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• Celia Cornejo Oblitas

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Política del Sistema Integrado de Gestión DCR Minería y Construcción S.A.C. empresa que brinda los servicios de transporte terrestre de materiales peligrosos a nivel nacional basados en la experiencia certificada y auditada internacionalmente para los sectores minero e industrial, se compromete a: 1. Identificar los peligros y evaluar los riesgos producidos en nuestras actividades que afecten la salud y seguridad de nuestros colaboradores y la de terceros para su prevención, fomentando una cultura de auto cuidado y seguridad como responsabilidad de todos. 2. Prevenir la contaminación al Medio Ambiente, controlando nuestros impactos, haciendo uso eficiente de los recursos y asegurando una disposición adecuada de los residuos que generamos. 3. Cumplir con los requerimientos de nuestros clientes para lograr su satisfacción. 4. Cumplir con la legislación vigente aplicable y con otros requisitos que la empresa suscriba de acuerdo a sus actividades. 5. Mejorar continuamente la efectividad del Sistema Integrado de Gestión, en cualquier lugar que operemos vamos a desarrollar y poner en práctica, los principios de gestión en calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambientales.

Esta política será comunicada a todos nuestros colaboradores y otras partes interesadas.

DIANA CORRALES RAMOS GERENTE GENERAL Miembros de:

Feb. del 2015 02

Ver.

C6digo:

REGISTRO DE ASISTENCIA

QHSE-DCR-Frh-01

Revision:

4

Fecha:

Nombre del expositor:

CAPACITACION

CHARLA

0

a.

i=

REUNION OTROS

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I I I

I I I

*

26/04/2014

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C'c. Tiempo de Duraci6n:

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2

DECISION

matl!riall!s/

pniU! pUI! StO/

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II

PROCEDIMIENTO PREDEFINIDO

I

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confarmid;ad dli1

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6

0

praductocon DCR MINERfA Y CONSTRUCCION SAC.

()

BASE DE DATOS

·"

1

DOCUMENTO

(

I_

productos no

CJ

REFERENCIA EN LA PAGINA

Pagina 12 de 13

FIN

v

DCR MINERfA Y CONSTRUCCION SAC.

REFERENCAI A OTRA PAGINA

Pagina 12 de 13

QHSE-DCR-LOGpro001 COMPRAS

7.

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE

REGISTRO(S) Nombre del Registro Requerimiento de entrega servicios (Sistema). Orden de compra (Sistema).

materiales o

Encargado de almacén/ encargado de compras. Encargado de compras.

Parte de ingreso (Sistema).

Encargado de almacén.

Parte de salida (Sistema).

Encargado de almacén

QHSE-DCR-Flog002: aprobados.

Lista

QHSE-DCR-Fqhse034: Reporte mejora.

8.

de

Responsable del Control

de de

proveedores acción

de

Encargado de compras. Jefe QHSE/ Responsable de proceso.

ANEXO(S) N.A.

DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Página 13 de 13

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE

QHSE-DCRLOGpro002

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES.

DOCUMENT O ORIGINA L VERSIÓN: 02 Elaborado por: Julio Echegaray V. Modificado por:

Revisado por:

COPIA Nº: 00 Fecha: 14/09/2012 Aprobado por:

PROCEDIMIENT O PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y Firma:

DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Firma:

Firma:

Página 1 de 16

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE

QHSE-DCRLOGpro002

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Julio Echegaray V. Encargado de compras Fecha: 02/06/2014

DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

José Coloma Jiménez Gerente administrativo y financiero Fecha : 03/06/2014

Diana Corrales Ramos Gerente General Fecha: 04/06/2014

Página 2 de 16

CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO Nº de Ver sió n 02

Fecha

02/06/2014

Sección de document o Todo

02

02/06/2014 1. Objetivo

02

02/06/2014

02

02/06/2014

02

02/06/2014

02

2. Alcance 3. Responsa 4.

Referenci 5.2. Abre 02/06/2014 viaturas

02

02/06/2014

02

02/06/2014

6. Desarrol lo 7.

Anexos

Motivo de cambio Implementación de QHSE Implementación de QHSE Implementación de QHSE Implementación de QHSE Implementación de QHSE Implementación de QHSE Implementación de QHSE Implementación de QHSE

Cambio realizado Modificación documento.

del

formato

del

Se actualizó el objetivo. Se actualizó el alcance. Se incrementaron responsables. Se actualizaron las referencias. Se estandarizó definiciones e incrementaron abreviaturas. Se modificó la parte de Desarrollo, se incrementó las referencias 6.2 Mecanismos para la evaluación/ re evaluación de proveedores; 6.3 Periodicidad de re evaluación. Se modificó formatos.

CONTENID O 1.

OBJETIVO(S)

4

2.

ALCANCE

4

3.

RESPONSABLE(S)

4

4.

REFERENCIAS

4

5.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

5

6.

5.1.

DEFINICION(ES)

5

5.2.

ABREVIATURA(S)

6

DESARROLLO

6

6.1.

PROCEDIMIENTO

6

6.2.

PUNTAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 9

6.3.

ESCALA DE CALIFICACIÓN

10

7.

