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FORMATO N° 05:

FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DEL SECTOR TURISMO SERVICIO TURÍSTICO PÚBLICO EN RECURSOS TURÍSTICOS (La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF) I. DATOS GENERALES 1.

ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

Brecha Identificada:

Brecha en Servicios Turísticos Públicos en Recursos Turísticos

Instrumento de Gestión:

Seleccione:

Otro: Objetivos estratégicos en los que se enmarca la intervención: 1.2

a. b. c.

INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

Meta de producto prevista en el PMI:

Recurso Turístico Intervenido

Indicador de Producto:

N° de Recursos Turísticos Intervenidos

2. NOMBRE DEL PROYECTO RECURSO, CIRCUITO, RUTA O CORREDOR TURÍSTICO

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN

OBJETO

Seleccione:

de Servicios Turísticos Públicos

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Función División Funcional Grupo Funcional Sector Responsable

09 Turismo 022 Turismo 0045 Promoción del Turismo Comercio Exterior y Turismo

4. UNIDAD FORMULADORA Nombre de la Unidad Formuladora Persona Responsable de la Unidad Formuladora 5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Nombre de la Unidad Ejecutora de Inversiones Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones Sustento de la capacidad técnica y de gestión 5.1 ÓRGANO TÉCNICO Nombre del Órgano Técnico Persona Responsable del Órgano Técnico 6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Departamento(s) Provincia(s) Distrito(s) Localidad(es) Región (Costa, Sierra, Selva) Zona Urbana/Rural Ubigeo(s) Coordenada UTM Georeferenciado II. IDENTIFICACIÓN 7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO TURÍSTICO 7.1 EL RECURSO Y SERVICIO TURÍSTICO (Descripción de acuerdo a lo indicado en el ítem 7.1 del Instructivo)

Código del Recurso Turístico Inventariado:

7.2 LA ACCESIBILIDAD (Descripción de acuerdo a lo indicado en el ítem 7.2 del Instructivo)

7.3 EL CENTRO SOPORTE (Descripción de acuerdo a lo indicado en el ítem 7.3 del Instructivo)

8. ANALISIS DE INVOLUCRADOS

Tipo de involucrado

Involucrado

Ámbito (Nacional, Regional, Local, Otros)

Posición (Cooperante, Beneficiario, Oponente, Perjudicado)

Intereses

Contribución

Documento que formaliza la contribución

Público

Privado 9. POBLACIÓN AFECTADA RELACIONADA AL RECURSOS TURÍSTICO 9.1 VISITANTES Tipo de visitante

Extranjero

Turista

Nacional

Excursionista

Cantidad en el último año (información en el centro soporte) Fuente de información: 9.2 POBLACIÓN VINCULADA AL RECURSO TURÍSTICO Tipo de población

Arrieros

Artesanos

Vendedores

Guías

Cantidad IDH del distrito Fuente de información: N° de Operadores que comercializan el recurso turístico (intermediarios) 10. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS Descripción del problema central Seleccione:

Otros Especificar______________

LOCALIZACIÓN

Causas directas

Causas Indirectas

Inadecuadas condiciones para el recorrido que afectan el recurso turístico No se presentan servicios de interpretación y orientación en el recurso turístico Inadecuadas facilidades turísticas en el ámbito del recurso turístico Deficiente atención para el ingreso al recurso turístico

Inadecuadas facilidades turísticas en el ámbito del recurso turístico Reducida capacidad de instalaciones complementarias para la visita al recurso turístico Insuficiente infraestructura vinculada a la seguridad y gestión de riesgo El recurso turístico presenta un visible deterioro Impactos de peligro sobre el recurso turístico Escasos conocimientos de calidad y gestión turística de los prestadores de servicios Escasa participación de la población en relación al recurso turístico Débil marketing turístico del recurso turístico Deficiente gestión en el manejo y cuidado en el recurso turístico

Inadecuado estado del recurso turístico

Deficiente gestión turística en el recurso turístico

Efectos directos Insatisfacción de los visitantes por los servicios recibidos Riesgos sobre la integridad de los visitantes

Efectos Indirectos Reducido flujo de visitantes durante todo el año

11. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 11.1 Objetivo Descripción del Objetivo central Seleccione:

Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3)

Incremento del número de visitantes al recurso turístico Visitantes que se encuentran satisfechos con los servicios recibidos

Unidad de medida

Meta

Fuente de verificación

Porcentaje Porcentaje

11.2 Medios fundamentales N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Medios fundamentales Adecuadas condiciones para el recorrido del recurso turístico Se crean servicios de interpretación y orientación en el recurso turístico Eficiente atención para el ingreso al recurso turístico Amplia capacidad de instalaciones complementarias para la visita al recurso turístico Suficiente infraestructura vinculada a la seguridad y gestión de riesgo El recurso turístico esta adecuadamente conservado El recurso turístico se encuentra protegido de peligros Óptimos conocimientos de calidad y gestión turística de los prestadores de servicios Intensiva participación de la población en relación al recurso Fuerte marketing turístico del recurso turístico Eficiente gestión en el manejo y cuidado en el recurso turístico

12. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas

Descripción

Descripción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción

Medio Fundamental 1:

Alternativa 1

Medio Fundamental 2:

Medio Fundamental 3:

Medio Fundamental 1:

Alternativa 2

Medio Fundamental 2:

Medio Fundamental 3:

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3

12.1 Justificación (Para los casos en los que se presente una única Alternativa de Solución)

13. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS (Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 14. HORIZONTE DE EVALUACIÓN Número de años del horizonte de evaluación 14.1 Sustento técnico (cuando el horizonte de evaluación es mayor o menor al planteado en el instructivo).

15. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO 15.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

15.2 Principales parámetros y supuestos considerados en la proyeccion de la demanda

15.3 Análisis de la demanda Para los casos en los que no se cuenta con información en el recurso turístico Cantidad en el último año -

Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas Total Proyección de la Demanda Referencial Año 1 Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas

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Año 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Factores de Demanda Potencial y Efectiva Factor Demanda Potencial Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas

0% 0% 0%

Factor Demanda Factor Demanda Efectiva "Sin Efectiva "Con proyecto" proyecto" 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Proyección de la Demanda Potencial Año 1

Año 2

Año 3

Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas Total

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Proyección de la Demanda Efectiva "Sin Proyecto" Año 1 Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas Total

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Año 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Proyección de la Demanda Efectiva "Con Proyecto" Año 1 Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas Total

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Diferencia entre la situación con y sin proyecto (aplicable a la demanda efectiva para cada tipo de visitante) Año 1 Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas

Año 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 3

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Año 4

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15.4 Análisis de la oferta Variable Área total para la visita en metros cuadrados = Área ocupada por persona en metros cuadrados = N° de horas disponibles para la visita al día = N° de horas necesarias para la visita = Capacidad de Menejo = Capacidad de carga Física Capacidad de carga Efectiva

Valor

#DIV/0! #DIV/0!

Capacidad de Carga

Unidad de Medida

Año 1

Año 2

Año 3

….

Año 10

Capacidad de Carga Efectiva

Visitantes por año

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Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

Señalar las fuentes de información empleadas

15.5 Balance oferta - demanda Servicios en recursos turísticos

Unidad de Medida

Año 1

Año 2

Año 3

….

Año 10

Visitas x día 16. ANÁLISIS TÉCNICO 16.1 Análisis del tamaño

16.2 Análisis de la localización

16.3 Análisis de la tecnología

17. COSTOS DEL PROYECTO 17.1 Costos de Inversión Financiados con Recursos Públicos ¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios? Aporte de los beneficiarios (S/.):

SI NO 17.2 Metas Físicas, Costos y Plazos

Descripción del Producto/Componente

Producto/Componente 1

Producto/Componente 2

Acción Acción Acción Acción Acción Acción

Tamaño, volumen u otras unidades representativas

Unidad físicas

Descripción de las acciones

Tipo de Ítem Unidad de medida

Cantidad

Unidad de medida

Cantidad

Costo a precio de mercado

Expediente Técnico o Documento Equivalente Fecha inicio

Fecha término

1.1 1.2 1.n 2.1 2.2 2.n Subtotal

17.3 Cronograma de Inversión según componentes Fecha prevista de inicio de ejecución:

(mes y año)

Periodo Número de periodos Periodo

Tipo de Ítem 1

2

3

……….

n

Costo estimado de inversión a precios de mercado (Soles)

Infraestructura* Equipamiento* Mobiliario* Vehículos*

Terrenos Intangibles**

Infraestructura natural Subtotal por Periodo Gestión del proyecto*** Expediente Técnico Supervisión Costo de Inversión Total Nota: Los Gastos Generales, Utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan * El expediente técnico o documento equivalente y la supervisión no son items. Los gastos generales, la supervisión, la utilidad y el IGV deberían formar parte de los item cuando correspondan. ** Incluye IGV. *** Su inclusión depende de la complejidad del proyecto

Ejecución Física Fecha inicio

Fecha término

17.4 Cronograma de Metas Física Periodo 1 Meta

Periodo 2 Meta

Periodo 3 Meta

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Alternativa 1 (Recomendada)

Alternativa 2

Alternativa 3

2

3

4

Unidad de medida representativa

Ítem

… Meta

Periodo n Meta

Total Meta

Año 6

Año 7

Infraestructura Equipamiento Mobiliario Vehículos Terrenos Intangibles Infraestructura natural Gestión del proyecto Expediente Técnico Supervisión 17.5 Costos de Operación y Mantenimiento (para la alternativa seleccionada) Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Horizonte de funcionamiento (años) COSTOS (Soles) Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento

Sin Proyecto Con Proyecto Incremental

Periodo Año 5

Año 8

Año 9

17.5 Costo de Inversión a Precios Sociales:

Costo de inversión a precios sociales 17.6 Costo de inversión por beneficiario directo 18. BENEFICIOS Descripcipón de los beneficios sociales

Estimación de los beneficios sociales Año 1 Beneficios Incrementales Turistas Beneficios Incrementales Excursionistas Total beneficios

6

7

8

9

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19.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados. Tipo

Criterio de elección

Costo Beneficio

Alternativa 1

Alternativa 2

Valor Actual Neto (VAN)

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Tasa Interna de Retorno (TIR)

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20. SOSTENIBILIDAD 20.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí

PARCIALMENTE Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

Documento

Entidad / Organización

Compromiso

Cuenta con la opinión favorable del Ministerio de Cultura (para el caso se recurso turisticos que tienen declaratoria de patrimonio cultural de la nación). Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta

con con con con

la la la la

opinión opinión opinión opinión

favorable favorable favorable favorable

de la DIRCETUR (para el caso en que se intervenga un circuito, corredor o ruta turística). del Ministerio del Ambiente - SERNANP (para el caso se recurso turisticos en áreas naturales protegidas). de DICAPI (para el caso de intervenciones que se encuentren dentro de los 50 metros de la línea de alta marea) de otra entidad ………………………………………… (condición necesaria para la viabilidad)

N° del documento N° N° N° N°

del del del del

documento documento documento documento

20.2 Gestión Integral de riesgos Elementos en riesgo relacionados al recurso turístico, las instalaciones y los visitantes

Medidas adoptadas para reducir el riesgo

Costo de implementar las medidas

¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No Sí

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre Acción 1 Acción 2 Acción "n"

20.3 Cálculo de la Tarifa Valor de la Tarifa:

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21. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Nº 1 2 3 4

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN

TIPO DE EJECUCIÓN DIRECTA INDIRECTA – POR CONTRATA INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR INDIRECTA – Ley N° 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Elegir Modalidad de Ejecución (X)

10

Año 10

22. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

COSTO (S/)

Durante la Ejecución Impacto 1: Impacto n: Durante el Funcionamiento Impacto 1: Impacto n: 23. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ENUNCIADO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN PROPÓSITO PRODUCTOS / COMPONENTES

ACCIONES / ACTIVIDADES

24. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

25. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto

Responsable de la Unidad Formuladora

1. 1.1

ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

Brecha Identificada:

Brecha en Servicios Turísticos Públicos en Recursos Turísticos

Instrumento de Gestión:

Seleccione: Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) Plan Estratégico Regional de Turismo (PERTUR) Plan Estratégico Sectorial Multianual de Comercio Exterior y Turismo (PESEM) Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional (PDC-GR) Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Local (PDC-GL) Otro

2. NOMBRE DEL PROYECTO NATURALEZA DE INTERVENCIÓN

Seleccione: Creación Ampliación Mejoramiento Recuperación Ampliación y mejoramiento Ampliación y recuperación Mejoramiento y recuperación Ampliación, mejoramiento y recuperación

OBJETO de Servicios Turísticos Públicos

10. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS Descripción del problema central Seleccione: Los visitantes del recurso turístico están recibiendo inadecuados servicios turísticos públicos Los visitantes del recurso turístico no reciben servicios turísticos públicos

RECURSO, CIRCUITO, RUTA O CORREDOR TURÍSTICO

LOCALIZACIÓN

11. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 11.1 Objetivo Descripción del Objetivo central Seleccione: Los visitantes del recurso turístico están recibiendo adecuados servicios turísticos públicos Los visitantes del recurso turístico están recibiendo servicios turísticos públicos

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA La estimación de la demanda para el proyecto de inversión considerará dos contextos: a) estimación de la dem demanda en un escenario "con proyecto". A su vez, el cálculo de la demanda en un escenario "sin proyecto", e cuente sobre la llegada de visitantes al recurso turístico materia de la intervención.

1. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA (con información histórica anual de la llegada de visitantes al recu 1.1 Demanda Efectiva "Sin Proyecto"

El registro del número visitantes al recurso turístico durante el último año (año histórico 5), diferenciando entre representa la demada efectiva actual del proyecto Año histórico Año histórico Año histórico Año histórico 1 2 3 4 Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas Total

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Sobre la base de las estadísticas (registro histórico de los últimos 5 años) de visitantes al recurso turístico, det Tasa de crecimiento "Sin Proyecto" Turista Extranjero #DIV/0! Turista Nacional #DIV/0! Excursionista #DIV/0!

Proyección de la Demanda Efectiva "Sin Proyecto" En base al número de visitantes al recurso turístico durante el último año y la tasa de crecimiento para cada tip en la situación "sin proyecto" por cada tipo de visitante.

Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas Total

Año 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.2 Demanda Efectiva "Con Proyecto" La Demanda Efectiva "Con Proyecto" se calculará a partir de la población de referencia (obtenida a partir de los alojamiento), de la que se derivará la Demanda Potencial y de esta, la Demanda Efectiva. Población Referencial

En base a la información proporcionada en la página web del MINCETUR: Indicadores mensuales de ocupabilida identificar el número de visitantes (por cada tipo) que llegaron al centro soporte durante los últimos 5 años. E del distrito u otra zona cercana al centro soporte, cuyo tiempo utilizado en el traslado entre la localidad - recur horas (no requiere permanencia) Año histórico Año histórico Año histórico Año histórico 1 2 3 4 Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas Total

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-

-

Sobre la base de la información estadística obtenida a través de los indicadores de ocupabilidad, se deberá calc crecimiento para cada tipo de visitante al centro soporte. Tasa de crecimiento - población de referencia

Turista Extranjero Turista Nacional Excursionista

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Proyección de la Demanda Referencial Considerando el número de visitantes durante el último año al centro soporte y la tasa de crecimiento de estos

Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas Total

Año 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Proyección de la Demanda Potencial

Para el cálculo de la demanda potencial se deberá identificar el "factor de la demanda potencial - fdp" para el t a través de la encuesta a los turístas o las entrevistas a los operdores de turismo, en la que se consulta por la de recurso turístico materia de la intervención. A continuación, se presenta las preguntas a ser tomadas al vis (recordar que para el caso de la pregunta al visitante se fectuará sobre la base de una muestra)).

