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• Eyner Quispe Lopez

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Cerveza Artesanal “Pampeña”

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Fecha de publicación:

08-11-2019

Código: SGA - ECP Revisión 01

ISO 14001:2015

M A N U A L DE G E S T I Ó N ISO 14001:2015

N° VERSION 01

ESTRADO DE REVISION DE LA DOCUMENTACION FECHA REALIZADO REVISION Responsable Ambiental Jefe del Comité de Gestión del Comité de Gestión Ambiental 23/11/2019 Ambiental

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Deysi Girón Mamani

Gian Marco Gonzales Quispe

Gian Marco Gonzales Quispe

Jefe del Comité de Gestión Ambiental

Jefe del Comité de Gestión Ambiental

24/11/2019

24/11/2019

FIRMA NOMBRE PUESTO Fecha

Responsable Ambiental del Comité de Gestión Ambiental 23/11/2019

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INDICE

1.

INTRODUCCIÓN...............................................................................................................4 1.1.

Antecedentes Históricos...............................................................................................4

1.2.

Objeto y campo de aplicación.......................................................................................4

2.

REFERENCIAS NORMATIVAS........................................................................................5

3.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES.........................................................................................5

4.

3.1.

Términos relacionados con organización y liderazgo...................................................6

3.2.

Términos relacionados con planificación.....................................................................6

3.3.

Términos relacionados con soporte y operación...........................................................7

3.4.

Términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la mejora...................8

3.5.

Términos relacionados con la ECP...............................................................................9

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.............................................................................9 4.1.

ORGANIGRAMA........................................................................................................9

4.2.

PROCESO INDUSTRIAL.........................................................................................10

4.3.

Comprensión de la Organización (ECP) y su Contexto..............................................16

4.4.

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas..................17

4.5.

Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental......................................22

4.6.

Sistema de Gestión Ambiental....................................................................................22

5. LIDERAZGO.........................................................................................................................23 4.7.

5.1. Liderazgo y compromiso....................................................................................23

4.8.

5.2. Política................................................................................................................24

4.9.

5.3. Politica Ambiental..............................................................................................25

4.10........................................................................................................................................25 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades...............................................................29 6.1.1. Generalidades...........................................................................................................29 6.1.2. Aspectos Ambientales..............................................................................................29 6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos.........................................................................30 6.1.4. Planificación de acciones..........................................................................................32 4.11........................................................................................................................................33

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08-11-2019 4.12.

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6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos......................................33

6.2.1. Objetivos ambientales (estratégicos)........................................................................33 7. APOYO..................................................................................................................................34 8. OPERACIÓN.........................................................................................................................38 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO....................................................................................39 10. MEJORA..............................................................................................................................41

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1. INTRODUCCIÓN 1.1.

Antecedentes Históricos

La Cervecera Artesanal “Pampeña” S.L, es una empresa cervecera de producción artesanal, creado el 5 julio del 2016 en el distrito de Yanahuara bajo cargo de una tradición familiar con el objetivo de elaborar una cerveza de alta exigencia en el paladar arequipeño, cumpliendo altos estándares en calidad alimentaria, ambiental promoviendo con un consumo responsable mediante el uso de la herramienta de Gestión Ambiental. La Cervecera Artesanal “Pampeña” S.L, comenzó con un tipo de cerveza llamada Pale Ale, sin embargo en día ya existen 4 variedades más tales como Porter, Red Ale, Ipa y Guiñapo. 1.2.

Objeto y campo de aplicación

El Objetivo de este Manual Ambiental (MA) es asegurar que la empresa, defina, conozca y asuma sus aspectos ambientales propios de la actividad productiva, es decir tiene que realizarse una descripción y análisis de todos los procesos en el SGA para lograr los resultados previstos de acuerdo a la Política Ambiental, Objetivos Ambientales, y Metas ya establecidos por ECP, acorde con los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001:2015. El MA es una referencia para que la ECP logre la sustentabilidad, a través de la protección del medio ambiente, mitigación de los efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales encontradas en los procesos de la empresa, el cumplimiento de los requisitos legales, el desempeño ambiental, manejo integral de las aguas residuales y de los residuos orgánicos.

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La base para el enfoque que subyace al SGA se fundamenta en el concepto de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), de acuerdo con la figura 1, que ilustra el marco de referencia de esta Norma Internacional aplicable a la ECP. Este Manual es aplicable a las siguientes Áreas tales como el de Producción (almacén y producción), Comercialización (marketing e imagen, contabilidad y ventas) esta guía se aplicara para el proceso de certificación conforme a la Norma Internacional ISO 14001 en su versión 2015. Elaboracion de MA, incluyendo la politica y los objetivos ambientales Identifcacion de aspectos ambientales

Implementacion de todos los procesos planteados en el SGA Competencia del personal participante Control operacional de los aspectos ambientales

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

Seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas e informar de sus resultados. Evaluacion del cumplimiento legal Revision por la Comite de Gestion Ambiental

Emprender acciones preventivas y correctivas para mejorar. Mediciones del desempeño ambiental

Figura 1. Relación entre el modelo establecido en la Norma Internacional ISO 14001:2015 y la gestión ambiental en la ECP.

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2. REFERENCIAS NORMATIVAS Con el objeto de dar cumplimiento a la política ambiental de la Empresa Cervecera Artesanal “Pampeña” S.L. (ECP) cumple con los apartados de la Norma ISO 14001:2015 y leyes, normas y reglamentos federales.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES Este vocabulario tiene como objetivo que toda persona involucrada en el Sistema de Gestión Ambiental SGA de la Empresa Cervecera Artesanal “Pampeña” S.L. interprete los términos empleados adecuadamente. 3.1.

Términos relacionados con organización y liderazgo

Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos Parte interesada: Personas u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad Política ambiental: Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección Sistema de gestión ambiental: Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de estos objetivos 3.2.

Términos relacionados con planificación

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, producto o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente

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Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto específico en el tiempo Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones Objetivo ambiental: Objetivo establecido por la organización, coherente con su política ambiental Objetivo: Resultado a lograr Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminantes o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria Requisitos legales y otros requisitos: Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir Riesgo: Efecto de la incertidumbre Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales beneficiosos (oportunidades) 3.3.

Términos relacionados con soporte y operación

Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final Competencia: Capacidad para aplicar conocimiento y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos

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Contratar externamente: Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las entradas en salidas 3.4.

Términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la

mejora Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. Auditoría Interna: Proceso de verificación sistemático y documentado para obtener y evaluar objetivamente evidencias para determinar si el sistema de gestión medioambiental de una organización se ajusta a los criterios de auditoría del sistema de gestión medioambiental marcados por la organización, y para la comunicación de los resultados de este proceso a la dirección. Auditor:

Persona

con

competencia

para

llevar

a

cabo

una

auditoría.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito Desempeño: Resultado medible Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados

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Indicador: Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión, o las condiciones Medición: Proceso para determinar un valor Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño No conformidad: Incumplimiento de un requisito Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad Desempeño ambiental: Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales. 3.5.

Términos relacionados con la ECP

Contaminación ambiental: Introducción de contaminantes a un medio natural que provocan en este un cambio adverso. Documento: Información y su medio de soporte. Manual Ambiental (MA): Documento que describe el Sistema de Gestión Ambiental de la ECP. Matriz de Leopold: Método cualitativo utilizado en este SGA para identificar el impacto en el entorno natural. Procedimiento: Forma especificada para definir un proceso. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1.

