabilidad en SSPA como parte de su función y trabajo.

•

Hablar con su supervisor si no se siente seguro para ejecutar una tarea, y no realizarla antes de aclarar las dudas.

•

Practicar el 3AA.

•

Mantener la DO.

•

Ejecutar las tareas siempre de acuerdo con los procedimientos.

•

Hablar con su supervisor cuando una tarea no esté de acuerdo con los procedimientos o estos no existan.

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CONCEPTO DE DUEÑO RESPONSABILIDAD PERSONAL

El papel del líder

“Liderazgo es el proceso de influenciar positivamente las actividades de un individuo o grupo para la consecución de un objetivo en una situación dada”.

Cuando identifique desviaciones en su lugar de trabajo, intente corregirlas/ bloquearlas inmediatamente, si usted está calificado, habilitado, adaptado y con permiso para esto. En caso contrario, busque a su supervisor y pídale una posición, para que usted tenga certeza de que trabaja en un ambiente de acuerdo con los mejores estándares de SSPA. El verdadero DUEÑO no se presta a buscar responsables o culpables.

Ejercicio - Reflexión - Concepto de Dueño ¿Cómo ve usted el Concepto de Dueño? 1. ¿Usted lo practica?

2. ¿Usted incentiva a que otros lo hagan?

3. ¿Cómo estos conceptos pueden ayudar en su trabajo/ papel?

En su área de trabajo: 4. ¿Cómo es visto el Concepto de Dueño?

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EJERCICIO PRÀCTICO 4

EJERCICIO PRÁCTICO 4 Concepto de Dueño

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EJERCICIO PRÀCTICO 4

# Ejercicio Práctico – Concepto de Dueño Considerando su función y actividad, describa las principales tareas como “dueño” de su área. Tareas 1 2 3 4 5

¿Cómo usted reaccionaría en esta situación? Situación 1: “Las Auditorías reflejaron muchas desviaciones en el área, durante el mes pasado y el anterior. El Superintendente de Ingeniería le pide descubrir el por qué, y explicárselo luego”. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Situación 2: “Un nuevo reactor fue instalado, y el supervisor del área le pide que usted le explique los puntos relacionados con SSPA y los procedimientos de operación del mismo para todos los que trabajarán con él”. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

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AUDITORIAS EFECTIVAS – COMPORTAMIENTO Y ACTITUD

AUDITORIAS EFECTIVAS Auditorias de Comportamiento y Actitud

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AUDITORIAS EFECTIVAS – COMPORTAMIENTO Y ACTITUD

Auditorias de SSPA Las auditorias son la “prueba de la realidad” para Administrar la Seguridad, la Salud y la Protección Ambiental, son gente hablando con la gente sobre SSPA. Las observaciones en campo y documentales comparan el desempeño actual contra estándares establecidos.

Tipos de Auditorias Auditorias de Comportamiento y Actitud Las Auditorías son verificaciones hechas por personas Calificadas, Habilitadas y Adaptadas (CHA), para identificar y evaluar acciones y procedimientos conformes o no conformes influenciados por las actitudes y comportamiento.

Las Auditorías son dirigidas por la Línea Organizacional e involucran Personas, Instalaciones y Tecnología, suministrando datos para evaluar el desempeño con relación a estándares. Es muy importante la familiarización con la idea de que un cierto número de desviaciones podrá llevar a la ocurrencia de uno o más incidentes.

Sabemos que la única forma de reducir estas pérdidas pasa por la identificación y el control de las DESVIACIONES que las causan pues, todo incidentes y pérdida comienza por una pequeña desviación.

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AUDITORIAS EFECTIVAS – COMPORTAMIENTO Y ACTITUD

Las verificaciones: •

Involucran al personal propio, contratistas y terceros, instalaciones y tecnología.

•

Dirigidas por la Línea Organizacional.

•

Las observaciones de campo suministran datos para evaluar el desempeño en relación con los estándares.

•

Dentro del concepto 3AA, que veremos más adelante, son también auditorias hechas por los empleados en sus propios ambientes de trabajo.

Evaluación de Índice de Actos Seguros Herramienta gerencial que muestra el grado de compromiso de las personas de la fuerza de trabajo, con las normas y buenas prácticas de SSPA, durante la ejecución de sus tareas en el área de trabajo; a través de un índice en porcentaje.

Auditorias Ambientales Auditorias con énfasis en los aspectos del sistema para la administración de la protección ambiental

Auditorias de Salud Ocupacional Auditorias con énfasis en los aspectos del sistema para la administración de la salud ocupacional

Auditorias de Seguridad de los Procesos Auditorias con énfasis en los aspectos del sistema para la administración de la seguridad de los procesos que manejan materiales peligrosos

Auditorias Internas Auditorias que realizan los miembros de la línea de mando y profesionales de SSPA en sus propias áreas, departamentos o centros de trabajo. Son también llamadas Auditorias de Primeras Partes.

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AUDITORIAS EFECTIVAS – COMPORTAMIENTO Y ACTITUD

Auditorias Cruzadas Auditorias que realizan los miembros de la línea de mando y profesionales de SSPA en otras áreas, departamentos o centros de trabajo (Una área a otra área)

Auditorias Corporativas Auditorias que realizan los miembros de la línea de mando y profesionales de SSPA de áreas o funciones corporativas en las áreas, departamentos de los centros de trabajo. Son también llamadas Auditorias de Segundas Partes

Auditorias Gubernamentales Auditorias que realizan las autoridades gubernamentales (trabajo, salud, medio ambiente, energía, etc.) a las áreas, departamentos de los centros de trabajo.

Auditorias Externas Ver las auditorias corporativas y gubernamentales. Incluye también las llamadas Auditorias de Terceras Partes.

¿Quiénes deben hacer Auditorias? La realización de auditorias ayuda a los líderes y miembros de la línea de mando a hacer patente y visible su compromiso por la SSPA, por tanto todos deben hacer auditorias, considerando la participación con las siguientes características •

Directivos, gerentes, jefes y supervisores

•

Profesionales de SSPA

•

Personal capacitado y calificado, conocedores en el tema.

•

Que hayan tenido experiencia.

•

Personal con mentalidad positiva y proactiva.

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AUDITORIAS EFECTIVAS – COMPORTAMIENTO Y ACTITUD

Auditorias de Comportamiento y Actitud Considerando el Témpano de la SSPA es evidente que cuando se piensa en las lesiones, las enfermedades o los incidentes y pérdidas relacionados con la SSPA, a menudo se consideran, solamente los incidentes a las personas y medio ambiente, es decir, las pérdidas reales y sus costos directos: la lesión obvia de la persona y la pérdida monetaria para la Empresa debida a los costos del seguro y los arreglos.

Sin embargo, en la administración y control de riesgos, no se considera únicamente el mantener seguros a los trabajadores y bajas las primas de los seguros; también es cuestión el proteger la continuidad de los procesos, la integridad de los equipos y las utilidades de la empresa.

Los costos directos, por ejemplo, en una lesión, son aquellos que cubren los gastos médicos y los gastos de la sustitución de la persona lesionada, pero los costos indirectos pueden ser dos a cinco veces el valor de los costos directos.

Por tanto para eliminar los incidentes y pérdidas reales se debe actuar en la corrección, eliminación o control de las desviaciones causadas por los comportamientos y las actitudes de los empleados y trabajadores de la empresa.

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AUDITORIAS EFECTIVAS – COMPORTAMIENTO Y ACTITUD

Un mecanismo efectivo para lograr lo anterior son las Auditorias de Comportamiento y Actitud que además toman en cuenta que las lesiones son una cuestión de probabilidad como se muestra a continuación y que según los estudios de DuPont y autores como McSween y H. W. Heinrich, los incidentes y pérdidas son causadas por fallas en los sistemas y precedidas por un cierto numero de desviaciones basadas en actitudes y comportamientos

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AUDITORIAS EFECTIVAS – COMPORTAMIENTO Y ACTITUD

Auditar es una actividad clave para administrar con éxito el programa de SSPA ya que: CONFIRMAN •

Cómo están funcionando los sistemas

•

Lo que está sucediendo en el lugar de trabajo

•

La comprensión y aplicación de la capacitación de los empleados

•

Ponen a la SSPA en Primer Plano

CORRIGEN •

Detectando y corrigiendo desviaciones, previenen incidentes y desviaciones

ENSEÑAN •

A identificar los puntos débiles o carencias en los sistemas

•

A ver donde corren peligro las personas, medio ambiente, procesos e instalaciones

•

A aclarar sus estándares de trabajo y desempeño

•

A elevar la conciencia SSPA y educar a todos

Para lograr lo anterior hace falta el siguiente MARCO DE TRABAJO en el que ustedes deben:

I. SABER QUE BUSCAR •

Actos inseguros que provocan lesiones o que afectan la salud

•

Prácticas dañinas al medio ambiente

•

Procedimientos

•

Desviaciones en procesos, materiales, equipos e instalaciones

II. OBSERVAR •

Acciones y Reacciones de las Personas

•

Equipo de Protección Personal

•

Posiciones de las Personas

•

Herramientas y Equipos

•

Procedimientos, Orden y Limpieza

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AUDITORIAS EFECTIVAS – COMPORTAMIENTO Y ACTITUD

En especial, y de acuerdo al alcance de trabajo del Esfuerzo Conjunto Pemex DuPont

deben

de

observarse

los

siguientes

procedimientos

Críticos

considerados en este Proyecto:

Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba Entrada Segura a Espacios Confinados Prevención de Caídas Apertura de Equipos y Líneas de Proceso Equipos de Protección Personal Protección Contra Incendio Seguridad Eléctrica

III. HABLAR CON LAS PERSONAS SOBRE •

Conducta Segura, Sana o Respetuosa del Medio Ambiente y los Procesos

•

Conductas Inseguras, desacertadas a la Salud, Medio Ambiente y Procesos

•

Comprensión de los Requisitos SSPA

•

Su Compromiso de Seguir los procedimientos

•

Cómo hacer el trabajo más Seguro, Sano y Respetuoso del Medio Ambiente y Procesos

IV. ACTUAR •

Parar, Corregir, Reportar

V. DAR SEGUIMIENTO •

Dar seguimiento

•

Rendir Cuentas

•

Reconocer

•

Mejorar

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EJERCICIO PRÁCTICO 5

EJERCICIO PRÁCTICO 5 Métodos de Auditoria: ¿Qué es lo mejor?

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EJERCICIO PRÁCTICO 5

# Ejercicio Práctico – Métodos de Auditoria El Instructor le asignará por equipos uno de los siguientes métodos de auditoria, Usted deberá discutir con su equipo las ventajas y desventajas que tiene el método asignado utilizando el formato que se muestra a continuación.

MÉTODOS DE AUDITORIA: ¿QUÉ ES LO MEJOR? Grupo 1 a) Observar una operación o a un empleado trabajando antes de que te acerques a él. b) Dirígete directamente a un empleado e inicia una plática sobre su trabajo. Grupo 2 a) Realiza auditorias programadas. b) Realiza auditorias no programadas. Grupo 3 a) Toma notas en el piso mientras realizas la auditoria. b) Espera hasta que hayas abandonado el área para escribir tus observaciones. Grupo 4 a) Cubre un área pequeña, hablando con los empleados. b) Cubre un área grande, sólo observando. c) Observa sobre todo a las personas. d) Observa sobre todo las condiciones. Grupo 5 a) Audita solo. b) Audita con un supervisor del área. c) Audita con un supervisor y una o dos personas del área. d) Audita con un supervisor y empleados de otra área. e) Audita con un miembro de la función de SSPA.

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EJERCICIO PRÁCTICO 5

Grupo 6 a) Audita con un propósito específico en mente. b) Audita sin un propósito específico en mente.

MÉTODOS DE AUDITORIA Grupo asignado: _________________________________________________________

¿Cuáles son las ventajas de usar el grupo de métodos que te fue asignado? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

¿Cuáles son las desventajas? ¿Qué dudas tiene? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

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CATEGORIAS DE OBSERVACIÓN

Categorías de Observación Las siguientes categorías de observación para ordenar y clasificar las evidencias y análisis necesarios para conducir y manejar todo el proceso de auditorias de comportamientos y actitudes. Conforman también la guía de conducta para la determinación y el análisis de la efectividad de las medidas de control y seguimiento del trabajo y acciones de las personas. Acciones y Reacciones de las Personas ⇒ Ajustan o colocan su EPP ⇒ Cambian de posición ⇒ Reacomodan el trabajo ⇒ Colocan guardas ⇒ Dejan de trabajar ¿Reaccionan las personas cuando el liderazgo o la supervisión entran al área de trabajo reacomodando su trabajo o ajustando su equipo de protección personal? Por lo general, solo se cuenta con cerca de 20 a 30 segundos para

“Los actos inseguros evaporativos comunican un mensaje muy grave al Liderazgo, significa que los empleados conocen las reglas de SSPA y las prácticas seguras pero, por alguna razón, no consideran que deban seguirlas cuando el liderazgo o la supervisión no están presentes.

observar estos actos, llamados actos inseguros evaporativos, actos que se evaporan cuando las personas se saben observadas.

Equipo de Protección Personal Este es quizás la categoría más fácil de observar puesto que se trata de examinar a los empleados de la cabeza a los pies y de preguntarse si el EPP que llevan puesto es el correcto y si los protege de los peligros potenciales de su trabajo: ⇒ Cabeza ⇒ Ojos y cara ⇒ Oídos ⇒ Aparato respiratorio ⇒ Brazos y manos ⇒ Tronco ⇒ Piernas y pies.

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CATEGORIAS DE OBSERVACIÓN

Posiciones de las Personas En esta categoría se observan a los empleados y preguntarse sobre las posiciones que adoptan al trabajar ¿Existe algún peligro de se golpeen, caigan, machuquen, tropiecen? ¿Hay forma de que un empleado se queme o se intoxique con humos o vapores de un proceso fugando o proveniente de un equipo en condiciones incorrectas? ¿Conocen los empleados las formas correctas para levantar cargas y las practica correctamente? ⇒ Golpear contra un objeto ó ser golpeado por un objeto o equipo. ⇒ Quedar atrapado dentro, entre ó sobre objetos o equipos ⇒ Caídas en el mismo nivel o caídas en diferente nivel (alturas) ⇒ Contacto con temperaturas extremas ⇒ Contacto con corriente eléctrica ⇒ Inhalación, absorción o ingestión de una sustancia peligrosa.

Herramientas y Equipo Los empleados deben emplear las herramientas y equipos portátiles manuales o mecanizadas correctas para el trabajo, estas deben describirse en los procedimientos del puesto. El uso de un desarmador, unas pinzas y una “charrasca” como herramientas universales no debe aceptarse. ⇒ Uso de equipo y herramientas incorrectas para el trabajo. ⇒ Uso de equipo y herramientas empleados en forma incorrecta ⇒ Uso de equipo y herramientas en condiciones inseguras.

Procedimientos, orden y limpieza Son las situaciones y condiciones donde el auditor debe buscar identificar el grado de Disciplina Operativa, es decir, la obediencia, apego y cumplimiento de las Políticas, los principios, normas, procedimientos, instrucciones operativas y reglas. ⇒ Están disponibles y a la mano de quien los debe utilizar. ⇒ Están actualizados y reflejan las actividades que se realizan en campo ⇒ Están técnicamente correctos y sin errores. ⇒ Contienen los aspectos de SSPA requeridos para el trabajo

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CATEGORIAS DE OBSERVACIÓN

⇒ Les han sido comunicados y son comprendidos por quienes deben utilizarlos ⇒ Se están cumpliendo por los empleados observados.

El orden y limpieza en el trabajo también es una parte importante de la administración de la SSPA. Un área de trabajo en orden y limpia es un área más segura y sana. El orden y la limpieza comunican los estándares de cada miembro de la supervisión y Liderazgo. Algunos ejemplos de falta de orden y limpieza son: ⇒ Basura fuera de los recipientes, el piso o sobre los equipos ⇒ Materiales fuera de sus lugares de almacenamiento ⇒ Señalización inexistente o no respetada ⇒ Falta de acomodo de equipos y materiales ⇒ Pasillos o salidas obstruidas

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EJERCICIO PRÁCTICO 6

EJERCICIO PRÁCTICO 6 Clasificación de evidencias.

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EJERCICIO PRÁCTICO 6

# Ejercicio Práctico – Clasificación de Evidencias En grupo, clasifique las evidencias asignadas por el instructor. Nombre un representante para que reporte sus resultados.

No. 1

No. 2

No. 4

No. 5

No. 7

No. 8

No. 3

No. 6

No. 9

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EJERCICIO PRÁCTICO 6

No. 10

No. 13

No. 16

No. 11

No. 12

No. 14

No. 15

No. 17

No. 18

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EJERCICIO PRÁCTICO 6

No. 19

No. 22

No. 25

No. 20

No. 23

No. 26

No. 21

No. 24

No. 27

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EJERCICIO PRÁCTICO 6

Utilice la siguiente tabla para anotar sus respuestas

Evidencia

Descripción

Categorías de Auditoria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

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EJERCICIO PRÁCTICO 6

Técnicas de Contacto ¿Cómo deben abordar a un empleado?