Pregunta de la encuesta: ¿En su viaje, usted tendría la disposición de realizar actividades turísticias como: a) monumentos históricos (coloniales y republicanos), museos, etc); b) visita a recursos de naturaleza (Areas Nat a turismo de aventura (treking, montañismo, canotaje, etc); o d) vista a playas? (las opciones a), b), c) y d) d recurso turístico a intervenir). Respuestas: Sí o No (la proporcion de turistas que responden "Sí" vendría a ser turistas extranjeros, 200 turistas responden que tendría la disposición de realizar actividades turísticias como " para turistas extranjeros sería de 200/600*100%=33.33%, este mismo ejercicio se realiza para el caso de los

Pregunta a operadores: ¿En su opnión que porcentaje de visitantes (turistas y/o excursionistas), considera que visita a recursos turisticos culturales (monumentos arqueológicos, monumentos históricos (coloniales y republi Naturales Protegidas, humedales, etc); c) vista a recursos vinculados a turismo de aventura (treking, montañis d)deberán corresponder a las actividades turísticas que se realizarán en el recurso turístico a intervenir). Por ej calculo del valor promedio de las respuestas a las entrevistas a 12 operadores, en relación a la respuesta sobre realizar actividades vincualdas a la vista a recursos de naturaleza (sumatoria de los porcentajes de las distintas Este mismo ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas. Factor de demanda potencial Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas

Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas Total

Año 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Proyección de la Demanda Efectiva

La obtención de la demanda efectiva se determinará a partir del porcentaje de visitantes, tanto turístas como e de los servicios turísticos ofrecidos por el proyecto vinculados al tipo de actividad turística. A este procentaje se continuación, se presenta las preguntas a ser tomadas al visitante o al operador (esta decisión la toma el form

Pregunta de la encuesta: Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarán en el recurso turístico XXX, l visitaría usted?. Respuestas: Sí o No (la proporcion de turistas que responden "Sí" vendría a ser el factor de de turistas extranjeros, 100 turistas responden que visitarían el recurso de naturaleza XX", el factor de demanda e este mismo ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.

Pregunta a operadores: Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarán en el recurso turístico XXX, las ¿Qué porcentaje de visitantes (extranjeros, nacionales o excursionistas) por día lo visitarían?. Por ejemplo, a p demanda efectiva se calculará a partir del valor promedio de las respuestas a las entrevistas a 12 operadores, visitarían el recurso turistico XXX (sumatoria de los porcentajes de las distintas respuestas a la precitada pregu para el caso de los turistas nacionales y excursionistas. Factor de demanda efectiva

Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas

Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas Total

Año 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA (sin información histórica ni actual de la llegada de visitantes al re Demanda Referencial

En base a la información de los "Indicadores mensuales de ocupabildad de establecimientos de hospedaje colec arribos turistas extranjeros y nacionales durante los últimos 5 años. El número de excursionistas estará det centro soporte, cuyo tiempo utilizado en el traslado entre la localidad - recurso - localidad en la visita al recurs Número de visitantes en el histórico del último año Año histórico Año histórico Año histórico Año histórico 1 2 3 4 Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas Total

Sobre la base de la información estadística obtenida a través de los indicadores de ocupabilidad, se deberá calc crecimiento de los visitantes. Tasa de crecimiento "sin proyecto" Turista Extranjero #DIV/0! Turista Nacional #DIV/0! Excursionista #DIV/0! Proyección de la Demanda Referencial Año 1 #DIV/0! Turistas Extranjeros #DIV/0! Turistas Nacionales #DIV/0! Excursionistas #DIV/0! Total

Año 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Proyección de la Demanda Potencial

Para el cálculo de la demanda potencial se deberá identificar el "factor de la demanda potencial - fdp" para el t a través de la encuesta a los turístas o las entrevistas a los operdores de turismo, en la que se consulta por la de recurso turístico materia de la intervención. A continuación, se presenta las preguntas a ser tomadas al visit que para el caso de la pregunta al visitante se fectuará sobre la base de una muestra)).

Pregunta de la encuesta: ¿En su viaje, usted tendría la disposición de realizar actividades turísticias como: a) monumentos históricos (coloniales y republicanos), museos, etc); b) visita a recursos de naturaleza (Areas Nat a turismo de aventura (treking, montañismo, canotaje, etc); o d) vista a playas? (las opciones a), b), c) y d) d recurso turístico a intervenir). Respuestas: Sí o No (la proporcion de turistas que responden "Sí" vendría a ser turistas extranjeros, 200 turistas responden que tendría la disposición de realizar actividades turísticias como " para turistas extranjeros sería de 200/600*100%=33.33%, este mismo ejercicio se realiza para el caso de los

Pregunta a operadores: ¿En su opnión que porcentaje de visitantes (turistas y/o excursionistas), considera que visita a recursos turisticos culturales (monumentos arqueológicos, monumentos históricos (coloniales y republi Naturales Protegidas, humedales, etc); c) vista a recursos vinculados a turismo de aventura (treking, montañis d)deberán corresponder a las actividades turísticas que se realizarán en el recurso turístico a intervenir). Por ej calculo del valor promedio de las respuestas a las entrevistas a 12 operadores, en relación a la respuesta sobre realizar actividades vincualdas a la vista a recursos de naturaleza (sumatoria de los porcentajes de las distintas Este mismo ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas. Factor de demanda potencial Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas

Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas Total

Año 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2.1 Proyección de la Demanda Efectiva "Sin Proyecto"

La obtención de la demanda efectiva se determinará a partir del porcentaje de visitantes, tanto turístas extranj de los servicios turísticos ofrecidos en el recurso turistico a intervenir, vinculados al tipo de actividad turística. (fde). A continuación, se presenta las preguntas a ser tomadas al visitante o al operador (esta decisión la toma

Pregunta de la encuesta: ¿Usted, vistará el recurso turistico XXX?. Respuestas: Sí o No (la proporcion de turist Por ejemplo, de una demanda potencial de 200 turistas extranjeros, 100 turistas responden que visitarían el re extranjeros sería de 100/200*100%=50%, este mismo ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacional

Pregunta a operadores: ¿Qué porcentaje de visitantes (extranjeros, nacionales o excursionistas) por día visitar la demanda potencial, el factor de demanda efectiva se calculará a partir del valor promedio de las respuestas visitantes extranjeros por día visitarían el recurso turistico XXX (sumatoria de los porcentajes de las distintas re mismo ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas. Factor de demanda efectiva Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas

Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas Total

Año 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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Año 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2.2 Proyección de la Demanda Efectiva "Con Proyecto"

La obtención de la demanda efectiva se determinará a partir del porcentaje de visitantes, tanto turístas como e de los servicios turísticos ofrecidos por el proyecto vinculados al tipo de actividad turística y que respondiero no iría al recurso identificado en el numeral 2.1. A este procentaje se le denomina factor de la demanda e tomadas al visitante o al operador (esta decisión la toma el formulador)

Pregunta de la encuesta: Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarán en el recurso turístico XXX, l visitaría usted?. Respuestas: Sí o No (la proporcion de turistas que responden "Sí" vendría a ser el factor de de turistas extranjeros, 100 turistas responden que visitarían el recurso de naturaleza XX", el factor de demanda e este mismo ejercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.

Pregunta a operadores: Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarán en el recurso turístico XXX, la ¿Qué porcentaje de visitantes (extranjeros, nacionales o excursionistas) por día lo visitarían?. Por ejemplo, a p demanda efectiva se calculará a partir del valor promedio de las respuestas a las entrevistas a 12 operadores, visitarían el recurso turistico XXX (sumatoria de los porcentajes de las distintas respuestas a la precitada pregu para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.

Factor de demanda efectiva Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas

Turistas Extranjeros Turistas Nacionales Excursionistas Total

Año 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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contextos: a) estimación de la demanda en un escenario "sin proyecto" y b) estimación de la da en un escenario "sin proyecto", estará sujeta a la disponibilidad de información con la que se vención.

e la llegada de visitantes al recurso turístico de los últimos 5 años)

(año histórico 5), diferenciando entre turistas extranjeros, turistas nacionales y excursionistas,

Año histórico 5

-

de visitantes al recurso turístico, determinar la tasa de crecimiento para cada tipo de visitante.

la tasa de crecimiento para cada tipo de visitante al recurso turístico, proyectar la demanda efectiva

Año 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

e referencia (obtenida a partir de los indicadores mensuales de capacidad y uso de la oferta de manda Efectiva.

ndicadores mensuales de ocupabilidad de establecimientos de hospedaje colectivo, se deberá porte durante los últimos 5 años. El número de excursionistas estará determinado por la población el traslado entre la localidad - recurso - localidad en la visita al recurso turístico sea menor a 24

Año histórico 5

-

ores de ocupabilidad, se deberá calcular, apartir de datos para los últimos 5 años, la tasa de

rte y la tasa de crecimiento de estos, proyectar la Demanda Referencial. Año 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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Año 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

a demanda potencial - fdp" para el turista extranjero, el turista nacional y el excursionista, obtenidos urismo, en la que se consulta por la disposición de realizar actividades turísticas vinculadas con el tipo a las preguntas a ser tomadas al visitante o al operador (esta decisión la toma el formulador base de una muestra)).

zar actividades turísticias como: a) visita a recursos turisticos culturales (monumentos arqueológicos, a recursos de naturaleza (Areas Naturales Protegidas, humedales, etc); c) vista a recursos vinculados ayas? (las opciones a), b), c) y d) deberán corresponder a las actividades que se realizarán en el as que responden "Sí" vendría a ser el factor de demanda potencial). Por ejemplo, de un total de 600 ealizar actividades turísticias como "visitar a recursos de naturaleza", el factor de demanda portencial ercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.

as y/o excursionistas), considera que tendría la disposición de realizar actividades turísticias como: a) entos históricos (coloniales y republicanos), museos, etc); b) visita a recursos de naturaleza (Areas smo de aventura (treking, montañismo, canotaje, etc); o d) vista a playas? (las opciones a), b), c) y recurso turístico a intervenir). Por ejemplo, el factor de demanda potencial se estimaría a partir del res, en relación a la respuesta sobre el porcentaje de visitantes extranjeros tendría la disposición de ia de los porcentajes de las distintas respuestas a la precitada pregunta a 12 operadores entre 12). ursionistas.

