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• jorge luis cardenas gonzalez

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Versión 1.0

Manual de Procesos Compras

Quimtia

13 de junio de 2013 Responsable(s) del Documento

Rol en el Proyecto/Organización

Julio Bustamante

Usuario Líder

Mayra Albornoz

Usuario Líder

Sandra Lamadrid

Usuario Líder

Diego Juarez

Usuario Líder

Omar Carmelo

Consultor SAP

Alexander Hernández

Consultor SAP

Guillermo Montero

Consultor SAP

Juan Luis Soto

Consultor de Procesos

Contenido Cadena de valor de logística ............................................................................................................................. 3 Subproceso: Planificación de compras (lo-01) .................................................................................................. 4 A. B. C. D. E.

Objetivo del Subproceso .................................................................................................................... 4 Dueño y participantes del Subproceso ............................................................................................... 4 Políticas del Subproceso .................................................................................................................... 4 Indicadores de Gestión.......................................................................................................................5 Flujogramas ...................................................................................................................................... 6

Subproceso: Gestión de compras (lo-02) .......................................................................................................... 9 A. B. C. D. E.

Objetivo del Subproceso .................................................................................................................... 9 Dueño y participantes del Subproceso ............................................................................................... 9 Políticas del Subproceso .................................................................................................................... 9 Indicadores de Gestión..................................................................................................................... 14 Flujogramas ..................................................................................................................................... 16

Subproceso: Evaluación y selección de proveedores (lo-03) ............................................................................ 20 A. B. C. D. E.

Objetivo del Subproceso .................................................................................................................. 20 Dueño y participantes del Subproceso ............................................................................................. 20 Políticas del Subproceso .................................................................................................................. 20 Indicadores de Gestión..................................................................................................................... 21 Flujogramas .................................................................................................................................... 22

Subproceso: Re-evaluación de proveedores (lo-04) .........................................................................................23 A. B. C. D. E.

Objetivo del Subproceso ...................................................................................................................23 Dueño y participantes del Subproceso ..............................................................................................23 Políticas del Subproceso ...................................................................................................................23 Indicadores de Gestión.................................................................................................................... 24 Flujogramas ..................................................................................................................................... 25

Anexo 1: Glosario de términos ........................................................................................................................ 26 Anexo 2: Días de inventario ............................................................................................................................ 27 Anexo 3: Criterios de selección ....................................................................................................................... 28 Anexo 4: Flujo de solicitudes de pedido .......................................................................................................... 29 Anexo 5: Especificaciones petición de oferta ................................................................................................... 30 Anexo 6: Formato de autoevaluación y auditoría .............................................................................................32 Anexo 7: Niveles de liberación de órdenes de compra ..................................................................................... 48 Anexo 8: Check list de importación .................................................................................................................54 Anexo 09: Listado de maestro de productos .................................................................................................... 55 Anexo 10: Formulario de creación de materiales..............................................................................................56 Anexo 11: Mascara de materiales ..................................................................................................................... 57 Anexo 12: Flujo existencias por recibir ........................................................................................................... 58 Anexo 13: Formato de reclamos ......................................................................................................................59 Anexo 14: Formulario de creación de proveedores .......................................................................................... 62

Clasificado: Uso Interno

Página 2

Cadena de valor de logística

Macroprocesos Nivel 0

Procesos Nivel 1

Gestión Logística Planificación de compras

Gestión de compras

Gestión de almacenamiento

Distribución interna

Subprocesos Nivel 2

Clasificado: Uso Interno

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Subproceso: Planificación de compras (LO-01) A. Objetivo del Subproceso

Formular y aprobar el plan anual de compras de bienes y servicios del grupo Quimtia.

Dueño: Área de Compras - Planificador País

B. Dueño y participantes del Subproceso

C. Políticas del Subproceso

Participantes: Área de Compras - Jefe de Compras - Analista de Compras - Gerente de Unidad de Negocio Área de Finanzas - Gerencia de Administración y Finanzas Presidencia - Presidente

Políticas aplicables al dueño del subproceso 1.

El Planificador País será el responsable de: -

-

Consolidar los planes de compras por cada unidad de negocio, evaluarlos y definir compras comunes y los responsables de realizarlas. Verificar el cumplimiento del plan de compras anual y proponer medidas correctivas o mejoras en la estrategia de compras de ser necesarias.

Políticas aplicables compras.

a

la

planificación

de

2. El Jefe de compras de cada unidad de negocio es responsable de formular el plan de compras anual de acuerdo a los planes de Producción, Ventas y presupuestos. 3. La planificación anual de compras se preparará a partir del mes Setiembre del año anterior, terminará la primera quincena de Diciembre y contará con la participación del Comité de Planificación integrado por Gerente de Unidad de Negocio de cada Área Comercial, Gerente de Almacén, Gerente de Producción y Gerente de Administración y Finanzas y deberá ser aprobado por todos sus miembros. La revisión de este planeamiento será trimestral. 4. Se realizarán reuniones mensuales por unidades de negocio entre , Gerente de Unidad de Negocios, el Jefe de compras , analista de compras y Gerente de Producción con el objetivo de revisar, actualizar

Clasificado: Uso Interno

Página 4

y encontrar oportunidades de mejora en la estrategia de compra de cada unidad de negocio. 5. La planificación de compras podrá ser modificada únicamente con la autorización y coordinación del Jefe de Compras y Planificador de Compras de cada unidad de negocio y planificador país. En su ausencia se designará a la persona encargada. 6. El monto anual de las compras no planificadas de cada área no podrá ser superior al 15% del presupuesto de compras inicial. 7. Los días de inventario deberán definirse de acuerdo a las características del producto según lo defina cada unidad de negocio, los mismos que deberán ser considerados al momento de la planificación mensual y/o anual de la empresa. La revisión y/o modificación será anual. (Anexo 2). DDP’s involucrados (contienen políticas complementarias y relacionadas al entorno SAP). 1.

DDP: Planificación de necesidades.

D. Indicadores de Gestión

Indicadores del proceso Fórmula de cálculo

Unidad de medida

Frecuencia

Porcentaje de variación del monto presupuesto de compra versus el año anterior

Monto total plan de compras sobre el monto total plan de compras del año anterior

Porcentaje

Mensual

Porcentaje de variación de cantidades de productos del plan de compra versus el año anterior

Cantidad total productos plan de compras actual sobre cantidad productos total plan de compras del años anterior

Porcentaje

Mensual

Indicador

Clasificado: Uso Interno

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E. Flujogramas

Clasificado: Uso Interno

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Clasificado: Uso Interno

Página 7

Clasificado: Uso Interno

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Subproceso: Gestión de compras (LO-02)

A. Objetivo del Subproceso

Realizar la compra de bienes y servicios para atender oportunamente los requerimientos de las áreas de operación y soporte; cumpliendo con las especificaciones del usuario y parámetros definidos por la empresa.

Dueño: Área de Compras - Jefe de Compras

B. Dueño y participantes del Subproceso

Participantes: Área de Compras - Analista de Compras Área de Finanzas - Coordinador de Finanzas Área Legal - Abogado

Políticas aplicables al dueño del subproceso 1. El Jefe de Compras es responsable de: -

La gestión y cumplimiento de la planificación de compras, según el plan de compras y programación de producción y ventas. Seleccionar la mejor propuesta comercial recibida de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos (Anexo 3).

Políticas aplicables a la gestión de compras

C. Políticas del Subproceso

2. Las compras deben realizarse a proveedores homologados (F-CORP-CO-P-001-001 (LISTADO MAESTRO DE PRODUCTOS Y PROVEEDORES APROBADOS) VERSION 02) 3. Todas las compras y servicios contratados por la Empresa deben ser gestionados únicamente por el Área de Compras en coordinación con las áreas solicitantes. 4. Toda adquisición debe regirse a los procedimientos del Manual de Administración de Contratos, de ser aplicable. 5. Todas las compras realizadas deberán asociarse a una orden de compra y a una orden de servicio, según sea el caso. Políticas aplicables a las solicitudes de pedido 6. Todos los requerimientos de compras (no generados por MRP) deberán ser solicitados mediante la generación de solicitud de pedido en el sistema (Anexo 4)

Clasificado: Uso Interno

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7. Las solicitudes de pedido generadas manualmente en el sistema deberán pasar por un proceso de liberación a cargo del Jefe de Área correspondiente. 8. El plazo de atención de solicitudes de pedido no deberá ser superior a cinco (05) días útiles en caso contrario se comunicará al área solicitante. 9. Diariamente se realizará una verificación de todas las solicitudes de pedido liberadas disponibles para su asignación. 10. La depuración de solicitudes de pedido será realizada mensualmente por el Jefe de Compras. Políticas aplicables a las peticiones de oferta 11. Toda compra se realizará a través del sistema de gestión. No existirán peticiones de oferta realizadas por fuera del sistema. 12. En el caso que se requiera detallar las especificaciones del producto, se adjuntará el Formato de Especificaciones de Producto a la petición de oferta (Anexo 5). 13. Las ofertas de origen internacional con precios según Incoterms, deben ser sometidas a evaluación por el Analista de Compras, para que se determine el pre-costeo de importación (factor de importación). 14. Es responsabilidad del Analista de Compras depurar mensualmente las peticiones de oferta rechazadas o sin respuesta del proveedor. 15. Cualquier compra nueva requerirá como mínimo dos peticiones de oferta con respuesta de proveedor. 16. En los casos de proveedores correspondientes a empresas representadas no se solicitará cotización; en dicho caso, se manejarán precios fijos por periodos establecidos según contrato. 17. Cuando se trate de un nuevo proveedor el Analista de compras le pedirá llenar el formato Autoevaluación y Auditoría (Anexo 6 -F-CORPCO-P-002-002) 18. Para el caso de nuevos proveedores o nuevos productos se realizará la evaluación de oferta utilizando el Reporte de Evaluación de Oferta (Anexo3) cuando lo amerite, siendo para esta selección necesaria, la coordinación con las áreas involucradas a la adquisición, solicitante, jefaturas y/o gerencias de ser el caso. Políticas aplicables las órdenes de compra 19. La liberación de las órdenes de compras no debe exceder de dos (02) días útiles. 20. Las órdenes de compra serán liberadas siguiendo el esquema de tres niveles establecido (Anexo 7). 21. Las órdenes de compra una vez liberadas no podrán ser modificadas. Si se requiere de modificaciones, deberán pasar nuevamente por el proceso de liberación. 22. No se permitirá la generación de pedidos abiertos con cantidades ilimitadas en el sistema SAP. Con

Clasificado: Uso Interno

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23.

24. 25.

26. 27.

28. 29.

30.

excepción de las compras de gran cantidad, entregadas en forma parcial las cuales deberán contar con un contrato. Es responsabilidad del Analista de Compras realizar el seguimiento de las órdenes de compra hasta la entrega de los bienes y/o servicios al usuario final. El Analista de Compras es responsable de brindar toda la información correspondiente a la compra para su correcta recepción. Todas las órdenes de compra internacionales deberán tener incorporado todos los costos indirectos antes de que se haga el ingreso físico de los materiales. No estará permitido la anulación del ingreso en el sistema una vez recibidos los materiales. Todas las órdenes de servicio liberadas deberán contar con su respectiva hoja de entrada y aceptación. Es responsabilidad del Analista de Compras depurar mensualmente las órdenes de compra no atendidas o atendidas parcialmente. El Analista de Compras deberá confirmar al Área de Contabilidad que no se llegarán más comprobantes de pagos relacionados a una orden de compra con el fin de liquidar contablemente la orden. Dicha liquidación la realizará el analista de compras en un plazo máximo de dos (02) días hábiles luego de obtener la confirmación mencionada anteriormente. Para las compras de importación se deberá verificar los documentos exigidos al proveedor utilizando el check list establecido (Anexo 8) Toda orden de compra deberá incluir las clausulas generales y condiciones de compra. Las mismas han sido incorporadas y revisadas por el Área Legal. En el caso que se requiera detallar las especificaciones del producto, se adjuntará el Formato de Especificaciones de Producto a la orden de compra (Anexo 5).

Políticas aplicables a la compra de servicios 31. Toda compra de servicio deberá seguir las políticas generales aplicables a las órdenes de compra. 32. Toda servicio contratado será aceptado a través de una hoja de entrada de servicio en el sistema pudiendo realizarse de forma parcial o total. Políticas aplicables a compras de productos de origen Asiático 33. En el caso especifico de compras de productos de origen Asiáticos, principalmente Asia e India, serán comprados a través de la oficina de Hong Kong (QHK), con excepción de los casos en el que sea más competitivo o estratégicamente conveniente comprar a través de un fabricante o un trader y la oficina (QHK) manifieste que no puede hacer una oferta competitiva.

Clasificado: Uso Interno

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34. Con las siguientes excepciones las operaciones podrán realizarse en cada país y unidades de negocio respectivos: - Operaciones cuyo importe total por embarque sea inferior a US$ 15,000 (precio FOB) podrán ser tramitados directamente por cada país. Salvo que se requiera que la compra se realizada por QHK. - Operaciones de compra de productos asiáticos cuyo contacto principal de gestión se encuentra localizado en América y/o Europa. 35. Para todas las compras realizadas a Quimtia Hong Kong el Analista de Compras deberá registrar y archivar los análisis de precios de estas operaciones. 36. El análisis de los precios y cotizaciones deberá ser realizado entre el Analista de compras y Gerentes de Unidad de Negocio y/o Gerentes /Jefe de Línea, quienes definirán el proveedor elegido y a su vez informarán a QHK. Internamente en Quimtia la Unidad de Negocio que este comprando, emitirá una orden dirigida a QHK, previamente con las liberaciones correspondientes. 37. Se indicará en la orden de compra todos los requisitos de documentación de origen, permisos, presentación de producto y cualquier información relevante que el Departamento Técnico o Control de Calidad haya establecido para cumplir con los requisitos del organismo regulador de acuerdo a las leyes del país de compra. 38. Solo se compra a fabricantes y/o traders Chinos que hayan sido homologados y que figuren en el listado maestro de productos (materias primas y empaques) y proveedores aprobados (Anexo 9). 39. QHK realizará visitas a las fábricas Chinas para verificar la calidad de producto, infraestructura y seriedad de la fábrica esto lo realizara llenando el formato de Autoevaluación y auditoría de las instalaciones de proveedores de materias primas, empaques y operadores logísticos y de manufactura (Anexo 6 F-CORP-CO-P-002-002) 40. En caso de ser necesario se exigirá una carta de crédito solicitando como requisito para cobrarla, una inspección física previa al embarque, realizado por Bureau Veritas o SGS; quienes emitirán un certificado declarando que el producto cumple con las especificaciones. Políticas aplicables a la creación de centros y almacenes 41. La aprobación de creación de almacenes será realizada únicamente por el Auditor de Control de Activos en coordinación con el Jefe de Almacén. 42. La aprobación de creación de centros será realizada únicamente por la Gerencia General o la Gerencia de Administración y Finanzas. 43. Toda creación de centros o almacenes deberá ser informada a las áreas administrativas, contables y de operaciones.