REGISTRO(S)

12

8.

ANEXO(S)

12

1.

OBJETIVO(S) Establecer el procedimiento de selección, evaluación y re- evaluación de proveedores basado en su capacidad de atender los requerimientos de compra de DCR, entendiéndose como tal, el conjunto de acciones, procesos y procedimientos sistemáticos que apunten a elaborar y poner en marcha un programa de fortalecimiento y transparencia de la relación de DCR Minería y Construcción S.A.C con sus proveedores.

2.

ALCANCE Este procedimiento aplica a todos los proveedores que brindan o deseen brindar productos o servicios a DCR Minería y Construcción S.A.C. El procedimiento se aplicará cada vez que se evalúe, reevalúe y seleccione proveedores de productos y servicios.

3.

RESPONSABLE(S)

3.1. ENCARGADO DE COMPRAS.  Dar cumplimiento al presente procedimiento en la empresa.  Realizará la evaluación semestralmente de los proveedores críticos principalmente, entre los siguientes periodos: o Enero - Junio o Julio - Diciembre  Conservar los registros de evaluación y re evaluación. 3.2. JEFE DE ALMACÉN.  Informará acerca de productos no conformes, para las consiguientes evaluaciones a proveedores. 3.3. RESPONSABLE DEL PROCESO (USUARIO DEL SERVICIO).  Apoyar en la evaluación y re evaluación de servicios de pertenecer a sus procesos. 3.4. REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN (RAD)  Verificar el cumplimiento del presente procedimiento. 3.5. COORDINADOR(A) QHSE  Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.  Solicitar cuando requiera los registros de las evaluaciones realizadas a los proveedores. 4.

REFERENCIAS    

Sección 7.4 del Manual del Sistema Integrado de Gestión (QHSE). QHSE-DCR-LOGpro001: Procedimiento de gestión de compras. Sección 3 de la Norma ISO 9000:2005(Definiciones) Sección 7.4 de la norma ISO 9001: 2008.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE

QHSE-DCRLOGpro002

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 5.1. DEFINICION(ES) 

Cotización. Documento originado por el proveedor con especificaciones del bien, servicio que ofrece, cantidad, calidad, valor, plazo y condiciones del negocio, entre otros.



Cuantía. Es el monto de la negociación, incluyendo o no el IGV o el impuesto, determinado por el Jefe de Logística.

 Evaluación. Método mediante el cual se determina el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos y de calidad de un proveedor, durante la ejecución del contrato. 

Orden de compra. Documento que informa sobre los proveedores, el objeto y los datos relativos a la negociación de bienes o servicios.

 Proveedor. Organización o persona que proporciona un producto o servicio. En una situación contractual un proveedor puede denominarse “contratista”.



o

Proveedor de productos. Persona natural o jurídica que, luego de un proceso de cotización o licitación, entrega como resultado final un producto a DCR.

o

Proveedor de servicios. Persona natural o jurídica que, luego de un proceso de Cotización o Licitación, entrega como resultado final un Servicio a DCR.

Reevaluación. Proceso mediante el cual se vuelve a evaluar a un proveedor y se le realiza seguimiento al contrato.

 Selección de proveedores. Proceso mediante el cual se elige un proveedor con base a unos criterios de selección específicos. 

Servicio: En este procedimiento el término servicio hace referencia a servicios brindados por terceros (proveedores).



Producto No Conforme: Comprendido por insumos, equipos, materiales, etc., suministrado por proveedores que no cumplan con los requisitos especificados en el requerimiento de compras, detectado como No conforme.



Servicio No Conforme: Comprendido por servicios brindados por proveedores que no cumplan con los requisitos especificados en el requerimiento de servicios, detectado como No conforme.

 QHSE. Denominación que recibe el Sistema Integrado de Gestión de la empresa DCR Minería y Construcción S.A.C. basado en las normas internacionales ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y ISO 9001:2008 ,cuyas iniciales significan: Q Quality

Calidad

H Health

Salud

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE

QHSE-DCRLOGpro002

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

S

Safety

Seguridad

E

Environment

Medio Ambiente

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE

QHSE-DCRLOGpro002

5.2. ABREVIATURA(S)

6.



QHSE. Quality, Health, Safety, Environment



RAD. Representante de la Alta Dirección.

DESARROLLO El presente documento establece el procedimiento mediante la cual DCR Minería y Construcción S.A.C. selecciona, evalúa y reevalúaa sus proveedores de productos y/o servicios, informa sus resultados y apoya la toma dedecisiones que permitan la mejora continua del Sistema de Integrado de Gestión (QHSE) de DCR Minería y Construcción S.A.C. 6.1. PROCEDIMIENTO

ACTIVIDADE S SELECCIÓN DE PROVEEDORES Personas/empresas que deseen incorporarse como proveedores a DCR Minería y Construcción S.A.C. Se solicitara a los proveedores que brinden productos relacionados directamente con mantenimientos importantes de las unidades los siguientes requisitos: Copia del registro RUC, antecedentes de la empresa donde incluyan certificados de homologaciones, auditorías, certificados de calidad de sus productos y solicitud de cotizaciones). Para proveedores de productos o servicios que no influyan directamente con el proceso principal de transporte de productos o materiales peligrosos no se exigirá el cumplimiento de todos los requisitos anteriormente citados. En caso de que la Lista de proveedores aprobados no incluya proveedores de un producto/servicio se realizará la búsqueda en el mercado de proveedores. Se solicitara a los proveedores que brinden productos relacionados directamente con mantenimientos importantes de las unidades los siguientes requisitos: Copia del registro RUC, antecedentes de la empresa donde incluyan certificados de homologaciones, auditorías, certificados de calidad de sus productos y solicitud de cotizaciones). Para proveedores de productos o

DOCUMENTO

- Requisitos solicitados a proveedor.

