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• Kathia Espinoza Rojas

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LOGO CLIENTE

TÍTULO:

ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

NOMBRE DE LA EMPRESA ÍNDICE DE REVISIONES REV. 0

DESCRIPCIÓN Y/O HOJAS AFECTADAS PRIMERA EMISIÓN

REV. 0 DATA PROYECTÓ EJECUCIÓN VERIFICACIÓN APROBACIÓN

REV. A

REV. B

REV. C

REV. D

REV. E

REV. F

REV. G

REV. H

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ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

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ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

ANEXO A Nº

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Título del Libro

GRUPO I – INGENIERÍA 1.

INGENIERÍA

1.1.

DOCUMENTOS TECNICOS

Origen

Volumen

Cant idad

DATA BOOK

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ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

1.1.1

Especificaciones Técnicas

1

1

1.1.2

Cronograma de Obra

1

1

1.2

PLANO GENERAL Y PLANOS ESPECIFICOS DE CAMINOS

1

1

GRUPO II – MATERIALES 2

MATERIALES – CERTIFICADOS DE CALIDAD – ENSAYOS

0

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2.1.

ENSAYOS DE AGREGADOS

1

2

2.1.1

Desgaste de Los Ángeles

1

2

2.1.2

CBR

1

2

2.1.3

Granulometría

1

2

2.1.4

Cars Fracturadas

1

2

2.2.5

Proctor T-180 D

1

2

2.2.

CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS

1

2

0

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2.2.1.

Certificados de Calibración de Equipos de Laboratorio

1

2

2.2.1.1

Certificados de Calibración de Balanzas

1

2

2.2.1.2

Certificados de : Equipo de Densidad

1

2

2.2.1.3

Certificados de Calibración del Humedometro

1

2

2.2.1.4

Certificados de : Equipo de Limites _ Casa Grande

1

2

2.2.1.5

Certificados de : Martillo para Proctor

1

2

2.2.2.

Certificados de Calibración de Equipos de Topografía

1

2

0

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2.2.2.1

Certificados de Calibración de Estación Total

1

2

2.2.2.2.

Certificados de Calibración de Nivel de ingeniero

1

2

2.3

LISTA DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

1

2

GRUPO III – CONFORME A OBRA 3

OBRA – CONFORME CONSTRUIDO

3.1.

PLANOS DE TRAMO

GRUPO IV – CALIDAD

1

3

0

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4.1.

POLITICAS Y DOCUMENTOS DE GESTION

4.1.1

POLITICAS

1

4

4.1.1.1

Política del Sistema de Gestión Integrado

1

4

4.1.1.2

Política de Transporte Vehicular

1

4

4.1.1.3

Política de Relaciones Humanas

1

4

4.1.1.4

Política de Consumo de Alcohol, Drogas y Estupefacientes

1

4

4.1.1.5

Política

1

4

0

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4.1.2

CERTIFICACIONES

1

4

4.1.3.

PROGRAMA DE GESTION

1

4

4.1.4

MANUAL SGI

1

4

4.1.5

MAPA DE PROCESOS

1

4

4.1.6

REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO

1

4

4.1.7

CONTROL DE LICENCIAS

1

4

4.2.

PLANES CSSMA

1

4

0

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4.2.1

Plan de Control Medico y Salud Ocupacional

1

4

4.2.2

Plan de Conservación del Medio Ambiente

1

4

4.2.3

Plan de Seguridad Industrial

1

4

4.2.4

Plan de Contingencias y Respuestas a Emergencias

1

4

4.2.5

Plan de Calidad

1

4

4.2.6

Plan de Inspección y Ensayo

1

4

0

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4.2.7

Plan de Movilización de Maquinaria, Equipo, Materiales y Personal.

1

4

4.2.8

Plan de Comunicación

1

4

4.3

PROCEDIMEINTOS OPERATIVOS

1

4

4.3.1

Levantamiento topográfico

1

4

4.3.2

Desbroce y limpieza manual

1

4

4.3.3

Corte, relleno y conformación

1

4

4.3.4

Acopio, carguío de ripio

1

4

0

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ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

4.3.5

Transporte de material

1

4

4.3.6

Conformación y Compactado de plataforma

1

4

4.3.7

Ensayo de laboratorio

1

4

4.3.8

Movilización de maquinaria

1

4

4.4.

PROCEDIMIENTOS DE GESTION

1

4

4.4.1

Control de Documentos

1

4

4.4.2

Control de Registros

1

4

0

Nº

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ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

4.4.3

Auditorías Internas

1

4

4.4.4

Tratamiento de No Conformidades y AC-AP

1

4

4.4.5

Identificación y Actualización Reglamentarios y de Otro Tipo

1

4

4.4.6

Registros de Gestión

1

4

4.5.

