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• Arturo Mendoza

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AREA DE VENTAS Se recibe el pedido del cliente

ALMACEN

¿Existe stock?

Se consulta el método de pago (50 % efectivo y 50% crédito)

Se reciben los documentos pertinentes de la operación ( Copia de Factura, G.R, N.S.I)

Se realiza un control previo

NO

Aprobación

SI

SISTEMA Se emite la GUIA DE REMISION y NOTA DE SALIDA DE INV.

¿El cliente acepta?

¿Cumple con lo necesario?

SI Carga de productos y documentos destinados para el cliente

Se emite la FACTURA DE VENTA

Entrega de bienes y guía de remisión al cliente Se emite un RECIBO POR ABONO

Se realizan los REGISTROS CONTABLES en el libro diario, REGISTRO DE VENTAS, KARDEX VALORIZADO

Revisión de cumplimiento de requisitos, historial crediticio y transacciones pasadas.

Registro en Kardex (unidades)

Se emite una ORDEN DE PEDIDO

Se recibe el pago del 50% de la factura al contado

CONTABILIDAD

Verificar si existe inventario disponible

SISTEMA

Se emite una cotización

GERENCIA DE VENTAS

Se concede autorización para proceder con el proceso

NO

Se niega el crédito al cliente

TESORERIA Se recauda el efectivo pagado de la factura de venta.

A TRAVEZ DEL SISTEMA CONTABLE

Se comprueba los saldos de la factura (registro contable) con el monto recibido

Registro en el LIBRO DE TESORERIA y REGISTRO CONTABLE