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MANUAL

DE

GESTIÓN

AMBIENTAL

PRESENTADO POR: SANCHEZ CORONEL, Robinson Libary.

De fecha: 30 de julio de 2018

CAÑA BRAVA S.A. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

30/07/2018

2

Contenido 1.

2.

3.

GENERAL ......................................................................................................................... 5 1.1.

DESCRIPCION: ......................................................................................................... 5

1.2.

ACTUALIZACION Y CONTROL DEL MANUAL ................................................. 6

1.3.

DISTRIBUCION DEL MANUAL ............................................................................. 6

1.4.

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ................................................................... 7

1.4.1.

Política Ambiental: .............................................................................................. 7

1.4.2.

Establecimiento de Objetivos y Metas. ................................................................ 8

POLITICA AMBIENTAL ............................................................................................... 10 2.1.

GENERALIDADES.................................................................................................. 10

2.2.

PRINCIPIOS RECTORES........................................................................................ 10

2.3.

DECLARACION ...................................................................................................... 11

PLANIFICACIÓN: .......................................................................................................... 13 3.1.

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES: ........................................................ 13

3.1.1.

Definiciones: ...................................................................................................... 13

3.1.2.

Ámbito: .............................................................................................................. 13

3.1.3.

Responsabilidad. ................................................................................................ 13

3.1.4.

Proceso: .............................................................................................................. 14

3.2.

IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES.................................. 14

3.2.1.

Análisis de las entradas y salidas: ...................................................................... 14

3.3.

ANÁLISIS DE INCIDENTES DE RELEVANCIA AMBIENTAL. ....................... 15

3.4.

EVALUACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES........................................ 16

3.4.1. 3.5.

Método ABC ...................................................................................................... 16

REQUISITOS LEGALES. ........................................................................................ 22

3.5.1.

Ámbito. .............................................................................................................. 22

3.5.2.

Responsabilidades .............................................................................................. 23

3.5.3.

Proceso ............................................................................................................... 23

3.6.

OBJETIVOS Y METAS. .......................................................................................... 24

3.6.1.

Ámbito ............................................................................................................... 24

3.6.2.

Responsabilidad ................................................................................................. 24

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30/07/2018 3.6.3. 3.7.

4.

3

Proceso ............................................................................................................... 24

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ........................................................... 25

3.7.1.

Ámbito ............................................................................................................... 25

3.7.2.

Responsabilidad ................................................................................................. 25

3.7.3.

Proceso ............................................................................................................... 25

PUESTA EN PRÁCTICA Y OPERACIÓN ................................................................... 27 4.1.

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD ............................................................... 27

4.1.1.

Ámbito ............................................................................................................... 27

4.1.2.

Responsabilidad ................................................................................................. 27

4.1.3.

Proceso ............................................................................................................... 27

4.2.

CAPACITACION ..................................................................................................... 28

4.2.1.

Ámbito ............................................................................................................... 28

4.2.2.

Responsabilidad ................................................................................................. 28

4.2.3.

Proceso ............................................................................................................... 29

4.3.

COMUNICACIÓN ................................................................................................... 30

4.3.1.

Ámbito ............................................................................................................... 30

4.3.2.

Responsabilidad ................................................................................................. 31

4.3.3.

Proceso ............................................................................................................... 31

4.4.

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. ................... 33

4.4.1.

Ámbito ............................................................................................................... 33

4.4.2.

Responsabilidad ................................................................................................. 33

4.4.3.

Proceso ............................................................................................................... 33

4.5.

CONTROL DE DOCUMENTOS ............................................................................. 34

4.5.1.

Ámbitos .............................................................................................................. 34

4.5.2.

Responsabilidad ................................................................................................. 34

4.5.3.

Proceso ............................................................................................................... 34

4.6.

CONTROL OPERACIONAL ................................................................................... 36

4.6.1.

Ámbito ............................................................................................................... 36

4.6.2.

Responsabilidad ................................................................................................. 36

4.6.3.

Proceso ............................................................................................................... 36

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30/07/2018 4.7.

5.

PREPARACION Y RESPUESTA A EMRGENCIAS ............................................. 37

4.7.1.

Ámbito ............................................................................................................... 37

4.7.2.

Responsabilidad ................................................................................................. 37

4.7.3.

Proceso ............................................................................................................... 37

VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA............................................................... 40 5.1.

MONITOREO Y MEDICIÓN .................................................................................. 41

5.1.1.

Ámbito ............................................................................................................... 41

5.1.2.

Responsabilidad ................................................................................................. 41

5.1.3.

Proceso ............................................................................................................... 41

5.2.

INCONFORMIDAD Y ACCION PREVENTIVA................................................... 43

5.2.1.

Ámbito ............................................................................................................... 43

5.2.2.

Responsabilidad ................................................................................................. 43

5.2.3.

Proceso ............................................................................................................... 43

5.3.

6.

4

REGISTROS ............................................................................................................. 44

5.3.1.

Ámbito ............................................................................................................... 44

5.3.2.

Responsabilidad ................................................................................................. 44

5.3.3.

Proceso ............................................................................................................... 45

5.3.4.

Documentación .................................................................................................. 46

REVISIÓN GERENCIAL ............................................................................................... 47 6.1.

Ámbito....................................................................................................................... 47

6.2.

Responsabilidad ........................................................................................................ 47

6.3.

Proceso ...................................................................................................................... 47

6.4.

Documentación.......................................................................................................... 48

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1. GENERAL 1.1.