PROCEDIMIENTOS DE APOYO

1

4

4.5.1

Recepción, Manipuleo, Almacenaje, Conservación y Entrega de Insumos

1

4

4.5.2

Control de Productos Suministrados por el Cliente

1

4

de

Requisitos

Legales,

0

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ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

4.5.3

Medición de la Satisfacción del Cliente

1

4

4.5.4

Capacitación del Personal

1

4

4.5.5

Comunicaciones Internas

1

4

4.5.6

Contratación del Personal

1

4

4.5.7

Mantenimiento de Equipos

1

4

4.5.8

Mantenimiento de Equipos Computacionales

1

4

0

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ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

4.5.9

Identificación y evaluación de riesgos de aspectos/impactos y peligros/Riesgos y de SSMA

1

4

4.5.10

Dotación, uso y mantenimiento de equipo de protección personal

1

4

4.5.11

Trabajos en caliente

1

4

4.5.12

Gestión de residuos

1

4

4.5.13

Programa de Salud Ocupacional

1

4

0

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ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

4.5.14

Control de cantidad de Medicamentos y Materiales de Salud.

1

4

4.5.15

Identificación, manejo de sustancias y residuos peligrosos

1

4

4.5.16

Medidas de Seguridad en el Carguío y Distribución de Combustible

1

4

4.5.17

Control de eslingas y cables de acero

1

4

4.5.18

Permiso de Trabajo

1

4

4.5.19

Gestión de aguas

1

4

0

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ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

4.5.20

Investigación de Incidentes

1

4

4.5.21

Actividades en seguridad, salud y medio ambiente

1

4

4.5.22

Prevención y/o protección contra incendios

1

4

4.5.23

Manejo del cambio

1

4

4.5.24

Seguridad en el mantenimiento y operación de equipos

1

4

4.5.25

Planificación y Control de Viajes

1

4

4.5.26

Control de eslingas y cables de acero

1

4

0

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ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

4.5.27

Control de consumo de bebidas alcohólicas y drogas

1

4

4.5.28

Seguridad en el uso de Maquinaria y herramientas de potencia con partes móviles

1

4

4.5.29

Simulacro

1

4

4.5.30

Cierre y etiquetado para Trabajos Con Riegos eléctricos

1

4

4.5.31

Requisitos sub contratista

1

4

4.5.32

Recepción de alimentos

1

4

0

DATA BOOK

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TÍTULO:

ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

4.5.33

almacenamiento de alimentos por refrigeración, congelación y descongelación

1

4

4.6

Instructivos de Apoyo

1

4

4.6.1

Instrucciones y Precauciones para Inyectar

1

4

4.6.2

Estadísticas de SSMA

1

4

4.6.3

Comité Mixto de Trabajadores

1

4

4.6.4

Manipulación e Inspección de Extintores

1

4

4.6.5

Fumigación de Campamento

1

4

0

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TÍTULO:

ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

4.6.6

Distribución de Combustible

1

4

4.6.7

Metodología de Inspección de Herramientas Manuales

1

4

4.6.8

Operación Con Moto sierra

1

4

4.7

REGISTROS DE CALIDAD (RDC)

1

4

4.7.1

Laboratorio de Suelos. Densidades

1

4

4.7.2

Registros Topográficos

1

4

4.7.3

Registros Diario de Control

1

4

0

DATA BOOK

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TÍTULO:

ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

4.7.4

Registro de Transporte de Materiales

1

4

4.7.5

Otros Registros

1

4

4.8

INFORMES MENSUALES DE CALIDAD

1

4

4.9

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

1

4

4.10.

OTROS INFORMES

1

4

4.11

CONTROL Y REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

1

4

4.12

AUDITORIAS

1

4

0

DATA BOOK

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ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

4.12.1

Auditorias Internas

1

4

4.12.2

Auditorias Externas

1

4

4.13

CONTROL DE DOCUMENTOS

1

4

GRUPO V – CONTRATO Y PLANIFICACION 5.1

CONTRATO PRINCIPAL

1

5

5.2

CRONOGRAMA DE EJECUCION

1

5

5.3.

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

1

5

0

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ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

5.3.1.

Organigrama de Obra

1

5

5.3.2.

Manual de Funciones

1

5

5.4.