Clasificado: Uso Interno

Página 12

Políticas aplicables a la gestión de maestros de materiales 44. La creación y depuración periódica de códigos de materiales en el maestro respectivo será realizado únicamente por el Administrador de Maestros el cual pertenece al Área de Compras. 45. Los códigos de materiales deberán ser creados incluyendo todas las vistas que el sistema requiera sin excepción, con la información proporcionada por las áreas involucradas mediante el formato correspondiente (Anexo 10) y según las pautas indicadas en el manual de usuario. 46. La nomenclatura en la creación códigos de Materia Prima y Productos de Reventa, deberá contener en su descripción el siguiente orden: Descripción, grado, calidad, origen, envase y cantidad de envase (Anexo 11). Políticas aplicables a la gestión de maestros de servicios 47. La creación y depuración periódica de tipos de servicios en el maestro respectivo será realizado únicamente por el Administrador de Maestros el cual pertenece al Área de Compras. Políticas aplicables a existencias por recibir 48. Para el caso de importaciones, la mercadería deberá ser registrada en el momento que se transfieran los riesgos y beneficios asociados. Para compras locales, estás deberán ser registradas en el momento que se recepcione en almacén. 49. Las facturas comerciales deben enviarse al Área Contable conjuntamente con la fecha de entrega del producto confirmada por la naviera, para ser registradas antes de su ingreso físico al almacén. (Anexo 12). Políticas aplicables al ingreso de mercadería 50. Todo reclamo de ingresos por productos que no cumplan con las especificaciones indicadas por Quimtia deberá ser coordinado con el Área de Calidad quien reportará al Analista de Compras; para que genere el reclamo usando el Formato de Reclamos establecido y hará el seguimiento respectivo. (Anexo 13 F-CORP-CO-P-003-001) Políticas aplicables a las condiciones de pago al proveedor. 51. Las condiciones de pago serán negociadas por el Analista de Compras, buscando optimizar los mejores plazos de pago para la Empresa. 52. De requerirse, el Tesorero podrá realizar adelantos de pago o atender solicitudes de anticipo.

Clasificado: Uso Interno

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53. Los adelantos de pago solo podrán requerirse en los siguientes casos: - El proveedor sea nuevo - Adquisición de Servicios. - Compras de Inmovilizado. 54. Para el caso de compras locales y de servicios, solo se procederá a un adelanto de pago, cuando el importe total facturable sea mayor de USD 700 y éste sea ingresado desde la generación de la orden de compra. 55. Los adelantos de pago de una orden de compra local y de servicios solo podrán ser realizados, hasta el 50% del importe total facturado. 56. Las solicitudes de anticipo solo puede ser requerido para compras de importación. 57. Toda solicitud de anticipo será realizado en el sistema. DDP’s involucrados (contienen políticas complementarias y relacionadas al entorno SAP). 1. 2. 3. 4. 5. 6.

DDP: Solicitud de pedido. DDP: Estrategia liberación solicitudes de pedidos. DDP: Petición de oferta/oferta. DDP: Pedido de compras nacional. DDP: Pedido de compras importación. DDP: Pedido de compras servicios.

D. Indicadores de Gestión

Clasificado: Uso Interno

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Indicadores del proceso Forma de cálculo

Unidad de medida

Frecuencia

Cumplimiento de tiempo de atención de solicitud de pedido

Tiempo empleado sobre tiempo programado

Porcentaje

Mensual

Número de solicitudes de pedido atendidas

Por centro/ tipo de pedido/grupo de compra

Número

Mensual

Número de órdenes de compra atendidas

Por centro/ tipo de pedido/grupo de compra

Número

Mensual

Número de órdenes de compra anuladas

Por centro/ tipo de pedido/grupo de compra

Número

Mensual

Número de ordenes de compras no planificadas generadas

Por centro/ tipo de pedido/grupo de compra

Número

Mensual

Monto utilizado sobre monto presupuestado

Porcentaje

Mensual

Por centro/ tipo de pedido/grupo de compra

Número

Mensual

Indicador

Nivel de cumplimiento del monto presupuestado Número de ordenes manuales generadas

Clasificado: Uso Interno

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E. Flujogramas

Clasificado: Uso Interno

Página 16

Clasificado: Uso Interno

Página 17

Clasificado: Uso Interno

Página 18

Clasificado: Uso Interno

Página 19

Subproceso: Evaluación y selección de proveedores (LO03)

A. Objetivo del Subproceso

Establecer el procedimiento para la evaluación y selección de proveedores de materiales y servicios que atiendan las necesidades de la Empresa.

Dueño: Área de Compras - Jefe de Compras

B. Dueño y participantes del Subproceso

Participantes: Área de Compras - Analista de Compras - Administrador de Maestros Investigación y Desarrollo - Director Técnico

Políticas aplicables al dueño del subproceso 1.

Para el subproceso de Evaluación y Selección de Proveedores: Como dueño del subproceso, el Analista de Compras es responsables de seleccionar y evaluar posibles nuevos proveedores, de acuerdo con las políticas y criterios establecidos por la Empresa. (Procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores de materias primas, insumos, empaques y proveedores de servicios CORP-CO-P-002)

Políticas aplicables a la evaluación y selección de proveedores

C. Políticas del Subproceso

2. Para la evaluación y selección de proveedores se deberá realizar las respectivas verificaciones contables y tributarias, es decir, verificar si el proveedor se encuentra habido/ hallado de acuerdo a la calificación de la Administración Tributaria, en el momento de la compra con la respectiva autorización para la emisión de comprobantes de pago. 3. Todo posible nuevo proveedor de Quimtia deberá pasar el proceso de Evaluación y Selección. 4. La evaluación de proveedores será por material ofertado. 5. Se solicitará a los proveedores lo siguiente: información general de la empresa, experiencia en el mercado, principales clientes, productos y certificaciones para iniciar el proceso de evaluación. 6. Los criterios de evaluación de proveedores a considerar serán los definidos por la empresa

Clasificado: Uso Interno

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(Anexo3). 7. Cuando sea requerido por el Área de Calidad o Producción se solicitará muestras del material, certificado de análisis, especificaciones técnicas y ficha de seguridad. Políticas aplicables a la gestión de maestros de proveedores y servicios 8. La creación y depuración periódica de códigos de proveedores en el maestro respectivo será realizado únicamente por el Administrador de Maestros. 9. Los códigos de proveedores deberán ser creados incluyendo todas las vistas que el sistema requiera sin excepción con la información proporcionada por las áreas involucradas mediante el formato correspondiente (Anexos 14). Políticas aplicables a compras a empresas relacionadas 10. Para la selección del proveedor a utilizar, se evaluará en primera opción la posibilidad de compra a empresas relacionadas según los criterios de evaluación establecidos. DDP’s involucrados (contienen políticas complementarias y relacionadas al entorno SAP). 1.

DDP: Maestro de proveedores

D. Indicadores de Gestión Indicadores del proceso Indicador Variación histórica de precios por material y proveedor

Forma de cálculo

Unidad de medida

Frecuencia

Precio actual menos precio anterior sobre precio anterior (Precio t1 – Precio t0 / Precio t0)

Porcentaje

Mensual

Clasificado: Uso Interno

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E.

Flujogramas

Clasificado: Uso Interno

Página 22

Subproceso: Re-evaluación de proveedores (LO-04)

A. Objetivo del Subproceso

Establecer el procedimiento para la re-evaluación periódica de proveedores para asegurar que la calidad y los estándares de seguridad sean mantenidos en el tiempo.

Dueño:

B. Dueño y participantes del Subproceso Área de Compras -

Analista de Compras

Políticas aplicables al dueño del subproceso 1.

Para el subproceso de Re-evaluación de proveedores: Como dueño del subproceso, el Analista de Compras es responsable de consolidar y completar los formatos de evaluación de proveedores y realizar la evaluación de éstos, de acuerdo con los criterios establecidos por la Empresa. Así como también comunicar los resultados a los proveedores en el caso de necesitarse medidas correctivas por su parte.

Políticas aplicables a la re-evaluación de proveedores

C. Políticas del Subproceso

2. Toda re-evaluación de proveedores se realizará a través del sistema de gestión, de acuerdo a los parámetros establecidos en este. 3. Todos los proveedores del maestro de proveedores deberán pasar por el proceso de re-evaluación por lo menos una vez al año. 4. La re-evaluación de proveedores incluirá visitas a los proveedores locales de insumos críticos para constatar la información brindada por el mismo, así como también, los estándares calidad y medidas de seguridad implementadas. 5. Los criterios a considerar durante la reevaluación de proveedores serán: calidad, empaque, logística de entrega, documentación, precio, condiciones de pago y certificaciones. Además deberá considerarse los inputs que los usuarios. 6. Es obligación de los usuarios entregar la información pertinente al Analista de Compras cada vez que se dé un reclamo al servicio o producto. 7. Para el caso de proveedores que no estén aprobados, se les enviará una notificación señalando el resultado de la evaluación e indicando un plazo para resolver los inconvenientes encontrados; al vencimiento de este plazo, se reevaluará y se determinará su continuidad como proveedor.

Clasificado: Uso Interno

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DDP’s involucrados (contienen políticas complementarias y relacionadas al entorno SAP). 1. DDP: Maestro de proveedores

D. Indicadores de Gestión

Indicadores del proceso Indicador Proveedores bloqueados.

Cálculo

Unidad de medida

Frecuencia

Número de proveedores bloqueados

Número

Mensual

Proveedores por calificación (A, B o C).

Número de proveedores por calificación (A, B o C)

Hojas de servicio aceptadas y rechazadas.

Número de hojas de servicio aceptadas y rechazadas

Ciclo de la orden de compra local Cumplimiento de fechas acordadas de despacho por el proveedor internacional

Número/ Porcentaje Número/ Porcentaje

Anual

Mensual

Fecha real de recepción de materiales menos fecha programada de recepción

Días

Mensual

Fecha efectiva de despacho fecha acordada de despacho

Porcentaje

Mensual

Clasificado: Uso Interno

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E. Flujogramas

Clasificado: Uso Interno

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Anexo 1: Glosario de términos    



  

 

  

Adelanto de Pago: Es el pago realizado al proveedor antes de la transferencia de riesgo de entrega de la mercadería y se tenga la factura de compra para la liberación de fondos. Certificado de análisis: Documento que detalla el cumplimiento de las especificaciones de un determinado material así como los resultados de lote. Empresas relacionadas: Empresas que pertenecen al grupo económico Fierro. Empresas representadas: empresas con las cuales Quimtia posee un sistema de distribución exclusiva en una región predefinida con derecho exclusivo de vender marcas definida de propiedad de las empresas representadas según acuerdos de distribución establecidos. Especificaciones técnicas: documentos en los cuales se detallan las características exigidas del producto que se quiere comprar, es decir, se concretan y se especifican la calidad y las peculiaridades del objeto de suministro Estándares de calidad: normas y protocolos internacionales que deben cumplir productos de cualquier índole para su distribución y consumo por el cliente final. Factor de importación: calculo resultante de la división del precio efectivo (precio de los materiales más costos indirectos) entre el valor CIF (Incoterm: costo, seguro y flete) de la mercadería importada. Ficha de seguridad: documento que indica las particularidades y propiedades de una determinada sustancia para su uso adecuado. Contiene instrucciones detalladas para su manejo y persigue reducir los riesgos laborales y medio ambientales. Contiene información física del producto, efectos a la salud, primeros auxilios, almacenaje, disposición, protección necesaria y todos aquellos cuidaos necesarios para manejar aquellos peligrosos con seguridad. FOB: acrónimo del término en inglés Free On Board, se refieren a un Incoterm, o cláusula de comercio internacional, que se utiliza para operaciones de compraventa en que el transporte de la mercancía se realiza por barco (mar o vías de navegación interior). El vendedor entrega la mercancía "a bordo del buque" designado por el comprador en el puerto de embarque designado, y por tanto estibado; en ese momento se traspasan los riesgos de pérdida o daño de la mercancía del vendedor al comprador. Hoja de entrada: Documento que da conformidad a la realización de un servicio contratado de forma parcial o total. Incoterm: términos que reflejan las normas, de aceptación voluntaria por las dos partes —compradora y vendedora—, acerca de las condiciones de entrega de las mercancías, productos. Se usan para aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. Material: Toda materia física que ingrese a almacén, como: materias primas, productos, semiterminados, terminados, maquinaria y equipo, material de empaque, entre otros. Pre-costeo: valor estimado de los costos indirectos asociados a compra de una mercadería de importación. Solicitud de anticipo: Es el pago realizado al proveedor antes de la transferencia de riesgo de entrega de la mercadería y no se tenga la factura de compra para la liberación de fondos.

Clasificado: Uso Interno

Página 26

Anexo 2: Días de inventario Perú INDUSTRIAL Productos en general

DIAS 57 días aprox.

FOOD

DIAS

Productos en general

FEED

100 días

DIAS

FERT_PRODUCTO TERMINADO

120

ROH_MATERIA PRIMA

60

HALB_SEMITERMINADO

90

ERSA_PIEZAS DE RECAMBIO VERP_EMBALAJE

45 60

LEER_ENVASES

60

LITE_MATERIAL DE MARKETING

45

HAWA_MERCADERÍA

45

UNBW_MATERIAL NO VALORADO

30

Nota: Estos días se pueden modificar desde el maestro de materiales.

Clasificado: Uso Interno

Página 27

Anexo 3: Criterios de selección

CÓDIGO

REPORTE DE EVALUACION DE OFERTA

MATERIAL O SERVICIO SOLICITADO

F-CORP-CO-P-002-001

VERSIÓN

01

FECHA DE EMISIÓN

JULIO 2013

FECHA

PROVEEDOR N° 1 N° CRITERIOS DE EVALUACION

PESO

CALIDAD (CUMPLE CON 1 ESPECIFICICACION)

35%

2 PRECIO

30%

3 LEAD TIME

15%

4 CONDICIONES DE PAGO

15%

5 CERTIFICACIONES

3.5%

REFERENCIA DE LOS 6 CLIENTES

1.5%

CALIFICACIÓN

PROVEEDOR N° 2

PUNTAJE

CALIFICACIÓN

0

PROVEEDOR N° 3

PUNTAJE

0

CALIFICACIÓN

PUNTAJE

0

DESCRIPCIÓN DE LA CALIFICACIÓN OPTIMO

4

BUENO

3

REGULAR

2

PESIMO

1

NOTA: PARA EL LLENADO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR ES NECESARIO VERIFICAR LA TABLA.

Clasificado: Uso Interno

Página 28

Anexo 4: Flujo de solicitudes de pedido

Clasificado: Uso Interno

Página 29

Anexo 5: Especificaciones petición de oferta Formato A: Formato para compras locales

ESPECIFICACIONES REF: PO N° Fecha: DD/MM/AA

QUIMTIA S.A.