DESCRIPCION:

Caña Brava es el conjunto de tres empresas del Grupo Romero que se dedican exclusivamente a la producción de etanol a partir de la caña de azúcar. Cuenta con 9,400 hectáreas de caña, cultivadas sobre tierras eriazas e irrigadas por un sistema de goteo que permite utilizar de forma eficiente el agua del valle del Chira, en el departamento de Piura (Perú).

El Ingenio tiene una capacidad de producción de 370 mil litros de etanol por día, con una molienda de 4300 toneladas diarias de caña. La cosecha se realiza con modernas máquinas que permiten evitar la tradicional quema de caña. El transporte del campo al ingenio es efectuado en camiones especialmente diseñados para este fin.

Caña Brava está conformada por: Agrícola del Chira S.A. que se encarga de la plantación y cosecha de la caña de azúcar, Sucroalcolera del Chira S.A. encargada de la molienda y de la producción industrial del etanol, y Bioenergía del Chira S.A. responsable de la generación de la energía eléctrica a partir del bagazo.

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1.2. ACTUALIZACION Y CONTROL DEL MANUAL El mantenimiento y control de este Manual está a cargo del grupo de Gestión Ambiental de la Planta, el cual está presidido por el Gerente Industrial de la planta.

Tabla N° 1: Grupo de Gestión Ambiental:

Integrantes

Cargo

Gerente Industrial

Jefe del Grupo de Gestión

Jefe de desarrollo de Sistemas de Gestión

Controlador de campo

Jefe de personal

Asistente

Las actualizaciones de este manual serán realizadas por el controlador de campo, puesto que será desarrollado por el jefe de desarrollo de Sistemas de Gestión. Los originales de las páginas del manual serán guardados por el líder del grupo.

1.3. DISTRIBUCION DEL MANUAL Se distribuirán copias del presente Manual de Gestión Ambiental a las oficinas que se describen a continuación:  Gerencia General.  Gerencia de Servicio.  Gerencia de Recursos Humanos.  Jefatura de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional.  Jefatura de Infraestructura y Mantenimiento.  Control de Planta.  Área de coordinación de Gestión Ambiental.

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1.4. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Un sistema de gestión ambiental puede ser definido como un conjunto de procedimientos para administrar una empresa, para obtener la mejor relación con el ambiente. Para

obtener

un

buen sistema de gestión ambiental es necesario seguir las normas y preceptos nacionales e internacionales.

La ISO 14001 establece las especificaciones y los elementos de cómo se debe implantar un Sistema de Gestión Ambiental. La figura a continuación ilustra el modelo de implantación que es similar en la mayoría de los sistemas de gestión ambiental, y que se seguirá en el desarrollo del presente manual.

1.4.1. Política Ambiental: Por política ambiental se entiende al conjunto de directrices que debe adoptar una organización que busque la integración del proceso productivo con el medio ambiente, sin perjuicio de ninguna de las partes. El programa de gestión ambiental es una descripción de cómo lograr los objetivos. Es la alta dirección de la organización la que toma el compromiso de definir una política ambiental, y es un documento escrito, que debe ir firmado, en el que se exponen estos compromisos y los objetivos de la organización.

Según las normas ISO 14001 una política ambiental debe comprometerse a los siguientes requisitos:  Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios;

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 Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con los aspectos ambientales.  Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación;  Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales;  Se documenta, implementa y mantiene;  Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ellas.  Está a disposición del público. 1.4.2. Establecimiento de Objetivos y Metas. Una vez que se han determinado los aspectos ambientales significativos de la actividad, se marcan los objetivos y las metas. El reglamento establece que los objetivos y metas deben ser medibles y coherentes con la política ambiental, incluido el compromiso de prevención de la contaminación, añadiendo que estos deben estar documentados para cada una de las funciones y niveles dentro de la organización estableciendo criterios a tener en cuenta en caso de que sean revisados.

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Gráfico N° 1: Sistema de Gestión Ambiental

POLITICA MEDIO AMBIENTAL

REVISION POR LA DIRECCION

PLANIFICACION MEJORA CONTINUA

COMPROBACION Y ACCION CORRECTIVA

IMPLANTACION Y FUNCIONAMIENTO

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2. POLITICA AMBIENTAL 2.1. GENERALIDADES La norma internacional ISO 14001 define una política ambiental como una declaración hecha por la organización sobre sus intenciones y principios con relación al desempeño ambiental general.

2.2. PRINCIPIOS RECTORES La empresa se compromete a incorporar algunos principios rectores, tales como: El desarrollo sostenible se fundamenta en el ser humano como principal ente. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en relación y armonía con la naturaleza. La protección del medio ambiente se considera como una parte constituyente del desarrollo y no ser considerada como una aislada, con el fin de lograr un desarrollo sostenible. Incorporar conceptos de ciclo de vida. Priorizar la prevención de la contaminación, principalmente del aire, del suelo y del agua. Implementar y actualizar planes de prevención de emergencias cuando existen peligros inminentes.

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2.3. DECLARACION La empresa Caña Brava S.A. declara su política ambiental, respetado los lineamientos establecidos en la norma ISO 14001.

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL POLITICA AMBIENTAL La empresa CAÑA BRAVA S.A. es una de las máximas productoras de etanol a nivel nacional, donde parte de su producción se destina al abastecimiento de las refinerías nacionales y los excedentes se exportan principalmente a Holanda. Conscientes de su compromiso con el cuidado ambiental, desarrolla, mantiene e innova programas ambientales, caracterizados por una visión de mejoramiento continuo, desarrollo técnico y eficiencia en la utilización de los recursos, dentro de los parámetros legales establecidos. En este sentido la empresa Caña Brava S.A. y tener una ventaja competitiva y contribuir al desarrollo sostenible. Para lo cual establece: Visión Holística El impacto ambiental de nuestros procesos puede minimizarse:  Tomando en cuenta todo el ciclo del proceso.  Conseguir que las 3 empresas tengan un grado similar del cuidado ambiental.  Al evitar la quema de los cultivos de caña para la cosecha.  Disminuir el uso de pesticidas y herbicidas.  Implementar un sistema de fertirriego para optimizar el uso del agua.