ORGANIGRAMA

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Figura 1 : Organigrama de la Empresa 4.2.

PROCESO INDUSTRIAL

La cerveza artesana es una bebida que nace de materias primas simples y naturales, según un proceso productivo preciso basado en 6 fases principales donde se utilizan por regla general esos 4 ingredientes: Agua, Malta (o Cereales), Lúpulo y Levadura. Materia Prima La elaboración de cerveza se divide a grandes rasgos en dos procesos principales:  el primero corresponde a la conversión del almidón de un cereal en azúcares fermentables por acción de las enzimas que se encuentran en la malta  la posterior fermentación alcohólica de los mismos por la acción de la levadura. Los seis ingredientes básicos que por regla general intervienen en la elaboración de la cerveza son:

I. Granos de cebada malteados

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Se adquieren granos de cebada que ya están malteados, para lograr que la levadura pueda fermentar esa azúcar simple. La malta se obtiene a partir de granos de cebada. Primero se remojan los granos permitiendo que germinen durante un periodo de tiempo limitado y posteriormente se desecan mediante corrientes de aire para detener la germinación. El proceso de malteado es imprescindible ya que la cebada no se puede utilizar directamente en la producción de cerveza, al no tener desarrollado el sistema enzimático encargado de transformar el almidón en azucares. La cebada posee entre un 60%-65% de almidón. El objetivo de este paso es la producción de amilasa que será utilizada para descomponer el almidón. . II. Agua Otro elemento principal, interviene no sólo en los momentos iniciales de mezclado con la malta, sino que, en algunos de los filtrados posteriores, introduce un sabor característico. Entre el 85 y 92% de la cerveza es agua. La composición del agua influye fuertemente en la calidad de la cerveza producida, por lo que en algunos casos resulta imprescindible una estandarización del agua de proceso para que no se produzcan variaciones en el sabor y características de la cerveza, además de evitar problemas en los procesos de extracción, transformación enzimática y precipitación. Se usan dos tipos de agua, dependiendo el estilo, con dos tanques para almacenar cada una. Una es la de red común pero que se le extrajo el cloro a través de un filtro de carbón activado (no hay residuo); y la otra es de osmosis inversa, el residuo se desecha ya que no es viable para ningún uso. El equipo es bastante eficiente y tiene una relación de desecho bajo. Para una producción de 1.000 litros de cerveza se utilizan 1.300 litros de agua.

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III. Lúpulo Se utiliza para proporcionar aroma y un sabor amargo a la cerveza. Además, se encarga de estabilizar la espuma y de inhibir la actividad microbiológica debido a sus propiedades antisépticas. El consumo de este insumo depende el estilo de cerveza a producir, dado que para producir 1 litro de cerveza se requieren 15 gr/litro; y para el resto de las cervezas se necesitan 0.5 gr/litro. Se compran en bolsas de aluminio trilaminado y se almacenan en el freezer. IV. Levadura Se denomina así a los organismos unicelulares (de tamaño 5 a 10 micras) que transforman mediante fermentación los glúcidos y los aminoácidos de los cereales en alcohol etílico y dióxido de carbono (CO2). Para la producción de 1.000 litros de cerveza se necesita 1 kg de levadura. Se compran en paquetes de 500gr y se almacenan en la heladera.

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA CERVEZA

A. Fase I :Recepción y Almacenamiento Recepción de Materias Primas En esta etapa se reciben tanto las materias primas como los materiales de envase en la bodega. Los sacos de malta , Lúpulo , levadura y los sacos de harina son descargados desde los camiones para posterior almacén. 

Almacenamiento de Materias Primas

Una vez que las materias primas son ingresadas, son depositadas en forma ordenada sobre rack o pallet en el área destinada para cada una de ellas. La levadura debe ser

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almacenada en refrigeración 0-5 ºC. De los materiales de envase recepcionados, las latas (envase primario) son colocadas en pallets y van directamente a los racks en 1º y 2º nivel ordenadamente. Preparación de agua de proceso . B. Fase II : Preparación del Mosto



Molienda

El objeto de la molienda es liberar el contenido del grano, y permitir liberar las enzimas para que tomen mejor contacto con todo el almidón y adquieran mayor movilidad en el macerado. Es decir pueden alcanzar rápidamente los almidones y proteínas para su total transformación. Al finalizar se realiza una inspección visual de la molienda.



Preparación de agua de proceso

El agua ingresa al predio y pasa a través de unos filtros( celulosa , carbón activado) que sacan partículas y cloro(descarta un 30% del agua que ingresa, dado que está llena de sales). Aquí se desmineraliza el agua. Es un punto muy importante dado que, dependiendo el tipo de cerveza va a ser el tipo de agua que se va a utilizar en el sistema productivo. Una vez definida la calidad de agua necesaria, se calienta en la olla . 

Maceración

En la olla de macerado se mezclan y llevan a una temperatura entre 62 y 70°C el agua y los granos de cebada triturados molidos, durante aproximadamente 1 hora. Estos granos ya están malteados, para lograr que la levadura pueda fermentar esa azúcar simple. Aquí se pueden agregar distintos aditivos para variar el tipo de cerveza a producir, malta, trigo, etc. Se mezcla todo en dicha olla hasta que se homogeniza. En la maceración, un aumento de la temperatura a una velocidad apropiada con adecuados períodos de estabilización, coloca a los enzimas en condiciones favorables para transformar el

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almidón en azúcares fermentables y las proteínas en péptidos y aminoácidos, que constituirán la fuente nitrogenada para la fermentación posterior.



Cocción

El jugo obtenido por la filtración del macerado se introduce en una olla de hervor (hervidor), donde se le aplica fuego desde abajo hasta que rompa hervor durante 1 hora aproximadamente. Aquí se obtiene el denominado mosto. El mosto de malta es el líquido obtenido por tratamiento de malta con agua potable para extraer sus principios solubles. El hervor es para salinizar el “mosto” y se coagulan proteínas. En esta etapa del proceso es donde se le agrega lúpulo hasta ebullición, durante un tiempo comprendido entre media hora y dos horas . Con ello, se trata de extraer las sustancias amargas del lúpulo que le dan el sabor clásico a la cerveza, aportar propiedades antisépticas, eliminar el exceso de agua para conseguir la densidad adecuada del mosto, esterilizar el mosto y precipitar los complejos de proteínas. El lúpulo en hervor se solubiliza. Al finalizar, se realiza un centrifugado, donde se logra separar las proteínas y toda partícula que haya precipitado, del mosto. 

Enfriamiento

El mosto decantado, que está aproximadamente a 100ºC, se enfría hasta unos 18ºC (T° de Fermentación) en un intercambiador de placas que utiliza agua como refrigerante. El agua entrante se calienta hasta una temperatura aproximada de 66ºC, Es por eso que es importante saber qué tipo de cerveza se va a producir dado que ya se cuenta con el agua para el proceso.

