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MATRIZ O MAPA DE RIESGOS DE LA ORGANIZACION SEGÚN METODO RISICAR

MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESO QUE INCLUYE IDENTIFICACION, CALIFICACION, EVALUACION, TRATAMIENTO, DISEÑO DE M NOMBRE PROCESO: Normalización del servicio OBJETIVO:

Asegurar la oportuna y eficiente atención de órdenes de servicio y órdenes domiciliarias de PQR (Peticiones, Quejas y Reclam

N° DE ORDEN

ACTIVIDAD

RIESGO

1

Selección y contratacion del Personal

Operativo

2

Disposición de Residuos.

Legal

3

suministro de personal

Operativo

TABLA DE CALIFICACION DE FRECUENCIA CLASIFICACION VALOR BAJA 1

MEDIA ALTA MUY ALTA

2 3 4

TABLA DE CALIFICACION DE IMPACTO CLASIFICACION

VALOR

LEVE

5

MODERADO

10

SEVERO

20

CATASTRÓFICO

40

TABLA DE CLASIFICACION DEL RIESGO CLASIFICACION VALOR ACEPTABLE 5 TOLERABLES 10-15-20 GRAVE 30-40-60 INACEPTABLE 80-120-160

CION SEGÚN METODO RISICAR

UYE IDENTIFICACION, CALIFICACION, EVALUACION, TRATAMIENTO, DISEÑO DE MEDIDA DE TRATAMIENTO, PERTINENCIA DEL CONTROL, RIE

ción de órdenes de servicio y órdenes domiciliarias de PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) y SCR (Suspensión, Corte y Reconexión), propendiendo por

DESCRIPCION DEL RIESGO (agente generador + causa + evento + efecto)

Duplicación de tareas en los procesos de selección de personal, por parte del departamento de gestión humana.

Incumplimiento en el requisito Legal correspondiente a disposición de residuos solidos y RAEE generados por la organización . (Resolucion 1512 DE 2010 ,Decreto Nacional 2981 de 2013.Ley 1672 de 2013)

Empresas a las que se le suministra personal no cuentan con procedimientos establecidos en ssta o un sistema de gestión que minimice la ocurrencia de accidentes.

RECUENCIA DESCRIPCION UNA VEZ EN MAS DE UN AÑO

ENTRE UNA Y 5 VECES AL AÑO ENTRE 6 Y 11 VECES AL AÑO MAS DE 11 VECES AL AÑO

MPACTO

L RIESGO

DESCRIPCIÓN EN TÉRMINOS ECONÓMICOS

PERDIDAS HASTA DE 5.000.000 DE PESOS

PERDIDAS ENTRE 5.100.000 Y 50.000.000

PERDIDAS ENTRE 50.100.000 Y 100.000.000

MAS DE 100.000.000

RATAMIENTO, PERTINENCIA DEL CONTROL, RIESGO RESIDUAL, INDICADOR y PLAN DE ACCION.

uspensión, Corte y Reconexión), propendiendo por la seguridad e integridad de sus trabajadores y realizando als actividades de manera amigable con el a

AGENTE GENERADOR

IGestión humana ( Líder de procesos de selección de personal )

CAUSA

EFECTO

* Retraso en los procesos *Insatisfacción del Cliente por retraso en el No se han estandarizados las funciones y suministro del personal. responsabilidades a los cargos correspondientes y en los procesos de *Perdidas económicas o la organización perdida del cliente. perdidas economicaspor sobre utilizacion de recursos en los procesos.

Utilización de materiales que generan residuos en las actividades para realizar tareas de contratación de personal. ( papel , tinta , cartón , plásticos, Impactos ambientales adversos. Coordinador de SSTA, Gerencia impresoras, computadores) * Sanciones ambientales * Falta de identificación de requisitos legales ambientales por carencia de conocimientos frente al tema.

Empresas clientes

Estos valores pueden variar acorde a la naturaleza y tamaño de la Empresa.

