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• Lora Boyd

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INFORME DE VISITA TÉCNICA RUT : 76158156-2 Razón Social : INSPECCIONES TECNICAS QA / QC LIMITADA Evaluador : Jaime Valdenegro Fecha informe : 23-05-2018 Fecha visita : 23-05-2018, 15:00 - 18:00 Dirección visitada : Badajoz 100 oficina 624, Las Condes, Las Condes Puntaje : 67,88 % Responsable visita : Sr. Rodrigo Bustos Cargo : Gerente Técnico Fono : 222047373 E-Mail : [email protected]

A - INFRAESTRUCTURA (67 %) A1 - Referencia contractual Se debe acreditar dos años continuados con copia de factura, órdenes de compra, contratos o certificados emitidos por clientes en los rubros principales

A1 - Referencia contractual Resultado

100 - La empresa es contratista frecuente de medianas y grandes empresas del rubro industrial y/o minero.

Observación evaluador

La empresa es prestadora de servicios de inspecciones técnicas mecánica, eléctrica y de obras civiles, ha mantenido relaciones comerciales con compañías mineras directamente o como sub contratistas de manera ocasional, se evidencia con la prestación de Ordenes de servicios con Minera Antucoya Nº 4530014780 del 23 de noviembre del 2017, por inspección estructural puente apilador. OC Nº4530009072 del 29 de marzo del 2017, factura electrónica Nº 958 del 19 de abril del 2018, Nº 807 del 06 de septiembre del 2017. Para Fast Pack factura Nº665 del 15 de marzo del 2017, para Minera Caserones en inspección Ultrasónica. Para GEMO Nº897 del 07 de febrero del 2018, para Ensayos No Destructivos en Torres para Codelco Chuquicamata. Para Eaton para Codelco Chuquicamata Factura Nº955 del 13 de abril del 2018. para Valbifrut F Nº 963 de 23 de abril del 2018 por Inspección técnica Oobras civiles. para Mirs OC5200010246 del 23 de febrero del 2018 inspección eléctrica y mecánica.

A2 - Patente municipal A2 - Patente municipal Resultado

0 - La empresa no cuenta con las patentes municipales para sus instalaciones.

Observación evaluador

Al momento de la visita, la empresa no mantenía a disposición la respectiva patente municipal, de la comuna de Las Condes, quedando pendiente de presentación.

A3 - Experiencia en los rubros principales Se debe acreditar con copia de facturas, órdenes de compra, contratos, ó certificado de compañía minera respecto de la antigüedad en los dos principales rubros de la empresa

A3 - Experiencia en los rubros principales. Resultado

50 - Mayor que 5 años y menor que 10 años.

Observación evaluador

La empresa se constituye el año 2011, y acredita antigüedad en sus rubros principales con Factura electrónica Nº 1 del 16 de agosto del 2012, emitida a Rudel S.A.

A5 - Instalaciones A5 - Instalaciones Resultado

100 - La empresa posee instalaciones y condiciones normales de ordenamiento, limpieza y contaminantes.

Observación evaluador

La empresa opera en oficina de ambiente único ubicada en la comuna de Las Condes, la que se observa que cumple con DS 594.

A7 - Gestión del conocimiento e Inteligencia en la empresa A7.2 - Adquisición de conocimientos en la empresa Resultado

100 - La empresa durante el último año ha adquirido conocimientos mediante patentes, licencias, alianzas o concesiones.

Observación evaluador

La empresa es socio de AWS (American Welding Society), miembro Nº 2044881 desde el 01 de enero del 2018

B - RECURSOS HUMANOS (88 %) B1 - Cumplimiento de la legislación laboral La empresa debe contar con el certificado de antecedentes laborales y previsionales vigente al momento de realizar la visita a terreno B1 - Cumplimiento de la legislación laboral Resultado

100 - La empresa no posee observaciones laborales.

Observación evaluador

Según información extraída del Boletín Laboral del 23 de Mayo de 2018 y respaldado por un certificado de antecedentes laborales y previsionales, otorgado por la Dirección del Trabajo, Nº 2000/2018/330384, con vigencia hasta 07 de junio de 2018, correspondiente para la Comuna de Antofagasta.

B2 - Antecedentes de recurso humano B2.2 - Experiencia de recurso humano operacional. Resultado

50 - Cuenta con personal de experiencia entre 5 y 2 años.