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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL POLITICA AMBIENTAL Mejoramiento Continuo: Nuestras actividades ambientales serán integradas en todas nuestras operaciones y procesos y mejorados continuamente a través de:  El compromiso de nuestros empleados involucrándose en todos nuestros temas ambientales.  La formulación, comunicación y monitoreo de las metas y objetivos claramente definidos. Desarrollo Técnico: Las expectativas de nuestros clientes en temas medioambientales, un producto eficiente y de calidad puede lograrse:  Innovando y enfatizando en soluciones inteligentes de realización de actividades con un mínimo impacto ambiental.  Planificación a mediano y largo plazo de procesos de investigación y desarrollo activo. Eficiencia de los Recursos: Considerando todos los aspectos y actividades que realizamos, nuestros procesos se diseñarán con el propósito de:  Optimizar el uso de materias primas, como agua, energía e insumos.  Gestionar la correcta y provechosa utilización de los residuos obtenidos de nuestras actividades.

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3. PLANIFICACIÓN: 3.1. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES: 3.1.1. Definiciones: La normas ISO 14001 define a un Aspecto Ambiental como un elemento de las actividades, productos y servicios de una organización que pueda interactuar de forma benéfica y/o perjudicial con el ambiente.

Por su parte, un Impacto Ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea benéfico o adverso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organización. Estos dos conceptos guardan una relación de causa – efecto, siendo el aspecto la causa y el impacto en el ambiente el efecto.

3.1.2. Ámbito: El proceso seguido en esta sección está en coordinación con las normas ISO 14001. Este proceso debe ser seguido para determinar los aspectos ambientales de las actividades de producción de la empresa Caña Brava S.A.

3.1.3. Responsabilidad. Para responder a una responsabilidad ambiental adecuadamente, se debe realizar capacitaciones al personal para que de esa manera identificar y reportar los aspectos ambientales y determinar cuáles pueden tener un impacto significativos en el ambiente.

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30/07/2018 3.1.4. Proceso: La metodología propuesta consta de tres pasos:

1. Identificación de los aspectos ambientales. 2. Evaluación de la relevancia ambiental. 3. Definición de las acciones ambientales a realizar.

3.2. IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES. 3.2.1. Análisis de las entradas y salidas: A. Entradas:  Agua para regadío de cultivos de caña.  Fertilizantes para nutrir la tierra cultivables.  Insectos biológicos para el control de plagas en los cultivos.  Cosecha de la caña utilizando máquinas.  Residuos de la caña (bagazo) en el proceso productivo del etanol.  Agua utilizada para producir vapor para la generación de energía eléctrica.  Diferentes aditivos utilizados en el proceso de producción del etanol.  Energías en general, en sus diferentes aplicaciones.

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B. SALIDAS:  Agua no utilizada.  Residuos de los fertilizantes.  Nutrientes fortaleciendo las áreas de terreno cultivadas.  Diferentes residuos sólidos y líquidos en el proceso de producción de insectos biológicos.  Residuos de la caña picada (hierva), en la cosecha por la máquina.  Vapor de agua.  Residuos de los aditivos utilizados.  Emisión de gases por la combustión del bagazo en la cogeneración de energía eléctrica.

3.3. ANÁLISIS DE INCIDENTES DE RELEVANCIA AMBIENTAL. El recopilar la información histórica sobre incidentes o accidentes de relevancia ambiental que hayan ocurrido en la empresa permitirá tener evidencia para sustentar las decisiones sobre la importancia de controlar, mejorar o responder ante la emergencia causada por un aspecto ambiental.  Escapes de gases tóxicos o no tóxicos, debido a una mala manipulación de los equipos o por falta de mantenimiento.  Operación incorrecta de un proceso debido a la ineficiencia de los controles necesarios o falta de capacitación del operario.  Fugas accidentales de energía o combustibles.

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3.4. EVALUACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES. Para el desarrollo de este documento se utilizará el método ABC desarrollado por el Institute for Ecological Economy of Berlín, el cual es cualitativo, y su análisis y resultados están determinados por los valores y las ideas de la organización.

3.4.1. Método ABC Usa un método cualitativo en una matriz ABC analiza el inventario con criterios especificados, clasificados en A, B o C:  A: Problema ecológico grande y real, se requiere acción urgente.  B: Problema ecológico que requiere acción a mediano plazo.  C: No hay problema ecológico o es pequeño, no se requiere acción.

Importante: La evaluación de la relevancia se hace sin tener en cuenta si el aspecto tiene un equipo para su control o no, es decir, si un proceso es altamente contaminante del agua, no importa que la empresa cuente con planta de tratamiento de aguas residuales, su impacto es significativo en el ambiente.

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30/07/2018 ASPECTOS AMBIENTALES

Consumo de Agua

Utilización de fertilizantes

Producción de Insectos Biológicos

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IMPACTOS AMBIENTALES

Disminución de los recursos naturales

Contaminación del suelo

Disminución de la contaminación del aire, al no usar insecticidas

Generación de gases en la generación de energía eléctrica

Efecto Invernadero

Generación de gases en la fermentación del jugo de caña

Generación de energía eléctrica mediante recursos renovables

Producción de desechos de la caña de azúcar

Contaminación del aire

Gráfico N° 2: ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN CAÑA BRAVA S.A.