Dos posibilidades: 1. Cuando está trabajando en forma segura, sana y respetuosa del medio ambiente y del proceso. 2. Cuando está cometiendo una desviación o trabajando en forma insegura y desacertada a la salud, el medio ambiente y el proceso

1. Cuando está trabajando en forma segura, sana y respetuosa del medio ambiente y del proceso, es decir cuando usted observa acciones conformes. Las acciones conformes también deben ser verificadas durante el proceso de Auditorias de Comportamiento y Actitud pues son muy importantes para comprobar el grado de adherencia a los estándares de las personas en todos los niveles, incluyendo los contratistas, terceros y visitantes. Por lo tanto, se recomiendan los siguientes pasos, considerados básicos y esenciales para el auditor y su equipo al abordar una o más personas que estén trabajando de forma correcta: 1. Observe personal trabajando o en el área. 2. Aborde la persona o personas que esté(n) trabajando, acompañe, verifique, analice, observe y determine si la persona está o no trabajando en conformidad con los estándares establecidos (con Disciplina Operativa). 3. Interrumpa la persona e inicie con ella una conversación sobre el trabajo y los aspectos de SSPA; comunicando sus conclusiones acerca del análisis hecho con base en las técnicas de auditoria de comportamientos y actitudes. Empiece con un comentario positivo 4. Agradezca a la(s) persona(s) por trabajar (en) en conformidad con los estándares de la empresa y las mejores prácticas de clase mundial e incentívela a continuar siendo un buen ejemplo para los demás. 5. Anote sus observaciones.

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EJERCICIO PRÁCTICO 6

2. Cuando está cometiendo una desviación o trabajando en forma insegura y desacertada a la salud, el medio ambiente y el proceso, es decir cuando se identifica una desviación: 1. Observe personal trabajando o en el área.

2. Consiga la atención (de la forma más tranquila y segura posible) de la persona sin agravar el riesgo.

3. Converse con él SOBRE EL TEMA: •

Busque y exprese los puntos positivos. Reconozca los aspectos y puntos de su trabajo que están siendo hechos de acuerdo a los estándares.

•

Hable sobre la desviación y sus circunstancias. Comente sobre las causas raíces de cada una de ellas.

•

Que podría haber pasado.

•

Analice con él y pida sugerencias (INCLUYENDO la manera más adecuada de realizar la actividad). Proponga y discuta una o más formas de cumplir las tareas de un modo conforme, bloqueando y evitando así la reincidencia de la desviación identificada.

•

Esclarezca los próximos pasos.

4. Obtenga el compromiso del empleado (de las personas involucradas y su liderazgo). Busque su compromiso para que, a partir de aquel momento, la persona, con base en las causas raíz identificadas y en el plan de acciones que va aplicar con el objetivo de realizar su trabajo en conformidad absoluta y, según los principios y el concepto de dueño, va a garantizar que otras personas que vengan a trabajar en su área o tengan que interactuar con ella, lo hagan de la forma como está sugerida. Es decir su compromiso para: •

Aplicar la manera correcta y alternativas de corrección y evitar repetición.

•

Comunicar el aprendizaje con otros incluidos sus compañeros.

•

Reportar al banco de datos.

•

Modificar procedimientos, normas, instrucciones, planes.

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EJERCICIO PRÁCTICO 6

5. Analice con él los demás aspectos de SSPA del trabajo. Pregunte si la persona tiene otras preocupaciones con relación a SSPA y a la conformidad de las operaciones. Si las tuviera, pida que ella se comunique con su Organización de línea para los trámites adecuados. Evite hacer compromisos que no pueda cumplir. Antes de terminar hable sobre disciplina operativa y los valores de la Organización dentro ellos, SSPA como parte integrada a las operaciones.

6. Agradezca su colaboración. Esto es muy importante, reconozca los conocimientos y experiencia de la persona.

Recomendaciones cuando usted esté conversando sobre la Desviación Al comentar: •

Exponga su preocupación con lo que pueda pasar.

•

Enfóquese en las desviaciones y en sus consecuencias.

Al cuestionar: •

Cuestione para aclarar.

•

Cuestione para aprender.

•

Cuestione para enseñar.

“Recuerde: Las Auditorias Efectivas ¡son una herramienta! NO un objetivo”

Las razones para la excelencia en la administración de SSPA: •

Una obligación moral.

•

Una demanda por parte de la sociedad.

•

Una fuerte relación con la buena salud y un ambiente limpio.

•

Buen negocio porque:

⇒ Las pérdidas son muy costosas. ⇒ La excelencia en la administración de SSPA conduce a mejoras en otras actividades de la empresa (productividad, costos, calidad, relaciones).

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EJERCICIO PRÁCTICO 6

Recomendación cuando Usted es abordado:

Cuando usted recibe el contacto de SSPA de otra persona con respecto a una desviación que usted está cometiendo sea consciente de su acción inmediata y lo que usted podría decir y desarrolle una respuesta que confirme que usted entendió el mensaje de preocupación.

No vea el CONTACTO como critica personal, pero sí, como una ayuda de alguien experto, y demuestre su comprensión, proponiendo ideas, sugerencias, alternativas, mejoras en la actividad.

Otro punto muy importante para el éxito del proceso de contacto de SSPA es mantener el enfoque en el tema, cumpliendo con el compromiso asumido

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EJERCICIO PRÀCTICO 7

EJERCICIO PRÁCTICO 7 Técnicas de Contacto.

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EJERCICIO PRÀCTICO 7

# Ejercicio Práctico – Técnicas de Contacto Por favor lea los casos 1 y 2 que se presentan a continuación. En grupo, decida cómo abordar al empleado, SIGUIENDO la explicación previamente presentada. Nombre un representante para que reporte sus resultados.

CASO No. 1 Roberto es un mecánico del Departamento de Mantenimiento. Él es soldador y tiene 15 años de antigüedad, se le ha entrenado en los aspectos de SSPA, pero en ocasiones los ha omitido o violado. Su Supervisor ha platicado varias veces con él, respecto a su actitud, inclusive le hizo un reporte por escrito, por la incidencia de estas fallas. En estos momentos el Supervisor está entrando al área donde trabaja Roberto y al observar las acciones que está haciendo, se da cuenta que está cortando una tubería de 24” de diámetro, con equipo oxi-acetileno, pero los cilindros no están sujetos ni en el carro correspondiente, al darse cuenta de que es observado, Roberto deja de trabajar, en esos momentos se acerca el Supervisor para hablar con él.

Cómo iniciarías la plática de SSPA con él: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Comentario: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

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EJERCICIO PRÀCTICO 7

CASO No. 2 Rosa María es una empleada del área de Laboratorio, lleva ocho semanas en tu Centro de Trabajo. Aún está en su período de prueba de 90 días, como empleada de nuevo ingreso. Los procedimientos la obligan a anotar las lecturas de las muestras que analiza y apuntar sus iniciales en el formato correspondiente cada hora. Se distrae fácilmente y a menudo olvida registrar las lecturas o ponerse el EPP y mantener abrochada su bata como lo requiere el reglamento del área. Su respuesta a quienes se lo recuerdan siempre es, “Lo siento, se me olvidó.” En estos momentos tú la estás observando, se encuentra analizando unas muestras y no trae los lentes de seguridad y nuevamente tiene la bata desabrochada.

Qué harías: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Qué acciones tomarías con ésta empleada: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

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EJERCICIO PRÀCTICO 8

EJERCICIO PRÁCTICO 8 Simulación de Técnicas de Contacto.

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EJERCICIO PRÀCTICO 8

# Ejercicio Práctico – Simulación Técnicas de Contacto En la situación siguiente y con base en las técnicas discutidas, haremos una simulación de contacto. Tome nota de puntos fuertes y oportunidades de mejora en esta simulación.

Puntos fuertes: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Oportunidades de mejora: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

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DERRITIENDO EL TÉMPANO

Derritiendo el Témpano Para terminar con las causas raíz de las desviaciones, pérdidas y actos inseguros y desacertados para el medio ambiente y los procesos requieren contar con un programa para llevar a cabo las Auditorias de Comportamiento y Actitud de una manera disciplinada y congruente con la Política de SSPA y los principios de compromiso visible y demostrado del Liderazgo y de responsabilidad de la línea de mando u organización a favor de la SSPA.

El modelo siguiente muestra un esquema de programa para las auditorias ACA en la que, partiendo de la máxima autoridad de un centro de trabajo, se realizan, semanalmente las auditorias en las áreas de trabajo, junto con los responsables de esas áreas. En cualquier momento los miembros del liderazgo o de la línea de mando se pueden hacer acompañar de un profesional de la SSPA, como asesor para los recorridos.

La recomendación primaria es que los directivos, gerentes, superintendentes y jefes hagan una auditoria al menos una vez por semana, de una duración aproximada de 45 60 minutos; y que los miembros de la supervisión de primera línea (ingenieros de turno, ingenieros de taller, especialistas) la lleven a cabo una vez al día en sus propias áreas de trabajo.

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PROGRAMA DE AUDITORIAS DE COMPORTAMIENTO Y ACTITUD

Programa de Auditorias de Comportamiento y Actitud

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BENEFICIOS

Beneficios El programa de auditorias de comportamiento y actitud, en conjunto con el Sistema PEMEX - SSPA, le ayudará y le brindará a su organización los siguientes beneficios ya que: •

Previenen los incidentes y las desviaciones

•

Aumentan el grado de compromiso en SSPA de todas las personas a partir del Liderazgo.

•

Refuerzan actitudes y comportamientos seguros, sanos, respetuosos del medio ambiente y proactivos.

•

Influyen en el cambio de actitudes y comportamientos incorrectos.

•

Evalúan y establecen estándares de desempeño, miden su grado comprensión y cumplimiento.

•

Identifican los puntos fuertes (fortalezas) y las oportunidades de mejora en el Sistema PEMEX-SSPA.

•

Motivan a las personas.

•

Promueven mayor interacción del liderazgo con las actividades de campo.

•

Identifican del grado de cumplimiento.

•

Verifican que las Políticas sean claras y estén siendo aplicadas en la Práctica (coherencia entre el escrito y lo practicado).

•

Favorecen la simplificación y eliminación de la burocracia en la ejecución de las tareas que no agregan valor.

•

Son un soporte para los empleados y contratistas en los trabajos rutinarios o esporádicos estableciendo un mismo estándar.

•

Diseminan la creencia que todas las pérdidas son previsibles a través de la administración de todas las desviaciones.

•

Enseñan a través del ejemplo.

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AUDITORIAS EFECTIVAS – INDICE DE ACTOS INSEGUROS

AUDITORIAS EFECTIVAS Índice de Actos Seguros

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AUDITORIAS EFECTIVAS – INDICE DE ACTOS INSEGUROS

Definición El Índice de Actos Seguros es una herramienta gerencial y un indicador proactivo que muestra el grado de compromiso de las personas de la fuerza de trabajo, con las normas y buenas prácticas para la Seguridad, la Salud y la Protección Ambiente, durante la ejecución de sus tareas en el área de trabajo; a través de un índice en porcentaje. El IAS contempla la observación de actos inseguros para las personas y los actos desacertados para el medio ambiente y procesos

Propósito y Características Su propósito es medir el grado de concientización y compromiso del personal con los estándares de SSPA considerando el potencial de pérdida de las desviaciones observadas.

Este tipo de auditorias son realizadas después de un tiempo de iniciar las auditorias de comportamiento y actitud. El grado de madurez e implantación en la cultura de la empresa determinará cuando iniciarlas. Tienen como característica el contacto con las personas en casos de peligro.

Cuanto mayor es el valor numérico del indicador, mayor es el nivel de concientización y de disciplina operacional del personal. La herramienta permite identificar las desviaciones de SSPA y evaluar la severidad de la exposición generando un indicador más confiable y amplio.

Proceso de Implantación Para la implantación de un programa de auditorias de Índice de Actos Seguros utilice el s proceso que se muestra a continuación. Las principales diferencias respecto al programa de auditorias de comportamiento y actitud son que: ⇒ Las auditorias de IAS se realizan siguiendo una ruta/área establecida previamente. ⇒ Se mantiene registro de las observaciones, tipo de desviación, severidad y cálculo del IAS por área. ⇒ Se calibran, en frecuencia y profundidad, según el grado de madurez de la organización.

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AUDITORIAS EFECTIVAS – INDICE DE ACTOS INSEGUROS

Recomendaciones para Rutas/Áreas de Observación ℵ Dividir el centro de trabajo o la unidad en áreas ó rutas de observación que puedan ser recorridas en aproximadamente una hora. ℵ Cubrir todas las áreas del centro de trabajo o la unidad (operación, mantenimiento, oficinas, almacenamiento, integración) tanto dentro como fuera de los límites del centro de trabajo ℵ Incluir las áreas de trabajo de contratistas y transportistas.

Recomendaciones para frecuencia de recorridos Considerar el número total de trabajadores en el centro de trabajo o en la unidad Cubrir mensualmente al 50% de los empleados y trabajadores Cubrir todas las áreas cada mes.

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AUDITORIAS EFECTIVAS – INDICE DE ACTOS INSEGUROS

Recomendaciones para la conducción de las evaluaciones •

Usar siempre las rutas predefinidas

•

Hacerlas por parejas

•

Utilizar contadores manuales

•

Describir las desviaciones en términos de : ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde? y el potencial de pérdida o severidad

•

Comunicar inmediatamente las desviaciones con Riesgo Grave Inminente al supervisor del área y su jefe.

•

Asegure la participación de personal con capacitación,

“Recuerde: Las Auditorias Efectivas ¡son una herramienta! NO un objetivo”

que posea las habilidades y actitudes necesarias.

Cálculo del Índice de Actos Seguros 1. Agrupar los reportes individuales de los recorridos de auditoria o evaluaciones •

Por áreas y equipo de trabajo

•

Revisar las desviaciones y su factor de severidad

2. Aplicar la siguiente fórmula para calcular el IAS. Restando a 100 el Índice de Actos Inseguros (I A I) para expresarlo en porcentaje (%).

El Índice De Actos Inseguros - IAI se determina haciendo una sumatoria de los productos de multiplicar cada desviación u acto inseguro, desacertado para el medio ambiente o proceso (A I) por su factor de severidad (F S). Dividiendo la suma entre el numero de personas observadas, cometiendo o no actos inseguros o desviaciones, y multiplicando el resultado por 100 para que quede expresado en porcentaje (%)

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AUDITORIAS EFECTIVAS – INDICE DE ACTOS INSEGUROS

Nota Importante:

Usted puede observar durante el recorrido a una misma persona cometer uno ó más actos inseguros, por lo que para el calculo del IAI usted deberá tomar en cuenta cada uno de los actos inseguros de esta persona por el factor de severidad de cada uno de los actos.

Lo anterior implica que es posible obtener Índices de Actos Inseguros mayores a UNO lo que llevará a tener IAS con valor negativo.

Factor de Severidad El Factor de Severidad representa el valor numérico para ponderar los actos inseguros o desacertados en relación al riesgo de lesión o daño al medio ambiente o al proceso. Para su asignación se deben seguir los siguientes criterios:

1/3

Cuando no existe posibilidad de lesión. Se usa en casos donde la observación representa una desviación menor a procedimientos y prácticas establecidas.

1

Existe la posibilidad de lesión o daño al medio ambiente o proceso. Se usa en casos donde la observación representa una desviación con posibilidad de causar una lesión o daño.

3

Existe una alta posibilidad de una lesión grave o un daño severo al medio ambiente o al proceso. Se usa en casos donde la observación representa una desviación severa y muy probable de causar una lesión o daño.

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AUDITORIAS EFECTIVAS – INDICE DE ACTOS INSEGUROS

Ejemplos A continuación encontrará algunos ejemplos de factores de severidad.

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AUDITORIAS EFECTIVAS – INDICE DE ACTOS INSEGUROS

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AUDITORIAS EFECTIVAS – INDICE DE ACTOS INSEGUROS

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EJERCICIO PRACTICO 9

Ejercicio Práctico 9 Cálculo del Índice de Actos Seguros

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EJERCICIO PRACTICO 9

# Ejercicio Práctico – Cálculo del IAS Con los siguientes datos calcule el Índice de Actos Seguros: 1. Se observaron 37 personas trabajando (27 de la empresa y 10 de los contratistas) 2. Tres empleados sin usar su EPP sin posibilidad de lesión 3. Cinco empleados sin EPP cerca de banco de trabajo, con posibilidad de lesión 4. Un empleado operando esmeril sin EPP.

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

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EJERCICIO PRACTICO 10

Ejercicio Práctico 10 Cálculo del Índice de Actos Seguros-2

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EJERCICIO PRACTICO 10

# Ejercicio Práctico – Cálculo del IAS -2 Observa la imagen que se proyecta, identifica los actos inseguros o desacertados para el medio ambiente o procesos. Calcula el Índice de Actos Seguros. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

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ANÁLISIS DEL IAS

Análisis del IAS El índice de actos seguros es un método cuantitativo para valorar las prácticas de trabajo de los empleados y trabajadores en un centro de trabajo. Es indicativo del estándar de SSPA que el Liderazgo y la línea de mando establecen o toleran.

En la experiencia de DuPont, se ha logrado establecer una relación entre el número de incidentes y el índice de actos seguros. El rango de aceptación de los valores del IAS es el siguiente:

DESEMPEÑO

RANGO

COLOR REPRESENTATIVO

SEGURO

100-98.01

VERDE

PREVENTIVO

98 - 95.01

AMARILLO

PELIGRO

MENOR A 95

ROJO

Como medida del desempeño en SSPA el IAS es base para establecer los siguientes criterios:

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EJERCICIO PRÁCTICO 11

Ejercicio Práctico 11 Análisis del Índice de Actos Seguros

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EJERCICIO PRÁCTICO 11

# Ejercicio Práctico – Análisis del IAS Con los siguientes datos y tendencias del Índice de Actos Seguros del área de talleres de un centro de trabajo; efectúe en equipo: 1. Un Análisis Sistemático de la información 2. Prepare recomendaciones para fortalecer las áreas de oportunidad.