Año 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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de visitantes, tanto turístas como excursionistas, que tienen la disponibilidad de adquirir: uso y pago ividad turística. A este procentaje se le denomina factor de la demanda efectiva (fde). A rador (esta decisión la toma el formulador)

lizarán en el recurso turístico XXX, las cuales mejorarán la experiencia durante la visita al recurso ¿lo den "Sí" vendría a ser el factor de demanda efectiva). Por ejemplo, de una demanda potencial de 200 turaleza XX", el factor de demanda efectiva para turistas extranjeros sería de 100/200*100%=50%, ursionistas.

zarán en el recurso turístico XXX, las cuales mejorarán la experiencia durante la visita al recurso r día lo visitarían?. Por ejemplo, a partir de la estimación de la demanda potencial, el factor de s a las entrevistas a 12 operadores, en relación al porcentaje de visitantes extranjeros por día ntas respuestas a la precitada pregunta a 12 operadores entre 12). Este mismo ejercicio se realiza

Año 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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Año 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

l de la llegada de visitantes al recurso turístico)

establecimientos de hospedaje colectivo" del distrito, provincia o region, se deberá indicar el total de número de excursionistas estará determinado por la población del distrito u otra zona cercana al urso - localidad en la visita al recurso turístico sea menor a 24 horas (no requiere permanencia).

Año histórico 5 -

ores de ocupabilidad, se deberá calcular, apartir de datos para los últimos 5 años, la tasa de

Año 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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Año 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

a demanda potencial - fdp" para el turista extranjero, el turista nacional y el excursionista, obtenidos urismo, en la que se consulta por la disposición de realizar actividades turísticas vinculadas con el tipo las preguntas a ser tomadas al visitante o al operador (esta decisión la toma el formulador (recordar a muestra)).

zar actividades turísticias como: a) visita a recursos turisticos culturales (monumentos arqueológicos, a recursos de naturaleza (Areas Naturales Protegidas, humedales, etc); c) vista a recursos vinculados ayas? (las opciones a), b), c) y d) deberán corresponder a las actividades que se realizarán en el as que responden "Sí" vendría a ser el factor de demanda potencial). Por ejemplo, de un total de 600 ealizar actividades turísticias como "visitar a recursos de naturaleza", el factor de demanda portencial ercicio se realiza para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.

as y/o excursionistas), considera que tendría la disposición de realizar actividades turísticias como: a) entos históricos (coloniales y republicanos), museos, etc); b) visita a recursos de naturaleza (Areas smo de aventura (treking, montañismo, canotaje, etc); o d) vista a playas? (las opciones a), b), c) y recurso turístico a intervenir). Por ejemplo, el factor de demanda potencial se estimaría a partir del res, en relación a la respuesta sobre el porcentaje de visitantes extranjeros tendría la disposición de ia de los porcentajes de las distintas respuestas a la precitada pregunta a 12 operadores entre 12). ursionistas.

Año 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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de visitantes, tanto turístas extranjeros y nacionales como excursionistas, que adquirirán: uso y pago ulados al tipo de actividad turística. A este procentaje se le denomina factor de la demanda efectiva o al operador (esta decisión la toma el formulador)

stas: Sí o No (la proporcion de turistas que responden "Sí" vendría a ser el factor de demanda efectiva). uristas responden que visitarían el recurso de naturaleza XX", el factor de demanda efectiva para turistas para el caso de los turistas nacionales y excursionistas.

ales o excursionistas) por día visitarán el recurso turistico XXX?. Por ejemplo, a partir de la estimación de el valor promedio de las respuestas a las entrevistas a 12 operadores, en relación al porcentaje de de los porcentajes de las distintas respuestas a la precitada pregunta a 12 operadores entre 12). Este nistas.

Año 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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Año 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

de visitantes, tanto turístas como excursionistas, que tienen la disponibilidad de adquirir: uso y pago ividad turística y que respondieron "No" a la pregunta del numeral o el % de vistantes que le denomina factor de la demanda efectiva (fde). A continuación, se presenta las preguntas a ser

lizarán en el recurso turístico XXX, las cuales mejorarán la experiencia durante la visita al recurso ¿lo den "Sí" vendría a ser el factor de demanda efectiva). Por ejemplo, de una demanda potencial de 200 turaleza XX", el factor de demanda efectiva para turistas extranjeros sería de 100/200*100%=50%, ursionistas.

izarán en el recurso turístico XXX, las cuales mejorarán la experiencia durante la visita al recurso r día lo visitarían?. Por ejemplo, a partir de la estimación de la demanda potencial, el factor de s a las entrevistas a 12 operadores, en relación al porcentaje de visitantes extranjeros por día ntas respuestas a la precitada pregunta a 12 operadores entre 12). Este mismo ejercicio se realiza

Año 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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Año 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Año 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CÁLCULO PARA LA CAPACIDAD DE CARGA DEL RECURSO TURÍSTICO Fórmula 1) Capacidad de Carga Fisica (CCF)

CCF =(S/sp)*Nv/día

S = Superficie disponible Sp = Superficie utilizada por una persona NV/día = Número de veces que el sitio puede ser visitado por u persona en un día NV=Hv/tv Hv: N° de horas disponibles para la visita al día Tv: N° de horas necesarias para la visita

3) Capacidad de Manejo (CM)

La capacidad de manejo está dada por las condiciones con las q contar un recurso turístico para desarrollar sus actividades, en sentido, estará determinado por el nivel de conservación y el s que se brinda en el recurso turístico.