- QHSE-DCRFlog002 Lista de proveedores aprobados - Requisitos solicitados a proveedor.

RESPONSABLE

-Encargado de compras. -Responsable de proceso (usuario de servicio).

-Encargado de compras. -Responsable de proceso (usuario de servicio).

ACTIVIDADE S que no influyan directamente con el proceso principal de transporte de productos o materiales peligrosos no se exigirá el cumplimiento de todos los requisitos anteriormente citados. Considerar durante el proceso de compra, la Lista de proveedores aprobados para conocer las alternativas con las que DCR Minería y Construcción S.A.C. ha tenido experiencia de compra y solicitar cotizaciones con los siguientes criterios: - Costo. - Condiciones de compra (crédito, tiempo y lugar de entrega, asesoría, etc.)

DOCUMENTO

- QHSE-DCRFlog002 Lista de proveedores aprobados

RESPONSABLE

-Encargado de compras. -Responsable de servicio (en caso de servicio).

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Se evaluará a los proveedores según los criterios de Evaluación de proveedores. La evaluación de los proveedores se aplica a la primera compra/servicio. Si el proveedor cumple con las especificaciones solicitadas se le considerará en la lista de proveedores aprobados. Si desaprueba se le registrará en la lista de proveedores condicionados. Los respectivos estados de proveedores que se pueden dar son:  Aprobado (Lista de proveedores aprobados)  Desaprobado (Lista de proveedores condicionados)

- QHSE-DCRFlog002 Lista de proveedores aprobados - QHSE-DCRFlog003: Lista de proveedores condicionados - QHSE-DCRFlog004: Evaluación de proveedores

- QHSE-DCRSe considerará dentro de la lista de Flog002 Lista proveedores aprobados en el caso de de proveedores existir un solo proveedor de un material o aprobados servicio. Para realizar la evaluación y selección de QHSE-DCRproveedores de equipos y maquinarias de Flog002 Lista costo elevado en casos especiales se de proveedores consultará con Gerencias. aprobados - QHSE-DCRFlog002 Lista de proveedores Conservar los registros de evaluación. aprobados RE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Encargado de compras. Responsable de servicio (en caso de servicio).

Encargado de compras. - Responsable de servicio (en caso de servicio). Gerencias Encargado de compras. Encargado de compras. Responsable de servicio (en caso de servicio).

ACTIVIDADE S Si después de la evaluación del proveedor este resulte “Desaprobado”, después de un mes se volverá a realizar la respectiva re evaluación.

DOCUMENTO - QHSE-DCRFlog005: Re evaluación de proveedores

RESPONSABLE -Encargado de compras. -Responsable de servicio (en caso de servicio).

Una vez que se ha iniciado la relación comercial con un proveedor, se re evalúa el cumplimiento de cada entrega con periodicidad semestral. Aplica los criterios de Re evaluación de proveedore Para realizar la re evaluación se comunicará con el Jefede almacén donde se: Consultarán % de Productos No conformes (Especificaciones) (La calificación se da en base al número de rechazos en el periodo evaluado por proveedor) y a la puntualidad de la entrega (la calificación se da en base al número de pedidos entregados fuera de tiempo en el periodo evaluado).

QHSE-DCRFlog005: Re evaluación de proveedores

-Encargado de compras. Responsable de servicio (en caso de servicio).

- QHSE-DCRFlog005: Re evaluación de proveedores - QHSE-DCRFlog001: Lista de productos no conformes.

-Encargado de compras. -Encargado de almacén. Responsable de servicio (en caso de servicio).

- QHSE-DCRFlog002 Lista Con los resultados obtenidos se actualiza la de proveedores Lista de proveedores aprobados y Lista aprobados de proveedores condicionados respectivamente. Si durante tres periodos - QHSE-DCRconsecutivos se ubica en la calificación de Flog003: Lista “Aprobado”, quedará exento de la siguiente de proveedores re evaluación. condicionados.

-Encargado de compras. -Responsable de servicio (en caso de servicio).

Solicitar corregir sus fallas si el proveedor resulta “Desaprobado” y su producto o servicio afecta el resultado final de los servicios prestados por DCR Minería y Construcción S.A.C., para ello se le enviará por escrito las deficiencias u observaciones que se hayan detectado durante el período de re evaluación o de lo contrario prescindirá de sus servicios.

-Encargado de compras. -Responsable de servicio (en caso de servicio).

