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Instituto Profesional Duoc UC Sede Valparaíso Escuela Construcción

Examen Transversal MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (ISO 9001:2008; ISO 45001:2018)

Integrantes : Profesor : Asignatura :

Omar Acuña Moreno Francisca Muñoz Godoy Jean Pierre Sistema de Gestión Integrado

Sección Forma

SGI7402 A

: :

P á g i n a 1 | 20

Sistema de Gestión Integrado Manual del Sistema Integrado de Gestión

Código: SGI-01 Versión: 01 Fecha: Julio 2019 Página 4 de 20

INDICE

I.

DESARROLLO DE EXAMEN

II.

CONCLUSION

III.

REFERENCIAS

2|Página

Sistema de Gestión Integrado Manual del Sistema Integrado de Gestión

Código: SGI-01 Versión: 01 Fecha: Julio 2019 Página 3 de 20

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (ISO 9001: 2008; ISO 45001:2018)

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Francisca Muñoz Godoy

Omar Acuña Moreno

Jean Pierre Jerez

Asesor en Prevención de Riesgos

Jefe del Dpto. en Prevención de Riesgos

Gerente General

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Sistema de Gestión Integrado Manual del Sistema Integrado de Gestión

Código: SGI-01 Versión: 01 Fecha: Julio 2019 Página 4 de 20

INDICE DEL MANUAL

Capítulo 1. 2. 3.

Tema CONTROL DE MODIFICACIONES MANUAL SGI INTRODUCCIÓN OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

Página 5 6 7

4. 5. 6. 7.

NORMAS PARA CONSULTA. DEFINICIONES. POLÍTICA INTEGRADA. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.

8 9 11 12

8. 9. 10. 11.

PLANIFICACIÓN. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA.

12 15 16 17

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Código: SGI-01 Versión: 01 Fecha: Julio 2019 Página 5 de 20

1. CONTROL DE MODIFICACIONES MANUAL SGI

Versión

Fecha de versión

Párrafo

Motivo de cambio

Responsable

01

09/07/2019

-

Creación

Francisca Muñoz G.

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Código: SGI-01 Versión: 01 Fecha: Julio 2019 Página 6 de 20

2. INTRODUCCIÓN En el siguiente manual se identifican y analizaran los procedimientos correspondientes a la empresa de mobiliario corporativo FRANOM en el cual se procederá a integrar dos sistemas de gestión. Para llevar a cabo la integración de los dos sistemas se realizó una planificación, indicando las tareas o puntos a realizar para que se logre la integración de forma satisfactoria para la organización. Con la integración de los sistemas se propusieron objetivos y metas a cumplir por la empresa, principalmente abocado a la satisfacción del cliente mediante el servicio entregado y la seguridad orientada a la salud de los trabajadores. A través del correcto cumplimiento de metas y objetivos la organización automáticamente obtendrá los resultados esperados gestionando actividades, designando responsables, estableciendo metodologías de trabajo. Los sistemas de gestión que se integraron a FRANOM son, el sistema de gestión de calidad (ISO 9001:2018), y sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional (ISO 45001:2018). Cumpliendo con estos parámetros FRANOM adquiere un status mayor entre sus pares fundamentalmente por sus gestiones y toma de decisiones eficaces y eficientes teniendo una visión global del negocio y cuidado de sus trabajadores.

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Código: SGI-01 Versión: 01 Fecha: Julio 2019 Página 7 de 20

3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 3.1.

Objeto

El presente Manual, establece y describe los requisitos del Sistema de Gestión integrado que deberá cumplir la empresa FRANOM para: a. Reducir los riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores, mediante la aplicación del SGI abarcando: mejora continua en los procesos en base a los requerimientos del cliente y basándose en la normativa legal que aplique a nuestros servicios. b. Cumplir con las normas de calidad para ser aplicadas a los procesos y actividades dentro de FRANOM. c. Generar SST, a través de las medidas necesarias para desarrollar los procesos minimizando los riesgos asociados al trabajo, basándose en la normativa legal vigente. d. Establecer criterios que satisfagan los requerimientos (SST y calidad) de las partes interesadas.

3.2.

Campo de aplicación

Es de aplicación a todas los procesos, actividades y servicios que se llevan a cabo en FRANOM y que pueden tener incidencia sobre la calidad y/o en la seguridad y salud ocupacional, incorporando a todas las personas que trabajen y/o interactúen con los procesos estratégicos, operativos y de apoyo que se relacionen con el diseño y fabricación de mobiliario en general.