C. FASE III : FERMENTACIÓN Y MADURACIÓN:

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

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Fermentación

Una vez que pasó por el intercambiador de placas , su temperatura desciende y va al fermentador. Aquí se le agrega la levadura y queda estacionado 7 a 10 días, dependiendo el tipo de cerveza. El mosto frio se introduce en grandes depósitos donde se le añaden las levaduras, previamente preparadas, que crecen hasta agotar el oxígeno y fermentar los azucares transformándolos en alcohol y anhídrido carbónico (CO2). Dado que esta reacción es exotérmica, los depósitos de fermentación se refrigeran para mantener una temperatura entre 16 a 19ºC, según el tipo de cerveza. Una vez finalizada la fermentación primaria se deja que sedimenten las levaduras en el fondo, recogiéndolas para futuras utilizaciones. Las levaduras van sedimentando lentamente, con lo que la cerveza va clarificando por decantación. Los restos de levadura de los fondos de los tanques de fermentación y maduración contienen entre 10-14% de solidos totales y entre 1,5-2,5% del total de cerveza producida. Separación de las levaduras. Una vez finalizada la fermentación primaria se deja que sedimenten las levaduras en el fondo, recogiéndolas para futuras utilizaciones.  Maduración En los depósitos de guarda, la cerveza se mantiene a una temperatura de 2.5ºC durante un cierto tiempo, durante un periodo de 10 dias . En estos depósitos tiene lugar la fermentación secundaria con la levadura arrastrada, periodo en el que la cerveza adquiere el sabor y aroma típicos, decantado todavía más y precipitando sustancias que, de otro modo, enturbiarían la cerveza cuando fuera servida al consumidor. Las levaduras van sedimentando lentamente, con lo que la cerveza va clarificando por decantación. Los restos de levadura de los fondos de los tanques de fermentación y

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maduración contienen entre 10-14% de solidos totales y entre 1,5-2,5% del total de cerveza producida. 

Carbonatación

La carbonatación consiste en generar mayor espuma en la cerveza por lo tanta se añade azúcar 540 g/ 90 L . D. FASE IV : ENVASADO. Las botellas son adquiridas por proveedores .El proceso consta de

el lavado de

botellas, , llenado de la cerveza por medio de una maquina el cual utiliza energía eléctrica , luego se procede a la taponadora, , etiquetadora y por ultimo empacadora

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Figura 2 : Diagrama de Flujo 4.3.

Comprensión de la Organización (ECP) y su Contexto

La empresa considera la calidad ambiental como un indicador del progreso de la sociedad y de los diferentes sectores productivos por ello la comprensión de los aspectos ambientales que pueden afectar (positiva y negativa) de esta forma la Empresa

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Cervecera Artesanal “Pampeña” gestiona sus responsabilidades ambientales, siendo esto importante para alcanzar los objetivos ambientales establecidos en el SGA. En el Sistema de Gestión Ambiental se establece cuestiones internas y externas de acuerdo al contexto de la ECP incluyendo: a) Características internas de la ECP b) Condiciones e impactos ambientales de la ECP c) Contexto externo relacionado con la ECP

4.4.

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas a) Partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental. Las partes interesadas en el SGA de la ECP son las que se describen a continuación:

-

Gobierno distrital , municipal y local, incluye a todas los gobiernos a cargo de

-

Organizaciones Internas, son importantes para la operación del SGA, como el Comité de Calidad, asimismo organizaciones estudiantiles dentro de la ECP son importantes para el SGA.

-

Organizaciones Externas, que interactúan de manera importante con la ECP, de las cuales destaca EPS por ser organizaciones a las que pertenece, así como otras con las que la institución trabaja con las cuales se colabora para compartir fortalezas.

MODELO PESTEL Este modelo se basa en la identificación de los factores que influyen n las empresas y la observación del grado de influencia de éstos. Estos factores influyentes sobre las organizaciones de un sector o industria se determinan según la dimensión explorada: 1.

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Dimensión Político-Legal. En esta dimensión se incluyen factores relacionados con la acción o decisiones de los gobiernos que pueden afectar a la actividad de las organizaciones.  Como otros datos claramente evidentes de nuestro entorno político, esta empresa está ubicada en un país políticamente estable y democrático, lo que da seguridad a la empresa de expropiaciones sin sentido y que actualmente tiene una regulación del empleo bastante favorable para el empresario. 

Estabilidad política nacional e internacional



Fiscalidad y nivel de impuestos



Políticas y tratados comerciales



Legislación nacional e internacional



Restricciones migratorias



Derechos de los trabajadores

Dimensión Económica. Esta empresa ha conseguido mantener unos excelentes resultados, gracias al aumento de su mercado y la diversificación de sus productos. Todo esto ha ayudado a darse a conocer con diferentes estrategias de marketing como promociones y patrocinios y la tendencia Se incluyen los distintos factores macroeconómicos determinados por una serie de indicadores económicos. 

Tasas de crecimiento económico



Tasa de inflación



Tasa de desempleo



Balanza de pagos



Tipos de interés



Nivel de renta



Ciclos económicos

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Dimensión Socio-cultural. El quedar a tomar una cerveza es,, una costumbre social al quedar con alguien o una bebida habitual a la hora de comer/cenar. Además, la cerveza es vista por la población antes como una bebida refrescante antes que alcohólica, por lo que su consumo es mucho mayor en lugares y momentos de clima más cálido. Incluye los aspectos culturales y demográficos y los cambios que se producen en estos. 

Demografía. Distribución y evolución.



Cambios en el estilo de vida.



Cambios en el nivel de ingresos



Políticas sociales



Modas y tendencias.



Influencias religiosas



Educación.

Dimensión Tecnológica. La factoría de la cerveza ha cambiado radicalmente en poco tiempo tanto a nivel de embotellado y distribución, como en la oferta de productos. encontramos el paso de la típica botella o barril a otros formatos como los botellines de diferentes medidas, nuevos barriles de cerveza y las latas. Influencia de la tecnología en la sociedad. 

Nivel de Inversión en I+D  Nivel de implementación de las TIC



Influencia de la tecnología en el rendimiento empresarial.



tecnologías de reemplazo

Dimensión Ecológica. Casi todas las empresas del sector suelen realizar diferentes acciones tanto por responsabilidad ecológica como por ahorro económico. El caso más claro de estas acciones es la devolución de los botellas de cristal de cerveza de los bares

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para que puedan volver a ser rellenados. Esta acción ahorra toneladas de desechos de vidrio en nuestro país y un gran ahorro económico de las diferentes marcas de bebidas. . Restricciones y controles medioambientales como: 

Leyes de protección medioambiental



Regulación sobre contaminación y residuos



Controles en reciclaje



Regulación sobe consumo de energía

Grupos estratégicos 

Competidores

Esta fuerza hace referencia a la entrada de nuevos competidores potenciales que pueden suponer una amenaza para los actores de la industria. El grado de amenaza de nuevos entrantes vendrá determinada por la facilidad de entrada, facilidad que se puede medir según las barreras de entrada existentes. Cuanto mayor número de barreras existan y cuanto mayor sea su relevancia, mayor será la dificultad de entrada de nuevos competidores en el sector por lo que el superar estas barreras será el primer paso de los posibles nuevos competidores. 

Sustitutos

Se entiende por sustitutos o productos sustitutivos aquellos que aportan un beneficio similar a los productos o servicios de un sector y que pueden satisfacer las mismas necesidades. La atracción de un sector depende de la existencia de muchos productos sustitutivos y de que presenten unas condiciones mejores. 

