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• 9 semestre SST buga

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FORMACIÓN DE AUDITORES ISO 9001:2015

Auditoría No. Tipo de Auditoria Objetivo de la Auditoria

Fecha programada

1

6/29/2019

Auditoria Interna

Alcance de auditoría:

Verificar el nivel de cumplimiento y conformidad del Sistema de Gestión Intregado frente a las norma ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 implementado por la empresa ESPUMAS DE COLOMBIA S.A.

Auditar los procesos de producción y comercialización

Auditor Líder / Equipo Auditor:

Criterio de auditoría: Norma ISO 9001:2015; Norma ISO 14001:2015; orma ISO 45001:2018; Procedimientos Operacionales; Politica Integral; Objetivos Integrales; Caracterización de los Procesos; Requisitos Legales y otros requisitos; Revisión por la Alta Dirección; Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Control de los Riesgos; Matriz de Aspectos e Impactos; Matrices de Riesgos y Oportunidades de los procesos de producción, planificación; Manual de Gestión; Plan de manejo ambiental y de emergencia; Informe de Auditoria Interna.

Equipo 1: Natalia García y Sandy Gómez (Auditores Seguridad y Salud en el Trabajo) Equipo 2: Mónica Aranzazu y Vanesa Molano (Auditores Medio Ambiente) Equipo 3: Manuel Andrade y Luz Janier Quiceno (Auditores Calidad)

Ubicación /Área

Proceso

Procedimiento

Resp. Procedimiento

Fecha / Hora

Auditor(es)

Criterios a auditar

Sala de Juntas

Reunión de Apertura

N/A

N/A

29/06/2019 (7:45 a.m.-8:00 a.m.)

Auditores, Auditados y la Gerencia

N/A

Todas las Areas

Auditores del Proceso de Auditoria

Todos los procedimientos del SGI

Auditados

Durante el proceso de auditoria

Auditores Equipo 1-2 y 3

Norma ISO 9001:2015, Norma ISO 14001:2015; Norma ISO 45001:2018 Procedimientos, Manual SGI, Requisitos Legales y otros requisitos

Auditores Equipo 1-2 y 3

Numerales 4 / 4.1 / 4.2 / 4.3 Capitulo 5 (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018)

Oficina HSEQ

Planeación de la Producción

Todos los procedimientos del SGI

Gerente

29/06/2019 (8:00 a.m.-10:00 a.m.)

Oficina Jefe de Producción

Planeación de la Producción

Caracterización del Proceso

Jefe de Producción

29/06/2019 (10:00 a.m.-12:00 p.m.)

Auditores Equipo 3

Capitulo 6 y 8

Compras

Planeación de la Producción

Todos los procedimientos del SGI

Jefe de Financiera

29/06/2019 (1:00 p.m.-2:00 p.m.)

Auditores Equipo 4

Numeral 7.1 y 8.4 (9001:2015)

Mantenimiento

Planeación de la Producción

Todos los procedimientos del SGI

Jefe de Producción

449695790.xls

Formato para fines didácticos del curso, no de carácter normativo.

FORMACIÓN DE AUDITORES ISO 9001:2015

Auditoría No. Tipo de Auditoria Objetivo de la Auditoria

Fecha programada

1

6/29/2019

Auditoria Interna

Alcance de auditoría:

Verificar el nivel de cumplimiento y conformidad del Sistema de Gestión Intregado frente a las norma ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 implementado por la empresa ESPUMAS DE COLOMBIA S.A.

Auditar los procesos de producción y comercialización

Auditor Líder / Equipo Auditor:

Criterio de auditoría: Norma ISO 9001:2015; Norma ISO 14001:2015; orma ISO 45001:2018; Procedimientos Operacionales; Politica Integral; Objetivos Integrales; Caracterización de los Procesos; Requisitos Legales y otros requisitos; Revisión por la Alta Dirección; Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Control de los Riesgos; Matriz de Aspectos e Impactos; Matrices de Riesgos y Oportunidades de los procesos de producción, planificación; Manual de Gestión; Plan de manejo ambiental y de emergencia; Informe de Auditoria Interna.

Equipo 1: Natalia García y Sandy Gómez (Auditores Seguridad y Salud en el Trabajo) Equipo 2: Mónica Aranzazu y Vanesa Molano (Auditores Medio Ambiente) Equipo 3: Manuel Andrade y Luz Janier Quiceno (Auditores Calidad)

Ubicación /Área

Proceso

Procedimiento

Resp. Procedimiento

Fecha / Hora

Auditor(es)

Criterios a auditar

Nivel de riesgo (I X P)

Plan de Acción

Riesgos identificados y estrategias para su atención Riesgo

Efecto

Falta de experiencia del equipo auditor en la nueva norma ISO 9001:2015

Deficiencia en la auditoria que no se detecten las NC reales perdida de tiempo

Mal tiempo, Lluvias torenciales, paradas de procesos por inundaciones

Que no se pueda tener acceso a area por la lluvia o Lluvias que estas areas entren en parada

449695790.xls

(I) Impacto

Causas

Falta de capacitacion, deficiente selección, desconocimiento de los procesos

(P) Probabilidad

10

10

100

Capacitar al equipo auditor en la nueva norma ISO 9001:2015 Realización de talleres, reuniones, ect Seleccionar a los auditores con mayor experiencia Apoyarse con un auditor lider externo

10

10

10

Programar las aditorias en principios de año (febrero, marzo y abril)

Formato para fines didácticos del curso, no de carácter normativo.