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• Martha Huaman Gutierrez

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ÍNDICE DE DOSSIER DE ASEGURAMIENTO

PROYECTO " REUBICACION DE FACILIDAD CLIENTE:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

PROYECTO:

INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO EN LÍNEAS DE TUBERÍAS ZONA TRUCK SHOP

CONTRATO N°: FECHA:

37031900449 3/27/2019

ITEM

Documento 1 INFORME FINAL DE CALIDAD

1.1

Informe Final de Calidad 1.1. Informe Final de Calidad 1 2 PLAN DE CALIDAD

2.1 2.1.1 2.2

Plan de Calidad Plan de Puntos de Inspección - PPI Procedimientos Constructivos

2.3

Organigrama

2.4

Matriz de Control de Equipos Calibrados

2.4.1 Listado (Equipos Propia Empresa) 2.4.2 Certificados 2.4.3 Contrastación de Equipos Topográficos 2.5

Listado de Empresas (Sub-Contratista) 3 CONTROL DE CALIDAD

3.1

Matriz de Control de Calidad

3.1.1 Matriz de Control de Calidad 3.2

Formatos de Control

3.2.1 Registros de control de Calidad. 3.3

RIM Reporte de inspección de Material

3.3.1 Listado de RIM´S 3.3.2 Reportes de Inspección de Material 3.4

Certificados

3.4.1 Listado de Certificados de Calidad – Personal Especializado 3.4.2 Certificados - Personal Especializado 3.5

Ensayos.

3.5.1 Listado de Ensayos (ENY) 3.5.2 Ensayos

ÍNDICE DE DOSSIER DE ASEGURAMIENTO

PROYECTO " REUBICACION DE FACILIDAD CLIENTE:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

PROYECTO:

INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO EN LÍNEAS DE TUBERÍAS ZONA TRUCK SHOP

CONTRATO N°: FECHA:

37031900449 3/27/2019

ITEM 3.6

Documento Registros (Protocolos) de Calidad

3.6.1 Listado de Registros (Protocolos) – QC Index 3.6.2 Registros (Protocolos) 3.6.2.1 LÍNEA DE ACEITE SAE 60 3.6.2.1.1 Registro de Control de Rolado 3.6.2.1.2 Inspección de Aislamiento Termico 3.6.2.1.3 Registro de Inspección de Campo 3.6.2.1.4 Inspección de Calafateo/ Sellado 3.6.2.2 LÍNEA DE ACEITE ISO 680 3.6.2.2.1 Registro de Control de Rolado 3.6.2.2.2 Inspección de Aislamiento Termico 3.6.2.2.3 Registro de Inspección de Campo 3.6.2.2.4 Inspección de Calafateo/ Sellado 3.7

Diseño de Mezclas

3.7.1 Listado de Diseño de Mezcla (DM) 3.7.2 Diseño de Mezclas 3.8

Planos As Built

3.8.1 Listado de Planos As Built 3.8.2 Planos As Built 4 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 4.1

Reporte de Notificaciones de Calidad

4.1.1 Listado de Reportes de Notificaciones de Calidad 4.1.2 Reportes de Notificaciones de Calidad 4.2

Reportes de No Conformidades

4.2.1 Listado de Reportes de No conformidades Internas y Externas 4.2.2 Reportes de No conformidades 4.3

RFI´s

ÍNDICE DE DOSSIER DE ASEGURAMIENTO

PROYECTO " REUBICACION DE FACILIDAD CLIENTE:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

PROYECTO:

INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO EN LÍNEAS DE TUBERÍAS ZONA TRUCK SHOP

CONTRATO N°: FECHA:

37031900449 3/27/2019

ITEM

Documento

4.3.1 Listado de Requerimientos para información 4.3.2 Requerimientos para información 4.4

Instrucciones de Obra

4.4.1 Listado de Instrucciones de Obra 4.4.2 Instrucciones de Obra 4.5

Visitas de Inspección a Fabricas

4.6

Informe de Auditorias

ÍNDICE DE DOSSIER DE ASEGURAMIENTO

PROYECTO " REUBICACION DE FACILIDAD CLIENTE:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

PROYECTO:

INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO EN LÍNEAS DE TUBERÍAS ZONA TRUCK SHOP