Compradores

Esto se refiere al poder que tienen los compradores (que no son necesariamente los consumidores finales) sobre sus proveedores, es decir, en qué medida los proveedores están sujetos a las exigencias de los compradores. Este poder de negociación se puede medir según en qué medida se cumplan una serie de condiciones como la concentración de la demanda, costes de cambio bajos y amenaza de abastecimiento del comprador.

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

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Proveedores

Esta fuerza determina el poder de negociación que poseen los proveedores sobre sus compradores y viene determinado, al igual que para el poder de los compradores, por una serie de condiciones que si se cumplen el poder será mayor. Estas condiciones son la concentración de la oferta, costes de cambio altos y amenaza de eliminar/sustituir compradores.

b) Necesidades y expectativas de las partes interesadas e identificación de si se considera o no como legal. Una vez ya identificadas las partes interesadas, en el cuadro 1 se mencionan las necesidades y expectativas de las mismas, así como si estás se convierten en requisitos legales o no.

Tabla 1 Necesidades y expectativas de la organización

Parte interesada Gobiernos

Necesidades y expectativas (requisitos)

¿Requisi to legal?

1. Que la ECP cumpla con todas las disposiciones normativas Legal

aplicables en materia ambiental, y de competencia federal, que se encuentran identificadas en el Marco Legal y Normativo de

SI

este documento. 2. Que la ECP cumpla con todas las disposiciones normativas Estatal

Municipal

aplicables en materia ambiental, y de competencia federal, que se encuentran identificadas en el Marco Legal y Normativo de este documento. 3. Que la ECP cumpla con todas las disposiciones normativas aplicables en materia ambiental, y de competencia federal, que

SI

NO

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se encuentran identificadas en el Marco Legal y Normativo de este documento. 4. Que cumplan satisfactoriamente las disposiciones aprobadas Organizacion es internas

Organizacion es externas

por el Consejo, en materia ambiental. Consejo de 5. Que la ECP implemente acciones para difundir Calidad correctamente las estrategias establecidas en el SGA, así como

SI

NO

estrategias de educación ambiental. 6. Que la ECP establezca relaciones con las diferentes EPS

Sociedad

Sociedad

Civil

Civil

Empresas prestadoras de Servicio para colaborar en diferentes

NO

aspectos en materia ambiental 7. Que la ECP forme profesionistas con conciencia ambiental. 10. Tener acceso a la información acerca de las estrategias

NO

establecidas en el SGA. 11. Que se cumplan con las regulaciones ambientales emitidas aplicables, que se encuentran identificados en el Marco Legal y Normativo de este documento.

4.5.

Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.

El alcance del SGA de la Empresa Cervecera Artesanal “Pampeña” esta previsto para los Limites Físicos de la empresa en la cual se muestran las actividades y servicios. El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) aplica a todas las actividades y procesos que se realizan en la Empresa Cervecera Artesanal “Pampeña” .

4.6.

Sistema de Gestión Ambiental

La Empresa Cervecera Artesanal “Pampeña” en base de la Legislación Ambiental establecida y con la finalidad de apoyar la protección ambiental, prevenir la contaminación y disminuir los impactos ambientales que derivan de sus actividades mensuales, ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión Ambiental. En términos generales, el SGA permite a la ECP fortalecer su política ambiental, establecer objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la política,

SI

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tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de Norma ISO 14001:2015. En SGA se busca establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua en materia ambiental. Asimismo existe la identificación de los aspectos asociados en el contexto de la ECP e impactos, partes interesadas, los requisitos, comunicación interna y externa, control operacional. Todo ello considerando desde el punto de vista de la perspectiva del ciclo de vida.

5. LIDERAZGO 4.7.

5.1. Liderazgo y compromiso

La alta dirección de la ECP demuestra su liderazgo y compromiso con el SGA, por lo que a instituido un Comité de Gestión Ambiental para encargarse de analizar y dictaminar asuntos en materia ambiental donde se encuentren involucrados los intereses de la ECP el cual está conformado de la siguiente manera: 

Gerente General



Responsable del Área de Venta y marketing



Responsable del Área de Producción



Responsable del Área de Almacén

El Comité de Gestión Ambiental tiene las facultades para tomar las mejores decisiones con respecto a las actividades establecidas en el SGA y sus responsabilidades se definen más adelante. Se reúne de forma cuatrimestral o cuando se necesario, a convocatoria del Responsable del SGA, por acuerdo previo con el Responsable General del Comité de Gestión Ambiental.. Así mismo se muestra consciente de la importancia del medio ambiente considerándolo como un factor esencial en toda vida humana y en la competitividad de cualquier empresa. Es por esto que con el objetivo de desarrollar de una forma sostenible su actuación empresarial , Cerveza Artesanal “Pampeña S.L “.

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se compromete a promover la utilización de las mejores tecnologías disponibles en este campo y favorecer un desarrollo sostenible reduciendo el impacto ambiental por unidad de producción así como el provocado por sus actividades, instalaciones, productos y servicios, de tal forma que pueda salvaguardarse el derecho de que una sociedad futura pueda desarrollar sus actividades en un medio ambiente adecuado, todo ello dentro de un marco de mejora continua y prevención de la contaminación. La finalidad es analizar y proponer nuevas estrategias de implementación y medición de la efectividad del SGA, a través de la mejora continua .

4.8.

5.2. Política

La Empresa Cervecera “Pampeña” S.L.ha establecido la Política Ambiental conforme a los requisitos de la Norma ISO 14001:2015; la documentación de ésta Política Ambiental se hace a través de este manual. La implementación se realiza a través de la ejecución de todas las actividades operativas y el mantenimiento se realiza a través de Auditorías internas, auditorías externas y en las juntas de revisión por la dirección para asegurar que sigue vigente y es acorde a las actividades que realizamos día a día. La comunicación de la política a todo el personal de La Empresa Cervecera “Pampeña” S.L. se hace mediante:  Cursos de capacitación de los empleados de La Empresa Cervecera “Pampeña” S.L. , conforme lo establece en el programa anual de capacitación. .  La Política Ambiental está disponible para nuestros empleados a través de credenciales, cuadros y trípticos; para nuestras partes interesadas, al ingresar a nuestras instalaciones y al solicitarla de forma explícita a cualquier personal de la Empresa .

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4.9.

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5.3. Politica Ambiental

4.10. Somos una empresa dedicada a la producción y distribución de cerveza artesanal, comprometida a llevar a cabo acciones de gestión ambiental que contribuyan a minimizar, controlar y prevenir los impactos ambientales que se puedan generar en nuestros procesos manteniendo los siguientes programas:

1. Cumplir con la normatividad ambiental vigente . 2. Prevenir, reducir y eliminar cuando sea posible la afectación ambiental que puede derivarse

de las actividades identificadas , controlando los aspectos

ambientales asociados a todas las actividades . 3. Realizar el uso y ahorro eficiente del Agua en la producción de nuestra cerveza artesanal . 4. Realizar buenas prácticas para el control de emisiones atmosféricas durante la producción . 5. Promover un creciente nivel de eficiencia en la utilización de recursos naturales y energéticos. 6. Promover

el manejo de Adecuado de los Residuos sólidos Orgánicos e

Inorgánicos generados en la producción. 7. Sensibilizar, formar y concienciar a todo el personal de la organización para cumplir el Sistema de Gestión ambiental. 8. El establecimiento y revisión de los objetivos y metas ambientales, mediante el proceso de revisión . 9. Establecer anualmente los objetivos y metas ambientales y evaluar el grado de avance. 10. Dar publicidad y difundir la política ambiental para el conocimiento y respeto de la misma.