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Los criterios utilizados para la evaluación de los impactos ambientales y su incidencia significativa, encontrados dentro del taller se resumen en 4 criterios:  La escala del tiempo.  La severidad del impacto.  La probabilidad de ocurrencia.  La duración del impacto.

Tabla N° 2: SEVERIDAD DEL IMPACTO AMBIENTAL.

NIVEL Bajo Mediana

DESCRIPCION Eventos que afectan el ambiente, pero que mediante una accion sencilla inmediata, el potencial de daño puede ser remediado. Eventos que afectan el ambiente, pero que mediante una accion sencilla inmediata, con la provicion de los recursos o apoyos,el potencial de daño puede ser remediado.

Alta

Eventos potenciales de causar daño significativos al ambiente.

PESO 1 2 3

Tabla N° 3: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL IMPACTO. NIVEL

DESCRIPCION

PESO

BAJA

El aspecto ocurre esporadicamente, sin regularidad.

1

MEDIANA

El aspecto ocurre fecuentemente, (semanal, quincenal, mensual). Es planificado.

2

ALTA

El aspecto ocurre continuamente.

3

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Requisitos Legales: Se verifica si el aspecto ambiental está relacionado a uno o más requisitos legales.

¿Existen requisito legal relacionado con el aspecto en análisis?

SI

Atribuir valor 5 (Cinco)

NO O

Atribuir valor 0 (Cero)

Medidas de adecuación: Son las acciones propuestas con el objetivo de evitar, reducir o minimizar el impacto, mediante la mitigación del aspecto impactante. ¿La empresa posee sistemas de adecuación para evitar, reducir o minimizar el impacto ambiental que el aspecto en análisis podrá causar?

Si, y es eficaz y/ o cumple las normas

Atribuir valor 0 (cero)

Si, pero es insuficiente o ineficaz

Atribuir valor 3 (tres)

No

Atribuir valor 6 (seis)

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Resultado:

Se obtendrá a partir de la sumatoria del valor encontrado en la columna del atribuido a medidas de adecuación más el valor atribuido a “requisito legal” y el valor obtenido en la “relevancia del impacto”

𝑅 = 𝑀𝐶 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝐼

Establecimiento de prioridades:

Se deben establecer prioridades en la clasificación de aspectos ambientales con respecto a los resultados obtenidos anteriormente.

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Gráfico N° 3: PROCESO DE IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES.

Resultados: - Que actividades deben analizarse

1. Identificación del impacto en todo el ciclo

Resultados: - Actividades definidas. - Aspectos ambientales identificados

2. Definición de procesos, sus entradas y salidas.

Resultados: - Aspectos Ambientales son significativos

3. Evaluación de la Significancia de cada Proceso

Identificación de Incidentes

Resultado: Criterios de Significancia Identificados.

Valorización de los aspectos e impactos ambientales

Clasificación de aspectos e impactos ambientales

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Definición de las acciones ambientales a realizar

Las acciones por tomar basan su razón de ser en dos criterios:

Criterios de decisión. Criterios de ejecución.

Tabla N° 4: ACCIONES AMBIENTALES

A

B

C

CRITERIOS DE DECISION Existen requerimientos y se Requerimientos Existen requerimientos legales Se cumple en el limite o legales y no se cumplen. existen evidencia de futuros cumplen con un amplio margen. Fuerte critica. Reclamos Partes Sospechosa de críticas. interesadas justificados. Crítica, reclamos justificados. CRITERIOS DE EJECUCION Opciones tecnológicas Opciones económicas

3.5.

Existe la tecnologia apropiada para hacerlo. Bajas inversiones, o muy buen retorno de la inversion

La tecnologia existe primero, pero no esta accesible. Inverc. medias, o un retorno acept. de la inversion.

No existe la tecnologia apropiada para el cambio Inversiones altas, y retorno bajo de la inversion.

REQUISITOS LEGALES.

3.5.1. Ámbito. El proceso descrito en esta sección está de conformidad con ISO 14001, sección 4.3.2, Requisitos Legales y Otros.

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3.5.2. Responsabilidades La responsabilidad de mantener un proceso para determinar los requisitos legales y mantener actualizados los registros recae en el grupo de gestión ambiental y la gerencia de Caña Brava S.A.

3.5.3. Proceso La empresa mantiene y establece procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales que se aplican a los aspectos ambientales de las actividades del taller.

Gráfico N° 4: RELACIÓN ENTRE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS CON LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Para la determinación de estos requerimientos legales se deben seguir los siguientes pasos:

1. Actualización constante de leyes municipales vigentes que involucren el cuidado del medio ambiente.  Permisos para operar el sector.  Ley de bases del medio ambiente.  Reglamentos específicos de estándares del sector industrial.

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2. Verificación de cumplimiento de regulaciones. 3. Informar de cualquier anomalía respecto del cumplimiento, al jefe de grupo de gestión.

4. Tomar las acciones correctivas correspondientes. 5. Documentar cambios en los estatutos reguladores si estos se presentaren.

3.6. OBJETIVOS Y METAS. 3.6.1. Ámbito El proceso descrito en esta sección está de conformidad con la norma ISO 14001, sección 4.3.3, Objetivos y Metas.

3.6.2. Responsabilidad El grupo de Gestión Ambiental y la Gerencia de la empresa Caña Brava S.A. tendrá bajo su responsabilidad la determinación de los objetivos y metas ambientales.