---

De resultar tres evaluaciones seguidas con -Comunicación resultado de “Desaprobado” se retirará la con proveedor. relación comercial con el proveedor. -Solicitud de plan de acción.

Encargado de compras. Responsable de servicio (en caso de servicio).

6.2. PUNTAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Los criterios para la evaluación y re evaluación en una escala de 1 a 5, donde el 5 es el máximo posible y 1 el menor valor posible, como ejemplo se presenta la siguiente descripción general: PUNTAJ E 5 Puntos 4 Puntos

3 Puntos

2 Puntos

1 Punto

DESCRIPCIÓ N -Aprobación plena del criterio según descripción. - El proveedor supera las expectativas de la empresa. -Aprobación simple del criterio según descripción. -El proveedor cumple con los criterios favorables para la empresa. -Indecisión o indiferencia del criterio según descripción. - El proveedor cumple con algunos criterios favorables para la empresa. -Desaprobación simple del criterio según descripción. - El proveedor no cumple con los criterios favorables para la empresa. -Desaprobación plena del criterio según descripción. - El proveedor no cumple con ningún requisito para la empresa.

PORCENTAJ E Muy buena (100%) Buena (80%)

Regular (60%) Mala (40%)

Muy mala (20%)

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Criterio de Evaluación

Puntaj e Muy Buena 5 4 3 Muy 2 Mala 1

Costo Productos/Servicios de calidad Stock de productos/ Disposición para realizar el servicio Crédito Entrega de documentos solicitados

RE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. Criterio de Re Evaluación

Puntaj e 5Muy Buena 4 3

Puntualidad de entrega/ Puntualidad en realización de servicio Productos/ Servicios conformes (Especificaciones)

Muy 2 Mala 1

Stock de productos/ Disposición para realizar el servicio Atención de consultas y reclamos

Buen trato personal

6.3. ESCALA DE CALIFICACIÓN La escala de calificación final es única para todos los proveedores, siendo independiente si es de producto o servicio, y se realiza sobre la base de una escala continua de 0 a 100 %, obtenido de los puntajes ponderados de las evaluaciones parciales del periodo evaluado. Puntaje Máximo de evaluación corresponde al 100%, quedando clasificados como sigue:

CALIFICACIÓN (%) Mayor a 70%

Entre 60 y 70%

PLAN DE ACCIÓN Se aconseja mantener como proveedor. A pesar de que en el formato de Evaluación y Re evaluación resulte como “Aprobado”, serán considerados registrados en la lista de proveedores condicionados, en busca de la mejora continua.

Se aconseja condicionar su permanencia en la Lista de proveedores condicionados, a la espera de mejorar Menor o igual que su desempeño. 60% Si después de tres re evaluaciones es Desaprobado se retirara la relación comercial con los respectivos proveedores.

CONDICIÓN APROBADO

LIST Lista A de proveedores aprobados

Lista de proveedores condicionados

APROBADO

DESAPROBADO

Lista de proveedores condicionados

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION, EVALUACION Y RE EVALUACION DE PROVEEDORES

SELECCION, EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

Proveedor

Compras u Otro proceso

Almacen

INICIO

So!ic:itud de requisites para ser proveedor de

DCR

51

Comunica

51

Re aluar cada 6

meses

Sl

Nose realiza tri3to comli?f' cialc:M proveedor

c=J INICIO/FI N

D ACTIVIDAD

CJ C] [[]] DECISION

DCR MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

DOCUMENTO

BASE DE DATOS

PROCEDIMIENTO PREDEFINIDO

0

REFEREN CIA EN lA PAGINA

v

REFERENCIA A DTRA PAG I NA

Pagina 11 de 16

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE

QHSE-DCRLOGpro002

7.

REGISTRO(S) Nombre del Registro QHSE-DCR-Flog001: Lista de productos no conformes

8.

Responsable del Control Jefe de almacén.

QHSE-DCR-Flog002: Lista de proveedores aprobados

Encargado de compras.

QHSE-DCR-Flog003: Lista de proveedores condicionados

Encargado de compras

QHSE-DCR-Flog004: Evaluación de proveedores

Encargado de compras

QHSE-DCR-Flog005: Re evaluación de proveedores

Encargado de compras

ANEXO(S) Anexo 1: Lista de proveedores aprobados Anexo 2: Lista de proveedores condicionados Anexo 3:Evaluación de proveedores Anexo 4:Re evaluación de proveedores

DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Página 12 de 16

QHSE- DCR-LOGpro002

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION, EVALUACION Y RE- EVALUACION DE PROVEEDORES

ANEXO 1

L

C6digo:

'

Revision:

LIST A DE PROVEEDORES APROBADOS

DCR

Fecha:

"'.''"""''"

QHS E-DC-Fi og:xl2

N' RUC

DCR MINERfA Y CONSTRUCCION S.A.C.