Categoría de Observación

Mes

Acumulado

Acciones y Reacciones de las Personas

150

2500

Equipo de Protección Personal

600

1300

Posiciones de las Personas

60

300

Herramientas y Equipo

200

680

Procedimientos, Orden y Limpieza

439

1458

TOTAL 1449

6238

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EJERCICIO PRÁCTICO 11

Análisis Sistémico de los Datos: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Recomendaciones para mejorar / corregir desempeño: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

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EJERCICIO PRÁCTICO 11

Uso incorrecto de las ACA y el IAS Las auditorias de comportamiento y actitud, así como las de actos seguros, pueden ser sujetas de usos incorrectos, a continuación se enlistan acciones que se recomienda evitar para tener un programa de Auditorias Efectivas correcto y efectivo: Solo los supervisores realizan auditorias No existe un programa para realizarlas No hay seguimiento ni registro de participación Poco interés y participación personal de los jefes, gerentes y directivos Establecimiento de cuotas o de un número requerido de observaciones Uso del sistema “policías y ladrones” No hay comunicación de los resultados a los empleados No hay seguimiento para corregir problemas o cambiar comportamientos Uso de los resultados para fines de castigo Buscar un buen resultado aunque no sea real

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CALIFICACIÓN, HABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN - CHA

Calificación, Habilitación y Adaptación CHA

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CALIFICACIÓN, HABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN - CHA

Valor del Personal El personal es el elemento más valioso de la organización. Por tanto también somos parte importante de la administración de SSPA dentro de la organización. Cada uno de nosotros tenemos una parte que desarrollar en SSPA.

Calificación La calificación como elemento del CHA representa a los conocimientos técnicos o administrativos necesarios que una persona debe poseer para llevar a cabo un trabajo, actividad o tarea. La calificación se comprueba mediante una certificación interna o externa, en la forma de títulos, diplomas, certificados de estudios. Por ejemplo en caso de un soldador, éste debe ostentar una matricula o certificado que califique el grado de conocimientos necesarios.

Habilitación La habilitación representa la experiencia y las habilidades necesarias que una persona debe poseer para llevar a cabo un trabajo, actividad o tarea. La habilitación se comprueba con constancias de habilidades, ejemplos de trabajos realizados, constancias de años de experiencia en el trabajo, actividad o tarea. En el ejemplo del soldador, éste debe aprobar las pruebas prácticas de destreza, pericia o habilidad para soldar.

Adaptación Este elemento del CHA representa la adaptación al medio ambiente físico u organizacional, al equipo de trabajo, las políticas de la empresa, los materiales y procesos de la empresa, es decir al contexto o entorno donde la persona llevará a cabo un trabajo, actividad o tarea. Se incluyen como parte de la adaptación el estar física y mentalmente aptos para el trabajo (no tener capacidad disminuida). La adaptación se comprueba con constancias de habilidades, ejemplos de trabajos realizados o constancias de años de experiencia en el trabajo, actividad o tarea. Para el caso del soldador, éste debe comprobar por ejemplo, que puede trabajar en “espacios confinados”.

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CALIFICACIÓN, HABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN - CHA

CHA en la administración de SSPA. Antes de realizar una tarea, requerimos estar calificados en SSPA y poder demostrar que tenemos el conocimiento y las habilidades necesarias. Para poder adquirir el conocimiento, necesitamos de una capacitación en SSPA respecto a nuestra función. Requerimos de un entrenamiento en campo para desarrollar las habilidades y destrezas en SSPA. Es necesario demostrar mediante una evaluación que hemos adquirido estos conocimientos y habilidades en SSPA, y que estamos calificados.

¿Quienes deben cubrir con CHA en SSPA? En la administración de la SSPA TODO el personal de la empresa tiene un papel, una función, una responsabilidad, por tanto, deben estar Calificados, Habilitados y Adaptados: Directores Gerentes Toda la línea de organización Personal de nuevo ingreso Personal proveniente de otra área o instalación Personal que es promovido Todo el personal que realiza actividades críticas Contratistas

¿En que tópicos de SSPA debemos cumplir con CHA ? En los riesgos y peligros de SSPA en nuestro centro de trabajo. En las operaciones críticas en SSPA de los procesos, equipos e instalaciones de mi trabajo. En las habilidades y conocimientos básicos de SSPA de mi trabajo, y En los procedimientos y normas relacionadas a las tareas específicas, operativas y administrativas en SSPA de mi función. Entre otras….

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CALIFICACIÓN, HABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN - CHA

La capacitación y el entrenamiento no son suficientes para el desarrollo de las actividades en SSPA, es necesario, entre otras cosas: Estar físicamente capacitados. Estar mentalmente alertas. Estar aptos para usar el buen juicio. Tener la autorización y los permisos de la organización. Asumir el liderazgo en cada actividad en SSPA.

Para poder estar adaptados a nuestro entorno de trabajo es necesario: Conocer y seguir las normas, procedimientos y políticas de SSPA de la organización. Entender los procesos del centro de trabajo. Entender las funciones de mis compañeros, y poder Entender y ejecutar correctamente mis funciones o tareas asignadas en SSPA en las condiciones y ambientes físicos requeridos.

En resumen, la Calificación, la Habilitación y la Adaptación nos llevan a realizar nuestro trabajo, actividad o tarea para la administración efectiva de la SSPA.

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METODOLOGÍA 3AA

Metodología 3 AA

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METODOLOGÍA 3AA

Metodología 3 AA Cada uno debe aprender con la ayuda de sus jefes y compañeros todo aquello que se refiere a los sistemas, procedimientos y las técnicas de SSPA y operativas. Esto es la una evolución cultural, cuando se pasa de la fase puramente reactiva a aquella en que como lideres asumen su rol en provecho de la mejora de las condiciones de trabajo en todos sus aspectos. Cada uno deberá buscar la mejora continua y progresiva rumbo a la excelencia en SSPA. Esto se consigue a través de la técnica 3AA o sea:

AA – Auto Aprendizaje Cuando las personas (ya calificadas) buscan las enseñanzas complementarias para ejecutar sus tareas ajustándose a las mejores prácticas de clase mundial.

AA – Auto Análisis Cuando las personas frente a una determinada situación o evidencia, la subdividen en sus principales componentes, reflexionan acerca de los peligros, riesgos, aspectos e impactos, así como en las medidas de administración y control de las probables desviaciones y la secuencia de pasos a tomar.

AA – Auto Auditoria Cuando las personas buscan una comparación entre lo que existe o está haciéndose en su área de trabajo (condiciones actuales o “status”), y la referencia (estándares de conformidad establecidos o mejores prácticas aceptables). A partir de eso, ellas diseñan las medidas de control para la administración de las desviaciones reales o probables, antes del inicio de la actividad.

Metodología 3AA Se da cuando los empleados y trabajadores aprenden más y mejoran sus conocimientos, aprenden a evaluar sus deficiencias y necesidades y hacen la evaluación de su área de trabajo y equipos, antes del inicio de cualquier actividad.

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EJERCICIO PRÁCTICO 12

Ejercicio Práctico 12 Metodología 3 AA

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EJERCICIO PRÁCTICO 12

# Ejercicio Práctico – Metodología 3AA 1. Como ve usted la Metodología 3AA: ¿Usted la practica?

¿Usted incentiva a que otros lo hagan?

¿Cómo estos conceptos pueden ayudar en su trabajo, función o papel?

2. En su área de trabajo: ¿Cómo es vista la Metodología 3AA?

Cite dos ejemplos de aplicación de la Metodología 3AA con todos sus pasos.

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DISCIPLINA OPERATIVA – PROCESO Y MEJORA CONTINUA

Disciplina Operativa Proceso y Mejora Continua

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DISCIPLINA OPERATIVA – PROCESO Y MEJORA CONTINUA

Antecedentes Las empresas que utilizan y siguen cada una de las 12 Mejores Prácticas de SSPA de DuPont, llegan a ser una empresa Segura, Eficiente y Competitiva.

Una de esas Mejores Prácticas, Establecer altos estándares de desempeño, se utiliza en el Proceso de Disciplina Operativa. Los estándares de desempeño deben incluir conceptos tales como reglas, procedimientos y criterios de diseño que especifiquen cómo debe realizarse el trabajo en una forma segura y consistente. Es importante que sean:

Disponibles: Cuando se carecen de estándares escritos, las personas pueden determinar libremente sus propios métodos de trabajo, los cuales pueden no siempre ser seguros y menos aún productivos.

De Calidad: Lo más probable es que las personas acepten estándares razonables y, por consiguiente, también es más fácil que se les dé el carácter de obligatorios.

Comunicados: Si los empleados desconocen los estándares, tampoco es posible esperar que los cumplan.

Cumplidos: Si los empleados conocen y entienden los procedimientos, les será posible llevarlos a cabo.

La Disciplina Operativa incluye conceptos como: Reglas, Procedimientos, Normas, Criterios de diseño, Instrucciones de Trabajo, que especifican como se deben hacer los trabajos en forma correcta, consistente y segura (bien y a la primera vez). Cada uno de los niveles de mando deben asegurarse del seguimiento y cumplimiento de los procedimientos y el personal operario los debe seguir siempre.

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DISCIPLINA OPERATIVA – PROCESO Y MEJORA CONTINUA

Definición de Disciplina Operativa La Disciplina Operativa (D.O.) es el cumplimiento riguroso y continuo de TODOS los procedimientos e instrucciones de trabajo, tanto operativos, administrativos y de mantenimiento DE UN CENTRO DE TRABAJO, a través del proceso de tenerlos disponibles con la mejor calidad y cumplimiento, comunicarlos de forma efectiva a quienes los aplican y de exigir su apego estricto.

El Proceso de la Disciplina Operativa es:

Disponibilidad

Cumplimiento

Calidad

Comunicación

Asegurar que todas las operaciones sean llevadas a cabo en forma correcta, consistente y segura a través del proceso de:

Disponibilidad de procedimientos.

Calidad del contenido de los procedimientos.

Comunicación y entendimiento efectivo.

Cumplimiento riguroso en su ejecución.

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DISCIPLINA OPERATIVA – PROCESO Y MEJORA CONTINUA

¿Por que disciplina operativa es importante? ℵ Evita exponerse a peligros. ℵ Su estricto seguimiento protege al personal de lesiones. ℵ Asegura que la producción sea de primera calidad. ℵ Mantiene a los negocios rentables y competitivos. ℵ Desarrolla un buen ambiente de trabajo seguro. ℵ Ayuda a la organización a mantener una mejora continua. ℵ Es la tecnología que nos permite desarrollar nuestras operaciones y/o actividades correctas, consistentes y seguras bajo el enfoque de Calidad y de la Mejora Continua.

Disciplina Operativa como Proceso de Mejora Continua Grado de Mejora

Disponibilidad

P R O C E S O

Cumplimiento Ejecución

Disponibilidad

Calidad

Comunicación y Entendimiento

Calidad Cumplimiento Ejecución

Comunicación y Entendimiento

Tiempo

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, la Mejora Continua inicia con un primer ciclo del Proceso de DO dentro del cual, al verificar en campo el cumplimiento y ejecución disciplinada de los procedimientos y prácticas de trabajo, se identifican oportunidades de mejora que se capturan en los procedimientos.

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DISCIPLINA OPERATIVA – PROCESO Y MEJORA CONTINUA

Al finalizar el primer ciclo y contar con procedimientos mejorados, se continúa con un segundo ciclo del Proceso de DO, en el que se vuelven a identificar y capturar mejoras. De esta manera se establece un ciclo virtuoso de mejoramiento continuo de las operaciones y actividades.

Entendido de esta manera el proceso de Disciplina Operativa permite tener un impacto positivo en las siguientes áreas de un negocio: ™ Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental. ™ Administración de la Seguridad de Procesos (ASP). ™ Calidad del producto y el servicio al Cliente. DI SC IP LI NA

™ La Operación segura y en apego a la OP ER AT IV A

Tecnología. ™ El Mantenimiento de las instalaciones y equipos. ™ La optimización de costos y rentabilidad del Negocio. ™ El desarrollo del personal ™ Sistema de Calidad y Protección Ambiental ISO- 9000, ISO-14000.

™ Sistema de negocio SAP / R3.

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DISCIPLINA OPERATIVA – PROCESO Y MEJORA CONTINUA

Índice de Disciplina Operativa

No. de incidentes en: SSPA, Calidad, Control Interno, Operación, Mantenimiento, Diseño, Construcción. Índice de D.O. = 100 -

x 100 No. de empleados en el Centro de Trabajo

Interpretación: El índice de D.O. refleja el desempeño que el área o centro de trabajo está teniendo en un área determinada, de acuerdo a la siguiente escala:

Excelente

98 - 100 %

Muy Bueno

95 - 97 %

Bueno

92 - 94 %

Regular

88 - 91 %

Requiere atención inmediata

Menor a 88 %

NOTA: El índice de D.O. puede ser calculado en cualquier área o sector, considerando los incidentes que tengan un impacto en el negocio y que fueron originados por desviaciones a la Disciplina Operativa (D.O.)

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Disciplina Operativa Disponibilidad de Procedimientos

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Disponibilidad de Procedimientos

A) Propósito El propósito de la Etapa de Disponibilidad de los Procedimientos es asegurar que todos los procedimientos, normas, estándares, instrucciones de trabajo que son requeridos para las operaciones y/o actividades estén disponibles y accesibles en las áreas de trabajo.

Con el objetivo de garantizar que: ƒ

Se tenga una adecuada cobertura de procedimientos para cada una de las operaciones/actividades que los requieran.

ƒ

Se cuente con información correcta, actualizada y consistente en todas las áreas y/o departamentos.

ƒ

Se definan claramente las prioridades, sobre la base del riesgo e impacto que tengan los procedimientos para establecer los criterios de elaboración y revisión.

B) Elementos claves Guía para determinar cuando se requiere de un procedimiento escrito. Criterios para definir prioridades en la elaboración de procedimientos. Inventario de procedimientos requeridos – por área y centro de trabajo. Inventario de procedimientos requeridos - por gerencia / planta. Programa de elaboración de procedimientos. Guía para el control del resguardo y cambios a los procedimientos. Índice de Disponibilidad de Procedimientos

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

GUÍA PARA DETERMINAR CUANDO SE REQUIERE ELABORAR UN PROCEDIMIENTO ESCRITO

Poder determinar cuáles son las operaciones/actividades que requieren de un procedimiento escrito es de suma importancia, ya que de esto depende el que se asegure que los procesos se lleven a cabo de forma correcta, consistente y segura, además de poder determinar cuales son los procedimientos realmente necesarios. En virtud de lo anterior, a continuación se muestra un cuestionario de evaluación como guía de soporte para definir si una determinada operación / actividad requiere de un procedimiento por escrito. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN Contestar la siguiente sección haciendo un análisis profundo de la operación y/o actividad que se realiza, asociada con el desempeño específico del puesto.

Si No

La operación / actividad: __________________________________ 1.

¿La operación/actividad se realiza con frecuencia?

2.

¿La ejecución de la operación/actividad de manera no-uniforme impacta en la calidad del objetivo de la función?

3.

¿Para su ejecución, se requiere de normas estrictas de observancia?

4.

¿La operación involucra riesgos/recomendaciones específicas que son necesarias que las conozca el personal que la ejecuta?

5.

¿Existe algún riesgo potencial de lesión, fuego, explosión, derrame, contaminación ambiental, etc.?

6.

¿Existe algún riesgo de que ocurra algún ilícito, conflicto de intereses, y/o impacto en los bienes y el control interno de PEMEX?

7.

¿Se tienen antecedentes de desviaciones que pudieron tener algún impacto en PEMEX?

8.

¿Es necesario un conocimiento, habilidad o especial atención para ejecutarse en forma correcta y consistentemente?

9.

¿Se requiere seguir una serie de pasos en secuencia para mantener la calidad y la productividad requerida?

10. ¿Se requiere de alguna normatividad y/o controles específicos para cumplir con los parámetros de SSPA, Operación, Mantenimiento, Construcción, Calidad, Servicio al Cliente, Costos, Adquisiciones, Contratos, Contraloría, Legal, etc.? 11. ¿Se requiere de la participación y la coordinación de diferentes personas y/o departamentos, (incluyendo contratistas) para lograr obtener el resultado deseado?

Si la mayoría de las respuestas o cualquiera de las preguntas 5 y 6 son afirmativas, la operación / actividad requiere de un procedimiento por escrito.

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Es importante señalar que esta guía enuncia los puntos más importantes a considerar para determinar si se requiere de un procedimiento escrito. Sin embargo, no es limitativo y puede ser complementada con información específica de cada dirección, gerencia, activo, planta o función, subdirección y/o centro de trabajo.

A continuación se presenta un ejemplo con respecto a una actividad que es el Lavado de Botellas, que se lleva a cabo en el Laboratorio. Este cuestionario (ejemplo 1) se realizó con un grupo de personas ajenas al laboratorio, y el llenado del cuestionario dio como resultado que si se requería elaborar un procedimiento, posteriormente al mismo grupo de personas se le incorporó personal del laboratorio y personal que conoce el tipo de trabajo, y de nuevo evaluaron cada pregunta (ejemplo 2), llegando a la conclusión que no se requería elaborar un procedimiento. EJEMPLO 1 DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN Contestar la siguiente sección haciendo un análisis profundo de la operación y/o actividad que se realiza, asociada con el desempeño específico del puesto. La operación / actividad:

Si No

LAVADO DE BOTELLAS

1.