Quimtia S.A RUC: 20110200201 Teléfono N°: (511) 6306500 - Fax N°: (511) 6306501 Dirección: CL Dean Valdivia N° 148 Of. 601 San Isidro. Lima

CONDICIONES DE ENTREGA: TIPO DE TRANSPORTE: TIPO DE EMBALAJE: FECHA DE ENTREGA: DOCUMENTOS: OTROS REQUERIMIENTOS:

ESPECIFICACIONES TECNICAS Texto donde se debe incluir las especificaciones del producto.

NOT A: ES NECESARI O CUMPLI R A LAS ESPECI FI CACIONES T ECNI CAS SOLI CI T ADAS POR QUI MT I A S.A.

Clasificado: Uso Interno

Página 30

Formato B: Formato para compras de importación

SPECIFICATIONS REF: PO N° Date: DD/MM/YY

QUIMTIA S.A.

Quimtia S.A RUC: 20110200201 Tel: (511) 6306500 - Fax N°: (511) 6306501 Address: CL Dean Valdivia N° 148 Of. 601 San Isidro. Lima

TERMS OF DELIVERY INCOTERMS 2010: incoterm-lugar MEANS OF TRANSPORTE: by air, by sea DATE OF DELIVERY : (xx/xx/xxxx) DOCUMENTS: Invoice, B/L-AWB, packing list, coa… OTHER REQUIREMENTS:

TECHNICAL SPECIFICATIONS Technical specifications required per product.

NOTE: IN ORDER FOR THE OFFER TO BE CONSIDERED, IT IS NECESSARY TO COMPLY WILL ALL THE ABOVE SPECIFICATIONS REQUIRED BY QUIMTIA S.A.

Clasificado: Uso Interno

Página 31

Anexo 6: Formato de autoevaluación y auditoría Para ser llenado por Control de Calidad – Versión Español CÓDIGO

AUTOEVALUACION Y AUDITORIA DE LAS INSTALACIONES DE PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, EMPAQUES Y OPERADORES LOGISTICOS

F-CORP-CO-P-002-002

VERSIÓN

02

FECHA DE EMISIÓN

AGOSTO 2013

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR Nombre del proveedor/Fabricante Pais Nro. Registro de Contribuyente (CUIT/ RUC): Actividad de la compañía / Producto ofertado: Dirección Distrito/Localidad Ciudad Contacto Comercial Teléfono e-mail Fecha de Evaluación 1 Nombre y Cargo de las personas entrevistadas

2 3

Número de empleados 1 2 Clientes Principales

3 4 5

Experiencia en el mercado Insumos o Materias Primas que provee a Quimtia

SECCION 2: EVALUACIÓN

GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO: MARQUE CON UNA "X" LA RESPUESTA QUE USTED CREA CONVENIENTE, NO DEJE NINGUNA PREGUNTA SIN RESPONDER. Si (Si)

No (No)

EI (En Implementación)

LEYENDA

INC (Implementado No Certificado) 1

NA (No Aplica)

CERTIFICACIONES

1.1

BPM

1.2

HACCP

1.3

ISO 9001/14000 /22.000/18.000/ Otra

1.4

FAMI QS

1.5

AS 8000

SI

TOTAL

NO

0%

EI

0%

INC

0%

0%

*De ser afirmativa la respuesta en cualquiera de los items, adjuntar copia del certificado vigente.

2

PERSONAL- CAPACITACION - BPM

SI

2.1

Existe un programa de entrenamiento para nuevos empleados.

2.2

El personal cuenta con las capacitaciones en los instructivos o procedimientos escritos que indiquen cómo debe realizar los diferentes pasos de sus actividades.

2.3

Existen un programa de capacitación y entrenamiento referente a BPM, HACCP, alérgenos u otros.

2.4

Se llevan a cabo los registros correspondientes de capacitación al personal.

2.5

Los empleados reciben PPE (Equipo de Protección Personal).

2.6

Los empleados están entrenados en el uso de ellos.

2.7

Hay una orientación sistemática sobre los estándares de seguridad y salud de los visitantes. TOTAL

Clasificado: Uso Interno

NO

0%

EI

0%

NA

0%

0%

Página 32

3

PROCESO DE PRODUCCIÓN

SI

3.1

Utiliza agua en el proceso de producción.

3.2

Se realiza un monitoreo regular según legislacion aplicable.

3.3

Existe un procedimiento escrito de verificación de los equipos antes de su uso, respecto a las condiciones sanitarias.

3.4

Existe un control de producción donde cada lote de materia prima utilizada sea registrada.

3.5

Existe un detector de metales en la línea de proceso.

3.6

Existen registros de las mediciones del detector de metales.

3.7

Ha establecido la planta un plan documentado de limpieza y desinfección.

3.8

La empresa cuenta con las especificaciones técnicas de los productos vendidos a Quimtia.

3.9

Hay implantado un control sistemático y de seguimiento del proceso de producción.

NO

EI

NA

3.10 Hay una sistemática implantada para evitar la contaminación cruzada entre los productos. 3.11 Se llevan a cabo pruebas microbiológicas e inspección visual para verificar la eficacia de la desinfección. TOTAL

4

PLAN DE LIMPIEZA GENERAL

0%

SI

4.1

Existen procedimientos operativos de las tareas de limpieza donde se describan las areas, periodicidad y materiales utilizados.

4.2

Existen registros escritos actualizados de dichas tareas.

4.3

Los productos quimicos utilizados en los procesos de limpieza estan aprobados para su uso.

4.4

Poseen elementos de contingencia para ser utilizado en caso de derrame de productos.

4.5

El personal de Limpieza recibe capacitaciones de BPM acordes a su desempeño. TOTAL

5

CONTROL DE PLAGAS Posee la planta un programa de control de plagas.

5.2

Existen equipos de control de insectos en lugares estratégicos de la planta.

5.3

Se guarda un archivo de las tareas, productos utilizados, observaciones e incidentes.

5.4

Existe un programa escrito, que detalle la operatoria y frecuencia del control de plagas.

5.5

Existe proteccion de las aperturas contra la entrada de roedores, insectos, aves u otros animales.

5.6

Los productos quimicos utilizados en los procesos estan aprobados para su uso.

0%

TOTAL

6

ALMACENES: Recepción, almacenamiento, embalaje, despacho y transporte. Al momento de recepcionar la mercaderia que llega, Se evalua si hay presencia de deterioro de la mercaderia.

6.2

El estado de conservación del area es bueno, limpio y ordenado.

6.3

El nivel de iluminación y ventilación es suficiente.

6.5 6.6

RECEPCIÓN

6.1

6.4

Cuenta este sector con un sistema que evite el ingreso de plagas, tal como cortinas de aire, etc.

6.9

El ambiente es amplio y permite el flujo adecuado de personal, materias primas y equipos rodantes. Los pisos, paredes y techos son de material no absorbentes de fácil higienización, los mismos que se encuentran en buen estado de mantenimiento y limpieza.

6.11

Las materias primas son almacenadas en lugares adecuados que prevengan su deterioro.

6.12

El almacén esta cerrado y protegido contra el ingreso de posibles agentes contaminantes (ventanas y puertas)

6.13

Tienen los almacenes un sistema de ventilación e iluminacion adecuada.

6.18

ALMACENAMIENTO

6.10

6.17

0%

EI

0%

NO

NA

0%

NA

0%

EI

0%

NA

Existen registros de la mercaderia que ingresa.

6.8

6.16

NO

0%

El sector de recepción se encuentra separado del área de almacenamiento.

En caso de que la mercaderia que llegue se encuentre deteriorada, Realizan la correspondiente devolucion a la empresa.

6.15

EI

0%

0%

SI

0%

El sistema de iluminación cuenta con la protección correspondiente.

6.7

6.14

NO

SI

5.1

0%

Se encuentra sectorizado el almacen de Materias Primas con el de Producto terminado. Existe un área de almacenamiento de materias primas no conformes. Las materias primas se almacenan en condiciones adecuadas de temperatura y humedad. El sistema de iluminación cuenta con la protección correspondiente. El establecimiento dispone de extintores con carga actualizada.

6.19

El rotulado de la mercadería se realiza según lo indicado en el procedimiento operativo correspondiente.

6.20

Los productos se encuentran correctamente enfilmados y palletizados.

6.21

Los productos son identificados por medio del sistema FiFO o FEFO.

6.22

Las estanterias y/o tarimas estan separadas del piso, paredes y techos de manera de permitir la limpieza.

6.23

Están los productos almacenados separados de cualquier otro producto que pudiese causar algún tipo de contaminación.

Clasificado: Uso Interno

Página 33

Existen procedimientos escritos para el empaque y despacho del material.

6.25

Existen procedimientos escritos para el etiquetado de cada lote.

6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36

EMBALAJE, DESPACHO Y TRANSPORTE

6.24

El empaque para el transporte es el apropiado para evitar el deterioro y daño del producto. Se mantienen registros del destino de cada lote. Utilizan pallets en buen estado. Se colocan separadores entre la bolsa y el pallet y un techo covertor. El enfilmado se encuentra correctamente tenso, evitando que se desarme la ubicación de las unidades colocadas. El area donde se realiza el empaquetado de la mercaderia, se encuentra lmpia y ordenada. Se colocan correctamente los pallets dentro del camion, para su transporte. Se llevan registros de limpieza de los vehiculos utilizados. Existe algún procedimiento de inspección en el producto final antes de ser enviado al cliente. El certificado de lote de análisis que proporciona al cliente se envía junto con la factura o avance por e-mail. En caso de utilizar transportes contratados se verifica que el mismo se encuentre legalmente autorizado para ejercer su actividad. TOTAL

7

CONTROL DE CALIDAD

7.1

Los productos terminados se controlan usando métodos aprobados.

0%

SI

7.2

Se guardan archivos de esos controles.

7.3

Se guardan las muestras de los productos manufacturados hasta alcanzar el final de su vida útil.

7.4

Se realizan análisis a las materias primas/material de empaque y embalaje.

7.5

Se conservan muestras de la materias primas utilizadas.

7.6

Se realizan análisis microbiológicos a los productos terminados.

7.7

Se realizan análisis físico químicos a los productos terminados.

7.8

Existe un control de producto en reproceso.

7.9

Existe un procedimiento documentado en relación a la "retención" / "liberación" para el manejo de las materias primas, material de packaging, productos intermedios, productos finales y reprocesamiento. TOTAL

8

GESTION DE CALIDAD

NO

0%

SI

8.1

Tiene la compañía una Política de Calidad que refleje el compromiso del sistema de gestión.

8.2

Tiene la planta un sistema documental de Gestion de Calidad.

8.3

La empresa cuenta con un sistema de servicio post-venta.

8.4

Posee la planta un sistema para la gestión de reclamos.

8.5

Posee la planta un sistema de Aprobacion de proveedores.

8.6

Existen un Plan para el muestreo microbiológico de equipos y superficies de contacto con el producto, manos y medio ambiente.

8.7

Tiene la compañía un procedimiento de acciones preventivas/correctivas en caso de no conformidades.

8.8

Existe un programa de trazabilidad de lotes que permite la identificación de las materias primas, los materiales de packaging, productos finales y todos las etapas en el proceso.

8.9

Se verifica periodicamente la eficacia.

0%

0%

EI

0%

NO

0%

NA

0%

EI

0%

NA

8.10 Cuenta con un Programa de auditorias Internas implementado. TOTAL

9

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0%

SI

9.1

Los alrededores y vías de acceso se encuentran pavimentadas.

9.2

Se encuentra la instalacion en buen estado de higiene y conservacion.

9.3

El establecimiento se encuentra claramente señalizado.

9.4

Cuentan con un Plan anual de mantenimiento preventivo de las instalaciones.

9.5

Posee la planta un programa de calibración de Instrumentos de medicion (balanzas,termometros).

9.6

Mantiene los registros de esto.

9.7

Cuentan con un Plan de mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias .

9.8

Estas se encuentran en buen estado de higiene y conservacion TOTAL

10 MEDIOAMBIENTAL

0%

NO

0%

SI

0%

EI

0%

NO

0%

NA

0%

IM

0%

NA

10.1 Tiene la compañía una política ambiental. 10.2 Ha realizado la compañía algún tipo de estudio para verificar la magnitud de su impacto ambiental. 10.3 La compañía ha establecido controles ambientales para los aspectos más relevantes. 10.4 Se han establecido procedimientos para el manejo de deshechos. 10.5 Posee certificado de eliminación residuos. TOTAL

Clasificado: Uso Interno

0%

0%

0%

0%

Página 34

SECCIÓN 3: OBSERVACIONES

SECCIÓN 4: CALIFICACION FINAL

PROMEDIOS PUNTOS EVALUADOS

NO

IM

INC / NA

1

CERTIFICACIONES

0%

0%

0%

0%

2

PERSONAL- CAPACITACION - BPM

0%

0%

0%

0%

3

PROCESO DE PRODUCCIÓN

0%

0%

0%

0%

4

PLAN DE LIMPIEZA GENERAL

0%

0%

0%

0%

5

CONTROL DE PLAGAS

0%

0%

0%

0%

6

ALMACENES: Recepcion, almacenamiento, embalaje, despacho y transporte.

0%

0%

0%

0%

7

CONTROL DE CALIDAD

0%

0%

0%

0%

8

GESTION DE CALIDAD

0%

0%

0%

0%

9

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10 MEDIOAMBIENTAL PROMEDIO DE PROMEDIOS

SI

PUNTAJE FINAL (SUMATORIA DE LOS PROMEDIOS)

0%

STATUS DE APROBACIÓN

DESCALIFICADO

LEYENDA ÍNDICE DE CALIFICACIÓN FINAL

STATUS DE APROBACIÓN

0 % - 50 %

PROVEEDOR DESCALIFICADO

51 % - 70 %

PROVEEDOR CONDICIONAL

71 % - 100 %

PROVEEDOR APROBADO

Clasificado: Uso Interno

Página 35

Para ser llenado por Control de Calidad – Versión Ingles SELFASSESSMENT AND AUDIT OF THE FACILITIES OF SUPPLIERS OF RAW MATERIALS, PACKAGING AND LOGISTICS OPERATORS

CODE

F-CORP-CO-P-002-002

EDITION

02

DATE OF ISSUE

AUGUST 2013

SECT ION 1: IDENT IFICATION OF T HE SUPPLIER Name of trader / Manufacturer: Country: Taxpayer registration (CUIT / RUC): Company Activity / Product offered: Address: District / Location: City: Business contact: Phone: e-mail: Date of evaluation: 1 Name and title of interviewees:

2 3

Number of employees: 1 2 Main Customers:

3 4 5

Experience in the market: Supplies and raw materials that provides Quimtia:

SECT ION 2: EVALUAT ION

GUIDE FOR FILLING THE FORM: PUT AN "X" IN THE RESPONSE YOU CONSIDER IS CORRECT, DO NOT LEAVE ANY QUESTION UNANSWERED.

