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• Ernesto Zelada

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Lista Maestra de Registros Sistema de Gestión de Calidad de Impresos Litopolis, S.A. de C.V. Elaboro:

Codigo: Revision: Pagina 1 de 6 Fecha de Elaboración :

Aprobo: Fecha de Emision:

No Proceso

Codigo

Nombre del Registro

Tipo de Registro

Acabados

JACA-FR-01-00

Marbete

Documental

Acabados

JACA-FR-02-00

Acabados

JACA-FR-03-00

Aseguramiento de Calidad

JCAL-FR-01-00

Libreta de Apuntes Documental Prioridades de Acabados

Digital

Almacenamiento / Ubicación Contabilidad (Remisiones) Acabado (Cada Mesa) Acabado (Cada Mesa)

Hoja de Desviación de Producto no Documental Papelera Calidad Conforme Reporte de Producto No Conforme

Protección y Legibilidad

Tiempo de Retención

Disposición Final

Carpeta

2 Meses

Archivo Muerto

Caja

1 Semana

Destrucción

Archivo Digital

1 Año

Destrucción

Carpetas Desviaciones

1 Año

Destrucción

Aseguramiento de Calidad

JCAL-FR-02-00

Documental / Papelera Calidad Digital

Carpetas No Conforme

1 Año

Destrucción

Aseguramiento de Calidad

JCAL-FR-03-00 Carta de Liberación Documental Papelera Calidad

Carpetas Desviaciones

1 Año

Destrucción

Aseguramiento de Calidad

JCAL-FR-04-00

Bitacora de Proyectos Realizados

Digital

Disco Duro

Disco Duro

1 Año

Respaldo en CD

Aseguramiento de Calidad

JCAL-FR-05-00

Plan de Acciones Correctivas

Documental

Carpeta

Carpetas de Acciones Correctivas

1 Año

Destrucción

Lista Maestra de Registros Sistema de Gestión de Calidad de Impresos Litopolis, S.A. de C.V. Elaboro:

Codigo: Revision: Pagina 1 de 6 Fecha de Elaboración :

Aprobo: Fecha de Emision:

No Proceso

Codigo

Aseguramiento de Calidad

JCAL-FR-06-00

Aseguramiento de Calidad

JCAL-FR-07-00

Aseguramiento de Calidad Aseguramiento de Calidad Aseguramiento de Calidad Aseguramiento de Calidad Aseguramiento de Calidad

Nombre del Registro

Tipo de Registro

Almacenamiento / Ubicación

Protección y Legibilidad

Tiempo de Retención

Disposición Final

Reporte Semanal de No Conformidades

Documenta / Digitall

Carpeta de Calidad

Carpetas de No Conformidades

1 Año

Destrucción

Carpetas Soluciones

1 Año

Destrucción

Depto. Calidad

Empaque

1 Año

Destrucción

Documental

Depto. Calidad

Empaque

1 Año

Destrucción

Documental

Depto. Calidad

Empaque

1 Año

Destrucción

Almacen

Empaque

1 Año

Destrucción

1 Año

Destrucción

Carta de Control : Solución de Fuente Documental Papelera Calidad Prensas Planas

JCAL-FR-08-00 Etiqueta "Aceptado" Documental JCAL-FR-09-00 JCAL-FR-10-00

Etiqueta "Rechazado" Etiqueta "Cuarentena"

JCAL-FR-11-00

Estandar de Color

Documental

JCAL-FR-12-00

Reporte de Inspección en el Area de Acabados (Rojos)

Documental Papelera Calidad Carpeta Rojos

Lista Maestra de Registros Sistema de Gestión de Calidad de Impresos Litopolis, S.A. de C.V. Elaboro:

Codigo: Revision: Pagina 1 de 6 Fecha de Elaboración :

Aprobo: Fecha de Emision:

No Proceso Compra de Refacciones y partes para el mantenimiento de maquinas de impresión Compra de Refacciones y partes para el mantenimiento de maquinas de impresión Compra de Refacciones y partes para el mantenimiento de maquinas de impresión Compra de Refacciones y partes para el mantenimiento de maquinas de impresión

Codigo

GCOM-FR-01-00

Nombre del Registro

Requisición de Refacciones

GCOM-FR-02-00 Orden de Compra

Tipo de Registro

Almacenamiento / Ubicación

Protección y Legibilidad

Tiempo de Retención

Disposición Final

Documental Rack Contraloria

Carpeta

1 Año

Archivo Muerto

Documental Rack Contraloria

Carpeta

1 Año

Archivo Muerto

GCOM-FR-03-00

Solicitud de Cotización

Digital

Carpeta E-Mail

CD

1 Año

Destrucción

GCOM-FR-04-00

Control de Inventarios

Digital

Archivo Refacciones

CD

1 Año

Destrucción

Lista Maestra de Registros Sistema de Gestión de Calidad de Impresos Litopolis, S.A. de C.V. Elaboro:

Codigo: Revision: Pagina 1 de 6 Fecha de Elaboración :