3.6.3. Proceso La consideración de objetivos y metas ambientales estructuradas dentro de la planta productora serán formulados en base a los siguientes puntos:

1. Con la información obtenida acerca de los aspectos ambientales y de aquellos que han sido considerados como impactos, el grupo de gestión se reúne para tabular esta información. 2. Se generarán posibles soluciones que eliminen o minimicen los efectos de los impactos más significativos.

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3. La viabilidad de estas soluciones y de los objetivos deben ser consistentes con la política. 4. Se considerarán los recursos disponibles (financieros, tecnológicos, humanos, etc.) para determinar el alcance y el período de cumplimiento del objetivo. 5. Se Informa a la gerencia para lograr la aprobación de dicho objetivo y la inclusión dentro del plan estratégico de la empresa. 6. Comunicar a los empleados los objetivos y las metas a alcanzarse. 7. Documentar todos los procedimientos mencionados.

3.7. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 3.7.1. Ámbito El proceso descrito en esta sección está de conformidad con la norma ISO 14001, sección 4.3.4, Programa de Administración Ambiental.

3.7.2. Responsabilidad El desarrollo de los programas de Gestión Ambiental estarán a cargo del grupo de gestión ambiental, con el apoyo de los empleados y demás directivos de cada una de las tres empresas que conforman CAÑA BRAVA S.A.

3.7.3. Proceso El programa de gestión ambiental es la etapa final de la planificación por lo que es necesario establecer y mantener un programa de gestión y control ambiental, el cual permite alcanzar los objetivos y metas de la empresa y que esté de acuerdo con la política ambiental. Para esto es necesario:

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1. Clasificar los objetivos y metas que están al alcance de la planta en pos de su cumplimiento. 2. Generar alternativas de cumplimiento de dichos objetivos y metas. en programas funcionales aplicables a la planta. 3. Designar responsabilidades en cada función o nivel relevante de la planta.

4. Elaborar presupuestos que detallen los medios, recursos económicos y tecnológicos y otros si fuesen necesarios para ejecutar el programa. 5. Establecer períodos de cumplimiento y medidas cuantificables a las metas propuestas. 6. Establecer métodos de control, de retroalimentación y de evaluación de los programas generados.

7. Documentar los programas e informar respecto de lo expuesto.

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4. PUESTA EN PRÁCTICA Y OPERACIÓN 4.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD 4.1.1. Ámbito El proceso descrito en esta sección está de conformidad con ISO 14001, sección 4.4.1, Estructura y Responsabilidad.

4.1.2. Responsabilidad La responsabilidad directa del cumplimiento de los programas establecidos es del Gerente Industrial, el cual en conjunto con el departamento de Recursos Humanos y el grupo de Gestión brinden las condiciones requeridas para el mantenimiento del sistema.

4.1.3. Proceso Designación del representante de la alta gerencia (MR) para la planta es el Gerente Industrial. El Gerente Industrial (líder de grupo de gestión) de la planta, define:  Responsabilidades y autoridades relacionadas con la gestión ambiental  Establece un sistema de comunicación interna respecto del programa ambiental.  Presenta presupuestos con opciones escogidas donde se detallan costos y beneficios de desarrollar el programa ambiental  Evalúa y reporta el desempeño del sistema de administración ambiental.  Solicita el aprovisionamiento de medios necesarios (empleados, capacitaciones, tecnología, recursos).

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Tabla N° 5: RESPONSABLES DEL SISTEMA.

RESPONSABILIDADES AMBIENTALES

RESPONSABLES

Dirección General

Gerencia General

Desarrollar Política Ambiental

Gerencia General, Gerencia Industrial

Desarrollar objetivos, metas y programas ambientales.

Gerencia Industrial, Jefatura de Personal, Jefatura de Planta

Supervisar el desarrollo del Programa Ambiental

Grupo de Gestion Ambiental

Aplicación

Gerencia Industrial

Capacitacion del Personal

Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia Industrial, Jefatura de Personal.

4.2. CAPACITACION 4.2.1. Ámbito El proceso descrito en esta sección está de conformidad con ISO 14001, sección 4.4.2, Capacitación, percepción y competencia.

4.2.2. Responsabilidad La responsabilidad de la capacitación del personal está a cargo del departamento de recursos humanos.

El grupo de gestión trabajará conjuntamente con dicho departamento en lo

relacionado al tema de gestión ambiental.

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4.2.3. Proceso La empresa identifica las necesidades de capacitación y entrenamiento para todos aquellos empleados cuyos trabajos puedan crear impactos significativos en el ambiente.

Tabla N° 6: OCUPACIONES RELACIONADAS CON LOS ASPECTOS AMBIENTALES

PERSONAL DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD

ASPECTO

Operadores de equipos de riego tecnificado

Mantenimiento y operación de equipos Consumo de agua y uso de fertilizantes de fertirriego

Operadores de maquinas cosechadoras

Cosecha de la caña de azucar

Generacion de residuos y evitar la quema de la caña para la cosecha

Tecnicos operadores de la Generación de energía eléctrica planta generadora de energia electrica

Emisiones atmosfericas, generacion de residuos, consumo de agua, consumo de recursos renovables (bagazo), etc.

Personal operario Manipulacion y supervision del del proceso de funcionamiento de los tanques FERMENTACIÓN fermentadores

Emisiones atmosfericas (CO2), Generacion de residuos.