Observación evaluador

Se revisan 02 expedientes, de un total de 05 trabajadores que su antigüedad y experiencia en la empresa es de 2 años

B2.3 - Antecedentes de recurso humano profesional Resultado

100 - Cuenta con Recurso Humano profesional en los cargos estratégicos o gerenciales de la empresa.

Observación evaluador

La empresa cuenta con la participación del señor Rodrigo Bustos, como Gerente Técnico, de profesión ingeniero civil industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana

B3 - Comité Bipartito Para empresas que posean 15 o más trabajadores.

B3.1 - Formación de comité bipartito Resultado

No aplica

Observación evaluador

Con menos de 15 trabajadores contratados al momento de la visita (Según el art. 13 de la ley Nº 19.518).

B3.2 - Programa evaluado Resultado

No aplica

Observación evaluador

Dado a que no requiere de la conformación de comité, para evaluar planes de capacitación.

B4 - Capacitación y/o entrenamiento B4.1 - Planes de capacitación y entrenamiento (en la especialidad de la empresa). Resultado

100 - La empresa posee planes de capacitación y/o entrenamiento en ejecución.

Observación evaluador

El plan de capacitación definido contempla temas propios de la técnica de su línea de negocio, además cursos en seguridad, calidad, considera Curso de interpretación de normas, curso de inspección en soldadura SWI , y de método de ensayos no destructivos.

B4.2 - Personal capacitado Resultado

100 - La empresa posee personal operacional capacitado y/o entrenado con registros actualizados.

Observación evaluador

Se revisa registros de capacitación de las temáticas: Actualización y cambio ISO 9001:2015 , Curso de Inspección nivel II Ultrasonido.

B5 - Selección de personal

B5.1 - Selección de personal. Resultado

50 - La empresa posee un procedimiento escrito de selección de personal, pero éste no es conocido por el personal responsable, o bien no está por escrito, pero si es conocido por el personal responsable.

Observación evaluador

La empresa solo cuanta con una modalidad de trabajo para el reclutamiento y selección de personal, sin contar con procedimientos asociados.

B5.2 - Periodo de inducción. Resultado

100 - La empresa posee periodo de inducción establecido por escrito.

Observación evaluador

La empresa genera un proceso de inducción a sus nuevos integrantes, incluso a sus subcontratistas, enfocada hacia la prevención de riesgos.

B5.3 - Descripción de cargos (Perfil profesional). Resultado

100 - La empresa posee descripción estandarizada de todos los cargos.

Observación evaluador

La empresa posee descripción estandarizada de todos los cargos, los cuales tienen definidas las funciones y responsabilidades de todos los puestos de trabajo y son conocidas por el personal.

B5.4 - Funciones y responsabilidades Resultado

100 - Las funciones y responsabilidades del personal de la empresa se encuentran definidas por escrito y son conocidas por el personal.

Observación evaluador

Las funciones y responsabilidades son informadas en los propios descriptores o perfiles de cargo.

B6 - Programa de evaluación e incentivos a personal que trabaja en posiciones y/o procesos críticos B6.1 - Evaluación formal de desempeño del personal Resultado

100 - La empresa cuenta con un procedimiento de evaluación formal de desempeño del personal.

Observación evaluador

La empresa realiza evaluación de desempeño a sus integrantes al requisito de aumento de sueldo, Ademas cuenta con evaluación de desempeño de la capacitación.

B6.2 - Programa de incentivos a personal que trabaja en posiciones y/o procesos críticos. Resultado

50 - La empresa consigna en los contratos de trabajo de los empleados en marcha incentivos y/o bonificaciones, pero no existe un programa formal por escrito.

Observación evaluador

La empresa no cuenta con la definición formal de asignación de bonos o incentivos, pero otorga a discreción.

C - CALIDAD (97 %) C1 - Gestión de calidad C1.1 - Gestión de calidad Resultado

100 - Posee certificado de sistema de gestión de calidad vigente.

Observación evaluador

La empresa se encuentra certificada en BV CSG 4210, Certificado N°BV CSG 4210, Alcance: “Comercialización , planificación y realización de servicios de inspecciones técnicas, ensayos no destructivos y calificaciones en soldadura, para personas naturales, entidades publicas u empresas industriales, mineras , eléctricas, construcción e ingeniería”, vigente hasta el 15 de marzo del 2018, otorgada por la casa certificadora BV, rectificado en el mes de 17 y 18 mayo del 2018, con informe entregado y pendiente de atención de los hallazgos encontrados para su certificación .