CONTRATO N°: FECHA:

37031900449 3/27/2019

ITEM

Documento 5 MEJORA CONTINUA

5.1

Métricas de Calidad

5.1.1 Métricas de Calidad 5.2

Lecciones Aprendidas

5.2.1 Lecciones Aprendidas 5.3

Conclusiones y Recomendaciones

5.3.1 Conclusiones y Recomendaciones 6 ARCHIVO FOTOGRAFICO 6.1

Archivo Fotográfico 7 PARADAS - TIE IN

7.1

Paradas - TIE IN 8 PUNCH LIST

8.1

Tarjeta Naranja y Tarjeta Verde 9 PRE - OPS

9.1

Pre - Ops 10 ANEXOS

10.1

Anexo 11 PLANOS AS BUILT

11.1

Planos

E ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

DE FACILIDADES DEL AREA SUR – FASE I "

NA TRUCK SHOP

Nro DE DOCUMENTO

Nro FOLIO

Nro DE PAGINAS

UBICACIÓN

OBSERVACIONES

N/A N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

E ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

DE FACILIDADES DEL AREA SUR – FASE I "

NA TRUCK SHOP

Nro DE DOCUMENTO

Nro FOLIO

Nro DE PAGINAS

UBICACIÓN

OBSERVACIONES

QC-M-020 QC-A-012 QC-C-018 QC-A.02

QC-M-020 QC-A-012 QC-C-018 QC-A.02

N/A N/A

N/A N/A

E ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

DE FACILIDADES DEL AREA SUR – FASE I "

NA TRUCK SHOP

Nro DE DOCUMENTO

Nro FOLIO

Nro DE PAGINAS

UBICACIÓN

OBSERVACIONES N/A N/A

N/A N/A

E ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

DE FACILIDADES DEL AREA SUR – FASE I "

NA TRUCK SHOP

Nro DE DOCUMENTO

Nro FOLIO

Nro DE PAGINAS

UBICACIÓN

OBSERVACIONES

N/A

N/A

N/A

INDICE DE DOSSIER DE CONTROL DE CALIDAD CLIENTE: PROYECTO: CONTRATO N°:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO EN LÍNEAS DE TUBERÍAS ZONA TRUCK SHOP 37031900449

ITEM

DESCRIPCION 1 INFORME FINAL DE CALIDAD

1.1

2.1

1Informe Final de Calidad . 1Informe Final de Calidad . 21PLAN DE CALIDAD Plan de Calidad

2.1. Plan de Puntos de Inspección - PPI 1 2.2

Organigrama 3 CONTROL DE CALIDAD

3.1

3.2

3.3

3Matriz de Control de Calidad . 1Matriz de Control de Calidad . 1Formatos de Control . 2Registros de control de Calidad. . RIM Reporte de inspección de Material

. 3Listado de RIM´S . 3.3.2 Reportes de Inspección de Material 3.4

Registros (Protocolos) de Calidad

. 4Listado de Registros (Protocolos) – QC Index . 3.4.2 Registros (Protocolos) .LINEA ACEITE SAE 60 LINEA ACEITE ISO 680 4 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 4.1

4.2

4Reporte de Notificaciones de Calidad . 1Listado de Reportes de Notificaciones de Calidad . 1Reportes de Notificaciones de Calidad . Reportes de No Conformidades

. 2Listado de Reportes de No conformidades . 4.2.2 Reportes de No conformidades 4RFI´s . 3Listado de Requerimientos para información . 4.3.21Requerimientos para información

4.3

5 MEJORA CONTINUA 5.1

5.2

5.3

5Métricas de Calidad . 1Métricas de Calidad . 1Lecciones Aprendidas . 2Lecciones Aprendidas . Conclusiones y Recomendaciones

. 3Conclusiones y Recomendaciones . 6 ARCHIVO FOTOGRAFICO 6.1

Archivo Fotográfico 7 PUNCH LIST

7.1

Tarjeta Naranja y Tarjeta Verde

CONTRATISTA: FECHA:

Nro DE DOCUMENTO

Nro FOLIO

INDUMETSA INGENIEROS SAC 3/27/2019

Nro DE PAGINAS UBICACIÓN OBSERVACIONES

INDICE DE DOSSIER DE CONTROL DE CALIDAD CLIENTE: PROYECTO: CONTRATO N°:

ITEM

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO EN LÍNEAS DE TUBERÍAS ZONA TRUCK SHOP 37031900449

DESCRIPCION

CONTRATISTA: FECHA:

Nro DE DOCUMENTO

Nro FOLIO

INDUMETSA INGENIEROS SAC 3/27/2019

Nro DE PAGINAS UBICACIÓN OBSERVACIONES

1 INFORME FINAL DE CALIDAD 1.1

2.1

1Informe Final de Calidad . 1Informe Final de Calidad . 21PLAN DE CALIDAD

1

DSS

CAP15021

INFORME FINAL DE CALIDAD

1.1

DSS

CAP15021

Informe final de calidad

2

DSS

CAP15021

PLAN DE CALIDAD

2.1

DSS

CAP15021

Plan De calidad

2.2

DSS

CAP15021

Procedimientos constructivos

2.3

DSS

CAP15021

Organigrama

2.4

DSS

CAP15021

Matriz de Control de Equipos Calibrados

2.4.1

DSS

CAP15021

Listado de Equipos Propio Empresa

2.4.2

DSS

CAP15021

Certificados

2.5

DSS

CAP15021

Listado de empresas (Sub contratista)

3

DSS

CAP15021

Control de Calidad

3.1

DSS

CAP15021

Matriz de control de calidad

3.2

DSS

CAP15021

Registros de control de calidad (Formatos)

3.3.1

DSS

CAP15021

3.3.2

DSS

CAP15021

Reportes de inspeccion de material

3.4.1

DSS

CAP15021

Lista de certificados de calidad-personal especializado

.LINEA ACEITE SAE 60

3.4.2

DSS

CAP15021

Certificados personal especializado

LINEA ACEITE ISO 680

3.5.1

DSS

CAP15021

3.5.2

DSS

CAP15021

Ensayos

3.6.1

DSS

CAP15021

Listado de Registros (protocolos)QC index

3.6.2

DSS

CAP15021

Registros (Protocolos)

3.7.1

DSS

CAP15021

Listado de Diseño de Mezcla (DM)

Plan de Calidad

2.1. Plan de Puntos de Inspección - PPI 1 2.2

Organigrama 3 CONTROL DE CALIDAD

3Matriz de Control de Calidad . 1Matriz de Control de Calidad . 3.2 3Formatos de Control 1 . 2Registros de control de Calidad. . 1RIM Reporte de inspección de Material 3.3 . 3Listado de RIM´S . 3.3.2 Reportes de Inspección de Material 3.1

3.4

3Registros (Protocolos) de Calidad . 4Listado de Registros (Protocolos) – QC Index . 3.4.21Registros (Protocolos)

4 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

4Reporte de Notificaciones de Calidad . 1Listado de Reportes de Notificaciones de Calidad 4 . 1Reportes de Notificaciones de Calidad . 2 4.2 4Reportes de No Conformidades . 2Listado de Reportes de No conformidades . 4.2.21Reportes de No conformidades 4.1

4RFI´s 4.3 . 3Listado de Requerimientos para información . 4.3.21Requerimientos para información 5 MEJORA CONTINUA 5.1

5.2

5.3

6.1

5Métricas de Calidad . 1Métricas de Calidad . 5Lecciones Aprendidas 1 . 2Lecciones Aprendidas . 1 5Conclusiones y Recomendaciones . 3Conclusiones y Recomendaciones . 61ARCHIVO FOTOGRAFICO Archivo Fotográfico 7 PUNCH LIST

7.1

Tarjeta Naranja y Tarjeta Verde

50 50

1.25 0.025

100

10

14.28 14.28 14.28

0.1

14.28 14.28 14.3

14.3 97.168

58.3008

1.538 1.538

Listado de RIM'S

1.538

1.2 1.538

1.538 Listado de Ensayos 1.4

0.6

1.2 1.3 80

1.538 3.7.2

DSS

CAP15021

Diseño de Mezcla

3.8.1

DSS

CAP15021

Listado de Planos As Built

3.8.2

DSS

CAP15021

Planos As Built

4

DSS

CAP15021

Aseguramiento de Calidad

4.1.1

DSS

CAP15021

Lista de Reportes de Notificaciones de Calidad

4.1.2

DSS

CAP15021

Reportes de notificaciones de Calidad

4.2.1

DSS

CAP15021

4.2.2

DSS

CAP15021

reportes de No conformidades

4.3.1

DSS

CAP15021

Listado de requerimientos para informacion (RFI)