Personal encargado de la produccion de Produccion de insectos insectos biologicos Personal encargado del cultivo de la caña Siembra y cutivo de la caña de azucar

Gerente de Planta

Utilizacion de agentes quimicos, desuso de los insecticidas para controlar plagas, generacion de residuos Capacidad de absorcion de emisiones toxicas (CO2) por parte de los sembrios (plantas) de caña (Cientos de ectáreas)

Control y superviccion de los procesos Emisiones atmosfericas, generacion de productivos del etanol residuos, consumo de recursos.

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1. Determinar las necesidades de entrenamiento para estas personas y capacitarlas. TAREA

RESPONSABLES

Diseño del Programa de Capacitacion

Departamento de recuros Humanos y Gerencia de Planta

2. Controlar los medios de competencia (capacitación y experiencia) de estos trabajadores. 3. Promover la conciencia sobre la gestión ambiental en los trabajadores y empleados en cada función y área (importancia, contribución individual, tareas, responsabilidades, consecuencia de desviaciones). 4. Definir los objetivos, alcances, metas, y recursos necesarios para el diseño del programa 5. Determinar el tiempo de capacitación, el perfil y características de los instructores, y el método de capacitación. 6. Diseñar los mecanismos de retroalimentación y de evaluación del programa de capacitación 7. Conservar los registros de las capacitaciones ejecutadas

4.3. COMUNICACIÓN 4.3.1. Ámbito El proceso descrito en esta sección está de conformidad con la norma internacional ISO 14001, sección 4.4.3, Comunicación.

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4.3.2. Responsabilidad La creación, el desarrollo y la evaluación de los medios de comunicación, interna y externa, están bajo la responsabilidad de la Gerencia General de la planta CAÑA BRAVA S.A, siendo asesorado por el grupo de gestión.

4.3.3. Proceso Los procedimientos de comunicación abarcan:  Comunicación interna entre las gerencias.  Comunicación dentro de cada gerencia.  Recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones a los agentes externos involucrados.

La comunicación de acuerdo con lo que exige la norma es transmitida de la siguiente manera:

1. El medio de comunicación escogido se basa en las necesidades, y recursos disponibles de la planta.

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Tabla N° 7: MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL SGA

MEDIOS

COMUNICACIÓN

INTERNA

Linea directa con otros plantas y servicios de energencia: Informacion en el momento que se produce un incidente grave. - Murales mensuales. - Correos electrónicos, - Formatos de comunicación.

EXTERNA

Boletines mensuales (comunicación a las partes interesadas

2. Revisiones trimestrales efectuadas por la gerencia general sobre la situación ambiental de la empresa CAÑA BRAVA S.A. 3. Recepción , documentación y respuesta a comunicaciones pertinentes de partes externas relativas a sus aspectos ambientales y manejo de sistema de gestión ambiental; 4. Reuniones abiertas de evaluación de los medios de comunicación utilizados. 5. Medios de comunicación, publicaciones en murales a la vista de todo el personal que allí labora y personas que visiten las instalaciones de la planta.

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4.4. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 4.4.1. Ámbito El proceso descrito en esta sección está de conformidad con la norma ISO 14001, sección 4.4.4, Documentación del Sistema de Gestión Ambiental.

4.4.2. Responsabilidad La responsabilidad de la documentación del sistema de gestión ambiental es del grupo de gestión, el cual deberá diseñar los formatos de los documentos y los métodos para el control de estos, para cumplir los requerimientos de la norma ISO 14001.

4.4.3. Proceso La empresa establece y mantiene procedimientos de comunicación en cuanto a los aspectos ambientales y al propio Sistema de Gestión Ambiental.

Es importante que se tomen en cuenta, para el desarrollo de la documentación y de los medios de control, los siguientes puntos:  Información del proceso.  Esquemas organizacionales.  Problemas ambientales relacionados con la actividad.  Normas internas y procedimientos de operación.  Normas legales externas.  Planes de emergencias locales.  Demás puntos que el grupo de gestión considere necesario en cualquier caso particular.

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4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS 4.5.1. Ámbitos Lo descrito en esta sección está de conformidad con ISO 14001, sección 4.4.5, Control de la documentación.

4.5.2. Responsabilidad El desarrollo de la documentación, así como los controles de estos se encuentran bajo la responsabilidad de la gerencia de CAÑA BRAVA S.A y el grupo de gestión ambiental.

4.5.3. Proceso El propósito del control de la documentación es asegurar que la planta cree y mantenga documentos en una forma adecuada para implantar el SGA.

Es necesario que se establezcan procedimientos y métodos para controlar los documentos generados por el SGA y requeridos por la norma.

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30/07/2018 Tabla N° 8: DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.

DOCUMENTOS GENERADOS EN EL SGA

CÓDIGOS

POLITICA AMBIENTAL

SGA 2.1

IDENTIFICACION DE ENTRADAS Y SALIDAS

SGA 3.2

IDENTIFICACION DE INCIDENTES DE RELEVANCIA AMBIENTAL

SGA 3.3

REQUERIMIENTOS LEGALES

SGA 3.4

EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

SGA 3.5

ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACION DE IMPACTOS

SGA 3.6

ESTABLECIEMIENTOS DE METAS Y OBJETIVOS AMBIENTALES

SGA 3.7

PROGRAMA DE PLANIFICACION DE PROTECCION AMBIENTAL

SGA 3.8

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES

SGA 4.1

PROGRAMA DE CAPACITACION

SGA 4.2

COMUNICACIÓN

SGA 4.3

CONTROL DE DOCUMENTOS

SGA 4.4

CONTROL OPERACIONAL

SGA 4.5

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4.6. CONTROL OPERACIONAL 4.6.1. Ámbito El proceso descrito en esta sección está de conformidad con ISO 14001, sección 4.4.6, Control Operacional.

