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UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO FACULTAD NACIONAL DE INGENIERIA INGENIERIA INDUSTRIAL

MEC 3300 “A” MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASADO EN LA NORMA BOLIVIANA NB- 12017 PARA SGM PARA EQUIPOS DE PANIFICADORA “DON JUAN” ELABORADO POR: UNIV. CONDORI ROCHA ISRAEL MANFRED

ORURO – BOLIVIA, DICIEMBRE DE 2015

MANUAL ADMINISTRATIVO

MANUALES ADMINISTRATIVOS GLOSARIO Almidón: Es la sustancia de reserva alimenticia predominante en las plantas, y proporciona el 70-80% de las calorías consumidas por los humanos en todo el mundo. Antiséptico: Un antiséptico es un tipo de desinfectante que cuando se aplica sobre superficies del cuerpo o en tejidos expuestos, destruye o inhibe el crecimiento de microorganismos en tejidos vivos, sin causar efectos lesivos. Condensador: Es un componente pasivo que presenta la cualidad de almacenar energía eléctrica. Está formado por dos láminas de material conductor (metal) que se encuentran separados por un material dieléctrico (material aislante). Confiabilidad: Posibilidad que tiene un equipo de realizar las funciones para las que fue diseñado sin fallas. Corrosión: Alteración que causa el ambiente en un objeto manufacturado, excluyendo los efectos puramente mecánicos (como el desgaste por frotación y la ruptura por impactos). Dextrinización: Proceso que separa la grasa de la materia sólida y causa que la salsa se adelgace, lo cual da un sabor amargo. Disyuntor: Es un dispositivo que en forma continua, mide corriente que sale por la fase o vivo y vuelve por el neutro. Si existe una diferencia el dispositivo se activa interrumpiendo la corriente. Fermentación: Es un proceso de oxidación incompleto, siendo el producto final un compuesto orgánico. Fusible: Dispositivo de seguridad utilizado para proteger un circuito eléctrico de un exceso de corriente. Su componente esencial, es habitualmente un hilo o una banda de metal que se derrite a una determinada temperatura. Gastronomía: Es el estudio de la relación entre cultura y alimento. Oxidación: Es el proceso electroquímico por el cual un ión o átomo pierde uno o varios electrones. Silicona: Es un polímero inodoro e incoloro hecho principalmente de silicio. La silicona es inerte y estable a altas temperaturas, lo que la hace útil en gran variedad de aplicaciones industriales, como lubricantes, adhesivos, impermeabilizantes y otros. Tronera: Abertura para el paso del viento, que agrega estabilidad.

INTRODUCCIÓN En la actualidad estamos enfrentados a un mundo en completa evolución, un proceso de acelerados cambios está penetrando en las estructuras industriales y comerciales tradicionales, a través de la amplia apertura de los mercados, estamos frente a un fenómeno que hace cada vez más necesaria la integración vertical y el desarrollo de las economías de escala y ello está conduciendo a una concentración empresarial sin precedentes en la historia económica, concentración que reducirá los competidores, pero la competencia será cada día mayor entre los grandes conglomerados industriales y comerciales que dominaran los mercados. En la industria de la panificación en “Don juan” se están produciendo cambios que proceden de tres grandes frentes: 1. Proliferación de las panaderías. 2. Difusión y expansión de las tecnologías. 3. Implementación de normas y gestión de calidad. Es por esto que Panificadora Don juan debe de cumplir con estándares que garanticen calidad en el producto final, bajándose en una correcta operación de los equipos industriales y al mismo tiempo tenerlos disponibles para la producción, en el presente manual se sistematizo la experiencia de las personas que los operan y dan mantenimiento, además se revisaron manuales de proveedores y fabricantes para complementar la información.

ASPECTOS GENERALES MISIÓN DE LA EMPRESA: Llevar el pan de cada día al pueblo Orureño surtiendo diariamente a los locales con productos frescos y de alta calidad a precios accesibles.

VISIÓN DE LA EMPRESA: Ser siempre reconocida como Empresa de panificación líder en Oruro en productos alimenticios, por su calidad, confiabilidad y excelencia en el abastecimiento diario tienda a tienda y su variedad de panes.

POLÍTICA DE LA EMPRESA: En Panificadora Don Coquito estamos comprometidos en el suministro oportuno y completo a nuestros clientes de productos alimenticios de panificación sanos, nutritivos y deliciosos; nuestra organización es ágil y flexible; cuenta con personas capacitadas y comprometidas, proveedores de confianza que contribuyen en el logro de nuestros objetivos. Mantenemos una dinámica de mejoramiento continuo que nos permita superar las expectativas de nuestros clientes, contribuir a la protección del medio ambiente y alcanzar los niveles de rentabilidad necesarias para el mantenimiento y mejoramiento de nuestra organización.

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA: LA POLÍTICA ADOPTADA POR LA EMPRESA ES PREVENTIVA. El mantenimiento preventivo constituye una acción, o serie de acciones necesarias, para alargar la vida útil del equipo e instalaciones y prevenir la suspensión de las actividades laborales por imprevistos. Tiene como propósito planificar periodos de paralización de trabajo en momentos específicos, para inspeccionar y realizar las acciones de mantenimiento del equipo, con lo que se evitan reparaciones de emergencia. Un mantenimiento planificado mejora la productividad hasta en 25%, reduce 30% los costos de mantenimiento y alarga la vida útil de la maquinaria y equipo hasta en un 50%. Los programas de mantenimiento preventivo tradicionales, están basados en el hecho de que los equipos e instalaciones funcionan ocho horas laborables al día y cuarenta horas laborables por semana. Si las máquinas y equipos funcionan por más tiempo, los programas se deben modificar adecuadamente para asegurar un mantenimiento apropiado y un equipo duradero.

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

CARACTERIZACIÓN DEL SITIO Los equipos para la producción que posee panificadora Don JUAN son: -

2 Hornos 2 Amasadoras 2 Batidoras Balanzas de libras y onzas Equipo vario como latas, mesa de trabajo.

El edificio consta de 1 nivele, el primer nivel está destinado exclusivamente para el área de panadería.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Panificadora Don juan está especializada en panes de calidad, frescos y a un costo accesible. Es una empresa que distribuye el pan por medio de locales propios localizados estratégicamente en las calles Adolfo Mier entre Antofagasta y Pisagua.

CODIFICACIÓN DE EQUIPOS Un sistema de codificación es un requerimiento para poder llevar historial de mantenimiento a los equipos de la panificadora. Se propone a la panificadora realizar una clasificación y registro de los equipos que se tienen para el proceso productivo, es importante diseñar y colocar físicamente etiquetas a los equipos para un mejor control al momento de llevar un inventario físico de estos y también ayuda a recopilar información técnica de los equipos y poder implementar el uso de las ordenes de trabajos diseccionadas a cada máquina.

INSUMOS Los insumos de la panificadora son los propios de una empresa de este ramo, entre los que cabe mencionar: -

Harinas Margarina Agua Verduras Levaduras Leches (leche evaporada, entera, condensada) Royal Sal Azúcar Manteca Equipo vario que se tenga que repone

-

Electricidad

PROCESO DE PRODUCCIÓN DIAGRAMA OPERIN DIAGRAMA OPERIN

Página: 1

Actividad: Elaboración de pan

Objeto: pan

N°

Descripción

Símbolo

1

Almacenamiento de materia prima (harina, azúcar y otros insumos)

2

Vertido y Mezclado de los ingredientes

3

Amasado

4

Fermentado, durante un tiempo adecuado

5

vertido de los ingredientes complementarios

6

Amasado

7

Fermentado

8

Moldeado y división de la masa

9

Fermentado final

20

Horneado

11

Almacenamiento del producto terminado

DESECHOS Y EMISIONES Durante el proceso de producción en la panadería, se obtienen los siguientes desechos y emisiones. Vertidos líquidos Los desechos líquidos se generan en las operaciones de lavado de equipos y utensilios como moldes, bandejas, mezcladoras, entre otros, así como también del lavado de pisos. Los vertidos líquidos contienen una alta carga orgánica y además de ello contienen una gran cantidad de sólidos suspendidos. Cabe mencionar que dichas aguas no poseen ningún tipo de tratamiento, y la disposición final es el alcantarillado.