C1.2 - Acciones correctivas Resultado

100 - Posee procedimientos documentados y los aplica al interior de la empresa.

Observación evaluador

La empresa cuenta con el Procedimiento de acciones correctivas y preventivas DOC-SGC-05

C1.3 - Cuadros de control de inspección del proceso Resultado

100 - Existen cuadros de control conocidos por el personal responsable para todas las áreas.

Observación evaluador

La empresa cuenta con un Mapa de Proceso DOC-GGE-05, que describe las interacciones de las áreas de la organización, y la de esta con los clientes. Ademas posee cuadros de control que le permite ir monitoreando sus actividades.

C1.4 - Conocimiento de inspección por responsable Resultado

100 - Existe inspección del proceso conocida por el personal responsable de la inspección.

Observación evaluador

Dado al tamaño de la organización, El control del proceso es manejado directamente por la gerencia Técnica, quienes en caso de ser necesario definen las acciones frente a servicio no conforme.

C1.5 - Implementación de planes de calidad en contratos con clientes. Resultado

100 - La empresa posee procedimientos escritos para implementar planes de calidad en sus contratos.

Observación evaluador

La empresa desarrolla planes de calidad para cada proyecto y son revisados por los clientes, que previo a su inicio los deben aprobar.

C2 - Proveedores de bienes y/o servicios C2.1 - Evaluación y clasificación de proveedores de bienes y/o servicios Resultado

100 - Posee listado de proveedores de bienes y/o servicios evaluados y clasificados.

Observación evaluador

La empresa cuenta con el Registro de Evaluación de proveedores REG.SGC-13, que por lo general son de insumos o servicios.

C2.2 - Relación formal con proveedores de bienes y/o servicios Resultado

50 - Existen relaciones a través de contrato, orden de compra simple sin mayores restricciones.

Observación evaluador

La relación formal comercial, con los proveedores, la empresa la establece mediante ordenes de compra simples o compras directas.

C2.3 - Recepción de productos de proveedores de bienes y/o servicios. Resultado

100 - La empresa posee procedimientos escritos para asegurar que el producto o servicio adquirido cumple con los requisitos especificados.

Observación evaluador

La empresa evidencia el control de los productos y la revisión de los servicios adquiridos, conforme a los registros evidenciados.

C5 - Identificación de productos C5 - Identificación de productos Resultado

100 - La empresa posee y aplica procedimientos escritos para la identificación de productos.

Observación evaluador

La empresa identifica sus productos a través de: codificación correlativa de cada informe de inspección, que le permite la trazabilidad completa

C6 - Manipulación, almacenamiento, envasado, preservación y despacho C6.1 - Manipulación Resultado

100 - La empresa posee y aplica procedimientos escritos para la manipulación de productos.

Observación evaluador

El resultado de los procesos de servicio de la empresa, se refleja en informes, los cuales son procesados mediante el Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos DOC-SGC-01

C6.2 - Almacenamiento Resultado

100 - La empresa posee y aplica procedimientos escritos para el almacenamiento de productos.

Observación evaluador

La empresa mantiene la información disponible en One Drive, y manteniendo respaldo redundante de ellos.

C7 - Satisfacción de cliente C7.2 - Satisfacción de cliente Resultado

100 - La empresa posee y aplica procedimientos escritos para lograr la satisfacción del cliente.

Observación evaluador

La empresa cualifica la satisfacción de sus clientes mediante encuestas, según Registro de Encuesta de satisfacción de servios REG-SGC-10

C8 - Capacitación y Entrenamiento C8 - Programa de Capacitación a Personal Resultado

100 - La empresa mantiene programa de capacitación y entrenamiento en ejecución en el tema de Calidad.

Observación evaluador

La empresa cuenta con un programa de capacitación que contempla acciones en este tema

C9 - Seguimiento y medición de los procesos La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento y, cuando sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. C9.1 - Sistema métrico definido para medir el desempeño de la empresa Resultado

100 - La empresa tiene definido formalmente los KPI con los cuales mide su desempeño y la forma de seguimiento de sus indicadores.

Observación evaluador

La empresa ha desarrollado y definido los objetivos de calidad y sus respectivos indicadores de desempeño, los cuales son monitoreados periódicamente. Objetivos, Programas y Metas del SGC DOC-GGE-02

C9.2 - Presupuesto financiero año en curso para compromisos establecidos. Resultado

100 - La empresa realiza un ejercicio de presupuesto financiero para el año en curso, al cual se le hace seguimiento y corrección, con foco en el cumplimiento de los compromisos establecidos.

