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• Angel Perez Leon

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INDICE DE DOSSIER HSE Carátula……………………………………………………………………………………………………………. Índice………………………………………………………………………………………………………………. CAPITULO I: SEGURIDAD 1. Política……………………………………………………………………………………………………………… 1.

Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Política de Medio Ambiente

1.1 Difusión de Política de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente 2.

Política de Alcohol y Drogas 2.1 Difusión y Cumplimiento de Política de Alcohol y Drogas

3.

Reglamento Interno de Seguridad 3.1 Difusión de Reglamento Interno

4.

Misión y Visión de la Empresa

2. Planificación……………………………………………………………………………………………………….. 2.1 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 2.2 Matriz IPERC 2.3 Difusión de IPERC 2.4 Matriz de Aspectos e Impacto Ambientales 2.5 Difusión de matriz de Aspectos Ambientales 2.6 Procedimientos de elaboración y actualización de matriz 2.7 Mapa de Riesgos 3

Requisitos Legales...………..……………………………………………………………………………………. 3.1 Norma Técnica Peruana G 050.Seguridad durante la construcción 3.1.1 Difusión de Norma Técnica Peruana G 050.Seguridad durante la construcción 3.2 Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el trabajo” 3.2.1 Difusión de Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el trabajo”

3.3 Ley 27314, ley general de Residuos Sólidos y su reglamento DS. N° 057-2004-PCM. 3.3.1 Difusión de Ley 27314, ley general de Residuos Sólidos y su reglamento DS. N° 057-2004-PCM.) 3.4 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo con Electricidad. R.M. 111-2013 MEM-DM 3.4.1 Difusión R.M. 111-2013 MEM-DM. 3.5 Matriz de Requisitos Legales 3.6 Procedimiento de identificación y actualización de requisitos legales

4

Programa de Actividades de Seguridad y Salud Ocupacional……………………………………………………………………………………………. 4.1 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 4.2 Cronograma de Charla Inspecciones 4.3 Cronograma de Capacitaciones 4.4 Cronograma de Inspecciones 4.5 Cronograma de Simulacros

5

Funciones , responsabilidad y autoridad…………………………………………………………… 5.1 Matriz de funciones 5.2 Organigrama de Proyecto

6

Competencia , formación y toma de conciencia………………………………………………………………. 6.1 Curriculum del personal(documentado) 6.1.1 Personal Administrativo 6.1.2 Personal de campo

7

Comunicación y coordinación…………………………………………………………………………………………………… 7.1 Actas de Reunión HSE 7.2 Informe Semanal HSE 7.3 Informe mensual HSE Página 1 de 2

8

Participación y Consulta( Considerar en el caso de que aplique) 8.1 Acta de Formación de Comité de Seguridad 8.2 Acta de Reuniones de Comité de Seguridad

9

Documentación y control de documentos……………………………………………………………………… 9.1 Reporte de estadísticas horas trabajadas

10 Control Operacional………………………………………………………………………………………………. 10.1 Lista de distribución de toda la documentación……….………………………………………………… 10.1.1

Procedimientos de trabajo

10.1.2

Manual de Seguridad, salud Ocupacional, medioambiente

10.2 Análisis de trabajo seguro (generado en el proceso constructivo) 10.3 Permiso de trabajo seguro (generado en el proceso constructivo) 10.4 Documentación de Unidades de transporte; Equipos y Maquinaria pesada.(adjuntar documentación por unidades de transporte y/o maquinaria pesada aplicable durante el proceso de operación en la estación) 11 Preparación y respuesta ante emergencias……………………………………………………………………. 11.1 Datos del personal en caso de emergencias 11.2 Organigrama de brigadas 11.3 Plan de emergencia y contingencia 11.4 Difusión del plan de emergencia y contingencia 11.5 Cronograma de Simulacro 11.6 Plan e Informe de Simulacros 11.7 Inspección de Equipos de Emergencia 11.8 Mapa de Evacuación 12 Medición, seguimiento y desempeño…………………………………………………………………………… 12.1 Indicador de capacitaciones (Mensual, indicar fecha de capacitación ,tema, número de participantes, HHC ) 12.2 Indicadores de horas hombre Trabajadas (Mensual, indicar la cantidad de personal por horas de trabajo) 12.3 Índice de frecuencia, severidad y accidentabilidad(Mensual) 12.4 Registros de Inducción, Charlas y Capacitaciones 12.4.1 Registro de charla de inducción(Mensual) 12.4.2 Registro de charlas de 5 min(Mensual) 12.4.3 Registro de capacitaciones (Mensual) 12.4.4 Registro de capacitaciones especificas(difusión de procedimientos) 12.5 Verificación del Proceso Operacional 12.5.1