DIRECCION

TELEFONO/ CELULAR

PERSONA DE CONTACTO

EMAIL

PAGO

l

04/04/2014

j

FECHA:

ACTUALIZADO POR: PROVEEDOR

l t

PLAZO

Pagina 13 de 16

ANEXO 2

l

LIST A DE PROVEEDORES CONDICIONADOS

DCR ,. mineria y

conslruccion

ACTUALIZADO POR: PROVEEDOR

C6digo:

QI-ISE-DCR-Fiog(ro

Revision:

0

Fecha:

04/04/2014

FECHA: N" RUC

DIRECCION

TELEFONO/ CELULAR

PERSONA DE CONY ACTO

EMAIL

PAGO

PLAZO

ANEXO 3

C6digo:

,

!!£. !

EVALUACION DE PROVEEDORES

QHSE-OCR-flog004

I

Revision: Fecha:

04/04/2014

CRITERIOS DE EVALUACION CAUFICACION

RUBRO

s

No

4

MIJ'( Buena

Productos/

PROVEEDOR

Fecha

Costo

Servicios de Calidad

3

2

Muy Mala

Stock de productos/ Disposici6n delservicio

1

2 3

4

5 6

7 8

9

10

PuntaJe de:5 = Muy buena (100%), 4 = Buena (80%), 3 = Regular (60%), 2 = Malo (40%), I= Muy Malo (20%)

RESPONSABLE:

ANALISIS DE LA EVALUACION

1

Entrega de Credito

PROMEDIO

%

Documentos Solicitados

CAUFICACION

Resultado

ANEX04

C6digo:

,

RE EVALUACION DE PROVEEDORES

DCR

QHSE-DCR-Fiog005

1 04/04/2014

Revision: Fecha:

-.... mineria y construcciOn

CRITERIOS DE EVALUACION CALIFICACION

RUBRO

5

No

4

MuyBuena

Puntualidad

PROVEEDOR

Productos/ Servicios Conformes

de Entrega/ Realization del servicio

3

..

Muy Mala

Stock de productos/

Buen Trato

Disposition

Personal

del servicio

1 2

3 4 5 6 7

8 9 10 Puntaje de: 5 = Muy buena (100%),4 =Buena (80%),3 =Regular (60%), 2 =Mala (40%),1= Muy Mala (20%)

I

FECHA:

I

I

ANALISIS DE LA EVALUACION

1

2

RESPONSABLE:

I

Atencion de

PROMEDIO

Consult as y CALIFICACION Reclamos

%

Result ado

QHSE-DCRLOGpro003

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ALMACÉN

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ALMACÉN

DOCUMENT O ORIGINA L

VERSIÓN: 02 Elaborado por: Aderson Calla Cama Modificado por:

PROCEDIMIEN TO DE GESTIÓN DE Firma: ALMACÉN Christian Corrales L. Jefe de almacén Fecha: 26/05/2014

DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Revisado por:

Firma:

José Coloma Jiménez Gerente administrativo y financiero Fecha : 27/05/2014

COPIA Nº: 00 Fecha: 14/09/2012 Aprobado por:

Firma:

Diana Corrales Ramos Gerente General Fecha:28/05/2014

Página 1 de 15

CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO Nº de Ver sió n 02

Sección de document o 26/05/2014 Todo Fecha

02

26/05/2014

1.Objetivos

02

26/05/2014

2.Alcance

02

26/05/2014

02

02

3. Responsabil i dades 4. 26/05/2014 Referencias 5. Definiciones 26/05/2014 y abreviaturas

02

26/05/2014

6. Desarrollo

02

26/05/2014

7. Registros

Motivo de cambio Implementación de QHSE Implementación de QHSE Implementación de QHSE

Cambio realizado Modificación del formato del documento. Modificación y se añadió objetivos específicos. Actualización de alcance.

Implementación de QHSE

Se incrementó: Personal solicitante de productos/ insumos; Jefe QHSE/ Supervisor QHSE.

Implementación de QHSE

Se modificaron las referencias.

Implementación de QHSE Implementación de QHSE Implementación de QHSE

Se actualizo las definiciones. Se añadieron abreviaturas. Se modificó “Descripción del procedimiento” por Se modificaron los registros.

CONTENID O

1.

OBJETIVO(S)

4

1.1.

OBJETIVO GENERAL

4

1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4

2.

ALCANCE

4

3.

RESPONSABLE(S)

4

4.

REFERENCIAS

5

5.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

5

6.

5.1.

DEFINICION(ES)

5

5.2.

ABREVIATURA(S)

6

DESARROLLO

6

6.1.

NORMAS GENERALES

6

6.2.

NO CONFORMIDADES DE ESTE PROCESO

8

6.3.

PROCEDIMIENTO

9

7.

REGISTRO(S)

13

8.

ANEXO(S)

14

1.

OBJETIVO(S) 1.1. OBJETIVO GENERAL Definir el procedimiento para la gestión de almacén aplicable a la empresa DCR Minería y Construcción S.A.C. 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Describir como DCR Minería y Construcción S.A.C. realiza la inspección de productos comprados, identifica y analiza las no conformidades y posibles no conformidades, así como la implementación y seguimiento de las acciones correctivas y preventivas.

2.

ALCANCE Alcanza a nivel interno a todos los procesos de DCR Minería y Construcción S.A.C., a nivel externo a todos los proveedores que brinden productos.

3.