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Código: SGI-01 Versión: 01 Fecha: Julio 2019 Página 8 de 20

4. NORMAS PARA CONSULTA. Para el desarrollo de este documento, se han considerado los contenidos y requisitos determinados en: Normas ISO 9001:2015 ISO45001:2018

Nombre Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo

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Código: SGI-01 Versión: 01 Fecha: Julio 2019 Página 9 de 20

5. DEFINICIONES. Los términos y definiciones utilizados en el presente manual son tomados por las normas ISO 9001:2018 e ISO 45001:2018, a su vez se utilizarán términos propios del rubro en el que se desempeña FRANOM, los cuáles serán las siguientes: Accidente: Es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o una fatalidad. Accidente Grave: Cualquier accidente del trabajo que: -

Obligue a realizar maniobras de reanimación. Obligue a realizar maniobras de rescate. Ocurra por caída de altura, de más de 2 m. Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo, o Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de su trabajo.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de las no conformidades reales con objetivo de evitar que vuelvan a ocurrir. Acción Preventiva: Acción para eliminar las causas de no conformidad potenciales para evitar y prevenir su ocurrencia. Actividad: Conjunto de acciones afines ejecutadas por un misma personal o unidad administrativa, como parte de una función asignada. Alcance: Es la limitación que tiene el procedimiento o procesos, donde tiene un inicio y un fin. Calidad: Dar cumplimiento a unos requisitos establecidos y definidos. Documento: Datos que poseen significado y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico. Manual de Gestión Integrado: Integra los compromisos, organización, actividades y responsabilidades que son de aplicación en el Sistema de Gestión Integrado de calidad, y de seguridad y salud en el trabajo. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de éstos.

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Código: SGI-01 Versión: 01 Fecha: Julio 2019 Página 10 de 20

Personal: Empleados de FRANOM que realicen actividades identificadas como productoras de impactos significativos. Proceso: Un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que, al interactuar, transforman elementos de entrada y los convierten en resultados. Procedimiento: Guía de acción más bien que de pensamiento, que detallan la forma exacta bajo la cual ciertas actividades deben cumplirse. Propósito: Es un objetivo, algo que se quiere conseguir y que requiere de esfuerzo y de ciertos sacrificios. Requisitos Legales: Se refiere a las leyes, decretos, acuerdos, estatutos, resoluciones, etc. que apliquen a la actividad de la empresa, de obligatorio cumplimiento. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición Satisfacción del Cliente (calidad): Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Seguridad y Salud en el Trabajo: Condiciones y factores que afectan, o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el centro de trabajo y a los bienes e instalaciones de trabajo Seguridad en el trabajo: Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos, y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo. SGI: Sistema de Gestión Integrado. Sistema de Gestión: Conjunto de reglas y principios relacionados entre sí de forma ordenada, para contribuir a la gestión de procesos generales o específicos de una organización. Permite establecer una política, unos objetivos y alcanzar dichos objetivos. S&SSO: Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional. Versión: Indica la edición completa de un documento. Vigencia: Fecha en la cual se hace oficial un documento.

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Código: SGI-01 Versión: 01 Fecha: Julio 2019 Página 11 de 20

6. POLÍTICA INTEGRADA. FRANOM, es una empresa que se dedica a brindar a través de la implementación de un sistema de gestión integrado, servicios que proporcionen soluciones integrales de calidad, y seguridad y salud ocupacional, entregando de forma eficiente y oportuna servicios de fabricación de mobiliario corporativo. Nuestros compromisos como FRANOM son:    

    

 

Garantizar la prevención de los daños a las personas y el deterioro de la salud en el lugar de trabajo es fundamental y prioritaria en el ejercicio de nuestro negocio. Lograr que la prevención de los daños y el deterioro de la salud en los empleados sea efectiva, proporcionando lugares de trabajo seguro y saludable. Dar cumplimiento a la Legislación vigente en cuanto a Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional al igual que a otros requisitos que la organización suscriba relacionados. Comunicar, dirigir, apoyar y proporcionar a todo el personal involucrado en el Sistema de Gestión Integrado, la formación necesaria tanto para mejorar las habilidades en el entorno de su puesto de trabajo, como para alcanzar un mayor conocimiento del SIG. Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios, para implantar y mejorar los procesos, para lograr la consecución de los objetivos de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. Que toda la organización asegure que las especificaciones del cliente se cumplan. Capacitar a nuestro personal en las políticas, objetivos y metas en función del SGI. Asegurar el compromiso con la prevención de las lesiones y enfermedades del trabajo. Identificar los peligros, evaluar y controlar sus riesgos, con el propósito de evitar y/o reducir los incidentes y pérdidas, resguardando la integridad de las personas, los bienes y recursos materiales y el cumplimiento de las normas internas. Mejorar continuamente nuestro desempeño en todos nuestros servicios y procesos. Generar comunicación efectiva y permanente con todos los involucrados en nuestra organización, sean estos; trabajadores, clientes y/o proveedores.