¿La operación/actividad se realiza con frecuencia?

2.

¿La ejecución de la operación/actividad de manera no-uniforme impacta en la calidad del objetivo de la función?

3.

¿Para su ejecución, se requiere de normas estrictas de observancia?

4.

¿La operación involucra riesgos/recomendaciones específicas que son necesarias que las conozca el personal que la ejecuta?

5.

¿Existe algún riesgo potencial de lesión, fuego, explosión, derrame, contaminación ambiental, etc.?

6.

¿Existe algún riesgo de que ocurra algún ilícito, conflicto de intereses, y/o impacto en los bienes y el control interno de PEMEX?

7.

¿Se tienen antecedentes de desviaciones que pudieron tener algún impacto en PEMEX?

8.

¿Es necesario un conocimiento, habilidad o especial atención para ejecutarse en forma correcta y consistentemente?

9.

¿Se requiere seguir una serie de pasos en secuencia para mantener la calidad y la productividad requerida?

10. ¿Se requiere de alguna normatividad y/o controles específicos para cumplir con los parámetros de SSPA, Operación, Mantenimiento, Construcción, Calidad, Servicio al Cliente, Costos, Adquisiciones, Contratos, Contraloría, Legal, etc.? 11. ¿Se requiere de la participación y la coordinación de diferentes personas y/o departamentos, (incluyendo contratistas) para lograr obtener el resultado deseado?

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

EJEMPLO 2 DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN Contestar la siguiente sección haciendo un análisis profundo de la operación y/o actividad que se realiza, asociada con el desempeño específico del puesto. La operación / actividad:

Si No

LAVADO DE BOTELLAS

1.

¿La operación/actividad se realiza con frecuencia?

2.

¿La ejecución de la operación/actividad de manera no-uniforme impacta en la calidad del objetivo de la función?

3.

¿Para su ejecución, se requiere de normas estrictas de observancia?

4.

¿La operación involucra riesgos/recomendaciones específicas que son necesarias que las conozca el personal que la ejecuta?

5.

¿Existe algún riesgo potencial de lesión, fuego, explosión, derrame, contaminación ambiental, etc.?

6.

¿Existe algún riesgo de que ocurra algún ilícito, conflicto de intereses, y/o impacto en los bienes y el control interno de PEMEX?

7.

¿Se tienen antecedentes de desviaciones que pudieron tener algún impacto en PEMEX?

8.

¿Es necesario un conocimiento, habilidad o especial atención para ejecutarse en forma correcta y consistentemente?

9.

¿Se requiere seguir una serie de pasos en secuencia para mantener la calidad y la productividad requerida?

10. ¿Se requiere de alguna normatividad y/o controles específicos para cumplir con los parámetros de SSPA, Operación, Mantenimiento, Construcción, Calidad, Servicio al Cliente, Costos, Adquisiciones, Contratos, Contraloría, Legal, etc.? 11. ¿Se requiere de la participación y la coordinación de diferentes personas y/o departamentos, (incluyendo contratistas) para lograr obtener el resultado deseado?

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

CRITERIO PARA DEFINIR LAS PRIORIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Se tienen dos mecanismos para definir las prioridades para la elaboración de los procedimientos.

a.- En base a las respuestas afirmativas del cuestionario para determinar si se requiere elaborar un procedimiento, este mecanismo nos da las prioridades de manera

NIVEL

PRIORIDAD

DESCRIPCIÓN

1

ALTA

Contestar “SI” cualquiera de las preguntas 5 y 6.

2

MEDIA

Contestar 8 a 9 afirmaciones.

3

BAJA

Contestar de 6 a 7 afirmaciones.

4

NO REQUIERE ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO

Contestar 5 o menos afirmaciones.

práctica y sencilla. Este mismo criterio nos permite considerar la frecuencia de revisión de los procedimientos, esto se revisará en la etapa II de Calidad de Procedimientos.

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

b.- Por medio del grado de riesgo determinado en base a los siguientes criterios de riesgo durante la ejecución de las actividades, considerando el peligro que evita, la severidad del incidente, la probabilidad de ocurrencia, y el riesgo.

1.-

Riesgo y/o peligro que evita: Es el tipo de peligro involucrado en la operación realizada. En caso de que se evite cualquiera de los peligros se debe considerar (1). Si no se encuentra ninguno de esos peligros, indica que no se requiere un procedimiento.

2.-

Severidad del Incidente: Permite determinar el impacto o la consecuencia que se tendría en caso de que ocurriera alguna desviación al procedimiento, los daños potenciales al personal, al medio ambiente, las instalaciones, la comunidad, la imagen de la empresa. Se debe identificar si es ALTO (5), MEDIO (3) o BAJO (1).

3.-

Probabilidad de Ocurrencia: Permite determinar con que frecuencia podría ocurrir algún incidente ocasionado o derivado de una desviación en el cumplimiento del procedimiento. El tiempo en que podría ocurrir nos permite definir si es ALTO (5), MEDIO (3) o BAJO (1).

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

4.-

Riesgo: Se determina con base en el impacto que se tiene en las personas, el medio ambiente y en el negocio en caso de perder la continuidad de las operaciones parte o la instalación completa para. El impacto nos permite definir si es riesgo es ALTO (5), MEDIO (3) o BAJO (1).

5.-

La prioridad en la elaboración y la clasificación de los procedimientos se obtiene multiplicando las columnas 1, 2, 3 y 4.

6.-

Clasificación o Prioridad Alta: Cuando la operación o actividad implica un alto grado de severidad, probabilidad y riesgos durante su ejecución. La puntuación está dentro del rango de 75 a 125. La ejecución de estos procedimientos implica un riesgo potencial de lesión, daños irreversibles a la salud, de fatalidades, contaminación, fuego, derrame de productos químicos, exposición a altas temperaturas o bien a un impacto muy alto en el cuidado, control interno o administración de la empresa.

7.-

Clasificación o Prioridad Media: Cuando la operación o actividad implica un moderado grado de severidad, probabilidad y riesgos durante su ejecución. La puntuación está dentro del rango de 27 a 74. Estos procedimientos requieren de una alta precisión, pues de su adecuada ejecución depende el correcto desempeño de equipos y de las operaciones críticas.

8.-

Clasificación o Prioridad Baja: Cuando la operación o actividad implica un grado bajo de severidad, probabilidad y riesgo durante su ejecución. La puntuación está dentro del rango de 1 a 26. Su ejecución implica un riesgo potencial bajo o un impacto bajo en el control interno o administrativo; y de su ejecución no dependen los equipos u operaciones críticas. Sin embargo, se requiere de algún grado de habilidad o especial atención para desempeñarse correctamente.

9.-

Todas las actividades o procesos que estén calificados como aspectos significativos e importantes para el medio ambiente se deben considerar de alto riesgo.

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR ÁREA Dirección: Centro de Trabajo:

Área:

Fecha:

Revisión No:

Elaborado por:

INVENTARIO DE OPERACIONES / ACTIVIDADES POR ÁREA Nombre de la operación o actividad

Nivel/ Prioridad

¿Requiere de procedimiento?

¿Tiene ya procedimiento?

Código asignado al procedimiento

Fecha programada de elaboración

Total de operaciones / actividades: Total de procedimientos requeridos: Total de procedimientos elaborados / disponibles: Índice de Disponibilidad de procedimientos:

%

Revisado por:

___________ Firma

____________ Firma

Aprobado por:

___________ Firma

____________ Firma

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

EJEMPLO: INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR ÁREA Dirección: Centro de Trabajo: Área: Fecha: Elaborado por: Revisión No.: INVENTARIO DE OPERACIONES / ACTIVIDADES POR ÁREA ¿Tiene ya procedimiento?

Código asignado al procedimiento

Fecha programada de elaboración

NO NO NO

NO NO NO

----------------

------------------

1

SI

NO

CRO-122

MAY/05

1 2

SI SI

NO NO

CRO-001 CRO-345

FEB/05 JUL/05

2

SI

NO

CRO-422

SEP/05

1

SI

NO

CRO-022

ABR/05

1

SI

NO

CRO-002

MZO/05

3

SI

NO

CRO-322

OCT/05

Nombre de la operación o actividad

Nivel/ Prioridad

Ir al Almacén Visitar contratistas Lavado de botellas Recepción de materiales en almacén. Descarga de H2SO4 Auditar contratistas Uso de SAP en el Almacén. Maniobras con Grúa Viajera Descarga de NaOH Revisar vibraciones bomba A-100

4 4 4

¿Requiere de procedimiento?

Total de operaciones / actividades: Total de procedimientos requeridos: Total de procedimientos elaborados / disponibles:

10 7 0

Índice de Disponibilidad de procedimientos:

0%

Revisado por:

___________ Firma

_____________ Firma

Aprobado por:

___________ Firma

_____________ Firma

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA/PLANTA Dirección: Gerencia / Planta:

Área:

Fecha:

Revisión No.:

Elaborado por:

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR GERENCIA / PLANTA Área

Total de procedimientos requeridos

Total de procedimientos disponibles

Totales: Índice Global de Disponibilidad de Procedimientos:

Total de procedimientos programados

%

Revisado por:

___________ Firma

___________ Firma

Aprobado por:

Firma

Firma

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

EJEMPLO: INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA/PLANTA

Dirección: Gerencia / Planta:

Área:

Fecha:

Revisión No.:

Elaborado por:

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR GERENCIA / PLANTA Área

Total de procedimientos requeridos

Total de procedimientos disponibles

Total de procedimientos programados

Índice de Disponibilidad

Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7

30 45 14 102 85 46 7

24 30 12 70 5 12 0

6 15 2 32 80 34 7

80.0% 66.7% 85.7% 68.6% 5.9% 26.1% 0.00%

Total 329 153 176 46.5% Totales: 46.5% Índice Global de Disponibilidad de Procedimientos: ____________________%

Revisado por:

___________ Firma

___________ Firma

Aprobado por:

___________ Firma

___________ Firma

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS Dirección: Gerencia / Planta: Fecha:

Área: Elaborador por:

Revisión No.:

PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR ÁREA SUPERVISOR RESPONSABLE

CÓDIGO

TITULO DEL PROCEDIMIENTO

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

N

E

A

B

A

U

U

G

E

C

O

I

E

B

R

R

Y

N

L

O

P

T

V

C

Revisado por:

___________ Firma

___________ Firma

Aprobado por:

___________ Firma

___________ Firma

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

EJEMPLO: PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Dirección: Gerencia / Planta: Fecha:

Área: Elaborador por:

Revisión No.:

PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR ÁREA SUPERVISOR RESPONSABLE

CÓDIGO

TITULO DEL PROCEDIMIENTO

Carlos Pérez

CRO-001

Descarga de H2SO4

Juan López

CRO-002

Descarga de NaOH

Miguel Juárez

CRO-022

José Rangel

CRO-122

Juan López

CRO-345

José Rangel

CRO-422

Miguel Juárez

CRO-322

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

N

E

A

B

A

U

U

G

E

C

O

I

E

B

R

R

Y

N

L

O

P

T

V

C

X

Maniobra de Grúa Viajera Recepción de Material en Almacén Auditoria de Contratistas Uso de SAP en el Almacén Revisar vibraciones bomba A-100

X X X X X X

Revisado por:

___________ Firma

___________ Firma

Aprobado por:

___________ Firma

___________ Firma

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

GUÍA PARA EL CONTROL DEL RESGUARDO Y CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS

Objetivo: Dar una guía que permita establecer un control para la custodia de

procedimientos

originales y realizar cambios en los mismos.

Alcance: La presente guía contempla el control que debe tenerse para tener acceso a los procedimientos originales, así como los cambios que se hacen a los mismos. Lo establecido en esta guía no es limitativo, sin embargo, debe ser considerada como una base para implantarla.

Requisitos: Esta guía está dirigida a todo aquel personal responsable de resguardar procedimientos originales y/o hacer cambios a los mismos. Lo establecido aquí será de aplicación general, y será responsabilidad de cada dirección / gerencia / Activo o planta implantarla sobre la base de sus recursos y necesidades.

Información de referencia: En la etapa de disponibilidad de procedimientos del ciclo de D.O., se debe considerar la importancia de mantener un resguardo adecuado de los procedimientos originales que asegure que ninguna persona que no esté autorizada pueda modificar o alterar un procedimiento de un área específica. De esta manera, se podrán realizar los cambios necesarios bajo un control y registro estricto. Puesto que la mayoría de las direcciones/ gerencias / plantas o funciones cuentan ya con un sistema computarizado de archivo en el que se hace uso de CD’s-ROM o disquetes, el desarrollo de la presente guía estará enfocada sobre esa base.

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Definiciones:

Disco/CD-ROM/Disquete de uso (D.U.): son aquellos donde se almacenan los procedimientos del área específica y que se utilizan para llevar a cabo los cambios autorizados.

Disco/ CD-ROM/Disquete de respaldo (D.R.): es una copia o respaldo del disquete de uso para proteger el archivo en caso de que éste sufriera algún daño. Es muy importante asegurar que los cambios que se hagan en el D.U., también se incluyen en el D.R. Desarrollo:

A. Control de Procedimientos. •

Cada dirección / gerencia / Activo/planta, deberá definir quiénes son los responsables de tener bajo su custodia los discos de los procedimientos del área.

•

El CT puede definir si desea tener en uso los procedimientos en la RED Servidora del Centro. Aunque se requiere tener en papel los procedimientos para el caso en que la RED servidora del Centro del trabajo esté fuera de servicio y para la disponibilidad en el área de trabajo.

•

Es necesario tener un D.R. por cada D.U. de manera que se proteja la información en caso de que sufriera algún daño el de uso.

•

Todos los CD’s-ROM deberán estar debidamente identificados con la siguiente información: ℵ Centro de Trabajo (C de. T), área y si es uso o respaldo. ℵ El control de las llaves para tener acceso a los discos o disquetes tanto de uso y de respaldo, estará bajo la custodia del responsable que designe el C. de T. o función para el control de los procedimientos.

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

B. Cambios a los procedimientos. •

Una vez definido el cambio que se requiere hacer al procedimiento, éste se deberá registrar en una forma de “AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS” 1

•

Es muy importante que todo cambio sea debidamente autorizado por el personal que cada dirección / gerencia / Activo / planta determine; por lo tanto, se deberán establecer claramente límites de autorización para las diferentes áreas, mismas que debe estar por escrito.

•

Una vez que se autorice el cambio, se turnará la hoja de autorizaciones al responsable de la custodia de los procedimientos originales del área afectada, para que proceda a incluir el cambio solicitado de acuerdo a lo que indica. Es importante incluir el/los cambio(s) en el Disco de uso y el disco de respaldo.

•

Todo cambio autorizado será de aplicación inmediata; sin embargo, podrá ser incluido en el procedimiento de 2 maneras: 1. Inclusión Inmediata: El cambio será incluido en el procedimiento haciendo las modificaciones requeridas en el D.U. y en el D.R. Se emitirá el procedimiento para su respectiva autorización y distribución a las áreas afectadas.

2. Inclusión hasta la fecha de revisión: En este caso la hoja de “AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS” debidamente autorizada, se anexará al procedimiento original vigente y copia de la misma será enviada a las áreas afectadas. En la fecha de revisión del procedimiento, se considerará el cambio solicitado y se harán las modificaciones en el D.U. y en el D.R. Se emitirá el procedimiento para su respectiva autorización y distribución a las áreas indicadas.

1

Utilizar documento del Anexo “A” el cual contiene un formato que podría servir como base para que cada

dirección / gerencia / planta o función lo adapte a sus necesidades.

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

•

Los procedimientos que sean actualizados en base al programa de revisión, actualización y tengan cambios, tendrán que registrarse de acuerdo a lo indicado en el punto B.

•

Una vez hechos los cambios al procedimiento, el área involucrada deberá archivar el registro de “AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS”, enviando una copia al coordinador de D.O en el caso de procedimientos operativos, de mantenimiento, de seguridad; para el caso de procedimientos administrativos (personal, administración y finanzas), cada dirección / gerencia / planta o función definirá quién debe tener copia de los cambios.

•

Por ningún motivo se podrán hacer anotaciones en los procedimientos, pues esto puede ocasionar confusiones y tener como consecuencia un incidente.

•

Se deberá establecer un mecanismo mediante el cual se asegure que todos los cambios que se hagan a los procedimientos sean difundidos al personal requerido. (Consultar el tema de comunicación de los procedimientos).

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITAR DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y PRACTICAS

Supervisor: ____________________Área:_____________Fecha: ___________ Sí

No

Comentarios

1. ¿Carpeta en buen estado? (Sin roturas, separadores en buen estado, sin hojas sueltas, limpia )

( ) ( )

______________

2. La carpeta está en su lugar correspondiente

( ) ( )

______________

3. ¿Tiene nombres de responsables? (de carpeta de originales y de copias controladas )

( ) ( )

______________

4. ¿Definición de Disciplina Operativa? ( actualizada )

( ) ( )

______________

5. Índice de los procedimientos (actualizados y revisados con los procedimientos)

( ) ( )

______________

6. ¿Coincide la fecha de revisión del índice con la de los procedimientos ?