RESPONSABLE(S) 3.1. JEFE DE ALMACÉN.  Determina y realiza los controles específicos indicados en el presente procedimiento.  Supervisar la reposición de stock.  Comunicar al coordinador QHSE y encargado de Compras cuando un producto ha sido determinado como "no-conforme".  Realizar muestreos periódicos de stock. 3.2. AUXILIAR DE ALMACÉN/ ASISTENTE DE ALMACÉN  Realizar el control cuantitativo (las cantidades pedidas han de corresponder a lo recibido) y el control superficial del material.  Surtir requerimientos en las fechas solicitadas.  Colocar el producto identificado como No Conforme en su respectiva zona dentro del almacén.  Verificar los materiales y repuesto de acuerdo a las órdenes de compra o facturas.  Realizar la recepción del material e inspeccionar los productos que lleguen al almacén.  Elaborar partes de ingreso y partes de salida.  Actualizar el Kárdex. 3.3. PERSONAL DE COMPRAS.  Reciben las facturas de productos no conformes y registran las incidencias correspondientes.  Verificar la información de los requerimientos de materiales.  Proporcionar una copia de la orden de compra al responsable de almacén.

3.4. PERSONAL DE CONTABILIDAD  Verifica y registra todas las compras realizadas mediante las facturas entregadas por el Jefe de almacén y compras. 3.5. COORDINADOR(A) QHSE.  Verificar periódicamente que se cumplen los requisitos descritos en este procedimiento, realizando el seguimiento oportuno de las No Conformidades correspondientes en caso de observar cualquier anomalía al respecto, en base al “QHSE-DCR-pro017: Procedimiento de no conformidad, acción correctiva y acción preventiva”.  Liberar el producto no conforme en coordinación con el destinatario final del producto y el proveedor. 3.6. PERSONAL SOLICITANTE DE PRODUCTOS (USUARIO) 

Comprobar si los productos cumplen los requisitos especificados y, en caso necesario, realizar las pruebas de uso de los mismos cuando lo solicite personal de almacén y confirmarlo en el parte de salida.  Comunicar al personal de almacén la no conformidad del producto para colocarlo en la zona de productos No Conformes. 4.

REFERENCIAS     

5.

Sección 7.4. del Manual del Sistema Integrado de Gestión (QHSE). Sección 7.4 de la Norma ISO 9001.2008. Sección 3 de la Norma ISO 9000:2005(Definiciones) QHSE-DCR-LOGins001: Instructivo para el almacenamiento, preservación y manipulación. QHSE-DCR-LOGins002: Instructivo para atención de requerimientos de frentes de trabajo.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 5.1. DEFINICION(ES) 

Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.



Acción preventiva. Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.



Almacén de materiales. Lugar especialmente estructurado y planificado para custodiar, proteger y controlar los bienes materiales de la empresa, antes de ser requeridos por otros procesos.

 Conformidad/No Conformidad. Cumplimiento/Incumplimiento de un requisito.  Liberación. Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.  Parte de ingreso/ parte de salida. Consiste en registrar las cantidades de materiales que se recibe y se suministra de almacén.



Producto. Resultado de un proceso. Resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

 Proveedor. Organización o persona que proporciona un producto.  Recepción. Consiste en darle ingreso a las instalaciones de almacén a los materiales repuestos, etc. que hayan sido comprados por DCR Minería y Construcción. 

Reclasificación. Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con otros requisitos que difieren de los iníciales. Ej, Cuando un material de primera calidad no es apto como tal y se “reclasifica” pasándolo a una segunda calidad más baja, para la que si es apto.



Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria Nota 1. "Generalmente implícita" significa que es habitual o una práctica común para la organización, sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita.



Renovación de stock. El concepto de renovación supone abastecer el stock mínimo de repuestos, equipos, materiales para el normal desempeño de las actividades de DCR Minería y Construcción S.A.C.

 QHSE. Denominación que recibe el Sistema Integrado de Gestión de la empresa DCR Minería y Construcción S.A.C. basado en las normas internacionales ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y ISO 9001:2008 ,cuyas iniciales significan: Q

Quality

Calidad

H

Health

Salud

S

Safety

Seguridad

E

Environment

Medio Ambiente

5.2. ABREVIATURA(S)

6.



QHSE. Quality, Health, Safety, Environment



RAD. Representante de la Alta Dirección.

DESARROLLO 6.1. NORMAS GENERALES 

Si el proveedor brinda certificados de calidad junto con los productos hacerlo llegar al proceso de compras y comunicarlo al proceso QHSE.



Después de la verificación de los productos se puede dar tres casos:

o El material no es aceptado y se lo vuelve a llevar el/al proveedor.