DESECHOS SÓLIDOS Los desechos sólidos que se obtienen son, básicamente, materiales de empaque que provienen de las materias primas, es decir: bolsas plásticas, cajas, cascarones de huevo, bolsas de papel y pequeñas cantidades de materias primas que se desperdician durante el proceso. La recolección de los distintos desechos que se genera, es realizada por el depósito de estos en recipientes que se encuentran ubicados en cada una delas secciones de elaboración de productos, para luego ser depositados en un solo contenedor y ser dispuestos por la compañía aseo municipal.

EMISIONES GASEOSAS Las emisiones gaseosas se generan durante el proceso de horneado.

SATISFACCION DE DEMANDA Demanda (pzas de pan)= ( 3908)(3)= 11,706 piezas pan/semana Para poder determinar cuál es el porcentaje de la demanda que se puede satisfacer, planteamos primeramente la capacidad instalada con que se contaría y se determinó lo siguiente: Capacidad instalada de la empresa Partimos de la premisa de que con el equipo que se adquirirá para la operación de la panadería se producirán en promedio 1,536 pzas por día. “Don Coquito” laborará para cumplir con el volumen de producción especificado 2 turnos.

COSTOS DE LA EMPRESA MATERIAS PRIMAS HUEVO AZUCAR HARINA SAL MEJORANTE MANTEQUILLA LEVADURA MANTECA VEGETAL

PRECIOS COTIZADOS (Bs) 270 310 159 66 29 170 44 230

UNIDAD CJA /360 PZA SACO 50 KG SACO 44 KG SACO 25 KG KG CAJA /10 KG KG CAJA /24 KG

MATERIALES Y ENERGÉTICOS PRECIOS ENERGETICOS GAS BUTANO ENERGIA ELECTRICA AGUA

UNIDAD

MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Lt Kwt

MOBILIARIO MESA INOXIDABLE ALACENA REFRIGERADOR MESETA ESPIGUEROS ANAQUELES MOSTRADOR CAJA REGISTRADORA BANCO

2,500 2,500 8,000 1,000 1,200 500 4,500 3,500 180

Madera 18 charolas Madera c/6 entrepaños Madera con fórmica

HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS MENORES (enseres) BASCULA FILTRO PURIFICADOR MOLDES PINZAS MOLDES DE CUBIERTAS CHAROLAS DE SERVICIO BROCHAS 3” CHAROLAS PARA HORNEAR ESPATULAS CUCHARON SERVIDOR CACEROLAS

500 3,300 45 3.50 23 45 25 70 97 97 835

Mecánica 20 Kg Cap. 15 Lts por min. Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza

OTROS GASTOS DE APERTURA E INSTALACION CONTRATOS COMERCIALES E INSTALACIONES LUZ TELEFONO GAS ESTACIONARIO AGUA PERMISOS Y LICENCIAS ROTULO DE ANUNCIO RENTAS DEPOSITOS OTROS NO ESPECIFICADOS

3,500 8,000

COSTOS COSTOS VARIABLES DE PRODUCCION POR PIEZA Materias Primas Harina levadura azucar Sal mejorante Manteca vegetal Agua

U.M kgs kgs kgs kgs kgs kgs

cant .0435 .00021 .00044 .00044 .00022 .00022

costo unitario 3.61 44 6.2 2.64 29 9.6

costo total 0.157 0.010 0.003 0.001 0.006 0.025

Costo unitario $0.2017

COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN Costos indirectos de fabricación

U.M

CANT.

P. UNITARIO

Renta de luz Suministro de gas Renta de local (zona de trabajo)

mes mes mes

1 1 1

1000 3400 4000

Subtotal rentas 8400 Área de trabajo (considerando depreciación) Mesetas de madera Alacena Refrigerador / congelador Mesa inox para lavado Banco

pza pza pza pza pza

Herramientas y equipos menores Bascula Cacerolas de aluminio Moldes para cortar Molde para cubierta de bomba Cucharon servidor Charolas para hornear

Depreciación 2 1 1 1 2

8.33 20.83 66.67 20.83 1.50

16.67 20.83 66.67 20.83 3.00

Depreciación pza pzas pzas pzas pzas pzas

1 2 3 5 2 36

4.17 20.88 1.13 0.58 2.43 1.75

4.17 41.75 3.38 2.88 4.85 63.00

COSTO TOTAL 1000 3400 4000

Subtotal depreciación Bs.681.9

DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PANADERÍA “DON JUAN”

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En la industria panificadora, que incluye tanto la panadería como, existe equipo que es importante que esté disponible y trabajando en buenas condiciones para garantizar un producto de buena calidad, un horno que no esté disponible representa perdida de producción y de tiempo, que se ve reflejado en el aspecto económico. La energía eléctrica juega un papel muy importante en esta industria, especialmente con cortes de energía, al no poder desarrollar una de las fases del proceso productivo, la masa pierde sus propiedades por lo que se obtendrá un producto final que no cumple con la calidad (sabor, color, olor, etc.). En la mayoría de pequeñas y medianas empresas panificadoras no se cuenta con un procedimiento de mantenimiento para los diferentes equipos del proceso productivo, el mantenimiento de los equipos se realiza hasta que estos fallan, lo que significa pérdidas de producción, no cumplir los pedidos de los clientes, tiempo ocioso para los panaderos, etc. Un sistema de mantenimiento ayuda a la disponibilidad y rentabilidad de los equipos, garantiza productos de calidad, minimiza tiempos muertos y pérdidas de producción, hace más eficiente realizar mantenimientos futuros. Todo lo anterior afecta el plan económico de la empresa, ya que se pierde materia prima, mano de obra, perdida de energía (eléctrica y de procesos de combustión) lo cual no se puede volver a recuperar en el proceso. El establecer procedimientos de operación de equipos ayudara a alargar la vida útil de los mismos, evitando paradas innecesarias que afecten el producto final (pan y diferentes tipos de pasteles), también lograra una estandarización en la forma de operarlos.

EQUIPO Activo que desarrolla una función específica para el proceso de producción autónomo, y sujeto a recibir mantenimiento y que requiere: -

Gestión individual de equipos Planeación de mantenimiento preventivo Registro de las reparaciones de mantenimiento. Seguimiento individual de costos Historial técnico Reporte de los tiempos de empleados Control de costos

EQUIPOS CRÍTICOS Son aquellos equipos que cuando fallan por más de x horas paran la producción. El resultado de la falla de este tipo de equipos puede ser la imposibilidad de cumplir con la seguridad del personal y protección del medio ambiente. La falta de reparación inmediata de un equipo de éste tipo provocará un daño significativo a éste o un otro elemento del equipo. No existe otro equipo disponible para sustituirlo. El equipo necesita cuidados especializados o externos.

SISTEMA DE HISTORIAL DE EQUIPOS Es un registro histórico de desempeño de cada tiempo de parada y número de fallas en el cual se tiene la siguiente información: -

Descripción de fallas mayores Actividades de mantenimiento realizadas Costo de mantenimiento

LISTA DE MATERIALES Listado de repuestos requeridos para mantener la disponibilidad de los equipos, propósitos: Identificar los repuestos requeridos para realizar actividades de mantenimiento. Planificación del mantenimiento y gestión del inventario. Elemento importante en la mantenibilidad

CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO El Mantenimiento se enfrenta principalmente con requerimientos de:

-

Mayor disponibilidad y confiabilidad Reducción de costos Aumentar la vida útil de equipos Mayor seguridad Mejorar la calidad del producto Consideración del medio ambiente

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Los elementos del sistema de gestión se soportan en las bases que permiten organizar y dirigir la totalidad de actividades: Orientado a sistemas que deben ser mejorados para el logro de los objetivos estratégicos. Participación de todos los niveles y departamentos para el desarrollo y difusión de los objetivos y medios para conseguirlo. Basado fundamentalmente en hechos. Formulación de objetivos, planes y metas en cascada en toda la organización basada en modelos de mejora contínua. Enfoca unos cuantos objetivos críticos. Relaciona directamente los resultados de indicadores de procesos con los indicadores financieros. Valora y refleja la contribución de las personas al cumplimiento de objetivos individuales y colectivos. Sistema de indicadores permite valorar tanto el nivel de consecución de objetivos y medios como la efectividad de los mismos. Método de revisión del sistema que permite la implantación de acciones correctivas y evaluación continúa.

VENTAJAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Utiliza un sistema de información basado en un conjunto de documentos y herramientas. El objetivo es implementar la efectividad del plan y mejorar sus resultados. Todos en la organización trabajan de manera conjunta buscando un fin común, de esta manera se consigue el alineamiento de la organización. El alineamiento vertical permite que las acciones que se desarrollen en busca de los objetivos se realicen desde todas las unidades operativas de la organización, consiguiendo con ello que los diferentes niveles trabajen de manera coordinada.