Yes (Yes)

No (No)

II (In Implementation)

LEGEND IU (Implemented Uncertified) 1

NA (Not Applicable)

CERTIFICAT IONS

1.1

GMP

1.2

HACCP

1.3

ISO 9001/14000 /22.000/18.000/ Other

1.4

FAMI QS

1.5

AS 8000

YES

NO

0%

TOTAL

II

0%

IU

0%

0%

* If the response is affirmative in any of the items, attach copy of current certificate. 2

YES

PERSONNEL - T RAINING - GMP

2.1

There is a training program for new employees.

2.2

The staff have the training in written instructions or procedures that indicate how to perform the different steps of their activities.

2.3

There is a training and education program concerning GMP, HACCP, allergens or other.

2.4

Are conducted training records for staff.

2.5

Employees receive PPE (Personal Protective Equipment).

2.6

Employees are trained to use them.

2.7

There is a systematic guidance on safety and healt standards of visitors.

0%

TOTAL 3

PRODUCTION PROCESS

YES

3.1

Water is used in the production process.

3.2

It conducts a regular monitoring by applicable law.

3.3

There is a written procedure for verification of the equipment before use, regarding sanitary conditions.

3.4

There is a production control where each batch of raw material used is recorded.

Clasificado: Uso Interno

NO

II

0% NO

NA

0% II

0% NA

Página 36

3.5

There is a metal detector in the process line.

3.6

There are records of the measurements of the metal detector.

3.7

Plant has established a documented cleaning and disinfection.

3.8

The company has the technical specifications of the products sold to Quimtia.

3.9

They have implemented a systematic control and monitoring of the production process.

3.10

There is a systematic implemented to prevent cross contamination between products.

3.11

Are conducted microbiological testing and visual inspection to verify the effectiveness of disinfection. 0%

TOTAL

4

GENERAL CLEANING PLAN

YES

4.1

There are operating procedures of the cleaning tasks that describes areas, frequency and materials used.

4.2

There are written records updated of such tasks.

4.3

The chemicals used in cleaning processes are approved for use.

4.4

They have contingency elements to be used in the event of spillage of products.

4.5

Cleaning staff receives training to BPM according to their performance.

5

PEST CONTROL

YES

Plant has a program of pest control.

5.2

There is insect control equipment in strategic locations of the plant.

5.3

It saves a file of tasks, products used, observations and incidents.

5.4

There is a written program detailing the operation and frequency of pest control.

5.5

There is protection of the openings against the entry of rodent, insects, birds or other animals.

5.6

The chemicals used in the processes are approved for use.

WAREHOUSE: Reception area, storage, packaging, shipping, and transport. At the time of receiving raw materials and supplies, Does any assessment done to determine if the materials are damaged.

6.2

The conservation status of the area is good, clean and tidy.

6.3 6.4 6.5 6.6

RECEIPTION AREA

6.1

0%

II

0%

NO

0%

NA

0%

II

0%

NA

The reception area is separate from the storage area. There are records of the goods entering to the warehouse. In the event that the goods entering are damaged, perform the corresponding refund to the supplier. This sector has a system to prevent the entry of pests, such as air curtains, etc.

6.9

This Area is spacious and allows proper flow of personnel, materials and equipment trailers.

6.10

The floors, walls and ceilings are made of non-absorbent material of easy sanitizing, the same that are in good maintenance and cleaning.

6.11

The raw materials are stored in suitable locations to prevent spoilage.

6.12

The store is closed and protected against the entry of potential pollutants (windows and doors).

6.13

Stores have a ventilation system and adequate lighting.

6.14

The warehouse is zoned the stock of raw materials and finished products.

6.15

There is a storage area nonconforming raw materials.

STORAGE

NO

NA

The lighting system has appropriate protection.

6.8

6.17

II

0%

The level of lighting and ventilation is sufficient.

6.7

6.16

YES

0%

0%

0%

TOTAL 6

NO

0%

TOTAL

5.1

0%

The raw materials are stored in appropriate conditions of temperature and humidity. The lighting system has appropriate protection.

6.18

The area has updated load extinguishers.

6.19

The labeling of the goods takes place as indicated in the corresponding operating procedure.

6.20

The products are correctly palletized with strech film.

6.21

The products are identified by FIFO or FEFO system.

6.22

The shelves and / or pallets are separated from the floor, walls and ceilings in order to allow cleaning.

6.23

Are products stored separately from any other product that may cause any contamination

Clasificado: Uso Interno

Página 37

There are written procedures for packaging and dispatch the material.

6.25

There are written procedures for the labeling of each batch.

6.26

The packaging is appropriate to prevent deterioration and damage to the product during transportation.

6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33

PACKAGING, SHIPPING AND TRANSPORT

6.24

Records are kept of destination of each batch. Used pallets in good condition. Spacers are placed between the bag and the pallet and a roof covertor. The enfilmado is properly taut, preventing disarming the location of the units placed. The packaging area is clean and tidy. Pallets properly placed within the truck, for transport. Cleaning records of vehicles used are kept.

6.34

There any inspection procedure in the final product before it is shipped to the customer.

6.35

The batch certificate of analysis provided the customer is sent along with the invoice or advance by email.

6.36

When using hired transport is verified that it is legally authorized to carry on business. 0%

TOT AL

7

QUALITY CONTROL

YES

7.1

The finished products are controlled using approved methods.

7.2

There are files and records of those controls.

7.3

Samples of manufactured goods are stores until to reach the end of its useful life.

7.4

Analyses are performed on raw materials / packing materials and packaging.

7.5

Samples of raw materials used are preserved.

7.6

Is there any microbiological test done to the finished products?

7.7

Is there any Physicochemical analysis performed to the finished products?

7.8

Is there is a control rework?

7.9

There is a documented procedure regarding the "hold" / "release" for the handling of raw materials, packaging materials, intermediate products, final products and reprocessing.

QUALITY MANAGEMENT

YES

8.1

Does the company have a Quality Policy that reflects the commitment of the management system.

8.2

Plant has a documented system of Quality Management.

8.3

The company has a system of after-sales service.

8.4

Plant has a system for the management of claims.

8.5

Plant has a system of Approval of suppliers.

8.6

There a Plan for microbiological sampling of equipment and surfaces in contact with the product, hands and the environment.

8.7

Does the company have a procedure for preventive / corrective actions in case of non-compliance.

8.8

Is there a batch traceability program that allows the identification of raw materials, packaging materials, finished products and all stages in the process.

8.9

Effectiveness is verified periodically.

8.10

It has an Internal audit program implemented. TOT AL

9

NO

0%

TOT AL

8

INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENT Area and access roads are paved.

9.2

Is the installation in good hygiene and conservation conditions.

9.3

The Plant is clearly signposted.

9.4

There is an annual Preventive Maintenance Plan of your facilities.

9.5

Plant has a calibration program of measuring instruments (scales, thermometers).

9.6

Keeps records of these measures.

9.7

There is a preventive maintenance plan of equipment and machinery.

9.8

These are in good state of hygiene and conservation. TOT AL

Clasificado: Uso Interno

0%

0%

0%

0%

0%

NA

0% II

0%

0%

NA

II

NO

0%

0%

II

NO

YES

9.1

0%

0% NA

0%

0%

Página 38

10

ENVIRONMENTAL

YES

10.1

Does the company have an environmental policy.

10.2

Has the company any studies to verify the extent of their environmental impact.

10.3

The company has established environmental controls to the most important aspects.

10.4

Procedures have been established for the management of waste.

10.5

Has certificates waste disposal. TOTAL

NO

0%

II

0%

NA

0%

0%

SECTION 3: COMMENTS

SECTION 4: FINAL RATING AVERAGES POINTS ASSESSED

NO

II

IU / NA

1

CERTIFICATIONS

0%

0%

0%

0%

2

PERSONNEL - TRAINING - GMP

0%

0%

0%

0%

3

PRODUCTION PROCESS

0%

0%

0%

0%

4

GENERAL CLEANING PLAN

0%

0%

0%

0%

5

PEST CONTROL

0%

0%

0%

0%

6

WAREHOUSE: Receipt, storage, packaging, shipping, and transport.

0%

0%

0%

0%

7

QUALITY CONTROL

0%

0%

0%

0%

8

QUALITY MANAGEMENT

0%

0%

0%

0%

9

INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENT

0%

0%

0%

0%

10

ENVIRONMENTAL

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

AVERAGES

YES

FINAL SCORE (SUMMATION OF THE AVERAGES)

0%

STATUS OF APPROVAL

DISQUALIFIED

LEGEND FINAL GRADE

STATUS OF APPROVAL

0 % - 50 %

DISQUALIFIED SUPPLIER

51 % - 70 %

CONDITIONAL SUPPLIER

71 % - 100 %

APPROVED SUPPLIER

Clasificado: Uso Interno

Página 39

Para ser enviado al proveedor – Versión español CÓDIGO

AUTOEVALUACION Y AUDITORIA DE LAS INST ALACIONES DE PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, EMPAQUES Y OPERADORES LOGISTICOS

F-CORP-CO-P-002002

VERSIÓN

02

FECHA DE EMISIÓN

AGOSTO 2013

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR Nombre del proveedor/Fabricante Pais Nro. Registro de Contribuyente (CUIT/ RUC): Actividad de la compañía / Producto ofertado: Dirección Distrito/Localidad Ciudad Contacto Comercial Teléfono e-mail Fecha de Evaluación 1 Nombre y Cargo de las personas entrevistadas

2 3

Número de empleados 1 2 Clientes Principales

3 4 5

Experiencia en el mercado Insumos o Materias Primas que provee a Quimtia

SECCION 2: EVALUACIÓN GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO: MARQUE CON UNA "X" LA RESPUESTA QUE USTED CREA CONVENIENTE, NO DEJE NINGUNA PREGUNTA SIN RESPONDER. Si (Si)

No (No)

EI (En Implementación)

LEYENDA

INC (Implementado No Certificado) 1

NA (No Aplica)

CERTIFICACIONES

1.1

BPM

1.2

HACCP

1.3

ISO 9001/14000 /22.000/18.000/ Otra

1.4

FAMI QS

1.5

AS 8000

SI

NO

EI

INC

NO

EI

NA

*De ser afirmativa la respuesta en cualquiera de los items, adjuntar copia del certificado vigente.

2

PERSONAL- CAPACITACION - BPM

SI

2.1

Existe un programa de entrenamiento para nuevos empleados.

2.2

El personal cuenta con las capacitaciones en los instructivos o procedimientos escritos que indiquen cómo debe realizar los diferentes pasos de sus actividades.

2.3

Existen un programa de capacitación y entrenamiento referente a BPM, HACCP, alérgenos u otros.

2.4

Se llevan a cabo los registros correspondientes de capacitación al personal.

2.5

Los empleados reciben PPE (Equipo de Protección Personal).

2.6

Los empleados están entrenados en el uso de ellos.

2.7

Hay una orientación sistemática sobre los estándares de seguridad y salud de los visitantes.

Clasificado: Uso Interno

Página 40

3

PROCESO DE PRODUCCIÓN

3.1

Utiliza agua en el proceso de producción.

3.2

Se realiza un monitoreo regular según legislacion aplicable.

3.3

Existe un procedimiento escrito de verificación de los equipos antes de su uso, respecto a las condiciones sanitarias.

3.4

Existe un control de producción donde cada lote de materia prima utilizada sea registrada.

3.5

Existe un detector de metales en la línea de proceso.

3.6

Existen registros de las mediciones del detector de metales.

3.7

Ha establecido la planta un plan documentado de limpieza y desinfección.

3.8

La empresa cuenta con las especificaciones técnicas de los productos vendidos a Quimtia.

3.9

Hay implantado un control sistemático y de seguimiento del proceso de producción.

SI

NO

EI

NA

SI

NO

EI

NA

SI

NO

EI

NA

SI

NO

EI

NA

3.10 Hay una sistemática implantada para evitar la contaminación cruzada entre los productos. 3.11 Se llevan a cabo pruebas microbiológicas e inspección visual para verificar la eficacia de la desinfección.

4

PLAN DE LIMPIEZA GENERAL

4.1

Existen procedimientos operativos de las tareas de limpieza donde se describan las areas, periodicidad y materiales utilizados.

4.2

Existen registros escritos actualizados de dichas tareas.

4.3

Los productos quimicos utilizados en los procesos de limpieza estan aprobados para su uso.

4.4

Poseen elementos de contingencia para ser utilizado en caso de derrame de productos.

4.5

El personal de Limpieza recibe capacitaciones de BPM acordes a su desempeño.

5

CONTROL DE PLAGAS

5.1

Posee la planta un programa de control de plagas.

5.2

Existen equipos de control de insectos en lugares estratégicos de la planta.

5.3

Se guarda un archivo de las tareas, productos utilizados, observaciones e incidentes.

5.4

Existe un programa escrito, que detalle la operatoria y frecuencia del control de plagas.

5.5

Existe proteccion de las aperturas contra la entrada de roedores, insectos, aves u otros animales.

5.6

Los productos quimicos utilizados en los procesos estan aprobados para su uso.

6

ALMACENES: Recepción, almacenamiento, embalaje, despacho y transporte. Al momento de recepcionar la mercaderia que llega, Se evalua si hay presencia de deterioro de la mercaderia.

6.2

El estado de conservación del area es bueno, limpio y ordenado.

6.3

El nivel de iluminación y ventilación es suficiente.

6.4 6.5 6.6

RECEPCIÓN

6.1

El sistema de iluminación cuenta con la protección correspondiente. El sector de recepción se encuentra separado del área de almacenamiento. Existen registros de la mercaderia que ingresa.

6.7

En caso de que la mercaderia que llegue se encuentre deteriorada, Realizan la correspondiente devolucion a la empresa.

6.8

Cuenta este sector con un sistema que evite el ingreso de plagas, tal como cortinas de aire, etc.

6.9

El ambiente es amplio y permite el flujo adecuado de personal, materias primas y equipos rodantes. Los pisos, paredes y techos son de material no absorbentes de fácil higienización, los mismos que se encuentran en buen estado de mantenimiento y limpieza.

6.11

Las materias primas son almacenadas en lugares adecuados que prevengan su deterioro.

6.12

El almacén esta cerrado y protegido contra el ingreso de posibles agentes contaminantes (ventanas y puertas)

6.13

Tienen los almacenes un sistema de ventilación e iluminacion adecuada.

6.14 6.15 6.16 6.17 6.18

ALMACENAMIENTO

6.10

Se encuentra sectorizado el almacen de Materias Primas con el de Producto terminado. Existe un área de almacenamiento de materias primas no conformes. Las materias primas se almacenan en condiciones adecuadas de temperatura y humedad. El sistema de iluminación cuenta con la protección correspondiente. El establecimiento dispone de extintores con carga actualizada.