( ) ( )

______________

7. ¿Procedimientos completos? ( actualizados y corregidos )

( ) ( )

______________

COMENTARIOS:_________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

ANEXO “A”

AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE PROCEDIMIENTO

GERENCIA / PLANTA:

FECHA:

ÁREA:

TITULO

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN: (Detallar claramente la modificación que se requiere hacer al procedimiento. En el caso que sea necesario cambiar anexo, planos ó diagramas, mencionarlo y adjuntarlo a este formato).

PROPÓSITO DE LA MODIFICACIÓN: (señalar cuál es la razón del cambio, ya que esto será de gran ayuda para la gente que autorice).

BASES DE LA MODIFICACIÓN: (Especificar claramente las razones que motivaron el cambio; esto es de suma importancia, pues será el soporte que le justifique).

TIPO DE INCLUSIÓN:

(

) INMEDIATA

(

) HASTA FECHA DE REVISIÓN

AUTORIZACIONES (Cada Dirección / Gerencia / Planta ó Función definirá claramente límites de autorización para cambios en los procedimientos, mismos que deberán estar por escrito).

DISTRIBUCIÓN: (Cada Dirección / Gerencia / Planta ó Función, definirá quién debe tener copia de los cambios).

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DISCIPLINA OPERATIVA – DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Procedimientos disponibles Índice de Disponibilidad (I D)

x 100 No. Total de procedimientos

Definiciones: Se entiende por procedimientos disponibles, aquellos que están vigentes y accesibles al personal de acuerdo a sus fechas de revisión.

Interpretación: El índice de disponibilidad = 100, indica que el centro de trabajo mantiene sus procedimientos actualizados y vigentes, de acuerdo a sus programas de revisión.

Si se emiten nuevos procedimientos, éstos se sumarán al número total de procedimientos.

El índice puede calcularse por área, y para fines del reporte corporativo por centro de trabajo, gerencia, dirección.

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EJERCICIO PRÁCTICO 13

Ejercicio Práctico 13 Incidente: Disponibilidad de Procedimientos

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EJERCICIO PRÁCTICO 13

# Ejercicio Práctico – Incidente: Disponibilidad de Procedimientos Analice y responda las preguntas que se indican en la descripción del siguiente incidente: INCIDENTE 1 – lesión incapacitante al ser golpeado por disco metálico Situación: Para el mantenimiento periódico del reductor del ventilador de una torre de enfriamiento, en el taller mecánico, es necesario desmontar el disco metálico (sujetado de aspas) del tren de baja. El disco mide 1.22 M. de diámetro. ½ pulgada de espesor y pesa aproximadamente 80 Kg. Para dicha maniobra se requiere levantar el disco horizontalmente con el apoyo de la grúa viajera, transportarlo y colocarlo en el piso: Los operarios sujetan el disco con estrobo de acero y 2 espárragos en dos puntos del disco con una equidistancia de 180° entre ellos. Los operarios aplican su experiencia y conocimiento para determinar la forma de efectuar éstas maniobras. ¿Qué pasó? El traslado del disco se efectuó entre el operario y el ayudante. El operario llevaba el control de la grúa mientras que el ayudante sujetaba con sus dos manos la pieza durante el trayecto. El disco fue izado 80 cm. del suelo y fue transportado 4 M. aproximadamente. Al parar la grúa en el lugar indicado, el disco empezó a oscilar, balanceándose peligrosamente, girando y soltándose de un estrobo al zafarse un espárrago. Cayó sobre los pies del ayudante ocasionando fractura en un pie y lesionando el otro. Preguntas: ¿Cómo puede mejorarse la Disciplina Operativa en esta maniobra? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ¿Qué etapa del proceso de Disciplina Operativa faltó? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

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CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS

CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS

A) Propósito El propósito del proceso de Calidad de los Procedimientos es asegurar la calidad del contenido de los procedimientos y métodos, así como su vigencia.

Con el objetivo de garantizar que: ƒ

Sean claros, específicos y concretos, resaltando los puntos críticos y los límites de operaciones o las actividades que describen.

ƒ

Identificando los riesgos existentes, así como las acciones preventivas necesarias.

ƒ

Reflejen el estado actual de los procesos y las operaciones.

ƒ

Se actualicen con la frecuencia requerida, incorporando las modificaciones en equipos, funciones y mejores formas de ejecución.

B) Elementos claves Guía para elaborar procedimientos. Guía y parámetros para verificar la calidad de los procedimientos. Criterios para definir frecuencias de revisión. Índice de Calidad

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CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS

GUÍA PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS

Objetivo: Dar una guía para definir el contenido general de los procedimientos. Alcance: La presente guía cubre únicamente lo requerido para elaborar procedimientos y mantenerlos actualizados. Lo establecido en ésta no es limitativo; sin embargo, deberá ser cubierto como información mínima necesaria. Esta guía deberá ser aplicada tanto a los nuevos procedimientos, como a los que estén en fase de revisión. Requisitos: Esta guía está enfocada para todo aquel personal encargado de desarrollar, revisar y/o actualizar cualquier procedimiento. Lo establecido aquí, será de aplicación general y responsabilidad de cada subdirección / centro de trabajo o función de implantarla gradualmente durante sus procesos de emisión, revisión y actualización de procedimientos. Definiciones: Se entenderá por procedimiento, es una secuencia paso a paso de las actividades para la ejecución de una actividad o trabajo. Frecuencias: ƒ

De ejecución: Esta guía se aplica cada vez que se tenga la necesidad de elaborar un procedimiento o de revisar los que se programen o requieran.

ƒ

De revisión de procedimientos: De acuerdo a la criticidad de la actividad a realizar o antes si las condiciones lo requieren.

ƒ

De ciclos de trabajo: Para asegurar el buen entendimiento y uniformidad de las actividades críticas, se harán revisiones del ciclo de trabajo en campo después del entrenamiento y posteriormente de acuerdo a un programa establecido.

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CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS

Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) Un aspecto fundamental para tener procedimientos, obedece primordialmente a la necesidad de evitar que sucedan eventos no deseados en el desempeño de una actividad que pudiera dar lugar a lesiones, derrames, emisiones.

Así mismo, previene y alerta al personal sobre posibles riesgos involucrados en el desarrollo de una operación o actividad y dar guías para una operación correcta, consistente y segura.

Desarrollo: Importancia de los procedimientos. El contar con un procedimiento, nos reporta un valor a nuestra operación y/o actividad ya que: A. Nos

permite

alertar

al

personal

sobre

los

posibles

riesgos

involucrados en una operación y/o actividad en el cómo prevenirlos y/o evitarlos. B. Nos permite tener bases para llevar a cabo una operación y/o actividad en forma uniforme y consistente por diferentes personas. C. La uniformidad de la operación de las actividades va a repercutir en alta productividad con calidad consistente y en costos efectivos. D. Es una excelente herramienta para la capacitación del personal. E. Identificar cualquier desviación que puede impactar en ilícitos y control interno. En virtud de lo anterior, es necesario conocer cuándo se requiere de un procedimiento, por lo que se recomienda consulte la guía correspondiente en la sección Disponibilidad de Procedimiento.

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CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS

Contenido general Resumen A) FORMATO A.1. Título. A.2. Código. A.3. Fecha emisión. A.4. Fecha revisión. A.5. Clasificación. A.6. Fecha próxima revisión. A.7. Página _____ de _____. B) CONTENIDO B.1. Objetivo. B.2. Alcance. B.3. Requisitos. B.4. Definiciones. B.5. Frecuencias: Ejecución, Revisión, Realización Ciclo Trabajo. B.6. Seguridad, Salud y Protección Ambiental. B.7. Desarrollo Paso a Paso; Notas SSPA. B.8 Cuestionario. B.9. Autorización:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Autorizado por:

C) ANEXOS

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CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS

A. FORMATO: Todo procedimiento deberá ser elaborado en un formato establecido, que tendrá que contener los siguientes datos: A.1 TITULO: Se requiere el nombre del procedimiento, con objeto de facilitar la sistematización de estos documentos, el título no deberá exceder de 80 caracteres. Dentro del título, deberá de evitarse el uso de claves, abreviaciones o claves de identificación de equipo. A.2. CÓDIGO: Es la identificación dentro del sistema de control de procedimientos. La identificación deberá incluir un carácter para Dirección, Gerencia / Planta y otro para sección o Área, seguidos del número secuencial que será manejado en cada planta.

Ejemplo: PR

A

001 Número de secuencia

Carácter del área (Aleación)

Carácter de la gerencia

(Producción) Cada Dirección / Gerencia / Planta o Función definirá sus respectivos caracteres para la codificación.

A.3. FECHA DE EMISIÓN: Corresponde a la fecha en la cual fue emitido el procedimiento.

A.4. FECHA DE REVISIÓN: Corresponde a la fecha en la cual fue revisado por última vez el procedimiento.

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CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS

A.5. CLASIFICACIÓN: Corresponde a la clasificación del procedimiento sobre la base del riesgo involucrado y a la importancia de la correcta ejecución para el desempeño eficiente y seguro del negocio. La tabla de criterio para la clasificación, que se encuentra al final de este capítulo, muestra la clasificación, la frecuencia de revisión y descripción de los diferentes tipos de procedimientos.

A.6. FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN: Anotar la fecha en que se deberá volver a revisar el procedimiento según la frecuencia de revisión.

A.7. PÁGINA ________ de _________ Indica el número de hoja del procedimiento y el total de hojas que contiene el mismo.

B. CONTENIDO: Todo procedimiento deberá de contener la siguiente información:

B.1. OBJETIVO: Anotar explícitamente el objetivo que se desea lograr al aplicar el procedimiento.

B.2. ALCANCE: Los límites del procedimiento deberán establecerse claramente.

B.3. REQUISITOS: Deberá establecerse claramente hacia qué personal está dirigido el procedimiento y cuáles son los requisitos necesarios para facilitar el entrenamiento del mismo.

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CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS

B.4. DEFINICIONES: Para garantizar el buen entendimiento del procedimiento, se requiere que en esta sección se definan de una forma clara y concisa los términos o palabras especiales o técnicas que necesiten aclaración.

B.5. FRECUENCIAS: ƒ

De ejecución: Anotar los períodos o tiempos en que se deberá efectuar la operación.

ƒ

De revisión de procedimientos: De acuerdo a la clasificación del procedimiento (Ver puntos número a.5.), definir la frecuencia de revisión del mismo

ƒ

De ciclos de trabajo: Anotar la frecuencia en que se deberán efectuar las revisiones de ciclo de trabajo, las cuales se harán en función de los riesgos involucrados en el procedimiento.

B.6. SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (SSPA): Anotar las medidas específicas mínimas de SSPA requeridas, tales como: ƒ

Riesgos de lesiones.

ƒ

Riesgos de salud.

ƒ

Peligros y medidas de control.

ƒ

Factores ergonómicos.

ƒ

Requisitos de equipo de protección personal según el riesgo.

ƒ

Precauciones en manejo y almacenamiento de materiales.

ƒ

Manejo de desechos (neutralización y disposición).

ƒ

Cómo actuar en casos de fugas, derrames o emisiones.

B.7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: Esta sección deberá contener el procedimiento o forma de ejecutar el trabajo. El desarrollo del mismo deberá comenzar con la información particular requerida. Deberá de ser escrito en lenguaje claro y sencillo, con el objeto de facilitar el aprendizaje.

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CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS

Es importante considerar en el desarrollo del procedimiento los siguientes puntos: ƒ

Resaltar todos los puntos críticos y los límites del proceso o de las actividades que se describen.

ƒ

Que los planos, dibujos y diagramas incluidos en los procedimientos estén acordes al diseño y a lo que se encuentra en campo.

ƒ

Hacer uso y referencia en los procedimientos de los estándares y guías corporativas.

ƒ

Verificar la claridad y calidad de los anexos (planos, dibujos) al ser utilizados en los procedimientos.

ƒ

Que los cambios sean efectuados por el personal calificado.

ƒ

Verificar la calidad de los procedimientos en su elaboración, aprobación y emisión.

B.8. CUESTIONARIO: Con el objetivo de facilitar el entrenamiento del personal, todo procedimiento deberá de contar con un cuestionario que cubra los puntos medulares del mismo. Este cuestionario será utilizado en el entrenamiento teórico del personal, completándose el mismo con la aplicación de casos prácticos. B.9. AUTORIZACIÓN: La última hoja del procedimiento, deberá ser la de autorización del mismo, la cual deberá de contener las siguientes firmas: Elaborado por: Nombre y firma de la persona que elaboró o actualizó el procedimiento.

Revisado por: Nombre y firma del supervisor al que pertenece el procedimiento.

Aprobado por: Nombre y firma del jefe o coordinador de la división al que pertenece el procedimiento. Autorizado por: Nombre y firma del superintendente de la división a la que pertenece el procedimiento y/o gerente de centro de trabajo, planta o función.

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CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS

Cada dirección/ gerencia / planta o función definirá su proceso de autorización, estableciendo claramente quienes deben autorizar procedimientos en cada departamento, siendo la autorización final la del superintendente y/o del Gerente.

C. ANEXO: Inmediatamente después del contenido del procedimiento en cuestión, se encontrará la información complementaria requerida en forma de anexos.

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CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS

GUÍA PARA REVISAR LA CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS

OBJETIVO: Dar una guía para realizar auditorías de Calidad a los procedimientos

Alcance: La presente guía incluye los lineamientos que deben considerarse para evaluar la calidad en forma y contenido de los Procedimientos. Lo establecido en esta guía no es limitativo; sin embargo, debe ser considerado como una base para implantarla.

Requisitos: Esta guía está dirigida a todo aquel personal responsable de verificar la calidad de los Procedimientos en cuanto a forma y contenido. Lo establecido aquí será de aplicación general y será responsabilidad de cada Dirección / Gerencia / Planta o Función implantarla sobre la base de sus recursos y necesidades.

Información de referencia: El contar con Procedimientos de Calidad, es un factor clave para asegurar que las operaciones ó actividades son llevadas a cabo de forma correcta y consistentemente.

Es por ello que debemos contar con un sistema que nos permita verificar que tanto la forma como el contenido de los procedimientos que están siendo emitidos, revisados ó actualizados, cumplan con las guías de este Manual. Por lo tanto, es necesario contar con un programa de Auditorías de Calidad, que nos ayude a asegurar lo antes mencionado.

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CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS

Definiciones: Es muy importante aclarar algunos términos cuando hablemos respecto a

algunas

características que reflejan la calidad de los Procedimientos, tales como:

‰

Claridad: Se refiere a que los Procedimientos deben estar escritos de tal manera que puedan ser entendidos por todo el personal involucrado. Se debe evitar tecnicismos.

‰

Congruencia: Todos los equipos, accesorios e instalaciones mencionadas en el Procedimiento, deben coincidir con lo que existe en el área físicamente en cuanto a identificación y localización.

‰

Específicos: Debe evitarse ambigüedad al hablar de variables involucradas; se debe señalar los valores de las variables específicamente, así como sus unidades, las cuales deben coincidir con las existentes en los instrumentos de medición y control.

‰

Actualizados: Se refiere a que deben ser revisados en forma periódica, para asegurar que no hay cambios en las instalaciones ó en la forma de llevar a cabo la operación ó actividad que los haga obsoletos.

Desarrollo:

Planeación de la Auditoria Se debe desarrollar un programa anual de auditorías, para verificar la Calidad de los Procedimientos, bajo la base de evaluar todas las áreas de la Dirección /Gerencia / Planta o Función por lo menos una vez al año.

El equipo de Disciplina Operativa de la Dirección / Gerencia / Planta ó Función, es responsable de elaborar el Programa de Auditoria junto con las respectivas áreas, así como de ejecutar las mismas.

Es importante dar aviso con anticipación a las áreas, para que se preparen y tengan disponibles sus manuales, así como al personal que asignarán para atender la auditoria.

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CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS

Ejecución de la Auditoria. El proceso a seguir para verificar la Calidad de los Procedimientos será el siguiente: 1. Se tomará una muestra representativa (3 a 5) de Procedimientos de cada área sobre la base del número existente, sobre las cuales se hará la Auditoria. 2. Se recomienda que en la muestra se incluyan los procedimientos críticos (clasificación No. 1), así como aquellos que por violaciones se haya tenido algún incidente. 3. Para verificar su forma (estructura), se aplicará lo establecido en la “GUÍA PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS” ó a la guía de Calidad (ISO-9000) que el área haya adoptado. 4. Para evaluar la calidad del contenido de los Procedimientos, se considerará los parámetros que se indican en el Anexo “A” y se realizará lo siguiente: • Se verificarán las revisiones de ciclo de trabajo o auditorías que se hayan hecho en el área y que tengan relación con el procedimiento que está siendo auditado, para revisar: ℵ Diferencias encontradas entre lo que se especifica y su ejecución, y en el caso de que haya cambios, verificar que se hayan incluido en el Procedimiento. ℵ Aspectos de Seguridad y Control Interno. ℵ Comentarios y sugerencias del empleado ó trabajador. • Se verificará que el procedimiento se encuentre vigente, así como debidamente autorizado. • Se contactará al Supervisor y a una persona del área donde se ejecute el procedimiento para verificar claridad en el contenido. • Después de auditada el área, deberá presentarse los resultados obtenidos al responsable de la misma, para que los conozca y se aclaren dudas antes de llenar el reporte final. • Sobre la base de los parámetros mencionados, se llenará el formato del Anexo “B” con el fin de obtener la Clasificación total y el grado de Calidad de los Procedimientos del área.