¿El recurso Turístico se encuentra bien conservado? Obtenido a juicio experto del arqueólogo, biólogo, conservador, entre otros Sí______ No______

¿El servicio en el Recurso Turístico es de calidad ? Obtenido a p juicio experto del licenciado o administrador en turismo, especi la DIRCETUR o del MINCETUR, entre otros. Sí______ No______

En caso alguna de las respuestas sea “No”, la capacidad de ma 0. En caso ambas respuestas sean “Sí”, la capacidad de manej

4) Capacidad de Carga Efectiva (CCE)

CCE = CCR x CM CCR = Capacidad de Carga Real CM = Capacidad de Manejo

mula

tio puede ser visitado por una

visita al día

Ejemplo CCF =(S/sp)*Nv/día Área total para la visita en m2 = Área ocupada por persona en m2 = NV/día = 8 visitas día

1,000.00 4.00 8.00

NV=Hv/tv Hv = Tv =

8 1

NV =

8.00

CCF =

2,000.00

or las condiciones con las que debe arrollar sus actividades, en ese ivel de conservación y el servicio .

en conservado? Obtenido a partir del o, conservador, entre otros.

¿El recurso Turístico se encuentra bien conservado? Obtenido a partir del juicio experto del arqueólogo, biólogo, conservador, entre otros. Sí__X___ No______

s de calidad ? Obtenido a partir de istrador en turismo, especialista de otros.

¿El servicio en el Recurso Turístico es de calidad ? Obtenido a partir de juicio experto del licenciado o administrador en turismo, especialista de la DIRCETUR o del MINCETUR, entre otros. Sí__X___ No______

a “No”, la capacidad de manejo será Sí”, la capacidad de manejo será 1. CM =

1.00

CCE = CCF x CM CCF = CM =

2,000.00 1.00

CCE =

2,000.00

Aplicación CCF =(S/sp)*Nv/día Área total para la visita en m2 = Área ocupada por persona en m2 = NV/día =

#DIV/0!

NV=Hv/tv Hv = Tv =

0 0

NV =

#DIV/0!

CCF =

#DIV/0!

¿El recurso Turístico se encuentra bien conservado? Obtenido a partir del juicio experto del arqueólogo, biólogo, conservador, entre otros. Sí__X___ No______ ¿El servicio en el Recurso Turístico es de calidad ? Obtenido a partir de juicio experto del licenciado o administrador en turismo, especialista de la DIRCETUR o del MINCETUR, entre otros. Sí__X___ No______

CM =

-

CCE = CCF x CM CCF = CM =

#DIV/0! -

CCE =

#DIV/0!

Costos de Inversión a precios de mercado Alternativa N° 01 Descripción del Producto/Componente Producto/Componente 1

Producto/Componente 2

Alternativa N° 02 Descripción del Producto/Componente Producto/Componente 1

Producto/Componente 2

Descripción de Tipo de las acciones Ítem Acción 1.1 Acción 1.2 Acción 1.n Acción 2.1 Acción 2.2 Acción 2.n Costo total de Inversión

Descripción de Tipo de las acciones Ítem Acción 1.1 Acción 1.2 Acción 1.n Acción 2.1 Acción 2.2 Acción 2.n Costo total de Inversión

Cantidad

Precio

Cantidad

Precio

Costos de Inversión a precios sociales (conforme al Anexo N° 03 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01) Alternativa N° 01 Descripción del Producto/Componente Producto/Componente 1

Producto/Componente 2

Alternativa N° 02 Descripción del Producto/Componente Producto/Componente 1

Producto/Componente 2

Descripción de Tipo de las acciones Ítem Acción 1.1 Acción 1.2 Acción 1.n Acción 2.1 Acción 2.2 Acción 2.n Costo total de Inversión

Descripción de Tipo de las acciones Ítem Acción 1.1 Acción 1.2 Acción 1.n Acción 2.1 Acción 2.2 Acción 2.n Costo total de Inversión

Cantidad

Precio

Cantidad

Precio

Año 2

Año 3

Costos de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado Alternativa N° 01 Costos

Año 1

Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento

Sin proyecto Con proyecto Incremental

0 0

0 0

0 0

Alternativa N° 02 Costos

Año 1 Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento

Sin proyecto Con proyecto Incremental

Año 2

0 0

Año 3

0 0

0 0

Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales Alternativa N° 01 (conforme al Anexo N° 03 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01) Costos

Año 1 Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento

Sin proyecto Con proyecto Incremental

Año 2

0 0

Año 3

0 0

0 0

Alternativa N° 02 Costos Sin proyecto Con proyecto Incremental

Año 1 Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento

Año 2

0 0

Año 3

0 0

0 0

Costo a precio de mercado 0 0 0 0 0 0 0

Costo a precio de mercado 0 0 0 0 0 0 0

N° 002-2017-EF/63.01)