6.19

El rotulado de la mercadería se realiza según lo indicado en el procedimiento operativo correspondiente.

6.20

Los productos se encuentran correctamente enfilmados y palletizados.

6.21

Los productos son identificados por medio del sistema FiFO o FEFO.

6.22

Las estanterias y/o tarimas estan separadas del piso, paredes y techos de manera de permitir la limpieza.

6.23

Están los productos almacenados separados de cualquier otro producto que pudiese causar algún tipo de contaminación.

Clasificado: Uso Interno

Página 41

Existen procedimientos escritos para el empaque y despacho del material.

6.25

Existen procedimientos escritos para el etiquetado de cada lote.

6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36

7

EMBALAJE, DESPACHO Y TRANSPORTE

6.24

El empaque para el transporte es el apropiado para evitar el deterioro y daño del producto. Se mantienen registros del destino de cada lote. Utilizan pallets en buen estado. Se colocan separadores entre la bolsa y el pallet y un techo covertor. El enfilmado se encuentra correctamente tenso, evitando que se desarme la ubicación de las unidades colocadas. El area donde se realiza el empaquetado de la mercaderia, se encuentra lmpia y ordenada. Se colocan correctamente los pallets dentro del camion, para su transporte. Se llevan registros de limpieza de los vehiculos utilizados. Existe algún procedimiento de inspección en el producto final antes de ser enviado al cliente. El certificado de lote de análisis que proporciona al cliente se envía junto con la factura o avance por e-mail. En caso de utilizar transportes contratados se verifica que el mismo se encuentre legalmente autorizado para ejercer su actividad.

CONTROL DE CALIDAD

7.1

Los productos terminados se controlan usando métodos aprobados.

7.2

Se guardan archivos de esos controles.

7.3

Se guardan las muestras de los productos manufacturados hasta alcanzar el final de su vida útil.

7.4

Se realizan análisis a las materias primas/material de empaque y embalaje.

7.5

Se conservan muestras de la materias primas utilizadas.

7.6

Se realizan análisis microbiológicos a los productos terminados.

7.7

Se realizan análisis físico químicos a los productos terminados.

7.8

Existe un control de producto en reproceso.

7.9

Existe un procedimiento documentado en relación a la "retención" / "liberación" para el manejo de las materias primas, material de packaging, productos intermedios, productos finales y reprocesamiento.

8

GEST ION DE CALIDAD

8.1

Tiene la compañía una Política de Calidad que refleje el compromiso del sistema de gestión.

8.2

Tiene la planta un sistema documental de Gestion de Calidad.

8.3

La empresa cuenta con un sistema de servicio post-venta.

8.4

Posee la planta un sistema para la gestión de reclamos.

8.5

Posee la planta un sistema de Aprobacion de proveedores.

8.6

Existen un Plan para el muestreo microbiológico de equipos y superficies de contacto con el producto, manos y medio ambiente.

8.7

Tiene la compañía un procedimiento de acciones preventivas/correctivas en caso de no conformidades.

8.8

Existe un programa de trazabilidad de lotes que permite la identificación de las materias primas, los materiales de packaging, productos finales y todos las etapas en el proceso.

8.9

Se verifica periodicamente la eficacia.

SI

NO

EI

NA

SI

NO

EI

NA

SI

NO

EI

NA

SI

NO

IM

NA

8.10 Cuenta con un Programa de auditorias Internas implementado.

9

INFRAEST RUCTURA Y EQUIPAMIENT O

9.1

Los alrededores y vías de acceso se encuentran pavimentadas.

9.2

Se encuentra la instalacion en buen estado de higiene y conservacion.

9.3

El establecimiento se encuentra claramente señalizado.

9.4

Cuentan con un Plan anual de mantenimiento preventivo de las instalaciones.

9.5

Posee la planta un programa de calibración de Instrumentos de medicion (balanzas,termometros).

9.6

Mantiene los registros de esto.

9.7

Cuentan con un Plan de mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias .

9.8

Estas se encuentran en buen estado de higiene y conservacion

10 MEDIOAMBIENTAL 10.1 Tiene la compañía una política ambiental. 10.2 Ha realizado la compañía algún tipo de estudio para verificar la magnitud de su impacto ambiental. 10.3 La compañía ha establecido controles ambientales para los aspectos más relevantes. 10.4 Se han establecido procedimientos para el manejo de deshechos. 10.5 Posee certificado de eliminación residuos.

Clasificado: Uso Interno

Página 42

SECCIÓN 3: OBSERVACIONES

Clasificado: Uso Interno

Página 43

Para ser enviado al proveedor – Versión ingles SELFASSESSMENT AND AUDIT OF THE FACILITIES OF SUPPLIERS OF RAW MATERIALS, PACKAGING AND LOGISTICS OPERATORS

F-CORP-CO-P002-002

CODE EDITION

02

DATE OF ISSUE

AUGUST 2013

SECT ION 1: IDENTIFICAT ION OF THE SUPPLIER Name of trader / Manufacturer: Country: Taxpayer registration (CUIT / RUC): Company Activity / Product offered: Address: District / Location: City: Business contact: Phone: e-mail: Date of evaluation: 1 Name and title of interviewees:

2 3

Number of employees: 1 2 Main Customers:

3 4 5

Experience in the market:

Supplies and raw materials that provides Quimtia:

SECT ION 2: EVALUAT ION

GUIDE FOR FILLING THE FORM: PUT AN "X" IN THE RESPONSE YOU CONSIDER IS CORRECT, DO NOT LEAVE ANY QUESTION UNANSWERED.

Yes (Yes)

No (No)

II (In Implementation)

LEGEND IU (Implemented Uncertified) 1

NA (Not Applicable)

CERT IFICAT IONS

YES

1.1

GMP

1.2

HACCP

1.3

ISO 9001/14000 /22.000/18.000/ Other

1.4

FAMI QS

1.5

AS 8000

NO

II

IU

YES

NO

II

NA

YES

NO

II

NA

* If the response is affirmative in any of the items, attach copy of current certificate. 2

PERSONNEL - TRAINING - GMP

2.1

There is a training program for new employees.

2.2

The staff have the training in written instructions or procedures that indicate how to perform the different steps of their activities.

2.3

There is a training and education program concerning GMP, HACCP, allergens or other.

2.4

Are conducted training records for staff.

2.5

Employees receive PPE (Personal Protective Equipment).

2.6

Employees are trained to use them.

2.7

There is a systematic guidance on safety and healt standards of visitors.

3

PRODUCT ION PROCESS

3.1

Water is used in the production process.

3.2

It conducts a regular monitoring by applicable law.

3.3

There is a written procedure for verification of the equipment before use, regarding sanitary conditions.

3.4

There is a production control where each batch of raw material used is recorded.

Clasificado: Uso Interno

Página 44

3.5

There is a metal detector in the process line.

3.6

There are records of the measurements of the metal detector.

3.7

Plant has established a documented cleaning and disinfection.

3.8

The company has the technical specifications of the products sold to Quimtia.

3.9

They have implemented a systematic control and monitoring of the production process.

3.10

There is a systematic implemented to prevent cross contamination between products.

3.11

Are conducted microbiological testing and visual inspection to verify the effectiveness of disinfection.

4

GENERAL CLEANING PLAN

4.1

There are operating procedures of the cleaning tasks that describes areas, frequency and materials used.

4.2

There are written records updated of such tasks.

4.3

The chemicals used in cleaning processes are approved for use.

4.4

They have contingency elements to be used in the event of spillage of products.

4.5

Cleaning staff receives training to BPM according to their performance.

5

PEST CONTROL

5.1

Plant has a program of pest control.

5.2

There is insect control equipment in strategic locations of the plant.

5.3

It saves a file of tasks, products used, observations and incidents.

5.4

There is a written program detailing the operation and frequency of pest control.

5.5

There is protection of the openings against the entry of rodent, insects, birds or other animals.

5.6

The chemicals used in the processes are approved for use.

6

WAREHOUSE: Reception area, storage, packaging, shipping, and transport.

6.2

The conservation status of the area is good, clean and tidy.

6.3 6.4 6.5 6.6

RECEIPTION AREA

6.1

At the time of receiving raw materials and supplies, Does any assessment done to determine if the materials are damaged.

NA

YES

NO

II

NA

YES

NO

II

NA

The reception area is separate from the storage area. There are records of the goods entering to the warehouse. In the event that the goods entering are damaged, perform the corresponding refund to the supplier. This sector has a system to prevent the entry of pests, such as air curtains, etc.

6.9

This Area is spacious and allows proper flow of personnel, materials and equipment trailers.

6.10

The floors, walls and ceilings are made of non-absorbent material of easy sanitizing, the same that are in good maintenance and cleaning.

6.11

The raw materials are stored in suitable locations to prevent spoilage.

6.12

The store is closed and protected against the entry of potential pollutants (windows and doors).

6.13

Stores have a ventilation system and adequate lighting.

6.14

The warehouse is zoned the stock of raw materials and finished products.

6.15

There is a storage area nonconforming raw materials.

STORAGE

II

The lighting system has appropriate protection.

6.8

6.17

NO

The level of lighting and ventilation is sufficient.

6.7

6.16

YES

The raw materials are stored in appropriate conditions of temperature and humidity. The lighting system has appropriate protection.

6.18

The area has updated load extinguishers.

6.19

The labeling of the goods takes place as indicated in the corresponding operating procedure.

6.20

The products are correctly palletized with strech film.

6.21

The products are identified by FIFO or FEFO system.

6.22

The shelves and / or pallets are separated from the floor, walls and ceilings in order to allow cleaning.

6.23

Are products stored separately from any other product that may cause any contamination

Clasificado: Uso Interno

Página 45

There are written procedures for packaging and dispatch the material.

6.25

There are written procedures for the labeling of each batch.

6.26

The packaging is appropriate to prevent deterioration and damage to the product during transportation.

6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33

PACKAGING, SHIPPING AND TRANSPORT

6.24

Records are kept of destination of each batch. Used pallets in good condition. Spacers are placed between the bag and the pallet and a roof covertor. The enfilmado is properly taut, preventing disarming the location of the units placed. The packaging area is clean and tidy. Pallets properly placed within the truck, for transport. Cleaning records of vehicles used are kept.

6.34

There any inspection procedure in the final product before it is shipped to the customer.

6.35

The batch certificate of analysis provided the customer is sent along with the invoice or advance by email.

6.36

When using hired transport is verified that it is legally authorized to carry on business.

7

QUALITY CONTROL

7.1

The finished products are controlled using approved methods.

7.2

There are files and records of those controls.

7.3

Samples of manufactured goods are stores until to reach the end of its useful life.

7.4

Analyses are performed on raw materials / packing materials and packaging.

7.5

Samples of raw materials used are preserved.

7.6

Is there any microbiological test done to the finished products?

7.7

Is there any Physicochemical analysis performed to the finished products?

7.8

Is there is a control rework?

7.9

There is a documented procedure regarding the "hold" / "release" for the handling of raw materials, packaging materials, intermediate products, final products and reprocessing.

8

QUALITY MANAGEMENT

8.1

Does the company have a Quality Policy that reflects the commitment of the management system.

8.2

Plant has a documented system of Quality Management.

8.3

The company has a system of after-sales service.

8.4

Plant has a system for the management of claims.

8.5

Plant has a system of Approval of suppliers.

8.6

There a Plan for microbiological sampling of equipment and surfaces in contact with the product, hands and the environment.

8.7

Does the company have a procedure for preventive / corrective actions in case of non-compliance.

8.8

Is there a batch traceability program that allows the identification of raw materials, packaging materials, finished products and all stages in the process.

8.9

Effectiveness is verified periodically.

8.10

It has an Internal audit program implemented.

9

INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENT

9.1

Area and access roads are paved.

9.2

Is the installation in good hygiene and conservation conditions.

9.3

The Plant is clearly signposted.

9.4

There is an annual Preventive Maintenance Plan of your facilities.

9.5

Plant has a calibration program of measuring instruments (scales, thermometers).

9.6

Keeps records of these measures.

9.7

There is a preventive maintenance plan of equipment and machinery.

9.8

These are in good state of hygiene and conservation.

Clasificado: Uso Interno

YES

NO

II

NA

YES

NO

II

NA

YES

NO

II

NA

Página 46

10

ENVIRONMENTAL

YES

10.1

Does the company have an environmental policy.

10.2

Has the company any studies to verify the extent of their environmental impact.

10.3

The company has established environmental controls to the most important aspects.

10.4

Procedures have been established for the management of waste.

10.5

Has certificates waste disposal.

NO

II

NA

SECTION 3: COMMENTS

Clasificado: Uso Interno

Página 47

Anexo 7: Niveles de liberación de órdenes de compra Aplicable a Perú CLASE DOC. ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

COD GRUPO COMPRAS P00 Administrativo

P00 Administrativo

P00 Administrativo

P00 Administrativo

P00 Administrativo

P00 Administrativo

P00 Administrativo

P00 Adminis trativo

SOLICITANTE Contabilidad Contabilidad Contabilidad Contabilidad

IMPORTE 0 a 50,000 0 a 50,000 50,001 a más 50,001 a más

Controler

Adm.Finanzas Adm.Finanzas Adm.Finanzas Adm.Finanzas

CARGO

APRUEBA 1 Noelia Nuñez

Controller

Noelia Nuñez

0 a 50,000 0 a 50,000 50,001 a más 50,001 a más

Jefe Adm y Finanzas

Pedro Zarria

Jefe Adm y Finanzas

Pedro Zarria

Créd. y Cob. Créd. y Cob. Créd. y Cob. Créd. y Cob.

0 a 50,000 0 a 50,000 50,001 a más 50,001 a más

Jefe de Créd y Cob

Juan Carlos Fernandez

Jefe de Créd y Cob

Juan Carlos Fernandez

R.R.H.H. R.R.H.H. R.R.H.H. R.R.H.H.

0 a 50,000 0 a 50,000 50,001 a más 50,001 a más

Gerente de R.R.H.H.

Luciana Moreno

Gerente de R.R.H.H.