4.6.2. Responsabilidad La responsabilidad del control de las operaciones está a cargo de la Gerencia de Planta de la empresa CAÑA BRAVA S.A.

4.6.3. Proceso Los controles Operacionales que implanta la planta se basan en dos criterios:  Requerimientos operacionales que aseguran el cumplimiento de

regulaciones

eficientemente.  Anticipar cambios, incidentes, responder a tendencias emergentes.

Gráfico N° 5: CONTROL OPERACIONAL

POLITICA

CONTROL OPERACIONAL

OBJETIVOS Y METAS

IDENTIFICACION DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

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1. Establecimiento de requerimientos de control operacional por parte del grupo de gestión para las actividades de:  Almacenamiento y manejo de materia prima.  Orientación y disposición de desperdicios originadas por la producción.  Vertimientos de aguas residuales y desechos sólidos en drenajes.  Utilización de recursos (empleo de insumos y recursos naturales como electricidad, agua, etc.) 2. Identificación de la parte específica del procedimiento que debe monitorearse, y documentar la metodología del control del proceso. 3. Revisión de los resultados del monitoreo del paso anterior en comparación de los requerimientos de las actividades escogidas.

4.7. PREPARACION Y RESPUESTA A EMRGENCIAS 4.7.1. Ámbito El proceso descrito en esta sección está de conformidad con ISO 14001, sección 4.4.7, Preparación y Respuesta ante Emergencias.

4.7.2. Responsabilidad La Gerencia y el Grupo de Gestión tienen a su cargo la responsabilidad de la preparación de métodos y procedimientos para la respuesta a emergencia .

4.7.3. Proceso El planeamiento de la planta para responder ante emergencias y situaciones de riesgo incluyen:

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1. Procesos de valorización de emergencia: Clasificación de actividades realizadas dentro de la planta que pueden convertirse en situaciones de peligro. 2. Medidas preventivas: Acciones encaminadas a prevenir la ocurrencia de cualquier situación de peligro dentro de la planta.  Informar las consecuencias ocasionadas por ejecutar actividades sin el control pertinente.  Encargado de vigilar y precautelar (Gerente de planta) el desempeño correcto de las actividades dentro de la planta.  Prever las necesidades de equipos y acciones ante situaciones de riesgo. 3. Responsabilidades: Encargados de evaluar, diseñar y controlar las acciones que originen situaciones de emergencia y peligro dentro de la planta.  Gerente Industrial.  Gerente de Planta  Jefe de personal. 4. Definición de servicios de emergencia y sus capacidades: Servicios disponibles ante la presencia de emergencias, su alcance y su manutención.  Equipos de primeros auxilio, extintores contra incendios, etc.  Equipos de control de gases para mantener las emisiones dentro de los parámetros aceptables.  Adiestramiento de personal frente a situaciones de riesgo.

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5. Acciones por tomar en eventos de emergencia: Acciones previamente estudiadas y evaluadas que serán las que se ejecuten ante una situación de emergencia.  Respuesta a emisiones fuera de loa estándares normales.  Respuesta a incendios  Respuesta a fugas. 6. Planes de comunicación y registro: Formas de mantener información, transmitirla y registrar los eventos que originen situaciones de riesgo y emergencia.  Informes respecto de la situación actual la planta frente a eventuales situaciones de emergencia.

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5. VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA En esta etapa se realizan las mediciones, monitoreo y evaluación del desempeño ambiental de la planta. La acción preventiva es enfatizada a través del continuo monitoreo, lo que disminuye el número de acciones correctivas.

El monitoreo y control del proceso dentro de la planta son realizados por medio de:

Registro de las situaciones anormales de operación. Promoción de auditorías periódicas del sistema Medición periódica en puntos relevantes Estímulo a las acciones preventivas, evitando las correctivas

Grafico N° 6: VERIFICACION YA CCIONES CORRECTIVAS

GASTOS MAYORES Reparo de los daños. ACCIDENTE O DAÑO AMBIENTAL

PLANES DE CONTINGENCIA

La evaluación de los riesgos evita accidentes GASTOS MENORES

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5.1. MONITOREO Y MEDICIÓN 5.1.1. Ámbito El proceso descrito en esta sección está de conformidad con ISO 14001, sección 4.5.1, Monitoreo y Medición.

5.1.2. Responsabilidad La gerencia de planta y el grupo de gestión tienen a su cargo la determinación de todo lo referente a los mecanismos de monitoreo y medición de las operaciones.

5.1.3. Proceso El primer requisito básico en la verificación y acción correctiva es el de establecer y mantener procedimientos documentados para el monitoreo y medición regulares de las características claves de las operaciones y actividades de la planta.

Dentro la planta se establecen controles de medición y monitoreo para:

1. Identificar y documentar las mediciones que se realizarán.

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Tabla N° 9: MEDICIONES POR REALIZARSE DENTRO DEL SISTEMA

MEDICIONES EQUIPOS Y METODOS Niveles de CO, CO2

Equipos de monitoreo, equipos de prueba

Efectos del uso de Muestras de insumos insumos químicos quimicos utilizados

PERIODO

ACTIVIDAD

Diario

Fermentación, generacion de energia electrica

Semanal

Fertirriego

Consumo de agua

Cantidad consumida dentro Mensual de la planta

Fertirriego, generacion de energia electrica, consumo en los procesos productivos

Consumo de energia

Cantidad consumida dentro Mensual de la planta

Proceso productivo del etanol, tareas diversas, equipos de riego, etc.