Utilizando herramientas como el principio de Pareto la organización puede determinar los objetivos, la dirección focaliza los esfuerzos en lo que es realmente importante, dejando en segundo plano lo rutinario. Implica a toda la organización generando un compromiso en ellos para la consecución de los objetivos. La dirección comparte los objetivos estratégicos con todos sus colaboradores implantando un sistema de responsabilidades en cascada que supone que cada persona de la organización participa (responsablemente) del alcance de los objetivos de ruptura.

MANUALES ADMINISTRATIVOS 1. Adquisiciones gubernamentales El pago a proveedores se hace más ágil y sencillo Se utilizan los mismos formatos en todas las instituciones de gobierno Transacciones electrónicas Se ahorran recursos públicos con mecanismos innovadores como licitaciones electrónicas y subastas en reversa

2. Auditoría Se hace más eficiente el combate a la corrupción ejecutando mejores auditorías

3. Control Interno Se identifican de manera oportuna los fallos en la administración que alejan a las instituciones de alcanzar sus objetivos

4. Obra Pública Homologa formatos y hace transparentes las licitaciones Facilita la asignación oportuna de proyectos, evitando que las obras en beneficio de la comunidad se queden estancadas en procesos burocráticos

5. Recursos Financieros Se homologan los procesos financieros de las dependencias, lo que hace transparente el uso de los recursos públicos

6. Recursos Humanos y Servicio Profesional de Carrera Se ahorran recursos públicos bajando el costo de administración de las dependencias

Reorienta esfuerzos y personas, que antes se dedicaban a procesos burocráticos, hacia un mejor servicio al ciudadano Simplificar y homologar el marco normativo de los procedimientos internos de las dependencias y entidades para la aplicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera

7. Recursos Materiales Reduce costos de mantenimiento, almacenamiento y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles

8. Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información Se ahorran recursos automatizando procesos Se fortalece la capacidad de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información

9. Transparencia y Archivos Fortalece la rendición de cuentas Se garantiza la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

FICHA DE FUNCIONES: REALIZADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

XXX JEFE DE MANTENIMIENTO Fecha: 16 de Junio de 2015

XXX GERENCIA Fecha:16 de junio de 2015

XXX GERENCIA Fecha: 16 de junio de 2015

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO PUESTO DE TRABAJO Jefe de mantenimiento

DEPARTAMENTO Mantenimiento

DIMENSIONES DEL PUESTO

ORGANIGRAMA

GERENCIA

JEFE DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO TECNICO MECANICO TECNICO ELECTRICO OPERARIO

DEPENDENCIA DIRECTA DE: Gerencia

PUESTOS A SU CARGO

SÍ

NO

Número de personas directas: 5 Cargos que ejercen: Supervisor de mantenimiento, encargado de mantenimiento, Técnico Mecánico, Técnico eléctrico, Operario. Número de personas indirectas: 3 Cargos que ejercen: Técnico Mecánico, Técnico eléctrico, Operario.

MISIÓN DEL PUESTO Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades de mantenimiento de la Empresa, de tal manera que todas las actividades de trabajo tengan como base principal los objetivos, políticas y procedimientos y programas de trabajo de acuerdo las normas establecidas por la empresa. Aplicando en toda operación o actividad los principios de eficiencia, eficacia.

FINALIDADES O FUNCIONES BÁSICAS A: Elaboración y revisión de los estados de mantenimiento de la empresa B: Selección y control del personal de mantenimiento

ACTIVIDADES O TAREAS INCLUIDAS EN CADA FUNCIÓN BÁSICA Función A:            

Control y evaluación de todo el área de mantenimiento Revisión de los costos en lo que refiere a mantenimiento Revisión de acerca la política que maneja la empresa Revisión del cuaderno de averías Revisión del historial de mantenimiento Autorización de las ordenes de trabajo, solicitud de servicio de mantenimiento, permiso de trabajo, ficha de inspección, contratos de servicios especializados, formulario de proveedor Revisión del historial de mantenimiento Revisión de los requerimientos de materiales o repuestos Revisión de la orden de trabajo ya sea trabajo correctivo, preventivo, predictivo. Elaboración de la gestión de mantenimiento Elaboración de auditorías de mantenimiento Elaborar las capacitación para el personal de mantenimiento

Función B:      

Control de la seguridad en toda la empresa Designación de labores diarias al personal de mantenimiento Seguimiento de cumplimiento de labores del personal de mantenimiento Revisión del estado y del mantenimiento de la empresa Selección del personal que trabaja Programación de vacaciones de personal

NATURALEZA DEL PUESTO ENTORNO DEL PUESTO 

Informa a Gerencia General sobre el alcance de los objetivos en relación a las metas de mantenimiento que se quiera cumplir

RECURSOS MATERIALES QUE LE OFRECE LA EMPRESA Oficina, escritorio, computadora, impresora, teléfono, silla, artículos de papelería.

PROBLEMÁTICA DEL PUESTO 

Debe realizar la designación de labores al personal de mantenimiento, además de un seguimiento del cumplimiento de labores del personal, haciéndose responsable por los resultados conseguidos y por el cumplimiento de objetivos.

 

Debe atender los requerimientos y necesidades del personal para su óptimo y normal funcionamiento en el departamento o área de mantenimiento. Se debe vigilar y controlar lo que se a gestionado en mantenimiento y ver que sean cumplidos, así como la realización del tipo de mantenimiento que sigue la empresa. También tener conocimiento acerca de la documentación del mantenimiento, etc.

AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES   

Tiene autonomía con respecto a la selección del personal bajo su cargo. Autonomía en la aprobación de contratos del personal. Tiene autonomía de decisión para la autorización de solicitud de servicio de mantenimiento, ordenes de trabajo, requerimiento de materiales, contratos de prestaciones de servicios especializados.

RIESGOS LABORALES QUE AFECTAN AL PUESTO 

Carga mental



Fatiga/Carga visual



Carga física



Golpes y cortes por objetos y herramientas



Golpes y cortes por maquinas



Riesgo a las caídas



Accidentes de tráfico

TIEMPO DE FORMACIÓN Y SU RESPONSABLE Un mes de formación, encaminada por Gerencia General

RESPONSABILIDADES Económicas:

SÍ

NO

¿Cuáles? Informes de las órdenes de trabajo, requerimientos de materiales o insumos, hoja de tarifa horaria del personal. Sobre bienes:

SÍ

NO

¿Cuáles? Control del inventario de maquinaria, revisión del estado y mantenimiento de la empresa. Sociales:

SÍ

NO

Internas: Coordinación y organización de las labores de mantenimiento de la empresa. Externas: Velar por un sistema de calidad y desarrollo óptimo a la prestación del servicio.

RELACIONES HUMANAS Relaciones internas:



Con Gerencia General para informar el estado de mantenimiento para la gestión, como también la presentación de los objetivos en relación a las metas de mantenimiento que se quiera cumplir.



Con el supervisor de mantenimiento ya que este le proporciona información respecto a la administración y control del área de mantenimiento empresa.



Con el encargado de mantenimiento es el que le informa acerca del funcionamiento de la maquinaria en general de empresa .

Relaciones externas:



Con nuestros clientes que son los del departamento de producción velando por la correcta prestación del servicio ofrecido.



Con los proveedores de materiales o repuestos para conocimiento de las cotizaciones.

ENTORNO FÍSICO DE TRABAJO Oficina, area de mantenimiento, acceso directo a los archivos de mantenimiento.

REQUISITOS DEL PUESTO COMPETENCIAS CONDUCTUALES Nivel de aplicación 0 1 2

Competencia 1 2

1

Análisis y resolución de problemas

4

Toma de decisiones

2



3

Control directivo

4

4 



Análisis numérico

3 5

3

Buen gestor de mantenimiento

 

1 El nivel 4 en buen gestor de mantenimiento aquí gestiona la planificación del mantenimiento para que las maquinarias de la empresa funcionen con eficacia y confiabilidad 1

El nivel 3 en Análisis numérico. Estudia y con detalle la información numérica resaltando los datos relevantes y llegando a realizar un análisis básico. 2

El nivel 3 en Análisis y resolución de problemas. Conoce la problemática y adopta decisiones acertadas y justificadas ante imprevistos y dificultades, persiguiendo la consecución de objetivos concretos, iniciando nuevos proyectos y finalizando todos aquellos que ya estén en marcha. Busca soluciones pensando en el camino a seguir. 3

El nivel 4 en Toma de decisiones. Minimiza la carga emotiva que conllevan las decisiones delicadas a las que hallegado tras un proceso reflexivo y analítico. No sólo se interesa por atender las necesidades de los demás sino que se compromete con opiniones concretas y acciones consecuentes con éstas, aceptando la responsabilidad que implican y ofreciendo total confianza.

