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PO-AD-11

EVALUACION DE PROVEEDORES

PO-AD-11

EVALUACION DE PROVEEDORES VERSIÓN: 03 VIGENCIA: 10/09/2009

Revisado por:

Aprobado por:

Cra. Jacqueline Pérez

Mesa Ejecutiva

(Jefe Area Administrativa)

FECHA: 03/09/2009

VERSIÓN: 03

FECHA: 03/09/2009

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VIGENCIA: 10/09/2006 Toda Versión que No luzca con firmas originales en la carátula es Copia No Controlada.

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EVALUACION DE PROVEEDORES

0.- OBJETIVO Y ALCANCE El presente procedimiento regula el proceso de evaluación de proveedores con relación a su desempeño en cada uno de los procesos del Mercado Modelo. Los objetivos que pretenden alcanzarse a través de la implementación de este procedimiento son:  Determinar en cada proceso los proveedores principales o críticos.  Señalar los aspectos a destacar y las oportunidades de mejora detectadas en la evaluación a los efectos de su aprobación y fallo por parte de la Mesa Ejecutiva. Este procedimiento es de aplicación a los principales proveedores que inciden directamente en la calidad del servicio brindado por el Mercado Modelo. Abarca desde la selección de los proveedores realizada por cada responsable de proceso, hasta la evaluación y retroalimentación de los resultados.

1.- DOCUMENTOS RELACIONADOS PO-AD-01 COMPRAS

2.- DESCRIPCIÓN 2.1.1.- Selección de Proveedores. Cada responsable de proceso determinará los proveedores que considere críticos o importantes, que incidan en la calidad del servicio que brinda el Mercado Modelo. El Jefe de Area selecciona los proveedores a evaluar de acuerdo a los siguientes criterios:  Frecuencia de utilización de su servicio  Importancia de los contratos para el cumplimiento del servicio  El mayor número de proveedores a evaluar será de 10  El menor número de proveedores a evaluar será de 3 Una vez al año cada Jefe realizará la evaluación de dichos proveedores: 

Se establece OCTUBRE de cada año.

Para ello tendrá una planilla de Evaluación de proveedores. Finalmente se realiza una retroalimentación al proveedor de la evaluación realizada. 2.1.2.- Evaluación de Proveedores Para llenar anualmente la planilla mencionada llevará otra en la que registrará la actuación mensual de cada proveedor. Esta planilla será el registro para la evaluación final. Este registro se deberá presentar junto con el informe mensual al Area Administración.

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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 

1. Cumplimiento de plazos de entrega Este indicador se aplica en los casos de entrega de productos o ejecución de servicios. Mide la desviación (adelantos o retrasos) respecto a los plazos de entrega establecidos en la negociación.



2. Cumplimiento de tiempo de respuesta a solicitudes Mide la desviación (adelantos o retrasos) respecto a los plazos de respuesta a solicitudes establecidas en la negociación.



3. Asesoramiento técnico Este indicador se refiere al asesoramiento técnico pre-venta y post-venta brindado por el proveedor. Mide la capacidad técnica y disposición del proveedor para aportar información que contribuya a la toma de decisiones. Se puntuará de la siguiente manera: 1. Malo: Indica un mal desempeño y por consiguiente inaceptable. 2. Regular: Indica un desempeño por debajo de lo esperado. 3. Bueno: Indica un desempeño de acuerdo a lo esperado. 4. Muy bueno: Indica un desempeño por encima del esperado. 5. Excelente: Indica un desempeño notoriamente superior al nivel esperado. N/A. No aplicable. No se aplica debido a la naturaleza de los productos o servicios ofrecidos por el proveedor.

2.1.3.- Aprobación y Dictamen Una vez al año cada jefe entregará al Asistente del SGC su evaluación. Se pasará a Mesa Ejecutiva la totalidad de las planillas con su evaluación y comentarios de cada proveedor sobre aspectos a destacar y oportunidades de mejora. Mesa ejecutiva revisará las evaluaciones, las aprueba y dicta su fallo según el siguiente criterio: Criterio para mantener un proveedor en la lista: Puntaje mayor o igual a 3: proveedor continúa en la lista. Si el puntaje es menor a 3 durante dos evaluaciones seguidas se deberá tener una reunión específica de retroalimentación para plantear la mejora. Si el puntaje es menor a 3 en una tercera evaluación el proveedor deberá ser retirado de la lista de proveedores del Mercado Modelo. Las evaluaciones y los fallos se archivan en el directorio sgc de la red del Mercado Modelo. 2.1.4.- Retroalimentación a los proveedores Cada jefatura de Area se encargará de trasmitir a sus proveedores el resultado de la evaluación, vía mail, o a través de reuniones. VERSIÓN: 03

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3.- REGISTROS Código de formato

Responsable de la generación

Responsable del archivo

Plazo

Registro de proveedores

Excel

Jefe del Area Administración

Asistente del SGC

3 años

Registro para Evaluación

Excel

Cada Jefe de Area

Jefe de cada Area

3 años

Evaluación de Proveedores

Excel

Cada Jefe de Area

Asistente del SGC

3años

Nombre

4.- MODIFICACIONES MODIFICACIONES A LA VERSIÓN ANTERIOR APARTADO

DESCRIPCIÓN Se simplifican los criterios.

2.- Descripción 21.4- Aprobación dictamen

Se evalúa según 4 puntos y no 7 y

Se simplifican los criterios

CAUSA

FECHA

Cambio de Dirección

26/10/2006

Cambio de Dirección

26/10/2006

2.1.2 Criterios para la Se elimina el punto 4: disposición y Se considera incluido en el 03/09/2009 evaluación flexibilidad para soluciones punto 2 de los criterios Registro de Evaluación

Se agregan los criterios en el registro

No estaba detallado.

03/09/2009

5.- LISTA DE DISTRIBUCION Area Administrativa Jefes de Area

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