REPORTES DIARIOS DE OBRA ( RDO's)

1

5

5.5

ACTAS

1

5

5.5.1

Actas de Reuniones

1

5

5.5.2

Actas de Reuniones

1

5

5.5.3

Actas de Reuniones

1

5

0

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TÍTULO:

ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

5.5.4

Actas de Reuniones

1

5

5.6

CORRESPONDENCIA

1

5

5.6.1

Correspondencia Enviada

1

5

5.6.2

Correspondencia Recibida

1

5

5.7

BOLETINES DE MEDICION

1

5

GRUPO VI – MEDIO AMBIENTE 6.1.

PROGRAMA DE FUMIGACIONES

1

1

0

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ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

6.1.1.

Registro de Fumigaciones

1

1

6.2.

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

1

1

6.2.1.

Licencias Ambientales (Contratista y de otras Empresas)

1

1

6.2.1.1.

Ficha ambiental concesión de áridos

1

1

6.2.1.2.

Licencia ambiental

1

1

6.2.1.3.

Ficha ambiental extracción de áridos

1

1

0

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ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

6.2.1.4.

Documentos proveedor de piedra – Autorización OTB – Convenio de extracción de Áridos

1

1

6.3.

CONTROL DE REGISTROS - MONITOREOS

1

1

6.3.1.

Registro de Generación y Disposición Final de Residuos Sólidos y Líquidos

1

1

6.3.2.

Registro de consumo de agua (potable)

1

1

6.3.3.

Protocolo de muestreo de agua

1

1

6.3.4.

Registros de disposición Final de Aguas Grises y Negras

1

1

0

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ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

6.3.8.

Lista de Verificación de Sustancias Peligrosas

1

1

GRUPO VII – SEGURIDAD 7.1.

PERMISOS DE TRABAJO

1

1

7.1.1.

Lista de Permisos de Trabajo

1

1

7.1.2.

Registro de Permisos de Trabajo

1

1

7.1.3.

Permisos de Trabajos Internos

1

1

7.2.

ANALISIS PRELIMINAR DE RIESGOS Y PT´s

1

1

0

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ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

7.2.1.

Planilla de Control de APR

1

1

7.2.2.

APR´s Generados y Aprobados

1

1

7.3.

ESTADISTICAS DE SEGURIDAD

1

1

7.3.1.

Indicadores de SMS

1

1

7.3.2.

Informes Mensuales contratista

1

1

7.3.2.

Informes Mensuales cliente

1

1

7.4.

CONFORMACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIA

1

1

0

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TÍTULO:

ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

7.5.

RUTOGRAMA DE RECORRIDO

1

1

7.6.

SIMULACROS

1

1

7.6.1.

Cronograma Anual de Simulacro

1

1

7.6.2.

Planificación de Simulacro

1

1

7.6.3.

Informes de Simulacro

1

1

7.7.

REPORTE DE INCIDENTES

1

1

7.7.1.

Reporte de Incidentes

1

1

0

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TÍTULO:

ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

7.7.2.

Lección aprendida

1

1

7.8.

CAPACITACIONES CSSMA

1

1

7.8.1.

Cronograma de Capacitaciones CSSMA

1

1

7.8.2.

Registro Capacitaciones CSSMA

1

1

7.9

VEHICULOS Y EQUIPOS

1

1

7.9.1

Equipo pesado

1

1

7.9.2

Equipo Semipesado

1

1

0

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ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

7.9.3

Vehiculo liviano

1

1

7.10

INSPECCIONES SMS_ACTIVIDADES MENSUALES

1

1

7.10.1

Cronograma de actividades mensuales

1

1

7.10.2.

Inspección de Herramientas

1

1

7.10.3.

Inspección de Extintores

1

1

7.10.4.

Inspección de EPP

1

1

7.10.5.

Inspección de Campamento

1

1

0

DATA BOOK

Nº

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TÍTULO:

ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

7.11.

PERSONAL

1

1

7.11.1

Conductores

1

1

7.11.1

Operadores

1

1

GRUPO VIII – RELACIONAMIENTO SOCIAL 8.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

1

1

8.1.

Registro de aportes a CPS – SPB

1

1

8.2.

Registro de aportes a AFP – SPB

1

1

0

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Nº

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ORGANIZACIÓN DE LIBRO DE DATOS

Importante.- Este documento, una vez aprobado, deberá estar contenido dentro de una carpeta de Índice General que acompañara a los Libros de Datos. La carpeta Índice General, aparte de contener este documento, a continuación deberá contener las hojas Índices de cada Libro de Datos, los Índices de Documentos Técnicos y todas aquellas listas que faciliten la búsqueda de los documentos en los Data Books.

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