Observación evaluador

La empresa mantiene definido flujo y presupuesto operacional, se evidencia en el cumplimiento correcto del compromiso con sus proveedores.

C9.3 - Plan de auditorías, del plan de calidad del sistema de gestión de calidad Resultado

100 - La empresa tiene un plan de auditorías, del plan de calidad de su sistema de gestión de calidad y está definida la periodicidad de este.

Observación evaluador

La empresa mantiene definido plan, programa o calendario de auditorias de sistemas de gestión.

D - MEDIO AMBIENTE (25 %) D2 - Procedimiento de identificación y evaluación de Riesgos Ambientales D2.1 - Evaluación de riesgos ambientales Resultado

0 - La empresa no ha identificado ni evaluado sus aspectos ambientales.

Observación evaluador

La empresa no ha generado la identificación y evaluación de sus potenciales riesgos ambientales

D2.2 - Control de los riesgos ambientales Resultado

0 - La empresa no controla sus riesgos ambientales.

Observación evaluador

Dado a que no ha identificado sus potenciales riesgos ambientales.

D11 - Uso Eficiente de recursos energéticos D11 - Uso de recursos energéticos Resultado

50 - La empresa ha identificado sus recursos energéticos, pero no los ha evaluado. O La empresa identifica, evalúa y controla algunos recursos energéticos.

Observación evaluador

La empresa ha identificado eficiencia energética en sus actividades,luz.

E - SEGURIDAD (69 %) E1 - Profesional en prevención de riesgos E1 - Profesional en prevención de riesgos Resultado

100 - La empresa cuenta con un experto en prevención de riesgos según la categoría correspondiente, según D.S. N° 40 y D.S Nº 72.

Observación evaluador

La empresa cuenta con la participación en modalidad de asesoría del Sr. Francisco Bello Vera , Registro CO/P 056.

E4 - Programa de capacitación a personal E4 - Programa de capacitación a personal Resultado

100 - La empresa mantiene programa de capacitación y entrenamiento en ejecución en el tema de prevención de riesgos.

Observación evaluador

La empresa cuenta con programa de capacitación

E6 - Índices de accidentalidad Se debe enviar al momento de la visita a terreno certificado de Índices de Accidentalidad emitido por la mutualidad correspondiente donde se incluya los últimos 12 meses respecto a la fecha de visita, e incluya los siguientes tres índices E6.1 - Índices de frecuencia Resultado

100 - El índice de frecuencia es menor que 2.

Observación evaluador

Según certificado emitido por ACHS, para el periodo Mayo 2017 a Abril 2018, el índice de frecuencia es 0,00.

E6.2 - Tasa de cotización Resultado

100 - La tasa de cotización diferenciada es menor que la de riesgo presunto de la actividad.

Observación evaluador

Según certificado emitido por ACHS, para el periodo Mayo 2017 a Abril 2018,, la tasa de cotización diferenciada es 0,00% y la tasa de riesgo presunto es 0,00%

E6.3 - Índices de gravedad Resultado

100 - El índice de gravedad es menor que 200.

Observación evaluador

Según certificado emitido por ACHS, para el periodo Mayo 2017 a Abril 2018, el índice de gravedad es 0,00.

E7 - Distribución y calidad de los equipos de protección personal E7 - Distribución y calidad de los equipos de protección personal Resultado

100 - La empresa proporciona a sus trabajadores los equipos de protección personal con los sellos de calidad, sin costos para ellos, exige y controla su uso.

Observación evaluador

Se observa registro de entrega de elementos de protección personal, debidamente firmado por sus integrantes.

E8 - Comité paritario Para empresas con más de 25 trabajadores E8 - Comité Paritario Resultado

No aplica

Observación evaluador

No aplica la creación o constitución del comité ya que en ninguna faena o sucursal posee un número superior a 25 trabajadores Dictamen Nº 7163/304 del 13 de Noviembre del 2005.

E9 - Prevención de alcoholismo y drogadicción E9 - Prevención de alcoholismo y drogadicción Resultado

0 - La empresa no realiza ninguna actividad para la prevención a los riesgos inherentes de la drogadicción y el alcoholismo.

Observación evaluador

La empresa no cuenta con definición sobre la prevención de alcoholismo o la drogadicción en el puesto de trabajo.