4.3.2

DSS

CAP15021

Requerimientos para informacion (RFIs)

4.4.1

DSS

CAP15021

Lista de Instrucciones de Obra

1.54

0.8 0.5 89

8.9

10 10

Lista de Reportes de No conformidades

10 10 9

0.1

9

9 4.4.2

DSS

CAP15021

Instrucciones de Obra

4.5

DSS

CAP15021

Visita de Inspeccion a Fabricas

4.5

DSS

CAP15021

Informe de Auditorias

5

DSS

CAP15021

MEJORA CONTINUA

5.1.1

DSS

CAP15021

Metricas de Calidad

5.2.1

DSS

CAP15021

Lecciones aprendidas

5.3.1

9

8

DSS

CAP15021

Conclusiones y Recomendaciones

6

DSS

CAP15021

ARCHIVO FOTOGRAFICO

6.1

DSS

CAP15021

ARCHIVO FOTOGRAFICO

7

EST

CAP15021

PARADAS-TIE IN

7

EST

CAP15021

PARADAS-TIE IN

8

EST

CAP15021

PUNCH LIST

8.1

EST

CAP15021

Tarjeta Naranja y Tarjeta Verde

9

EST

CAP15021

PRE-OPS

9

EST

CAP15021

PRE-OPS

10

EST

CAP15021

ANEXOS

10.1

EST

CAP15021

ANEXOS

5 80 30

4

0.05

30 20

70

70

80

80

50

% de avance del dossier

0.025

1.75

0.025

1.75

0.025

2

0.025

2

0.025

1.25

1

91.2008

INDICE DE DOSSIER DE CONTROL DE CALIDAD CLIENTE:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

CONTRATISTA:

PROYECTO: INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO EN LÍNEAS DE TUBERÍAS ZONA TRUCK SHOP CONTRATO N°: 37031900449

ITEM 1 1.1 1.2 2 2.1. 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 4 4.1

DESCRIPCION DOCUMENTOS CONTRACTUALES Plan de Calidad Plan de Puntos de Inspeccion PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Procedimiento de Almacenamiento, Preservación y manipulación de Materiales Procedimiento de Control Dimencional y rolado de Cubiertas Metálicas

FECHA:

Nro DE DOCUMENTO IND-CAP15021-1900410-PL-002 QA-G-012

4.1.1

Procedimiento de Instalación de Aislamiento termico y Cobertuiras de Plnachas de Aluminio Procedimiento de Aplicación del SIKAFLEX-221 CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES Reporte de Inspección Material/ Equipo/ Instrumento Registro Recepción de Perfiles de acero PROTOCOLOS DE FABRICACIÓN REGISTRO DE TRAZO Y HABILITADO DE LA CUBIERTA Registro de Control Dimensional

QC-MT-018

4.1.2

Registro de Control de Rolado

QC-M-020

4.2

QC-G-001 QC-M-018

INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA DE ALUMINIO

4.2.1

Registro de Instalación de Aislamiento Termico

QC-A-012

4.2.2

Registro de Inspección en Campo

QC-C-018

4.3 4.3.1. 5 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4

SELLADO DE JUNTA Registro de Inspección de Sellado DOCUMENTACIÓN FINAL Punch List Planos AS-BUILT Informe Final Archivo Fotográfico

QC-A-002

INDUMETSA INGENIEROS SAC 3/27/2019

Nro DE PAGINAS UBICACIÓN OBSERVACIONES 32 páginas 1 páginas

CODIGO

DESCRIPCION DEL CONTROL

REVISION

N° de registros realizados 9

QC-G-001

Reporte de Inspección Material/ Equipo/ Instrumento

2

QC-M-020

Registro de Control de Rolado

1

8

QC-A-012

Inspección de Aislamiento Termico

1

20

QC-A-002

Inspección de Calafateo/ Sellado

1

8

QC-C-018

Registro de inspección de campo

1

20