Aprobo: Fecha de Emision:

No Proceso

Codigo

Nombre del Registro Hoja de Diagnostico

Tipo de Registro

Almacenamiento / Ubicación Papelera / Documental Diseñador Papelera / Documental Diseñador

Diseño Creativo

JDIS-RE-01-00

Diseño Creativo

JDIS-RE-02-00

Minuta Universal

Diseño Creativo

JDIS-RE-03-00

Orden de Produccion de Diseño

Documental

Diseño Creativo

JDIS-RE-04-00

Etiqueta

Documental

Diseño Creativo

JDIS-RE-05-00

Diseño Creativo

JDIS-RE-05-00

Especificaciones de Digital / Archivo Documental Bitacora de Digital Proyecto

Diseño e Ingeniería Pre-Forma (Hoja de JEMP-FR-01-00 Documental de Empaque Asignación)

Protección y Legibilidad Folder o Carpeta Folder o Carpeta

Tiempo de Retención

Disposición Final

3 Meses

Archivar

3 Meses

Archivar

Folder

1 Año

Archivar

Folder

3 Meses

Destrucción

Folder

1 Año

Archivar

Disco Duro

1 Año

Respaldo CD

Papelera

Carpeta

1 Año

Destrucción

Papelera / Diseñador Papelera / Diseñador Papelera / Diseñador Disco Duro Diseño

Diseño e Ingeniería JEMP-FR-02-00 de Empaque

Orden de Producción de Diseño de Empaque

Documental

Papelera

Carpeta

2 Año

Destrucción

Diseño e Ingeniería JEMP-FR-03-00 de Empaque

Minuta Universal

Documental

Papelera

Carpeta

1 Mes

Destrucción

Lista Maestra de Registros Sistema de Gestión de Calidad de Impresos Litopolis, S.A. de C.V. Elaboro:

Codigo: Revision: Pagina 1 de 6 Fecha de Elaboración :

Aprobo: Fecha de Emision:

No Proceso

Codigo

Nombre del Registro

Tipo de Registro

Almacenamiento / Ubicación

Protección y Legibilidad

Tiempo de Retención

Disposición Final

Diseño e Ingeniería JEMP-FR-04-00 de Empaque

Etiqueta

Documental

Dommys

Archivo

1 Año

Destrucción

Diseño e Ingeniería JEMP-FR-05-00 de Empaque

Hoja de Especificaciones

Documental

Disco Duro / Empaque

Carpeta

Indefinido

Almacenado

Diseño e Ingeniería JEMP-FR-06-00 de Empaque

Bitacora de Proyecto

Documental

Disco Duro / Empaque

Carpeta

Indefinido

Almacenado

Documental

Recepcion Preprensa

Carpeta

3 Meses

Archivo Muerto

Digital

Recepcion Preprensa

Prepensa

GPRE-FR-01-00

Orden de Produccion de Preprensa

Prepensa

GPRE-FR-02-00

Control de Orden de Preprensa

Prepensa

GPRE-FR-03-00

Prepensa

GPRE-FR-04-00

Prepensa

Reporte de GPRE-FR-05-00 Ordenes Diarias de Diseño y Preprensa

Requisitos de Archivos Orden de Temporales

Documental Digital

Digital

Recepcion Preprensa Recepcion Preprensa

Disco Duro CD Anual Maquina

Archivo CD Archivo Muerto

Disco Duro CD Anual Maquina

Disco Duro CD

1 Año

Archivo CD

Respaldo CD

Lista Maestra de Registros Sistema de Gestión de Calidad de Impresos Litopolis, S.A. de C.V. Elaboro:

Codigo: Revision: Pagina 1 de 6 Fecha de Elaboración :

Aprobo: Fecha de Emision:

No Proceso

Codigo

Nombre del Registro

Tipo de Registro

Almacenamiento / Ubicación

Protección y Legibilidad

Tiempo de Retención

Disposición Final

Anaqueles

6 Meses

Depuración

Prepensa

GPRE-FR-06-00

Prueba de Color y / Documental o Dummy

Prepensa

GPRE-FR-06-00

Archivo de Diseño Trabajado

Digital

Disco Duro

Disco Duro

Mensual

Respaldo CD

Prepensa

GPRE-FR-07-00

Estatus Diario de Trabajo

Documental

Coordinación Prepensa

Folder

15 Dias

Depuración

Soporte Técnico Software y Hardware

GSIS-FR-01-00

Vale de Prestamo de Material

Digital / Documental

Archivero

Fólder

3 meses

Destrucción

Soporte Técnico Software y Hardware

GSIS-FR-02-00

Vale de entrega de Digital / tintas Documental

Archivero

Fólder

3 meses

Destrucción

Soporte Técnico Software y Hardware

GSIS-FR-03-00 Reporte de Servicio

Digital / Documental

Archivero

Fólder

3 meses

Destrucción

Soporte Técnico Software y Hardware

GSIS-FR-04-00

Digital / Documental

Archivero

Fólder

3 meses

Destrucción

Recepción de Servicios