Check list de Herramientas Eléctricas

12.5.2

Check list de Herramientas Manuales

12.5.3

Inspecciones realizadas

13 Certificados de EPP’s 14 Investigación de incidentes y accidentes……………………………………………………………………… 14.1 Informe de accidentes e incidentes 14.2 Lecciones Aprendidas (Boletín Informativo) 14.3 Estadísticas de incidentes y accidentes(mensual) 14.4 Difusión de charla de investigación de accidentes 15 Auditoria 15.1 Cronograma de Auditoria 15.2 Cartilla de Evaluación de Auditoria 16 Oportunidades de mejora, acción correctiva……………………………………………………………………………… 16.1 Acciones de mejora( Acta de seguimiento impreso en A3) 16.2 Reporte de Observaciones Preventivas 17 Control de registros………………………………………………………………………………………………… 17.1 Registro de entrega de EPP’s 17.2 Registro de entrega de RISST Página 2 de 2

17.3 Registro de ingreso de vehículos, equipos y maquinaria pesada CAPITULO II: SALUD OCUPACIONAL 1.

Examen de Aptitud Médica

2.

Pólizas SCTR(mensual)

3.

Informe de Monitoreo de Agentes Ocupacionales(agente físico, químico, biológico y ergonómico)

CAPITULOIII: MEDIOAMBIENTE 1.

Monitoreo Ambiental

2.

Mantenimiento de Baños Químicos

1.1. Informes del Monitoreo Ambiental 2.1 Registro de mantenimiento de baños químicos (emitido por Disal, mensual) 3.

Registro de disposición de residuos 3.1 Registro de Control de Residuos sólidos peligrosos y no peligrosos(mensual)

4.

Transporte y Disposición final de Residuos sólidos y líquidos(tener en cuenta que en el informe se deberá constatar en registro fotográfico el transporte y la disposición)

4.1 Permisos por entidades competentes de la EPS-RRSS y/o EC-RRSS (Resolución emitida por Digesa) 4.2 Guía emitida por EPS-RRSS y/o EC-RRSS (retiro de residuos sólidos) 4.3 Certificado de Residuos Sólidos detallado (Emitido por EPS-RRSS y/o EC-RRSS;mensual) 4.4 Boleta de pesaje para la disposición final residuos(Emitido por relleno sanitario o planta de tratamiento) 4.5 Certificado de Residuos Líquidos(Emitido por EPS-RRSS ;mensual) 4.6 Contrato para la disposición final de material excedente o reutilizable (De darse el caso que se disponga en un predio)

4.7 Solicitud y constancia del Municipio (Para el caso que se entregue como donación) 4.8 Permisos de Cantera( adicional a esto tener en cuenta los permisos aplicables dentro del proceso constructivo) 4.8.1 Autorización para la extracción de material no metálico 4.8.2 Permiso Municipal de extracción y explotación de Cantera(tener en cuenta si aplica el CIRA) 5.

Registros de Consumo de Agua 5.1 Registro de control de Agua utilizada para hidratación del personal (mensual,adicionar Recibos de compra) 5.2 Registro de control de Agua utilizada en actividades del proceso constructivo (Deberá ser mensual ;adicionar Recibos de compra) 5.2.1. Autorización para uso de agua con fines en la actividad de la construcción(licencia del ANA)

6.

Manejo de Combustible 6.1 Procedimiento para el manejo de Combustible 6.2 Registro de control de consumo de combustible móvil y fija(maquinaría y/o equipos de darse el caso)

7.

Listado de Productos Químicos 7.1 Hojas MSDS 7.2 Difusión de Hojas MSDS

8.

Fichas de Generación de Empleos

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