COMPETENCIAS TÉCNICAS Idioma

Nivel Escrito B

M

Leído B

A

M

Castellano



A 

Ingles





Hablado B M

A 



B=Bajo, M=Medio, A= Alto

Conocimientos

Nivel Nulo

Básico

Usuario

Operador en manejo de programas de mantenimiento Correo electrónico



Internet



Avanzado 

FORMACIÓN ACADÉMICA Ingeniería mecánico, ingeniería industrial. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  

Gestionar el mantenimiento. Relaciones humanas

COMPONENTES FÍSICOS REQUERIDOS   

Buena conducta Buenas relaciones humanas Presencia impecable

COMPONENTES PSÍQUICOS REQUERIDOS 

Capacidad de concentración



Capacidad de trabajo bajo presión



Capacidad y habilidad de análisis de mantenimiento



Capacidad de poner solución a los problemas y tomar decisiones



Capacidad de mantener buenas relaciones con el personal de la empresa.

problemas que se presenten en el departamento de

EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA EN GENERAL Un año en puestos relacionados en área de ingeniería EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA EN EL PUESTO Mínimo seis meses

RECURSOS DE LOS QUE DEBE DISPONER 

Licencia de conducir



Carnet de identidad



Teléfono móvil

REALIZADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

XXX RESPONSABLE DE SECCIÓN Fecha: 16 de Junio de 2016

XXX JEFE DE MANTENIMIENTO Fecha:16 de junio de 2015

XXX GERENCIA Fecha: 16 de junio de 2015

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO PUESTO DE TRABAJO Supervisor de mantenimiento

DEPARTAMENTO Mantenimiento

DIMENSIONES DEL PUESTO ORGANIGRAMA

GERENCIA

JEFE DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO TECNICO MECANICO TECNICO ELECTRICO OPERARIO

DEPENDENCIA DIRECTA DE:

Jefe de mantenimiento PUESTOS A SU CARGO

SÍ

NO

Número de personas directa: 3 Cargos que ejercen: Técnico Mecánico, Técnico eléctrico, Operario Número de personas indirectas: Ninguno

MISIÓN DEL PUESTO Planificar, controlar, ejecutar y dirigir las actividades de mantenimiento de la Empresa, de tal manera que todas las actividades de trabajo sean eficientes.

FINALIDADES O FUNCIONES BÁSICAS A: Ejecución del control de toda el área de mantenimiento. B: Control del personal de mantenimiento.

ACTIVIDADES O TAREAS INCLUIDAS EN CADA FUNCIÓN BÁSICA Función A:

      

Llenado del libro de averías Llenado de la las solicitudes de servicio de mantenimiento Llenado de ficha de inventario de herramientas Manejo y Control del personal de mantenimiento Control y supervisión del área de mantenimiento Informe de quejas o reclamos Control del estado de las maquinarias para mantenimiento

Función B: 



Control a las labores del personal a cargo Informe sobre accidentes del personal

NATURALEZA DEL PUESTO ENTORNO DEL PUESTO  

Presenta información respecto a todo el control del mantenimiento de toda la empresa. Realiza solicitudes de materiales y suministros.

RECURSOS MATERIALES QUE LE OFRECE LA EMPRESA Hermientas y equipo para el realizado del mantenimiento.

PROBLEMÁTICA DEL PUESTO  

Se debe asegurar de controlar todo respecto al área de mantenimiento. Debe realizar un control de las labores del personal a su cargo, haciéndose responsable por la prestación y calidad del servicio.

AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES 

Autonomía respecto a las operaciones.

RIESGOS LABORALES QUE AFECTAN AL PUESTO    

Riesgo a los cortes cuando se esta controlando las maquinas Carga física Riesgo a las caídas(en el área de mantenimiento) Golpes y cortes por objetos y herramientas

TIEMPO DE FORMACIÓN Y SU RESPONSABLE Un mes de formación, orientada por el jefe de mantenimiento.

RESPONSABILIDADES Económicas:

SÍ

NO

¿Cuáles? Informe de los requerimientos de materiales. Sobre bienes:

SÍ

NO

SÍ

NO

¿Cuáles? Control del maquinas. Sociales:

Internas: Control de las labores del personal de la sección. Externas: Velar por la eficacia y confiabilidad de los equipos.

RELACIONES HUMANAS Relaciones internas:



Con el jefe de mantenimiento para presentarle los informes de control.

Relaciones externas:

 

Con nuestros clientes que son los del departamento de producción velando por la correcta prestación del servicio ofrecido.

REQUISITOS DEL PUESTO COMPETENCIAS CONDUCTUALES Nivel de aplicación 0 1 2

Competencia

3

5

1

Control de toda el área de mantenimiento

2

Comunicación con el personal de mantenimiento

3

Control de todo el personal de mantenimiento

4

Coordinación

6

4  

7



8



COMPETENCIAS TÉCNICAS Idioma

Nivel Escrito B

Leído M

A

B

M



Castellano 

Ingles

Hablado A 

B



M

A 



B=Bajo, M=Medio, A= Alto

FORMACIÓN ACADÉMICA Supervisor de mantenimiento. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  

Control de mantenimiento. Relaciones humanas

COMPONENTES FÍSICOS REQUERIDOS 

Presencia impecable

COMPONENTES PSÍQUICOS REQUERIDOS

5



Capacidad de concentración



Capacidad de trabajo bajo presión



Habilidad para la solución de problemas y toma de decisiones



Capacidad de mantener buenas relaciones con el personal de la empresa.

El nivel 4 en control de toda el área de mantenimiento. Supervisar todo el área de mantenimiento para que toda la maquinaria como el personal de mantenimiento realice su trabajo de manera eficiente. 6 El nivel 4 en Comunicación con el personal de mantenimiento. Se conecta enseguida con la gente, no le cuesta expresarse en público, utilizando un vocabulario acertado y con poder de convicción, sin manifestar nerviosismo. 7 El nivel 3 en control de todo el personal de mantenimiento. Se preocupa por conocer la situación personal y de grupo de aquel con el que inter actúa, conociendo la situación actual, cambios posibles y el origen de lamisma, consiguiendo el éxito en la relación. 8 El nivel 3 en Coordinación. Obtiene un suficiente rendimiento del equipo de trabajo realizando hincapié en los objetivos a conseguir y proporcionando les medios para lograrlo. Utiliza la delegación de tareas con frecuencia, teniendo en cuenta el potencial de cada miembro de mantenimiento.

EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA EN GENERAL Un año en puestos relacionados en el área de mantenimiento EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA EN EL PUESTO Mínimo seis meses RECURSOS DE LOS QUE DEBE DISPONER 

Carnet de identidad



Teléfono móvil

REALIZADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

XXX JEFE DE MANTENIMIRNTO

XXX JEFE DE MENTENIMIENTO

XXX GERENCIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO PUESTO DE TRABAJO Técnico mecánico

DEPARTAMENTO Mantenimiento

DIMENSIONES DEL PUESTO ORGANIGRAMA

GERENCIA

JEFE DE MANTENIMIENTO

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO TECNICO MECANICO TECNICO ELECTRICO OPERARIO

DEPENDENCIA DIRECTA DE: Supervisor de mantenimiento PUESTOS A SU CARGO Número de personas directas: Ninguno

SÍ

NO

Cargos que ejercen: … Número de personas indirectas: Ninguno Cargos que ejercen: …

MISIÓN DEL PUESTO Solucionar problemas con la mayor eficacia posible, para que el cliente quede satisfecho.

FINALIDADES O FUNCIONES BÁSICAS A: Torneado de las piezas B: Calibrar y medir de las piezas para que el usuario quede satisfecho

ACTIVIDADES O TAREAS INCLUIDAS EN CADA FUNCIÓN BÁSICA Función A: 

Portar correctamente los implementos de trabajo



Realizar el trabajo de torneado con cuidado



Control de los pesos exactos de las piezas



Realizar los torneados don la mayor eficacia posible



El trabajo del tornero sea confiable



Tener puesto el equipo de seguridad

Función B: 

Realizar el control de la calibración y las medidas de las piezas a medir

NATURALEZA DEL PUESTO ENTORNO DEL PUESTO  

Informe del estado del torno al supervisor de mantenimiento o al encargado de mantenimiento. Comunica sobre las carencias de materiales y suministros y falencias que pueda tener el torno.