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“En La Empresa Cervecera “Pampeña” S.L , estamos comprometidos a cuidar , respetar y proteger el

ambiente en todas las actividades realizadas para la

elaboración de nuestro producto ;asi mismo

cumplir

con el sistema de gestión

ambiental y promover la mejora continua para prevenir la contaminación a través del uso sustentable y racional de los recursos, cumpliendo con la legislación ambiental vigente mediante la implementación, operación y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO 14001:2015.” 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. El personal que participa en el SGA incluye a todo el comité de La Empresa Cervecera “Pampeña” S.L . El personal quien se encuentra a cargo de la Gestión Ambiental, quien es el responsable general de la empresa , tiene la responsabilidad y autoridad para desarrollar e implementar el SGA, así como su compromiso con la mejora continua de su eficacia, de conformidad con lo establecido en la norma ISO 14001:2015. Rol el personal Comité de Gestión Ambiental

Responsabilidad  Establecer, implementar y mantener el SGA eficaz y eficiente para

mejorar

el

desempeño

ambiental,

asegurando

la

disponibilidad de los recursos necesarios. 

Designar al responsable del SGA.



Establecer, mantener y revisar periódicamente a la Política ambiental y a los Objetivos ambientales de la UPFIM.



Integrar los requisitos del SGA en los procesos administrativos, de enseñanza-aprendizaje, de extensión de la cultura, de investigación yd e vinculación.



Analizar y aprobar el Programa Anual de Auditorías Ambientales y el Programa de Capacitación.



Revisar periódicamente el SGA y el desempeño ambiental, así como establecer acciones para su mejora.



Comunicar a La Empresa Cervecera “Pampeña” S.L acerca de su

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participación en el cumplimiento con los requerimientos establecidos en el SGA, aplicables a las diferentes normativas internas locales, nacionales e internacionales mencionadas en este Manual. Esto podrá hacer a través de medios orales, escritos o electrónicos, que permita aumentar la toma de conciencia, la Jefe del SGA



motivación y la participación. Representar al Comité de Gestión Ambiental en el SGA, tanto dentro como fuera de la ECP.



Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el ECP y el desempeño ambiental.



Gestionar ante el Comité de Gestión Ambiental los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del SGA y del desempeño ambiental.



Asegurar a los Responsables Ambientales de las áreas de la ECP acerca de los procesos ambientales, lo cual puede realizarse a través de reuniones de trabajo, cursos, talleres, comunicados impresos y electrónicos, así como actividades de verificación.



Informar al Comité de Gestión Ambiental sobre el desempeño del SGA y de cualquier necesidad de mejora.



Vigilar que se implementen y difundan los documentos del SGA.



Reunir la información de los resultados obtenidos.



Atender las sugerencias, comentarios y propuestas de las partes interesadas conforme al proceso de mejora continua.



Programar cursos de capacitación para todo el personal en materia ambiental.



Comunicar a la comunidad universitaria por medios, orales, electrónicos o impresos, acerca de los resultados del SGA y el desempeño ambiental, especialmente a través de la página electrónica



Posterior a una revisión por el Comité de Gestión Ambiental,

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convocar cuatrimestralmente a todos Responsables Ambientales de la ECP, para comunicar los resultados obtenidos del SGA y a 

través de una reunión informativa. Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos del SGA incluido el desempeño ambiental en su proceso o área.



Difundir los documentos del SGA al personal que forma parte de su proceso.



Realizar las acciones que sean necesarias para mantener la mejora continua para el SGA y el desempeño ambiental.



Asistir a las capacitaciones en materia ambiental e integrar a las

Responsables ambientales

mismas, al personal que intervengan en los procesos del SGA y

(Responsables de cada proceso

en el desempeño ambiental.

que integran las áreas de la 

Integrar, mantener y resguardar los expedientes de cada una de las

ECP)

personas que intervienen en los procesos y procedimientos correspondientes. 

Entregar los resultados al Responsable del SGA en tiempo y forma.



Comunicar al personal los resultados del SGA y del desempeño ambiental de su proceso o área.



Proporcionar al responsable del SGA, los primeros cinco días de los meses de febrero, junio y octubre, los resultados obtenidos por

Personal de la Empresa



el desempeño del SGA. Cumplir con los lineamientos establecidos en este manual.

Tabla 2: Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

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6. PLANIFICACIÓN. 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.1.1. Generalidades. El SGA de la ECP ha sido resultado del compromiso para mejorar su desempeño ambiental el cumplimiento de sus funciones sustantivas y adjetivas, mediante la mitigación de los impactos ambientales, el cumplimiento de la legislación aplicable, la promoción de una cultura de responsabilidad ambiental que involucra a la comunidad universitaria desde una perspectiva de prevención. Asimismo este Manual fue elaborado considerando las cuestiones internas y externas que afectan al entorno de la empresa, las necesidades y expectativas de la partes interesadas, las obligaciones de cumplimiento, los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales y el alcance del SGA. También fue posible la identificación de riesgos y oportunidades, con base en la identificación de los aspectos ambientales relevantes adversos (por ejemplo, relacionados con el incumplimiento del marco legal o de las expectativas de las partes interesadas), o benéficos. Dentro de este análisis, se identificaron y clasificaron las situaciones de los potenciales eventos, clasificándose en normales, anormales y de emergencia. Este proceso es descrito en el Procedimiento  identificación gestión de Riesgos y Oportunidades.

6.1.2. Aspectos Ambientales La Empresa Cervecera “Pampeña” S.L, establece su alcance en cumplimiento de los requisitos de nuestras partes interesadas; uno de estos requisitos es la determinación de un procedimiento para identificar sus aspectos ambientales que surjan de sus actividades que controlan y de aquellos que pueden influir así como los aspectos ambientales asociados, desde la perspectiva del ciclo de vida del Producto (Procedimiento de aspectos ambientales).

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Cuando se determinan los aspectos ambientales, se toman en cuenta todos los aspectos que afectan a la Empresa , o los que han sido planificados, las actividades, y servicios nuevos o modificados, así como las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previstas (Procedimiento de preparación y respuesta a emergencias). Esos Aspectos Ambientales son identificados en la Empresa Cervecera y son registrados en el Formato de aspectos ambientales, donde son agrupados y valorados cuantitativamente y donde se determinan los criterios donde aquellos aspectos que tienen o pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente son categorizados como aspectos ambientales significativos. La comunicación de los aspectos ambientales se realiza a través de pláticas donde se ha realizado la identificación y evaluación de los mismos.

6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos.

Para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia ambiental, la ECP, después de haber identificado sus aspectos ambientales significativos, identificó los instrumentos normativos a cumplir. Los principales instrumentos normativos incluyen: a. De competencia federal. Leyes generales y sus reglamentos, Normas Oficiales Peruanas , Normas Peruanas . b. De competencia estatal. Leyes y sus reglamentos, principalmente. c. Normatividad interna: Ley Orgánica, estatuto, Reglamentos. d. Convenios. En el cuadro (x) se identifica la normatividad ambiental vigente que aplica a la ACP , de acuerdo a los aspectos ambientales identificados. En el formato de requisitos legales que

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se aplican a la institución y se encuentran las especificaciones para cada uno de los aspectos ambientales significativos de cada proceso de la ACP . Será el Responsable Ambiental de cada proceso de la ACP , quién identifique y recopile los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos legales específicos a las actividades adjetivas y sustantivas. En caso de no cumplir la legislación, deberá gestionar adecuadamente el cumplimiento legal aplicable.