Luciana Moreno

Marketing Marketing

0 a 50,000 50,001 a mas

Grte Adm y Finanzas Grte Adm y Finanzas

Renzo Rodriguez Renzo Rodriguez

Back Office Back Office Back Office Back Office Back Office Back Office

0 a 50,000 0 a 50,000 0 a 50,000 50,001 a más 50,001 a más 50,001 a más

Jefe Tecnologías Información

Alfredo Calmet

Jefe Tecnologías Información

Alfredo Calmet

Infraestruct Infraestruct Infraestruct Infraestruct Infraestruct Infraestruct

0 a 50,000 0 a 50,000 0 a 50,000 50,001 a más 50,001 a más 50,001 a más

Jefe Tecnologías Información

Leonardo Galeanno

Jefe Tecnologías Información

Leonardo Galeanno

Centro Distb Centro Distb Centro Distb Centro Distb

0 a 50,000 0 a 50,000 50,001 a más 50,001 a más

Jefe de Distribuci ón

Mayra Albornoz

Jefe de Distribuci ón

Mayra Albornoz

Clasificado: Uso Interno

CARGO Gerente Administración y Finanzas Vicepresidente de Operaciones y Finanzas Gerente Administración y Finanzas AND Vicepresidente de Operaciones y Finanzas

APRUEBA 2 Renzo Rodriguez Ian Tait Renzo Rodriguez Ian Tait

Gerente Administración y Finanzas Vicepresidente de Operaciones y Finanzas Gerente Administración y Finanzas AND Vicepresidente de Operaciones y Finanzas

Renzo Rodriguez Ian Tait Renzo Rodriguez Ian Tait

Gerente Administración y Finanzas Vicepresidente de Operaciones y Finanzas Gerente Administración y Finanzas AND Vicepresidente de Operaciones y Finanzas

Renzo Rodriguez Ian Tait Renzo Rodriguez Ian Tait

Gerente Administración y Finanzas Gerente Corporativa Recursos Humanos Gerente Administración y Finanzas AND Gerente Corporativa Recursos Humanos

Renzo Rodriguez Silvina Fernandez Renzo Rodriguez Silvina Fernandez

AND Presidente

Oscar Marcillac

Gerente Corporativo de TI AND Vicepresidente de Operaciones y Finanzas Gerente Administración y Finanzas Gerente Corporativo de TI AND Vicepresidente de Operaciones y Finanzas Gerente Administración y Finanzas

Piero Lindley Ian Tait Renzo Rodriguez Piero Lindley Ian Tait Renzo Rodriguez

Gerente Corporativo de TI AND Vicepresidente de Operaciones y Finanzas Gerente Administración y Finanzas Gerente Corporativo de TI AND Vicepresidente de Operaciones y Finanzas Gerente Administración y Finanzas

Piero Lindley Ian Tait Renzo Rodriguez Piero Lindley Ian Tait Renzo Rodriguez

Gerente de Almacenes Gerente Admini stración y Finanzas Gerente de Almacenes AND Gerente Admini stración y Finanzas

Fiorella Guzman Renzo Rodriguez Fiorella Guzman Renzo Rodriguez

AND

AND

AND

AND

AND

Página 48

CARGO

AND

AND

AND

AND

APRUEBA 3

Presidente

Oscar Marcillac

Presidente

Oscar Marcillac

Presidente

Oscar Marcillac

Presidente

Oscar Marcillac

Presidente

Oscar Marcillac

Presidente

Oscar Marcillac

Pres idente

Oscar Marcill ac

AND

AND

CLASE DOC. ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

CLASE DOC. ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

COD GRUPO COMPRAS P01 Seguridad/Calidad

P01 Seguridad/Calidad

P01 Seguridad/Calidad

P01 Seguridad/Calidad

COD GRUPO COMPRAS P01 Seguridad/Calidad

P01 Seguridad/Calidad

P01 Seguridad/Calidad

P01 Seguridad/Calidad

SOLICITANTE Segurd. CD Segurd. CD Segurd. CD

IMPORTE 0 a 1000 1,001 a 10,000 10,001 a mas

CARGO Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

APRUEBA 1 Guillermo Moscoso Guillermo Moscoso Guillermo Moscoso

Segurd. Feed Segurd. Feed Segurd. Feed Segurd. Feed

0 a 1000 1,001 a 10,000 10,001 a mas 10,001 a mas

Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Guillermo Moscoso Guillermo Moscoso Guillermo Moscoso

Segurd. Food Segurd. Food Segurd. Food Segurd. Food

0 a 1000 1,001 a 10,000 10,001 a mas 10,001 a mas

Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Guillermo Moscoso Guillermo Moscoso Guillermo Moscoso

SegurdPigmto SegurdPigmto SegurdPigmto SegurdPigmto SegurdPigmto

0 a 1000 1,001 a 10,000 1,001 a 10,000 10,001 a mas 10,001 a mas

Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Guillermo Moscoso Guillermo Moscoso

Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Guillermo Moscoso

SOLICITANTE Calidad CD Calidad CD Calidad CD

IMPORTE 0 a 1000 1,001 a 10,000 10,001 a mas

CARGO Gerente de Calidad Gerente de Calidad Corp Gerente de Calidad Corp

APRUEBA 1 Carlos Vargas Ofelia Carranza Ofelia Carranza

Calidad Feed Calidad Feed Calidad Feed Calidad Feed Calidad Feed

0 a 1000 1,001 a 10,000 1,001 a 10,000 10,001 a mas 10,001 a mas

Gerente de Calidad Gerente de Calidad Corp

Carlos Vargas Ofelia Carranza

Gerente de Calidad Corp

Ofelia Carranza

Calidad Food Calidad Food Calidad Food Calidad Food Calidad Food

0 a 1000 1,001 a 10,000 1,001 a 10,000 10,001 a mas 10,001 a mas

Gerente de Calidad Gerente de Calidad Corp

Carlos Vargas Ofelia Carranza

Gerente de Calidad Corp

Ofelia Carranza

Calid.Pigmto Calid.Pigmto Calid.Pigmto Calid.Pigmto Calid.Pigmto

0 a 1000 1,001 a 10,000 1,001 a 10,000 10,001 a mas 10,001 a mas

Gerente de Calidad Gerente de Calidad Corp

Carlos Vargas Ofelia Carranza

Gerente de Calidad Corp

Ofelia Carranza

Clasificado: Uso Interno

CARGO

APRUEBA 2

CARGO

APRUEBA 3

AND Gerente de Almacenes AND Gerente de Almacenes

Fiorella Guzman Fiorella Guzman

AND Gerente de Operaciones AND Gerente de Operaciones Jefe de Logistica

Cristian Gray Cristian Gray Manuel Umbert

AND VP Feed

Rodrigo Garcia

AND Gerente de Operaciones AND Gerente de Operaciones Jefe de Logistica

Cristian Gray Cristian Gray Manuel Umbert

AND VP Food

Diego Collard

Gerente de Operaciones Jefe de Logistica Gerente de Operaciones AND Jefe de Logistica

Cristian Gray Manuel Umbert Cristian Gray Manuel Umbert

AND VP Finanzas AND VP Finanzas

Ian Tait Ian Tait

AND

CARGO

APRUEBA 2

AND Gerente de Almacenes AND Gerente de Almacenes

Fiorella Guzman Fiorella Guzman

Gerente de Operaciones Jefe de Logistica AND Gerente de Operaciones Jefe de Logistica

Cristian Gray Manuel Umbert Christian Gray Manuel Umbert

Gerente de Operaciones Jefe de Logistica AND Gerente de Operaciones Jefe de Logistica

Cristian Gray Manuel Umbert Cristian Gray Manuel Umbert

Gerente de Operaciones Jefe de Logistica AND Gerente de Operaciones Jefe de Logistica

Cristian Gray Manuel Umbert Christian Gray Manuel Umbert

AND

AND

AND

Página 49

AND Gerencia Administracion y Finanzas Renzo Rodriguez

CARGO

APRUEBA 3

AND Gerencia Administracion y Finanzas Renzo Rodriguez

AND VP Feed

Rodrigo Garcia

AND VP Food

Diego Collard

AND VP Finanzas AND VP Finanzas

Ian Tait Ian Tait

CLASE DOC. ZIMP , ZSER, LOC

ZIMP , ZSER, LOC

ZIMP , ZSER, LOC

ZIMP , ZSER, LOC

CLASE DOC. ZIMP , ZSER, ZLOC

ZIMP , ZSER, ZLOC

ZIMP , ZSER, ZLOC

ZIMP , ZSER, ZLOC

ZIMP , ZSER, ZLOC

COD GRUPO COMPRAS P02 Feed

P02 Feed

P02 Feed

P02 Feed

COD GRUPO COMPRAS P03 Food

P03 Food

P03 Food

P03 Food

P03 Food

SOLICITANTE Feed Speclts Feed Speclts Feed Speclts Feed Speclts Feed Speclts Feed Speclts

IMPORTE 0 a 50,000 0 a 50,000 50,001 a 100,000 50,001 a 100,000 100,001 a más 100,001 a más

Jefe de Logística

CARGO

APRUEBA 1 Manuel Umbert

Jefe de Logística

Manuel Umbert

Jefe de Logística

Manuel Umbert

Feed Ingredt Feed Ingredt Feed Ingredt Feed Ingredt Feed Ingredt Feed Ingredt

0 a 100,000 0 a 100,000 100,001 a 200,000 100,001 a 200,000 200,001 a más 200,001 a más

Jefe de Logística

Manuel Umbert

Jefe de Logística

Manuel Umbert

Jefe de Logística

Manuel Umbert

Feed Avicola Feed Avicola Feed Avicola Feed Avicola

0 a 50,000 0 a 50,000 50,001 a 100,000 100,001 a más

Jefe de Logística

Manuel Umbert

Jefe de Logística Jefe de Logística

Manuel Umbert Manuel Umbert

Feed Bovina Feed Bovina Feed Bovina Feed Bovina

0 a 50,000 0 a 50,000 50,001 a 100,000 100,001 a más

Jefe de Logística

Manuel Umbert

Jefe de Logística Jefe de Logística

Manuel Umbert Manuel Umbert

SOLICITANTE Food Ingredt Food Ingredt Food Ingredt Food Ingredt Food Ingredt Food Ingredt

IMPORTE 0 a 50,000 0 a 50,000 50,001 a 100,000 50,001 a 100,000 100,001 a más 100,001 a más

Food Lacteos Food Lacteos Food Lacteos Food Lacteos Food Lacteos Food Lacteos

Jefe de Logística

CARGO

APRUEBA 1 Carlos Ai quipa

Jefe de Logística

Carlos Ai quipa

Jefe de Logística

Carlos Ai quipa

0 a 50,000 0 a 50,000 50,001 a 100,000 50,001 a 100,000 100,001 a más 100,001 a más

Jefe de Logística

Carlos Ai quipa

Jefe de Logística

Carlos Ai quipa

Jefe de Logística

Carlos Ai quipa

Food Bebidas Food Bebidas Food Bebidas Food Bebidas Food Bebidas Food Bebidas

0 a 50,000 0 a 50,000 50,001 a 100,000 50,001 a 100,000 100,001 a más 100,001 a más

Jefe de Logística

Carlos Ai quipa

Jefe de Logística

Carlos Ai quipa

Jefe de Logística

Carlos Ai quipa

FoodPanific. FoodPanific. FoodPanific. FoodPanific. FoodPanific. FoodPanific.

0 a 50,000 0 a 50,000 50,001 a 100,000 50,001 a 100,000 100,001 a más 100,001 a más

Jefe de Logística

Carlos Ai quipa

Jefe de Logística

Carlos Ai quipa

Jefe de Logística

Carlos Ai quipa

FoodCarnicos FoodCarnicos FoodCarnicos FoodCarnicos FoodCarnicos FoodCarnicos

0 a 50,000 0 a 50,000 50,001 a 100,000 50,001 a 100,000 100,001 a más 100,001 a más

Jefe de Logística

Carlos Ai quipa

Jefe de Logística

Carlos Ai quipa

Jefe de Logística

Carlos Ai quipa

Clasificado: Uso Interno

CARGO AND AND AND

AND AND AND

Gte. Feed Specialities Coordinador de Finanzas Gte. Feed Specialities

APRUEBA 2 Jorge Villaizan Giuliana Vercelli Jorge Villaizan

Gte. Feed Specialities

Jorge Villaizan

Gte. Feed Ingredients Coordinador de Finanzas Gte. Feed Ingredients

Jorge Loayza Giuliana Vercelli Jorge Loayza

Gte. Feed Ingredients

Jorge Loayza

CARGO

AND Grte Regional Feed Solution Coordinador de Finanzas Grte Regional Feed Solution AND Coordinador de Finanzas

APRUEBA 3

APRUEBA 4

Giuliana Vercelli Giuliana Vercelli

Gerente Regional Feed Ingredients Coordinador de Finanzas Gerente Regional Feed Ingredients AND Coordinador de Finanzas

Francisco Namuch Giuliana Vercelli Francisco Namuch Giuliana Vercelli

AND

CARGO

AND

AND

Vicepresidente Feed

Rodrigo Garcia

Vicepresidente Feed

Rodrigo Garcia

Gte. Negocio Sanidad Avícola Coordinador de Finanzas AND Gte. Negocio Sanidad Avícola AND Gte. Negocio Sanidad Avícola

Luis Alzamora Giuliana Vercelli Luis Alzamora Luis Alzamora

AND Coordinador de Finanzas AND Coordinador de Finanzas

Giuliana Vercelli Giuliana Vercelli

AND Vicepresidente Feed

Rodrigo Garcia

AND Gerente de Negocio Sanidad Bovina Coordinador de Finanzas AND Gerente de Negocio Sanidad Bovina AND Gerente de Negocio Sanidad Bovina

Eduardo Pimentel Giuliana Vercelli Eduardo Pimentel Eduardo Pimentel

AND Coordinador de Finanzas AND Coordinador de Finanzas

Giuliana Vercelli Giuliana Vercelli

AND Vicepresidente Feed

Rodrigo Garcia

AND

CARGO Jefe de Ventas Ingredients Coordinador de Finanzas Jefe de Ventas Ingredients

APRUEBA 2 Susan Sali nas Cecilia Afione Susan Sali nas

Jefe de Ventas Ingredients

Susan Sali nas

Gerente de Producto de Lacteos / Golosinas Coordinador de Finanzas Gerente de Producto de Lacteos / Golosinas

Daniel Pacheco Cecilia Afione Daniel Pacheco

Gerente de Producto de Lacteos / Golosinas

Daniel Pacheco

AND Gerente de Producto de Bebi das, postres &Sabores Coordinador de Finanzas Gerente de Producto de Bebi das, postres &Sabores AND

Eduardo Baracco Cecilia Afione Eduardo Baracco

Gerente de Producto de Bebi das, postres &Sabores

Eduardo Baracco

Gerente de Producto de Panificación y encimas Coordinador de Finanzas Gerente de Producto de Panificación y encimas

Fabian Balzamo Cecilia Afione Fabian Balzamo

Gerente de Producto de Panificación y encimas

Fabian Balzamo

Gerente de Producto de Carnicos y Aceites Coordinador de Finanzas Gerente de Producto de Carnicos y Aceites

Walter Fiorentino Cecilia Afione Walter Fiorentino

Gerente de Producto de Carnicos y Aceites

Walter Fiorentino

AND AND AND

AND AND AND

AND

AND AND AND

AND AND AND

CARGO

APRUEBA 3

Gte. Reg. Food Ingredients Coordinador de Finanzas Gte. Reg. Food Ingredients AND Coordinador de Finanzas

José Luis Guaglianone Cecilia Afione José Luis Guaglianone Cecilia Afione

Gte. Reg. Food Solutions Coordinador de Finanzas Gte. Reg. Food Solutions AND Coordinador de Finanzas

Rosa de Almeida Cecilia Afione Rosa de Almeida Cecilia Afione

Gte. Reg. Food Solutions Coordinador de Finanzas Gte. Reg. Food Solutions AND Coordinador de Finanzas

Rosa de Almeida Cecilia Afione Rosa de Almeida Cecilia Afione

Gte. Reg. Food Solutions Coordinador de Finanzas Gte. Reg. Food Solutions AND Coordinador de Finanzas

Rosa de Almeida Cecilia Afione Rosa de Almeida Cecilia Afione

Gte. Reg. Food Solutions Coordinador de Finanzas Gte. Reg. Food Solutions AND Coordinador de Finanzas

Rosa de Almeida Cecilia Afione Rosa de Almeida Cecilia Afione

AND

AND

AND

AND

AND

Página 50

CARGO

AND

AND

AND

AND

AND

APRUEBA 4

Vicepresidente Food

Di ego Collard

Vicepresidente Food

Di ego Collard

Vicepresidente Food

Di ego Collard

Vicepresidente Food

Di ego Collard

Vicepresidente Food

Di ego Collard

CLASE DOC. COD GRUPO COMPRAS ZIMP , ZSER, ZLOC P04 Industrial

ZIMP , ZSER, ZLOC P04 Industrial

ZIMP , ZSER, ZLOC P04 Industrial

ZIMP , ZSER, ZLOC P04 Industrial

ZIMP , ZSER, ZLOC P04 Industrial

ZIMP , ZSER, ZLOC P04 Industrial

SOLICITANTE Indust. Text Indust. Text Indust. Text Indust. Text Indust. Text Indust. Text

IMPORTE 0 a 200,000 0 a 200,000 200,001 a 500,000 200,001 a 500,000 500,001 a más 500,001 a más

Jefe de Logística

Ind.Q.Básic. Ind.Q.Básic. Ind.Q.Básic. Ind.Q.Básic. Ind.Q.Básic. Ind.Q.Básic.