RECURSOS MATERIALES QUE LE OFRECE LA EMPRESA Equipo de seguridad, materiales y equipo de trabajo.

PROBLEMÁTICA DEL PUESTO  

Se debe de asegurar que su trabajo que el realiza le agrade al cliente. Se debe responsabilizar por las actividades y trabajo que realiza

AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES 

Ninguna.

RIESGOS LABORALES QUE AFECTAN AL PUESTO   

Riesgo de caídas Accidentes graves Riesgos de cortes grave

TIEMPO DE FORMACIÓN Y SU RESPONSABLE Dos semanas de formación, llevada por el Encargado de balneario

RESPONSABILIDADES Económicas:

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

¿Cuáles? Ninguna. Sobre bienes: ¿Cuáles? Manejo y cuidado del torno Sociales:

Internas: Hacer conocer las insuficiencias y necesidades del torno. Externas: Velar por la satisfacción del cliente.

RELACIONES HUMANAS Relaciones internas:



Con el supervisor de mantenimiento o el encargado de mantenimiento para hacer conocer las carencias de materiales y suministros o también hacer conocer las fallas que tenga el equipo (torno) ; además de comunicar los reclamos de los clientes

Relaciones externas:



Con los usuarios, ofreciéndoles un buen trabajo.

ENTORNO FÍSICO DE TRABAJO Acceso directo con la maquinaria y con el material necesario para la función del puesto.

REQUISITOS DEL PUESTO COMPETENCIAS CONDUCTUALES Nivel de aplicación 0 1 2

Competencia

9

9

1

Calidad en el trabajo

2

Eficiencia en el trabajo

10

3

4  

El nivel 4 en Calidad en el trabajo. Revisa el trabajo propio, establece controles de su propio trabajo con el fin de realizar el menor número de errores posibles.

3

Trabajo en equipo y cooperación

11



COMPETENCIAS TÉCNICAS Idioma

Nivel Escrito B

Castellano

Leído M

A

B



Hablado M 



Ingles

A

B

M 



A 

B=Bajo, M=Medio, A= Alto

FORMACIÓN ACADÉMICA Tecnico medio. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Tornería

COMPONENTES FÍSICOS REQUERIDOS 

Conocimiento de tornería

COMPONENTES PSÍQUICOS REQUERIDOS 

Capacidad de trabajo bajo presión



Capacidad de mantener buenas relaciones con el personal de la empresa

EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA EN GENERAL Un año de conocimientos en el campo de torneria EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA EN EL PUESTO Seis meses como minimo RECURSOS DE LOS QUE DEBE DISPONER 

Reloj cronometrado

10

El nivel 4 en eficiencia en el trabajo. Realiza trabajos con la mayor eficacia posible para que el cliente quede satisfecho y conosca su entorno de trabajo asi como tambien la maquina (torno) con la que el trabaja. 11

El nivel 3 en Trabajo en equipo y cooperación. Trabaja de manera individual aunque reconoce las ventajas del trabajo en equipo. Aporta ideas al grupo y participa activamente ante ciertas situaciones.

PERMISO DE INTERVENCION:

REGISTRO DE PERSONAL

REGISTRO PERSONAL

NOMBRE COMPLETO

DE

Empresa: PANIFICADORA “DON JUAN ”

AREA TRABAJO

DE SEMANAS

1

JUAN CARLOS ARGANA

ELECTRICA

GHILMAR VALLEJOS

AYUDANTE TECNICO

ARTURO CABALLERO

APERARIO

EDGAR GUARACHI

APERARIO

GONZALO CAMPERO

APERARIO

VICTOR GONZALES

APERARIO

ARTURO CABALLERO

PANADERO

VICO GONZALES

PANADERO

GONZALO CAMPERO

PANADERO

EDGAR GUARACHI

PANADERO

LUIS USEGLIO

TECNICO ELECTRICO

MARIAENELA COLQUE

TECNICO MECANICO

2

3

4

......

......

52

FICHAS TECNICAS: FICHA TECNICA HORNO

MODELO DIMENCION CAPACIDAD POTENCIA PESO NETO CONSUMO DE GAS PRODUCCION DE PAN CANTIDAD DE BANDEJAS MEDIDA DE BANDEJA

VOLCAM 2250x1620x2220 (mm) 120 Kg/hr 3,5 hp 1000 kg. 80000 kcal/hr. 120 kg de pan por hora 15 unid.

700x900 (mm)

FICHA TECNICA BATIDORA HOBART

MODELO DIMENCION CAPACIDAD POTENCIA PESO NETO VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO VOLTAJE

ACL 10 litros 0.34 hp 65 kg. V1 106 rpm V2 196 rpm V3 358 rpm 110 – 220 (V)

FICHA TECNICA AMASADORA

MODELO DIMENCION CAPACIDAD DE HARINA CAPACIDAD DE MASA POTENCIA PESO NETO VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO VOLTAJE

AMC1 12,5 Kg 20 Kg 3 hp 65 kg. V1 80 rpm V2 140 rpm Vh 20 rpm 110 – 220 (V)

FICHA TECNICA BALANZA

MODELO DIMENCION CAPACIDAD VISOR DE PANTALLA VOLTAJE

PIVOT 31 31 Kg x 5g 1 Frontal 2 Giratorio para el Cliente 110 – 220 (V)

TARJETA DE REGISTRO:

TARJETA DE REGISTRO DE EQUIPOS Tarjeta de inventarios de equipos código de inventario………………….….. Archivo Nº…………………. Nombre……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………. Ubicación………………….……………….……………….. Fecha de instalación………………………….………………….……………… Fabricante……………….……………….…………. Tipo/Modelo ……………….……………….Nº de serie………………….………… Proveedor………………………….……………….…….. Instalador………………….……………….……………….……………….………… Solicitud ………………. Fecha de solicitud ……………….Requisito Nº ………Fecha de requisito……………….… Fecha de recepción ……………….Orden de trabajo ……………….Costo ……………….Prefijo Nº………………. Planos de referencia……………………….…………………………………………………………………….………………. Manuales/ Catálogos……………………….……..…………………………………………………………….…………… Dimensiones: Externas ……………….Ancho ……………….Alto ……………Peso……………… Código……………….……… Características técnicas…Autónomo enfriado por aire Enfriado por aire Voltaje fases de

Máximo fusible

frecuencia

Disyuntor automático

Amperios totales

KW

Observaciones La ubicación elegida para la máquina debe cumplir los siguientes requisitos. Si no se cumple alguno de estos requisitos. • El lugar debe ser bajo techo. • El lugar no debe ser polvoriento o tener otros contaminantes. • La temperatura del aire debe ser al menos de 10°C (50°F), y no debe superar los 43°C (110°F). • El lugar no debe estar cerca de equipos que generen calor o expuesto directamente a los rayos solares. • El lugar debe poder sustentar el peso de la máquina para producir hielo más un recipiente lleno de hielo. • El lugar debe ofrecer espacio suficiente para las conexiones eléctricas, de alimentación de agua, de desagüe en la parte posterior de la máquina para producir hielo. • El lugar no debe obstruir la circulación del aire a través y alrededor de la máquina (la circulación de aire por el condensador entra y sale de la parte frontal). Para las distancias libres recomendadas, ver el esquema de abajo.

MANUAL OPERATIVO

MANUAL OPERATIVO Propósito Realizar mantenimiento correctivo, preventivo de emergencia a equipos de la Industria Vascal S.A,

Alcance Aplica a los planteles de Educación Básica del D. F, y áreas administrativas de la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa.

Políticas de operación -

-

Toda reparación se realizará en las instalaciones de VASCAL. El equipo deberá contar con número de inventario. Toda reparación deberá estar amparada con orden de trabajo. Todo equipo intervenido o con faltante de piezas deberá ser observado e inmediatamente se informara al supervisor. El Departamento de Soporte a Hardware, especificará el tipo de equipo que se recibe para reparación, de acuerdo al contrato de mantenimiento que celebra la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) Los equipos recibidos para reparación, serán entregados al área de mantenimiento una vez al día. Los equipos reparados serán probados para ver que se haya realizo un adecuado mantenimiento.

Proceso de Mantenimiento

Indicadores claves de mantenimiento Al momento de elegir los indicadores se debe de considerar la disponibilidad de los equipos, la eficiencia y la calidad de servicio que éstos prestan a la empresa. También se consideran los indicadores que midan el cumplimiento del plan de mantenimiento, la eficiencia de éste y el costo de mantenimiento que se requiere para aquello. La determinación de los indicadores considera los equipos críticos. La empresa se enfoca en dos tipos de indicadores: en los de planificación y en los de productividad. A continuación se indica cada indicador:

-

Nivel de Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Eficiencia del Plan de Mantenimiento Nivel de Disponibilidad de los Máquinas Costos de Mantenimiento Nivel de Capacitación actual del personal sobre normas de seguridad y operación de equipos Nivel de satisfacción y motivación del personal

Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF) El AMEF ayuda a mejorar la confiabilidad de los componentes de un equipo previniendo y prediciendo las posibles fallas que puedan presentarse. Este análisis se desarrolla en base a tres criterios donde las acciones se pueden determinar con un índice de riesgo de los equipos. Estos son los siguientes: Gravedad.- Mide los impactos de los efectos determinando los modos de fallas. Esta se cuantifica de 1 a 10, si la gravedad esta en el rango de 9 a 10 la seguridad de los trabajadores disminuye y se debe rediseñar el sistema o proceso para tratar de eliminar el modo de falla. Detección.- Aquí se consideran pruebas, verificación de diseño y métodos de inspección para la evaluación de la probabilidad de que los controles establecidos en la empresa detecten el modo de falla. Ocurrencia.- Es la frecuencia con la que se supone la causa de la falla se hará presente. La ocurrencia trabaja con el nivel de probabilidad de la gravedad del modo de falla inversamente. Si la ocurrencia es alta la gravedad será baja para que haya seguridad.

Tarjetas de activos de los equipos de Vascal El departamento de Mantenimiento tendrá disponibles y de forma accesible tarjetas de activos de los equipos con más criticidad en la empresa. Éstas tendrán la siguiente información por cada equipo: -

Una foto que ayudará a la fácil identificación del equipo. Datos generales del equipo Datos de Mantenimiento realizados Datos Operativos Documentación Características técnicas

Lista de chequeos de Equipos Una lista de chequeo de equipos o Check list es una herramienta que permite detectar fallas por medio de inspecciones visuales que puedan presentarse en los equipos. La lista de chequeo se la ha dividido de la siguiente manera: -

Inspección visual de la máquina Inspección visual del motor

La inspección visual de la máquina se la ha sub dividido en: -

Sistemas eléctrico/electrónico

Si uno de los puntos en la lista de chequeo no cumple con lo satisfactorio, el operador debe informar al encargado y el notificará inmediatamente al departamento de mantenimiento de la anomalía presentada por la maquinaria, él realizará una orden de trabajo y se procederá a su ejecución inmediata en el lugar de trabajo.

Sistema de órdenes de trabajo El departamento de Mantenimiento consta con un formato de órdenes de trabajo de mantenimiento, estas órdenes son incluidas en el sistema de gestión y muestran los siguientes aspectos: -

Responsable de ejecutar el trabajo Máquina con su modelo y serie Fecha y horómetro Estado de la máquina y prioridad del trabajo Trabajo a ejecutar con fecha, costo y tiempo estimado. Trabajo realizado con fecha , costo y tiempo real También hay un espacio para la diferencia de lo real y lo estimado para efecto de estadísticas. Observaciones y firmas.

Reportes de averías El reporte de averías registra datos y conocimientos obtenidos a través de los trabajos realizados por las fallas de los equipos en la constructora.

Todas estas especificaciones en un futuro a tener información en una base de datos que ayudarán a la mejora de correcciones de fallas que presente el equipo en un momento dado.

Historial de mantenimiento

El objetivo es obtener un análisis y diagnóstico más confiable por medio de la base del registro histórico y desempeño del equipo. Este registro ayudará al momento de buscar datos de registro de un equipo.

Procedimientos de Detección de fallas Este punto del mantenimiento es uno de los más importantes en la constructora debido que incluye información recopilada en todo el tiempo de mantenimiento de los equipos. Se basa en la experiencia de los trabajos correctivos de las fallas en los equipos.

Documentos de referencia Documentos

Observación

Sistema de gestión de mantenimiento – Requisitos NB 12017

aplica

Guía Técnica para Elaboración de Manuales de Procedimientos y de Gestión de la Calidad, versión 2005.

aplica

Manual Administrativo de la empresa

Aplica SGM-01

Registros Registros

Tiempo de conservación

Responsable de conservarlo

Orden de trabajo Seguimiento de servicio Inspecciones Listas de verificación

3 años 3 años 3 años 3 años

Dpto. de Mantenimiento Dpto. de Mantenimiento Dpto. de Mantenimiento Dpto. de Mantenimiento

METODOLOGÍA Con el objeto de hacer explícita la metodología para el Levantamiento de los Procedimientos, se indica a continuación adicionalmente las reglas y los Formatos, con su uso, diseñados para tal fin y que son de obligatorio cumplimiento, en razón a que se deben unificar en toda la entidad.

REGLAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Para el levantamiento de procedimientos se deben tener en cuenta las siguientes reglas: 1. DEFINIR EL LIMITE DEL PROCEDIMIENTO: El inicio del procedimiento y el fin o terminación. Ejemplo: Recibo de la madera para fabricación del mueble (Inicio) y terminación del producto para la Venta (Fin del Procedimiento). 2. NOMBRE DEL CARGO: Nombre del cargo del funcionario personal.

responsable de acuerdo a la planta de

3. Siempre iniciando la frase se debe usar el verbo en tercera persona. 4. En los pasos de decisión se utiliza el verbo en infinitivo. 5. Se debe estudiar el número de copias y su distribución 0-4dando su justificación especialmente por la utilización que se les dé en cada oficina. 6. EL GRUPO DE APOYO O LÍDER: Coordina a jefes y funcionarios que tienen a su cargo el levantamiento de los procedimientos y se hacen equipos, con grupos especializados. 7. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS: Lo que se espera del respectivo procedimiento. 8. Los procedimientos se hacen relacionar y referenciar utilizando el formulario “único”. 9. El grupo de apoyo entregará el procedimiento ya verificado con sus “Documentos Anexos” o Justificativos. 10.Explicación de las gráficas: Elaboración de flujo gramas en borrador para pasar a revisar, estudiar y simplificar pasos o trámites. 11.Se realizan entrevistas con los funcionarios que manejan los distintos aspectos o que participan en el procedimiento para verificar, conocer, aclarar dudas, recoger formatos, recomendaciones, objetivos, clase de archivos, conductas, justificación de los trámites mediante la respuesta a los siguientes interrogantes “EL PORQUE? , CUANDO?, DONDE?, QUE?, COMO?.

12.Desarrollar y ejecutar las hojas de ruta para cada uno de los procedimientos, estableciendo las actividades, trámites y tiempo de ejecución, acompañados de los documentos originales. (Ver: Hoja de Ruta) 13.Determinar si cada paso del procedimiento está justificado y esta agregando valor, así que no sea repetitivo.

COMO REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS Una vez levantados los procedimientos y hechas las verificaciones, observaciones y entrevistas pertinentes, se procede a su revisión bajo el cumplimiento de estos pasos: 1. Tener claridad de la estructura de la entidad a Nivel General y a Nivel Individual, estudiar el organigrama. 2. Analizar la secuencia del proceso y la relación que se tenga con una o varias dependencias. Ejemplo: contabilidad, tesorería, etc. 3. Analizar la segregación de funciones. Lo cual se lleva a cabo mediante la solución al siguiente interrogante: CUANDO NO SE SEGREGAN FUNCIONES? CUANDO LO HACE TODO UNA SOLA PERSONA AUTORIZA, APRUEBA, REVISA, EJECUTA, ETC.? 4. Analizar la responsabilidad de cada paso que se realiza por cada funcionario. 5. Estudiar el listado de problemas - soluciones que recogieron en las encuestas y que tengan que ver con los procedimientos y cruzan dicha información con los nuevos procedimientos. 6. Analizar los documentos: formas que se utilizan, información que contiene, número de copias, distribución, usos, archivo, consulta, cuantificación de la cantidad de documentos procesados, formas de manipulación, firmas, sellos, personas que intervienen justificando su participación, respondiendo que informes se producen con base en la información de los mismos. 7. Estudiar que los espacios usados para los equipos sean suficientes y se adapten a las necesidades técnicas, por ejemplo computadoras o equipos especiales 8. Identificación de los procesos: sí son manuales o por computadora, evaluándolos especialmente con tendencia a que al máximo las labores se sistematicen. 9. Analizar los resultados que produzcan las Hojas de Ruta las cuales se pondrán en funcionamiento a partir del levantamiento de los procedimientos. 10.Se elabora un Banco de datos sobre:

 Medidas de Control Interno y de Seguridad por áreas. Procesos o grupos.  Cuestionarios: base para la evaluación del Control Interno como apoyo de un verdadero autocontrol. 11.Definición de información que se producirá, de orden financiero, estadístico, económico y técnico. 12.Sistematización que se está aplicando en el procedimiento en la Entidad. 13.Realizar ejercicios de “lluvia de ideas” con los funcionarios para conocer formas o sugerencias que lleven a la simplificación y mejoramiento de los procedimientos.

AUDITORIA La Norma NB ISO 9000 define la Auditoria como: “Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y valuarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría” La auditoría es Sistemática porque está contenida en un programa que define un periodo y las fechas de realización, tanto de las auditorías internas como externas. La auditoría es Independiente, por el hecho de que los auditores participantes, ya sean internos o externos, no están vinculados directamente con el proceso auditado (los auditores no deben auditar su propio trabajo). La auditoría es Documentada, ya que se genera la documentación indispensable para llevar a cabo las auditorias, incluyendo los reglamentos, procedimientos y los requisitos que se generan. La Auditoria impulsa la mejora de los Sistema Integrados de Gestión ya que brinda oportunidades de mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del Sistema, al proporcionar información consistente del estado en que se encuentra el Sistema Integrado de Gestión. Los diferentes actores en una Auditoria son: • Auditor/es: Son las personas que llevan a cabo la auditoria. Sólo las personas que cumplen con ciertos requisitos necesarios pueden realizar una auditoría. • Auditado: Es la organización o parte de la organización que se somete a la auditoria. • Cliente de la auditoria: Es la persona u organización que solicita la auditoria.

• Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. • Experto técnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor. • Observador: Persona que acompaña al equipo auditor pero que no audita. • Guía: Persona nombrada por el auditado para asistir al equipo auditor. El cliente y el auditado pueden pero no tienen por qué ser la misma persona u organización.

LAS RESPONSABILIDADES AUDITORIAS INTERNAS O DE PRIMERA PARTE

En este tipo de auditorías, el cliente y el auditado son la misma organización, es decir, es organizada por la propia empresa, en sus propias instalaciones. El auditor puede ser en este caso un miembro de la misma organización o una persona o grupo de personas subcontratadas. La auditoría interna es la herramienta para verificar que el Sistema Integrado de Gestión implantado resulta apropiado y además supone una herramienta de mejora permanente en la empresa. AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE

En este tipo de auditorías, el cliente y el auditado no son la misma organización. Son auditorías externas. El auditor en este caso no pertenece a la organización auditada, sino que proviene de la organización cliente o es una persona o grupo de personas subcontratadas externas tanto al cliente como al auditado. La decisión de iniciar la auditoria procede en este caso del cliente por varios motivos: • Auditoria de evaluación: Antes de comenzar una relación contractual con un proveedor. • Auditoria de seguimiento: Dentro de un marco contractual, el cliente puede desear evaluar de forma periódica a su suministrador. AUDITORIAS DE TERCERA PARTE O DE CERTIFICACIÓN

Esta auditoría la solicita la empresa a un organismo independiente y reconocido. Estas auditorías otorgan la concesión, conservación o revocación de una certificación, calificación o habilitación concreta.

CONCLUSIONES 1. No existía en la panificadora una estrategia adecuada para el mantenimiento. Se esperaba a que se diesen los sucesos para actuar, las necesidades surgidas dictaminaban las actividades y no se

manejaba mayor información (eran pocos los registros que se tenían de repuestos utilizados en equipos críticos para la producción). Es indispensable que la estrategia del mantenimiento de panificadora Buena Vista incluya la recopilación de información para el análisis, la planificación y adquisición de materiales así como para la dirección, ejecución y control de sus rutinas de mantenimiento. 2. El mantenimiento a los diferentes equipos podrá ser efectuado efectivamente cuando la organización del mismo permita conocer del universo de equipos y se definan aquellos cuya conservación es vital para la Producción. Este conocimiento debe ser profundo para incluir los detalles de los componentes de la maquinaria. Al determinar los componentes de las maquinas podemos adelantarnos a tener los que serán necesarios antes de la parada del equipo, con lo cual evitamos retrasos y tiempos muertos de maquinaria y personal. 3. El conocimiento de los equipos requiere de información relevante proveniente de proveedores y fabricantes. Los datos adquiridos del equipo a través del tiempo y aquellos obtenidos del personal de mantenimiento también son fuente importante de información que debe recopilarse, a esto es a lo que se le llama sistematización. 4. El profundizar en el conocimiento de los equipos permite definir acciones preventivas para sus distintos componentes tomando en cuenta los detalles para crear rutinas de mantenimiento. También ayuda a una operación adecuada de los mismos para su máximo aprovechamiento, un equipo bien operado puede prolongar su vida útil, reduciendo costos e intervalo de mantenimiento.

RECOMENDACIONES 1. Utilizar el presente manual de mantenimiento para la capacitación de las personas involucradas en la reparación de los equipos, esto ayudara a trabajar según normas y especificaciones definidas para la panificadora. 2. Realizar una codificación de equipos de acuerdo a las necesidades de la panificadora, esto ayudara a una adecuada gestión de mantenimiento y crear registro histórico de actividades, recursos, repuestos, costos, etc. 3. Programar los mantenimientos de modo que no afecten la producción, esto se puede realizar los días domingos y teniendo todos los recursos necesarios para minimizar tiempos de intervenciones. 4. Documentar a través de la implementación de órdenes de trabajo las intervenciones que se efectúen a los equipos. 5. Mantener en almacén los repuestos recomendados para los diferentes equipos, por si se presenta la necesidad de realizar mantenimiento correctivo por parte del personal de la panificadora.

6. Todo el equipo debe ser limpiado diariamente pues así se conserva en buen estado y el trabajo siempre será satisfactorio. 7. Recopilar toda la información necesaria en cada mantenimiento de los diferentes equipos, esto ayudara a una mejor planificación futura, esta información deberá ser guardada en computadora y en forma impresa.

ORDENES DE TRABAJO PANIFICADORA “DON JUAN” Nº de OT

Tipo de Mantenimiento

1

Programado Equipo

Ubicación

Correctivo Emergencia Inspección Otro

1 2 3 4 5 6 7

Tarea

Código

Cantidad

Reparado

Duración Cantidad de la Personal Tarea

Cambiado

Nº

Calibrado/Ajustado

Materiales

Encontrado OK

Horas de Marcha

8 9 10 11 12 13 14 15

Original a Sede

Firma Supervisor

Firma Ejecutor

Duplicado a Jefe de Mantenimiento Triplicado Archivar en el Equipo

Aclaración

Aclaración

PANIFICADORA “DON JUAN”

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo Nº:

Tipo de actividad:

Fecha de Inicio: Fecha Finalización: Correctivo

Emergencia

Preventivo

Predictivo

Técnico

Inspector

Oficial

Operario

Eléctrico

Mecánico

Electrónico

Otro

Otro

Equipo: Nº

Especialidad principal: Cantidad:

Cuadrilla:

Herramientas Utilizadas: Cantidad:

Operaciones:

Viaje Ida y Vuelta al Lugar

Realizar Actividad

Realizar Informe y Registrar

Tiempos:

Descripción de la actividad:

Nota Importante: Al realizar las tareas encomendadas en la presente Orden de Trabajo deberá tener en cuenta las condiciones de Seguridad descriptas a continuación que correspondan al caso.

Riesgos

Precauciones Colocación de Matafuego en Forma Estrategica Precauciones Relevamiento General del Lugar Preliminares Realizar una Adecuada Señalización Ubicación de Vehículos en forma Correcta Utilizar Botines de Seguridad Utilizar Casco de Seguridad Utilizar Guantes Protectores Riesgo Utilizar Manta Antiflama Mecanico Utilizar Mascara Protectora Utilizar Protector Ocular Utilizar Ropa de Trabajo Posiciones adecuadas para realizar esfuerzos Riesgo Ergonomicos Utilizar herramientas adecuadas y en buen estado. Riesgo de Aireaciòn de Recintos trabajo en Medición con detector de Oxigeno(concentración) recintos cerrados Verificaciòn de Ventilaciones Riesgo de Utilizar Elementos Antiexplosivos

gases Elevado Nivel de Ruido Riesgo Electrico

Riesgo Ambiental

Riesgo de Líquidos Tóxicos

Verificar perdidas de gases Tóxicos Realizar Medición con Decibelimetro Utilizar Protector Auditivo De Acuerdo a Norma Puesta a Tierra de Equipos Uso de Tablero Electrico con Diyuntor Diferencial Deposición y Tratamiento final de desechos Usar Limpiador/Desengrasante de Seguridad (no inflamable) Utilizar Envases Originales sin Perdidas Contensión y Deposición de Solvente y Pinturas Deposición Final de Residuos Colocación de Elementos Absorventes Utilizar Guantes Acrilo Nitrilo Deposición final elementos impregnados Utilizar Mascara de Protección Respiratoria Procedimiento de recambio de recipiente

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AMASADORA

BATIDORA

HORNO:

PARETO ISHIKAWA

HISTORIAL DE SINTOMAS

N 1

SINTOMA FALLA EN ARRANQUE EN EL GENERADOR EL GENERADOR ARRANQUA CON DIFICULTAD O NECESITA DE ALGUNL PERIODO LARGO DE ARRANQUE GENERADOR DIFICIL DE ARRANQUAR O CON PERIODO LARGO DE ARRANQUE EL GENERADOR ARRANQUA PERO NO SE MANTIENE EN FUNCIONAMIENTO HUMO DE ESCAPE NEGRO AL ARRANQUAR HUMO DE ESCAPE AZUL O BLANCO EL GENERADOR NO PUEDE LLEGAR A SU VELOCIDAD FIJADA GENERADOR TRABAJA EN FORMA DISPAREJA EL GENERADOR TRABAJA EN FORMA DESPAREJA CON VIBRACIONES BAJA PRESION DE ACEITE ALTA TEMPERATURA DE REFRIGERANTE EXCESIVO CONSUMO DE COMBUSTIBLE EXCESIVO CONSUMO DE ACEITE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL AÑO

0

1

0

0

0

1

2

1

0

0

1

0

6

6

5

3

8

4

3

5

3

5

5

3

3

53

1

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

6

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

2

6

0

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

8

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

5

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

4

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

5

3

5

2

1

3

2

3

1

3

3

2

5

33

1

1

0

0

1

0

2

0

2

0

1

1

9

3

6

4

5

2

5

3

3

4

1

3

2

41

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

2

1

8

1

0

0

1

1

0

1

0

1

2

1

1

9

14 PARADA IMPOSIBLE (ANORMAL)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

15 PARADA AUTOMATICA (ANORMAL)

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

16 PANEL DE CONTROL DEFECTUOSO

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

2

6

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PARETO PARA EL SINTOMA

SINTOMA EL GENERADOR ARRANQUA CON DIFICULTAD O NECESITA DE ALGUN PERIODO DE ARRANQUE ALTA TEMPERATURA DE REFRIGERANTE EL GENERADOR TRABAJA EN FORMA DESPAREJA CON VIBRACIONES EXCESIVO CONSUMO DE ACEITE BAJA PRESION DE ACEITE HUMO DE ESCAPE NEGRO AL ARRANQUAR EXCESIVO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PANEL DE CONTROL DEFECTUOSO GENERADOR DIFICIL DE ARRANQUAR O CON PERIODO LARGO DE ARRANQUE FALLA EN ARRANQUE EN EL GENERADOR EL GENERADOR ARRANQUA PERO NO SE MANTIENE EN FUNCIONAMIENTO GENERADOR TRABAJA EN FORMA DISPAREJA HUMO DE ESCAPE AZUL O BLANCO EL GENERADOR NO PUEDE LLEGAR A SU VELOCIDAD FIJADA PARADA AUTOMATICA (ANORMAL) PARADA IMPOSIBLE (ANORMAL)

FRECUENCIA ANUAL %ACUMULADO 53 41 33 9 9 8 8 6 6 6 6 5 5 4 2 1

26% 47% 63% 68% 72% 76% 80% 83%

53 94 127 136 145 153 161 167

86% 89%

173 179

92% 95% 97%

185 190 195

99% 100% 100%

199 201 202

PARETO PARA OCURRENCIAS OCURRENCIA Isuficiente capacidad de la bateria del generador precalentamiento insuficiente baja temperatura bomba de inyeccion o toberas de inyeccion defectuosas potenciometro del cebador de arranque muy chico marca o tipo de combustible incorrecto obstruccion severa 8sistema de filtrado de combustible)

Nº VECES %acumulado 34 64% 8 79% 6 91% 2 94% 1 96% 1 98% 1 100%

34 42 48 50 51 52 53

ISHIKAWA Insuficiente capacidad de la bateria del generador lluvia de ideas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

bateria vieja bateria defectuosa baja calidad malas conexiones no tiene buenos contactos capacidad insuficiente se calienta no esta fijo electrolitos insuficientes falta de carga METODO INADECUADO DE USO BAJA TEMPERATURA MALA MANIPULACION BORNES SALIDOS

PLAN DE ACCION

FICHA DE ANALISIS DE AVERIAS

PLAN DE ACCION

PLAN DE ACCIÓN EQUIPO:

INFORME DE ANÁLISIS DE AVERÍA

FECHA:

FECHA CÓDIGO

ACCIÓN

Balancear

GRADO DE

RESPONSABLE

OBSERVACIONES OBJETIVO

OT005 C

FECHA

REVISIÓN

Técnico Superior 04/05/2013 05/06/2013 Teodoro Cárdenas

AVANCE

COSTOS ANUALES PREVENTIVOS

FICHA DE COSTOS ANUALES OT PREVENTIVO Orden de trabajo

OT-001

Acción

periodo

Nivelado del motor

Bisemanal

AES-ES-001

Costo de Costo total mano de por periodo obra/hora (Bs) 5,2

Costo total de mano de obra

100

periodos anuales

Costo total anual[bs/año]

26

135,2

FICHA DE COSTOS ANUALES OT BATIDORA 1 Orden de trabajo

Acción

Frecuencia

AES-ES-001 Costo total por acción [Bs/incidente]

OT-001-C

Cambio de 3 Libras de grasa No. 3

4

150

OT-002-C

limpieza

4

100

Costo total de mano de obra

250

FICHA DE COSTOS ANUALES OT BATIDORA 2 Orden de trabajo

Acción

Frecuencia

AES-ES-001 Costo total por acción [Bs/incidente]

OT-001-C

Cambio de 3 Libras de grasa No. 3

4

150

OT-002-C

limpieza

4

100

Costo total de mano de obra

250

FICHA DE COSTOS ANUALES OT HORNO 1 Orden de trabajo

Acción

Frecuencia

AES-ES-001 Costo total por acción [Bs/incidente]

OT-001-C

El registro de humo

5

250

OT-002-C

mantenimiento del piso del horno

8

350

OT-003-C

limpiar el tanque

5

150

Costo total de mano de obra

750

FICHA DE COSTOS ANUALES OT HORNO 2 Orden de trabajo

Acción

Frecuencia

AES-ES-001 Costo total por acción [Bs/incidente]

OT-001-C

El registro de humo

5

250

OT-002-C

mantenimiento del piso del horno

8

350

OT-003-C

limpiar el tanque

5

150

Costo total de mano de obra

750

FICHA DE COSTOS ANUALES OT AMASADORA 1 Orden de trabajo

Acción

Frecuencia

AES-ES-001

Costo total por acción [Bs/incidente]

OT-001-C

Cambio de aceite grado alimenticio

1

300

OT-002-C

Mantenimiento a motor eléctrico

1

850

OT-003-C

Limpieza interna de switch

6

350

Costo total de mano de obra

1500

FICHA DE COSTOS ANUALES OT AMASADORA 2 Orden de trabajo

Acción

Frecuencia

AES-ES-001

Costo total por acción [Bs/incidente]

OT-001-C

Cambio de aceite grado alimenticio

1

300

OT-002-C

Mantenimiento a motor eléctrico

1

850

OT-003-C

Limpieza interna de switch

6

350

Costo total de mano de obra

1500