Tabla 3: . Normatividad ambiental aplicable a los aspectos ambientales en la UCP Competen

Instrumento regulatorio

cia FEDERA

LEY DE RECURSOS HÍDRICOS ; LEY Nº 29338

L LEY MARCO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO , LEY Nº 30754 NORMAS OFICIAL

DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM : Aprueban Estándares de

ES

Calidad

PERUAN

Complementarias.

Ambiental

(ECA)

para

Agua

y

establecen

Disposiciones

AS DECRETO SUPREMO N° 014-2017-MINAM :Aprueban Reglamento del

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Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos DECRETO

SUPREMO

N"

003-2002-PRODUCE

Aprueban Límites Máximos Permisibles y Valores Referenciales para las actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre y papel DECRETO SUPREMO N° 014-2019-VIVIENDA : aprueba el Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario. DECRETO SUPREMO N° 053-2007-EM ; Aprueban Reglamento de la ley de promoción del uso eficiente de la energía RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N °036-2014-SUNASS-CD ; ESTATA L

Aprueban metas de Gestión , formula tarifaria y estructura tarifaria correspondiente al quinquenio 2015-2020 , para los servicios de agua potable y alcantarillado que brinda SEDAPAR S.A

6.1.4. Planificación de acciones. Para la planificación de acciones, primeramente la ACP ha identificado lo siguiente: a. Actividades que causan impactos negativos al ambiente. b. Aspectos e impactos ambientales y su valoración con significancia negativa alta. c. Los riesgos significativos. d. El marco normativo que aplica. Para los Aspectos Ambientales se utilizará un sistema de evaluación para indicar aquellos aspectos que sean significativos. La identificación de los aspectos ambientales se realizará entre los empleados y el responsable de Gestión Ambiental, que rellenará

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los documentos correspondientes y realizará un seguimiento y actualización de los mismos mediante la aprobación y revisión de la Dirección Con base en los resultados, el responsable del SGA así como el responsable Ambiental de cada proceso, deberán plantear un proceso de mejora continua de manera que se garantice la correcta aplicación del SGA. 4.11. 4.12. 6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.2.1. Objetivos ambientales (estratégicos) Alineados a la Política Ambiental, la ECP ha establecido cuatro objetivos Ambientales estratégicos que se enuncian a continuación y que serán revisados, cuando menos, durante el onceavo mes de cada año calendario por el Comité de Gestión Ambiental: 1. Mejorar su desempeño ambiental para disminuir los impactos negativos al ambiente. 2. Mejorar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. 3. Desarrollar una Cultura Ambiental en la Empresa Cervecera Pampeña . 4. Contar con los recursos necesarios para implementar y mantener un SGA. 5. Uso eficiente de los recursos . 6. Establecer procesos y desarrollo de nuevas tecnologías capaces de hacer frente a los problemas actuales. 7. La transparencia de los resultados y actuaciones medioambientales, manteniendo una comunicación constante con los grupos de interés. 6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales. Una vez que se han establecido los objetivos ambientales, la ECP ha establecido la planificación de acciones a través de la estrategia mostrada en la figura 2.

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Figura 3: Planificación de acciones en el SGA

7. APOYO 7.1. Recursos La Dirección de “Cerveza Artesanal Pampeña” es la encargada de suministrar todos los recursos necesarios al responsable de Gestión Ambiental de la organización para que realice correctamente sus funciones, siempre y cuando económicamente sean viables. Por ejemplo, contar con un proveedor externo que suministre los contenedores necesarios para el interior de las instalaciones en el cual se depositen en cada uno su residuo correspondiente. 7.2. Competencia Todo el personal de “Cerveza Artesanal Pampeña” recibirá una formación básica en materia de seguridad, salud y riesgos, así como otro tipo de formación específica relacionada con la zona o los procesos en los que trabajan. Además, todo nuestro personal recibirá un curso de formación centrado en los principios obtenidos en el Sistema de Gestión Ambiental. Esta formación debe seguir un procedimiento que garantice que todo el personal implicado conoce la importancia del cumplimiento con la política y los procedimientos Ambientales. El contenido de los programas de formación se renovaran una vez al año si es necesario y atendiendo a las necesidades de formación. Los registros de formación son actualizados por el responsable de Gestión Ambiental de nuestra organización a la vez que creará unas fichas informativas, debidamente

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documentadas, sobre los trabajadores que provoquen impacto ambiental, observando con estas, sus carencias, para facilitar información. 7.3. Toma de Conciencia Todo el personal de la empresa de “Cerveza Artesanal Pampeña” debe conocer: 1. Impacto actual o potencial de sus actividades laborales. 2. El papel que desempeña y su responsabilidad para cumplir con los procedimientos definidos en el Sistema de Gestión Ambiental incluyendo los requisitos relativos a la preparación y la respuesta ante situaciones de emergencia. 3. Potenciales consecuencias de la falta de seguimiento de los procedimientos operativos. 7.4 Comunicación 7.4.1. Generalidades La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones externas pertinentes al sistema de gestión ambiental. Teniendo en cuenta los requisitos legales y otros requisitos y asegurándose de que la información ambiental comunicada es coherente con la información generada dentro del sistema de gestión ambiental y fiable. La empresa de “Cerveza Artesanal Pampeña”. asegura la comunicación a través de un flujograma de

Procedimientos como se realiza su

preparación. 7.4.2. Comunicación Interna La comunicación interna es la que se lleva a cabo entre los diversos niveles de la empresa. A nivel de todos los colaboradores de la empresa. Mediante el Procedimiento documentado nos aseguramos que los procesos de comunicación contribuyan a la mejora continua. En la empresa se debe tener un

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responsable de Gestión Ambiental quien documenta todo el componente de gestión ambiental, a dichas comunicaciones bajo la supervisión de la gerenta de la empresa de “Cerveza Artesanal Pampeña”. 7.4.3. Comunicación Externa Este Procedimiento también contempla el sistema para atender las comunicaciones externas relacionadas con cuestiones ambientales, como pueden ser las formuladas por las autoridades locales quienes supervisan estos documentos de gestión ambiental para que pueda seguir su funcionamiento. También se tiene en cuenta las comunicaciones recibidas de el entorno más cercano, como pueden ser asociaciones, vecinos, proveedores y clientes. En el caso de una comunicación externa en la que soliciten datos sobre nuestros aspectos ambientales significativos, se facilitarán estos datos siempre y cuando sea una entidad pública ya sean fiscalizadores la que los solicite. En otros casos es la gerencia de la empresa de cerveza artesanal Pampeña la que decide si aportar o no dicha información. Igual que en la comunicación interna el responsable de Gestión Ambiental documenta y responde si procede, a dichas comunicaciones bajo la supervisión de la gerencia

En caso de

situaciones de emergencia, se notifica de inmediato a las autoridades locales o autonómicas y a los servicios de urgencia pertinentes, tal como se desarrolla en el Procedimiento “Preparación y respuesta ante emergencias”. 7.5. Información documentada 7.5.1 Generalidades La documentación del Sistema de Gestión Ambiental incluye: -

Las declaraciones documentadas de la Política Ambiental.

