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• Juan Salazar Jaime

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• Bifenilo policlorado
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• Química Orgánica
• Tecnología (general)

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Plan de Auditoria Interna Plan de Auditoria N°

PA-001-2012

Organismo

Laboratorio de Análisis de Aceites Aislantes de XXX S.A., Lima – Perú Av. Argentina 666 – Lima 1

DIRECCIÓN NORMA A EVALUAR

EQUIPO EVALUADOR

Rev.

X

NTP-ISO 17025 ISO 14001:2004 OTROS: Auditor Líder

00

Fecha

2012-03-01

ISO 9001:2000 OHSAS 18001:2007 Paolín Aguirre (PA)

Auditor (es)

Oswaldo Valdez (OV)

Auditor observador

1.

Programa de auditoria

Fecha*

Hora

Día 1

09:00

Día 1

09:15

Día 1

09:30

OV PA

Día 1

12:00

Equipo evaluador

Día 2

Día 2

Día 2

Día 2

Día 2

Día 3

Día 3

09:00

12:30

14:00

14:00

16:30

09:00

13:00

Evaluador PA OV PA OV

OV

Equipo Evaluador

OV

PA

Equipo evaluador

PA OV

Equipo Evaluador

1

Requisito (numerales de NTP-ISO/IEC 17025:2006)

Área / persona a evaluar

Llegada al organismo

---------------

Reunión de apertura

Alta Dirección

4.1 organización 4.2 sistema de calidad 4.3 Control de documentos 4.8 quejas Retroalimentación de resultados – fin del DIA 1 4.10 mejora 4.11 acción correctiva 4.12 acción preventiva 4.13 control de registros 4.14 auditorias internas 4.15 revisiones por la dirección Almuerzo 4.4 revisión de solicitudes, ofertas y contratos 4.5 subcontratación de ensayos 4.6 compras de servicios y suministros 4.7 servicio al cliente 4.9 control del trabajo no conforme 5.1 Requisitos técnicos 5.2 Personal 5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 5.4 Métodos de ensayos y validación 5.5 Equipos Retroalimentación de resultados – fin del DIA 2 5.6Trazabilidad de la medición 5.7 Muestreo 5.8 Manipulación de objetos de ensayos 5.9 Aseguramiento de la calidad

Coordinación del sistema de calidad -------------------Coordinación del sistema de calidad Supervisora del laboratorio --------------------

Supervisora del laboratorio

Responsable de recursos humanos Analista -------------------Supervisora del laboratorio Analista

Testificación de la realización de 1 método de ensayo

Técnico

Almuerzo

--------------------

1

Notas para el Laboratorio de ensayo: Los tiempos son aproximados y serán confirmados en la reunión de apertura Se solicita facilitar un ambiente privado para el equipo evaluador, donde se pueda reunir para coordinar y analizar los resultados • Se solicita facilitar medios para impresión y fotocopia de los documentos

• •

1

Fecha*

Hora

Evaluador

Requisito (numerales de NTP-ISO/IEC 17025:2006)

PA 5.10 informes. Revisión de expedientes OV Equipo Día 3 16:00 Reunión privada de evaluadores Evaluador Equipo Día 3 16:30 Reunión de cierre Evaluador (*) D1: 01 de marzo del 2008 D2: 03 de marzo del 2008 D3: 04 de marzo del 2008 Día 3

2.

14:00

Área / persona a evaluar Supervisora del laboratorio --------------------Alta Dirección

Alcance de la Evaluación Durante la evaluación de verificara la competencia técnica del laboratorio para realizar los siguientes ensayos: N°

TIPO DE ENSAYO

NORMA

AÑO

TITULO

OBJETIVO

FISICOQUÍMICO

1

2

ÍNDICE DE NEUTRALIZACIÓN

PÉRDIDAS DIELÉCTRICAS

3

ASTM D974

Standard Test Method for Acid 2006 and Base Number by ColorIndicator Titration

Determinar los compuestos ácidos y básicos de los productos derivados del petróleo.

ASTM D924

Standard Test Method for Dissipation Factor (or Power 2004 Factor) and Relative Permittivity (Dielectric Constant) of Electrical Insulating Liquids

Medir el factor de potencia en líquidos aislantes nuevos y usados.

ASTM D1816

Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage of 2004 Insulating Oils of Petroleum Origin Using VDE Electrodes

Determinar el voltaje de ruptura (rigidez dieléctrica) de aceites aislantes derivados del petróleo utilizando electrodos semiesféricos

ASTM D877

Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage of 2002 Insulating Liquids Using Disk Electrodes

Determinar el voltaje de ruptura (rigidez dieléctrica) de aceites aislantes derivados del petróleo utilizando electrodos planos. Medir la tensión interfacial entre el aceite mineral y el agua.

RIGIDEZ DIELÉCTRICA 4

5

TENSIÓN INTERFACIAL

ASTM D971

Standard Test Method for 2004 Interfacial Tension of Oil Against Water by the Ring Method

6

CONTENIDO DE AGUA

ASTM D1533

Medir el agua presente en Standard Test Method for Water in líquidos aislantes por el 2005 Insulating Liquids by Bolometric método de titulación Karl Fischer Titration coulométrico Karl Fischer.

7

GRAVEDAD ESPECÍFICA

ASTM D1298

Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), 2005 or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method

Medir la densidad relativa (gravedad específica) de los productos del petróleo con un hidrómetro.

8

COLOR

ASTM D1500

Standard Test Method for ASTM 2004 Color of Petroleum Products (ASTM Color Scale)

Determinar visualmente el color de los productos del petróleo.

CONDICIÓN VISUAL

ASTM D1524

Standard Test Method for Visual Examination of Used Electrical 2004 Insulating Oils of Petroleum Origin in the Field

Examinar visualmente los aceites aislantes originarios de petróleo.

9

CROMATOGRÁFICO ANÁLISIS DE GASES 10 DISUELTOS EN ACEITE

ASTM D3612

Standard Test Method for Analysis Extraer y medir los gases of Gases Dissolved in Electrical disueltos en el aceite aislante 2002 Insulating Oil by Gas por Cromatografía de Gases. Chromatography

2

N°

TIPO DE ENSAYO

11 ANÁLISIS DE PCB

3.

NORMA

ASTM D4059

AÑO

TITULO

OBJETIVO

Determinar cuantitativamente Standard Test Method for Analysis la concentración de los of Polychlorinated Biphenyls in bifenilos policlorados (PCB) 2005 Insulating Liquids by Gas en aceite aislante por Chromatography Cromatografía de Gases.

Muestras requeridas para los ensayos (cuando se trate de laboratorios de ensayo)

ACEITE DIELECTRICO

Nombre del Evaluador Líder

Firma

3