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CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS

Reporte Final de Resultados. El auditor elaborará un reporte final de resultados que incluirá Calificaciones finales, las oportunidades de mejora, recomendaciones y conclusiones, mismo que será enviado a la Gerencia del área y al Líder del Equipo de Disciplina Operativa. ANEXO “A”

PARÁMETROS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS PARÁMETRO Vigencia

CALIFICACIÓN 0 - Fecha vencida. 1 - Fecha vencida y en revisión. 2 - Vigente en su Manual.

Estructura de Acuerdo a Guía Establecida

0 - No cumple con formato y fecha vencida. 1 - No cumple con formato, fecha vencida y en revisión. 2 - Cumple totalmente con lo establecido.

Autorizaciones

0 - No cumple con las autorizaciones. 1 - Solo tiene aprobación, falta autorización (firma) 2 - Cumple totalmente con lo establecido.

Claridad de Redacción

0 - El supervisor del área, subordinado y auditor hacen notar que no se le entiende. 1 - Alguno de los Auditados hace notar que no es entendible. 2 - Todos los auditados dicen que es entendible.

Puntos Críticos y Límites del Proceso

0 - No contempla ningún punto crítico y/o límites del proceso. 1 - Contempla algunos puntos críticos y/o límites del proceso. 2 - Contempla todos los puntos críticos y/o límites del proceso.

Anexos y Dibujos

0 - No cuenta con los anexos y dibujos de referencia. 1 - Los dibujos y anexos de referencia no concuerdan en algunos puntos con lo que existe en el área. 2 - Los dibujos y anexos de referencia concuerdan con lo que existe en el área.

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CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS

PARÁMETRO Ejecución (revisión de ciclo de Trabajo)

CALIFICACIÓN 0 - Al ejecutarse el procedimiento, detectaron varias desviaciones. 1 - Al ejecutarse el procedimiento, detectaron alguna desviación. 2 - Al ejecutarse el procedimiento, no detectaron desviación alguna.

Calidad de Revisión

0 - Durante la revisión, solo interviene el que elabora el procedimiento. 1 - No se define un grupo de revisión, pero participan más de una persona en la misma conoce y realiza la operación. 2 - Para la revisión se define un grupo de revisión integrado por el personal que realmente conoce y realiza la operación.

Soporte Técnico

0 – Referencia a Normas ó Estándares deficiente. 1 - Requiere de mejora el soporte técnico. 2 - Cuenta con soporte técnico (Estándares y Guías Corporativas)

Cambios al Procedimiento

0 - No existen registros de los cambios en los procedimientos. No los evalúa personal calificado. 1 - Los cambios los evalúa personal calificado, per no hay registros de los mismos. 2 - Los cambios los evalúa personal calificado y hay registros de los mismos

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CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS

ANEXO A Criterio para la frecuencia de revisión de procedimientos Debido a la importancia de asignar una frecuencia de revisión de los procedimientos, se desarrolló un criterio de clasificación dividido en tres grupos, cuya formación depende del grado de riesgo involucrado y de la importancia de la correcta ejecución para el desempeño eficiente y seguro del negocio. CLAVE

BASE DE

FRECUENCIA DE

CLASIFICACIÓN

REVISIÓN

1

Procedimiento de Alto Riesgo (A.R.)

Deberá ser revisado cada dos años

2

Procedimiento de Riesgo Moderado (R.M.) y Alta importancia (A.I.)

Deberá ser revisado cada tres años.

3

Procedimiento de Bajo Riesgo (B.R.) y Baja Importancia (B.I.)

Deberá ser revisado cada cuatro años.

DESCRIPCIÓN

Su ejecución implica un riesgo potencial de lesión, de contaminación, fuego, derrame de productos químicos, exposición a altas temperaturas o bien un alto impacto en el control interno o administración del negocio. Su ejecución implica un riesgo potencial moderado o un impacto medio en el control interno o administrativo del negocio; estos procedimientos requieren de una alta precisión, pues de su adecuada ejecución depende el correcto desempeño de equipos u operaciones críticas. Su ejecución implica un riesgo potencial o impacto bajo en el control interno o administrativo del negocio, de su ejecución no dependen equipos u operaciones críticas. Sin embargo, se requiere de algún grado de habilidad o especial atención para desempeñarse correctamente.

Nota importante Si se presenta un cambio importante en las condiciones de operación, ejecución o diseño en sus instalaciones, los procedimientos deberán ser revisados y actualizados antes de la frecuencia indicada.

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CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS

ANEXO B Formato de Registro de Resultados para la evaluación de la Calidad de los Procedimientos. AUDITORIAS DE CALIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS Gerencia/Planta:

Fecha:

Área:

Pág.:

Total de Proc. Del Área:

No. de Proc. Auditados

No. de Vigencia Estruc. Autorización Claridad Puntos Anexos Ejecución Procedide de Críticos y (C.T.) miento Acuerdo Redacción y límites Dibujos a Guía del proceso

de: ______

Calidad Cambios Soporte Total Máximo de la al Técnico de Total Revisión Proc. Puntos (100%) (20)

Total ( ) Máximo Total (100%)

Calificación Total

Auditoria efectuada por:

ÍNDICE DE CALIDAD Mide el grado de calidad del contenido del procedimiento en términos de los resultados de la auditoria efectuada según guía previa: Grados:

98 - 100% 95 - 97% 92 - 94% 88 - 91% < 88%

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Requiere Atención Inmediata

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EJERCICIO PRÁCTICO 14

Ejercicio Práctico 14 Incidente: Calidad de Procedimientos

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EJERCICIO PRÁCTICO 14

# Ejercicio Práctico – Incidente: Calidad de Procedimientos Analice y responda las preguntas que se indican en la descripción del siguiente incidente: INCIDENTE 2 – Explosión en ducto transportando Etano Situación: Para el envío de etano líquido y etano gaseoso entre complejos procesadores de gas, se cuenta con dos ductos que corren en paralelo. Durante el empacado de uno de éstos ductos, para un cambio de servicio, el diablo se atoró en un tramo de tubería con un espesor de pared mayor cerca de la trampa de diablos, localizada en la margen sur de un río. Al proceder a bloquear la tubería y abrir el ducto para desatorar el diablo; se ordenó cerrar la válvula corriente arriba, en la margen norte, el operador cerró la válvula equivocada, bloqueando el flujo en el segundo Etanoducto, que estaba en operación. ¿Qué pasó? El Etanoducto en servicio explotó en un tramo de tubería con un espesor de pared menor al de diseño. Si bien no hubo lesionados, el área verde aledaña sufrió severos daños y la operación del complejo que recibe el etano estuvo fuera de operación varios días. Las protecciones por sobre presión en los complejos inyectando al ducto no operaron. Existen varios cruces entre los ductos antes y después de la trampa de diablos que no estaban descritos en los planos. Las válvulas en los ductos no estaban identificadas. Preguntas: ¿Cómo puede mejorarse la Disciplina Operativa en esta maniobra? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ¿Qué etapa del proceso de Disciplina Operativa faltó? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

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COMUNICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

COMUNICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

A) Propósito El propósito de la sección de Comunicación de los Procedimientos es contar con mecanismos de comunicación para la difusión y la capacitación de y en los procedimientos.

Con el objetivo de garantizar que: ƒ

Se tenga una definición clara de los procedimientos que deben ser conocidos por el personal dependiendo de su área de responsabilidad.

ƒ

Se utilicen herramientas de comunicación adecuados para asegurar que los procedimientos son conocidos por todo el personal.

ƒ

Se tengan mecanismos de evaluación para asegurar que el personal conozca los procedimientos requeridos en su área.

B) Elementos claves Guía para la comunicación de los procedimientos. Cuestionarios en cada procedimiento. Matriz de procedimientos por área o puesto. Matriz de conocimientos por área / puesto. Programa de comunicación de procedimientos. Registro de capacitación en procedimientos. Índice de Comunicación.

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COMUNICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

GUÍA PARA LA COMUNICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Objetivo: Establecer los lineamientos generales de los diferentes procesos que involucra la etapa de comunicación de procedimientos.

Alcance: La presente guía cubre los lineamientos que deben de considerarse para: ƒ

La definición de procedimientos por áreas, los mecanismos de

comunicación y

las evaluaciones que aseguren el conocimiento de los procedimientos. ƒ

Lo establecido en esta guía no es limitativo, pero debe ser considerado como base para implantarla.

Requisitos: Esta guía está desarrollada para todo aquel personal involucrado en el proceso de difusión de procedimientos. Es responsabilidad de cada dirección / gerencia / planta o función implantarla sobre la base de sus recursos y necesidades.

Información y referencia: Comunicar información es uno de los procesos más difíciles y delicados, ya que involucra varios elementos que deben conjugarse para lograr una comunicación efectiva. Con un mensaje definido, los elementos a utilizar son: el transmisor, el receptor el medio o modo de comunicación. En virtud de lo anterior, es muy importante contar con mecanismos de difusión de procedimientos que nos aseguren al máximo la efectividad de dichos elementos y controles que nos permitan evaluar los resultados alcanzados, después de haber aplicado estos mecanismos.

Definiciones: Es muy importante definir algunos términos para la clara comprensión de esta guía.

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COMUNICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Alcance de la difusión: es importante establecer la audiencia o receptores a los que se les quiere hacer llegar la información por medio de la difusión.

Intensidad de la difusión: define el grado de recepción, entendimiento o aprendizaje que se requiere alcancen los receptores de la información.

Desarrollo: A. Mecanismos de comunicación. Los mecanismos para comunicar información son: el escrito a través de boletines, revistas, procedimientos, etc., y el oral mediante pláticas. Sea cual fuere el medio, para hacer una difusión efectiva, debemos considerar el siguiente proceso que consta de cuatro partes las cuales se describen a continuación:

Objetivo: Para definir nuestros objetivos, debemos de considerar dos elementos: el alcance y la intensidad. Es decir que en el objetivo deben quedar claramente definidos a quién se le quiere hacer llegar la información y el grado con que los receptores deberán recibir, entender, aprender y usar la misma. Puede haber en el objetivo combinaciones de alcance e intensidad para hacer una difusión, por ejemplo: si se trata de darle difusión a un procedimiento sobre inspección de vehículos, quizá el objetivo sea que el personal encargado de hacer esa inspección, deberá conocer y aprender el procedimiento con el más alto grado de intensidad, y el resto del personal, sólo tengan conocimiento de que existe el procedimiento para esa inspección.

Planeación: La planeación se puede hacer, usando cualquiera de las muchas formas de planear que hemos aprendido, lo importante es que deberemos de enfocarnos para cumplir y lograr el objetivo. En esta etapa es muy importante tomar en cuenta la disponibilidad del personal al que está dirigida la difusión, con el fin de asegurar que el tiempo planeado para ello sea realmente efectivo.

Ejecución: Si se quiere lograr el objetivo propuesto, es importante que se lleve a cabo la ejecución de la difusión de la forma como se diseñó y en la fecha y tiempo que se estimó.

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COMUNICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Comprobación: Si no se lleva a cabo una verificación del resultado alcanzado después de la difusión, no podríamos saber si se ha logrado el objetivo de la difusión. Hay muchas y diversas formas de realizar la comprobación, ya sea por medio de encuestas, entrevistando al personal o bien aplicando cuestionarios.

Este último medio, los cuestionarios, es el que se utiliza para comprobar la difusión de los procedimientos.

B. Definición de procedimientos. Es muy importante tener definidos cuáles procedimientos aplican en cada área, a fin de poder asegurar que el personal que labora en ella se enfoque a ellos, los conozca y les dé cumplimiento.

Sobre la base de lo anterior, es necesario desarrollar lo que se conoce como: MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS POR ÁREA. Esta matriz de procedimientos debe ser elaborada por el personal del área que corresponda, pues son ellos los que realmente conocen los procedimientos que aplican.

Las matrices deben estar disponibles para todo el personal y servirán como soporte, para asegurar que el personal de nuevo ingreso aprendió los procedimientos requeridos que aplican en el área donde va a laborar.

Toda matriz de procedimientos por área debe ser elaborada, considerando los siguientes pasos:

Identificar necesidades: se debe determinar cuáles procesos o actividades que se desarrollen en el área, requieren de un procedimiento.

Desarrollo de procedimientos: Desarrollar los procedimientos a manera que estén disponibles en el área. Sobre la base de esto, se procederá a elaborar la matriz de procedimientos por área.

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COMUNICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Elaboración de matrices: las matrices se elaboran relacionando el área y los procedimientos que aplican en ella. Se recomienda hacer matrices por gerencia o departamento; mantenimiento, producción, SSPA, personal, procesos, etc., Pues de esta forma se tiene concentrada toda la información, facilitando su consulta y aplicación. Pueden utilizarse sistemas de computación para elaborar matrices, pero se deben de establecer controles para su actualización y resguardo similares a los establecidos para los procedimientos.2

Actualización: Debido a que con frecuencia se emiten nuevos procedimientos, éstos deberán ser incluidos en la matriz correspondiente, e informar al personal que labora en el área, la nueva inclusión para su conocimiento y difusión.

Auditorias: Auditorias periódicas deben ser realizadas para verificar que las matrices se encuentran actualizadas. Es recomendable que dichas auditorias sean realizadas por los integrantes del equipo de D.O. ó en caso de no contar con dicho equipo, se tendrá que llevar a cabo auditorias cruzadas, pueden ser una alternativa para asegurar el tener matrices de calidad y actualizadas.

C. Evaluación de conocimientos. Se debe contar con controles que permitan evaluar los conocimientos que tiene el personal acerca de los procedimientos. Para ello, existen diversas formas para verificar este proceso entre las que se encuentran: encuestas, cuestionarios, entrevistas directas al personal.

Dichos controles deberán ser registrados para poder comprobar que fueron realizados y para los casos en que se requiera certificar si una persona fue entrenada en determinados procedimientos.

Para un control general sobre qué personas han sido certificadas con relación a los procedimientos que debe conocer, se debe contar con la MATRIZ DE

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COMUNICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

CONOCIMIENTOS. La matriz de conocimientos se elaborará relacionando al personal que labora en el área y los procedimientos que se aplican.

Sistemas de computación pueden ser utilizados para elaborar dichas matrices, pero se deben establecer controles para su actualización y resguardo. Se deben realizar Auditorias periódicas para confirmar que las matrices se encuentren actualizadas. Es mejor que las auditorias sean realizadas por integrantes del equipo de D.O, o en su defecto, llevarse acabo auditorias cruzadas para asegurar que las matrices son de calidad.

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COMUNICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

EJEMPLO DE CUESTIONARIO

Área: Mantenimiento: Taller Mecánico. Procedimiento No. : PS-001 Título: Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba. 1. Mencione cuales tipos de riesgos que se pueden controlar por este procedimiento. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. Describa que significa el concepto de la Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. Describa el orden o secuencia para poner y retirar candados. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Contestó:

_ Nombre trabajador

Fecha

Firma

Revisó:

_ Nombre Supervisor

Fecha

Firma

Observaciones / notas del supervisor:

_____________________

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COMUNICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS POR ÁREA O PUESTO

Dirección:

____________

Gerencia / planta:

____________

Área:

____________

Fecha:

Elaborado por:

____Revisión No. _______

Matriz de procedimientos TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO Mantenimiento a bombas Inspección de interlocks Uso de respiradores

A X X

B X X X

C X X

PUESTOS D E X X

X

F X X X

G X X

H X X X

Revisó: Firma

Fecha

Firma

Fecha

Aprobó:

199 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

COMUNICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

MATRIZ DE CONOCIMIENTOS POR ÁREA O PUESTO

Dirección:

____________

Gerencia / planta:

____________

Área:

____________

Fecha:

__Elaborado por:

Revisión No. _______

Matriz de conocimientos TTULO DEL PROCEDIMIENTO Descarga de H2SO4 Descarga de NaOH T.C.D.P

MARCO X X X

CLAUDIO X

NOMBRES DE LOS TRABAJADORES ARMANDO SALVADOR RODOLFO GENARO X X X X X X X X

JORGE

X

Revisó: Firma

Fecha

Firma

Fecha

Aprobó:

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COMUNICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Dirección:

____

____________

Gerencia / planta:

____________

Área:

____________ Elaborado por:

Fecha:

Revisión No.

_

Programa de Comunicación / Capacitación de y en los procedimientos

TITULO

NOMBRE

NOMBRE

PROCEDIMIENTO

SUPERVISOR

TRABAJADOR

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Descarga de H2SO4

Juan

Claudio

X

Descarga de H2SO4

Juan

Rodolfo

X

Descarga de H2SO4

Juan

Jorge

X

Descarga de NaOH

Pedro

Genaro

X

Descarga de NaOH

Pedro

Jorge

X

T.C.D.P.

Angel

Claudio

X

T.C.D.P.

Angel

Salvador

X

T.C.D.P.

Angel

Genaro

X

Revisó: Firma

Fecha

Firma

Fecha

Aprobó:

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COMUNICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

REGISTRO DE CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTOS Dirección:

_______

Gerencia / planta:

____________

Área:

____________

Fecha:

Elaborado por:

_______

Nombre del Procedimiento: ________________________________________________ Procedimiento No.___________________

Revisión No. __

____________

Registro de Capacitación en los Procedimientos NOMBRE DEL

ÁREA /

TRABAJADOR

PUESTO

FECHA

FIRMA DEL

FIRMA DEL

TRABAJADOR

SUPERVISOR

Revisó: Firma

Fecha

Firma

Fecha

Aprobó:

202 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

COMUNICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

ÍNDICE DE COMUNICACIÓN

No. de Personas Capacitadas Índice de Comunicación (I COM.)

x 100 No. Total de Personas a Capacitar

Definiciones:

No. Personas Capacitadas: Son aquellas a quienes se les aplica el cuestionario adjunto en el procedimiento y lo contestan correctamente, con lo se confirma su entendimiento. Una vez comunicados todos los procedimientos, éste índice se calculará sobre la base del programa de comunicación de procedimientos.