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Código: SGI-01 Versión: 01 Fecha: Julio 2019 Página 12 de 20



Dar a conocer y comunicar nuestros principios y compromisos de esta política a nuestros trabajadores, de tal manera que cada uno de ellos pueda comprender y aplicarlos. El Gerente General que suscribe, requiere que todos sus colaboradores que forman parte de esta empresa, asuman el compromiso de hacer suya esta Política Integral y actúen en base a los criterios propuestos, para así lograr la empresa que deseamos con todo nuestro equipo humano.

Jean Pierre Jerez Gerente General

7. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. Compromiso de la dirección. El gerente proporcionará la evidencia del compromiso que tendrá con la implementación del SGI en FRANOM, así como la mejora continua de su eficacia, por medio de: - La comunicación y organización de la importancia de satisfacer los requisitos demandados por el cliente y a las normas integradas en el Sistema de Gestión. - Establecer mecanismos efectivos para la difusión de la política integrada a todo el personal que desarrolle actividades dentro de FRANOM. - Asegurarse que los procesos estén generando y proporcionando las salidas demandadas por las partes interesadas según el SGI. Además, el compromiso de la dirección, se basará principalmente en la comunicación, difusión de la política y objetivos de calidad, revisiones del sistema y disponibilidad de los recursos necesarios.

8. PLANIFICACIÓN. 8.1.

Objetivos

Los objetivos de Calidad y de Seguridad y Salud Ocupacional serán definidos por el Gerente General, que deberán contar con indicadores numéricos, para su medición correspondiente para verificar su coherencia con lo establecido en la Política integrada de FRANOM, así mismo con los requisitos legales y especificaciones que indiquen la dirección de la organización.

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Código: SGI-01 Versión: 01 Fecha: Julio 2019 Página 13 de 20

Queda definido que los objetivos del SGI, sean revisados anualmente en reunión por la alta dirección.

8.2.

Planificación del Sistema Integrado de Gestión

El Sistema integrado de Gestión se realizará en conformidad a los requisitos de las normas para consulta mencionadas en punto V y los objetivos establecidos. Se elaborarán e implementarán Programas de Gestión específicos por cada objetivo determinado en Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional. A través de estos programas se establecerán las actividades, recursos, responsables, plazos y medios de control respectivos, así también formas de revisión con su planificación y cambios de ser necesarios.

Actividad

Objetivos

Identificar Diagnóstico desvíos y (Calidad y falencias en SST) los procesos a integrar

Integración política

Integrar los procesos

Responsables

-Asesor en prevención -Supervisores

Unificar criterios y compromis os

-Gerencia -Asesor en prevención

Identificar procesos críticos a integrar en SG

-Asesor en prevención -Supervisores

Plazo

Registro (medio de verificació ny revisión) Informe de diagnóstico principal (conocimie nto de la empresa)

Indicador de cumplimient o

Desvíos y/o falencias encontradas 1 mes x100/ N° total de falencias y/o desvíos N° total de Registro de trabajadores difusión x 100/ total firmado 3 de por la meses trabajadores organizació con difusión n de política Informe N° total de 3 mensual procesos meses (seguimien críticos x100/ to) N° total de Informe procesos final

Modificación

Control de cambios en los documentos

Control de cambios en los documentos Control de cambios en los documentos

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Código: SGI-01 Versión: 01 Fecha: Julio 2019 Página 14 de 20

(revisión final)

Mejoramie nto continuo

Identificar no conformida des o desvíos a tiempo

- Asesor en prevención -Supervisores

Informe de auditoría 2 interna meses sobre no conformida des

N° total de no conformidad es x100 / total de no conformidad es tratadas

Control de cambios en los documentos

Para una adecuada planificación, se deberá considerar: a. La descripción de los procesos que serán necesarios para la integración de los sistemas. b. Se deben identificar los recursos que se requieran para ejecutar el SGI según lo establecido en la Programación y Planificación de cada proceso. c. Mantener la mejora continua, a través del cumplimiento de los objetivos de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y de los mecanismos necesarios para ello. d. Detectar, evaluar y gestionar a tiempo los cambios que se podrían generar en los distintos niveles de la organización con impactos relevantes y significativos en la aplicación del SGI.