-

Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.

-

Manual de Gestión Ambiental.

-

Los procedimientos documentados del Sistema de Gestión Ambiental.

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Los documentos y registros requeridos por la Norma y aquellos necesarios para el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa de “Cerveza Artesanal Pampeña”. 7.5.2. Creación y actualización. Para la creación o actualización de la información documentada es imprescindible lo siguiente:

-

La identificación y descripción (título, fecha…).

-

El formato y los medios de soporte.

-

La revisión y aprobación la empresa de “Cerveza Artesanal Pampeña” . es la responsable de Gestión Ambiental el encargado de todo esto mediante el procedimiento “Control de la Información Documentada” siempre bajo la supervisión de la gerente de la empresa. 7.5.3 Control de la Información Documentada.

La empresa de “Cerveza Artesanal Pampeña” establece un método de control de los documentos requeridos por el Sistema de Gestión Ambiental a través de un “Procedimiento para el Control de la Información Documentada”: -

Identificando y describiendo adecuadamente cada documento y según las etapas de todos sus procedimientos.

-

Definiendo los controles

y permisos necesarios para aprobar los

documentos en cuanto a su adecuación antes de su etapa de producción. -

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario.

-

Llevar a cabo su aprobación por la entidad competente para poder iniciar su funcionamiento

-

Los estados de revisión actual de los documentos sean concisos.

-

Que los documentos permanezcan legibles.

-

Fácilmente identificables.

-

Identificar los documentos de origen externo.

-

Control de su distribución.

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-

Control del uso de documentos obsoletos.

-

Aplicación de una identificación adecuada cuando sean mantenidos por razones especificadas.

8. OPERACIÓN 8.1. Planificación y control operacional. Según Procedimiento se establecerá una serie de procedimientos destinados a identificar los procesos productivos donde se generan aspectos ambientales significativos, cuyos objetivos son: -

Asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Política Ambiental

-

Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales establecidas.

-

Asegurar que todos los procesos realizados se encuentran dentro de los parámetros establecidos.

El responsable de Gestión Ambiental es el encargado de mantener y evaluar periódicamente estos procedimientos que se detallarán en el Manual de Procedimientos, determinando así la continuidad de su eficacia. Así mismo, será responsable de registrar y archivar la documentación que generan estos procedimientos. 8.2. Preparación y respuesta ante emergencias. La empresa de Cerveza Artesanal “Pampeña” dispone de procedimientos actualizados para identificar y asegurar una correcta respuesta en caso de que se produzca un accidente y/o incidente inesperado, esto es, para responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia, así como para prevenir y reducir los impactos ambientales que puedan estar asociados con ellos. En la organización se ha llevado a cabo una evaluación de riesgos que servirá como punto de partida para la realización de los planes de emergencia. Estos planes garantizan la continuidad en operación de la organización en condiciones no normales, como consecuencia de incidentes, accidentes y minimizar riesgos, casuales o provocados. El plan de emergencia debe minimizar los

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efectos medioambientales y los relativos a la seguridad industrial y personal, en la operación en condiciones anormales de la instalación. Este plan de emergencia se revisa anualmente.

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades La Cervecera Artesanal Pampeña realiza el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño ambiental a través de:  Cumplimiento de los objetivos ambientales, metas, aspectos ambientales significativos, requisitos legales y otros requisitos, riesgos y oportunidades ya propuestas en la empresa cervecera.  Seguimiento y medición de juntas de revisión por la dirección y auditorías internas y externas.  Establecimiento de indicadores en relación de las Juntas de revisión por la dirección; para establecer acciones y controles.  Los criterios contra los que se evaluará el desempeño ambiental, así como sus indicadores, serán los que determina la presente Norma Internacional ISO 14001:2015, posteriormente, los establecidos por nuestras partes interesadas y por último, lo que en nuestro sistema de gestión ambiental hemos establecido como requisitos a cumplir.  Establecer la periodicidad para analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. El seguimiento y medición se realizara semestralmente, el personal a cargo de la Responsabilidad del SGA deberá entregarle un Informe de Indicadores al Responsable del SGA durante los cinco a siete días de los meses de junio y de noviembre. Este estará

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a cargo de evaluar los resultados de los indicadores y la eficacia para informar sobre el cumplimiento del desempeño ambiental. El comité de Gestión Ambiental estará a cargo de la evaluación y análisis de los resultados ya que en el caso de detectar alguna no conformidad se tomara cargos en el asunto

tales como seguimiento y medición para disponer un Procedimiento de

Actores Correctivas y Preventivas. 9.1.2. Evaluación del cumplimiento La ECP debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para la evaluación en el cumplimiento de sus requisitos y otros requisitos. La ECP debe: a) La frecuencia para la evaluación la EPC será semestral. b) La evaluación del cumplimiento y emprendimiento de las acciones correctivas necesarias. c) Mantener el conocimiento y la comprensión del estado de cumplimiento. 9.1.3. Plan de monitoreo y seguimiento Mediante el Plan de Monitoreo y Seguimiento se busca analizar la eficiencia y eficacia de los Programas planteados en el Sistema de Gestión Ambiental para alcanzar los objetivos, metas, requisitos legales, etc Para ello se diseña programas de monitoreo para el medio físico en la matriz de agua, con una frecuencia de manera semestral a cargo de una Consultora Ambiental que cumplan con las condiciones de calidad para la verificación de la medición de los parámetros de las aguas residuales 9.1.4. Parámetros a Monitorear

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De acuerdo a las actividades a realizarse en cada proceso (que en si son la generación de aguas residuales) es por ello que se ha seleccionado los siguientes parámetros a monitorear: -

pH

-

Temperatura

-

Solidos Suspendidos Totales (mg/L)

-

Aceites y Grasas (mg/L)

-

DBO5 (mg/L)

-

DQO (mg/L)

9.2. Auditoría interna. 9.2.1. Generalidades. La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental:  Cumple los requisitos de la organización y de la Norma Nacional .  Se implementa y se mantiene eficazmente. 9.2.2. Programa de auditoría interna. La organización se compromete al establecimiento de un programa para la realización de Auditorías del Sistema de Gestión Ambiental. Ese programa incluye el alcance de la Auditoría, la frecuencia con la que se va a realizar y la metodología a aplicar, así como la responsabilidad y los requisitos para llevar a cabo dichas Auditorías, informando de todos los resultados a la Dirección. Este programa se considera como un sistema de mejora continua puesto que las conclusiones extraídas permiten una actualización o modificación de un procedimiento o proceso. Las auditorías se realizan con un plan previamente establecido y con carácter preventivo detallando las áreas o secciones que serán auditadas y en qué fecha, el personal que la va a realizar y su cualificación.

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10. Mejora.