 En este caso la persona que recepciona la mercancía (personal de Almacén o usuario consultado) rechaza el producto.  Genera un producto no conforme, mediante QHSEDCR- Fqhse034: Reporte de acción de mejora.  Si se repite la no conformidad con el mismo proveedor o con el mismo producto tres (3) o más veces se generara una No Conformidad Mayor registrándolo en el QHSE-DCRFqhse034: Reporte de acción de mejora.  Todo producto no conforme se registra en el formato “QHSE- DCR-Flog001: Lista de productos no conformes”.  Entrega la factura al encargado de Compras que, entre otras cosas, registrará la incidencia correspondiente para consideración de futuras evaluaciones de proveedores.  Comunicar al Coordinador(a) QHSE. o

El material es aceptado.  El Jefe de almacén recepciona el material, sella y firma la Guía de remisión del proveedor, en señal de conformidad y hace llegar la factura junto a la orden de compra al proceso de contabilidad previa revisión por SubGerencia General.

o El material no se acepta, pero se descarga en nuestros almacenes. 

El proveedor descarga en el almacén por imposibilidad de que se vuelva a llevar el material rechazado en el instante, o en el caso en que el proveedor es de otras ciudades como por ejemplo Lima o por el motivo de que no se realizó una correcta inspección técnica del producto.  Genera la No conformidad.  El Jefe de almacén hace la recepción documentaria del bien y lo registra en “QHSE-DCR-Flog001: Lista de productos no conformes” junto al QHSE-DCRFqhse034: Reporte de acción de mejora, comparando el contenido de la Orden de Compra con la Guía de Remisión del Proveedor. Procede a la recepción física del bien mediante la verificación y control cualitativo y cuantitativo del producto, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas e información consignada en la Orden de Compra y Guía de Remisión.  Luego entrega la factura a compras, que procederá a resolver la incidencia.  Comunicar al Coordinador(a) QHSE.  Se ubica en la zona de productos no conformes. 

Cuando se recepciona un producto que por sus características solicitadas es difícil decidir si cumple o no con las especificaciones, se procederá a DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN Página 7 de S.A.C. 15

comunicar de inmediato al usuario para que realice la correspondiente si es o no producto no conforme. 

evaluación

El producto rechazado y descargado en nuestros almacenes debe quedar identificado de tal modo que se evite su uso accidental y ubicado en una zona identificada especialmente para los Productos No Conformes.

DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Página 8 de 15



No está permitido utilizar el material “NO CONFORME” bajo ningún concepto, a menos que el Jefe de almacén en coordinación con el destinatario de los productos y el Coordinador(a) QHSE autoricen la reclasificación y liberación.



Al margen del control superficial y cuantitativo al que se someten todos los materiales recibidos comentado, y en función del histórico de incidencias del proveedor, de que posea certificados del material, del proceso y/o de su sistema de gestión de calidad, el Coordinador(a) QHSE determina si es necesario un examen más minucioso del pedido en cuestión.



En caso de encontrar no conformidades en el material, el Jefe de almacén seguirá los trámites detallados en el “QHSE-DCR-pro017: Procedimiento de no conformidad, acción correctiva y acción preventiva” y decidirá si el material se rechaza, se reclasifica o se repara junto con la Coordinador(a) QHSE y el destinatario final del producto.



Tras las inspecciones y resultados de los productos que llegan a DCR Minería y Construcción S.A.C., es que el Coordinador(a) QHSE, vea necesario variar el tipo de control a realizar al proveedor en cuestión, bien aumentando o bien disminuyendo la frecuencia y/o exhaustividad de las inspecciones en las instalaciones del proveedor y la solicitud de documentación.



Existen circunstancias en las que no es posible, o se ha llegado a un acuerdo con el proveedor para no devolver el material rechazado. En estos casos el Coordinador QHSE es la única persona que puede liberar el material en coordinación con el destinatario final del producto, previo pacto con el proveedor, reclasificación del material e identificación correspondiente del mismo. En estos casos anota la decisión en el “QHSEDCR-Flog001: Lista de productos no conformes”.



Comprobar la fecha de caducidad (si el producto es perecedero).



Siempre que lo indique el contrato, es requisito esencial que por cada lote recepcionado se adjunte el correspondiente certificado de calidad por parte del proveedor.



El jefe de almacén cotejará el inventario de almacén con el inventario realizado mediante el instructivo “QHSE-DCR-CONins002: Instructivo para realizar el inventario físico de almacén” por el proceso de contabilidad.

6.2. NO CONFORMIDADES DE ESTE PROCESO Se consideran no conformidades de este procedimiento lo siguiente:  

Admitir un material procedente de un proveedor sin ejecutar las actividades de control de recepción acordadas en este procedimiento documentado. No ubicar al producto que no cumple las características solicitadas en la zona de productos no conformes.

 Utilizar un material identificado como “No Conforme” sin que sea liberado previamente por personal autorizado.

 

Rechazar o liberar un material sin anotarlo en el “QHSE-DCRFlog001: Lista de productos no conformes”. No comunicar al proceso de compras cualquier anomalía en cuanto a la recepción de los materiales pedidos por este proceso.