No. Total de Personas a Capacitar: Son el total de personas a quienes se les comunicarán los procedimientos.

Interpretación

I COM. = 100, indica que los mecanismos de capacitación en los procedimientos que se están aplicando, son lo suficientemente efectivos, lo que permite que el personal cumpla con los procedimientos.

I COM. < 100, indica que se deberá reforzar los mecanismos de comunicación / capacitación de procedimientos a manera de asegurar que el personal pueda cumplir con ellos en un 100%.

203 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

EJERCICIO PRÁCTICO 15

Ejercicio Práctico 15 Incidente: Comunicación de Procedimientos

204 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

EJERCICIO PRÁCTICO 15

# Ejercicio Práctico – Incidente: Comunicación de Procedimientos Analice y responda las preguntas que se indican en la descripción del siguiente incidente: INCIDENTE 3 – Tanque de almacenamiento de LPG contaminado con amoniaco Situación: En una terminal que carga auto tanques con LPG y amoniaco, se cargó una pipa, que por un problema en el auto tanque, fue descargada en tanque de almacenamiento criogénico de LPG. ¿Qué pasó? Durante la carga de otra pipa con LPG, los operadores detectaron la presencia de amoníaco en el LPG. La investigación reveló que la pipa descargada al tanque criogénico del LPG había cargado previamente amoniaco, causando la contaminación del tanque de almacenamiento. La pipa portaba pancartas de LPG y no fue inspeccionada antes de ser cargada. La terminal tuvo que tramitar una autorización de la autoridad ambiental para quemar en pequeñas cantidades el contenido del tanque de almacenamiento con el consecuente daño al medio ambiente y a la operación del negocio. Preguntas: ¿Cómo puede mejorarse la Disciplina Operativa en esta maniobra? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ¿Qué etapa del proceso de Disciplina Operativa faltó? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

205 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS

CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS

A) Propósito El propósito del proceso del Cumplimiento de los Procedimientos es asegurar el riguroso y continuo seguimiento y acatamiento de los mismos.

Con el objetivo de garantizar que:

ƒ

Se cuente con medios y sistemas para detectar las desviaciones en el cumplimiento de los procedimientos.

ƒ

Se analicen las desviaciones para determinar causas y con base en ello mejorar continuamente.

ƒ

Se desarrolle un alto sentido de compromiso hacia la D.O. en todo el personal.

ƒ

Que toda actividad se realice en forma correcta, consistente, segura, respetuosa del Medio Ambiente y de los procesos.

B) Elementos claves Guía para verificar el cumplimiento de los procedimientos. Revisiones de ciclo de trabajo.

ℵ Mutuo aprendizaje. ℵ Puente de comunicación. ℵ Mejora de las operaciones. Programas de revisión de ciclos de trabajo. Índice de Cumplimiento

206 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS

GUÍA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS

Objetivo: Establecer las bases para verificar el total cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Alcance: La presente guía cubre lo requerido para verificar que se cumpla lo indicado en los procedimientos. Lo establecido en esta guía no es limitativo. Sin embargo, debe ser considerada como base para implantarla.

Requisitos: Esta guía está dirigida al personal responsable de verificar en el área donde se realiza la actividad que se está cumpliendo con lo establecido en los procedimientos. Para verificar el cumplimiento de cualquier procedimiento, la persona que realiza la verificación, deberá conocer el procedimiento y tener experiencia mínima de un año en el área en cuestión.

Lo establecido aquí, será de aplicación general y será responsabilidad de cada dirección, gerencia / planta o función implantarla sobre la base de sus recursos y necesidades.

Información de referencia: El asegurar que el personal cumpla con lo establecido en los procedimientos es de vital importancia, por ello es necesario contar con mecanismos que nos permitan verificar dicho cumplimiento, estableciendo un canal de comunicación entre la persona que desarrolla una actividad y el que verifica su cumplimiento, teniendo de esta manera la oportunidad de mejorar nuestras operaciones / actividades.

La herramienta más comúnmente utilizada para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de procedimientos, es la revisión del ciclo de trabajo. En virtud de lo anterior, se debe de contar con un programa formal de revisiones del ciclo de trabajo que involucre a todo el personal del área, así como los procedimientos que aplican en ella.

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CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS

Definiciones:

Revisión de ciclo de trabajo: auditoria documentada realizada por el evaluador sobre el conocimiento que tiene el empleado sobre procedimientos específicos aplicables a su trabajo y la habilidad para realizar dicha actividad.

Auditoria de Proceso: Una auditoria de proceso se define como una verificación de un procedimiento o práctica críticos generados por la dirección, activo, área.

Evaluador: persona que verifica la actividad a realizar; por ejemplo: un supervisor, un operador de la misma área, un operador de otra área.

Frecuencias: Deberán de realizarse verificaciones a los procedimientos como promedio cada 18 meses. Esta frecuencia puede ser reducida o ampliada dependiendo de:

ƒ

La experiencia del empleado.

ƒ

El riesgo de seguridad, salud, ambiental y de proceso implicado.

ƒ

El impacto en el negocio.

Otra manera de determinar la frecuencia de las revisiones de ciclo de trabajos, está basada en grado de riesgo (Alto, Medio o Bajo). Se puede definir que para los procedimientos de trabajo de riesgo alto, las revisiones de ciclo de trabajo deben hacerse al menos, una vez cada año. Las de riesgo medio cada 18 meses y las de riesgo bajo cada 24 meses. Aunque cada centro de trabajo puede identificar esas frecuencias de acuerdo a sus peligros y grado de riesgo.

Durante realización de las revisiones de ciclo de trabajo, siempre deberán cumplirse las medidas de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) establecidas en cada área.

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CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS

Desarrollo: Pasos a seguir para la ejecución de los ciclos de trabajo. 1. Antes de efectuar la revisión de ciclos de trabajo, se debe explicar al personal cuál es el objetivo del programa y porque es necesaria su participación. Se debe indicar que la razón de esta revisión es la de mejorar continuamente nuestras actividades / operaciones.

2. La persona que realizará la verificación de un procedimiento, leerá y entenderá el procedimiento relacionado con la operación a evaluar previamente a la realización de la verificación.

3. El empleado realizará el trabajo como normalmente lo hace, haciéndolo en presencia del evaluador quien revisará la operación realizada contra el procedimiento. 4. Si la operación se realiza con desviaciones al procedimiento, se platicará con el empleado para determinar si el procedimiento está correcto y es el empleado el que debe de cambiar sus prácticas. Si el empleado siguió el método como esta indicado y se determina que es necesario hacerle cambios al procedimiento para garantizar un buen desempeño, se procederá a realizar dichos cambios. Si al realizar el trabajo se detecta alguna desviación, se detendrá inmediatamente la operación o actividad corrigiendo la desviación observada.

5. Deberá efectuarse la operación tantas veces como sea necesario, observando cuidadosamente cada paso de la misma, anotando cualquier riesgo y/o desviación a las reglas y procedimientos establecidos.

6. Al terminar la operación, se deberá comentar con el empleado las observaciones detectadas y las acciones o cambios requeridos para mejorar la realización del trabajo, tomando siempre en consideración las sugerencias del empleado.

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CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS

7. Toda sugerencia de cambios a las reglas, procedimientos y/o equipo, deberá transmitirse hasta la gerencia de la planta o función para su consideración y aprobación.

8. Los procedimientos deberán estar accesibles en cada área correspondiente, para que puedan ser consultados por el empleado en cualquier momento.

9. Se deberán llevar registros de las revisiones de cumplimiento a los procedimientos para cada empleado en cada área o función.

10.En áreas o trabajos con responsabilidades de alto riesgo, es conveniente que aquellos empleados que han recibido su capacitación básica o que han tenido períodos de ausencia prolongados, a criterio de la supervisión, efectúen las correspondientes revisiones de ciclos de trabajo previo a la incorporación a sus funciones normales.

Pasos a seguir para la ejecución de auditorias

1. Se identificará(n) las áreas (s) o función(es) que no están dentro del alcance del sistema de calidad del negocio.

2. Generar una lista de los procedimientos o prácticas más críticos del área o función.

3. El auditor asignado para llevar a cabo la auditoria de proceso deberá solicitar con anterioridad la lista de los procedimientos o prácticas más críticos al área o función.

4. El auditor a su criterio seleccionará de la lista cuáles procedimientos o prácticas se auditarán.

El auditor identificará las actividades más críticas mencionadas en los procedimientos o prácticas

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CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS

5. El auditor junto con el representante de disciplina operativa del área o función acordarán el día en que se efectuará la auditoria. 6. De acuerdo a las actividades más críticas identificadas el auditor verificará en campo qué lo que indica el procedimiento o práctica se lleve a cabo. Se verificarán sobre todo, aquellas actividades que indique el llenado de formatos, listas de verificación, anexos, etc. 7. Anotar todas las desviaciones encontradas y verificar a qué elemento corresponde dicha desviación. 8. Elaborar el reporte final.

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CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS

REVISIÓN DE CICLOS DE TRABAJO Área/Departamento/función:

Fecha:

____________

Nombre del procedimiento evaluado:

_________________

No. del procedimiento evaluado:

_________________

Nombre del empleado:

____________

Nombre del evaluador:

____________

1. ¿Se realizó la actividad siguiendo el procedimiento en su totalidad? Sí ____ No____ Explique su respuesta afirmativa _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2. Si la respuesta a lo anterior es no, ¿cuál(es) fue (ron) la(s) desviación(es)? _________ _ ____________

3. Si no coinciden el procedimiento y la forma de realizar la actividad, ¿cuál debe modificarse? Favor de explicar porqué. ____ ___________

4. ¿Considera usted que el empleado conoce bien la operación o actividad a realizar? Sí _____ No _____ favor de explicar porqué. ____ ___________

5. ¿Qué comentarios hizo el empleado durante la revisión del ciclo de trabajo? _ ____________ 6. ¿Hizo el empleado alguna sugerencia acerca del procedimiento? Si __ No__

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CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS

Si la respuesta es afirmativa, listar.

7. ¿Estaba el área de trabajo y el equipo en condiciones satisfactorias? Si _____ No _____

8. Comentarios generales.

_ 9. Acción tomada sobre los comentarios generales.

Empleado:

_ Firma

Evaluado por:

Fecha _

Firma

Fecha

Revisado por: _ Firma

Fecha

Observaciones de quien revisa: ___________________________________________ _____________________________________________________________________

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CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS

PROGRAMA DE REVISIONES DE CICLOS DE TRABAJO Revisión No.

_

Programa de revisión de ciclos de trabajo por procedimientos

Nombre del procedimiento: NOMBRE DEL

NOMBRE DEL

SUPERVISOR

TRABAJADOR

MES ENE

FEB

MAR

ABR

MAY JUN JUL AGO SEP

OCT

NOV DIC

Revisó: Firma

Fecha

Firma

Fecha

Aprobó:

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CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS

Dirección:

_____

Gerencia / Planta:

_____

Área:

_____

Fecha: No.

___

Elaborado Por:

Revisión

________

Programa de revisión de ciclos de trabajo del área _____

TÍTULO DEL

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

SUPERVISOR

MES ENE

FEB MAR

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Revisó: Firma

Fecha

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CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO

No. de Personas Certificadas Índice de Cumplimiento = (I CUM.)

x 100 No. Total de Personas a Evaluar

Definiciones:

No. Personas Certificadas: Son aquellas a quienes se les una revisión de ciclo de trabajo y cumplen totalmente con lo establecido en el procedimiento.

No. Total de Personas a Evaluar: Es el número total de personas a quienes se les evaluará su desempeño en el cumplimiento de los procedimientos que ejecuta. Una vez que se haya aplicado al menos una revisión de ciclo de trabajo a cada trabajador en cada uno de los procedimientos que ejecuta, éste número total se determinará sobre la base del programa de revisiones de ciclo de trabajo.

Interpretación

I CUM = 100, indica que los mecanismos de Disponibilidad, Calidad y Comunicación, Supervisión y Auditoria en los procedimientos que se están aplicando, son lo suficientemente efectivos, lo que permite que el personal cumpla con los procedimientos.

I CUM < 100, indica que se deberá reforzar los mecanismos de Disponibilidad, Calidad, Comunicación / capacitación, Supervisión y Auditoria de procedimientos a manera de asegurar que el personal pueda cumplir con ellos en un 100%.

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EJERCICIO PRÁCTICO 16

Ejercicio Práctico 16 Incidente: Cumplimiento de Procedimientos

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EJERCICIO PRÁCTICO 16

# Ejercicio Práctico – Incidente: Cumplimiento de Procedimientos Analice y responda las preguntas que se indican en la descripción del siguiente incidente: INCIDENTE 4 – LESIONADOS POR EXPLOSIÓN DE GAS DULCE Situación: Al ser informados de una explosión en una batería de bombeo neumático, cinco miembros de la brigada contra incendio de un complejo, fueron autorizados para brindar auxilio en éste incidente. Procediendo a trasladarse al lugar reportado. ¿Qué pasó? Al aproximarse al lugar del incidente, detuvieron la marcha al detectar la presencia de gas, y al descender del vehículo para auxiliar en el control de la fuga, ocurrió una segunda explosión, cuya onda de choque lesionó a los cinco miembros de la brigada, causando la muerte del ingeniero a cargo y quemaduras de segundo y tercer grado al resto de ellos. Tres empleados murieron posteriormente a causa de las quemaduras. Tres de ellos eran empleados transitorios, entre ellos el ingeniero a cargo de la brigada, recientemente asignado a ese puesto. La investigación reveló deficiencias de entrenamiento en miembros de la brigada y en la atención de emergencias fuera del centro de trabajo Preguntas: ¿Cómo puede mejorarse la Disciplina Operativa en esta maniobra? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

¿Qué etapa del proceso de Disciplina Operativa faltó? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

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EJERCICICO PRÁCTICO 17

EJERCICIO PRÁCTICO 17 ¿Quién es el responsable de las actividades de Seguridad, Salud Y Protección Ambiental?

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EJERCICICO PRÁCTICO 17

Marca cada una de las siguientes actividades según se trate de una actividad de línea de mando (Liderazgo, y supervisión de operación, mantenimiento, etc.) o del departamento de SSPA (profesionales, supervisores SSPA). Línea

Superv

Mando

. SSPA

ACTIVIDAD 1

Coordinar las actividades de SSPA del lugar

2

Investigar los incidentes.

3

Programar y realizar auditorias.

4

Formular las reglas de SSPA

5 6

Formular procedimientos de trabajo seguro y acertado para el medio ambiente. Iniciar programas y actividades de SSPA.

7

Asesorar a la gerencia sobre aspectos de SSPA.

Confirmar que los empleados estén capacitados en los aspectos de SSPA de sus puestos. 9 Confirmar que los supervisores estén capacitados en sus responsabilidades de SSPA. 10 Efectuar las reuniones de SSPA. 8

11

Presidir los comités de SSPA.

12

Analizar las necesidades de SSPA de todo el lugar.

13

Fijar las metas y los objetivos de SSPA.

Analizar y Graficar las tendencias de las auditorias de SSPA a nivel de toda la operación. 15 Clasificar y documentar los incidentes. 14

Disciplinar las infracciones a la seguridad y el medio ambiente. 17 Establecer y hacer cumplir las reglas de SSPA. 16

Proporcionar información de consulta sobre aspectos de SSPA. 19 Implementar las directrices y acciones del Comité Central y de los Subcomités. 20 Realizar los Estudios de Riesgo. 18

21

Analizar los patrones de lesiones e incidentes.

Establecer y mantener una relación con grupos externos, autoridades, asociaciones industriales o profesionales, y los cuerpos de policía y de bomberos. 23 Desarrollo del plan de emergencias. 22

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CAMBIO DE PARADIGMA – PROCESO DE CAMBIO

Cambio de Paradigma Proceso de Cambio

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CAMBIO DE PARADIGMA – PROCESO DE CAMBIO

Proceso de Cambio El punto inicial es el momento en que la empresa está en un clima de alta expectativa, pues todos saben que algo irá a suceder, más no saben exactamente el “qué”. En este momento el líder ve al público y presenta el sistema y convoca a los participantes para el proyecto.

Momento de la comunicación del cambio

Al principio 15% de los integrantes del

La curva de adhesion en el momento cero de implementación del cambio

equipo estarán comprometidos espontáneamente. Son personas que ya esperaban los cambios y quieren aprovechar la oportunidad para cambiar los procedimientos existentes.

15%

35%

No-adherentes

35%

15%

Adherentes

La curva de adhesión en el momento cero de implementación del cambio

Así mismo, 35% de los integrantes del equipo están “con dudas” (positivamente). Son personas que aguardan el posicionamiento del equipo para manifestarse. Basta percibir el movimiento de los 15% ya inicialmente motivados para

15%

35%

No-adherentes

35%

15%

seguir el proceso.

Adherentes

Para esto, a partir de este momento los integrantes del equipo deben percibir acciones y posturas concretas del liderazgo a favor del cambio.