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Código: SGI-01 Versión: 01 Fecha: Julio 2019 Página 15 de 20

9. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD. 9.1. -

-

Gestionar los recursos necesarios para implementar el Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa FRANOM. Solicitará informes de avance y seguimiento de la integración del Sistema de Gestión, Programas de gestión y Procedimientos (Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional), garantizando el cumplimiento de estos. Recibir y analizar propuestas de mejoramiento para el SGI. Definir las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los procesos críticos

9.2. -

-

Gerente General

Asesor en prevención de riesgos

Realizar diagnóstico de los procesos, definiendo los más críticos para la gestión de la calidad, seguridad y salud ocupacional. Revisar la información recopilada, analizar y elaborar informes para Gerencia, relacionados con su gestión y los indicadores del departamento definidos para el SIG. Elaborar propuestas de mejoramiento continuo. Analizar las no conformidades detectadas en el SGI y hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas establecidas y notificar a Gerencia. Documentar y gestionar los planes de acción pertinentes para la mejora continua.

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Código: SGI-01 Versión: 01 Fecha: Julio 2019 Página 16 de 20

10. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. El Gerente realizará la correspondiente revisión del SGI una vez al año que tendrá como objetivo identificar: -Analizar y revisar la eficacia del SGI cumpliendo con los requisitos legales, y todos los acuerdos que sostengan con las partes interesadas. -Evaluación de las oportunidades de mejora y las necesidades de efectuar cambios en el SGI, Política, objetivos y/o metas. En esta revisión se contemplará esta y otras reuniones dedicadas exclusivamente al seguimiento del SGI y verificación del cumplimiento de los objetivos. Se realizarán reuniones extraordinarias, siempre que se detecten desviaciones significativas, comunicando a Dirección y posteriormente a los jefes del área afectadas, en las que se establecerán las disposiciones y acciones correctivas necesarias.

10.1.

Información para la revisión.

La Dirección de FRANOM, junto con los jefes de área, aportará en el correspondiente informe, entregando la información necesaria para la revisión del SGI: -

Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales de FRANOM. Los resultados de la participación y la consulta. El estado de las no-conformidades, investigaciones de accidentes, acciones correctivas, preventivas y recomendaciones de mejora. La retroalimentación de las partes interesadas, de sus comunicaciones, quejas y reclamos. El desempeño de la SST.

10.2.

Resultados de la revisión.

Se establece que: - El mantenimiento o modificación de la política y de todos los documentos que integren el SGI de FRANOM. - Los recursos necesarios para la correcta mejora del SGI. - Los objetivos y metas de calidad y de la SST. - Cambios en la organización de FRANOM o en el alcance de los servicios entregados. Otros registros como resultados de acciones derivadas de las revisiones se deberán emitir informes o actas con las correspondientes conclusiones, que serán considerados como registros en este SGI, Este registro será documentado por el gerente y será derivado a los jefes de área pertinentes.

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Código: SGI-01 Versión: 01 Fecha: Julio 2019 Página 17 de 20

11.PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA.

Sistema de Gestión Integrado Procedimiento de “Nombre del procedimiento”

Código: Versión: Fecha:

PR-SGI-XX 01 XX-XX-XXXX

Página X de X

Nombre del procedimiento

Elaborado por: (firma) (nombre) (cargo)

Revisado por: (firma) (nombre) (cargo)

Aprobado por: (firma) (nombre) (cargo)

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Sistema de Gestión Integrado Manual del Sistema Integrado de Gestión

Código: SGI-01 Versión: 01 Fecha: Julio 2019 Página 18 de 20

INDICE CAPITULO

TEMA

1

Control de modificaciones del procedimiento

2

Objetivos y Alcances.

3

Definiciones.

4

Responsabilidades.

5

Descripción de Procedimiento.

6

Registros

7

Diagrama de flujo

8

Referencia

9

Anexos

PAGINA

II. CONCLUSION

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Sistema de Gestión Integrado Manual del Sistema Integrado de Gestión

Código: SGI-01 Versión: 01 Fecha: Julio 2019 Página 19 de 20

El Manual del Sistema de Gestión, es el documento principal y esencial en el proceso de implementación de un sistema integrado en una empresa, en donde se establecen las directrices generales a seguir, definiendo la política integrada, funciones y responsabilidades.

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Sistema de Gestión Integrado Manual del Sistema Integrado de Gestión

Código: SGI-01 Versión: 01 Fecha: Julio 2019 Página 20 de 20

 REFERENCIAS

III. 

ISO 9001:2015

Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.



ISO45001:2018

Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.

       

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