Incremento en los índices de accidentalidad, morbilidad, ausentismo y mortalidad. Falta de Compromiso Gerencial de las *Sanciones legales por incumplimiento de empresas usuarias para garantizar la legislación. ejecución del Sistema de Gestión en SST * Responder ante responsabilidad civil, penal y administrativa.

Estos valores pueden variar acorde a la naturaleza y tamaño de la Empresa.

DESCRIPCIÓN EN TÉRMINOS OPERACIONALES

DESCRIPCIÓN EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

SE INTERRUMPE LA OPERACIÓN MENOS DE 4 HORAS

SE AFECTA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS EN MENOS DEL 25%

SE INTERRUMPE LA OPERACIÓN ENTRE 5 Y UN DÍA

SE AFECTA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ENTRE EL 25% Y 39%

SE INTERRUMPE LA OPERACIÓN ENTRE 2 Y 10 DÍAS

SE AFECTA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ENTRE EL 40% Y EL 60%

SE INTERRUMPE LA OPERACIÓN MAS DE 10 DÍAS

SE AFECTA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS EN MAS DEL 60%

Estos valores pueden variar acorde a la naturaleza y tamaño de la Empresa.

manera amigable con el ambiente

TIPO DE FRECUENCIA

FRECUENCIA

TIPO DE IMPACTO

IMPACTO

CALIFICACIÓN

EVALUACION

MEDIA

2

SEVERO

20

40

GRAVES

BAJA

1

MODERADO

10

10

TOLERABLES

ALTA

3

SEVERO

20

60

GRAVES

4

MUY ALTA

20

B

40

3

ALTA

15

B

30

2

MEDIA

10

B

20

1

BAJA

5

A

10

A B C D

ACEPTABLES TOLERABLES GRAVES INACEPTABLES

LEVE

MODERADO

5

10

ZONA DE RIESGOS DE LA EVALUACION

TIPO DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

ZONA DE RIESGOS GRAVE

PV, CR,PT

ZONA DE RIESGO TOLERABLE

PV, PT

ZONA DE RIESGOS GRAVE

PV,PT,T

C

80

C

60

B

40

B

20

MODERADO

SEVERO

10

20

PLAN DE ACCION

CONTROL PROPUESTO

RECURSOS REQUERIDOS

Realizar una análisis de causas y establecer planes de acción enfocados en la adopción de modelos de gestión como calidad (análisis de contexto, caracterización de procesos, estandarización de procesos, seguimiento y control)

Recurso humano con experiencia modelos de gestion de la calidad

Establecer un Líder o Responsable con los respectivo auxiliares que apoyen el proceso recusros humanos calificados en los ingresos masivos de trabajadores.

Diseñar e implementar programa de Disposición de Residuos para la empresa.

Financiero: pago de proveedores que recojan los residuos, compra de punto ecológicos Humanos: Personal que diseñe procedimientos.

Acompañamiento legal y técnico a las empresas usuarias para el desarrollo y cumplimiento de los planes de acción propuestos.

recursos humanos:asesor juridico;personal tecnico en sst; arl

Blindaje jurídico a través de acompañamiento de la ARL (vigilancia de legada).

recursos humanos:asesor juridico;personal tecnico en sst; arl

Evaluar la rentabilidad de las empresas usuarias con el fin de valorar costo beneficio (retirar o mantener la usuaria).

personal de gestion financiara , comerciales y sst

Gestión comercial para reemplazar las empresas usuarias riesgosas por nuevas empresas usuarias con menor riesgo.

personal de gestion financiara , comerciales y sst

D

160

C

120

C

80

B

40

SEVERO

CATASTRÓFICO

20

40

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE INICIO (DD/MM/AA)

Gestión Humana

Gestión Humana

Coordinador SSTA

Coordinador SSTA, usuaria Coordinador SSTA

Coordinador SSTA Coordinador SSTA

FIN (DD/MM/AA)

D D D C

CATASTRÓFICO 40