Generacion de residuos

Muestras de los residuos generados

Proceso productivo del etanol, tareas diversas, equipos de riego, etc.

Semanal

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5.2. INCONFORMIDAD Y ACCION PREVENTIVA 5.2.1. Ámbito El proceso descrito en esta sección está de conformidad con ISO 14001, sección 4.5.2, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.

5.2.2. Responsabilidad La gerencia de planta de CAÑA BRAVA S.A es la responsable de guiar e inducir a los empleados de la planta a que conozcan y actúen bajo los procedimientos adecuados cuando se presente alguna inconformidad en sus actividades, y principalmente en lo relacionado al sistema de gestión ambiental.

5.2.3. Proceso 1. El jefe de personal determina:  Origen de las no conformidades.  Alteraciones del origen del sistema. 2. El Gerente de Planta y el Jefe de Personal deciden la acción inmediata requerida.

Se definen responsabilidades y autoridades para el tratamiento e investigación de la noconformidad, acciones correctivas y preventivas.

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Tabla N° 10: ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

RESPONSABLE DE LA ACCION

ACCIONES INMEDIATAS

Gerente Industrial, Jefe de Estudiar evento ocurrido (incendios, Personal fugas, excesividad de emisiones) Gerente de Planta

Identificar oportunidades de mejoramiento en las actividades.

Jefe de Personal, Gerente Cambios efectuados establecidos y de Planta controlados

ACCIONES FUTURAS Respuesta y emicion futura en respuesta a tal evento. Informar y crear el ambiente necesario para aprobechar dichas oportunidades Registro de todo antes expuesto

Todas estas acciones proporcionan el marco necesario, más que para corregir, prevenir incidentes futuros.

5.3. REGISTROS 5.3.1. Ámbito El proceso descrito en esta sección está de conformidad con ISO 14001, sección 4.5.3, Registros.

Estos registros deben incluir registros de entrenamiento y los resultados de

auditorías y de revisiones que se realicen en la planta CAÑA BRAVA S.A.

5.3.2. Responsabilidad La responsabilidad del manejo de los registros le corresponde al grupo de gestión ambiental, ya que los registros deben ser mantenidos según sea apropiado para el sistema y para la planta, para lograr el cumplimiento con los requisitos de la norma.

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5.3.3. Proceso El Gerente de Planta junto con el Gerente Industrial, determinan toda la información ambiental requerida para la operación del sistema.

1. Determinan qué registros deben ser mantenidos dentro de esta porción de la norma. 2. Determinan la seguridad en el mantenimiento de registros.

Para registros en formato electrónico Un listado de las carpetas en almacenaje, su formato y su tiempo de retención. Para registros en papel se establecen pasos para proteger estos registros colocando los registros sensibles en armarios no combustibles. 3. Mantienen una lista maestra de archivos guardados, que incluye: el nombre de registro, por qué guardó, dónde guardó, formato del almacenamiento (papel o electrónico, etc.…), tiempo de la última retención. 4. Determinan la disposición de los registros y una matriz de decisión con respecto a su cancelación. Dentro de los registro se incluyen los siguientes: 

Registros de mantenimiento y calibración de instrumentos empleados



Registros de instrucciones de respuesta a emergencia.



Reportes y registros de no conformidades y acciones correctivas



Documentación para determinación de aspectos ambientales



Informe de incidentes



Registros de entrenamientos y registros de auditorías y análisis críticos

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5.3.4. Documentación Se mantienen los registros ambientales de cada etapa en la que se generan dentro del sistema, que abarcan los siguientes puntos:  Información sobre leyes y otros requisitos ambientales aplicables.  Registro de reclamos.  Registros de capacitación.  Información del proceso.  Información del servicio.  Registros de inspección, mantenimiento y calibración.  Información pertinente de contratistas y proveedores.  Información sobre preparación y respuesta ante emergencias.  Información de aspectos ambientales significativos.  Resultados de auditorías.  Revisiones de la dirección.

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6. REVISIÓN GERENCIAL 6.1. Ámbito El proceso descrito en esta sección esta de conformidad con la norma ISO 14001, sección 4.6.0, Revisión de la Dirección.

6.2. Responsabilidad El desarrollo de las revisiones, así como la determinación de la frecuencia de estas, los métodos de revisión, etc. estarán a cargo de los directivos la empresa CAÑA BRAVA S.A.

6.3. Proceso La alta gerencia de la empresa encargada de la planta revisa a intervalos determinados el sistema de gestión ambiental para asegurar que su conveniencia, adecuación y eficacia sea continua.

El proceso de revisión de la dirección debe asegurar que la información necesaria sea recogida y que se encuentre siempre disponible para permitir a la dirección realizar esta evaluación.

El alcance de esta revisión debe estar claro, aun cuando no todos los elementos del sistema de gestión ambiental necesiten ser revisados al mismo tiempo.

La agenda deberá incluir la revisión de instancias de no-conformidades, acciones correctivas, mejoras continuas asociadas con el sistema de gestión.

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 Resultados de complacencia y auditorias del Sistema de Gestión  Resultados del programa de prevención de contaminación  Programa de reducción de desperdicios  Resultados totales de mediciones y monitoreo

6.4. Documentación. La documentación de la revisión debe incluir:  Resultados de auditorías;  La extensión para los cuales los objetivos y metas han sido cumplidos;  La continuidad adecuada del sistema de gestión ambiental en relación a condiciones cambiantes e información;  Intereses comunes entre las partes pertinentes involucradas  Las observaciones, conclusiones y recomendaciones para la acción necesaria.