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CAMBIO DE PARADIGMA – PROCESO DE CAMBIO

La curva de adhesión en el momento cero de implementación del cambio

Igualmente, 35% de los integrantes del equipo están “con dudas”, (negativamente). Son personas que creen que habrá un aumento de la carga de trabajo. Deben pasar por todo el proceso de motivación, concientización, percepción del valor, para adherirse al proceso. Para esto deben percibir posturas

15%

35%

No-adherentes

35%

15%

Adherentes

concretas del liderazgo, así

como el VALOR que otorgan a la Prevención de incidente y la

“El cambio no es un evento, es un “proceso”!!!”

mejora de los sistemas y procedimientos de SSPA.

La curva de adhesión en el momento cero de implementación del cambio

Pero también 15% de los integrantes del equipo son totalmente resistentes al cambio. Son personas que temen pérdida

Tiene una gran y prejudicial influencia sobre los 35% no adherentes

de poder, temen amenazas a su situación actual, rompimiento de intereses personales, expectativas negativas en el caso de falla. Deben soportar la actuación directa del

15%

35%

No-adherentes

35%

15%

Adherentes

liderazgo, inclusive en la evaluación de desempeño del empleado o trabajador.

Se puede destacar que tanto los miembros adherentes como los resistentes poseen motivos genuinos para comportarse del modo descrito y que nunca se les deberá prejuzgar, sin el debido sustento y ayuda para asimilar los nuevos conceptos.

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EJERCICIO PRÁCTICO 18

EJERCICIO PRÁCTICO 18 Proceso de Cambio

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EJERCICIO PRÁCTICO 18

# Ejercicio Práctico – Cambios En forma individual, pensar en un “cambio” que haya sido trascendente en su vida (por ejemplo: cambio de trabajo, mudanza): Piense que sentimientos y emociones experimentó. Primero al momento del cambio, luego al año. Listar cronológicamente las sensaciones, sentimientos y emociones. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Compartir con un grupo de tres personas las sensaciones y unificar los listados (no es necesario compartir la “experiencia de cambio”, si no se sienten confortables para hacerlo). _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Compartir los listados en el grupo. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

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SSPA – COMO VALOR

SSPA Como Valor

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SSPA – COMO VALOR

SSPA como VALOR Para alcanzar la excelencia en SSPA, debemos cambiar de lo que se hace hoy, con acciones aisladas, por lo que será mañana, con una administración de SSPA basada en sistemas. 1. Hoy SSPA es vista como costo, pero debe ser entendido que es una inversión que genera ventaja competitiva. 2. Hoy muchas organizaciones consideran que trabajar en SSPA es causar atrasos, pero SSPA debe estar incorporada como cultura, ser un valor reconocido, y esos cuidados, siendo tomados a su debida hora, evitan pérdidas futuras, incluso pérdidas financieras. 3. Accesorios: SSPA como accesorio “es un ítem más”, cuando, en realidad es una cuestión de supervivencia. 4. Prioridad vs. Valor: la prioridad varía de acuerdo con las circunstancias, mientras que el valor es siempre el mismo.

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SSPA – COMO VALOR

Qué se hace hoy

ƒ

La mayoría de los accidentes no son evitables.

ƒ

Algunas desviaciones / incidentes son

investigadas y analizadas.SSPA se

considera misión del equipo de “SSPA”.Se culpa a las por las fallas humanas

ƒ

Contratistas siguen sus propios estándares de “SSPA”.

ƒ

SSPA fuera del trabajo es un tema personal.

Para corroborar a la SSPA como VALOR usted debe tener en mente que TODOS los INCIDENTES y las pérdidas son evitables, no sólo aquellos graves; y que la seguridad, salud y protección ambiental, son responsabilidad del liderazgo y la línea de organización y no del departamento de Seguridad. Por tanto,

“Nunca debemos buscar culpables, los incidentes y las pérdidas son causa de fallas sistémicas”

Qué se deberá practicar mañana Todos los incidentes y las pérdidas son evitables. Todas las desviaciones sistémicas/ pérdidas se investigan y analizan. La organización de línea es responsable por la prevención de incidentes. Los incidentes y pérdidas se perciben causadas por fallas sistémicas. Los contratistas siguen los estándares y referencias de la contratante. SSPA fuera del trabajo = dentro del trabajo.

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EJERCICIO PRÁCTICO 19

EJERCICIO PRÁCTICO 19 SSPA como Valor

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EJERCICIO PRÁCTICO 19

# Ejercicio Práctico – SSPA como Valor Cite un cambio, para mejora de desempeño en SSPA, que usted considere necesario en su área. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ¿Cuáles son las acciones que usted debe tomar con relación a Conocimiento? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Actitud? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Comportamiento Individual? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Comportamiento en Equipo? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

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SSPA FUERA DEL TRAAJO – EN CASA Y CON LA FAMILIA

SSPA fuera del Trabajo En casa y con la Familia

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SSPA FUERA DEL TRAAJO – EN CASA Y CON LA FAMILIA

Esta sección ha sido incluida para recordar juntos algunos puntos básicos de la prevención de incidentes en casa y con la familia, se le invita a compartirla con los suyos.

Al conducir Usar siempre el cinturón de seguridad y los demás equipos como asientos porta bebe (en buenas condiciones de uso). Conservar el vehículo buenas condiciones de uso Nunca conducir cansado, estresado, con sueño o bajo el efecto de bebidas alcohólicas y otras drogas. Eso disminuye en gran medida sus reflejos y lo convierte a usted en un peligro al volante. Más que evitar una multa, usted estará protegiendo la vida de todos. Sólo pase un auto cuando esté seguro, nunca en curvas, subidas o lugares prohibidos. En caso de duda, no se arriesgue, el rebase deberá ser exacto y seguro. Conducir siempre a la velocidad permitida. Los pocos segundos que usted gana al correr se pierden en alguna señal de tránsito.

Medicamentos Los medicamentos deberán estar fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión de medicamentos llevar al niño inmediatamente al médico junto con el envase del medicamento.

Productos de Limpieza e Higiene Los productos de higiene y limpieza deberán estar lejos del alcance de los niños. En caso de ingestión llevar al niño inmediatamente al médico con el envase del producto. Mantener el alcohol y los inflamables lejos de los niños y del fuego.

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SSPA FUERA DEL TRAAJO – EN CASA Y CON LA FAMILIA

La Electricidad Cuidados básicos: Interruptores a la entrada del circuito, de buena calidad y en buen estado.

ℵ Clavijas y contactos en buen estado. ℵ Tapar en caso de haber niños. No volar papalotes cerca de las redes de energía eléctrica. Ni en caso de tormentas eléctricas. Evitando Caídas: Ventanas Los apartamentos o edificios de altura deben tener ventanas y barandillas o rejas protectoras. Los incidentes de este tipo son generalmente fatales. Previniendo Incendios-Planchas Utilizar plancha con cable en espiral, con soporte fijo y control automático de temperatura para evitar quemaduras. La plancha de ropa debe ser desconectada siempre que necesite ausentarse, para: atender la puerta o el teléfono. Atender a los niños. Revisar periódicamente el estado del cable. Previniendo Incendios - Gas de Cocina Cilindro externo. Al cambiar el cilindro probar que no tenga fugas en válvula y conexiones con espuma de jabón o detergente. NUNCA probar con fuego. Utilizar tanques estacionarios con válvula de seguridad Cocina Procure tener una altura media del fregadero y de la mesa de 0,85 a 0,90 m. Válvulas de fácil manipulación – ½ vuelta, palanca. Gavetas no muy altas. Los objetos más livianos y poco utilizados deben guardarse en las gavetas superiores. Gavetas de fácil apertura, con divisiones para cubiertos. Objetos de uso frecuente deben quedar en lugares de fácil acceso. Asas de utensilios hacia adentro mientras se cocina.

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SSPA FUERA DEL TRAAJO – EN CASA Y CON LA FAMILIA

Cuidado con los niños Armarios bien fijos en la pared. Bolsas plásticas mantenidas fuera del alcance de los niños. Fósforos y encendedores bien guardados. Cuchillos y objetos puntiagudos deben ser mantenidos lejos de los niños. Cualquier actividad en la cocina es más segura con el niño fuera de la cocina. Los electrodomésticos y sus cables deben ser mantenidos fuera del alcance de los niños, deben de tener conectado el polo a tierra. Los objetos peligrosos deberán colocarse en lo alto y en la parte de atrás de los estantes. Blanqueadores o amoníaco lejos de los niños Nunca reutilizar envases de refresco para almacenar productos de limpieza, los niños pueden ingerirlos. Mantener las cubiertas de las lavadoras/ secadoras cerradas.

Ollas a Presión Tener el pico y la válvula de seguridad limpia para que no se tape (explosión).

Refrigerador Evitar colocar mucho peso en las puertas. No acercarse al refrigerador con piso el mojado o descalzo.

Dengue El dengue es una enfermedad transmitida por la picadura del mosquito "Aedes aegypti". El mosquito del dengue se reproduce en recipientes con agua estancada, tales como: neumáticos, latas, botellas, jarrones, tanques de agua. Como evitar el Dengue: Tapar tanques de agua, retirar material que pueda acumular agua y no cultivar plantas en recipientes con agua.

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EJERCICIO DE CAMPO - INSTRUCCIONES

Ejercicio de Campo Instrucciones

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EJERCICIO DE CAMPO - INSTRUCCIONES

# EC – EJERCICIO DE CAMPO: INSTRUCCIONES

NOMBRE DEL EQUIPO

FECHA

INICIO

CIERRE

........./......../.......

.....h.....min.

.....h.....min.

MIEMBROS DEL EQUIPO

LÍDER DEL EQUIPO

PORTAVOZ

Verifique la información necesaria para llenar el formulario con su instructor. Así como la relacionada con la logística de la visita al campo, las áreas a ser visitadas, los objetivos de la visita, beneficios, algunos puntos que sean observados y el EPP necesario. Si hay alguna duda al llenar, hable con su instructor.

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EJERCICIO DE CAMPO - INSTRUCCIONES

Objetivos y Beneficios del Ejercicio:

Todos los conceptos teóricos aprendidos serán reforzados a través de esta práctica en campo, donde se buscará EVIDENCIAR la efectividad de la administración de SSPA basada en las ACTITUDES y en el COMPORTAMIENTO. Por lo tanto los equipos deberán AUDITAR operaciones de:

•

Producción

•

Almacenamiento

•

Transferencia

•

Mantenimiento

•

Ingeniería

•

Administración

•

Transporte

...buscando identificar y registrar PUNTOS POSITIVOS Y DESVIACIONES para, después, en el salón del seminario, clasificar las evidencias. Como guía, los equipos podrán basarse en los puntos abajo mencionados, los que deberían soportar acciones efectivas con la SSPA basadas en las actitudes y en el comportamiento de las personas:

•

Compromiso visible y Comprensible.

•

Responsabilidad de Línea

•

Seguimiento y rendición de cuentas por la solución de las desviaciones.

•

Permisos de Trabajo.

•

Contratistas.

•

Reporte e Investigación de Incidentes

•

Cumplimiento de Recomendaciones de Auditorias y Reaseguro

•

Integridad de las Instalaciones y de los Equipos.

•

Metodología 3AA.

•

Concepto de Dueño.

•

Disciplina Operativa.

•

Papel del Profesional / Consultor de SSPA

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EJERCICIO DE CAMPO - INSTRUCCIONES

El equipo de protección personal que se deberá tener para el ejercicio se describe a continuación. Marca con un X el EPP necesario para el Ejercicio de Campo. Equipo de Protección Personal

Tipo

(X)

Overall

…

Lentes de Seguridad

…

Protección auditiva

…

Casco

…

Bota /Zapato de seguridad

…

Guantes

…

Otro:

…

Otro:

…

Otro:

…

Cumpla en todo momento con los siguientes requisitos:

ATENCIÓN: 1. Siempre camine junto con el líder del EQUIPO y/ o con el responsable por el área. NO SE SEPARE DEL EQUIPO. 2. Utilice siempre el EPP solicitado. 3. Camine solamente por las áreas permitidas por señalización y/ o por orientación del responsable. 4. No opere, bajo ninguna condición, equipos y sus accesorios. 5. En caso de emergencia, siga a las orientaciones del responsable del área. 6. En caso de sentirse mal, comunique inmediatamente al líder de su equipo que le proporcionará la ayuda necesaria. 7. En caso de RGI, comunique inmediatamente el responsable del área.

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EJERCICIO DE CAMPO - INSTRUCCIONES

Utilice la tabla abajo para hacer la colecta de los Datos de Campo.

Ev

Descripción de la Evidencia

Área

¿RGI? (S/N)

Acción Tomada

Categorías de Auditoria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

242 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. . 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

EJERCICIO DE CAMPO - INSTRUCCIONES

Ev

Descripción de la Evidencia

Área

¿RGI? (S/N)

Acción Tomada

Categorías de Auditoria

11

12

13

14

15

16

17

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243 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. . 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

EJERCICIO DE CAMPO - INSTRUCCIONES

Ev

Descripción de la Evidencia

Área

¿RGI? (S/N)

Acción Tomada

Categorías de Auditoria

25

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244 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. . 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

EJERCICIO DE CAMPO - INSTRUCCIONES

Ev

Descripción de la Evidencia

Área

¿RGI? (S/N)

Acción Tomada

Categorías de Auditoria

39

40

41

42

43

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49

50

245 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. . 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

EJERCICIO DE CAMPO - INSTRUCCIONES

Tratamiento de los datos de campo Objetivo Poner en práctica la técnica para el tratamiento de los datos de campo, que permita la identificación, clasificación y administración de las desviaciones y actos inseguros. Esto servirá de soporte para la administración efectiva del Sistema PEMEX - SSPA.

El Escenario A partir de las evidencias observadas en el ejercicio de campo, responda lo siguiente: 1. Clasifique todas las desviaciones encontradas en campo en las Categorías de Observación. 2. Seleccione 2 desviaciones, que reflejen DESVIACIONES o fallas en cada uno de las mejores prácticas del sistema PEMEX - SSPA, conforme a la tabla siguiente:

Desviación

Descripción de la DESVIACIÓN en Mejor Práctica del Sistema SSPA

MP Sistema

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

246 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. . 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

EJERCICIO DE CAMPO - INSTRUCCIONES

Desviación

Descripción de la DESVIACIÓN en Mejor Práctica del Sistema SSPA

MP Sistema

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

3. Identifique cinco evidencias que reflejen fallas en la disciplina operativa, explicándolas Desviación Falla de D.O.

Explicación

1 2 3 4 5

4. De las desviaciones estudiadas arriba, seleccione 2 (DOS) y haga el plan de acción (5W2H).

No.

Desviación

Qué

Dónde

Quién

Cuándo

Por qué

Cómo

Cuánto Cuesta

1 2

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EJERCICIO DE CAMPO - INSTRUCCIONES

Redacte su Plan de Acción _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 5. ¿Cómo se puede garantizar que el plan de acción será cumplido? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

248 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. . 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

SINTESIS DEL DÍA Y RECORDANDO EL DIA ANTERIOR

Síntesis del día y recordando el día anterior

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SINTESIS DEL DÍA Y RECORDANDO EL DIA ANTERIOR

Síntesis del Día (Primer Día – Fecha:

Top Ten

/

/

)

Palabras-Claves

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

251 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. . 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

SINTESIS DEL DÍA Y RECORDANDO EL DIA ANTERIOR

Recordando el Día Anterior (Primer Día – Fecha: Top Ten

Palabras-Claves

/

/

)

¿Basado en las Palabras-Claves, que

Obstáculos tenemos que pasar?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

252 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. . 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

SINTESIS DEL DÍA Y RECORDANDO EL DIA ANTERIOR

Síntesis del Día (Segundo Día – Fecha:

Top Ten

/

/

)

Palabras-Claves

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

253 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. . 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

SINTESIS DEL DÍA Y RECORDANDO EL DIA ANTERIOR

Recordando el Día Anterior (Segundo Día – Fecha: Top Ten

Palabras-Claves

/

/

)

¿Basado en las Palabras-Claves, que

Obstáculos tenemos que pasar?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

254 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. . 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

SINTESIS DEL DÍA Y RECORDANDO EL DIA ANTERIOR

Síntesis del Día (Tercer Día – Fecha:

Top Ten

/

/

)

Palabras-Claves

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

255 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. . 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

SINTESIS DEL DÍA Y RECORDANDO EL DIA ANTERIOR

Recordando el Día Anterior (Tercer Día – Fecha: Top Ten

Palabras-Claves

/

/

)

¿Basado en las Palabras-Claves, que

Obstáculos tenemos que pasar?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

256 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. . 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

SINTESIS DEL DÍA Y RECORDANDO EL DIA ANTERIOR

Síntesis del Día (Cuarto Día – Fecha:

Top Ten

/

/

)

Palabras-Claves

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

257 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. . 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

SINTESIS DEL DÍA Y RECORDANDO EL DIA ANTERIOR

Recordando el Día Anterior (Cuarto Día – Fecha: Top Ten

Palabras-Claves

/

/

)

¿Basado en las Palabras-Claves, que

Obstáculos tenemos que pasar?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

258 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. . 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

SINTESIS DEL DÍA Y RECORDANDO EL DIA ANTERIOR

Síntesis del Día (Quinto Día – Fecha:

Top Ten

/

/

)

Palabras-Claves

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

259 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. . 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

SINTESIS DEL DÍA Y RECORDANDO EL DIA ANTERIOR

260 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SSPA 1 REV. . 03 18-04-06 Manual del Participante DuPont, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados