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• Cristian Daniel

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

PERFIL DE PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. Nº 116 MARISCAL CÁCERES DEL DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES, PROVINCIA Y REGIÓN DE HUANCAVELICA”

Lic. Jesús Sánchez Ramos Alcalde MARISCAL CÁCERES - HUANCAVELICA

2013

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFÍL: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. Nº 116 MARISCAL CÁCERES DEL DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES, PROVINCIA Y REGIÓN DE HUANCAVELICA”

INDICE Pag. I. RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................... 3 II. ASPECTOS GENERALES.................................................................................................. 14 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas III. IDENTIFICACIÓN.............................................................................................................. 27 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Marco de Referencia Diagnóstico de la Situación Actual Definición del Problema y sus causas Objetivo del Proyecto Análisis de Medios Fundamentales Alternativas de Solución

IV. FORMULACIÓN ................................................................................................................ 67 4.1 Horizonte del Proyecto 4.2 Análisis de la Demanda 4.3 Análisis de la Oferta 4.4 Balance Oferta - Demanda 4.5 Costos a precios de mercado 4.6 Beneficios a Precios de Mercado 4.7 Evaluación Económica 4.8 Evaluación Social 4.9 Análisis de Sensibilidad 4.10.................................................................................................... Análisis de Sostenibilidad 4.11............................................................................................. Análisis de Impacto Ambiental 4.12................................................................................Elección Y Priorización de alternativas 4.13...................................................................................................... Plan de Implementación 4.14........................................................................................................ Organización y Gestión 4.15.......................................................Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................................................113 6.1 Conclusiones 6.2 Recomendaciones PRESUPUESTO POR COMPONENTES PLANOS ANEXOS

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1 CAPÍTULO I:

RESUMEN EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. Nº 116 MARISCAL CÁCERES DEL DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES, PROVINCIA Y REGIÓN DE HUANCAVELICA”. B. Objetivo del proyecto Siendo el objetivo central: “ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL Nº 116 DE MARISCAL CÁCERES”. C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP A partir del análisis de la Oferta – Demanda, se podrá determinar cuál es el déficit real que será cubierto por el proyecto. Para realizar este análisis se ha utilizado la Oferta optimizada, ya que ella representa la capacidad real que tiene la institución educativa para atender en condiciones adecuadas y la Demanda Total estimada durante el horizonte del Proyecto. La población carente o déficit se define como aquella parte de la población que potencialmente requerirá de los servicios del proyecto, se calcula restando la Oferta Optimizada y Demanda Efectiva. El balance de la oferta demanda está basado en la cantidad de servicios demandados v/s la oferta actual. En el siguiente cuadro mostraremos el comparativo de dichos servicios: BALANCE DEMANDA – OFERTA ACTUAL DE SERVICIÓS EDUCATIVOS Aula/ ambiente

Sección

Ambiente Ocupado

Turno

OFERTA

DEMANDA

OPTIMIZADA

2012

Distribución Equitativa de

DEFICIT -9 -10

A1

1

Mañana

13.125

22

Alumnos 22

2 A2 Dirección y Sala de

1

Mañana

13.125

23

23

1

Mañana

0

1

-1

1

Mañana

0

1

-1

1

Mañana

0

2

-2

1

profesores SUM SS.HH.

(*) La I.E.I. Mariscal Cáceres, actualmente se encuentra en ambientes acondicionados, cuya infraestructura es de material rustico (adobe y barro) con ventanas bajas, medianas y con tragaluces improvisados lo cual se hiso hace 07 años, las ventanas y tragaluces están cubiertos con vidrios, la cual no es apropiada para los niños, por ser una ex hacienda de animales “La Mejorada”, que fue comprado por la municipalidad distrital en 1972, esta consiste en 06 ambientes pequeños y un patio amplio, cuyos ambientes se encuentra en condiciones inadecuadas para brindar un servicio de calidad a su población estudiantil, con dos ambientes fríos e inapropiados y con escasas herramientas necesarias para el desarrollo pedagógico de los niños.

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El balance de la oferta demanda está basado en la cantidad de servicios demandados v/s la oferta actual. En el siguiente cuadro mostraremos el comparativo de dichos servicios: BALANCE OFERTA – DEMANDA EN CAPACITACIÓN A DOCENTES I.E.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

I.E.I. Nº 116 MARSICAL CACERES.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

D. Descripción técnica del PIP

A. PRIMERA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: Acción 1.1.Construcción de una nueva infraestructura educativa de 01 Nivel de material noble, el cual posee las siguientes características: 01.- Primer Piso 

03 Aulas de clases con: 01SS.HH., 01 Cocineta, 01 Comedor y Sala para niños y con 08 cubículos.



01 Dirección y 01 Sala de Profesores, con sus respectivos SS.HH.

Estos ambientes estará construidos con cimientos 1:10(C:H)+30% P.G. Cimiento corrido y sobrecimientos de concreto 1:8(C:H)+25% P.M., muros de mampostería de ladrillo con acabados de cemento y pintura, pisos de cerámico 0.30x0.30; puertas apaneladas de madera tornillo y ventanas de fierro y vidrio cobertura de con concreto de f’c=210 Kg/cm2 con losas aligeradas h=0.20, y cubierto con eternit tipo teja andina. Acción 2.2. 

Construcción de Áreas de esparcimiento, 01 SUM, 01 guardianía – deposito, 01 SS.HH. de varones y 01 SS.HH. de damas con pisos de cerámicos de 0.40x0.40. Estos ambientes estará construidos con cimientos 1:10(C:H)+30% P.G.

Cimiento

corrido y sobrecimientos de concreto 1:8 (C:H)+25% P.M., muros de mampostería de ladrillo con acabados de cemento y pintura, pisos de cerámico 0.30x0.30; puertas apaneladas de madera tornillo y ventanas de fierro y vidrio cobertura de con concreto de f’c=210 Kg/cm2

con losas aligeradas h=0.20, y cubierto con eternit tipo teja

andina. 

01 Patio Cívico Central de ingreso a las Aulas y Áreas de circulación.



01 cerco perimétrico en una longitud de 100.45 ml.



02 muros de contención ciclópeo (lado Sur y Sur Oeste)

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Acción 3.1. Dotación de mobiliario escolar para las aulas y ambientes administrativos, destinados a equipar las 3 aulas de clases, SUM y los ambientes de la dirección y Sala de profesores. Acción 4.1. Dotación de materiales didácticos educativos y juegos mecánicos para la actividad de recreación de los niños que consta de tobogán y pasamanos, los juegos serán de material metálico. Acción 5.1.

Capacitaciones presenciales a los docentes

en

estándares de

evaluación y enseñanza. El que consta de: Búsqueda y contratación de un proveedor de capacitaciones presenciales, experto en desarrollo educativo, así mismo la elaboración del material necesario para las capacitaciones y talleres.

B. SEGUNDA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: Acción 1.1.Construcción de una nueva infraestructura educativa de 01 Nivel de material noble, el cual posee las siguientes características: 01.- Primer Piso 

03 Aulas de clases con: 01SS.HH., 01 Cocineta, 01 Comedor y Sala para niños y con 08 cubículos.



01 Dirección y 01 Sala de Profesores, con sus respectivos SS.HH.

Estos ambientes estará construidos con cimientos 1:10(C:H)+30% P.G. Cimiento corrido y sobrecimientos de concreto 1:8(C:H)+25% P.M., muros de mampostería de ladrillo con acabados de cemento y pintura, pisos de cerámico 0.30x0.30; puertas apaneladas de madera tornillo y ventanas de fierro y vidrio cobertura de con concreto de f’c=210 Kg/cm2 con losas aligeradas h=0.20, y cubierto con eternit tipo teja andina. Acción 2.2. 

Construcción de Áreas de esparcimiento, 01 SUM, 01 guardianía – deposito, 01 SS.HH. de varones y 01 SS.HH. de damas con pisos de cerámicos de 0.40x0.40. Estos ambientes estará construidos con cimientos 1:10(C:H)+30% P.G.

Cimiento

corrido y sobrecimientos de concreto 1:8 (C:H)+25% P.M., muros de mampostería de ladrillo con acabados de cemento y pintura, pisos de cerámico 0.30x0.30; puertas apaneladas de madera tornillo y ventanas de fierro y vidrio cobertura de con concreto de f’c=210 Kg/cm2

con losas aligeradas h=0.20, y cubierto con eternit tipo teja

andina. 

01 Patio Cívico Central de ingreso a las Aulas y Áreas de circulación.



01 cerco perimétrico en una longitud de 100.45 ml.



02 muros de contención ciclópeo (lado Sur y Sur Oeste)

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Acción 3.1. Dotación de mobiliario escolar para las aulas y ambientes administrativos, destinados a equipar las 3 aulas de clases, SUM y los ambientes de la dirección y Sala de profesores. Acción 4.1. Dotación de materiales didácticos educativos y juegos mecánicos para la actividad de recreación de los niños que consta de tobogán y pasamanos, los juegos serán de material metálico. Acción 5.1.

Capacitaciones presenciales a los docentes

en

estándares de

evaluación y enseñanza. El que consta de: Búsqueda y contratación de un proveedor de capacitaciones presenciales, experto en desarrollo educativo, así mismo la elaboración del material necesario para las capacitaciones y talleres. Acción 4.1.B. Capacitaciones virtuales a los docentes en estándares de evaluación y enseñanza. El que consta de: Búsqueda de un proveedor de capacitación experto en desarrollo educativo el cual brinde la capacitación a docentes por medio de plataformas virtuales, así mismo la contratación de servicios necesarios para las sesiones virtuales. NOTA: EL DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LA INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR SE DESARROLLARA EN EL MODULO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO, ASI COMO LOS DETALLES EN LOS PLANOS.

E. Costos del PIP En el siguiente cuadro mostraremos el resumen de costos de inversión, operación y mantenimiento: ÍTEM

INVERSIÓN (PRECIOS PRIVADOS)

SIN PROYECTO ALTERNATIVA Nº 1 ALTERNATIVA Nº 2

INVERSIÓN (PRECIOS SOCIALES)

MANTENIMIENTO PRIVADOS SOCIALES S/. 71,840.00 S/. 64,985.42

S/.

885,590.20

S/.

739,318.61

S/. 79,060.00

S/.

71,145.22

S/.

899,175.41

S/.

750,604.99

S/. 79,060.00

S/.

71,145.22

F. Beneficios del PIP 

Los principales beneficios que se tendrá con la ejecución total de proyecto, se tiene: Atender en forma eficiente la demanda de Infraestructura adecuada de la I.E. de Nivel Inicial Nº 116 de Mariscal Cáceres.

Los beneficios cualitativos de corto y mediano plazo son los siguientes: Mejora de los logros de aprendizaje de los alumnos según currículo vigente del ministerio de educación.  La disponibilidad de mobiliario escolar es suficiente para el adecuado desarrollo curricular.  La comunidad educativa se encuentra más comprometida con el desarrollo cultural de su comunidad.  La infraestructura educativa presta mejores condiciones para el desarrollo normal del año lectivo escolar. Los beneficios cualitativos de largo plazo son los siguientes: 

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 

Las tasas de escolaridad mejoran a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. Los alumnos egresados tienes mejores oportunidades de proseguir estudios en el nivel primario (escuelas privadas y públicas).

G. Resultados de la evaluación social Los resultados de Costo / efectividad para poder decidir que alternativa es la menos costoso se muestra en el siguiente cuadro: SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PARAMETROS ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2 HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 años MONTO DE INVERSIÓN - P. PRIVADOS S/. 885,590.20 S/. 899,175.41 VACT TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 739,318.61 S/. 750,604.99 RATIO COSTO ERFECTIVIDAD 1,089.47 1,105.17 SOSTENIBLE SI SI SE ACEPTA ALTERNATIVA SI NO

H.

Sostenibilidad del PIP Los costos de operación, estarán garantizados por el desembolso económico que realiza el Ministerio de Educación. Por otro lado los costos de mantenimiento por la Comunidad Educativa de la Institución Educativa de Nivel Inicial Nº 116 de Mariscal Cáceres, a través de los ingresos propios que perciben, durante el Horizonte del Proyecto.

I.

Impacto ambiental La ejecución del proyecto no genera impactos negativos permanentes en el medio ambiente, flora, fauna, agua ni suelos, el proyecto contempla el mejoramiento de áreas verdes, además se ha prevista medidas de irrigación necesarias. Los impactos positivos se reflejaran con un desarrollo socio económico de la población beneficiaria y Distrito de Mariscal Cáceres. Impacto Ambiental MEDIO FISICO NATURAL Clima Movimiento de tierras Disposición de agua Calidad de aire Niveles de ruido Modifica vegetación y áreas verdes SOCIAL Hábitos y métodos de trabajo

LEYENDA: Efecto +: Positivo

EFECTO + ø -

TEMPORALIDAD P C M L

X X X X X X

Temporalidad P: Permanente

ESPACIAL L R N

MAGNITUD L M F

X

X

X

X X X

X X X

X X

X

X

X

X

X

Espacial L: Local

X

X

Magnitud L: Leve

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Ø: Neutro Moderado -: Negativo

C: Corto M: Mediano L: Largo

R: Regional

M:

N: Nacional

F: Fuerte

De acuerdo al cuadro del impacto ambiental se concluye que los impactos generados por el proyecto son más positivos que negativos; tomándose las medidas preventivas y correctivas frente a las externalidades negativas que el proyecto va a ocasionar. COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS DESCRIPCION /PARTIDAS Unidad Preparación de lechos para desechos de GBL construcción Materiales GBL Instalación de letrinas para disposición de excretas GBL Manejo y Disposición final de residuos GBL Transporte de los desechos para confinamiento GBL Confinamiento y disposición final de residuos de GBL Construcción Costo total de mitigación ambiental Costo total de mitigación ambiental + IGV J.

Cant

Parcial

1

800.00

1 1 1 1

900.00 800.00 3700.00 3900.00

1

1631.00 11731.00 13842.58

Organización y Gestión La organización y gestión del proyecto materia de intervención esta fortalecida por ella participación interinstitucional del Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres, Ministerio de Educación

y la comunidad educativa, quienes cumplirán un

conjunto de funciones para cumplir con las metas programadas. La modalidad de ejecución es por Contrata.

K.

Plan de Implementación La programación de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto deberán ser precisas en cada etapa, cuyos responsables deberán respetar los tiempos y secuencias de tal manera garantizar una adecuada ejecución, y oportuna. Para el presente proyecto se ejecutara en una sola etapa por un plazo de 8 meses el cual se distribuye de la siguiente manera:

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CRONOGRAMA DE AVANCE FÌSICO DEL PROYECTO RUBRO TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) Estudio Definitivo COSTO DE INVERSIÓN Construcción de un pabellón nuevo de dos pisos

MES 1

MES 2

80%

20%

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

10%

25%

25%

25%

15%

10%

90%

20%

20% 20%

Construcción de losa deportiva, Patio de Honor, aéreas libres y de circulación. Construcción cerco perimétrico. Construcción de Muros de contención Adquisición de equipos y mobiliario escolar.

60% 80% 100%

Capacitaciones presenciales a los docentes en estándares de evaluación y enseñanza.

50%

50%

Talleres y charlas presenciales de sensibilización a padres de familia e hijos.

30%

70%

Programa de mitigación ambiental Gastos Generales Utilidad y Liquidación Supervisión IGV

MES 8

10%

5% 15%

15% 15%

20% 28%

25% 12%

35% 20%

10% 10%

15% 15%

15% 15%

28% 28%

12% 12%

20% 20%

100%

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CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO METAS TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) Estudio Definitivo COSTO DE INVERSIÓN Construcción de 03 aulas nuevas de un piso Construcción de Dirección y Sala de Profesores Construcción de 01 SUM, 02 SS.HH. y Guardianía. Construcción del Cerco Perimétrico y Areas de esparcimiento. Adquisición de equipos, mobiliario escolar y implementos. Adquisición de libros, manuales y materiales didáctico. Capacitaciones presenciales a los docentes en nuevas metodologías de enseñanza y estándares de evaluación.

INVERSIÓ N

MES 1

MES 2

20,242.0 6

5,060.52

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

TOTAL

885,590.20 25,302.58

25,302.58

860,287.62 25,498.8 6

254988.64

63,747.16

57,972.50

5,797.25

52,175.25

122,880.62

24,576.12

24,576.12

73,728.37

0.00

0.00

0.00

122,880.6 2

119,081.56

0.00

0.00

23,816.31

95,265.25

0.00

0.00

119,081.56

38,899.93

0.00

0.00

0.00

0.00

38,899.9 3

0.00

38,899.93

6,882.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,441.00

3,441.00

6,882.00

0.00

0.00

0.00

5,101.25

5,101.25

0.00

0.00

10,202.50

10,202.50

0.00

63,747.16

254,988.6 4

63,747.16

38,248.30

57,972.50

Gastos Generales

61,090.78

6,109.08

9,163.62

9,163.62

17,105.42

7,330.89

12,218.1 6

0.00

61,090.78

Utilidad y Liquidación

42,763.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42,763.5 4

42,763.54

19,298.58

19,298.58

36,024.01

15,438.86

2,530.26 125,112.9 8

2,530.26 171,490.9 8

4,723.15 224,245.6 7

2,024.21 163,408.7 5

IGV Supervisión TOTAL

128,657.17

0.00

16,868.38 885,590.20

20,242.0 6

12,865.7 2 1,686.84 51,221.0 1

25,731.4 3 3,373.68 83,664.2 0

0.00 46,204.5 4

128,657.1 7 16,868.38 885,590.2 0

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L.

Conclusiones y Recomendaciones

 El Proyecto está ubicado en el Centro Poblado de Mariscal Cáceres, distrito de Mariscal Cáceres, provincia y región de Huancavelica. Esta intervención beneficiará directamente a la población estudiantil del Centro Poblado. El cual tiene como objetivo principal: “ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL Nº 116 DE MARISCAL CÁCERES”.  Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo- Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la más rentable, respecto a los indicadores CE a precios sociales. Tal como se puede apreciar en el siguiente recuadro: DESCRIPCION

Alternativa 1

Alternativa 2

Monto de la Inversión Total

A Precio de Mercado

S/.

885,590.20

S/.

899,175.41

(Nuevos Soles)

A Precio Social

S/.

739,318.61

S/.

750,604.99

Ratio C/E Costos / Efectividad

S/. 1,089.47

S/. 1,105.17

719

719

Unidad de medida: Alumnos promedio Beneficados en el horizonte del proyecto

 De los resultados obtenidos en la evaluación social, se puede indicar que el proyecto es rentable socialmente y la alternativa 01 tiene el menos CE.  De los datos obtenidos en el análisis de sensibilidad se concluye que para la variable incierta de costos de inversión, la alternativa 01 (seleccionada) soporta unas variaciones aceptables.  El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.  La operación (Pago de Profesores y principales enseres) estará a cargo del Sector Educación respectivo y el mantenimiento está garantizado por la APAFA de la Institución Educativa de Nivel Inicial Nº 116 de Mariscal Cáceres y las transferencias del Gobierno Central.  La implementación de estos nuevos ambientes tienen previsto capacitar al personal respectivo por la dirección regional de educación, para garantizar las mejoras educativas, que requiere el plantel en coordinación con la UGEL – Huancavelica y el seguimiento de la APAFA. Por lo que no es necesario incrementar la contratación de Docentes.  Se recomienda la implementación de la PRIMERA ALTERNATIVA de ejecución por contrata. No obstante el proyecto ha sido diseñado para una ejecución rápida con costos a régimen de construcción civil tal y como se muestra en el cronograma de ejecución en 05 meses y 01 para la liquidación del mismo.

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K. Marco Lógico

Adecuada prestación de servicio educativo en la I.E. de Nivel Inicial Nº 116 de Mariscal Cáceres”

- Adecuadas aulas pedagógicas y ambiente administrativos. - Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica complementaria - Suficiente y Adecuado estado de los equipos y mobiliario escolar - Suficientes materiales didácticos educativos - Adecuado desempeño pedagógico de los docentes.

ACCIONES

PROPOSITOS

Contribuir al desarrollo del capital humano en el Centro Poblado de Mariscal Cáceres.

COMPONENTES

FIN

RESUMEN DE OBJETIVOS

- Construcción de 03 aulas de clases de 01 nivel - Construcción de la Dirección y la Sala de Profesores. - Construcción de 01 SUM, 02 SS.HH. y Guardianía. - Construcción del Cerco Perimétrico y Áreas de esparcimiento. - Adquisición de equipos, mobiliario escolar e implementos. - Adquisición de libros, manuales y materiales didácticos. - Capacitaciones Virtuales a los docentes en nuevas metodologías de enseñanza y estándares de evaluación. - Programa de mitigación ambiental

INDICADORES ■ Al finalizar el nivel inicial, los alumnos beneficiarios presentan un aumento de 25 % en el rendimiento general, en comparación con aquellos que no se beneficiaron del proyecto. ■ Mejora de los índices óptimos de 1.24 m2 por alumno desde el primer año de ejecutado el proyecto. ■ Durante el horizonte del proyecto se habrá cubierto el 100% de las necesidades de infraestructura, mobiliario, equipos y fortalecimiento de capacidades del personal administrativo. ■ El 100% de la infraestructura educativa se encuentra en óptimas condiciones. ■ Se cuenta con ambientes complementarios al 100% de su operatividad. ■ El 100% de la I.E. cuenta con mobiliarios, equipos y material adecuados. ■ Se incrementara la capacidad instalada para coberturar 95% de las atenciones de educación su zona de influencia. ■Se tendrá 05 docentes capacitados. - El estudio definitivo se realizara con un monto de: S/. 25,302.58 - Construcción de 03 aulas de clases de 01 nivel por un monto de S/. 254,988.64 - Construcción de la Dirección y la Sala de Profesores nivel por un monto de S/. 57,972.50 - Construcción de 01 SUM, 02 SS.HH. y Guardianía por un monto de S/. 122,880.62 - Construcción del Cerco Perimétrico y Áreas de esparcimiento por un monto de S/. 119,081.56 - Adquisición de equipos, mobiliario escolar e implementos por un monto de S/. 38,899.93 - Adquisición de libros, manuales y materiales didácticos por un monto de S/. 6,882.00 - Capacitaciones a docentes por un monto de S/. 10,202.50

MEDIOS DE VERIFICACIÓN ■ Informes Estadísticos del INEI. ■ Encuestas estandarizadas a egresados de I.E. ■ Pruebas estándar a los niños de 03, 04 y 05 años. ■ Informe técnico y de verificación de la UGEL Huancavelica. ■ Informes de matriculados por sección otorgado por la dirección de la I.E.

■ Inventario de bienes. ■ Informe de inspección a los salones de los diferentes niveles respecto a la comodidad y confort de los alumnos. ■ Informe de ofertas educativa a cargo de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica. ■ Informes emitidos por la Dirección Regional de Educación de Huancavelica. ■ Facturas de los servicios de Reconstrucción de aulas, cuaderno de obras, valorización y liquidación de obra. Factura de compra de la adquisición de mobiliario. ■ Informes de liquidación del proyecto.

SUPUESTOS ■ Revisión permanente de las políticas que se requieren implementar para mejorar la calidad de la educación básica. ■ Las licitaciones de las obras se llevan a cabo según los planes de ejecución del proyecto: plazo, calidad, cantidad; el mobiliario y equipo llega de manera oportuna a la I.E. y se utiliza correctamente. ■ Los beneficiarios hacen adecuado uso de ambientes, mobiliarios y equipos educativos. ■ Los docentes ponen en práctica los temas aprendidos en la capacitación. ■ Los beneficiarios hacen adecuado uso de ambientes, mobiliarios y equipos educativos.

■ Cumplimiento de cronograma de inversión ■ Adecuado cumplimiento de proveedores y terceros.

■ Informes de presupuesto de la obra de acuerdo a los avances físicos y presupuéstales.

- Mitigación Ambiental S/. 13,842.19 - Supervisión S/. 16,868.38

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2 CAPÍTULO II:

ASPECTOS GENERALES

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NOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. Nº 116 MARISCAL CÁCERES DEL DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES, PROVINCIA Y REGIÓN DE HUANCAVELICA”. Ubicación: Departamento

: Huancavelica

Provincia

: Huancavelica

Distrito

: Mariscal Cáceres

Centro Poblado

: Mariscal Cáceres

Región Natural

: Sierra

Altitud

: 2881 m.s.n.m.

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA A INTERVENIR: Departamento Provincia Distrito Institución Educativa Inicial Director de la I.E.

Huancavelica Huancavelica Mariscal Cáceres N° 116 Lic. Carmen Laurente Gómez 16

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Barrio Dirección Teléfono Jurisdicción Zona Región Natural N° de Resolución de creación de la I.E. (Inicial) Fecha de formulación del estudio de Pre - inversión Código modular del Centro o Programa Educativo Código del local Nivel Numero alumnos 2011 Aulas Modalidad Forma de la Institución Educativa Dependencia Administrativa Turno Género Característica Número de Profesores Servicios: • Conectados a la red de agua • Conectado a la red de desagüe • Cuenta con fluido eléctrico • Cuenta con sala de cómputo • Cuenta con baterías de SS.HH.

Parque principal Calle Arequipa (Línea Férrea Huancayo - Huancavelica) 967 735743 UGEL Huancavelica Dirección Regional de Educación de Huancavelica Urbana Sierra Resolución Ministerial R.J.Nº 0150 05/05/2012 Inicial: 0428185 Inicial: 090001 Inicial 45 2 Jardín Escolarizado Pública - Sector Educación Diurno Mixta Polidocente Completo 01 Directora Nombrada 02 Profesores titulados Nombrados 01 Profesor titulado contratado 01Personal de servicio SI SI SI NO SI

2.1 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.1.1

Unidad Formuladora Nombre

: Municipalidad distrital de Palca. 17

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Sector

: Gobiernos Locales.

Pliego

: Municipalidad distrital de Palca

Responsable

: Ing. Edwin Rojas Felipe

Formulador Dirección 2.1.2

: Ing. Carlos Meza Olazabal / Ing./Bach. Mael Lozano Serva : Plaza principal – Palca

Unidad Ejecutora Nombre

: Municipalidad distrital de Mariscal Cáceres

Sector

: Gobiernos Locales.

Pliego

: Municipalidad distrital de Mariscal Cáceres

Responsable

: Ing. Milton Condori Quispe

Dirección

: Av. Calle Real S/N - Mariscal Cáceres

Se recomienda que la Unidad Ejecutora sea la Municipalidad distrital de Mariscal Cáceres, debido a que como Institución Pública Distrital tiene los suficientes instrumentos y/o la capacidad técnica, más el financiamiento respectivo para la Ejecución del Presente Proyecto. Así mismo la amplia experiencia y su capacidad instalada de la gerencia distrital de Obras, está capacitada para la ejecución de este tipo de proyectos, además de que el presente proyecto se enmarca dentro de sus lineamientos institucionales y como ente responsable del desarrollo de este distrito, es su deber el otorgar infraestructura educativa básica que brinde las condiciones mínimas para un buen proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas en edad pre escolar. El fortalecimiento de la educación básica regular, en este caso de la educación inicial, sienta las bases para el desarrollo sociocultural, económico, institucional y ambiental de la población del futuro. En el Plan de Desarrollo Concertado 2009 – 2014, del distrito de Mariscal Cáceres, las autoridades Municipales de Mariscal Cáceres y la población de Mariscal Cáceres coincidieron en señalar que la I.E. 116 requiere ser atendida de manera urgente. 2.2 PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS a.

Entidades Involucradas

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 La Municipalidad distrital de Mariscal Cáceres, es la primera entidad involucrada, la cual está encargada del financiamiento de la elaboración del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil y tiene el compromiso participar en el presupuesto participativo 2012 del Distrito, para la priorización del proyecto en coordinación con la dirección de la I.E. De acuerdo a sus funciones, su responsabilidad es de garantizar eficientes entornos para una educación de calidad en el distrito y en mérito a ello, así como a la priorización en los procesos de presupuesto participativo, es la entidad responsable de financiar la formulación del perfil de proyecto, así como intervenir en el proceso de ejecución aportando financieramente para la elaboración del respectivo expediente técnico.  LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUANCAVELICA; es la institución sectorial que también tiene identificado la necesidad del Mejoramiento e implementación de la I.E. de Nivel Inicial Nº 116 de Mariscal Cáceres, por lo que emite el Director de la UGEL una constancia, indicando que la l.E.I. en estudio viene funcionando normalmente y tienen la necesidad de construir una nueva infraestructura educativa; en reemplazo de los ambientes rústicos y tiene prioridad de infraestructura Educativa, por existir alumnado en crecimiento. Con ello se cumplirán los lineamentos del Sector Educación y así lograr elevar el nivel educativo en enseñanza pedagógica. b. Beneficiarios  Institución Educativa Inicial Nº 116 Mariscal Cáceres, sustenta y solicita contar con ambientes adecuados para la atención de los niños del nivel inicial de educación básica regular con las especificaciones técnicas de acuerdo a las indicaciones técnicas del Ministerio de Educación, mediante la Constancia de Gravedad del Problema. Dicho documento es emitido por la directora del Jardín Lic. Carmen Laurente Gómez, donde señala los principales problemas de la institución Educativa, como la presencia de ambientes inadecuados para la formación pedagógica de los niños de 3, 4 y 5 años de edad, así como la carencia de herramientas adecuadas para la enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas . Dicha solicitud es acompañada con los documentos necesarios para la realización del perfil de Pre-inversión de la Infraestructura de la Institución Educativa (Ver Anexos - Documentación).  Alumnos de la I.E.I. Nº 116. Son los beneficiarios directos del presente estudio y los niños son los primeros interesados en que se mejore el servicio de la Institución educativa. En la visita realizada a la Institución, los niños expresaron su alegría al saber que su jardín será mejorado y equipado. Los niños se comprometen a cuidar su salón, sus carpetas y materiales de aula. (Ver álbum fotográfico)

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 APAFA, La otra organización directamente involucrada interesada en la ejecución y financiamiento del proyecto es la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa. La Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa Inicial Nº 116, firma el acta de compromiso para el aporte de mano de obra no calificada y hacerse cargo del mantenimiento, (Ver anexo). Asimismo se muestran bastante preocupados por la deficiente calidad educativa que reciben los alumnos en la I.E.I. Nº 116 debido a que no cuentan con ambientes adecuados.  Presidenta

: Elsa Cuicapusa Quispe

DNI Nº 41502767

 Vicepresidenta

: Carmen Yaranga Quispe

DNI Nº 43208372

 Secretaria

: Vanesa Seguil Enríquez

DNI Nº 43537609

 Tesorera

: Sandra Galvez Carlos

DNI Nº 44351976

 Vocal

: Catalina Yaranga Quispe

DNI Nº 41846553

 Docentes. La directora y los docentes de la I.E.I. Nº 116 Mariscal Cáceres, interesados en que se construya una nueva infraestructura con más aulas de clases y la implementación y a su vez mejorar la calidad de educación en su institución, por tanto hicieron la solicitud de necesidad de construcción de ambientes adecuados, para la atención de los niños del nivel inicial, con las especificaciones técnicas de acuerdo al MINEDU. Dicha solicitud es acompañada con los documentos necesarios para la elaboración del perfil (Ver Anexos - Documentación). Los mencionados docentes de la I.E. también, hicieron un pedido de capacitaciones en nuevas metodologías de enseñanza y diseño curricular.  Autoridades Locales y Población en General.- Han participado brindando información y sugerencias para la solución de la problemática que afecta a la I.E. CUADRO Nº 01: MATRIZ INVOLUCRADOS GRUPOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres.

Deficiente infraestructura, equipamiento y nivel educativo en las instituciones

Apoyar a mejorar la calidad educativa del distrito

ESTRATEGIA PROPUESTA Cofinanciar la ejecución de proyectos de educación.

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educativas del distrito

UGELHuancavelica

Institución Educativa Inicial Nº 116 Mariscal Cáceres

Alumnos de la I.E.I. Nº 116 APAFA de la Institución educativa

Bajos indicadores de calidad educativa

Superar los estándares mínimos de calidad educativa

Ambientes deteriorados, que ya cumplieron su tiempo de vida útil. Ambientes rústicos e inapropiados para la educación inicial. Escaso equipamiento de la institución educativa. Deficiente capacidad docente e incumplimiento curricular. Desanimo por estudiar de los niños y niñas por las aulas de clase deterioradas

Mejora la infraestructura e implementar las instituciones educativas y capacitación a sus docentes. Mejorar en general la oferta del servicio educativo.

Limitado aprendizaje de sus hijos

Población y organizaciones de base fragmentadas e indiferentes. FUENTE: Equipo técnico de formulación

Centro Poblado de Mariscal Cáceres

Apoyar operativamente esfuerzos que ayuden a mejorar la educación Gestionar la implementación de las I.E. y la capacitación de docentes

Contar con ambientes adecuados y técnicamente pedagógicos para facilitar el aprendizaje. Mejorar el aprendizaje de los niños

Cuidar y conservar los mobiliarios y la infraestructura construida. Apoyar a sus hijos en su educación

Desarrollo comunitario y consolidado de las organizaciones de base

Organización de redes sociales a distintos niveles.

El presente proyecto, que busca mejorar la calidad educativa, de manera directa en la educación básica regular, para el buen aprendizaje y desarrollo socio emocional de los estudiantes del nivel inicial, cuenta con la participación de instituciones públicas involucradas en la formulación, evaluación, financiamiento y ejecución, quienes plantean además la integración y unión de esfuerzos de las demás instituciones y organismos comprometidos con la problemática educativa.

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3 CAPÍTULO III:

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IDENTIFICACIÓN

3.1 MARCO DE REFERENCIA 3.1.1

Antecedentes del proyecto El Jardín estatal de niños Nº 116 Mariscal Cáceres con código modular 0428185, modalidad inicial, polidocente completa, materia de estudio se encuentra ubicado en la zona urbana del Centro Poblado de Mariscal Cáceres, distrito de Mariscal Cáceres, Provincia y Región de Huancavelica, en la actualidad cuenta con 928.00 m2, cuya infraestructura es de material rustico (adobe y barro) con ventanas bajas, medianas y con tragaluces improvisados lo cual se hiso hace 07 años, las ventanas y tragaluces están cubiertos con vidrios, la cual no es apropiada para los niños, por ser una infraestructura de una ex hacienda de animales “La Mejorada”, que fue comprado por la municipalidad distrital en 1972, esta consiste en 06 24 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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ambientes pequeños y un patio amplio, cuyos ambientes se encuentra en condiciones inadecuadas para brindar un servicio de calidad a su población estudiantil, con dos ambientes fríos e inapropiados y con escasas herramientas necesarias para el desarrollo pedagógico de los niños. El presente proyecto está enmarcado dentro del eje social del plan estratégico de desarrollo local de la Municipalidad de Mariscal Cáceres – 2009 2014, y busca un mejorar el desarrollo de las capacidades educativas de los docentes y por consiguiente articulación con los estudiantes a través de un mecanismo de mejoramiento de la calidad en la infraestructura y las consiguientes herramientas psicopedagógicas los cuales serán los elementos mínimos de una iniciativa de trabajo que contribuirá a la modernización educativa con equidad y justicia para facilitar la aprensión de los infantes estudiantes en la Institución educativa Inicial Nº 116 Mariscal Cáceres. La mencionada institución educativa, ha venido trabajando al servicio de 30 a 60 niños anualmente, hijos de los pobladores de mayor necesidad económica los cuales deben someterse a las dificultades de sus limitadas economías con la búsqueda de un servicio educativo para sus niños que ofrezca la cercanía del lugar aunque las condiciones no sean optimas, naciendo aquí la disyuntiva de la equidad y la justicia social, ya que según estas mismas posibilidades económicas muchos infantes deben ser trasladados a otras instituciones educativas a fin de recibir mejor calidad educativa con mejores ambientes y equipamiento, corriendo riesgo característico de las urbes como: accidentes, malos tratos, secuestros y/o violaciones, por lo que la deficiente calidad educativa en los diferentes niveles también se han convertido causa de un alto porcentaje de migración de los pobladores en busca de un mejor servicio educativo para sus descendientes. El Centro Poblado de Mariscal Cáceres del distrito de Mariscal Cáceres de la provincia de Huancavelica, cuenta con una población de 760 habitantes según fuentes del INEI - 2007, siendo el 39.07 % estudiantes de diversos grados educativos de educación básica regular ya que las que ofrecen en el Centro Poblado no cubren las expectativas y no cubren las expectativas y/o no ofrecen las garantías y ofertas debido a diferentes características ya mencionadas. También cabe señalar que en el mencionado jardín, trabajan 03 docentes , 01 personal de servicio y 01 directora para las secciones de niños de 03, 04 y 05 años de edad, cumpliendo la cobertura de docentes, existiendo limitado espacio y la falta de ambientes. Otro de los problemas observados en el mencionado plantel es la falta de materiales didácticos para los niños de educación inicial de diferentes edades, lo cual limita el aprendizaje de los mismos; así mismo la falta de seguridad por el estado deteriorado del cerco perimétrico esto hace que los padres de familia sientan temor sobre la seguridad de sus niños y niñas dentro de la institución educativa. La importancia de esta etapa en el aprendizaje estudiantil de los niños y niñas se limita en muchos casos a la obligatoriedad de contar con el certificado como requisito previo para el primer grado de educación inicial, por lo cual la asistencia y participación de los niños está limitado. 25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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 Resumen de los antecedentes que motivan el presente proyecto Personal docente, administrativo de la I.E.I. Nº 116 - Mariscal Cáceres. 

N° de Personal: Directora

:1

Profesores

:3

Personal de servicio: 1 Ambientes pedagógicos, administrativos y complementarios de la I.E. Nº 116 de Mariscal Cáceres 

Infraestructura: Aulas

: 02

Oficina administrativa

: 00

Comedor

: 01

Biblioteca

: 00

Sala de Computo

: 00

Servicios Higiénicos

: 01

Campo deportivo

: 01

Mobiliario escolar

: 21 mesas de madera y 54 sillas de madera.

Local

: Propio

Área

: 928.00 m2 Cuadro Nº 02: Población escolar de la I.E. Nº 116 - Mariscal Cáceres

GRADOS

SECCION

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

03 AÑOS 04 AÑOS

Pollito Patito

2 14

5 6

7 20

15 25

7 19

7 10

8 17

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Conejito TOTAL

24 40

18 29

20 47

20 60

33 59

17 34

20 45

La infraestructura física del I.E. 116 - Mariscal Cáceres, está compuesto por 02 ambientes de clases, distribuidos de la siguiente manera:  02 aulas de clases construidos con material rustico de adobe y barro con tijerales y cobertura de calaminas oxidadas, los que se encuentran deteriorados. El ambiente de clase no es confortable, desmotiva a los alumnos a concentrarse en sus clases.  00 ambientes administrativo  01 ambiente de depósito.  01 cerco perimétrico deteriorado de material rustico.  Los alumnos y profesores usan los mismos servicios higiénicos (inodoro con desagüe). El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de la política sectorial del ministerio de educación, para lo cual se denota las siguientes bases legales: 2.4.2 Marco legal: Visión

En el año 2015, la Educación inicial se desarrolla a plenitud, como parte de un Proyecto Educativo articulado a un Proyecto Nacional de Desarrollo del Perú. Es obligatoria para los niños y, además, gratuita en los centros educativos públicos. Se basa en un enfoque curricular centrado en la persona y en la sociedad, y en modelos pedagógicos y de gestión abiertos al cambio, con propuestas flexibles, dinámicas, democráticas y eficientes, que sirvan al proceso educativo de la población atendida. Tiene infraestructura, equipamiento y materiales educativos adecuados. Cuenta con docentes actualizados, competentes, revalorados profesionales, social y económicamente.

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La educación inicial tiene como centro de su atención el desarrollo integral de los niños, quienes logran aprendizajes orientados a una relación armoniosa entre sus dimensiones intelectuales, emocionales, físicas y espirituales. Asimismo, la educación inicial propicia una sociedad democrática, participativa, en la que se alienta la interculturalidad, se promueve desempeños productivos e innovadores y se tiene en cuenta las necesidades y potencialidades locales, regionales, nacionales y globales.

Misión

En la Educación Básica, el Nivel inicial contribuye a la construcción de la identidad, el pensamiento abstracto y la interacción social de manera ética; así como al desarrollo corporal y motriz de niños, consolidando sus aprendizajes básicos y preparándolos para la vida ciudadana, la inserción en el mundo laboral, el aprendizaje y la educación continuos. Es función de las DRE, DEL DEC y USES, reconocer y crear centros y programas educativos, priorizar los programas de inversión y apoyar la construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa. La ejecución del presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del Eje Estratégico del Sector Educación (Dentro de las bases legales del sector educación Ley general N° 28044, ley del profesorado Nº 24029 modificada por ley Nº 25212, su reglamento aprobado por DS N° 019-90-ED Nº 007-01-ED; R.M. Nº 1326-85-ED; Reglamento de educación inicial, El reglamento General de APAFAS D.S. Nº 016-2002 – ED; R. M. Nº 0302004-ED cuyo objeto primordial es contribuir a mejorar la calidad educativa a través de la construcción de una infraestructura adecuada para la educación) del Plan Concertado de Desarrollo del distrito de Mariscal Cáceres. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Mariscal Cáceres: Educación: a.

Objetivo Estratégico 

Desarrollar el nivel educativo de la población escolar y adulto del distrito. 28

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b.

Objetivo Específico 

Mejorar la infraestructura educativa y equipamiento de los centros educativos.



Construcción de infraestructura para la práctica de actividades culturales y deportivas.



Implementar programas de capacitación a docentes, alumnos y padres de familia.

La institución que tiene competencia sobre la gestión de la Institución educativa es la Municipalidad distrital de Mariscal Cáceres, para lo cual se derivara a la OPI de la Municipalidad Distrital de Palca, para que evalúe y declare viable el proyecto de inversión pública, para su posterior financiamiento. Asimismo es competencia del Gobierno Regional el apoyar en el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de los centros educativos del ámbito de su jurisdicción. El proyecto contribuirá a mejorar los niveles educativos de la población escolar de la Institución Educativa Inicial 116 de Mariscal Cáceres, brindando ambientes y condiciones pedagógicas adecuadas para el normal desarrollo de las actividades educativas. Con estos cambios los alumnos tendrán accesibilidad a una infraestructura favorable para incrementar sus conocimientos y mejorar la oferta y sus competencias para realizar en mejores condiciones sus estudios de nivel inicial, primaria, secundaria, incluso incrementara sus posibilidades de ingresos a niveles de estudios superiores. Lineamientos de la Política Sectorial – Funcional y Contexto Regional y Local: “La Política Sectorial de Educación, es la que brinda Seguridad, Protección y Garantiza el normal desarrollo de actividades educativas”. Dentro de los lineamientos políticos nacionales y sectoriales es prioridad la atención a los niños de 0 a 5 año con las herramientas y resultados esperados para la lucha contra la desnutrición infantil y el consiguiente desarrollo psicopedagógico con mayor incidencia en las zonas rurales y urbanas marginales. Por lo cual todo lo concerniente con el desarrollo de la infancia y su educación es de sumo interés y prioridad del estado con lo que se buscara: 29 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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

Reducir las brechas de diferencia en la calidad entre la educación rural y la urbana. para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades así como la posibilidad de fomentar la educación bilingüe en un contexto intercultural.



Profundizar la educación científica y se ampliara el uso de nuevas herramientas didácticas de acuerdo a la realidad socio cultural y tecnologías.



Se contara con una administración del sistema educativo con perspectivas estratégicas y descentralizadas, contando con los recursos humanos y tecnológicos adecuados para cumplir funciones, tanto en lo normativo y de gestión como en lo técnico y pedagógico y se fomentara una cultura de evaluación y vigilancia social de la educación con participación de la comunidad y autoridades representativas y en cumplimiento a la Ley de Municipalidades. Ley general de educación Nº 28044 del 28.7.03 en su Cap. III, Art. 13º: Establece las condiciones para que la educación que se brinde en el país, tanto en el sector público como en el privado, sea de la mejor calidad, el cual contribuirá al desarrollo humano de su `población que les permita ejercer su ciudadanía y superar la pobreza en que viven. El inciso “F” de este articulo exige: “La infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos, que sean adecuadas a las exigencias Técnico pedagógico de cada lugar y a las que plantea en mundo contemporáneo. Decreto Supremo N 021-2003-ED: Declara el Estado de emergencia del Sistema Educativo Nacional durante el bienio 2003-2004, que facultan al ministerio de Educación – Direcciones Regionales de Educación, adoptar las medidas inmediatas necesarias que contribuyan a mejorar el estado de la Educación en el país.

Lineamientos de la política educativa: 

Mejorar la calidad de la educación básica

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Lograr que el servicio educativo que reciben del estado los niños, adolescentes, jóvenes, adultos de toda condición social, étnica y cultural, tenga la misma calidad y les garanticen por igual el desarrollo de competencias fundamentales para una vida plena como individuos y como ciudadanos. Además de la existencia de la comunicación de Dirección regional de Educación (DREG) respecto a la prioridad de la intervención en su ámbito (RM Nº 113-2001-ED Lineamientos Generales para las Direcciones Regionales de Educación) “Es función de la DRE-H y UGELHuancavelica, reconocer y crear centros y programas educativos, priorizar los programas de inversión y apoyar la construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la misma, desde el aspecto del personal docente, administrativo y del mobiliario.”  Desarrollar una gestión moderna, democrática y descentralizada: Implementación del sistema de gestión con el establecimiento de las relaciones humanas, a fin de realizar trabajos coordinados en pro de la institución con la mira en un objetivo común. Consolidación de diseño de instancias intermedias de gestión educativa. Promoción de la participación de la comunidad, APAFAS en la forma de decisiones (vigilancia social activa). Refuerzo de la autonomía de cada institución Educativa y garantizar la autoridad del director y/o directora. Concretizar la transferencia de competencia a los gobiernos regionales y locales, de esta manera ejercer mejor vigilancia ciudadana de acuerdo con la Ley orgánica de Municipalidades. Así mismo en el marco de la Constitución política del Estado, se menciona que la educación pública es gratuita y derecho del pueblo, el cual debe ser impartida por el estado en condiciones óptimas y adecuadas; y dentro de la ley orgánica de gobiernos regionales y municipales; manifiesta que una de las competencias de cada gobierno regional y local es el brindar una educación de calidad de acuerdo a los lineamientos de la modernización educativa , a todos los pobladores dentro de su ámbito territorial, por lo tanto la intervención del estado es indispensable para resolver dicha situación. Nivel de Articulación Local con los Planes Nacionales y Regionales 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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Cuadro Nº 03: Articulación Local con los Planes Nacionales OBJETIVOS Desarrollo Humano y Social: Promover acciones para dotar de servicios básicos adecuados y suficientes, a la población.

ARTICULACIÓN Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres

Acuerdo Promover la calidad en la Nacional Alimentación y Nutrición de los niños, madres gestantes, ancianos y discapacitados. Mejorar los niveles en la educación y principalmente la educación de la mujer campesina y nativa. Promover la Capacitación técnica dirigido a los jóvenes entre hombres y mujeres y puedan insertarse en el mercado laboral. Promover Igualdad de derechos entre hombres y mujeres y proteger la vulnerabilidad de las comunidades nativas, propiciando el derecho a la vida, al trabajo y a la propiedad privada.

PLANES NACIONALES - Promover un mayor acceso de las mujeres a la educación y a la transmisión de conocimientos, cultura e información. - 7ma PE: Normar y fomentar las acciones destinadas a fortalecer el orden público y el respeto al libre ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes individuales. -8va. PE: Desarrollar una integral descentralización política, económica y administrativa, transfiriendo progresivamente competencias y recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales con el fin de eliminar el centralismo. - 12vo. PE: Garantizar el acceso universal e irrestricto a una educación integral, pública, gratuita y de calidad que promueva la equidad entre hombres y mujeres, afiance los valores democráticos y prepare ciudadanos para su incorporación activa a la vida social. - 13vo. PE: Asegurar las condiciones para un acceso universal a la salud en forma gratuita, continua, oportuna y de calidad con prioridad en las zonas de pobreza y en las poblaciones más vulnerables. - 25vo. PE: Afirmar en la sociedad y el Estado, principios éticos y valores sociales que promuevan la vigilancia ciudadana y que produzcan niveles crecientes de paz, transparencia, confianza y efectiva 32

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solidaridad. Cuadro Nº 04: Articulación Local con los Planes Regionales OBJETIVOS ARTICULACIÓN PLAN REGIONAL Desarrollo Humano y Social: Plan de 1. Fortalecer las capacidades humanas, Promover acciones para dotar de Desarrollo el acceso a los servicios básicos y el servicios básicos adecuados y desarrollo social para reducir los suficientes, a la población. niveles de pobreza. 2. Dotar de infraestructura económica, Promover la calidad en la social y de apoyo a la producción Alimentación y Nutrición de los niños, para generar oportunidades y madres gestantes, ancianos y bienestar de la población. discapacitados. 3. Consolidar el proceso de descentralización, la gestión pública Mejorar los niveles en la educación y regional transparente con principalmente la educación de la participación ciudadana. mujer campesina y nativa.

Relación con los Lineamientos de Política Sectorial y Funcional Lineamientos de Política Educativa:      

Mejorar la calidad de la educación Básica Regular Prioridad a Sustitución, culminación Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura y Mobiliario Educativo. Superar las Brechas de Inequidades: Pública y Privada: Urbano, Rural y al interior de éstas. La impartida en castellano y la bilingüe intercultural (atención especial sin exclusión por factores económicos, geográficos, culturales, sociales,

género o discapacidad).  Desarrollar una gestión moderna, democrática y descentralizada.  Implementación del sistema de gestión: relaciones humanas. 33 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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   

Consolidación de diseño de instancias intermedias de gestión Educativa. Promoción de la participación de la comunidad en la toma de decisiones (vigilancia social). Refuerzo de la autonomía de la Institución Educativa y Autoridad al director. Transferencia de competencia a los gobiernos regionales y locales.

Es oportuno indicar que dentro de la Constitución Política del Estado, mencionan que la Educación es gratuita, lo cual debe de ser impartida por el Estado en condiciones óptimas y adecuadas, como una de sus funciones y dentro de la Ley Orgánica del Gobierno Regional es que una de las competencias es brindar una educación de calidad de acuerdo a los Lineamientos de la Modernización Educativa, a todos los pobladores dentro de su ámbito territorial, por lo tanto la intervención del Estado es indispensable para resolver dicha situación. En el contexto regional y local El proyecto se enmarca dentro de los alcances de la ley de Regionalización que promueve la consolidación de los planes de inversión en infraestructura educativa Mediante la ejecución de planes y programas compensatorios de equidad, que concuerda con las políticas de descentralización para la educación estipulado en LAS BASES DEL ACUERDO NACIONAL "corresponde a los gobiernos Regionales la gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, Secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo; locales, la participación en la gestión educativa” Clasificador Funcional – Programa Según el SNIP - 04 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional - programática: Función

: 22 Educación y Cultura.

Programa

: 047 Educación Básica.

Subprograma

: 103 Educación Inicial

Sector Responsable

: Educación

3.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.2.1

Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

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La institución educativa inicial Nº 116 – Mariscal Cáceres, es una de las Instituciones Educativas de educación inicial más importantes del Distrito de Mariscal Cáceres, ya que concentra el mayor número de alumnos y alumnas del distrito, además de distritos vecinos.  Características actuales de la prestación del servicio educativo. OJO: FOTO La I.E. Nº 116 de Mariscal Cáceres, es una Institución que presta servicios de Educación del Nivel Inicial, en el turno de la mañana de manera continua, desarrollándolo en 02 aulas, toda la infraestructura se encuentra en un terreno cuya área total es de 928.00 m 2 donde el perímetro es de 154.80 metros lineales, inscritas en el margesí de bienes del Ministerio de Educación. La Institución Educativa para el año 2009 conto con 60 alumnos , y de acuerdo a las nóminas de matrículas, para el año 2012 cuenta con una población escolar de 45 alumnos; a la fecha en la I.E. se cuenta con 03 docentes, un directora y un personal de

servicio.

De acuerdo a la visita realizada por el equipo técnico se puedo observar que la actual infraestructura data de los años 1960 y pertenecía a los propietarios de la Haciendo “La Mejorada”, inicialmente existían 06 ambientes pequeños los que fueron unidos y acondicionados en 03 ambientes de clases con ventanas y tragaluces improvisados hace 7 años. La construcción de los ambientes de clases son de material rustico, las paredes están construidos con adobe y barro, piso de cemento pulido con ocre, la estructura de los techos son de tijerales de madera y está cubierto con calaminas oxidadas; sus dimensiones y diseño de dicho ambiente no cumplen con las especificaciones técnicas educativas (poner el área de los ambiientes).

Estas

infraestructuras constan de 02 aulas de clases, 01 almacén, 01 cocina, 01 comedor, 04 baños. Los servicios educativos se encuentran colapsados y el local en general carece de seguridad debido a que el cerco perimétrico es de material rústicos y se está desmoronando.

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Respecto al equipamiento de la Institución educativa, se puede mencionar la carencia y deterioro del mobiliario educativo. De igual modo se carece de equipos y materiales didácticos, necesarios para la enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas. A pesar de no ser parte de la oferta educativa de la Institución educativa, los padres cumplen un rol fundamental en la formación integral de los niños. En el Centro Poblado de Mariscal Cáceres los padres por motivos de su dinámica laboral (actividad agrícola, pecuaria y comercial), no acompañan adecuadamente el proceso de formación de sus niños, siendo este factor una limitante para el desarrollo de la educación en general y aún más de la educación inicial. Respecto al personal docente, se puede mencionar que solo hay una profesora, quienes se encargan del proceso de enseñanza. Respecto a su trabajo se identificó problemas en cuanto a nuevas metodologías de enseñanza y evaluación, por tanto los docentes mostraron interés por recibir capacitaciones y charlas en nuevas metodologías de enseñanza evaluación y diseño curricular, I.

Motivos que generan la propuesta de este proyecto: La educación es uno de los indicadores de mayor incidencia en los niveles de desarrollo de la población de un país. En el caso de nuestro país, la educación ha sido postergada durante muchos años por desidia de las autoridades locales, municipales, regionales y nacionales de turno, los docentes y la propia población en general, lo que ha llevado a un desmedro paulatino de la calidad educativa en las instituciones educativas públicas, y aún más en las de nivel inicial. La actual infraestructura fue construido en los años 60’s, por los propietarios de la Hacienda “La Mejorada”, que fue comprado por la municipalidad distrital en 1972, esta constaba de 06 ambientes pequeños y un patio amplio; hace 07 año estos 06 ambientes fueron unidos, modificados y adecuados en 03 ambientes, con ventanas bajas y con tragaluces improvisados, cuyos ambientes se encuentra en condiciones inadecuadas para brindar un servicio educativo de calidad a su población estudiantil, actualmente viene funcionando 02 ambientes, cuyos ambientes son fríos e inapropiados (9x3.5 m) , además ya cumplieron su vida útil, por lo que se encuentra deteriorados con rajaduras y fisuras en las paredes y la estructura del techo son tijerales de madera y la cubierta es de calamina oxidada, lo que presentan goteras en épocas de lluvias.

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El centro educativo cuenta con 04 baterías de Servicios Higiénicos en regular estado con inodoro y taza lo cual desemboca a la red de desagüe, en donde tanto como docentes, padres de familia y alumnado en general realizan sus necesidades fisiológicas. El cerco perimétrico está construido con material rustico hace 50 años (tapia de tierra), lo cual está en pésimas condiciones que actualmente se está desmoronándose por las inclemencias del tiempo por las lluvias y vientos, en algunos tramos están inclinados a punto de derrumbarse, lo cual puede causar un accidente de consecuencia pudiendo perjudicar a los niños y/o docentes. En cuanto a los materiales didácticos y bibliográficos, el plantel cuenta con un conjunto de libros y manuales, cuyos manuales ya se encuentran desfasados y la cantidad ofertada es mínima lo que les hace falta la implementación con mayor cantidad de libros, manuales, juegos recreativos y juegos de desarrollo psicomotriz. La situación del sistema educativo inicial en el distrito de Mariscal Cáceres al igual que la del resto del país, principalmente en provincias, presenta una serie de factores que limitan el cumplimiento óptimo de sus objetivos. A pesar de que se han implementado procesos de transformación, aún presenta serias deficiencias en relación a sus concepciones, como desarrollo, pertinencia sociocultural, participación social en la construcción de políticas educativas y calidad de los aprendizajes.

II. Características de la situación negativa que se intenta solucionar. Teniendo en cuenta las grandes debilidades que presenta el sistema educativo en el Centro Poblado de Mariscal Cáceres, encontramos que existen bajos niveles de aprendizaje, deficiente desarrollo de capacidades y actitudes, en todos los tres niveles de educación básica regular (inicial, primaria y secundaria). Considerando que la educación inicial es la base de formación para los demás niveles de educación, es necesario que el estado intervenga en mejorar la calidad del servicio educativo de la I.E. Nº 116 de Mariscal Cáceres. Es importante señalar que esta situación negativa es de índole estructural, por lo que se requiere la intervención en todas las aristas de la educación, tales como: Infraestructura y equipamiento, materiales educativos, Docentes, Padres y Autoridades.

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a) Infraestructura: La población estudiantil se encuentra afectada por encontrarse desarrollando sus actividades escolares en un aula donde la infraestructura se encuentra en pésimo estado (cumplió el tiempo de vida útil), generando inseguridad en los niños y docente. La infraestructura actual viene limitando la atención a más niños entre 03, 04 y 05 años de edad, que habitan en el Centro de Mariscal Cáceres.

Seguridad: La seguridad de los diferentes ambientes se ve reducida debido a que es una construcción antigua y se encuentra deteriorada por el paso del tiempo, además de no presentar una resistencia optima ante las precipitaciones pluviales y granizadas intensas; y presentar un piso estructural, aumentando los riesgos de los alumnos y docentes.

Orientación: La orientación del módulo es de Este - Oeste, lo recomendable de acuerdo al lugar es de Sur - Norte; debido al aspecto climático, vientos predominantes y recorrido solar en el Distrito de Mariscal Cáceres.

Iluminación y Ventilación: Los ambientes que se encuentran en el pabellón no cumplen ninguna función específica por ser acondicionados, por lo cual su iluminación no es objeto de análisis.

Espacio: El modulo presenta un área total de 31.5 m2; cada aula presenta 22 - 23 alumnos por lo cual se necesita 1.24 m2/alumno + 7 rincones de 4 m² c/u, es decir 60 m2 por aula; por lo cual el espacio actual es deficiente. Estos espacios de las aulas presentan una relación directa con el patio interno del local educativo, lo cual es recomendable ante cualquier emergencia que se presente; aunque presenta puertas con rebatimiento al interior a 90º, lo cual sería una obstrucción para una adecuada salida de evacuación del aula, además de no cumplir con las medidas y dimensiones establecidas en el RNE. 38 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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Forma: Estéticamente presenta un aspecto antiguo y deteriorado; lo cual repercute en el confort y la asimilación de las enseñanzas en los alumnos y en los docentes para un adecuado desenvolvimiento. La forma de los ambientes es rectangular, con cubierta las cuales se encuentran en estado deteriorado. Los muros, pisos y cobertura deteriorados repercuten en la fachada en varias zonas.

Función: La circulación es directa de las aulas hacia el patio interior. En el interior de las aulas no presenta un nivel de piso para el docente y otro para los alumnos. Existe saturación de circulación entre las carpetas por la cantidad de alumnos y el espacio del aula. En ingreso hacia las aulas presentan puertas inadecuadas de acuerdo a lo normado por el RNE.

Materiales: Los pisos son de cemento pulido, se encuentran en estado deteriorado, además de no ser lo adecuado de acuerdo al clima de la zona, repercutiendo en la salud de los alumnos y docentes. Los muros presentan un acabado con yeso, se encuentran pintados aunque quedan remarcadas las fisuras por el paso del tiempo en las paredes internas y externas de las aulas. Las veredas frontales de 0.30 de ancho se encuentran deterioradas por el Inadecuado sistema de drenaje pluvial. 39 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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La cobertura es de calamina las cuales se encuentran deterioradas y no resisten ante las lluvias y granizadas intensas. El pintado de muros se encuentra deteriorado por la falta de mantenimiento y filtraciones pluviales de la cobertura sobre los muros. Los muros presentan un acabado con yeso, se encuentran pintados aunque quedan remarcadas las fisuras por el paso del tempo en las paredes internas y externas de las aulas. El cielo raso se cambia continuamente debido a las filtraciones pluviales por el deterioro de la cobertura antigua. Las puertas son de madera las cuales se encuentran deterioradas, presentan un rebatimiento hacia el interior con 90º, lo cual no cumple con lo normado en el RNE, donde rebatimiento hacia afuera con 180º. Las ventanas se encuentran oxidadas y en partes sin vidrios. Existe una sola pizarra acrílica de 1.00 x 1.20 m, se encuentran deterioradas y no es lo apropiado para la enseñanza contemporánea.

Estructuras: La edificación no presenta columnas solo muros de adobe que soportan la cobertura de calamina con estructura de madera (tijerales), las cuales también se encuentran debilitadas por el tiempo y filtraciones pluviales. La estructura de la cobertura es de madera la cual se refleja un deterioro producto de las filtraciones de la cobertura desgastada. Los tijerales de madera se encuentran deteriorados por las filtraciones pluviales, así mismo se encuentra el cielo raso; por lo cual genera un peligro de ceder ante las cargas atentando contra la integridad de los alumnos y docentes. Las cimentaciones se encuentran deterioradas por las filtraciones pluviales y el paso del tiempo.

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Instalaciones Eléctricas y Sanitarias. Cuenta actualmente con servicio de energía eléctrica, presenta 2 puntos de salida de centro de luz, aunque por motivos de las filtraciones pluviales continuamente se hace mantenimientos. Presenta tomacorrientes inseguros, ya que se encuentran expuestos los cables. FOTOGRAFIA Nº 01.

Ventanas sin vidrios

Paredes de adobe y barro en mal estado

Modulo con cobertura de calamina oxidada

Puerta (madera) con rebatimiento de 90º, hacia adentro

FOTOGRAFIA Nº 02.

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Inadecuada s instalacione s eléctricas

FOTOGRAFIA Nº 03.

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b) Cocina y Comedor: Este módulo presenta una construcción de material noble, con estructura de concreto armado, brindando seguridad ante los desastres naturales.

Orientación: La orientación de Este hacia el Oeste, la cual le da una mejor iluminación natural.

Espacio: La dimensión del módulo es de 15.00 x 5.00 m. La ubicación de este módulo es hacia el extremo del lado este del terreno del local educativo, cerca al pabellón.

Función: Presenta una función integrada por ser único ambiente, con relación directa con el patio interior del local educativo.

Materiales: Los pisos son de cemento pulido, en estado regular óptimo. Los muros son de ladrillo con acabado de cemento y arena; y pintura, las cuales se encuentran en estado regular. La cobertura de teja con estructura de correas de madera, las cuales se encuentran deterioradas. Las puertas y ventanas metálicas se encuentran en buenas condiciones. Presenta veredas de concreto perimetrales de 0.60 m en estado deteriorado.

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Estructuras: Presenta columnas y cimentación de concreto. La cobertura está estructurada con correas de madera y viga collar, que ayuda a distribuirlas cagas.

FOTOGRAFIA Nº 04.

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c) Patio: Espacio: El patio es de concreto armado de 10.50x20.60 m. se encuentra orientada hacia el Este. Materiales: Los pisos son de cemento frotachado, seccionado en paños, las cuales se encuentran con fisuras en varias de cada paño.

d) Cerco Perimétrico: El cerco perimétrico de la I.E. Nº 116 Mariscal Cáceres es de material rustico y

debido a presentar fisuras y

desmoronamiento en varios tramos del cerco perimétrico, es un peligro latente de ceder ante cualquier desastre natural.

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Espacio: El cerco perimétrico presentan una longitud de 106.20 m. con una altura de 2.50 m en promedio; encontrándose en estado deteriorado. La cimentación en el cerco perimétrico se encuentra deteriorada por las filtraciones pluviales y el paso del tiempo. No existe un ordenamiento de planificación integral del local educativo. FOTOGRAFIA Nº 05.

Paredes deterioradas con fisuras en mal estado.

Usencia de cobertura de tapia.

Cimentación en estado de deterioro Desnivel del suelo

e) Servicios Higiénicos y Lavaderos: Los SS.HH. están distribuidos en 04 divisiones en donde cuentan con 01 urinario y 03 inodoros, en donde se pudo observar que las paredes se encuentra deterioradas y agrietadas y los pisos de cerámica están en regular estado y los inodoros necesitan un mantenimiento general por lo que no operan con normalidad presentando dificultadas para el uso. La I.E. cuenta con 01 lavadero de material noble con 03 grifos que funciona con toda normalidad. 46 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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FOTOGRAFIA Nº 06.

f)

Equipamiento y Materiales educativos: La institución educativa carece de materiales técnico pedagógicos, equipos y mobiliarios acordes a la necesidad de la educación inicial actual. Los equipos y materiales educativos existentes, son insuficientes y se encuentran deteriorados. FOTOGRAFIA Nº 07.

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Mala instalación eléctrica expuesta al peligro.

Sillas de madera en mal estado Carencia de materiales técnico pedagógicos, equipos y mobiliarios

Piso deteriorado de cemento pulido con ocre.

g) Docente: Existen 01 directora, 03 docentes y 01 personal de servicio, los docente de la I.E. Nº 116 de Mariscal Cáceres viene realizando máximos esfuerzos para instruir a los 45 niños de la institución educativa, a pesar de sus limitaciones de infraestructura, de materiales y equipos.

h) Niños: En el Centro Poblado de Mariscal Cáceres, los niños de 3, 4 y 5 años de edad, afectados con esta situación negativa, son 45 niños que asisten a la I.E. N º 116, y existe una mínima cantidad de 5 niños simplemente no asiste a ninguna I.E.

i)

Padres: De lo mencionado en el Item “niños”, se deduce que la educación inicial no cuenta con la debida importancia para los padres, quienes son los primeros educadores de sus hijos. La escasa participación de los padres en la formación de sus hijos menores, además del escaso 48

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conocimiento que tienen sobre la importancia de su participación en el desarrollo integral de sus hijos, es debido a su dinámica laboral, donde la mayoría de padres sale al campo hasta la tarde y llegan cansados, no prestándole apoyo a sus menores hijos en sus tareas.

j)

Autoridades: Otro aspecto importante de la educación, es la débil participación del gobierno local en el fortalecimiento de la educación y el desarrollo integral de sus niños, mediante acciones que mejoren la gestión educativa, la infraestructura, equipamientos y materiales educativos. Por lo mismo hay deficiente calidad de los servicios educativos. Por lo tanto, consideramos necesario mejorar el desarrollo integral de la población, con énfasis en la niñez, a partir del reconocimiento de la educación como un instrumento privilegiado para la construcción dinámica de la democracia y la mitigación profunda de las desigualdades sociales, que generan la exclusión en nuestras sociedades

III. Razones por la que es de interés para la comunidad resolver dicho problema educativo. Considerando que la educación es uno de los pilares básicos de la sociedad que cada vez es más compleja y trascendente en el tiempo, esto ha motivado a las autoridades del Centro Poblado Mariscal Cáceres y el distrito de Mariscal Cáceres, a ser conscientes de la problemática educativa de su jurisdicción para lograr concertar ideas y más aún involucrar a los actores sociales, con el propósito de luchar por el ideal común de lograr que la población, estudiantes, organizaciones sociales, de la localidad se conviertan en niños, jóvenes y adultos más preparados, con identidad, ideales y valores bien definidos y estar preparados para afrontar los retos del presente y del futuro. Según el Diseño Curricular, “la Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad”.

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Lo cual implica asumir como retos y fortalezas: la diversidad, la democracia, la globalización, la sociedad del conocimiento, la ciudadanía y el nuevo entorno laboral. Estos desafíos deben ser asumidos tomando en cuenta a la persona como centro de la acción educativa, y considerando que los aprendizajes deben estar interconectados con las situaciones de la vida real y las prácticas sociales de cada cultura. La inversión por parte del Estado en la Educación Inicial, no sólo considera desarrollar habilidades cognitivas, sino también habilidades emocionales que promuevan el liderazgo, la identidad y la creatividad en los niños de hoy y ciudadanos de mañana, quienes con mejores capacidades productivas garantizaran el desarrollo sociocultural, económico, institucional y ambiental del Centro Poblado de Mariscal Cáceres y el distrito de Mariscal Cáceres y la provincia de Huancavelica. IV. Explicación de por qué es competencia del Estado resolver esta situación. La educación como fenómeno social es un proceso de aprendizaje permanente en el ser humano, individual y colectivamente, motivados por la necesidad de vincularse exitosamente al ambiente natural y a su entorno social; es un quehacer universal que ocurre en todo espacio social de manera intencional: formal, implícita, o difusa; es un fenómeno de enseñanza-aprendizaje conjuntamente en el comportamiento humano universal; se da en el ámbito familiar, en la comunidad y en la sociedad global. En la racionalidad del Estado actual, una de sus funciones es organizar y establecer determinados procesos de educación como resultado de quehaceres pedagógicos surgidos de estructuras sociales intencionales y formalizadas que se orientan a lograr determinados aprendizajes en individuos y grupos Además, es competencia del Estado la promoción de la universalización, calidad y equidad de la educación y sus funciones son:  Ejercer un rol normativo, promotor, compensador, concertador, articulador, garante, planificador, regulador y financiador de la educación nacional.  Proveer y administrar servicios educativos públicos gratuitos y de calidad para garantizar el acceso universal a la Educación Básica y una oferta educativa equitativa en todo el sistema.  Promover el desarrollo científico y tecnológico en las instituciones educativas de todo el país y la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso educativo.  Reconocer e incentivar la innovación e investigación que realizan las instituciones públicas y privadas. 50 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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 Garantizar iguales oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo que favorezcan el aprendizaje oportuno, efectivo y pertinente.  Orientar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones educativas, incluyendo la recreación, la educación física, el deporte y la prevención de situaciones de riesgo de los estudiantes.  Ejercer y promover un proceso permanente de supervisión y evaluación de la calidad y equidad en la educación.  Informar y rendir cuentas, ante los usuarios y la población, respecto a la situación y el cumplimiento de los objetivos y metas de la educación.  Supervisar y evaluar las acciones de educación, cultura y recreación, a nivel nacional, regional y local. 3.2.2 Zona y Población afectada 3.2.2.1 Aspectos demográficos El Centro Poblado de Mariscal Cáceres, según el Censo del 2007 cuenta con 760 habitantes, y el nuevo mapa de pobreza de FONCODES del 2006, señala una serie de características sociales tales como: la consideración dentro del quintil 1, muestra un índice de Desarrollo Humano de 0.5662, con código Gini de 0.37 el 00%, de la población no cuenta con agua potable, un 93.3 % de la población no tiene el servicio de desagüe, y 00 % sin electricidad, cuenta con un 12.1 % de analfabetismo en mujeres. En los niños de 0 a 4 años de edad el 65% de niños se encuentran desnutrido; en los de 5 a 9 años, el 29% se encuentran desnutridos. Existen altos índices de pobreza extrema de la población en donde el 68.30% de la población se encuentra en extrema pobreza y 86.90% son pobres, el 60% de jóvenes migran a las grandes ciudades, el 105 de la producción agrícola es considerado excedente para el mercado y el 0.12% de carne de vacuno a nivel provincial, el 4.69% del territorio se utiliza para la producción forestal, solo el 21.15% de terrenos son aptos para la agricultura y el 99.26% de pastos están siendo mal manejados. Cuadro Nº 05: Mapa de pobreza distrital de FONCODES 2006, actualizados al Censo 2007 Población 2007

% poblac. Rural

Quinti l 1/

247

100%

1

% poblac. Sin agua

% poblac. Sin desag/letr.

% poblac. Sin electricidad.

% mujeres analfabetas

100 %

100 %

100 %

12.1%

% niños 0-12 años 22.1 %

Tasa desnutric . Niños 69 años

Indicé de desarrollo humano 0.5662

65 %

Fuente: Mapa de pobreza distrital de FONCODES 2006, con indicadores actualizados con el censo del 2007

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El Centro Poblado de Mariscal Cáceres se caracteriza por su elevado nivel de pobreza y limitada presencia de organismos del Estado, Problemas que afectan la calidad de vida de la población del contexto; así como también limitan las posibilidades de crecimiento; a pesar de que se posee importantes recursos naturales de generar sólidos proceso de desarrollo. Algunas de los más importantes conflictos, problemas estructurales y carencias que configuran el perfil del Centro Poblado de Mariscal Cáceres es la pobreza, desigualdad y marginalidad. En consecuencia, se han identificado cuatro grupos de factores que tienen influencia sobre la situación mencionada.  La dificultad de diversificar la base económica del Centro Poblado de Mariscal Cáceres a pesar de tener muchas potencialidades.  La desorganización territorial que no llega a distribuir los servicios requeridos por la población, ni la infraestructura que apoya el sostenido desarrollo económico y social.  La mencionada debilidad de los servicios del Estado que ha generado un serio rezago en la atención de las necesidades de la población y que se manifiesta por la dispersión de iniciativas que requieren todavía mayor esfuerzo para concretar instancias organizativas que promuevan de manera sostenida el proceso de desarrollo estratégico del Centro Poblado de Mariscal Cáceres.  La falta de sistematización de los instrumentos de planificación programación y ejecución del proyecto que aproveche de manera gerencial las oportunidades que se puede presentar al distrito.

Cuadro Nº 06: Población del Centro Poblado de Mariscal Cáceres según genero CATEGORIA S Hombre Mujer Total

CASOS 366 394 760

% 48.2% 51.8% 100.0%

Fuente: XI Censo Nacional de Población y VI de vivienda 2007 INEI

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Cuadro Nº 07: Proyección de la población del Centro Poblado de Mariscal Cáceres. POBLACION PROYECTADA DEL CENTRO POBLADO DEMARISCAL CÁCERES POBLACION AÑO

LOCALIDAD MARISCAL CÁCERES

TOTAL

T. C. A

4.26%

2007

760

760

2008

792

792

2009

826

826

2010

861

861

2011

898

898

2012

936

936

2013

976

976

2014

1018

1018

2015

1061

1061

2016

1106

1106

2017

1153

1153

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1203

1203

2019

1254

1254

2020

1307

1307

2021

1363

1363

2022

1421

1421

Elaboración: Equipo Consultor Tasa de Crecimiento: 4.28%

Cuadro Nº 08: Población por grupos quinquenales - Centro Poblado de Mariscal Cáceres. CATEGORIAS De 0 a 4 años

CASOS

%

ACUMULADO %

86

11.3%

11.3%

De 5 a 9 años

86

11.3%

22.6%

De 10 a 14 años

103

13.6%

36.2%

De 15 a 19 años

99

13.0%

49.2%

De 20 a 24 años

67

8.8%

58.0%

De 25 a 29 años

56

7.4%

65.4%

De 30 a 34 años

52

6.8%

72.2%

De 35 a 39 años

40

5.3%

77.5%

De 40 a 44 años

41

5.4%

82.9%

De 45 a 49 años

34

4.5%

87.4%

De 50 a 54 años

25

3.3%

90.7%

De 55 a 59 años

20

2.6%

93.3%

De 60 a 64 años

14

1.8%

95.1%

De 65 a 69 años

9

1.2%

96.3%

De 70 a 74 años

13

1.7%

98.0%

De 75 a 79 años

8

1.1%

99.1%

De 80 a 84 años

3

0.4%

99.5%

De 85 a 89 años

1

0.1%

99.6%

3

0.4%

100.0%

760

100.0%

100.0%

De 95 a 99 años Total

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Fuente; XI Censo Nacional de Población y VI de vivienda 2007 INEI

La distribución de la población por grupos quinquenales de edad, nos muestra una población joven, el 87.4% tiene entre 0 y 49 años.

Cuadro Nº 09: Estado civil de la población - Centro Poblado de Mariscal Cáceres. . CATEGORIAS Conviviente Separado(a) Casado(a) Viudo(a) Divorciado(a) Soltero(a) Total

CASOS

%

108 8 195 28 2 205 546

19.8% 1.5% 35.7% 5.1% 0.4% 37.5% 100.0%

ACUMULAD O% 19.8% 21.2% 57.0% 62.1% 62.5% 100.0% 100.0%

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Fuente; XI Censo Nacional de Población y VI de vivienda 2007 INEI

3.2.2.2 Ubicación Geográfica, Limites y Extensión: Ubicación. El Centro Poblado de Mariscal Cáceres se se encuentra ubicado en la margen derecha de rio Mantaro, en la provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica; a 53 Km. de distancia de la ciudad de Huancavelica. Se localiza en las siguientes coordenadas geográficas.  Longitud Oeste: 74º 55” 43”  Latitud Sur: 12º 31” 57”  Altitud: 2847 a 3600 msnm.

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Extensión: Mariscal Cáceres, tiene una superficie distrital de 5.63 km 2. Que representa el 0.59% de la provincia de Huancavelica. Su densidad poblacional es de 135 Hab./Km2. La capital del distrito se encuentra a una altitud de 2847 m.s.n.m. CUADRO Nº 02 SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO DEP./PRO./DIST. Dep. Huancavelica Prov. Huancavelica Dist. Mariscal Cáceres

POBLACION

SUPERFICIE

DENSIDAD POBLACIONAL

TOTAL 454,797 142,723 760

(KM2) 22557.47 4641.56 5.63

(HAB./KM2) 20.16 30.75 135

Fuente: INEI: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007.

Límites: El Centro Poblado de Mariscal Cáceres limita de la siguiente manera: 

POR EL NORTE : Con el Distrito de Ahuaycha (Provincia de Tayacaja)



POR EL SUR

: Con los Distritos de Huando y Acoria.



POR EL ESTE

: Con el distrito de Acoria.



POR EL OESTE : Con el distrito de Huando.

IMAGEN Nº 1: MACRO LOCALIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL PROYECTO UBICACIÓN NACIONAL

UBICACIÓN REGIONAL

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UBICACIÓN PROVINCIAL

UBICACIÓN DISTRITAL

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Fuente: www.inei.gob.pe – Mapa

CENTRO POBLADO DE MARISCAL CÁCERES

3.2.2.3 CARACTERISTICAS AGROCLIMATICAS. Las características agro climáticas de este distrito se inician con un periodo de lluvias (Noviembre – Abril) la ONERN.Ha estimado un promedio anual de precipitación de 700 mm/año, seguido por días soleados de Junio y Julio que son aprovechadas para la elaboración para una estadía placentera de los visitantes; para sembríos son muy favorables todo el año la única limitante es el recurso hídrico, por lo que se esperan las lluvias de los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre. 59 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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Suelos Los suelos

característicos de este distrito están entre franco limoso, rocosos, arcillosos con una mezcla de granito, determinándose por

observación y relación de tipos de suelos según la altitud. Hidrografía El potencial hídrico del distrito Mariscal Cáceres lo constituyen dos ríos principales que son: el rio Mantaro y el rio Ichu; como también un riachuelo denominado Huallahuas de régimen temporal. Las aguas del rio Ichu son aptas para la crianza de truchas y sobre todo para riego, con la finalidad de ampliar la frontera agrícola. El agua para el consumo humano en la capital del distrito lo captan del manantial Puente Chinche, ubicado en la parte alta de Accopata; mientras que en Carpas de capta de un Canal de Riego denominado Chacarumi, perteneciente a un distrito de Acoria. Clima El clima que presenta la capital del distrito, es de cálido a templado. Mientras que el anexo de Carpas el clima es de templado a frio medio; presenta variaciones según la localización geográfica, altitud y topografía del lugar; describiéndose a continuación los principales parámetros climáticos. Precipitación: La precipitación anual promedio en el distrito de Mariscal Cáceres es como en cualquier otro medio geográfico, es decir, depende de una serie de fenómenos meteorológicos que se producen en la atmosfera, siendo esta 800 mm/m2; los meses de precipitación pluvial son entre octubre y abril de cada año. Temperatura: la temperatura promedio anual en la capital del distrito de Mariscal Cáceres, oscila entre 7.5ºC a 20ºC y en el anexo de Carpas, oscila entre 5.15ºC a 15ºC. Humedad relativa: el distrito de Mariscal Cáceres llega a un 65% de humedad relativa. Topografía La topografía es variada entre plana, semiplano y laderas pronunciadas, hasta accidentada. Sus paisajes fisiográficos son: depósitos aluviales y depresion6. La población se ubica al Este y Oeste del rio Mantaro zona que, constituye procesos erosivos importantes en cuanto a la estabilidad de la conformación de la superficie o suelo. Estas áreas se ubican a lo largo de la vertiente del rio Mantaro y el rio Ichu. Las diversas sucesiones de cerros a manera de terrazas, son utilizadas en buena parte para la agricultura temporal, y en las partes altas existen pastos naturales para la crianza de ovinos, vacunos, caprinos, equinos, porcinos y animales menores, en cantidades muy pequeñas. Su riego físico geodinámica externo en la erosión fluvial e inundación.

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3.2.3

Vías de acceso:

El acceso al distrito se da a través de vía férrea y terrestre.  Huancavelica – Huando – Izcuchaca – Mariscal Cáceres: Carretera asfaltada 78 Km. (hasta izcuchaca). Tiempo de viaje 2.30 Hrs.  Huancayo – Izcuchaca – Mariscal Cáceres: carretera asfaltada 75 Km. (hasta izcuchaca). Tiempo de viaje 2.20 Hrs.  Huancavelica – Mariscal Cáceres: vía ferrea 53 Km. Tiempo de viaje 2.00 Hrs.

LUGAR REFERENTE Mcal. Caceres

CUADRO Nº 05 DISTANCIA A COMUNIDADES DEL INTERIOR DE MARISCAL CÁCERES. TIEMPO DE TIEMPO DE DESTINO KM VIAJE EN VIAJE A PIE CARRO Carpas 4 10 minutos 1.00 hr.

Fuente: Trabajo de campo, abril 2012

3.2.4

Características socioeconómicas y culturales del distrito de Mariscal Cáceres.

a. Actividad Agrícola En la disponibilidad de tierras para la actividad agrícola se tienen tierras de propiedad particular, tierras comunales y tierras municipales, sin embargo hay un gran porcentaje de tierras que no cuentan con los documentos que acredite su propiedad.

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El nivel de tecnología aplicado a la agricultura es de la manera tradicional y convencional, el uso de semilla mejorada o certificada es en mínima cantidad, hay gran uso de productos químicos sin asesoría técnica, hay tendencia al monocultivo por la escasa disponibilidad de agua para riego y hay alto riesgo de las inclemencias climáticas que afectan a la producción. En el cuadro siguiente señalamos claramente el ingreso neto por la producción agrícola. Entre los principales cultivos tenemos, como veremos en el siguiente cuadro: El Maíz, que ocupa del 75 al 81% de terrenos cultivables y su rendimiento de la producción depende las precipitaciones fluviales en su mayoría. Los cereales: cebada, trigo y avena forrajera; especialmente para forraje de los animales menores y los vacunos. Leguminosas: Habas, que se siembra con fines de consumo directo y en poca cantidad para el mercado. La papa, en poca cantidad Huertos Familiares a base de hortalizas, frutales y plantas aromáticas. b. Actividad Pecuaria Es la segunda actividad económica del distrito y dentro de la estrategia de generación de ingresos de los campesinos es complementaria con la actividad agrícola. Las especies más importantes son ovinos (550 cabezas), vacunos (100 cabezas), porcinos (50 cabezas). En menor medida están equinos, caprinos, alpacas y llamas. Por otro lado, entre los animales menores destacan cuyes (3,000 unidades) y aves de corral (850 unidades). Los cuyes y aves se crían dentro de las casas o huertos, mientras que, los ovinos, los vacunos, los caprinos y equinos en rebaños mixtos familiares; en este caso, la labor de pastoreo es tarea principalmente de los niños, niñas o mujeres. Las comunidades ganaderas por la abundancia de pastos naturales y la vocación de sus pobladores. Por lo general los productores desconocen sobre la técnica adecuada para la conservación de forrajes, por tal motivo los productores no realizan la conservación de forrajes en los meses de abundancia de forraje para la época de sequía, esto hace que la producción láctea sea incierta para estos meses y no sea atractiva para los acopiadores; porque ellos desean volúmenes constantes de leche durante el año. El manejo sanitario lo realizan de manera informal e empírica, por lo que ellos no cuentan con un calendario sanitario para realizar el control de enfermedades y la infestación por los parásitos y ácaros que se puede presentar en el semoviente.

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La comercialización de los vacunos se efectúa en dos modalidades: la primera es en venta en pie en las ferias ganaderas semanales del Distrito; la segunda modalidad es venta en carne beneficiado en las ferias referidas y en el mercado de Abastos de las diferentes ciudades de la región y del país. a. Actividad Piscícola Es una actividad en crecimiento, que cuenta con una gran potencial, pues el distrito cuenta con lagunas y ríos. b. Actividad Forestal: Los pastos naturales Está conformado principalmente por el ichu que se encuentra por encima de los 3,700 m.s.n.m.. El ichu se utiliza para el pastoreo del ganado ovino y vacuno sin un sistema de rotación y manejo adecuado exponiéndose al sobre pastoreo.. Los recursos forestales Cuenta con una gran diversidad de árboles y arbustos que se utilizan básicamente como combustible (leña) y en menor medida como madera para la construcción de viviendas familiares. Se ha registrado bosques de quintales, alisos, tara, colle, quishuar y otros. En los últimos 30 años se ha introducido el eucalipto a través de actividades forestales, con bajo rendimiento por su inadecuado manejo, al igual que otras especies que muestran niveles significativos de agotamiento al no haber actividades de renovación y plantaciones. De otro lado, los pobladores realizan una tala y quema indiscriminada de los bosques naturales para habilitar terrenos de cultivo poniendo en mayor riesgo a los bosques naturales. 3.1.5.4. Acceso a los servicios básicos Servicio de Agua. El Centro Poblado de Mariscal Cáceres cuenta con 194 viviendas de los cuales el 2.6% de vivienda cuenta con servicios de agua potable, el 93.3% de las viviendas registradas1, hace uso del agua atreves del rio, acequia, manantial o similar, desencadenando de esta manera que más e la tercera parte de la población en especial los niños padezcan de EDAS (Enfermedades Diarreicas Agudas) 1 Fuente: Censo de Población y Vivienda - 2007 63 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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Cuadro Nº 13: Servicios de Agua en el Centro Poblado de Mariscal Cáceres. CATEGORIAS Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) Red Pública Fuera de la vivienda Río,acequia,manantial o similar Vecino Otro Total Fuente: Censos Nacionales 2007:XI de Población y VI de vivienda

CASOS

%

5 2 181 2 4 194

2.6% 1.0% 93.3% 1.0% 2.1% 100.0%

ACUMULAD O% 2.6% 3.6% 96.9% 97.9% 100.0% 100.0%

Servicio de Desagüe. Con relación al servicio de desagüe en el Centro Poblado de Mariscal Cáceres. Solo el 2.1% cuenta con desagüe fuera de la vivienda y el 96.4 %. Esta situación contribuye al incremento de casos de EDAS (Enfermedades Diarreicas Agudas) e IRAS (Infecciones Respiratorias Agudas), en la población en especial en los niños y ancianos. 64 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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Cuadro Nº 14: Servicios Higiénico que tiene en la vivienda en el Centro Poblado de Mariscal Cáceres. CATEGORIAS Red pública de desague fuera de la Viv. Río, acequia o canal No tiene Total Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda

CASOS

%

4 3 187 194

2.1% 1.5% 96.4% 100.0%

ACUMULAD O% 2.1% 3.6% 100.0% 100.0%

Electrificación 65 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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El Centro Poblado de Mariscal Cáceres el 59.8% cuenta con el servicios de electrificación. El total de viviendas registradas en los censos Nacionales 2007, se puede apreciar que la población no cuenta con este servicio es el 40.2% de viviendas. Cuadro Nº 15: Servicios de Electrificación en Mariscal Cáceres. CATEGORIAS Si No Total

CASOS

116 78 194 Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda

%

ACUMULADO %

59.8% 40.2% 100.0%

59.8% 100.0% 100.0%

Educación: Calidad y Cobertura En el nivel inicial se tiene una Instituciones Educativas, con 45 alumnos matriculados. La tasa de analfabetismo afecta en la vida de la población, según el último Censo nacional del 2007 encontramos que el 18.6% de la población no sabe leer ni escribir demostrando que existe analfabetismo. 66 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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CUADRO Nº 16. ACUMULADO % 582 81.4% 81.4% 133 18.6% 100.0% 715 100.0% 100.0% Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda

CATEGORIAS Si No Total

CASOS

%

Todas estas Instituciones educativas funcionan en las mañanas, son escolarizadas, Mixtas y se encuentran activas, Cuadro Nº 17: Grado de Instrucción de la Población del Centro Poblado de Mariscal Cáceres. CATEGORIAS

CASOS

%

ACUMULAD O% 16.1% 19.2% 60.7% 90.9%

Sin Nivel 115 16.1% Educación Inicial 22 3.1% Primaria 297 41.5% Secundaria 216 30.2% Superior No Univ. incompleta 23 3.2% 94.1% Superior No Univ. completa 22 3.1% 97.2% Superior Univ. incompleta 6 0.8% 98.0% Superior Univ. completa 14 2.0% 100.0% Total 715 100.0% 100.0% Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda

El grado de instrucción de la población del Centro Poblado de de Mariscal Cáceres.es, el 41.2% solo estudio educación primaria, y el 30.2% estudio solo la secundaria y no continuo sus estudios por diversos motivos. SALUD. Para el servicio de Salud la población del Centro Poblado de Mariscal Cáceres cuenta con un Centros de salud y estos tienen una cobertura de Puestos de salud, existe gran demanda para el servicio de atención en salud, El 82% de partos lo realizan tanto las mujeres en sus domicilios, solo tienen oportunidad de asistir el 15% de mujeres apara los partos a los centros de atención de salud, debido a las distancias y según manifiestan los pobladores poco conocimiento de los técnicos en enfermería encargados en los puestos de salud. 67 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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De acuerdo al registro comunal existe enfermedades más frecuentes de la población como son la desnutrición infantil, la mortalidad perinatal y maternal además las enfermedades infecciosas y parasitarias debido a la calidad de agua y la falta de servicios higiénicos. La población en la gran mayoría sufren de IRA (Infección Respiratoria Aguda) debido al clima frio y a las pocas defensas que los pobladores tienen especialmente en los niños por el bajo consumo de proteínas en sus alimentos , también se manifiesta enfermedades infecciosas que se manifiestan en cólicos y diarreas agudas (EDA) , que es debido a la falta de saneamiento ambiental y medidas de higiene y salubridad como la ausencia de tratamiento efectivo de la agua para consumo humano (Clarificación), la falta de sistemas de eliminación de excretas (Baños , letrinas, etc.) La población como consecuencia se encuentra en riesgo, considerando que estas enfermedades sin una debida atención y prevención se puede volver crónica. La situación de la salud, enfrenta serios problemas que involucran no sólo el aspecto de recursos necesarios para ampliar la cobertura de servicios, que en el último año si se ha logrado parcialmente. Las condiciones de vida inadecuadas como la inaccesibilidad al agua potable, el hacinamiento y la falta de servicios higiénicos, propician una situación de alto riesgo en la salud, sobre todo para el sector materno infantil. Al analizar la situación de la salud es necesario entonces citar el aspecto de necesidades básicas insatisfechas, el acceso y la calidad de los servicios de salud y el factor de interculturalidad y género. Cuadro Nº 19: Población afiliada a seguros de salud CATEGORIAS Solo esta asegurado al SIS Esta asegurado en ESSALUD Esta asegurado en Otro No tiene ningun seguro Total Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda

CASOS

%

163

21.4%

ACUMULAD O% 21.4%

20 35 542 760

2.6% 4.6% 71.3% 100.0%

24.1% 28.7% 100.0% 100.0%

La población del del Centro Poblado de Mariscal Cáceres no se encuentra afiliada a ningún tipo de seguro en un 71.3% del total de la población y esto es preocupante para la salud, y solo el 21.4% está asegurado al SIS (seguro integral de salud.), sin embargo hay muchos niños que no pueden afiliarse por los requisitos exigidos y la evaluación por la que pasan los usuarios, sin embargo se ha logrado la cobertura sobre todo a la población escolar, este sector necesita mayor atención a la población 68 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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VIVIENDA.

Respecto a vivienda la población del Centro Poblado de Mariscal Cáceres el 98.2 % tiene como vivienda casa independiente, mientras que el 0.0% tiene como vivienda choza o cabaña Cuadro Nº 20: Tipo de Vivienda en el Centro Poblado de Mariscal Cáceres CATEGORIAS

CASOS

Casa Independiente 270 Vivienda en quinta 3 Otro tipo colectiva 1 En la calle (persona sin vivienda) 1 Total 275 Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda

98.2% 1.1% 0.4%

ACUMULADO % 98.2% 99.3% 99.6%

0.4% 100.0%

100.0% 100.0%

%

Cuadro Nº 22: Indicadores de Trabajo y Empleo Censo 2007 CATEGORIAS PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA Total

CASOS

%

137 61 460 658

20.8% 9.3% 69.9% 100.0%

ACUMULAD O% 20.8% 30.1% 100.0% 100.0%

3.1.7. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar: Los servicios educativos que se brindan en el Centro Poblado de Mariscal Cáceres, presentan una serie de factores que limitan el logro de resultados favorables en los aprendizajes y la formación de los estudiantes de los diferentes distritos. Lo cual no les ha permitido superar la situación de inequidad, exclusión y extrema pobreza. La situación negativa existente, es que la población estudiantil adolece de un servicio educativo adecuado, como también se encuentra expuesta a riesgos de seguridad desde hace 7 años, puesto que las aulas de dicha Institución están deterioradas, debido al paso de los años y al inadecuado mantenimiento de la infraestructura educativa. 69 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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Debido a los problemas mencionados se identifica como otro problema el deficiente aprendizaje y dificultad en el desarrollo cognitivo de los niños, lo cual se traduce en que los niños tengan problemas de percepción, recepción de las clases impartidas, como también su deficiente interacción con la sociedad y con el medio en el cual se desenvuelve. La limitación principal para solucionar el problema es la carencia de recursos financieros, siendo esta, la razón principal por la que dicha construcción ha sido postergada hasta la actualidad. La necesidad de ambientes adecuados para la prestación del servicios público, además la antigüedad de la infraestructura hacen peligrar la estabilidad de la misma y comprometer la seguridad de la comunidad escolar, siendo necesario la intervención para garantizar la calidad de la cobertura y la seguridad física de los educandos. Como ya se especificó anteriormente, la situación negativa que se presenta es desde la fecha de la creación y apertura académica del Jardín de Niños N° 116 de Mariscal Cáceres manifestándose también que la I.E. es la única en el mencionado centro poblado, por lo cual el jardín de Niños más próximo se encuentra a 9.5 Km. (por lo cual no se encuentran dentro del área de influencia) , ya que a pesar de los años aún no cuenta con una infraestructura propia y adecuada, ya que el local donde se encuentra es antipedagógico para el nivel inicial, según las leyes de educación en nuestro país y también según la constancia presentado por el jefe del área de gestión institucional de la unidad de gestión educativa - Mariscal Cáceres, ya que la infraestructura es inadecuada. La limitación principal para solucionar el problema es la carencia de recursos financieros; siendo esta, la razón principal por la que dicha construcción ha sido postergada hasta la actualidad. En este caso, esta limitación se pretende superar mediante convenios con instituciones y agencias cooperantes. La posibilidad para implementar el proyecto tiene que ver con los recursos que tienen actualmente el Centro educativo: el cual es la disponibilidad de terreno, existencia de canteras para el aprovisionamiento de agregados. 3.1.8. Intentos de Soluciones Anteriores En el Jardín de Niños Nº 116 de Mariscal Cáceres, hace 07 años realizaron los mejoramientos de los ambientes, uniendo dos ambientes en uno solo, además ampliaron las ventanas, construyeron tragaluces, y el año 2011 hicieron mejoramientos de los zócalos, resanado de las paredes y pintado de la infraestructura en general, pero los ambientes se encuentran fuera del tiempo de sus vida útil ya que estos ambientes datan de los años 60s, que pertenecieron a la Ex hacienda Ganadera “La Mejorada”. 70 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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A la fecha solo se ha venido realizando la gestión para la construcción de la infraestructura por parte de la APAFA, la Directora y Municipalidad limitándose por la falta de financiamiento. Es por ello con el presente Perfil se hace un esfuerzo institucional para dar un inicio formal del proyecto y así plasmar uno de los anhelos más urgidos por la población del Centro Poblado de Mariscal Cáceres - Distrito de Mariscal Cáceres – Provincia de Huancavelica.

3.1.9. Interés de los grupos involucrados La participación de la población y en especial de los padres de familia, docentes y autoridades del distrito en todo el proceso ha sido clave, porque ello permitió primero la identificación y priorización del proyecto respondiendo a la demanda y necesidad sentida por ellos; se tiene activa participación de las autoridades, padres de familias y docentes en general quienes están comprometidos con el proyecto; tal es así que apoyaron para la elaboración del presente perfil del proyecto. Cuadro Nº 24: MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPOS Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres. UGELHuancavelica

Institución Educativa Inicial Nº 116 Mariscal Cáceres

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

Deficiente infraestructura, equipamiento y nivel educativo en las instituciones educativas del distrito Bajos indicadores de calidad educativa

Apoyar a mejorar la calidad educativa del distrito

Ambientes deteriorados, que ya cumplieron su tiempo de vida útil. Ambientes rústicos e inapropiados para la educación inicial. Escaso equipamiento de la institución educativa. Deficiente capacidad docente e incumplimiento curricular.

Mejora la infraestructura e implementar las instituciones educativas y capacitación a sus docentes. Mejorar en general la oferta del servicio educativo.

Superar los estándares mínimos de calidad educativa

ESTRATEGIA PROPUESTA Cofinanciar la ejecución de proyectos de educación. Apoyar operativamente esfuerzos que ayuden a mejorar la educación Gestionar la implementación de las I.E. y la capacitación de docentes

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Alumnos de la I.E.I. Nº 116 APAFA de la Institución educativa

Desanimo por estudiar de los niños y niñas por las aulas de clase deterioradas Limitado aprendizaje de sus hijos

Población y organizaciones de base fragmentadas e indiferentes. FUENTE: Equipo técnico de formulación

Centro Poblado de Mariscal Cáceres

Contar con ambientes adecuados y técnicamente pedagógicos para facilitar el aprendizaje. Mejorar el aprendizaje de los niños

Cuidar y conservar los mobiliarios y la infraestructura construida. Apoyar a sus hijos en su educación

Desarrollo comunitario y consolidado de las organizaciones de base

Organización de redes sociales a distintos niveles.

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS: A partir de los antecedentes y el desarrollo del diagnóstico planteado en secciones anteriores, se han observado que la población escolar del Jardín de Niños N° 116 del Centro Poblado de Mariscal Cáceres, no se encuentra adecuadamente atendida por el sistema educativo, generando bajos niveles de aprestamiento. 3.2.1. Definición del Problema Central. En concordancia con lo enunciado en el diagnóstico, podemos concluir que el problema principal a atender es: “INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL Nº 116 DE MARISCAL CÁCERES”, por lo que el diagnóstico realizado refleja que no se brindan los servicios necesarios para lograr estimular al profesor y al alumno para la enseñanza y el aprendizaje. 3.2.2.Identificación de las causas del problema A continuación se listan diversas y posibles causas que generaría el problema central identificado: a. Inadecuada condiciones de la infraestructura educativa. b. Deficiente implementación y equipamiento de los ambientes. c.

Deficiente gestión pedagógica e institucional.

d. Inadecuadas aulas pedagógicas y ambiente administrativos. e. Insuficiente e inadecuada infraestructura pedagógica complementaria f.

Insuficientes e inadecuado estado del mobiliario escolar 72

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g. Insuficientes materiales didácticos educativos. h. Inadecuado desempeño pedagógico del docente 3.2.3. Selección y justificación de las causas relevantes De la lluvia de ideas del ítem anterior se analizó las ocho causas identificadas, y se concluyó que todas son causas relevantes y relacionadas de manera directa e indirecta con el problema central. A continuación se sustenta cada una de las causas descritas. a. Inadecuado Condiciones de la infraestructura educativa: La infraestructura educativa con la que cuenta actualmente la I.E. Nº 116, no es adecuada, ni confortable de acuerdo a las normas técnicas del ministerio de educación. El único salón existente está deteriorado, no cumple con las dimensiones técnicamente exigidas. Por otro lado los servicios higiénicos es un pozo ciego tanto para los alumnos y docentes; no cuenta con área administrativa y no posee una sala de juego y cocina comedor. b. Deficiente implementación y equipamiento de los ambientes: La I.E. carece de equipos y materiales que faciliten el proceso de enseñanza – aprendizaje. El mobiliario escolar, producto de los años están obsoletos. Con estas serias limitaciones es difícil lograr las competencias mínimas exigidas para niños de 03 a 05 años de edad. c. Deficiente gestión pedagógica e institucional: Existe escaso conocimiento en nuevas metodologías de enseñanza, evaluación y diseño curricular pedagógico, para mejorar la creatividad y desempeño de los alumnos. d. Inadecuadas aulas pedagógicas y ambiente administrativos Los ambientes de la institución educativa de nivel inicial Nº 116 del Centro Poblado de Mariscal Cáceres carece de dos ambientes necesarios para el desarrollo de las actividades educativas de los niños y niñas de 3,4 y 5 años de edad ya que los espacios limitados de la única aula existente ya cumplieron su vida útil, están dañado y

no posee las dimensiones adecuadas de acuerdo a las normas técnicas decretadas por el sector

educación.

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e. Insuficiente e inadecuada infraestructura pedagógica complementaria. La Institución educativa carece de una dirección, depósito de material didáctico, tutoría, área de recreación, cocina comedor y SS.HH. f. Insuficiente e inadecuado estado del mobiliario escolar. Los equipos y mobiliarios educativos son escasos y están deteriorados por el constante uso. Estos equipos y mobiliarios garantizan la confortabilidad de los estudiantes para un pleno desempeño. g. Insuficientes materiales didácticos educativos Los escasos y desactualizados materiales didácticos en la institución educativa Nº 116, limitan la buena educación de los niños y niñas. h. Inadecuado desempeño pedagógico de los docentes Los docentes tienen deficiencias en cuanto a las nuevas metodologías de enseñanza, estimulación, evaluación de los niños, siendo necesario realizar capacitaciones a todos los docentes e inclusive a los padres de familia. 3.2.4. Agrupar y jerarquizar las causas Se identificaron tres causas directas, las que están asociadas con el resto de causas identificadas, las que constituirán las causas indirectas. Así tenemos: 1. Inadecuada condiciones de la infraestructura educativa (idea a). Que está asociado con  Inadecuadas aulas pedagógicas y ambiente administrativos (d).  Insuficiente e inadecuada infraestructura pedagógica complementaria (e). 2. Deficiente implementación y equipamiento de los ambientes (idea b). Asociado a: 

Insuficientes e inadecuado estado del mobiliario escolar (f).



Insuficientes materiales didácticos educativos (g). 3. Deficiente gestión pedagógica e institucional. (idea c). Asociado con 74

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

Inadecuado desempeño pedagógico de los docentes (h).

3.2.5. Construcción del árbol de causas

PROBLEMA CENTRAL: “INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL Nº 116 DE MARISCAL CÁCERES”

Causa Directa Deficiente implementación y equipamiento de los ambientes

Causa Directa Deficiente gestión pedagógica e institucional.

Causa Indirecta: Inadecuadas aulas pedagógicas y ambiente administrativos

Insuficiente y Causa Indirecta desactualizados Insuficientes e materiales estado del inadecuado mobiliario escolar

Causa Indirecta Inadecuado desempeño pedagógico de los docentes.

Causa Indirecta Insuficiente e inadecuada infraestructura pedagógica complementaria .

Causa Indirecta Insuficientes materiales didácticos educativos

Causa Directa Inadecuada condiciones de la infraestructura educativa

3.2.6. Identificación de los efectos del problema

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Entre la lluvia de ideas del problema central, “INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL Nº 116 DE MARISCAL CÁCERES”, se tiene los siguientes efectos:

a. Retraso académico irreversible de los niños b. Despoblamiento de la institución educativa. c. Bajo nivel de aprendizaje de los niños d. Migración estudiantil. 3.2.7. Selección y justificación de los efectos relevantes del problema De la lluvia de ideas del ítem anterior se analizó los cuatro efectos identificados, y se concluyó que todas son efectos relevantes y relacionados de manera directa e indirecta con el problema central. A continuación se sustenta cada una de los efectos descritos. a.

Bajo nivel de aprendizaje de los niños. Al no contar con equipamiento y materiales adecuados para el aprendizaje los alumnos de muestran poco interés por el aprendizaje, el niño que sale presenta pocas condiciones como; nivel competitivo bajo, un limitado desarrollo psicomotriz.

b.

Despoblamiento de la institución educativa. Debido a las condiciones que presentan los salones del centro educativo los niños no reciben una buena enseñanza provocando que exista un bajo rendimiento académico en los niños conllevando a un desinterés por aprender.

c. Retraso académico irreversible de los niños. La migración de estudiantes provoca el despoblamiento progresivo, lo cual es perjudicial para la existencia del I.E. d. Migración estudiantil. Al no tener condiciones óptimas para la enseñanza los alumnos optan por otras alternativas de Centro Educativo en mejores condiciones. 3.2.8. Agrupar y jerarquizar los efectos 76 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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Se identificaron dos efectos directos, las que están asociadas con el resto de efectos identificados, las que constituirán los efectos indirectos. Así tenemos: 1. Bajo nivel de aprendizaje de los niños (a) Asociado con 

Retraso académico irreversible de los niños (d)

2. Despoblamiento de la institución educativa (b). Que está asociado con 

Despoblamiento de la institución educativa (c)

3.2.9. Construcción del árbol de efectos

EFECTO ÚLTIMO Limitado desarrollo académico de la población estudiantil en el Centro Poblado de Mariscal Cáceres.

Efecto Indirecto

Efecto Indirecto

Retraso académico irreversible de los niños

Despoblamiento de la institución educativa

Efecto Directo Bajo nivel de aprendizaje de los niños

Efecto Directo Migración estudiantil

PROBLEMA CENTRAL: “INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL Nº 116 DE MARISCAL CÁCERES” 77 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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3.2.10. Construcción del árbol de causas y efectos

EFECTO ÚLTIMO Limitado desarrollo académico de la población estudiantil en el Centro Poblado de Mariscal Cáceres.

Efecto Indirecto

Efecto Indirecto

Retraso académico irreversible de los niños

Despoblamiento de la institución educativa

Efecto Directo Bajo nivel de aprendizaje de los niños

Efecto Directo Migración estudiantil

PROBLEMA CENTRAL: “INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL Nº 116 DE MARISCAL CÁCERES”

Causa Directa Inadecuada condiciones de la infraestructura educativa

Causa Directa Deficiente implementación y equipamiento de los ambientes

Causa Indirecta: Insuficiente y Causa Indirecta Inadecuadas aulas desactualizados Insuficientes e MUNICIPALIDAD DE MARISCAL CÁCERES Causa Indirecta pedagógicas y DISTRITAL ambiente materiales estado inadecuado del Causa Indirecta Insuficiente e inadecuada administrativos mobiliario escolar Insuficientes materiales infraestructura pedagógica didácticos educativos complementaria

Causa Directa Deficiente gestión pedagógica e institucional.

Causa Indirecta Inadecuado desempeño pedagógico de los docentes.

78

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3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 3.3.1. Definición del objetivo central A partir de la identificación de las causas y efectos del problema central se define el objetivo de la alternativa. Este procedimiento se realiza a través del árbol de medios y fines. El objetivo central del proyecto se encuentra ligado a la solución del problema principal del proyecto que es la “ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL Nº 116 DE MARISCAL CÁCERES”

3.2.5

Determinación de los Medios Los medios para lograr el objetivo central están ligados directamente con la solución de las causas del problema principal, tal es así que los medios no serán más que la situación positiva de las causas del problema.

OBJETIVO CENTRAL: “ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL Nº 116 DE MARISCAL CÁCERES”

Medio Directo Medio Directo Adecuada implementación Adecuada condiciones de la y equipamiento de los infraestructura educativa MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL ambientes CÁCERES

Medio Directo Adecuada gestión pedagógica e institucional.

79

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3.2.6

Medio Indirecto Adecuadas aulas pedagógicas y ambiente administrativos

Insuficiente y Medio Indirecto desactualizados Suficientes y adecuado materiales estado del mobiliario escolar

Medio Indirecto Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica complementaria .

Medio Indirecto Suficientes y adecuado estado de los equipos y mobiliario escolar

Medio Indirecto Adecuado desempeño pedagógico de los docentes..

Determinación de los Fines De la misma manera para determinar los fines al lograr el objetivo central están ligados directamente con la solución de los efectos del problema principal, tal es así que los fines no serán más que la situación positiva de los efectos del problema.

FIN ÚLTIMO Contribuir al desarrollo del capital humano en el Centro Poblado de Mariscal Cáceres.

Fin Indirecto Desarrollo académico de los niños

Mayor oferta del servicio educativo

Fin Indirecto

Fin Directo Buen nivel de aprendizaje de los niños

Fin Directo Disminución de la migración estudiantil

OBJETIVO CENTRAL: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES “ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL Nº 116 DE MARISCAL CÁCERES”

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3.3.3 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ÚLTIMO Contribuir al desarrollo del capital humano en el Centro Poblado de Mariscal Cáceres.

Fin Indirecto Desarrollo académico de los niños

Mayor oferta del servicio educativo

Fin Indirecto

Fin Directo Buen nivel de aprendizaje de los niños

Fin Directo Disminución de la migración estudiantil

OBJETIVO CENTRAL: “ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL Nº 116 DE MARISCAL CÁCERES”

Medio Directo Adecuada condiciones de la infraestructura educativa

Medio Directo Adecuada implementación y equipamiento de los ambientes

Medio Indirecto Insuficiente y Medio Indirecto Adecuadas aulas desactualizados Suficientes y adecuado pedagógicas y ambiente materiales estado del mobiliario administrativos escolar MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

Medio Directo Adecuada gestión pedagógica e institucional.

Medio Indirecto Adecuado desempeño pedagógico de los docentes..

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Medio Indirecto Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica complementaria .

Medio Indirecto Suficientes y adecuado estado de los equipos y mobiliario escolar

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION 3.4.1

Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles Para la determinación de la secuencia del árbol de objetivos y lograr el fin último, se procede a determinar los medios fundamentales como imprescindibles o no. Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles Los cinco medios identificados son imprescindibles, pues de no realizar alguno de ellos no se lograra el propósito. Relación de medios fundamentales. De acuerdo a las características de los medios fundamentales y la naturaleza del proyecto (social) se han determinado a los medios fundamentales como complementarios dado que la realización de uno y otro medio es complementaria con los demás medios para lograr el propósito.

IMPRESCINDIBLES M. M. M. M. M. FUNDAMENTAL 1 FUNDAMENTAL 2 FUNDAMENTAL 3 FUNDAMENTAL 4 FUNDAMENTAL 5 Adecuadas aulas Suficiente y Suficientes y Suficientes Adecuado pedagógicas y adecuada adecuado estado materiales desempeño ambiente infraestructura de los equipos y didácticos pedagógico de los administrativos. pedagógica mobiliario escolar. educativos. docentes. complementaria.

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3.4.2 Relación de medio fundamentales De acuerdo a las características de los medios fundamentales y la naturaleza del proyecto (Educación) se han clasificado los medios fundamentales como imprescindibles y complementarios dado que los cinco medios fundamentales son necesarios es así que: Infraestructura adecuada y mejorada, Adecuada selección y elaboración de materiales de enseñanza, Número de equipos y materiales didácticos acorde a las necesidades y Suficiente equipamiento mobiliario; deben complementarse a fin de lograr el objetivo central y el fin último.

COMPLEMENTARIOS IMPRESCINDIBLES M. M. M. M. M. FUNDAMENTAL 1 FUNDAMENTAL 2 FUNDAMENTAL 3 FUNDAMENTAL 4 FUNDAMENTAL 5 Adecuadas aulas Suficiente y Suficientes y Suficientes Adecuado pedagógicas y adecuada adecuado estado materiales desempeño ambiente infraestructura de los equipos y didácticos pedagógico de los administrativos. pedagógica mobiliario escolar. educativos docentes. complementaria.

3.4.3 Planteamiento de acciones

Planteado los medios fundamentales como imprescindibles y complementarios se plantea las acciones; los cuales cumplen con las características siguientes: 1. Se tiene la capacidad física y técnica para llevarla a cabo. 2. Muestra relación con el objetivo central. 3. Está de acuerdo con los límites y enfoque del Plan Nacional de Educación y el Diseño Curricular Regional Huancavelica.

COMPLEMENTARIOS 83 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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IMPRESCINDIBLES M. M. M. M. M. FUNDAMENTAL 1 FUNDAMENTAL 2 FUNDAMENTAL 3 FUNDAMENTAL 4 FUNDAMENTAL 5 Adecuadas aulas Suficiente y Suficientes y Suficientes Adecuado pedagógicas y adecuada adecuado estado materiales desempeño ambiente infraestructura de los equipos y didácticos pedagógico de los administrativos. pedagógica mobiliario escolar educativos docentes. complementaria.

Acción 1.1: Construcción de 03 aulas de 01 piso, 01 Dirección, 01 Sala de Profesores de cimientos y sobrecimientos de concreto simple, muros de mampostería de ladrillo con acabados de cemento y pintura, pisos de cerámico 0.30x0.30; puertas apaneladas de madera tornillo y ventanas de fierro y vidrio cobertura con losas aligeradas h=0.20 y eternit tipo teja andina.

Acción 2.1:

Acción 3.1:

Construcción de Áreas de esparcimiento, 01 SUM, 01 guardianía – deposito, 01 SS.HH. de varones y 01 SS.HH. de damas con pisos de cerámicos de 0.40x0.40, 01 Patio Cívico Central de ingreso a las Aulas y Áreas de circulación y 01 cerco perimétrico.

Dotación de mobiliario escolar para las aulas y ambientes administrativos, destinados a equipar las 3 aulas de clases, SUM y los ambientes de la dirección y Sala de profesores.

Acción 4.1:

Acción 5.1:

Dotación de materiales didácticos educativos y juegos mecánicos para la actividad de recreación de los niños que consta de tobogán y pasamanos, los juegos serán de material metálico

Capacitaciones presenciales a los docentes en nuevas metodologías de enseñanza y estándares de evaluación.

Acción 5.2:

LEYENDA

Acción

Mutuamente excluyentes

Acción

Complementarios

Capacitaciones Virtuales a los docentes en nuevas metodologías de enseñanza y estándares de evaluación.

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3.4.4 Relación de acciones Así como se relacionó los medios fundamentales se efectúa la relación de acciones: Acción 1a: Construcción de 03 aulas de 01 piso, 01 Dirección, 01 Sala de Profesores de cimientos y sobrecimientos de concreto simple, muros de mampostería de ladrillo con acabados de cemento y pintura, pisos de cerámico 0.30x0.30; puertas apaneladas de madera tornillo y ventanas de fierro y vidrio cobertura con losas aligeradas h=0.20 y eternit tipo teja andina. Acción 2a: Construcción de Áreas de esparcimiento, 01 SUM, 01 guardianía – deposito, 01 SS.HH. de varones y 01 SS.HH. de damas con pisos de cerámicos de 0.40x0.40, 01 Patio Cívico Central de ingreso a las Aulas y Áreas de circulación y 01 cerco perimétrico. Acción 3a: Dotación de mobiliario escolar para las aulas y ambientes administrativos, destinados a equipar las 3 aulas de clases, SUM y los ambientes de la dirección y Sala de profesores. Acción 4a: Dotación de materiales didácticos educativos y juegos mecánicos para la actividad de recreación de los niños que consta de tobogán y pasamanos, los juegos serán de material metálico Acción 5a: Capacitaciones presenciales a los docentes en nuevas metodologías de enseñanza y estándares de evaluación. Acción 5b: Capacitaciones Virtuales a los docentes en nuevas metodologías de enseñanza y estándares de evaluación. (*) Como se puede ver en la ACCION 5a y 5b, ambas alternativas son excluyentes, motivo por el cual solo se debe ejecutar una de ellas. 3.4.5Definición y Descripción de Proyectos Alternativos A fin de solucionar el problema principal de “INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL Nº 116 DE MARISCAL CÁCERES”, se ha planteado dos alternativas de solución; de acuerdo con el análisis efectuado, siendo los proyectos alternativos relacionados con el problema principal y objetivo central. 85 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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A partir de las acciones definidas en la sección anterior, es posible elaborar los proyectos anteriormente formulados que serán evaluados más adelante. Dichos proyectos han sido elaborados tomando en cuenta las relaciones de exclusión y complementariedad antes definida. Así tenemos: PRIMERA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: Acción 1.1.Construcción de una nueva infraestructura educativa de 01 Nivel de material noble, el cual posee las siguientes características: 01.- Primer Piso 

03 Aulas de clases con: 01SS.HH., 01 Cocineta, 01 Comedor y Sala para niños y con 08 cubículos.



01 Dirección y 01 Sala de Profesores, con sus respectivos SS.HH.

Estos ambientes estará construidos con cimientos 1:10(C:H)+30% P.G. Cimiento corrido y sobrecimientos de concreto 1:8(C:H)+25% P.M., muros de mampostería de ladrillo con acabados de cemento y pintura, pisos de cerámico 0.30x0.30; puertas apaneladas de madera tornillo y ventanas de fierro y vidrio cobertura de con concreto de f’c=210 Kg/cm2 con losas aligeradas h=0.20, y cubierto con eternit tipo teja andina. Acción 2.2. 

Construcción de Áreas de esparcimiento, 01 SUM, 01 guardianía – deposito, 01 SS.HH. de varones y 01 SS.HH. de damas con pisos de cerámicos de 0.40x0.40. Estos ambientes estará construidos con cimientos 1:10(C:H)+30% P.G. Cimiento corrido y sobrecimientos de concreto 1:8 (C:H)+25% P.M., muros de mampostería de ladrillo con acabados de cemento y pintura, pisos de cerámico 0.30x0.30; puertas apaneladas de madera tornillo y ventanas de fierro y vidrio cobertura de con concreto de f’c=210 Kg/cm2 con losas aligeradas h=0.20, y cubierto con eternit tipo teja andina.



01 Patio Cívico Central de ingreso a las Aulas y Áreas de circulación.



01 cerco perimétrico en una longitud de 100.45 ml.



02 muros de contención ciclópeo (lado Sur y Sur Oeste)

Acción 3.1. Dotación de mobiliario escolar para las aulas y ambientes administrativos, destinados a equipar las 3 aulas de clases, SUM y los ambientes de la dirección y Sala de profesores.

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Acción 4.1. Dotación de materiales didácticos educativos y juegos mecánicos para la actividad de recreación de los niños que consta de tobogán y pasamanos, los juegos serán de material metálico. Acción 5.1. Capacitaciones presenciales a los docentes en estándares de evaluación y enseñanza. El que consta de: Búsqueda y contratación de un proveedor de capacitaciones presenciales, experto en desarrollo educativo, así mismo la elaboración del material necesario para las capacitaciones y talleres. SEGUNDA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: Acción 1.1.Construcción de una nueva infraestructura educativa de 01 Nivel de material noble, el cual posee las siguientes características: 01.- Primer Piso 

03 Aulas de clases con: 01SS.HH., 01 Cocineta, 01 Comedor y Sala para niños y con 08 cubículos.



01 Dirección y 01 Sala de Profesores, con sus respectivos SS.HH.

Estos ambientes estará construidos con cimientos 1:10 (C:H)+30% P.G. Cimiento corrido y sobrecimientos de concreto 1:8(C:H)+25% P.M., muros de mampostería de ladrillo con acabados de cemento y pintura, pisos de cerámico 0.30x0.30; puertas apaneladas de madera tornillo y ventanas de fierro y vidrio cobertura de con concreto de f’c=210 Kg/cm2 con losas aligeradas h=0.20, y cubierto con eternit tipo teja andina. Acción 2.2. 

Construcción de Áreas de esparcimiento, 01 SUM, 01 guardianía – deposito, 01 SS.HH. de varones y 01 SS.HH. de damas con pisos de cerámicos de 0.40x0.40. Estos ambientes estará construidos con cimientos 1:10(C:H)+30% P.G. Cimiento corrido y sobrecimientos de concreto 1:8 (C:H)+25% P.M., muros de mampostería de ladrillo con acabados de cemento y pintura, pisos de cerámico 0.30x0.30; puertas apaneladas de madera tornillo y ventanas de fierro y vidrio cobertura de con concreto de f’c=210 Kg/cm2 con losas aligeradas h=0.20, y cubierto con eternit tipo teja andina.



01 Patio Cívico Central de ingreso a las Aulas y Áreas de circulación.



01 cerco perimétrico en una longitud de 100.45 ml.



02 muros de contención ciclópeo (lado Sur y Sur Oeste)

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Acción 3.1. Dotación de mobiliario escolar para las aulas y ambientes administrativos, destinados a equipar las 3 aulas de clases, SUM y los ambientes de la dirección y Sala de profesores. Acción 4.1. Dotación de materiales didácticos educativos y juegos mecánicos para la actividad de recreación de los niños que consta de tobogán y pasamanos, los juegos serán de material metálico. Acción 5.1. Capacitaciones presenciales a los docentes en estándares de evaluación y enseñanza. El que consta de: Búsqueda y contratación de un proveedor de capacitaciones presenciales, experto en desarrollo educativo, así mismo la elaboración del material necesario para las capacitaciones y talleres. Acción 4.1.B. Capacitaciones virtuales a los docentes en estándares de evaluación y enseñanza. El que consta de: Búsqueda de un proveedor de capacitación experto en desarrollo educativo el cual brinde la capacitación a docentes por medio de plataformas virtuales, así mismo la contratación de servicios necesarios para las sesiones virtuales. NOTA: EL DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LA INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR SE DESARROLLARA EN EL MODULO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO, ASI COMO LOS DETALLES EN LOS PLANOS.

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4 CAPÍTULO IV:

RESUMEN EJECUTIVO

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IV. FORMULACION 4.1. El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación. El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: la preinversión, la inversión y la post inversión. El gráfico siguiente muestra las fases y etapas del ciclo del proyecto del presente perfil. GRAFICO Nº 09 FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO

a. Fase de pre inversión y su duración El periodo incluye la elaboración del estudio de pre-inversión a nivel de perfil y su declaratoria de viabilidad por parte de la OPI de la Municipalidad Distrital de Palca, el cual tiene una duración de seis meses. El proyecto será aprobado con el presente estudio a nivel de perfil, de acuerdo a los montos establecidos por los montos señalados según la última directiva de la DGPI – MEF. b. Fase de inversión, sus etapas y su duración Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post: Los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura educativa está a cargo de la APAFA y Dirección Regional de Educación de Huancavelica. La evaluación ex post. Las labores de operación y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el funcionamiento del proyecto y se realizará en forma anual durante toda la vida útil. c. Horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos actividades: 

Desarrollo de estudios y la elaboración del expediente técnico; los estudios están referidos a levantamientos topográficos, estudio de mecánica de suelos, canteras y otros necesarios para el expediente técnico. 90

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

Ejecución del proyecto.

Los estudios definitivos como son topografía, estudio de mecánica de suelos y la elaboración del expediente técnico deberán realizarse en un plazo de 60 días calendarios (02 meses), en tanto que la ejecución del proyecto en 150 días calendarios (05 meses). d. La Fase de post inversión y sus etapas Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post: 

Los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura educativa está a cargo de la



APAFA y Dirección Regional de Educación Huancavelica. La evaluación ex post.

Las labores de operación y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el funcionamiento del proyecto y se realizará en forma anual durante toda la vida útil. e. Horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo.

Se ha determinado un horizonte de evaluación de 10 años, período en el cual se estima que el proyecto genere de beneficios esperados; así mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecución, desde la pre inversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operación y mantenimiento, que garantizará su funcionamiento. CUADRO Nº 19. ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACION ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS

DURACIÓN

ETAPAS DE INVERSION ETAPA I: Estudios y Ejecución Estudios Definitivos - Evaluación de Campo - Estudio Topografico y de Suelos

02 Meses

- Formulación del Expediente Técnico - Proceso de Contratacíón Ejecución de Obra y Capacitación Construcción de 03 aulas de 01 piso, 01 Dirección, 01 Sala de Profesores con pisos de cerámico 0.30x0.30, Construcción de Áreas de esparcimiento, 01 SUM, 01 guardianía – deposito, 01 SS.HH. de varones y 01 SS.HH. de damas, Patio de Honor, áreas libres y de circulación, adquisición de equipos y mobiliario escolar, Capacitaciones a los docentes en estándares de evaluación y enseñanza. Etapa de Post - Inversión - Operación y Mantenimiento de la infraestructura

05 Meses

10 Años

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Identificación del área de influencia del proyecto. El área de influencia del proyecto, cuyas especificaciones lo establece el respectivo sector para su formulación, cuyo Radio de Influencia Máximo comprende de 500 a 2,000 metros donde no se registra la existencia de Instituciones Educativas de nivel inicial: Cuadro Nº 20. Identificación del área de influencia Nombre del centro

I.E.I. Nº 116 de Mariscal Cáceres

Nivel/Modalidad

Dependencia

Distanci a a la I.E.I. Nº 116

INICIAL/Estatal

UGEL Huancavelica

0 m.

en vehículo

0 Min.

A Alumnado pie (Min al 2012 ) 0 Min.

45

Fuentes: Equipo técnico de formulación

Análisis de riesgos para la decisión de localización y diseño: El desarrollo del proyecto será ejecutado en el mismo lugar en el que actualmente se encuentra funcionando. El análisis de riesgos en la localización y diseño del proyecto se muestra a través de la lista de generación de vulnerabilidades: Cuadro Nº 21. Análisis de Riesgos PREGUNTAS

SI

NO

A. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIONES (LOCALIZACIÓN) 1. ¿la localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?

X

2. si la localización prevista para el proyecto lo expone a situación de peligro, ¿es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?

X

B. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES POR FRAGILIDAD (diseño) 1. ¿la infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

X

2. ¿los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

3. ¿el diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

4. ¿las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

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4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1.

Los Servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecerá: Los proyectos alternativos identificados, se concentran en la prestación de adecuadas condiciones físicas para todos los grados del nivel primario y gestión educativa. LA ALTERNATIVA 1: Acción 1.1.Construcción de una nueva infraestructura educativa de 01 Nivel de material noble, el cual posee las siguientes características: 01.- Primer Piso 

03 Aulas de clases con: 01SS.HH., 01 Cocineta, 01 Comedor y Sala para niños y con 08 cubículos.



01 Dirección y 01 Sala de Profesores, con sus respectivos SS.HH.

Estos ambientes estará construidos con cimientos 1:10(C:H)+30% P.G. Cimiento corrido y sobrecimientos de concreto 1:8(C:H)+25% P.M., muros de mampostería de ladrillo con acabados de cemento y pintura, pisos de cerámico 0.30x0.30; puertas apaneladas de madera tornillo y ventanas de fierro y vidrio cobertura de con concreto de f’c=210 Kg/cm2 con losas aligeradas h=0.20, y cubierto con eternit tipo teja andina. Acción 2.2. 

Construcción de Áreas de esparcimiento, 01 SUM, 01 guardianía – deposito, 01 SS.HH. de varones y 01 SS.HH. de damas con pisos de cerámicos de 0.40x0.40. Estos ambientes estará construidos con cimientos 1:10(C:H)+30% P.G.

Cimiento

corrido y sobrecimientos de concreto 1:8 (C:H)+25% P.M., muros de mampostería de ladrillo con acabados de cemento y pintura, pisos de cerámico 0.30x0.30; puertas apaneladas de madera tornillo y ventanas de fierro y vidrio cobertura de con concreto de f’c=210 Kg/cm2

con losas aligeradas h=0.20, y cubierto con eternit tipo teja

andina. 

01 Patio Cívico Central de ingreso a las Aulas y Áreas de circulación.



01 cerco perimétrico en una longitud de 100.45 ml.



02 muros de contención ciclópeo (lado Sur y Sur Oeste)

Acción 3.1. Dotación de mobiliario escolar para las aulas y ambientes administrativos, destinados a equipar las 3 aulas de clases, SUM y los ambientes de la dirección y Sala de profesores. Acción 4.1. Dotación de materiales didácticos educativos y juegos mecánicos para la actividad de recreación de los niños que consta de tobogán y pasamanos, los juegos serán de material metálico. Acción 5.1.

Capacitaciones presenciales a los docentes

en

estándares de

evaluación y enseñanza. El que consta de: Búsqueda y contratación de un proveedor de 93 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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capacitaciones presenciales, experto en desarrollo educativo, así mismo la elaboración del material necesario para las capacitaciones y talleres. LA ALTERNATIVA 2. Acción 1.1.Construcción de una nueva infraestructura educativa de 01 Nivel de material noble, el cual posee las siguientes características: 01.- Primer Piso 

03 Aulas de clases con: 01SS.HH., 01 Cocineta, 01 Comedor y Sala para niños y con 08 cubículos.



01 Dirección y 01 Sala de Profesores, con sus respectivos SS.HH.

Estos ambientes estará construidos con cimientos 1:10(C:H)+30% P.G. Cimiento corrido y sobrecimientos de concreto 1:8(C:H)+25% P.M., muros de mampostería de ladrillo con acabados de cemento y pintura, pisos de cerámico 0.30x0.30; puertas apaneladas de madera tornillo y ventanas de fierro y vidrio cobertura de con concreto de f’c=210 Kg/cm2 con losas aligeradas h=0.20, y cubierto con eternit tipo teja andina. Acción 2.2. 

Construcción de Áreas de esparcimiento, 01 SUM, 01 guardianía – deposito, 01 SS.HH. de varones y 01 SS.HH. de damas con pisos de cerámicos de 0.40x0.40. Estos ambientes estará construidos con cimientos 1:10(C:H)+30% P.G.

Cimiento

corrido y sobrecimientos de concreto 1:8 (C:H)+25% P.M., muros de mampostería de ladrillo con acabados de cemento y pintura, pisos de cerámico 0.30x0.30; puertas apaneladas de madera tornillo y ventanas de fierro y vidrio cobertura de con concreto de f’c=210 Kg/cm2

con losas aligeradas h=0.20, y cubierto con eternit tipo teja

andina. 

01 Patio Cívico Central de ingreso a las Aulas y Áreas de circulación.



01 cerco perimétrico en una longitud de 100.45 ml.



02 muros de contención ciclópeo (lado Sur y Sur Oeste)

Acción 3.1. Dotación de mobiliario escolar para las aulas y ambientes administrativos, destinados a equipar las 3 aulas de clases, SUM y los ambientes de la dirección y Sala de profesores. Acción 4.1. Dotación de materiales didácticos educativos y juegos mecánicos para la actividad de recreación de los niños que consta de tobogán y pasamanos, los juegos serán de material metálico. Acción 5.1.

Capacitaciones presenciales a los docentes

en

estándares de

evaluación y enseñanza. El que consta de: Búsqueda y contratación de un proveedor de 94 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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capacitaciones presenciales, experto en desarrollo educativo, así mismo la elaboración del material necesario para las capacitaciones y talleres. Acción 4.1.B. Capacitaciones virtuales a los docentes en estándares de evaluación y enseñanza. El que consta de: Búsqueda de un proveedor de capacitación experto en desarrollo educativo el cual brinde la capacitación a docentes por medio de plataformas virtuales, así mismo la contratación de servicios necesarios para las sesiones virtuales. 4.2.2.

Situación actual de la demanda de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecerá:

 Como se mencionó en el módulo de identificación, los proyectos alternativos planteados se concentrarán en mejorar la oferta del servicio educativo.  La I.E. Nº 116 de Mariscal Cáceres, está ubicada en una zona urbana del distrito de Mariscal Cáceres, por lo que el área de influencia de los proyectos alternativos planteados se determinará por el radio de influencia máximo establecido para un centro educativo del nivel inicial, el cual asciende a 2,000 metros. En el área de influencia no se encuentran ubicados ningún Centro educativo de nivel inicial. Cuadro Nº 22. Centros educativos más cercanos, que se encuentran fuera del área de influencia (al 2012) Distancia a la Nombre del centro Nivel/Modalidad

Dependencia

en vehículo A pie (Min) I.E.I. Nº 116

I.E.I. Nº 116

INICIAL/Estatal UGEL Huancavelica

0 m.

0 Min.

0 Min.

TOTAL

Alumnado al 2012 45 45

Fuente: Oficina de estadística de la Dirección Regional de Huancavelica. 4.2.3.

Determinación de la demanda efectiva de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecerá: Para determinar la Demanda Efectiva de los servicios educativos es necesario tener en cuenta las poblaciones que estarán involucradas en su determinación. De esta forma se considera:

1. Población referencial: La población de Referencia está constituida por la población de los distritos donde se ubican las I.E, que según el Censo Nacional del INEI y de acuerdo a las proyecciones realizadas al Año 2012 se tiene a continuación la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa de crecimiento:

Dónde: Pf = Población del año 2007 (habitantes) Pa = Población del año 1993 (habitantes) Tc = Tasa de crecimiento intercensal 95 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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Reemplazando en la fórmula 1: Pob. 2007 = Pob. 1993* (1+Tc) ^ (2007 – 1993) = Tc 2. Ámbito de influencia del Proyecto y Población Objetivo: Teniendo en cuenta que el área de influencia del proyecto se encuentra constituida por el espacio territorial donde se encuentran aquellas I.E a las cuales tienen, o potencialmente, podrían tener acceso la población que se encuentra afectada por el problema identificado, podemos indicar que dentro del área de influencia de la I.E. La Población de referencia, la estimaremos del total de la localidad de Mariscal Cáceres, la cual asciende anualmente a una tasa del 4.26%, teniendo para el año 2007 a 760 habitantes. Además, a fin de conocer la distribución de la población por grupos etarios, se ha elaborado el siguiente cuadro: Cuadro Nº 23. Población de referencia por edades POBLACIÓN APTA PARA EDUCACIÓN INICIAL DESCRIPCIÓN CASOS DIST % 03 años 14 29.17% 04 años 16 33.33% 05 años 18 37.50% TOTAL 48 100% Fuente: Proyección en base a Censos de Población y vivienda 1993 y 2007 – INEI.

Cuadro Nº 24. Proyección de la población de referencia por edades PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DEMANDANTE AÑO Año Base Año Base Año Base Año Base Año Base Año Base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

TOTAL

14 15 15 16 17 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27

16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31

18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 34 35

48 51 52 54 57 59 62 64 67 69 72 75 79 83 86 90 93

Fuente: Proyección en base a Censos de Población y vivienda 1993 y 2007 – INEI.

3. Población demanda efectiva.

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Teniendo como base la información proporcionada por la dirección de la Institución Educativa en estudio, la población demandante está conformada por 45 alumnos matriculados en el año 2012 y que se detallan en el Cuadro. Cuadro Nº 25. Población demanda efectiva. Nº ORDEN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

1

I.E.I. Nº 116 DE MARISCAL CÁCERES

NIVEL

INICIAL

CENTRO POBLADOS

DISTRITO

MARISCAL CÁCERES

MARISCAL CÁCERES

GRADOS

NUMERO DE ALUMNOS 2012

03 AÑOS

8

04 AÑOS

17

05 AÑOS

20

TOTAL DE LAUMNOS

45

4. Estimación de la Demanda Efectiva “Sin Proyecto”. Para estimar la demanda es necesario tener en cuenta la evolución histórica de matrícula de los últimos 7 años, conforme se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 26 GRADOS

SECCION

03 AÑOS Pollito 04 AÑOS Patito 05 AÑOS Conejito TOTAL

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2 14 24 40

5 6 18 29

7 20 20 47

15 25 20 60

7 19 33 59

7 10 17 34

8 17 20 45

Para conocer el comportamiento de la demanda se calcula la tasa de crecimiento promedio, con la siguiente formula. 97 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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Tc = (Pf – Pi)/Pi Calculo de la tasa de crecimiento anual TASA DE CRECIMIENTO TC (06-07)

-27.5%

TC (07-08)

62.1%

TC (08-09)

27.7%

TC (09-10)

-1.7%

TC (10-11)

-42.4%

TC (11-12)

32.4%

TC (P)

8.4%

Tasa (%)

8.42%

De acuerdo al comportamiento en el periodo analizado, se observa que la tasa de crecimiento promedio anual en INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 116 DE MARISCAL CÁCERES es Positiva, motivo por el cual se toma la tasa de crecimiento la institución educativa anual cuya tasa de crecimiento es de 8.42%. 4.3. Análisis de la oferta 4.3.1.

Diagnóstico de la situación actual de la oferta de los servicios educativos “Sin Proyecto”.

La oferta actual en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 116 DE MARISCAL CÁCERES, se puede apreciar en el cuadro Nº 27 y la oferta real se observa en el cuadro. Cuadro Nº 27 Aula/ ambient e

Grado/ Secció n

Grado/ Sección Larg o

MAÑANA

Dimensiones Anch Área o

Nº de Alumnos

Indice (m2 /alumno)

Ventilación

Estado de conservación

Año de construcc.

1

A1

1

3-4 Años

9.0

3.5

31.5

22.00

1.43

Adecuada

Inadecuada

1957

2

A2

1

5 Años

9.0

3.5

31.5

23.00

1.37

Adecuada

Inadecuada

1957

Opinión Técnica Se recomiend a construir nuevos ambientes de acuerdo a los indices tecnicos de educacion inicial. Se recomiend a construir nuevos ambientes de acuerdo a los indices tecnicos de educacion inicial.

En el radio rural definido no se tiene instituciones adicionales que brindan el servicio de educación inicial de tipo estatal. Motivo por el cual es de prioridad la intervención en el presente proyecto, ya que la educación es una prioridad del Estado y de la población.

4.3.2.

Determinación de la Oferta Optimizada

La oferta optimizada se observa en el cuadro Nº 98 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

Propietario

I.E. Nº 116 . Mariscal Cáceres

I.E. Nº 116 . Mariscal Cáceres

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFÍL: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. Nº 116 MARISCAL CÁCERES DEL DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES, PROVINCIA Y REGIÓN DE HUANCAVELICA”

Oferta de Capacitación: Con respecto a este rubro la oferta es cero debido a que hasta el momento no ha recibido el personal directivo, docente y administrativo de la I.E.I. intervenida alguna capacitación en el rubro de Gestión Institucional por parte del sector educación. CUADRO Nº 28. OFERTA OPTIMIZADA DE CAPACITACIÓN

4.3.3.

I.E.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

I.E.I. Nº 116 – Mariscal Cáceres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SERVICIOS QUE OFERTA ACTUALMENTE LA I.E.I. Nº 116 – MARISCAL CÁCERES. A continuación mostraremos en los siguientes cuadros la oferta de bienes que existe en la situación actual, tales como infraestructura y equipamiento. Cuadro Nº 29. Estado de los mobiliarios y equipos de la I.E. Nº 116 – Mariscal Cáceres MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR CANTIDAD DE CANTIDAD DE ACTIVOS EN Descripción ACTIVOS EN MAL BUEN / ESTADO REGULAR ESTADO Mobiliario / Equipo

43

36

Carp. Dos alumnos

15

6

Carp. unipersonal

0

0

Carpeta Unipersonal

0

0

Silla

24

30

Escritorio

1

0

Estante

2

0

Pizarra

1

0

Equipos de computo

0 0 0 0

0 0 0 0

Impresora DVD Televisor

99 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFÍL: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. Nº 116 MARISCAL CÁCERES DEL DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES, PROVINCIA Y REGIÓN DE HUANCAVELICA”

Cuadro Nº 30. Cuadro de diagnóstico de mobiliario y equipos escolar con el que se cuenta actualmente INVENTARIO DE ACTIVOS DE LA I.E.I. Nº 116 MARSICAL CACERES. Carp. Equipo Carp. Descripción Dos Escritor Estant Pizarr Televis s de uniperso Mesas Silla alumn io e a or cómpu nal os to B/ B/ B/ B/ B/ B/ B/ B/ B/ M M M M M M M M M R R R R R R R R R Aulas 1 AULA 1 3 8 15 1 1 1 2 1 AULA 2 3 7 15 1 2 Centro de Computo Sala de Video Dirección 1 2 TOTAL 0 0 0 0 6 30 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 5 4

Impreso ra B/R

M

0

0

LEYENDA: B = BUENO R = REGULAR M = MALO

Cuadro Nº 31. Cuadro de las características principales de la infraestructura actual Aula/ ambiente

Grado/ Sección

Grado/ Sección MAÑANA

Dimensiones Largo

Ancho

Áre a

Nº de Alumnos

Indice (m2 /alumno)

Ventilación

Estado de conservación

Año de construcc.

1

A1

1

3-4 Años

9.0

3.5

31.5

22.00

1.43

Adecuada

Inadecuada

1957

2

A2

1

5 Años

9.0

3.5

31.5

23.00

1.37

Adecuada

Inadecuada

1957

Opinión Técnica Se recomienda construir nuevos ambientes de acuerdo a los índices técnicos de educación inicial. Se recomienda construir nuevos

Propietario I.E. Nº 116 . Mariscal Cáceres I.E. Nº 116 . Mariscal

100 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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ambientes de acuerdo a los indices tecnicos de educacion inicial.

Cáceres

101 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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4.4. Balance Oferta – Demanda A partir del análisis de la Oferta – Demanda, se podrá determinar cuál es el déficit real que será cubierto por el proyecto. Para realizar este análisis se ha utilizado la Oferta optimizada, ya que ella representa la capacidad real que tiene la institución educativa para atender en condiciones adecuadas y la Demanda Total estimada durante el horizonte del Proyecto. La población carente o déficit se define como aquella parte de la población que potencialmente requerirá de los servicios del proyecto, se calcula restando la Oferta Optimizada y Demanda Efectiva. El balance de la oferta demanda está basado en la cantidad de servicios demandados v/s la oferta actual. En el siguiente cuadro mostraremos el comparativo de dichos servicios: Cuadro Nº 31. Balance demanda – oferta actual de alumnos Aula/ ambiente

Sección

Distribución Equitativa de Alumnos 22 23

Ambiente Ocupado

Turno

OFERTA OPTIMIZADA

DEMANDA 2012

1 1

Mañana Mañana

13.125 13.125

22 23

1

Mañana

0

1

-1

1 1

Mañana Mañana

0 0

1 2

-1 -2

1 A1 2 A2 Dirección y Sala de profesores SUM SS.HH.

DEFICIT -9 -10

(*) La I.E.I. Mariscal Cáceres, actualmente se encuentra en ambientes acondicionados, cuya infraestructura es de material rustico (adobe y barro) con ventanas bajas, medianas y con tragaluces improvisados lo cual se hiso hace 07 años, las ventanas y tragaluces están cubiertos con vidrios, la cual no es apropiada para los niños, por ser una ex hacienda de animales “La Mejorada”, que fue comprado por la municipalidad distrital en 1972, esta consiste en 06 ambientes pequeños y un patio amplio, cuyos ambientes se encuentra en condiciones inadecuadas para brindar un servicio de calidad a su población estudiantil, con dos ambientes fríos e inapropiados y con escasas herramientas necesarias para el desarrollo pedagógico de los niños El balance de la oferta demanda está basado en la cantidad de servicios demandados v/s la oferta actual. En el siguiente cuadro mostraremos el comparativo de dichos servicios: Cuadro Nº 32. Balance demanda – oferta actual de servicios educativos Descripción

Unidad

Aulas de Clases Dirección Sala de profesores SUM Cerco perimetrico SS.HH. Varones SS.HH. Mujeres Area de esparcimiento Almacén y Guardianía Personal educativo Capacitado Mobiliario escolar Mobiliario Administrativo

Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Pers. Bienes Glb

DEMAND A 3 1 1 1 1 2 2 1 1 5 75 1

OFERTA

Deficit

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0

-3 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -5 -60 -1

102 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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(*) La oferta de las aulas se considera 0, por motivos de que los actuales ambientes ya cumplieron su periodo de vital útil, además no son las más apropiadas en cuanto a diseño y estructura, por lo que estos ambientes actuales serán demolidos. Podemos apreciar que en todos los servicios que actualmente demanda la población objetivo del proyecto, existe un déficit del servicio. BALANCE OFERTA – DEMANDA EN CAPACITACIÓN A DOCENTES CUADRO Nº 33. I.E.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

I.E.I. Nº 116 MARSICAL CACERES.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4.5. Oferta Con Proyecto La oferta con proyecto se puede apreciar en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 34. OFERTA CON PROYECTO

Grado

3 Años 4 Años 5 Años

4.5.1.

Secció

Ambiente

n

Ocupado

Nº Máx. de

Área para Alumnos (m2)

Índice

Alumnos

(m2/alumno)

atendidos

Turno

Intervenció n

por Aula

Pollito

1

39

1.24

31

Patito

1

39

1.24

31

Conejito

1

39

1.24

31

Mañan a Mañan a Mañan a

Construir Construir Construir

Planteamiento técnico de las alternativas. A continuación detallaremos de los servicios que ofrece el proyecto a manera de resumen en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 35. Descripción de los servicios con el proyecto. 01.- Primer Piso 

03 Aulas de clases



01 Dirección



01 Sala de profesores



01 SUM



01 Almacén y Guardianía



01 SS.HH. Varones



01 SS.HH. Mujeres



01 Área de esparcimiento.



01 Área de circulación.

103 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA Nº1 La propuesta en el presente Proyecto, consiste en

ejecutar

la construcción de un

pabellón nuevo, el tratamiento de las áreas recreativas y de circulación y la implementación con mobiliario escolar y equipamiento para fines educativos para un ideal funcionamiento de la institución educativa. Complementado a ello se brindara capacitaciones presenciales a docentes de la I.E. y talleres de sensibilización a miembros de la comunidad educativa. MEMORIA DESCRIPTIVA TRATAMIENTO DE AREAS LIBRES, CIRCULACION Y DE RECREACION El tratamiento de las áreas libres, circulación y de recreación se da en relación a la adecuación del terreno, en primer instancia tenemos el ingreso el cual se dispone de un atrio exterior. Diseño Nº 01. Propuesta del presente Proyecto

104 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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CONSTRUCCION DEL PABELLON NUEVO La construcción del Pabellón Nuevo consta de un pabellón de 01 piso, 02 baterías de baños tanto para varones como para mujeres así como corredores con pasillo libres. PRIMER PISO Diseño Nº 02. Vista panorámica de la Propuesta del presente Proyecto

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO. Construcción del cerco perimétrico. CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTESION. Construcción del cerco de muros de contención, toda esta área está delimitado con un muro de contención ciclópeo.

105 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.La dotación del equipamiento y mobiliario se da con el fin de tener la infraestructura con los elementos necesarios para su real funcionamiento, es por ello que se dota de los siguientes Cuadro Nº 35. Equipamiento y mobiliario Recurso PROYECTOR MULTIMEDIA LUCES DE EMERGENCIA EXTINTORES COMPUTADORAS PABELLON NACIONAL PORTASELLOS LIBRO DE CUENTOS BIBLIOTECAS VIAJERAS GUIA DE HABILIDADES COMUNICATIVAS APRENDER A VIVIR CON LOS DEMAS AMIGOS DE NIÑAS Y NIÑOS LIBRO CON NUESTRAS PROPIAS MANOS LIBRO CHIQUITI-CUENTOS POEMARIO INFANTIL LAMINAS DESCRIPTIVAS POR 12 LAMINAS KIT DE CUENTOS Y CANCIONES EN QUECHUA MODULOS DE LIBROS EDUCATIVOS LIBRO DE DESARROLLO INFANTIL GUIA DE EVALUACION GUIA CURRICULAR NACIONAL PROPUESTA PEDAGOGICA DE EDUCACION INICIAL GUIA DE FORMACION DE DOCENTES EN SERVICIO PELOTAS DE FOAM SIN RECUBRIR PIZARRA ACRILICA DE 4 X 1.20 CUCHARONES OLLAS DE ALUMINIO HORNO MICROONDAS IMPLEMENTOS DE COCINA IMPRESORA FOTOCOPIADORA CON ESCANER ESCUDO DEL PERU ARCHIBADOR METALICO TELEVISOR DVD MESA DE MADERA CILINDRO CACAHUATE ESTANTE DE MADERA ESCRITORIO CHICO SILLAS DE MADERA SILLA GIRATORIA PELOTAS TAMBOR TRIANGULO CAJA CHINA

Unidad und und und und und und und und und und und und und und und

Cantidad 1.0000 3.0000 3.0000 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 1.0000

Precio S/. 4,167.25 100.00 85.00 2,500.00 60.00 20.00 270.00 250.00 80.00 80.00 60.00 60.00 120.00 80.00 30.00

Parcial S/. 4,167.25 300.00 255.00 2,500.00 60.00 40.00 270.00 250.00 80.00 80.00 180.00 180.00 360.00 240.00 30.00

und

3.0000

80.00

240.00

und und und und

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

480.00 300.00 60.00 5.00

480.00 300.00 60.00 5.00

und

1.0000

5.00

5.00

und

1.0000

30.00

30.00

und und pza pza und jgo

3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000

390.00 150.00 15.00 80.00 450.00 500.00

1,170.00 450.00 45.00 240.00 1,350.00 1,500.00

und

1.0000

300.00

300.00

pza und und und und und und und und und und und und und

1.0000 2.0000 3.0000 3.0000 15.0000 3.0000 3.0000 4.0000 75.0000 4.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000

50.00 300.00 2,000.00 400.00 90.00 60.00 280.00 400.00 85.00 300.00 12.00 18.00 23.00 9.00

50.00 600.00 6,000.00 1,200.00 1,350.00 180.00 840.00 1,600.00 6,375.00 1,200.00 72.00 108.00 138.00 54.00

106 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

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JUEGO DE CONSTRUCCION POR 60 PIEZAS JUEGO DE DOMINO DE PLASTICO POR 24 FICHAS JUEGO DE BLOQUE DE CONSTRUCCION X 28 PIEZAS JUEGO DE SILLONES MAPA FISICO DEL PERU ARCO CON ESPUMA CILINDRO ESCALERA 2 PELDAÑOS ESCALERA 4 PELDAÑOS RAMPA PEQUEÑA COLCHONETAS FORRADAS CANASTA METALICA REAL PLAY JUEGO DE BALONCESTO PORTERIAS DESMONTABLES SILBATO TOBOGAN N°01 PARANTE N°01 PLANTA JUEGO N°01 ACABADO Y ANCLAJE JUEGOS MECANICOS PELOTAS DE VOLEIBOL PELOTAS DE BASKET BALON DE FUTBOL PELOTA FOAM SIN RECUBRIR CILINDRO DE CACAHUATES PELOTAS DE KANGURO JUEGO DE EQUILIBRIO TOTAL

und

3.0000

160.00

480.00

und

3.0000

180.00

540.00

und

9.0000

170.00

1,530.00

und und und und und und und und und und und und und und und und und und und und und und jgo

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.0000 3.0000

964.00 50.00 600.00 360.00 280.00 500.00 240.00 200.00 730.00 160.00 480.00 8.00 1,478.22 666.13 714.05 87.14 60.00 60.00 60.00 8.00 160.00 58.00 57.00

964.00 50.00 600.00 360.00 280.00 500.00 240.00 200.00 730.00 160.00 480.00 8.00 1,478.22 666.13 714.05 174.28 60.00 60.00 60.00 8.00 160.00 174.00 171.00 45,781.93

CAPACITACIONES PRESENCIALES A LOS DOCENTES

EN

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN Y ENSEÑANZA. El consta de: Búsqueda y contratación de un proveedor de capacitación experto en desarrollo educativo, así mismo la elaboración del material necesario para las capacitaciones y talleres. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA Nº2 La propuesta en el presente Proyecto, consiste en ejecutar la construcción de un pabellón nuevo, el tratamiento de las áreas recreativas y de circulación y la implementación con mobiliario escolar y equipamiento para fines educativos para un ideal funcionamiento de la institución educativa. Complementado a ello se brindara capacitaciones virtuales a docentes de la I.E. De forma similar que la alternativa Nº1 se brinda la misma cantidad de metas en cuanto a infraestructura y equipamiento no obstante la variación de la segunda alternativa consiste: CAPACITACIONES VIRTUALES A LOS DOCENTES EN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y ENSEÑANZA. El consta de: Búsqueda de un proveedor de capacitación experto en desarrollo educativo el cual brinde la capacitación a docentes por medio de plataformas virtuales, así mismo la contratación de servicios necesarios para las sesiones virtuales.

107 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFÍL: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. Nº 116 MARISCAL CÁCERES DEL DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES, PROVINCIA Y REGIÓN DE HUANCAVELICA”

4.6. Costos 4.6.1.

Costos en la situación sin proyecto

 Costos de operación y mantenimiento Son costos referentes al pago del personal educativo durante el periodo de un año y que está a cargo del Ministerio de educación; el sueldo del director es de S/. 1,400.00, sueldo de los docentes S/. 1,300 Y S/. 1,200.00 c/u y otros pagos como se muestra en el cuadro siguiente. De igual manera los costos de mantenimiento están dados por los costos de mantenimiento necesarios para su funcionamiento; que son gastos en insumos, mano de obra y herramientas. En esta situación se ha considerado una inversión que se está dando actualmente para el mantenimiento mínimo que se le da a la infraestructura actual; debido a que la ayuda estatal que ha recibido hasta el momento es nula y que los aportes de los padres de familia solo cubren los costos de mantenimiento mas no de la reconstrucción integral que se requiere para dar solución al presente problema y a este tipo de inversiones.

Cuadro Nº 37 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES Componentes

U.M.

Cant.

Costo Mensual S/.

Nº Meses

GASTOS DE OPERACIÓN Director Profesores de aula nombrado Profesores de aula contratado Personal de Servicio Servicio de luz, agua y desagüe GASTOS DE MANTENIMIENTO Reposición de vidrios

P.P.

F.C.

68,040.00 Remuneració n Remuneració n Remuneració n Remuneració n Consumo

1

1400.00

12

16,800.00

2

1300.00

12

31,200.00

1

900.00

12

10,800.00

1

760.00

12

9,120.00

1

10.00

12

120.00

0

0.00

0

0.00

Glb

1

300.00

1

300.00

mi

2

50.00

3

300.00

Reparación de Modulo 5 320.00 2 3200.00 Mobiliario Escolar GASTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO S/. 71,840.00 FUENTE: PLANILLA MDE – GASTOS APAFA I.E.I. Nº 116 Marisca Cáceres

Pintura general del colegio Limpieza de Canaletas de desagüe pluvial

4.6.2.

61,840.92 0.90 9 0.90 9 0.90 9 0.90 9 0.84 7

3,800.00 p2

Entidad Responsable

P.S.

15,271.20

DREJ

28,360.80

DREJ

9,817.20

DREJ

8,290.08

DREJ

101.64

DREJ

3,144.50 0.84 7 0.84 7

0.00

MED - APAFA

254.10

MED - APAFA

0.60

180.00

MED - APAFA

0.84 7

2710.40

MED - APAFA

S/. 64,985.42

Costos en la situación con proyecto:

Son los costos referentes al pago del personal educativo durante el periodo de un año escolar y está a cargo del Ministerio de Educación. Los costos de mantenimiento con proyecto serán asumidos por la APAFA con el compromiso mediante documento, en el cuidado, conservación y su respectiva operación y mantenimiento de la infraestructura reconstruida durante el horizonte del proyecto. 108 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFÍL: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. Nº 116 MARISCAL CÁCERES DEL DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES, PROVINCIA Y REGIÓN DE HUANCAVELICA”

Se ha considerado una inversión con la finalidad de conservar durante el horizonte del proyecto y capitalizar las inversiones del estado mediante las acciones de solución que planteamos en el presente PIP. Los costos de mantenimiento son asumidos por la APAFA, de igual manera que en la actualidad. Cuadro Nº 38 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES ALTENTATIVA I Y II Componentes

U.M.

Cant.

Costo Mensual S/.

Nº Meses

GASTOS DE OPERACIÓN Director Profesores de aula nombrado Profesores de aula contratado Personal de Servicio Servicio de luz, agua y desagüe GASTOS DE MANTENIMIENTO Pintura de Muros Exteriores Pintura de Muros Interiores Pintura Puertas (laca, esmalte, oleo, etc)

P.P.

F.C.

68,160.00 Remuneració n Remuneració n Remuneració n Remuneració n Consumo

Entidad Responsable

P.S. 61,942.56

1

1,400.00

12

16,800.00

0.909

15,271.20

DREJ

2

1,300.00

12

31,200.00

0.909

28,360.80

DREJ

1

900.00

12

10,800.00

0.909

9,817.20

DREJ

1

760.00

12

9,120.00

0.909

8,290.08

DREJ

1

20.00

12

240.00

0.847

203.28

DREJ

10,900.00

9,202.66

m2 m2

980 980

3.50 6.00

1 1

3,430.00 5,880.00

0.847 0.847

2,905.21 4,980.36

APAFA APAFA

Ml

60

4.50

1

270.00

0.847

228.69

APAFA

Pintura marcos de ventana (laca, esmalte, etc) Reparación de Mobiliario Escolar Reparación y/o reposición de instalaciones eléctricas

p2

30

4.00

1

120.00

0.6

72.00

APAFA

Unidad

30

15.00

1

450.00

0.847

381.15

APAFA

Ptos

1

50.00

1

50.00

0.847

42.35

APAFA

Reparación y/o reposición de instalaciones sanitarias

Ptos

2

60.00

1

120.00

0.847

101.64

APAFA

Reparación de varios (techos, vidrios, sanitarios, etc)

Global

1

100.00

1

100.00

0.847

84.70

APAFA

GASTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

S/. 79,060.00

S/. 71,145.22

FUENTE: Equipo técnico de formulación.

109 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFÍL: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. Nº 116 MARISCAL CÁCERES DEL DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES, PROVINCIA Y REGIÓN DE HUANCAVELICA”

4.6.3. Costos de inversión: Incluye los gastos de inversión, correspondientes al desembolso para la adquisición de bienes y servicios, mediante un presupuesto estimado por cada proyecto alternativo a precios de mercado y a precios sociales. Cabe mencionar durante el horizonte de evaluación no se presentara el incremento de personal. Cuadro Nº 39. COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº1 A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES DESCRIPCIÓN 1.00 1.1 1.1.1 .

1.1.2 .

1.2 1.2.1

1.2.2

1.30 1.3.2

1.40 1.4.1

1.50 1.5.1

2.00 2.1 2.2 2.3 2.4

ETAPA DE INVERSIÓN (TANGIBLES) Adecuadas aulas pedagógicas y ambiente administrativos

PRECIOS DE MERCADO

FACTO R

PRECIOS SOCIALES

312,961.14

257,122.51

Construcción de 03 aulas nuevas de un pisos

254,988.64

209,078.02

Bienes nacionales Bienes transables Mano de obra calificada Mano de obra no calificada

180,471.09 0.00 37,244.26 37,273.29

Construcción de Dirección y Sala de Profesores

57,972.50

Bienes nacionales Bienes transables Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica complementaria Construcción de 01 SUM, 02 SS.HH. y Guardianía. Bienes nacionales Bienes transables Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Construcción del Cerco Perimétrico y Areas de esparcimiento. Bienes nacionales Bienes transables Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Suficientes y adecuado estado del mobiliario escolar Adquisición de equipos, mobiliario escolar y implementos. Bienes nacionales Bienes transables Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Suficientes materiales didácticos educativos Adquisición de libros, manuales y materiales didáctico. Bienes nacionales Bienes transables Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Adecuado desempeño pedagógico de los docentes. Capacitaciones presenciales a los docentes en nuevas metodologías de enseñanza y estándares de evaluación. Bienes nacionales Bienes transables Mano de obra calificada Mano de obra no calificada COSTO DIRECTO ETAPA DE INVERSIÓN (INTANGIBLES) GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 7% SUB TOTAL(1) IGV (18%) PRESUPUESTO DE LA OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 3 %

38,905.19 0.00 11,816.85 7,250.46

0.847 0.867 0.909 0.60

48,044.49 0.847 0.867 0.909 0.60

241,962.18

101,880.69 0.847 0.867 0.909 0.60

119,081.56 86,880.05 0.00 13,943.22 18,258.29

32,952.70 0.00 10,741.52 4,350.28 199,097.45

122,880.62 88,493.91 0.00 20,369.97 14,016.74

152,859.01 0.00 33,855.03 22,363.97

74,954.34 0.00 18,516.30 8,410.04 97,216.76

0.847 0.867 0.909 0.60

73,587.40 0.00 12,674.39 10,954.97

38,899.93

32,948.24

38,899.93

32,948.24

38,899.93 0.00 0.00 0.00 6,882.00

0.847 0.867 0.909 0.60

6,882.00 6,882.00 0.00 0.00 0.00

32,948.24 0.00 0.00 0.00 5,829.05 5,829.05

0.847 0.867 0.909 0.60

5,829.05 0.00 0.00 0.00

10,202.50

9,050.72

10,202.50

9,050.72

3,602.50 6,600.00

0.847 0.867 0.909 0.60

3,051.32 0.00 5,999.40 0.00 504,047.97

0.847 0.847

51,743.89 36,220.72 592,012.58 108,972.62 700,985.20 23,000.04

610,907.75 61,090.78 42,763.54 714,762.07 128,657.17 843,419.24 25,302.58

0.847 0.909

110 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFÍL: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. Nº 116 MARISCAL CÁCERES DEL DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES, PROVINCIA Y REGIÓN DE HUANCAVELICA” 2.5

SUPERVISIÓN 2%

16,868.38

0.909

15,333.36

S/. 885,590.20

COSTO TOTAL S/.

S/. 739,318.61

Cuadro Nº 40. COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº2 A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES DESCRIPCIÓN 1.00 1.1 1.1.1 .

1.1.2 .

1.2 1.2.1

1.2.2

1.30 1.3.2

1.40 1.4.1

1.50 1.5.1

2.00 2.1 2.2 2.30 0.00 2.40 2.50

PRECIOS DE MERCADO

ETAPA DE INVERSIÓN(TANGIBLES) Adecuadas aulas pedagógicas y ambiente administrativos

PRECIOS SOCIALES

312,961.14

Construcción de 03 aulas nuevas de un pisos

254,988.64

Bienes nacionales Bienes transables Mano de obra calificada Mano de obra no calificada

180,471.09 0.00 37,244.26 37,273.29

Construcción de Dirección y Sala de Profesores

57,972.50

Bienes nacionales Bienes transables Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica complementaria Construcción de 01 SUM, 02 SS.HH. y Guardianía. Bienes nacionales Bienes transables Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Construcción del Cerco Perimétrico y Áreas de esparcimiento. Bienes nacionales Bienes transables Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Suficientes y adecuado estado del mobiliario escolar Adquisición de equipos, mobiliario escolar y implementos. Bienes nacionales Bienes transables Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Suficientes materiales didácticos educativos Adquisición de libros, manuales y materiales didáctico. Bienes nacionales Bienes transables Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Adecuado desempeño pedagógico de los docentes. Capacitaciones Virtuales a los docentes en nuevas metodologías de enseñanza y estándares de evaluación. Bienes nacionales Bienes transables Mano de obra calificada Mano de obra no calificada COSTO DIRECTO ETAPA DE INVERSIÓN (INTANGIBLES) GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 7% SUB TOTAL(1) IGV (18%) PRESUPUESTO DE LA OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 3 % SUPERVISIÓN 2%

38,905.19 0.00 11,816.85 7,250.46

COSTO TOTAL S/.

FACTO R

257,122.51 209,078.02 0.847 0.867 0.909 0.60

152,859.01 0.00 33,855.03 22,363.97 48,044.49

0.847 0.867 0.909 0.60

32,952.70 0.00 10,741.52 4,350.28

241,962.18 122,880.62 88,493.91 0.00 20,369.97 14,016.74

199,097.45 101,880.69 74,954.34 0.00 18,516.30 8,410.04

0.847 0.867 0.909 0.60

119,081.56 86,880.05 0.00 13,943.22 18,258.29 38,899.93

97,216.76 0.847 0.867 0.909 0.60

73,587.40 0.00 12,674.39 10,954.97 32,948.24

38,899.93 38,899.93 0.00 0.00 0.00 6,882.00

32,948.24 0.847 0.867 0.909 0.60

32,948.24 0.00 0.00 0.00 5,829.05

6,882.00 6,882.00 0.00 0.00 0.00 19,574.00

5,829.05 0.847 0.867 0.909 0.60

5,829.05 0.00 0.00 0.00 16,727.98

19,574.00

S/.

16,727.98

17,174.00 0.00 2,400.00 0.00 620,279.25

0.847 0.867 0.909 0.60

14,546.38 0.00 2,181.60 0.00 511,725.23

62,027.93 43,419.55 725,726.72 130,630.81 856,357.53 25,690.73 17,127.15

0.847 0.847

52,537.65 36,776.36 601,039.24 110,644.30 711,683.54 23,352.87 15,568.58

899,175.41

0.847 0.909 0.909 S/.

750,604.99

Nota: 111 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFÍL: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. Nº 116 MARISCAL CÁCERES DEL DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES, PROVINCIA Y REGIÓN DE HUANCAVELICA”



Todos los costos directos tiene incluidos los impuestos para una adecuada conversión de sus precios sociales.



El desagregado de costos unitarios por partidas de cada actividad se encuentras en los anexos del presente estudio.

4.5.3.3. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO: Cuadro Nº 42. Precios Privados en la situación sin proyecto EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO RUBRO

PERIODO 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COSTOS DE OPERACIÓN

68,040. 00

68,040. 00

68,040. 00

68,040. 00

68,040. 00

68,040. 00

68,040. 00

68,040. 00

68,040. 00

68,040. 00

68,040. 00

COSTOS DE MANTENIMIEN TO

3,800.0 0

3,800.0 0

3,800.0 0

3,800.0 0

3,800.0 0

3,800.0 0

3,800.0 0

3,800.0 0

3,800.0 0

3,800.0 0

3,800.0 0

TOTAL

71,840. 00

71,840. 00

71,840. 00

71,840. 00

71,840. 00

71,840. 00

71,840. 00

71,840. 00

71,840. 00

71,840. 00

71,840. 00

Cuadro Nº 43 Precios Sociales en la situación sin proyecto EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO RUBRO

PERIODO 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COSTOS DE OPERACIÓN

61,840. 92

61,840. 92

61,840. 92

61,840. 92

61,840. 92

61,840. 92

61,840. 92

61,840. 92

61,840. 92

61,840. 92

61,840. 92

COSTOS DE MANTENIMIEN TO

3,144.5 0

3,144.5 0

3,144.5 0

3,144.5 0

3,144.5 0

3,144.5 0

3,144.5 0

3,144.5 0

3,144.5 0

3,144.5 0

3,144.5 0

TOTAL

64,985. 42

64,985. 42

64,985. 42

64,985. 42

64,985. 42

64,985. 42

64,985. 42

64,985. 42

64,985. 42

64,985. 42

64,985. 42

Cuadro Nº 44. Precios Privados en la situación con proyecto – Alternativa Nº 01 y 02 EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO RUBRO

PERIODO 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COSTOS DE OPERACIÓN

68,160.0 0

68,160.0 0

68,160.0 0

68,160.0 0

68,160.0 0

68,160.0 0

68,160.0 0

68,160.0 0

68,160.0 0

68,160.0 0

68,160.0 0

COSTOS DE MANTENIMIEN TO

10,900.0 0

10,900.0 0

10,900.0 0

10,900.0 0

10,900.0 0

10,900.0 0

10,900.0 0

10,900.0 0

10,900.0 0

10,900.0 0

10,900.0 0

TOTAL

79,060.0 0

79,060.0 0

79,060.0 0

79,060.0 0

79,060.0 0

79,060.0 0

79,060.0 0

79,060.0 0

79,060.0 0

79,060.0 0

79,060.0 0

Cuadro Nº 45 Precios Sociales en la situación con proyecto – Alternativa Nº 01 y 02 EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO RUBRO COSTOS DE OPERACIÓN

PERIODO 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

61,942. 56

61,942. 56

61,942. 56

61,942. 56

61,942. 56

61,942. 56

61,942. 56

61,942. 56

61,942. 56

61,942. 56

61,942. 56

112 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFÍL: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. Nº 116 MARISCAL CÁCERES DEL DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES, PROVINCIA Y REGIÓN DE HUANCAVELICA” COSTOS DE MANTENIMIEN TO

9,202.6 6

9,202.6 6

9,202.6 6

9,202.6 6

9,202.6 6

9,202.6 6

9,202.6 6

9,202.6 6

9,202.6 6

9,202.6 6

9,202.6 6

TOTAL

71,145. 22

71,145. 22

71,145. 22

71,145. 22

71,145. 22

71,145. 22

71,145. 22

71,145. 22

71,145. 22

71,145. 22

71,145. 22

4.7. Beneficios 4.7.1.

Beneficios sin proyecto:

Los beneficios que se generan en la situación Sin Proyecto son muy limitados y no son concordantes con los objetivos del Proyecto, es decir de mantenerse la situación actual, se estaría en una situación de indiferencia ante la posibilidad de mejorar la atención a los alumnos con ambientes adecuados que les permita el desarrollo de sus actividades educativas y con la seguridad que se le pueda otorgar. A demás de contar con el desconocimiento y desinterés por la gestión esto ocasiona que no se puedan cumplir los objetivos y metas trazadas para un periodo respectivo. Por ello al no disponer de esto, no es posible determinar los beneficios en la situación Sin Proyecto. 4.7.2. Beneficios con proyecto: Los principales beneficios que se tendrá con la ejecución total de proyecto, se tiene:  Atender en forma eficiente la demanda de Infraestructura adecuada de la I.E.I. Nº 116 Mariscal Cáceres. Los beneficios cualitativos de corto y mediano plazo son los siguientes:  Brindar una adecuada Oferta Educativa a la población demandante.  Brindar ambientes con las condiciones físicas adecuadas al alumnado y personal docente para el normal desarrollo de sus actividades educativas.  Garantizar la seguridad física de la población escolar, personal docente y administrativos con infraestructura adecuada y cumpliendo con las normas técnicas establecidas.  Contribuir a la permanencia de la actual población escolar, contrarrestando la deserción escolar.  Contribuir a disminuir el nivel de Analfabetismo de la población actual.  Contribuir al desarrollo educativo, social y económico de la localidad.  Contar con una adecuada organización dentro de la II.EE intervenida.  Lograr un mayor conocimiento y participación en la elaboración de los Instrumentos de Gestión de todo el personal de las II.EE.  Mejora de los logros de aprendizaje de los alumnos según currículo vigente del ministerio de educación.  En la disponibilidad de mobiliario escolar es suficiente para el adecuado desarrollo curricular.  La comunidad educativa se encuentra más comprometida con el desarrollo cultural de su comunidad. Los beneficios cualitativos de largo plazo son los siguientes:  Las tasas de escolaridad mejoran a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto.  Los alumnos egresados tienes mejores oportunidades de proseguir estudios de nivel primario (particular y/o estatal).

4.7.3.

Beneficios Incrementales: 113

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFÍL: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. Nº 116 MARISCAL CÁCERES DEL DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES, PROVINCIA Y REGIÓN DE HUANCAVELICA”

Al ser nulos los beneficios en la situación Sin Proyecto, los beneficios en la situación Con Proyecto, se constituyen en los beneficios Incrementales.

5 CAPÍTULO V:

EVALUACIÓN

114 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFÍL: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. Nº 116 MARISCAL CÁCERES DEL DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES, PROVINCIA Y REGIÓN DE HUANCAVELICA”

4.8. Evaluación social 4.8.1.

Estimaciones de los indicadores de Impacto Efectividad

Dado que la ejecución del Proyecto está destinada a mejorar la calidad del Servicio educativo a través de un mejoramiento de las condiciones de la infraestructura, el indicador de efectividad estará vinculado al número de alumnos a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. En este sentido, el indicador de evaluación estará dado por el número de alumnos en el horizonte de 10 años del proyecto y que suman 710. POBLACION ESTUDIANTIL DESCRIPCIÓN 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS Total de Alumnos al Año Tasa de promedio

4.8.2.

HORIZONTE DEL PROYECTO 201 2

201 3

201 4

201 5

201 6

8 17 20 45

9 18 22 49

9 20 24 53

10 22 25 57

11 23 28 62

201 7 12 25 30 67 8.42%

201 8

201 9

202 0

202 1

13 28 32 73

14 30 35 79

15 32 38 85

17 35 41 93

2022 18 38 45 101

Metodología costo/efectividad Teniendo como base los Costos Incrementales, se procedió a actualizar el flujo de costos, para ello, se ha utilizado como factor de actualización del 10% teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas. ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO – EFECTIVIDAD Para estimar el ratio de Costo – Efectividad se ha considerado el Valor de los Costos totales (VACT) y las metas de atención a lograr con el proyecto durante el horizonte de evaluación del proyecto (10 años) como se muestra en los siguientes cuadros:

Paras obtener el Ratio Costo/Efectividad, primero hemos calculado el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) para cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de 10 años.

115 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

Cuadro Nº 46. Flujo de caja a precios sociales (Alternativa Nº 01) RUBRO TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) ESTUDIO DEFINITIVO COSTO DE INVERSIÓN Construcción de 03 aulas nuevas de un piso Construcción de Dirección y Sala de Profesores Construcción de 01 SUM, 02 SS.HH. y Guardianía. Construcción del Cerco Perimétrico y Areas de esparcimiento. Adquisición de equipos, mobiliario escolar y implementos. Adquisición de libros, manuales y materiales didáctico. Capacitaciones presenciales a los docentes en nuevas metodologías de enseñanza y estándares de evaluación. GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 7% IGV (18%) SUPERVISIÓN 2% REPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PIP(B) OPERACIÓN MANTENIMIENTO

0 739,318.61 23,000.04 716,318.57 209078.02 48,044.49 101,880.69

6

7

8

8

10

32,948.24 5,829.05 9,050.72 51,743.89 36,220.72 108,972.62 15,333.36 0.00 71,145.22 61,942.56 9,202.66 64,985.42

OPERACIÓN

61,840.92

TASA DE DESCUENTO VACPP IE - Suma de alumnos atendidos efectivamente en 10 años C/E

5

97,216.76

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (C)

MANTENIMIENTO COSTOS INCREMÉNTALES (B+C-D)

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES 1 2 3 4

3,144.50 745,478.41

71,145.2 2 61,942.5 6 9,202.66 64,985.4 2 61,840.9 2 3,144.50 6,159.80

71,145.22

71,145.22

71,145.22

71,145.22

71,145.22

71,145.22

71,145.22

71,145.22

71,145.22

61,942.56

61,942.56

61,942.56

61,942.56

61,942.56

61,942.56

61,942.56

61,942.56

61,942.56

9,202.66

9,202.66

9,202.66

9,202.66

9,202.66

9,202.66

9,202.66

9,202.66

9,202.66

64,985.42

64,985.42

64,985.42

64,985.42

64,985.42

64,985.42

64,985.42

64,985.42

64,985.42

61,840.92

61,840.92

61,840.92

61,840.92

61,840.92

61,840.92

61,840.92

61,840.92

61,840.92

3,144.50 6,159.80

3,144.50 6,159.80

3,144.50 6,159.80

3,144.50 6,159.80

3,144.50 6,159.80

3,144.50 6,159.80

3,144.50 6,159.80

3,144.50 6,159.80

3,144.50 6,159.80

10% S/. 783,327.71 719 S/. 1,089.47

El indicador denota que se gasta S/. 1,089.47 por cada alumno beneficiado al actualizar los costos en el horizonte de vida útil del proyecto.

Cuadro Nº 47 Flujo de caja a precios sociales (Alternativa Nº 02) RUBRO TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) ESTUDIO DEFINITIVO COSTO DE INVERSIÓN Construcción de 03 aulas nuevas de un piso Construcción de Dirección y Sala de Profesores Construcción de 01 SUM, 02 SS.HH. y Guardianía. Construcción del Cerco Perimétrico y Areas de esparcimiento. Adquisición de equipos, mobiliario escolar y implementos. Adquisición de libros, manuales y materiales didáctico. Capacitaciones Virtuales a los docentes en nuevas metodologías de enseñanza y estándares de evaluación. GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 7% IGV (18%) SUPERVISIÓN 2% REPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PIP(B) OPERACIÓN MANTENIMIENTO

0 750,604.99 23,352.87 727,252.12 209078.02 48,044.49 101,880.69

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES 1 2 3 4

5

8

8

10

71,145.22

71,145.22

71,145.22

71,145.22

61,942.56

61,942.56

61,942.56

61,942.56

32,948.24 5,829.05 16,727.98 52,537.65 36,776.36 110,644.30 15,568.58 0.00 71,145.22

71,145.22

71,145.22

71,145.22

71,145.22

71,145.22

61,942.56

61,942.56

61,942.56

61,942.56

61,942.56

61,942.56

9,202.66

9,202.66

9,202.66

9,202.66

9,202.66

9,202.66

64,985.42

64,985.42

64,985.42

64,985.42

64,985.42

64,985.42

OPERACIÓN

61,840.92

61,840.92

61,840.92

61,840.92

61,840.92

61,840.92

3,144.50 756,764.79

3,144.50 6,159.80

3,144.50 6,159.80

3,144.50 6,159.80

3,144.50 6,159.80

3,144.50 6,159.80

TASA DE DESCUENTO VACPP IE - Suma de alumnos atendidos efectivamente en 10 años

7

97,216.76

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (C)

MANTENIMIENTO COSTOS INCREMÉNTALES (B+C-D)

6

10% S/. 794,614.09 719

71,145.2 2 61,942.5 6 9,202.66 64,985.4 2 61,840.9 2 3,144.50 6,159.80

9,202.66

9,202.66

9,202.66

9,202.66

64,985.42

64,985.42

64,985.42

64,985.42

61,840.92

61,840.92

61,840.92

61,840.92

3,144.50 6,159.80

3,144.50 6,159.80

3,144.50 6,159.80

3,144.50 6,159.80

C/E

S/. 1,105.17

El indicador denota que se gasta S/. 1,105.17 por cada alumno beneficiado al actualizar los costos en el horizonte de vida útil del proyecto.

4.9. Análisis de sensibilidad En el contexto que se desarrollan los proyectos de inversión pública se presenta incertidumbres e imperfecciones en los mercados, es por ello que se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios sobre todo adversos al proyecto, esto supone estimar los cambios que se producirán en el valor actual neto (VANS) y en el ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, en el costo de construcción de la infraestructura , la vulnerabilidad ante efectos climáticos de la zona del proyecto que podrían alterar sus costos, cambio de modalidad de ejecución, y el número de alumnos que requieren de los servicios educativos (demanda).. En el caso de la variable de riesgo de costos, se asumen tres escenarios: Un escenario optimista que contempla que los precios se encuentran 20% por debajo de lo que inicialmente se presupuestó; un escenario medio que considera que el costo programado corresponde al real; y un escenario pesimista en el que los costos estarían 20% por encima de los establecidos. En lo referente a las condiciones de la zona (resistencia del suelo, tipo de suelo, etc.), las estructuras se diseñaran para el caso específico. Finalmente sobre el número de alumnos que requiere el servicio educativo, la construcción de la infraestructura educativa será suficiente para efectuar una mejor atención a la población escolar. Cuadro Nº 48 Análisis de sensibilidad unidimensional. ESCENARIO

OPTIMISTA

MEDIO

PESIMISTA

VAR Δ % INV

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

PRIVADOS

SOCIALES

PRIVADOS

SOCIALES

-50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

442,795.10 487,074.61 531,354.12 575,633.63 619,913.14 664,192.65 708,472.16 752,751.67 797,031.18 841,310.69 885,590.20 929,869.71 974,149.22 1,018,428.73 1,062,708.24 1,106,987.75 1,151,267.26

369,659.30 406,625.23 443,591.17 480,557.10 517,523.03 554,488.96 591,454.89 628,420.82 665,386.75 702,352.68 739,318.61 776,284.54 813,250.47 850,216.40 887,182.33 924,148.26 961,114.19

449,587.70 494,546.48 539,505.25 584,464.02 629,422.79 674,381.56 719,340.33 764,299.10 809,257.87 854,216.64 899,175.41 944,134.18 989,092.95 1,034,051.72 1,079,010.49 1,123,969.26 1,168,928.03

35%

1,195,546.77

998,080.12

1,213,886.80

40%

1,239,826.28

1,035,046.0 5

1,258,845.57

45%

1,284,105.79

1,072,011.98

1,303,804.34

50%

1,328,385.30

1,108,977.9 1

1,348,763.11

375,302.49 412,832.74 450,362.99 487,893.24 525,423.49 562,953.74 600,483.99 638,014.24 675,544.49 713,074.74 750,604.99 788,135.24 825,665.49 863,195.74 900,725.99 938,256.23 975,786.48 1,013,316.7 3 1,050,846.9 8 1,088,377.2 3 1,125,907.4 8

COSTO EFECTIVIDAD ALT 1 ALT2 566.77 618.18 669.60 721.01 772.42 823.84 875.25 926.66 978.08 1,029.49 1,080.90 1,132.31 1,183.73 1,235.14 1,286.55 1,337.97 1,389.38

574.62 626.82 679.02 731.21 783.41 835.61 887.81 940.00 992.20 1,044.40 1,096.60 1,148.80 1,200.99 1,253.19 1,305.39 1,357.59 1,409.79

1,440.79

1,461.98

1,492.20

1,514.18

1,543.62

1,566.38

1,595.03

1,618.58

Podemos apreciar que la alternativa Nº1 sigue siendo la menos costosa ante incrementos de la inversión inicial del proyecto, por lo cual tendrá mayor ventaja al elegir esta alternativa. Gráfico Nº 08.

4.10.

Análisis de sostenibilidad

El proyecto es sostenible tal como se demuestra en la evaluación social ya que genera los beneficios esperados a lo largo de su vida útil. Asimismo la capacidad del proyecto alternativo seleccionado en cubrir sus costos de inversión y sus costos de operación y mantenimiento que se generaran a lo largo de su horizonte de evaluación es considerando los siguientes aspectos:  Arreglos institucionales previstos: El proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de políticas Nacionales Sectoriales a través del Ministerio de Educación.Existiendo la gerencia del gobierno regional de Infraestructura del Gobierno Regional encargada de la ejecución de proyectos Educativos que garantiza la ejecución de dicho proyecto que cuenta con un organigrama establecido.  Gestión y participación social Para que las acciones propuestas puedan llevarse a cabo y den resultados, es necesaria una gestión eficiente que garantice la implementación de la educación. No menos importante que la gestión es la participación social para fortalecer y elevar la calidad de educación. Solo si se logra que la sociedad civil conozca y opine sobre los asuntos pedagógicos y las políticas educativas, será posible coordinar esfuerzos que lleven a prácticas innovadoras en la educación.  Capacidad de gestión: La Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, será la encargada de la etapa de inversión porque cuenta con capacidad técnica, logística y la experiencia previa en llevar a cabo procesos de licitación, contratación y ejecución de obras civiles, por lo cual existen los

motivos para suponer que existen capacidad institucional para llevar adelante la ejecución del proyecto.  Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento El mantenimiento de la infraestructura, mobiliarios y equipos estará a cargo de la dirección Regional de Educación Huancavelica y de la APAFA (beneficiarios) de la Institución educativa, ya que la principal Fuente de ingresos de la I.E. son los fondos correspondientes a la APAFA y a los cobros por concepto, de certificados, constancias y otros. No existe Fuente de financiamiento alternativo ya que los costos del proyecto serán cubiertos con presupuesto público. Los costos de mantenimiento son los gastos que incurre la I.E. y que son asumidos por la APAFA, y la dirección de la I.E. para mantener el local en el que considera el pago del personal de servicio, insumos materiales de limpieza, servicios de reparación, etc.  Disponibilidad de recursos En la actualidad existen los recursos humanos y la dotación de mobiliario, material didáctico y equipos para asegurar la operación del proyecto, una vez culminado el proceso de inversión. Con los ingresos que se genera por el aporte de la APAFA y la venta de constancias y certificados está garantizado el mantenimiento de la I.E. La sostenibilidad del proyecto está garantizada, por los miembros de la APAFA, conjuntamente con la Dirección de la I.E. del mismo modo, la fase de operación estará a cargo de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica. A continuación presentaremos en los cuadros siguientes de qué manera se mantendría operativo el proyecto en los 10 años de su vida útil: Cuadro Nº 49. Ingreso a APAFA (2012) APORTANTE

N° DE PADRES

APORTE UNITARIO

TOTAL

45 45

10.00

S/. 450.00 S/. 450.00

PADRES DE FAMILIA TOTAL

Cuadro Nº 50. FLUJO DE INGRESOSDE APAFA AÑO

FLUJO DE INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

Flujo de Ingresos generados por el proyecto

7,350.0 0

735.0 0

735.0 0

735.0 0

735.0 0

735.0 0

735.0 0

735.0 0

735.0 0

735.0 0

735.0 0

Flujo de ingresos sin proyecto

4,500.0 0

450.0 0

450.0 0

450.0 0

450.0 0

450.0 0

450.0 0

450.0 0

450.0 0

450.0 0

450.0 0

BENEFICIOS INCREMÉNTALE S

2,850.0 0

285.0 0

285.0 0

285.0 0

285.0 0

285.0 0

285.0 0

285.0 0

285.0 0

285.0 0

285.0 0

Cuadro Nº 51. Flujo de sostenibilidad del proyecto CUADRO DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN INGRESOS

INVERSIÓN 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

703,966.99

68,895.00

68,895.00

68,895.00

68,895.00

68,895.00

68,895.00

68,895.00

68,895.00

68,895.00

68,895.00

735.00

735.00

735.00

735.00

735.00

735.00

735.00

735.00

735.00

735.00

68,160.00

68,160.00

68,160.00

68,160.00

68,160.00

68,160.00

68,160.00

68,160.00

68,160.00

68,160.00

79,060.00

79,060.00

79,060.00

79,060.00

79,060.00

79,060.00

79,060.00

79,060.00

79,060.00

79,060.00

APORTE APAFA APORTE DREJ - GOB REGIONAL COSTOS DEL PIP INVERSIONES

703,966.99 703,966.99 703,966.99

COSTO O Y M DEL PIP BALANCE / FLUJO DE FONDOS FINAL SOSTENIBILIDAD

POST - INVERSIÓN

0.00 79,060.00

79,060.00

79,060.00

79,060.00

79,060.00

79,060.00

79,060.00

79,060.00

79,060.00

79,060.00

0.00

-10,165.00

-10,165.00

-10,165.00

-10,165.00

-10,165.00

-10,165.00

-10,165.00

-10,165.00

-10,165.00

-10,165.00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Podemos observar según este cuadro que los gastos de mantenimiento y operación serán cubiertos adecuadamente en un 100%, gracias a los compromisos asumidos y aceptados por parte de la APAFA y EL GOBIERNO REGIONAL.

4.11.

Impacto ambiental Identificación de los componentes y variables ambientales: En el medio físico:

a) SUELO:  Etapas de construcción Los impactos se producirán en los componentes del ambiente por las obras a ejecutarse, son las siguientes: 

Alteración de la calidad del suelo por los deshechos generados durante el funcionamiento del campamento y posible vertido de mezclas, grasa y combustible en el patio de máquinas.



asentamiento y compactación del suelo debido al funcionamiento del campamento y patio de máquinas.



Alteración de la estabilidad del suelo por excesos de cortes, aumentando innecesariamente los volúmenes del material excedente.

En términos generales, todos los impactos descritos serían más positivos que negativo, de influencia puntual, de magnitud media – baja, con la gran posibilidad de aplicación de medidas preventivas y/o correctivas 0de gran significancia moderada. b) EN EL AGUA:  Etapas de construcción De forma general, entre las acciones del proyecto que ocasionarían impactos sobre el recurso hídrico superficial y subterráneo, se tiene que: 

De forma puntual podrían producirse vertimientos accidentales de grasas, aceite y combustible, lo cual puede afectar la calidad de agua subterráneas y de aquellas que los trabajadores de la construcción de la infraestructura manejan en superficie.

Estos impactos serian negativos, de magnitud media, con moderada posibilidad de aplicación de medidas preventivas y de moderada significancia.  Etapas de abandono 

Riesgo de contaminación del agua por sólidos disueltos y en supervisión debido a la erosión de suelos en las áreas de botaderos. Este impacto seria, de incidencia local, magnitud media, con altas medidas de mitigación y de significancia moderada.

c) RUIDO:  Etapa de construcción: 

incremento de los niveles de ruido, impacto que se produciría, principalmente durante las acciones de movilización, recepción y traslado interno de materiales de cantera y de material excedente. Este impacto sería mínimo, de incidencia zonal, moderada duración, con posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de baja significancia.

d) EN EL AIRE:

 Etapas de construcción: 

En esta etapa se producirá una alteración de la calidad de aire por la presencia de material particulado que sería generado por el movimiento de tierras en las áreas de recepción y movimiento interno: además de vertimiento de materiales residuales en el depósito de material excedente asignado. Este impacto sería negativo, de influencia zonal, magnitud media, de moderada duración (tiempo que dure la construcción de la infraestructura), con la posibilidad de aplicación de medidas preventivas y/o correctivas y de significancia moderada.

En el medio biológico a) EN LA VEGETACIÓN:  Etapa de construcción: 

En general, las afecciones a la vegetación por la construcción de las obras de infraestructura, como en el caso del área de intervención, estarían asociadas a los espacios a ser ocupados por el trazo propuesto y por las instalaciones auxiliares (campamentos, patio de maquinarias, acumulación de material excedente). Se descarta la posibilidad de afectación a la vegetación, debido a que son terrenos que en la actualidad no presenta crecida de vegetación y por tanto, desprovistos de cubierta vegetal.



Asimismo se descarta la posibilidad de afectación a la vegetación en material excedente, por cuanto esta se encuentra ubicado en un terreno donde en la actualidad no crece vegetación alguna.

En conclusión el impacto generado por la construcción de la Infraestructura seria mínimo de incidencia local, de magnitud media – baja, moderada, mitigable y de significancia moderada. En cuanto al impacto producido por el polvo generado por el movimiento de tierras y transporte de material de cantera y residuales, puede considerarse como moderado, ya que por lo general, las emisiones serán dispersas, con posibilidad de aplicación de medidas preventivas y/o correctivas y de significancia moderada. En el medio socio económico  Etapas de construcción: Los principales impactos que la construcción de la nueva infraestructura generara en el medio socio – económico son las siguientes: 

Alteración temporal de las vistas panorámicas en el área del proyecto por las acciones de la propia construcción y de la infraestructura proyectada.



Alteración de los estilos de vida de la población local por la presencia de personas foráneas. Este impacto en realidad, sería poco significativo, debido a que el personal foráneo necesario para la obra (empleados calificados) no sería numeroso.



Otro de los impactos potenciales, serían las posibles afectaciones a la salud del personal de obra por la proliferación de vectores en los desechos sólidos, generados durante el funcionamiento del campamento. Así mismo, dicho personal se vería afectado por el polvo generado principalmente en las labores de recepción y traslado interno de materiales excedentes, en el caso de que no estén provistos de los respectivos equipos de protección ambiental (EPI).



La generación directa de empleo, es decir, todos los puestos que la obra demandara en la población de la zona de intervención por las obras de infraestructura, estarían conformados por las categorías inferiores y no especializadas de la escala laboral, vale decir, peones de obra.



Además por la magnitud del proyecto, el requerimiento de mano de obra local seria bajo y variado, de acuerdo al desarrollo de las actividades del mismo. Sin embargo, la incidencia sobre el empleo local sería beneficiosa, aunque temporal, de magnitud media y moderada significancia.

 Etapa de abandono: 

La alteración de las vistas panorámicas por la presencia de la infraestructura construida será significativa debido a que en términos paisajísticos se producirán cambios importantes, ya que la nueva infraestructura sustituirá en ciertos componentes al existente, el cual viene formando parte del ambiente paisajístico del lugar.



El abandono de las áreas ocupadas temporalmente por las instalaciones auxiliares de la obra como son los campamentos y patio de máquinas y las áreas de acumulación del material excedente, sin la aplicación de medidas de restauración, podría significar alteración de la calidad intrínseca del paisaje local.

 Etapa de funcionamiento Durante la etapa de funcionamiento de la institución educativa, se producirá los siguientes impactos ambientales: 

Mejoramiento de los servicios educativos a la población estudiantil de la zona, lo que va a generar condiciones favorables para revaloración de la educación por parte de los padres de familia y adquisición de productos de interés de la población relacionada a la oferta del servicio.



Por último, la colocación de señales informativas en los accesos al área de obra, mejores condiciones de seguridad personal. Cuadro Nº 52. Impacto Ambiental MEDIO

EFECTO +

ø

TEMPORALIDAD -

P

C

M

L

ESPACIAL

MAGNITUD

L

L

R

N

M

F

FISICO NATURAL Clima

X

X

X

X

X

X

X

X X

Movimiento de tierras Disposición de agua Calidad de aire

X

X

X

Niveles de ruido

X

X

X

X

X

X

X

Modifica vegetacio y areas verdes SOCIAL Habitos y metodos de trabajo

LEYENDA: Efecto Magnitud +: Positivo Ø: Neutro -: Negativo

X

X

Temporalidad P: Permanente C: Corto M: Mediano L: Largo

X X

X

Espacial L: Local R: Regional N: Nacional

L: Leve M: Moderado F: Fuerte

4.10. Medidas de prevención de los posibles impactos ambientales La construcción y mejoramiento de la infraestructura pedagógicas, complementaria y externa, la implementación de mobiliario educativo; la sensibilización a los padres de familia, no ocasionan impacto ambiental negativo; por lo tanto el proyecto planteado no implicara en ninguna de sus fases alteraciones que perjudique al medio ambiente y a su entorno. Las obras se planificaran teniendo en cuenta las características del terreno y las características topográficas del medio circundante. El transporte y almacenamiento de materiales de construcción no afectan las actividades educativas ni las cotidianas de la población; pues estos serán depositados en áreas adecuadas y destinadas dentro de la propiedad del terreno (botaderos exclusivos). La construcción y mejoramiento de la infraestructura en este proyecto no genera mayores efectos en la naturaleza ya que las edificaciones conservan la imagen de la naturaleza sin incluir edificaciones que rompan con ella.

4.10.1. En el medio físico natural:

Control y prevención de la alteración de la calidad del agua - Control de vertimientos: Las medidas preventivas más importantes a adoptarse serán las siguientes No verter materiales en la ribera ni en la zona de obra. Realizar un control estricto de los movimientos de tierras en los sitios de trabajo. Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento (cambio de aceite), lavado de maquinarias y recarga de combustible, impidiendo siempre que se realice en las zonas de circulación del personal y las áreas más próximas; asimismo, quedara estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, liquido o sólido. El mantenimiento de la maquinaria y la recarga de combustible, se realizara solamente en área seleccionada y asignada para tal fin. La contaminación del agua será mínima y temporal, tomando acciones de precaución como realizar los trabajos con máquinas a una distancia considerable de las aguas y ríos existentes en el área de influencia. La contaminación del suelo también será mínima evitando los derrames de aceite de maquinarias, mezcla de cemento en lo posible y la erosión de los suelos. La contaminación del aire a través de los humos de las maquinarias será de forma temporal, evitando maquinarias obsoletas que emanan mayor cantidad de humo, recomendándose utilizar combustible como el petróleo D2. Control y prevención del polvo: Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentración de polvo en el aire durante la fase de ejecución de las obras, son las siguientes: Riego con agua en toda la superficie de actuación (recepción, traslado interno del material de cantera, depósito de material excedente, accesos en la propia obra) de forma que estas áreas mantengan el grado de humedad necesario para evitar, en lo posible, la producción del polvo. Dichos riesgos se realizan a través de un camión cisterna, con periodicidad diaria o Inter diaria. Asimismo el contratista deberá suministrar al personal de la obra y el correspondiente equipo de protección personal (principalmente mascarillas) El transporte de material de cantera a la obra y de esta al botadero (material excedente o sobrante), deberá realizarse con la precaución de humedecer dichos materiales y cubrirlos con un toldo húmedo. Mitigación de impactos en las áreas de préstamo (canteras) y botaderos.

Tras el balance de tierras que se obtiene de los cálculos efectuados en los estudios de ingeniería, se desprende la necesidad de localizar la zona (botadero) para depósito de material excedente en el lugar más cercano al sitio de obra. 4.10.1.1. En la cantera Como se mencionó anteriormente los materiales de cantera serán adquiridos de terceros, sin embargo se debe exigir al vendedor de estos materiales que se cumpla con la normatividad legal ambiental sobre el tratamiento de canteras y traslado de material hasta su recepción. Se debe evitar la evacuación de material excedente (botadero), se utilizara el espacio autorizado por autoridad municipal correspondiente al lugar. Se debe evitar la evacuación del material excedente del proceso constructivo en zonas inestables o áreas de importancia ambiental o en los terrenos agrícolas. Asimismo, no se podrá depositar materiales excedentes en encauses del rió, ni en las franjas ubicadas por lo menos a cada lado de la orillas; ni se permitirá depositar materiales a media ladera, ni en zonas de fallas geológicas, o en sitios donde la capacidad de soporte de los suelos no permita su colocación. Una vez colocados los materiales excedentes en los botaderos, deberán ser compactados, con pasadas de tractor, sobre de capas de un espesor adecuado. En la restauración del botadero se aplicara de preferencia medidas vegetativas. Mitigación de impactos en el campamento y patio de maquinarias: Para la instalación del campamento y patio de maquinarias, se ha seleccionado un lugar estratégico dentro de terrenos de obra. Dicho terreno se encuentra sin uso aparente. En el funcionamiento de las instalaciones mencionadas, es probable que se produzcan impactos ambiéntales negativos, por lo que será conveniente asegurar el cumplimiento de diversas normas de construcción, sanitarias y ambiéntales, para evitar disminuir tales impactos. Así se tiene:

4.10.1.2. En el campamento Normas de construcción:

Aunque el área a ser ocupada por el campamento es pequeña, se evitara en lo posible la remoción de la cobertura vegetal en los alrededores del terreno indicado; asimismo, se debe conservar la topografía natural del terreno a fin de no realizar movimientos de tierra excesivos. En lo posible el campamento será construido con material prefabricado. Por ningún motivo se debe inferir con el uso del agua de las comunidades próximas, sobre todo de aquellas Fuentes de captación susceptibles de agotarse o contaminarse. Normas sanitaria: El campamento deberá estar provisto de los servicios básicos de saneamiento. Para la disposición de excretas, se deberá disponer de un lugar sanitariamente aparente. Al final de la construcción de la infraestructura de la I.E. “Bernardo Chacón Tello”, este será abandonado. El campamento deberá contar con equipos de extinción de incendios y material de primeros auxilios médico, a fin de atender urgencias de salud del personal de obra. Los desechos sólidos (basura) generados en el campamento, serán almacenados convenientemente en recipientes apropiados, para su posterior evacuación hacia los camiones recolectores autorizados. Normas ambiental: El contratista deberá organizar charlas a fin de hacer conocer a la población laboral empleada, la obligación de conservar el medio ambiente en la zona de los trabajos y urbanizaciones aledañas. En contratista, en lo fundamental centrara su manejo ambiental en la no contaminación de las aguas de uso doméstico, por residuos líquidos y sólidos, entre ellos, aguas servidas, grasas, aceites y combustibles, residuos de cemento, concreto, materiales excedentes, etc. Si se hicieren construido baños provisionales o instalando baños portátiles, estos serán clausurados oportunamente. Finalizados los trabajos de construcción, las instalaciones del campamento serán desmanteladas y dispuestas adecuadamente en el botadero. El desmonte del campamento, incluye también la demolición de los pisos de concreto (de haberse construido) y el transporte por su eliminación en un botadero.

Los materiales reciclables podrán ser entregados a las autoridades municipales, entre otras, en la calidad de donación para ser utilizados en otros fines. Normas para el personal: 

Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en el campamento y en obra.



En el patio de maquinarias:



deberán instalarse sistemas de manejo y disposición de grasa y aceites; asimismo, los residuos de aceite y lubricantes se deberán retener en recipientes

herméticos

y

disponerse

en

sitios

adecuados

de

almacenamiento con miras a su posterior eliminación en un relleno autorizado por la autoridad competente. 

Una vez reiterada la maquinaria de la obra, por conclusión de los trabajos, se procederá al reacondicionamiento del área ocupada por el patio de maquinarias; en la que se incluye la remoción y eliminación de los suelos contaminados con residuos de combustible y lubricantes.

4.10.1.3. En el medio biológico Se deberá evitar la colocación de desmonte en cursos de agua (ríos o quebrada). En general, se debe considerar la adecuada disposición de todos los residuos generados en la construcción y el perfilado de canteras. El medio socio – económico Disminución de la deserción escolar debido a contar con una infraestructura moderna y adecuada que cuente con todos los servicios educativos. Mejora la calidad de vida de los pobladores debido a la facilidad de acceder a mejores servicios de educación y de los niveles de capital humano como resultado de una educación de calidad. De acuerdo al cuadro del impacto ambiental se concluye que los impactos generados por el proyecto son más positivos que negativos; tomándose las medidas preventivas y correctivas frente a las externalidades negativas que el proyecto va a ocasionar.

Cuadro Nº 53. COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS DESCRIPCION /PARTIDAS

Unidad

Cant

Parcial

Preparación de lechos para desechos de GBL construcción Materiales GBL Instalación de letrinas para disposición de excretas GBL Manejo y Disposición final de residuos GBL Transporte de los desechos para confinamiento GBL Confinamiento y disposición final de residuos de GBL Construcción Costo total de mitigación ambiental Costo total de mitigación ambiental + IGV

1

800.00

1 1 1 1

900.00 800.00 3700.00 3900.00

1

1631.00 11731.00 13842.58

4.11.Selección de alternativa Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados de la evaluación, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa: Cuadro Nº 54. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PARAMETROS ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2 HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 años MONTO DE INVERSIÓN - P. PRIVADOS S/. 885,590.20 S/. 899,175.41 VACT TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 739,318.61 S/. 750,604.99 RATIO COSTO ERFECTIVIDAD 1,089.47 1,105.17 SOSTENIBLE SI SI SE ACEPTA ALTERNATIVA SI NO

De donde se aprecia que la alternativa 1 es la más recomendable por tener un menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial. 4.12. Plan de implementación En el siguiente cuadro se detalla el plan de implementación a seguir la etapa de inversión el cual consta de 8 meses por ejecución indirecta y post inversión del proyecto en 10 años: Cuadro Nº 55. PLAN DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO FECHA DE DURACIO PLAN DE ACTIVIDADES FECHA A TERMINAR INICIO N Estudio Definitivo Construcción de 03 aulas nuevas de un piso Construcción de Dirección y Sala de Profesores Construcción de 01 SUM, 02 SS.HH. y Guardianía. Construcción del Cerco Perimétrico y Areas de esparcimiento. Adquisición de equipos, mobiliario escolar y implementos. Adquisición de libros, manuales y materiales didáctico. Gastos Generales Utilidad Supervisión

10/06/2012 25/07/2012 25/07/2012

30 150 40

10/07/2012 22/12/2012 03/09/2012

24/08/2012

90

22/11/2012

03/09/2012

30

03/10/2012

22/12/2012

10

01/01/2013

01/01/2013

10

11/01/2013

25/07/2012 22/12/2012 25/07/2012

150 30 150

22/12/2012 21/01/2013 22/12/2012

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EJECUCION DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DE AVANCE FÌSICO DEL PROYECTO RUBRO TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) Estudio Definitivo COSTO DE INVERSIÓN Construcción de un pabellón nuevo de dos pisos

MES 1

MES 2

80%

20%

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

10%

25%

25%

25%

15%

10%

90%

20%

20% 20%

Construcción de losa deportiva, Patio de Honor, aéreas libres y de circulación. Construcción cerco perimétrico. Construcción de Muros de contención Adquisición de equipos y mobiliario escolar.

60% 80% 100%

Capacitaciones presenciales a los docentes en estándares de evaluación y enseñanza.

50%

50%

Talleres y charlas presenciales de sensibilización a padres de familia e hijos.

30%

70%

25% 12%

35% 20%

Programa de mitigación ambiental Gastos Generales Utilidad y Liquidación Supervisión IGV

MES 8

10%

5% 15%

15% 15%

20% 28%

100% 10% 10%

15% 15%

15% 15%

28% 28%

12% 12%

20% 20%

CRONOGRAMA DE AVANCE FÌSICO DEL PROYECTO CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO METAS TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) Estudio Definitivo COSTO DE INVERSIÓN Construcción de 03 aulas nuevas de un piso Construcción de Dirección y Sala de Profesores Construcción de 01 SUM, 02 SS.HH. y Guardianía. Construcción del Cerco Perimétrico y Areas de esparcimiento. Adquisición de equipos, mobiliario escolar y implementos. Adquisición de libros, manuales y materiales didáctico. Capacitaciones presenciales a los docentes en nuevas metodologías de enseñanza y estándares de evaluación.

INVERSIÓ N

MES 1

MES 2

20,242.0 6

5,060.52

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

TOTAL

885,590.20 25,302.58

25,302.58

860,287.62 25,498.8 6

254988.64

63,747.16

57,972.50

5,797.25

52,175.25

122,880.62

24,576.12

24,576.12

73,728.37

0.00

0.00

0.00

122,880.6 2

119,081.56

0.00

0.00

23,816.31

95,265.25

0.00

0.00

119,081.56

38,899.93

0.00

0.00

0.00

0.00

38,899.9 3

0.00

38,899.93

6,882.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,441.00

3,441.00

6,882.00

0.00

0.00

0.00

5,101.25

5,101.25

0.00

0.00

10,202.50

10,202.50

0.00

63,747.16

254,988.6 4

63,747.16

38,248.30

57,972.50

Gastos Generales

61,090.78

6,109.08

9,163.62

9,163.62

17,105.42

7,330.89

12,218.1 6

0.00

61,090.78

Utilidad y Liquidación

42,763.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42,763.5 4

42,763.54

19,298.58

19,298.58

36,024.01

15,438.86

2,530.26 125,112.9 8

2,530.26 171,490.9 8

4,723.15 224,245.6 7

2,024.21 163,408.7 5

IGV Supervisión TOTAL

128,657.17

0.00

16,868.38 885,590.20

20,242.0 6

12,865.7 2 1,686.84 51,221.0 1

25,731.4 3 3,373.68 83,664.2 0

0.00 46,204.5 4

128,657.1 7 16,868.38 885,590.2 0

4.13. Organización y gestión Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres. La cual debido a que cuenta con personal calificado se hará cargo de la elaboración del Expediente técnico o estudio definitivo. Asimismo se hará cargo de las reposiciones necesarias según cronograma detallado. Además el cual se encuentra en la capacidad técnica y logística para ejecutar el presente proyecto en todos sus componentes. Dirección de la I.E.I. Nº 116 de Mariscal Cáceres. La cual viene realizando las coordinaciones y gestiones necesarias para priorizar la ejecución del presente perfil desde el año 2011, la cual luego de la etapa de inversión brindará su apoyo a todas las gestiones ante los organismos necesarios. Asociación de padres de familia de la I.E.I. Nº 116 de Mariscal Cáceres. La cual se hará cargo del mantenimiento de la infraestructura, mobiliario, equipos y materiales como se viene haciendo cargo en la actualidad. Dirección Regional de Educación Huancavelica. La cual en su debido momento priorizó la intervención en la I.E., y en la etapa de operación y mantenimiento se seguirá haciendo cargo de la operación, ya que no se prevé la contratación de más personal para la I.E.

4.14.

Matriz de marco lógico para alternativa seleccionada

Adecuada prestación de servicio educativo en la I.E. de Nivel Inicial Nº 116 de Mariscal Cáceres”

- Adecuadas aulas pedagógicas y ambiente administrativos. - Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica complementaria - Suficiente y Adecuado estado de los equipos y mobiliario escolar - Suficientes materiales didácticos educativos - Adecuado desempeño pedagógico de los docentes.

ACCIONES

PROPOSITOS

Contribuir al desarrollo del capital humano en el Centro Poblado de Mariscal Cáceres.

COMPONENTES

FIN

RESUMEN DE OBJETIVOS

- Construcción de 03 aulas de clases de 01 nivel - Construcción de la Dirección y la Sala de Profesores. - Construcción de 01 SUM, 02 SS.HH. y Guardianía. - Construcción del Cerco Perimétrico y Áreas de esparcimiento. - Adquisición de equipos, mobiliario escolar e implementos. - Adquisición de libros, manuales y materiales didácticos. - Capacitaciones Virtuales a los docentes en nuevas metodologías de enseñanza y estándares de evaluación. - Programa de mitigación ambiental

INDICADORES ■ Al finalizar el nivel inicial, los alumnos beneficiarios presentan un aumento de 25 % en el rendimiento general, en comparación con aquellos que no se beneficiaron del proyecto. ■ Mejora de los índices óptimos de 1.24 m2 por alumno desde el primer año de ejecutado el proyecto. ■ Durante el horizonte del proyecto se habrá cubierto el 100% de las necesidades de infraestructura, mobiliario, equipos y fortalecimiento de capacidades del personal administrativo. ■ El 100% de la infraestructura educativa se encuentra en óptimas condiciones. ■ Se cuenta con ambientes complementarios al 100% de su operatividad. ■ El 100% de la I.E. cuenta con mobiliarios, equipos y material adecuados. ■ Se incrementara la capacidad instalada para coberturar 95% de las atenciones de educación su zona de influencia. ■Se tendrá 05 docentes capacitados. - El estudio definitivo se realizara con un monto de: S/. 25,302.58 - Construcción de 03 aulas de clases de 01 nivel por un monto de S/. 254,988.64 - Construcción de la Dirección y la Sala de Profesores nivel por un monto de S/. 57,972.50 - Construcción de 01 SUM, 02 SS.HH. y Guardianía por un monto de S/. 122,880.62 - Construcción del Cerco Perimétrico y Áreas de esparcimiento por un monto de S/. 119,081.56 - Adquisición de equipos, mobiliario escolar e implementos por un monto de S/. 38,899.93 - Adquisición de libros, manuales y materiales didácticos por un monto de S/. 6,882.00 - Capacitaciones a docentes por un monto de S/. 10,202.50 - Mitigación Ambiental S/. 13,842.19 - Supervisión S/. 16,868.38

MEDIOS DE VERIFICACIÓN ■ Informes Estadísticos del INEI. ■ Encuestas estandarizadas a egresados de I.E. ■ Pruebas estándar a los niños de 03, 04 y 05 años. ■ Informe técnico y de verificación de la UGEL Huancavelica. ■ Informes de matriculados por sección otorgado por la dirección de la I.E.

■ Inventario de bienes. ■ Informe de inspección a los salones de los diferentes niveles respecto a la comodidad y confort de los alumnos. ■ Informe de ofertas educativa a cargo de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica. ■ Informes emitidos por la Dirección Regional de Educación de Huancavelica. ■ Facturas de los servicios de Reconstrucción de aulas, cuaderno de obras, valorización y liquidación de obra. Factura de compra de la adquisición de mobiliario. ■ Informes de liquidación del proyecto. ■ Informes de presupuesto de la obra de acuerdo a los avances físicos y presupuéstales.

SUPUESTOS ■ Revisión permanente de las políticas que se requieren implementar para mejorar la calidad de la educación básica. ■ Las licitaciones de las obras se llevan a cabo según los planes de ejecución del proyecto: plazo, calidad, cantidad; el mobiliario y equipo llega de manera oportuna a la I.E. y se utiliza correctamente. ■ Los beneficiarios hacen adecuado uso de ambientes, mobiliarios y equipos educativos. ■ Los docentes ponen en práctica los temas aprendidos en la capacitación. ■ Los beneficiarios hacen adecuado uso de ambientes, mobiliarios y equipos educativos.

■ Cumplimiento de cronograma de inversión ■ Adecuado cumplimiento de proveedores y terceros.

6

CAPÍTULO VI:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

 El Proyecto está ubicado en el Centro Poblado de Mariscal Cáceres, distrito de Mariscal Cáceres, provincia y región de Huancavelica. Esta intervención beneficiará directamente a la población estudiantil del Centro Poblado. El cual tiene como objetivo principal: “ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL Nº 116 DE MARISCAL CÁCERES”.  Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo- Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la más rentable, respecto a los indicadores CE a precios sociales. Tal como se puede apreciar en el siguiente recuadro: DESCRIPCION

Alternativa 1

Alternativa 2

Monto de la Inversión Total

A Precio de Mercado

S/.

885,590.20

S/.

899,175.41

(Nuevos Soles)

A Precio Social

S/.

739,318.61

S/.

750,604.99

Ratio C/E Costos / Efectividad

Unidad de medida: Alumnos promedio Beneficados en el horizonte del proyecto

S/. 1,089.47

S/. 1,105.17

719

719

 De los resultados obtenidos en la evaluación social, se puede indicar que el proyecto es rentable socialmente y la alternativa 01 tiene el menos CE.  De los datos obtenidos en el análisis de sensibilidad se concluye que para la variable incierta de costos de inversión, la alternativa 01 (seleccionada) soporta unas variaciones aceptables.  El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.  La operación (Pago de Profesores y principales enseres) estará a cargo del Sector Educación respectivo y el mantenimiento está garantizado por la APAFA de la Institución Educativa de Nivel Inicial Nº 116 de Mariscal Cáceres y las transferencias del Gobierno Central.  La implementación de estos nuevos ambientes tienen previsto capacitar al personal respectivo por la dirección regional de educación, para garantizar las mejoras educativas, que requiere el plantel en coordinación con la UGEL – Huancavelica y el seguimiento de la APAFA. Por lo que no es necesario incrementar la contratación de Docentes.  Se recomienda la implementación de la PRIMERA ALTERNATIVA de ejecución por contrata. No obstante el proyecto ha sido diseñado para una ejecución rápida con costos a régimen de construcción civil tal y como se muestra en el cronograma de ejecución en 05 meses y 01 para la liquidación del mismo.

PRESUPUESTOS DESAGREGADOS

PRESUPUESTO DESAGREGADO: TALLERES PRESENCIALES A LOS DOCENTES ALTERNATIVA Nº1

CURSOS PRESENCIALES Partid a 1

DESCRIPCION DE GASTOS

UNID.

CANT.

COSTOS UNIT.(S/.)

3,400.00

Viáticos y asignaciones

1.1

Comisión por organización de evento

1.2

Pasajes y comida de ponente

2

Otros servicios de terceros

TOTAL

mes

1

1,000.00

1,000.00

semana

8

300.00

2,400.00

8

700.00

5,600.00

1

400.00

400.00

6,400.00

2.1

Honorarios de Profesional experto en desarrollo educativo

sesión

2.2

Trípticos y otros

millar

2.3 3

Refrigerio a participantes seleccionados (previo ticket)

unidad

40

10.00

402.50

Materiales de oficina

3.1

Papel bond

3.2

Fastener artezco

400.00

millar

2

28.00

56.00

caja

10

7.00

70.00

1

18.00

18.00

2

50.00

100.00

3.3

Folder manila t/A4 grafipapel

ciento

3.4

Lapiceros

ciento

S/. 10,202.50

TOTAL COSTOS OPERATIVOS

PRESUPUESTO DESAGREGADO: TALLERES PRESENCIALES A LOS DOCENTES ALTERNATIVA Nº 2

CURSOS VIRTUALES Partid a 1

DESCRIPCION DE GASTOS

Comisión por organización de evento

1.2

Asistente tecnico en informatica

Paquete y plataforma del curso interactivo

2.3

Alquiler de laboratorio de computacion

3

COSTOS UNIT.(S/.)

Refrigerio a participantes seleccionados (previo ticket)

Global

1

1,000.00

1,000.00

mes

2

700.00

1,400.00 16,900.00

persona

8

2,000.00

16,000.00

mes

1

500.00

500.00

unidad

40

10.00

400.00 274.00

Materiales de oficina

3.1

Papel bond

3.2

Fastener artezco

millar

3

28.00

84.00

caja

10

7.00

70.00

1

20.00

20.00

2

50.00

100.00

3.3

Folder manila t/A4 grafipapel

ciento

3.4

Lapiceros

ciento

TOTAL COSTOS OPERATIVOS

TOTAL 2,400.00

Otros servicios de terceros

2.1

2.4

CANT.

Viáticos y asignaciones

1.1

2

UNID.

S/. 19,574.00