10.1. Generalidades El éxito del SGA de la empresa Cervecera Artesanal “Pampeña” depende del compromiso de todos para aplicar las acciones establecidas en el mismo . La mejora se alcanzará mediante la continua evaluación del desempeño ambiental, la evaluación del cumplimiento, las auditorias internas y la revisión por el Comité de Gestión Ambiental cuanto se toman acciones de mejora, comparándolos con los objetivos y metas; con el propósito de identificar oportunidades de ajustes y determinar la raíz o causa de las deficiencias. Se pedirá opinión sobre el Sistema de Gestión Ambiental implantado a todos los empleados de la empresa, dando opción a que ellos participen proponiendo medidas de mejora

10.2. No conformidad y acción correctiva

Las No Conformidades indican el incumplimiento o desviación que pueda ocasionar un mal uso o funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental. Cuando se ha aplicado el procedimiento a una No Conformidad se aplican las llamadas Acciones Correctivas con el objetivo de eliminar su repetición, realizando un registro tanto de la acción tomada como de las consecuencias de esta acción. Asimismo se llevarán a cabo una serie de Acciones Preventivas cuya función es prever la aparición de posibles No Conformidades. Al igual que en el caso anterior se realizará el registro correspondiente.

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ISO 14001:2015

Si cualquier acción, sea Correctiva o Preventiva, da lugar a una variación en el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental, éstas serán incorporadas a los procedimientos que se vean modificados.

DOCUMENTACION ISO 14001:2015 Título del capítulo

N° de capítulo

DOCUME NTO

PROCEDIMIENTO

PLAN

REGISTROS

Introducción Objeto y campo de aplicación

1

Referencias normativas

2

Términos y definiciones

3

Contexto de la organización

4

R-SGA-001

(título únicamente)

Registro de Identificación y Elaboración del FODA

Comprensión de la organización y de su contexto

4.1

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.2

Determinación del alcance del sistema de

4.3

P- SGA - 001 Procedimiento del Contexto de la Organización

Alcance tiene que estar

R-SGA-002 Registro de Contexto de la Organización

Cerveza Artesanal “Pampeña”

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Fecha de publicación:

08-11-2019 gestión ambiental

Sistema de gestión ambiental LIDERAZGO (título únicamente)

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documentad oy disponible para todas las personas que las quieran ver.

4.4

5

Liderazgo y compromiso

5.1

Política ambiental

5.2

Roles, responsabilida des y autoridades en la organización

5.3

PLANIFICA CIÓN (título únicamente)

6

Acciones para abordar riesgos y oportunidades (título únicamente)

6.1

Un document o en el que se encuentre n todos los riesgos y oportunid ades son necesarios para abordarlos dentro de la organizaci ón

Generalidades

6.1.1

Procesos necesarios para abordar los riesgos y las oportunid ades para ofrecer el

Política ambiental

P- SGA – 002 Procedimiento de Identificación y Gestión de Riesgos y Oportunidades

R-SGA-003 Registro de Identificación y Gestión de Riesgos y Oportunidades

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cumplimie nto de los apartados 6.1.1 a 6.1.4 Aspectos ambientales

6.1.2

Documento que indique los aspectos ambientales e impactos ambientales que se encuentran asociados al apartado 6.1.2

R-SGA-004 Registro de Aspectos Ambientales

P- SGA 003Procedimiento para identificar y evaluar los aspectos ambientales significativos

R-SGA-005 Registro de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos

Documento que indique los aspectos ambientales significativo s se encuentran recogidos dentro del apartado 6.1.2 Requisitos legales y otros requisitos

6.1.3

Planificación de acciones

6.1.4

Objetivos ambientales y planificación para lograrlos (título únicamente)

6.2

Objetivos ambientales

6.2.1

Los requisitos legales y otros requisitos se encuentra n recogidos dentro del apartado 6.1.3

 P- SGA - 004 Procedimiento de identificación y cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos

Objetivos y planes para conseguir el bienestar ambiental: nos lo encontramos en la cláusula 6.2

P- SGA – 005 Procedimientos de establecimiento de objetivos, metas y programa de gestión ambiental

R-SGA-006 Registro de Identificación de Requisitos Legales

R-SGA-007 Registro de Identificación de Otros Requisitos

PL-SGA-001 Plan de Cumplimiento de Objetivos

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Ambientales Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales APOYO (título únicamente)

6.2.2

7

Recursos

7.1

Competencia

7.2

Toma de conciencia

7.3

Comunicación (título únicamente)

7.4

Generalidades

7.4.1

Comunicación interna

7.4.2

Comunicación externa

7.4.3

Información documentada (título únicamente)

7.5

Generalidades

7.5.1

Creación y actualización

7.5.2

Control de la información documentada

7.5.3

OPERACIÓN

P- SGA – 006 Procedimiento para la Gestión de la competencia, formación y toma de conciencia

PL-SGA-002 Plan de Capacitación y Toma de Conciencia

R-SGA-008 Registro de MOF y ROF

P- SGA – 007 Procedimiento de Comunicación interna y externa

P- SGA – 008 Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos y Registros

8

(título únicamente) Planificación y control operacional

8.1

Realizar la planificació n y el control operacional es una medida

P- SGA – 009 Procedimiento de Control Operacional

P- SGA – 010 Procedimiento de

R-SGA-009 Registro de Control Operacional

R-SGA-010

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08-11-2019 apropiada para el Sistema de Gestión Ambiental y se encuentra dentro del apartado 8.1

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Manejo y uso del Agua

ISO 14001:2015 Registro de de Manejo y uso del Agua

P- SGA – 011 Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos

R-SGA-011 Registro de Manejo de Residuos Sólidos

P- SGA – 012 Procedimiento de Manejo y Tratamiento de Aguas Residuales

R-SGA-012 Registro de Manejo y Tratamiento de Aguas Residuales

P- SGA – 013 Procedimiento de Manejo y Extracción de Vapor de Agua

Preparación y respuesta ante emergencias

8.2

EVALUACIÓ N DEL DESEMPEÑ O

9

(título

Las organizacio nes deben estar preparadas para dar respuesta a las emergencia s que puedan suceder, todas las medidas se encuentran descritas en el apartado 8.2

P- SGA – 014 Procedimiento de Preparación y Respuesta a Emergencias

R-SGA-013 Registro de Manejo y extracción de vapor de agua

PL-SGA-003 Plan de Contingencia

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únicamente) Seguimiento, medición, análisis y evaluación (título únicamente)

P- SGA – 015

9.1

Procedimiento de Medición, Análisis y Mejora

PL-SGA-004 Plan de Monitoreo

P- SGA – 016 Procedimiento del Plan de Monitoreo de Agua Generalidades

9.1.1

Evaluación del cumplimiento

9.1.2

Auditoría interna (título únicamente)

9.2

Generalidades

9.2.1

Programa de auditoría interna

9.2.2

Revisión por la dirección

9.3

Realizar el seguimie nto, medición , análisis y evaluaci ón en la medida apropiad a gracias al apartado 9.1.1.

PL-SGA 005 Plan de Auditoria

P-SGA-017 Procedimiento sobre cómo realizar la auditoría interna. P-SGA-018

Procedimiento para realizar la revisión por parte de la dirección. MEJORA (título únicamente)

10

Generalidades

10.1

R-SGA-014 Registro de Monitoreo de Agua

Cerveza Artesanal “Pampeña”

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Fecha de publicación:

08-11-2019 No conformidad y acción correctiva

10.2

Mejora continua

10.3

P-SGA-019 Procedimiento para la gestión de las no conformidades y acciones correctivas, está en el apartado

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