Costo a precio social 0 0 0 0 0 0 0

Costo a precio social 0 0 0 0 0 0 0

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

0 0

Año 4

0 0

Año 5

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Año 4

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0 0

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Año 4

0 0

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0 0

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0 0

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Año 10

0 0

Año 9

0 0

0 0

Año 10

Año 9

Año 8

0 0

0 0

Año 9

Año 8

Año 7

0 0

0 0

Año 8

Año 7

Año 6

0 0

0 0

Año 7

Año 6

Año 5

0 0

0 0

0 0

Año 10

0 0

0 0

Beneficios Sociales ΔBS = (ΔGD x ΔT x ΔNP) x Factor de correción

Donde: ΔBS = Incremento del beneficio social de los turistas por el proyecto ΔGD = Incremento en el “gasto diario del turista” a causa del proyecto. ΔT = Variaciones en el “período de permanencia del turista” en el ámbito o área de estudio, según el caso, deri ΔNP = Número adicional de turistas que genera el proyecto

Beneficio - Turistas Incremento en el “gasto diario del turista” a causa del proyecto. Pregunta a turistas: ¿Cuanto está dispuesto a gastar por día adicional de viaje? Pregunta a operadores: ¿Cuanto considera que es el gasto diario por día adicional de viaje? Descripción Gasto diario del turista

Unidad

Sin Con Proyecto Proyecto

S/ x turista

Número adicional de turistas que genera el proyecto Demanda Efectiva Demanda Sin Proyecto Demanda Con Proyecto Incremental (ΔT)

1 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Variación en el periodo de permanencia del turista Pregunta a turistas: Teniendo en cuenta las mejoras en el recurso turístico ¿Cuántos días adicionale Pregunta a operadores: Teniendo en cuenta las mejoras en el recurso turístico ¿Cuántos días adicion Descripción Pernoctación adicional Beneficios a Precios Privados Año Demanda Con Proyecto Demanda Sin Proyecto Demanda Incremental (ΔT) Gasto Incremental por Turista (ΔGP) Pernoctación adicional (ΔNP) Total

Unidad

Sin Con Proyecto Proyecto

días x turista

Und.

Nro. Turistas Soles Días

1 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

Beneficio - Excursionistas Incremento en el gasto promedio del excursionista Descripción Gastos del excursionista Número adicional de excursionistas Año Demanda Con Proyecto Demanda Sin Proyecto Demanda Incremental Gasto por Excursionista Total

Unidad

Sin Con Proyecto Proyecto

S/. x excursionista

Und.

Nro. Excursionistas Soles

1 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Beneficios Incrementales a precios privados Año Und. Beneficios Incrementales Turistas Beneficios Incrementales Excursionistas TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES Factor de Corrección Descripción Materiales transables Servicios y Otros

1 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

FC 0.84746 0.92593

Beneficios Incrementales a Precios Sociales Año Beneficios Incrementales T. Nacionales Beneficios Incrementales Excursionistas TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES

Und.

1 #DIV/0! #DIV/0!

2 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

estudio, según el caso, derivado de la implementación del proyecto.

aje? cional de viaje? Incremental (ΔGP) 0.0

3 4 5 6 7 8 9 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

¿Cuántos días adicionales prolongaría su permanencia? ico ¿Cuántos días adicionales considera que se prolongaría la permanencia del turista? Incremental (ΔNP) 0.0

3 4 5 6 7 8 9 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Incremental (ΔGP) 0.0

3 4 5 6 7 8 9 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 4 5 6 7 8 9 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 #DIV/0! #DIV/0!

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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Evaluación Social

A Precios de Mercado Flujo de Ingresos y Costos Alternativa N° 01 0 Beneficios Incrementales Costos Incrementales Flujo Neto Tasa Social de Descuento* VAN TIR

8% #DIV/0! #DIV/0!

Año 1 #DIV/0! #DIV/0!

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Año 1 #DIV/0! #DIV/0!

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Año 1 #DIV/0! #DIV/0!

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(*) Anexo N° 03 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01

Alternativa N° 02 0 Beneficios Incrementales Costos Incrementales Flujo Neto Tasa Social de Descuento* VAN TIR

8% #DIV/0! #DIV/0!

(*) Anexo N° 03 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01

A Precios Sociales Flujo de Ingresos y Costos Alternativa N° 01 0 Beneficios Incrementales Costos Incrementales Flujo Neto Social Tasa Social de Descuento* VANS TIRS

8% #DIV/0! #DIV/0!

(*) Anexo N° 03 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01

Alternativa N° 02 0 Beneficios Incrementales Costos Incrementales Flujo Neto Social Tasa Social de Descuento* VANS TIRS

8% #DIV/0! #DIV/0!

(*) Anexo N° 03 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01

Año 1 #DIV/0! #DIV/0!

Año 2

Año 3 -

-

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Año 8 #DIV/0! #DIV/0!

Año 9 #DIV/0! #DIV/0!

Año 10 #DIV/0! #DIV/0!

Año 4

Año 5 -

Año 6 -

Año 7 -

Año 8 -

Año 9 -

-

Año 10 -

Estimación de la Tarifa Tarifa = OyM/Q Donde: OyM = Q=

Demanda Efectiva O&M Tarifa =

Año 1 #DIV/0! #DIV/0!

Costos de Operación y Mantenimiento Cantidad de visitantes Año 2 #DIV/0! -

Año 3 #DIV/0! -

Año 4 #DIV/0! -

Año 5 #DIV/0! -

Año 6 #DIV/0! -

Año 7 #DIV/0! -

Año 8 #DIV/0! -

Año 9 #DIV/0! -

Año 10 #DIV/0! -

Total #DIV/0! -