E10 - Reglamento interno de higiene y seguridad (Art. 68 Ley 16744): E10 - Reglamento interno de higiene y seguridad (Art. 68 Ley 16744): Resultado

100 - La empresa posee un reglamento interno de higiene y seguridad que es informado y conocido por los trabajadores. O La empresa posee el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que es informado y conocido por los trabajadores

Observación evaluador

Se evidencia resolución N° 8473, de la fecha 15 septiembre del 2015, otorgado por Seremi, además se revisan registros de entrega. Requiere de ser actualizada.

E11 - Plan de contingencia para el normal funcionamiento de la empresa E11 - Plan de contingencia para el normal funcionamiento de la empresa Resultado

50 - La empresa ha identificado todos los riesgos a los que se ve expuesta, pero no posee planes de acción para posibles emergencias. O La empresa tiene planes de acción escritos para algunas situaciones.

Observación evaluador

La empresa ha identificado los riesgos a los que esta expuesto, pero no cuenta con planes acción de terceros, en desórdenes, asaltos o huelgas.

E12 - Evaluación de Riesgos de Higiene Industrial E12 - Evaluación de Riesgos de Higiene Industrial Resultado

0 - La empresa no ha identificado ni evaluado sus riesgos de higiene industriales.

Observación evaluador

La empresa no ha identificado ni evaluado riesgos de higiene industrial que expongan la salud de sus integrantes. No se evidencian mediciones aplicadas por mutualidades, organismos fiscalizadores o externos.

F - CONECTIVIDAD Y AUTOMATIZACION (100 %) F1 - Equipos y Software F1 - Equipos y Software Resultado

100 - La empresa posee la cantidad adecuada de equipos y software para todo el personal involucrado en el tema.

Observación evaluador

La empresa cuenta con un sistema de comunicación en línea soportado en una plataforma computacional compuesta por equipos, dotados con licencias oficiales, además utiliza comunicación telefonía.

F2 - Correo Electrónico F2 - Correo Electrónico Resultado

100 - Los administrativos y ejecutivos de la empresa en su totalidad poseen correo electrónico.

Observación evaluador

La empresa cuenta con casillas de correo electrónico corporativo para todos sus integrantes con responsabilidad ejecutiva. Por ejemplo : [email protected]

F3 - Factura Electrónica F3 - Factura Electrónica Resultado

100 - La empresa posee factura electrónica legal.

Observación evaluador

Se evidencia Para Fast Pack factura Nº665 del 15 de marzo del 2017

F4 - Comercio Electrónico

F4 - Comercio Electrónico Resultado

100 - La empresa esta enrolada y opera continuamente sus procesos de venta de productos y servicios una plataforma de comercio electrónico

Observación evaluador

La empresa se encuentra enrolada en: Mercado público

G - COMUNIDAD (38 %) G1 - Identificación de los impactos de la empresa sobre la comunidad G1 - Impacto sobre la comunidad Resultado

50 - La empresa identifica los impactos sociales de sus actividades, pero no realiza ninguna gestión sobre ellos.

Observación evaluador

La empresa es capaz de identificar impactos sobre la comunidad, como por ejemplo trabajo estable, cumplimiento con las relaciones contractuales, herramientas de trabajo, cumplir con normativa vigente, pero no los tiene formalizados y no ha generado visualización de otros impactos a otros stakeholders distinto al trabajador interno.

G2 - Identificación de grupos de interés G2 - Grupos de Interés Resultado

100 - La empresa ha identificado y registrado los grupos de interés internos y externos, considerando en estos últimos al menos a sus clientes, proveedores y principales actores de la comunidad local.

Observación evaluador

La empresa es capaz de identificar a Grupos de Interés como por ejemplo trabajadores, entorno, clientes, legislación actual, ha generado gestión formal con ellos.

G3 - Responsabilidades formalizadas para la gestión de temas comunitarios en la empresa (analizar, monitorear e implementar actividades vinculadas con la comunidad) G3 - Responsabilidades Resultado

0 - No se han definido responsabilidades para la gestión de temas comunitarios.

Observación evaluador

La dirección de la empresa no ha asignado la responsabilidad de esta línea de gestión.

G4 - Existencia de iniciativas en beneficio de la comunidad G4 - Iniciativas Comunitarias Resultado

0 - La empresa no realiza ningún aporte ni participa en iniciativas en beneficio de la comunidad.

Observación evaluador

No se evidencia aporte económico, material o voluntario ni participación en iniciativa social o comunitaria al momento de la visita

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