CARGO

APRUEBA 1 Yolanda Villaran

Jefe de Logística

Yolanda Villaran

Jefe de Logística

Yolanda Villaran

0 a 200,000 0 a 200,000 200,001 a 500,000 200,001 a 500,000 500,001 a más 500,001 a más

Jefe de Logística

Yolanda Villaran

Jefe de Logística

Yolanda Villaran

Jefe de Logística

Yolanda Villaran

EPQMed.Ambte EPQMed.Ambte EPQMed.Ambte EPQMed.Ambte EPQMed.Ambte EPQMed.Ambte

0 a 60,000 0 a 60,000 60,001 a 500,000 60,001 a 500,000 500,001 a más 500,001 a más

Jefe de Logística

Yolanda Villaran

Jefe de Logística

Yolanda Villaran

Jefe de Logística

Yolanda Villaran

EPQPapPetrol EPQPapPetrol EPQPapPetrol EPQPapPetrol EPQPapPetrol EPQPapPetrol

0 a 200,000 0 a 200,000 200,001 a 500,000 200,001 a 500,000 500,001 a más 500,001 a más

Jefe de Logística

Yolanda Villaran

Jefe de Logística

Yolanda Villaran

Jefe de Logística

Yolanda Villaran

EPQ APS EPQ APS EPQ APS EPQ APS EPQ APS EPQ APS

0 a 200,000 0 a 200,000 200,001 a 500,000 200,001 a 500,000 500,001 a más 500,001 a más

Jefe de Logística

Yolanda Villaran

Jefe de Logística

Yolanda Villaran

Jefe de Logística

Yolanda Villaran

EPQ Minería EPQ Minería EPQ Minería EPQ Minería EPQ Minería EPQ Minería

0 a 200,000 0 a 200,000 200,001 a 500,000 200,001 a 500,000 500,001 a más 500,001 a más

Jefe de Logística

Yolanda Villaran

Jefe de Logística

Yolanda Villaran

Jefe de Logística

Yolanda Villaran

AND AND AND

AND AND AND

AND AND AND

AND AND AND

AND AND AND

AND AND AND

CARGO Jéfe de Linea - Textiles / Q.Básicos

APRUEBA 2 Elisa Mere

Jéfe de Linea - Textiles / Q.Básicos

Elisa Mere

Jéfe de Linea - Textiles / Q.Básicos

Elisa Mere

Jéfe de Linea - Textiles / Q.Básicos

Elisa Mere

Jéfe de Linea - Textiles / Q.Básicos

Elisa Mere

Jéfe de Linea - Textiles / Q.Básicos

Elisa Mere

Gte. Línea Medio Ambiente

Cristian Márquez

Gte. Línea Medio Ambiente

Cristian Márquez

Gte. Línea Medio Ambiente

Cristian Márquez

Gte Línea Papel y Petroleo

Jorge Rosado

Gte Línea Papel y Petroleo

Jorge Rosado

Gte Línea Papel y Petroleo

Jorge Rosado

Jefe de Linea APS

Erick Salas

Jefe de Linea APS

Erick Salas

Jefe de Linea APS

Erick Salas

Gte. Línea Minería

Jocelline Villar

Gte. Línea Minería

Jocelline Villar

Gte. Línea Minería

Jocelline Villar

Clasificado: Uso Interno

CARGO Coordinador de Finanzas

APRUEBA 3 Manuel Piñeiro

Gte Regional II

Pablo Sonzini

Gte Regional II

Pablo Sonzini

Coordinador de Finanzas

Manuel Piñeiro

Gte Regional II

Pablo Sonzini

Gte Regional II

Pablo Sonzini

Coordinador de Finanzas

Manuel Piñeiro

Gte Regional EQ

Marco Aguirre

Gte Regional EQ AND Gte Regional EQ

Marco Aguirre Marco Aguirre

AND AND AND

AND AND AND

AND AND

AND AND AND

AND AND AND

AND AND AND

Coordinador de Finanzas

Manuel Piñeiro

Gte Regional EQ

Marco Aguirre

Gte Regional EQ

Marco Aguirre

Coordinador de Finanzas

Manuel Piñeiro

Gte Regional EQ

Marco Aguirre

Gte Regional EQ Gte Regional EQ

Marco Aguirre Marco Aguirre

Coordinador de Finanzas

Manuel Piñeiro

Gte Regional EQ

Marco Aguirre

Gte Regional EQ

Marco Aguirre

Página 51

CARGO

AND AND

AND AND

AND AND

AND AND

AND AND

AND AND

APRUEBA 4

Coordinador de Finanzas

Manuel Piñeiro

Coordinador de Finanzas

Manuel Piñeiro

Coordinador de Finanzas

Manuel Piñeiro

Coordinador de Finanzas

Manuel Piñeiro

Coordinador de Finanzas

Manuel Piñeiro

Coordinador de Finanzas

Manuel Piñeiro

Coordinador de Finanzas

Manuel Piñeiro

Coordinador de Finanzas

Manuel Piñeiro

Coordinador de Finanzas

Manuel Piñeiro

Coordinador de Finanzas

Manuel Piñeiro

Coordinador de Finanzas

Manuel Piñeiro

Coordinador de Finanzas

Manuel Piñeiro

CARGO

AND

AND

AND

AND

AND

AND

APRUEBA 5

Vicepresidente Harold Griffiths

Vicepresidente Harold Griffiths

Vicepresidente Harold Griffiths

Vicepresidente Harold Griffiths

Vicepresidente Harold Griffiths

Vicepresidente Harold Griffiths

CLASE DOC. ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

COD GRUPO COMPRAS P05 Producción x MRP

SOLICITANTE Pigmentos Pigmentos Pigmentos

IMPORTE 0 a 50,000 50,001 a 100,000 100,001 a más

CARGO Gerente de Operaciones Gerente de Operaciones Gerente de Operaciones

APRUEBA 1 Cristian Gray Cristian Gray Cristian Gray

Food Food

0 a 50,000 50,001 a 100,000

Gerente de Operaciones Gerente de Operaciones

Cristian Gray Cristian Gray

Food Food

100,001 a más 100,001 a más

Jefe de Logística Gerente de Operaciones

Manuel Umbert Cristian Gray

Feed Feed Feed Feed Feed

0 a 50,000 50,001 a 100,000 50,001 a 100,000 100,001 a más 100,001 a más

Gerente de Operaciones Gerente de Operaciones

Cristian Gray Cristian Gray

Gerente de Operaciones

Cristian Gray

P06 Producción/Manual Pigmentos Pigmentos Pigmentos

0 a 5,000 5,001 a 20,000 20,001 a más

Gerente de Operaciones Gerente de Operaciones Gerente de Operaciones

Cristian Gray Cristian Gray Cristian Gray

P06 Producción/Manual Food Food

0 a 5,000 5,001 a 20,000

Gerente de Operaciones Gerente de Operaciones

Cristian Gray Cristian Gray

20,001 a más 20,001 a más

Jefe de Logística Gerente de Operaciones

Manuel Umbert Cristian Gray

0 a 5,000 5,001 a 20,000 5,001 a 20,000 20,001 a más 20,001 a más

Gerente de Operaciones Gerente de Operaciones

Cristian Gray Cristian Gray

Gerente de Operaciones

Cristian Gray

P05 Producción x MRP

P05 Producción x MRP

Food Food ZLOC, ZSER, ZIMP

P06 Producción/Manual Feed Feed Feed Feed Feed

Clasificado: Uso Interno

CARGO

APRUEBA 2

CARGO

AND Jefe Admini stración y finanzas AND Jefe Admini stración y finanzas

Pedro Zarria Pedro Zarria

AND Presidencia

Oscar Marcillac

Coordinador de Finanzas Jefe Admini stración y finanzas Jefe Admini stración y finanzas AND Coordinador de Finanzas

Cecilia Afione Pedro Zarria Pedro Zarria Cecilia Afione

Presidencia Presidencia

Oscar Marcillac Oscar Marcillac

AND Coordinador de Finanzas Jefe Admini stración y finanzas AND Coordinador de Finanzas Jefe Admini stración y finanzas

Giuliana Vercelli Pedro Zarria Giuliana Vercelli Pedro Zarria

Presidencia

Oscar Marcillac

AND Jefe Admini stración y finanzas AND Jefe Admini stración y finanzas

Pedro Zarria Pedro Zarria

AND Presidencia

Oscar Marcillac

Coordinador de Finanzas Jefe Admini stración y finanzas Jefe Admini stración y finanzas AND Coordinador de Finanzas

Cecilia Afione Pedro Zarria Pedro Zarria Cecilia Afione

Presidencia Presidencia

Oscar Marcillac Oscar Marcillac

Coordinador de Finanzas Jefe Admini stración y finanzas Coordinador de Finanzas AND Jefe Admini stración y finanzas

Giuliana Vercelli Pedro Zarria Giuliana Vercelli Pedro Zarria

Presidencia

Oscar Marcillac

AND

AND

AND

Página 52

AND

AND

AND

AND

APRUEBA 3

CLASE DOC. ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

ZLOC, ZSER, ZIMP

COD GRUPO COMPRAS P07 Activo Fijo

P07 Activo Fijo

P07 Activo Fijo

P07 Activo Fijo

P07 Activo Fijo

P07 Activo Fijo

P07 Activo Fijo

P07 Activo Fijo

P07 Activo Fijo

SOLICITANTE Back Office Back Office Back Office Back Office

IMPORTE 0 a 5,000 5,001 a 50,000 50,001 a 100,000 100,001 a más

CARGO Jefe de Administración y Finanzas Jefe de Administración y Finanzas Jefe de Administración y Finanzas Jefe de Administración y Finanzas

APRUEBA 1 Pedro Zarria Pedro Zarria Pedro Zarria Pedro Zarria

AND AND AND AND

CARGO Jefe Tecnologías Información Jefe Tecnologías Información Jefe Tecnologías Información Gerente corporativo Sistemas

APRUEBA 2 Alfredo Calmet Alfredo Calmet Alfredo Calmet Piero Lindley

AND Gerente corporativo Sistemas AND Gerente corporativo Sistemas AND VicePre Ope.Finanzas

Piero Lindley Piero Lindley Ian Tait

AND VP Finanzas AND Presidencia

Ian Tait Oscar Marcillac

Infraestruct Infraestruct Infraestruct Infraestruct

0 a 5,000 5,001 a 50,000 50,001 a 100,000 100,001 a más

Jefe de Administración y Finanzas Jefe de Administración y Finanzas Jefe de Administración y Finanzas Jefe de Administración y Finanzas

Pedro Zarria Pedro Zarria Pedro Zarria Pedro Zarria

AND AND AND AND

Jefe Tecnologías Información Jefe Tecnologías Información Jefe Tecnologías Información Gerente corporativo Sistemas

Leonardo Galeanno Leonardo Galeanno Leonardo Galeanno Piero Lindley

AND Gerente corporativo Sistemas AND Gerente corporativo Sistemas AND VicePre Ope.Finanzas

Piero Lindley Piero Lindley Ian Tait

AND VP Finanzas AND Presidencia

Ian Tait Oscar Marcillac

Centro Distb Centro Distb Centro Distb

0 a 5,000 5,001 a 20,000 20,001 a más

Jefe de Administración y Finanzas Jefe de Administración y Finanzas Jefe de Administración y Finanzas

Pedro Zarria Pedro Zarria Pedro Zarria

AND Gerencia de Almacenes AND Gerencia de Almacenes AND Gerencia de Almacenes

Fiorella Guzman Fiorella Guzman Fiorella Guzman

AND Gerencia Administración y Finanzas AND Gerencia Administración y Finanzas

Renzo Rodriguez Renzo Rodriguez

AND VicePre Ope.Finanzas

Ian Tait

Pigmentos Pigmentos Pigmentos

0 a 5,000 5,001 a 20,000 20,001 a más

Jefe de Administración y Finanzas Jefe de Administración y Finanzas Jefe de Administración y Finanzas

Pedro Zarria Pedro Zarria Pedro Zarria

AND Gerencia de Operaciones AND Gerencia de Operaciones AND Gerencia de Operaciones

Cristian Gray Cristian Gray Cristian Gray

AND VP Finanzas AND VicePre Ope.Finanzas

Ian Tait Ian Tait

AND Presidencia

Oscar Marcillac

Food Food Food

0 a 5,000 5,001 a 20,000 20,001 a más

Coordinador Finanzas Coordinador Finanzas Coordinador Finanzas

Cecilia Afione Cecilia Afione Cecilia Afione

AND Gerencia de Operaciones AND Gerencia de Operaciones AND Gerencia de Operaciones

Cristian Gray Cristian Gray Cristian Gray

AND VP Finanzas AND VicePre Ope.Finanzas

Ian Tait Ian Tait

AND Presidencia

Oscar Marcillac

Feed Feed Feed

0 a 5,000 5,001 a 20,000 20,001 a más

Coordinador Finanzas Coordinador Finanzas Coordinador Finanzas

Giuliana Vercelli Giuliana Vercelli Giuliana Vercelli

AND Gerencia de Operaciones AND Gerencia de Operaciones AND Gerencia de Operaciones

Cristian Gray Cristian Gray Cristian Gray

AND VP Finanzas AND VicePre Ope.Finanzas

Ian Tait Ian Tait

AND Presidencia

Oscar Marcillac

Ind.Insu.Ind Ind.Insu.Ind Ind.Insu.Ind

0 a 15,000 15,001 a 50,000 50,001 a más

Coordinador Finanzas Coordinador Finanzas Coordinador Finanzas

Manuel Piñeiro Manuel Piñeiro Manuel Piñeiro

AND Gerente Regional II AND Gerente Regional II

Pablo Sonzini Pablo Sonzini

AND Vicepresidente

Harold Griffiths

AND VicePre Ope.Finanzas

Ian Tait

Indust. EQ Indust. EQ Indust. EQ

0 a 15,000 15,001 a 50,000 50,001 a más

Coordinador Finanzas Coordinador Finanzas Coordinador Finanzas

Manuel Piñeiro Manuel Piñeiro Manuel Piñeiro

AND Gerente Regional EQ AND Gerente Regional EQ

Marco Aguirre Marco Aguirre

AND Vicepresidente

Harold Griffiths

AND VicePre Ope.Finanzas

Ian Tait

Ofi.Prncipal Ofi.Prncipal Ofi.Prncipal

0 a 5,000 5,001 a 20,000 20,001 a más

Jefe de Administración y Finanzas Jefe de Administración y Finanzas Jefe de Administración y Finanzas

Pedro Zarria Pedro Zarria Pedro Zarria

AND Gerente de Administración y finanzas AND Gerente de Administración y finanzas AND Gerente de Administración y finanzas

Renzo Rodriguez Renzo Rodriguez Renzo Rodriguez

AND VP Finanzas AND VicePre Ope.Finanzas

Ian Tait Ian Tait

AND Presidencia

Oscar Marcillac

Clasificado: Uso Interno

CARGO

Página 53

APRUEBA 3

CARGO

APRUEBA 4

Anexo 8: Check list de importación CHECK LIST DOCUMENTOS DE IMPORTACION FA CTURA B/L - AWB SEGURO COA PA CKING LIST CERTIFICADO DE ORIGEN CERTIFICADO SA NITA RIO CA RTA FIANZA OTROS DOCUMENTOS DESADUANA JE LIQUIDACION *Nº CONTABLE A GENTE DE A DUA NA : DESCARGA DESCONSOLIDACION TRANSPORTE OTROS: VOBO HANDLING MANIPULEO GA TE IN ALMACENAJE AFORO / MOVILIZA CION CUADRILLA COMISION DEL A GENTE ADUANA OBSERVA CIONES: “ En este espacio se deberá indicar cuales son los documentos de importación y /o facturas que llegaron tarde, entre otras observ aciones”.

Clasificado: Uso Interno

Página 54

Anexo 09: Listado de maestro de productos CÓDIGO: F-CORP-CO-P-001-001

LISTADO MAESTRO DE PRODUCTOS (MATERIAS PRIMAS Y EMPAQUES) Y PROVEEDORES APROBADOS

PAÍS QUE COMPRA:

CÓDIGO PROVEEDOR

NOMBRE EMPRESA PROVEEDORA/ TRADER

VERSIÓN: 02 FECHA DE EMISIÓN : ABRIL 2013

UNIDAD DE NEGOCIO:

NOMBRE EMPRESA FABRICANTE

CÓDIGO DE NOMBRE DEL PRODUCTO PRODUCTO

PERSONA DE PAÍS ORIGEN VOLUMEN DE CONTACTO TELÉFONO PAÍS ORIGEN DEL COMPRA DEL PROVEEDOR/ PROVEEDOR/ PRODUCTO ANUAL (KG) PROVEEDOR/ TRADER TRADER TRADER

CORREO ELECTRÓNICO PROVEEDOR /TRADER

Clasificado: Uso Interno

PLAZO DE PAGO

CERTIFICADO DE SISTEMA DE CALIDAD

CERTIFICACIÓN VÁLIDO HASTA

ORGANISMO QUE OTORGA LA CERTIFICACIÓN

QUIEN HIZO VISITA DE INSPECCIÓN (QHK, FUNCIONARIO DE QUIMTIA O CERTIFICADORA, N.A)

STATUS DE APROBACIÓN

Página 55

Anexo 10: Formulario de creación de materiales FORMULARIO DE CREACION DE MATERIALES VENTA S Descripción del material Presentación (unidad de medida alt.) UM (unidad de medida base) Segmento de Clientes (grupo de art.) Jerarquia de Productos Precio COMPRAS Tecnología de Producto (sector) Canal de Distribución Precio Partida Arancelaria IMO (clasificación) Centro de Beneficios A LMA CEN Unidad alternativ a en bultos Peso neto Peso bruto Tipo de Material Sujeto a Lote Ubicación física / lugar / almacén Factor de conv ersion por pallet Rotación de Inv entarios PRODUCCION Formulacion Tratamiento Tecnico Afecto a Detraccion (%) Código Detracción Afecto a Percepción (%)

SI SI

CONTABILIDAD NO NO

Clasificado: Uso Interno

TA SA TA SA

Página 56

Anexo 11: Mascara de materiales Ejemplo Denominación Grado Calidad Origen Envase Cantidad de envases Texto breve del material Acido citrico FEG GRA CHI B 25 Acido Citrico FEG GRA CHI B 25 Acido citrico FOG 10% ALE B 25 Acido Citrico FOG 10% ALE B 25 Acido citrico FOG 10% B 25 Acido Citrico FOG 10% B 25

Alcance: La definición de materiales, es aplicable a todos los productos que son materia Prima y productos de reventa. Observaciones: Origen/Envase/Cantidad del Envase: No son campos obligatorios, solo se debe especificar en los casos que se necesite diferenciar el costo o algún otro "atributo" que el mercado o la empresa necesite diferenciar. En el caso que no se necesite cargar estos atributos, se lo debe dejar en vacío, esto indicara que no es primordial para el negocio diferenciarlo y su costo, será el promedio de todas las compras de todos los orígenes. Cabe aclarar que en el caso que se cargue Envase también es necesario cargar la cantidad del envase. 1) Este ejemplo es para el Ácido Cítrico, grado Feed, Calidad Granel, Origen Chino en Bolsas de 25 Kg (2) Este ejemplo es para el Ácido Cítrico, grado Food, Calidad 10%, Origen Alemán en Bolsas de 25 Kg (3) Este ejemplo es para el Ácido Cítrico, grado Food, Calidad 10%, en Bolsas de 25 Kg Como se puede observar en el ejemplo (3), no se cuenta con Origen, por lo tanto todas las compras que se realicen de este material, se hará el costo promedio de todos los orígenes, excepto de Alemania y China.

Clasificado: Uso Interno

Página 57

Anexo 12: Flujo existencias por recibir

Quimtia S.A. – Proyecto Fórmula Q Existencias por existir Proveedor

Logística/Compras

Contabilidad

Almacén

Inicio

Gestión de compras

Solicita factura y fecha de transferencia de respons. de carga

Recepciona solicitud de logística

Envía copia de factura y fecha de transferencia

Recepciona documentos

Orden de compra y posiciones Fecha de transf.

Envío de documentos para registro de facturas

Informa fecha entrega mercadería

Recibe confirmación y fecha de entrega de la mercadería

Copia de factura Verificación de cantidad (programada vs. real) Realiza las verificaciones Verifica si se ha efectuado la verificación de factura

Recepción de solicitud de factura

Numero de orden de compra Registra factura y genera asiento

Existencias por recibir

Descarga la mercadería

Fecha de embargue

Fin

19-03-2013 Aprobado por usuarios líderes

Clasificado: Uso Interno

Registro de la información en SAP y contabilización de entrada de mercadería

19-03-2013

Página 1 de 1

Página 58

Anexo 13: Formato de Reclamos Formato en español CÓDIGO

FORMATO DE RECLAMO AL PROVEEDOR

FECHA

UNIDAD DE NEGOCIO

F-CORP-CO-P-003-001

VERSIÓN

01

FECHA DE EMISIÓN

JULIO 2013

PAÍS Nr. RECLAMO

( AREA DE CALIDAD)

PROVEEDOR NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR PERSONA DE CONTACTO QUIMTIA

TIPO DE MATERIAL NO CONFORME ÁREA QUE INDENTIFICO EL MATERIAL NO CONFORME MEDIDAS NECESARIAS

MATERIA PRIMA

MATERIAL DE EMPAQUE

PRODUCTO DE REVENTA

OTROS

CALIDAD

PRODUCCIÓN

ALMACENAMIENTO

CLIENTE

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

OPORTUNIDAD DE MEJORA

INFORMACION DEL MATERIAL NO CONFORME NOMBRE DEL MATERIAL

FECHA DE ENTREGA DEL MATERIAL

PRESENTACIÓN

Nr. FACTURA (PROVEEDOR)

CANTIDAD EN KILOS

Nr. ORDEN DE COMPRA (QUIMTIA)

CÓDIGO DEL MATERIAL

LOTE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME, HALLAZGOS

RECLAMO ECONOMICO

REFERENCIAS / ADJUNTOS:

A SER LLENADO POR EL PROVEEDOR EVALUACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS DEL PRODUCTO

ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / OPORTUNIDADES DE MEJORA DECISIÓN O ACCIÓN A TOMAR

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO

FECHA DE CUMPLIMIENTO

NOTA: EL SEGUIMIENTO DEBE SER ABORDADO POR UNA PERSONA CALIFICADA PARA EVALUAR MATERIALES NO CONFORMES VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROVEEDOR POR QUIMTIA

NOMBRE

NOMBRE

FIRMA

FIRMA REPRESENTANTE DE QUIMTIA

REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR

Clasificado: Uso Interno

Página 59

CÓDIGO

MATRIZ DE RECLAMOS A PROVEEDORES

UNIDAD DE NEGOCIO

N°

FECHA

PROVEEDOR

PAÍS

TIPO DE MATERIAL NC (MP/ME/RV/OTRO)

NOMBRE DEL MATERIAL

LOTE

DESCRIPCION DEL RECLAMO

F-CORP-CO-P-003-003

VERSIÓN

01

FECHA DE EMISIÓN

JULIO 2013

AÑO

ACCIONES INMEDIATAS O CORRECIONES

APERTURA DE FICHA DE RECLAMO SI / NO

ESTADO (EN PROCESO/ CERRADO)

TIPO DE MAT ERIAL NO CONFORME

LEYENDA

MP

MATERIA PRIMA

ME

MATERIAL DE EMPAQUE

RV

MATERIAL DE REVENTA

OTRO

SEMITERMINADOS, CONSUMIBLES.

Clasificado: Uso Interno

Página 60

Formato en ingles CODE

SUPPLIER CLAIM FORM

DATE

BUSINESS UNIT

F-CORP-CO-P-003-002

EDITION

01

DATE OF ISSUE

JULY 2013

COUNTRY Nr. CLAIM

( AREA OF QUALITY)

SUPPLIER SUPPLIER CONTACT PERSON QUIMTIA CONTACT PERSON

TYPE OF NONCONFORMING MATERIAL AREA WHO IDENTIFIED NONCONFORMING MATERIAL ACTION REQUIRED

RAW MATERIAL

PACKING MATERIAL

PRODUCTS RESALE

OTHERS

QUALITY CORRECTIVE ACTION

PRODUCTION

STORAGE

CUSTOMER

PREVENTION ACTION

OPPORTUNITY FOR IMPROVEMENT

INFORMATION OF NONCONFORMING MATERIAL MATERIAL NAME

MATERIAL DELIVERY DATE

PRESENTATION

Nr. INVOICE (SUPPLIER)

QUANTITY IN KILOS

Nr. PURCHASE ORDER (QUIMTIA)

MATERIAL CODE

BATCH DESCRIPTION OF NONCONFORMING MATERIAL, FINDINGS

ECONOMIC CLAIM

REFERENCES / ATTACHMENTS:

TO BE COMPLETED BY SUPPLIER ASSESSMENT ABOUT THE PRODUCT ISSUES:

CORRECTIVE ACTION / PREVENTION ACTION / OPPORTUNITY FOR IMPROVEMENT DECISION OR ACTION TO BE TAKEN

RESPONSIBLE FOR FOLLOW UP

COMPLIANCE DATE

NOTE: THE FOLLOW UP MUST BE ADDRESSED BY A QUALIFIED PERSON TO ASSESS THE NONCONFORMING MATERIAL VERIFICATION OF ACTIONS FROM THE SUPPLIER BY QUIMTIA

NAME

NAME

SIGNATURE

SIGNATURE QUIMTIA REPRESENTATIVE

SUPPLIER REPRESENTATIVE

Clasificado: Uso Interno

Página 61

Anexo 14: Formulario de creación de proveedores FORMULARIO DE CREACION DE PROVEEDORES COMPRAS Persona Jurídica Razón Social RUC País de residencia o domicilio fiscal Dirección Persona Natural Nombre Apellido Paterno Apellido Materno RUC DNI Otros Datos Forma de pago Cuenta Bancaría Persona de contacto Correco electrónico CONTABILIDAD Habido Agente de Retención Agente de Percepción Buen Contribuy ente No Domiciliado Paraíso Fiscal Empresa V inculada

SI SI SI SI SI SI SI

NO NO NO NO NO NO NO

Observ acion

Clasificado: Uso Interno

Página 62

Cargo

Nombre

Fecha

Elaborado por

PwC / JS

Consultor de Procesos

13.06.2013

Aprobado por

Vanessa Farfán Vignolo

Líder de Procesos

17.06.2013

Aprobado por

Piero Lindley

Sponsor Integrador

17.06.2013

Aprobado por

Rodrigo García

Vicepresidente

Aprobado por

Diego Collar

Vicepresidente

Aprobado por

Harold Griffiths

Vicepresidente

Aprobado por

Yolanda Villaran

Jefe de Comercio Exterior

Aprobado por

Christian Gray

Gerente de Operaciones

Aprobado por

Jesús Usuriaga

Jefe Logística

Aprobado por

Horacio Salkeld

Gerente de Planta

Aprobado por

Manuel Umbert

Jefe Logística

Aprobado por

Giuliana Cam

Gerente de Planta

Aprobado por

Renzo Rodriguez

Gerente de Administración y Finanzas

Aprobado por

Ian Tait

Vicepresidente

Aprobado por

Ofelia Carranza

Gerente de Calidad Corporativo

Clasificado: Uso Interno

Firma

Página 63