6.3. PROCEDIMIENTO ACTIVIDADE DOCUMENTO RESPONSABLE( S PRODUCTOS S) REQUERIMIENTO DE Identificar la necesidad de requerimiento de entrega de materiales o servicios. Ante cualquier pedido de material o servicio por parte del personal de taller o de oficinas, el cual lo elaborara mediante el programa informático Supervisor (es) Requerimiento de especificando: de taller entrega de materiales Jefe de proceso o Fecha o servicios (Sistema). Responsable Almacén de salida designado. Responsable Observaciones Código del artículo, del fabricante Cantidad Descripción Marca RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE MATERIAL/ VERIFICAR EXISTENCIA Se presentará el Requerimiento de entrega de productos en el Almacén, el Personal cual verificará la firma de autorización Stock Mínimo (Sistema) solicitante del Jefe de proceso/ Responsable del Personal de proceso/ Gerente para proceder a almacén verificar en su stock mínimo. Verificar en el sistema la existencia de los materiales solicitados, mediante el Stock Mínimo (Sistema) código del material solicitado. Requerimiento de Recibir el requerimiento de materiales entrega de materiales de todos los procesos. o servicios (Sistema). ¿Se entregó todo el requerimiento solicitado? SI: Despachar el material solicitado -Requerimiento de y entrega de materiales elaborar el parte de salida con la o servicios (Sistema). conformidad del usuario. -Parte de salida NO: Se entrega los requerimientos con (Sistema). los que se cuente en almacén y se archiva el respectivo “Requerimiento de entrega de materiales o servicios” hasta completar la De no encontrar en stock mínimo, Requerimiento de se procederá a hacer llegar el entrega de materiales Requerimiento DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Personal de¿ almacén Personal de almacén

Personal de almacén Personal solicitante

Encargado de compras Página 9 de 15

al encargado de Compras. o servicios (Sistema). ¿Es el requerimiento urgente ó por reposición de otro asignado a otra Orden de Compra? SI: Se añadirá al requerimiento la letra: R: Reposición U: Urgente NO: Se hará llegar el requerimiento al personal de compras. QHSE-DCRInformar al encargado de compras, si no LOGpro001: hay en stock mínimo para que proceda de Procedimiento de acuerdo al procedimiento de compras. gestión de compras. -Requerimiento de entrega de materiales o servicios (Sistema). EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN DE COMPRA El proveedor presenta en almacén los Factura (proveedor) productos a entregar: repuestos, Guía de remisión equipos, materiales para renovación de Boletas Ingresar el producto verificando que todo lo facturado coincida con lo solicitado en Factura (proveedor) la orden de compra. Y que la revisión del Boleta repuesto o del producto reúna los Orden de Compra (Sistema) requisitos solicitados y garantía. -Registrar en el sistema el ingreso de productos solo si cumple con las características solicitadas, registrando de lo contrario como Producto No Conforme en el formato “Lista de productos no conformes” y en el “Reporte de acción de mejora”. - Se procederá a generar una SAC/SAP cuando se repita tres (3) veces o más un Producto No Conforme del mismo proveedor. -Solicitar al proceso solicitante un personal encargado de la revisión técnica y más especializada de ser Si debe ser devuelto informar al encargado de compras para que inicie el trámite de devolución al proveedor.

Recibir los productos y las facturas o guías de remisión del proveedor, cuando la entrega es conforme. Productos comprados al crédito: Hacer llegar la factura junto a la orden de

-Parte de Ingreso (Sistema) - QHSE-DCRFqhse034Reporte de acción de mejora. - QHSE-DCRFlog001Lista de productos no conformes -Factura - QHSE-DCRFqhse034Reporte de acción de mejora. -QHSE-DCR-Flog001 Lista de productos no conformes Facturas (Proveedor) Orden de compra Parte de ingreso

Personal de almacén

Personal de almacén Encargado de compras

Proveedor Personal de almacén Jefe de almacén

Jefe de almacén. Personal de almacén.

Jefe de almacén Encargado de compras

Personal de almacén Personal de compras

compra al proceso de contabilidad previa revisión por Sub- Gerencia General. Productos comprados al contado: Realizar el parte de ingreso y hacer llegar la factura junto con la orden de compra al personal de compras. ENTREGA DE MATERIALES A LAS PROCESOS SOLICITANTES Distribuir a los procesos solicitantes los Parte de salida Personal de pedidos generando el parte de salida con (Sistema) almacén la conformidad del solicitante. CONTROL DE ENTRADAS Y UBICACIÓN DE PRODUCTOS COMPRADOS EN ALMACÉN Identificar las áreas del almacén (Se tiene un área de recepción y un área de almacenaje de los productos). -Ubicación Física Una vez aceptado el material, los - QHSE-DCR-LOGins001 responsables de Almacén deben proceder Instructivo para Personal de a su ubicación en los almacén el respectivos almacenamiento, anaqueles designados de acuerdo al preservación y instructivo QHSE-DCRmanipulación LOGins001: Instructivo para el almacenamiento, preservación y manipulación de MSDS (Ej. Aceites Controlar el ingreso de los Insumos Químicos, y identificando el nombre del producto, Oxigeno) Personal de rombo NFPA y fecha de QHSE-DCRalmacén vencimiento (ver MSDS de los productos). LOGins001 Supervisor Identificar y manejar de acuerdo a Instructivo para HSE las Hojas de Seguridad y el recomendaciones del proveedor y del almacenamiento, MANIPULACIÓN, EMBALAJE Y TRANSPORTE -MSDS Especificaciones Utilizar los métodos adecuados para el técnicas del producto manejo de los productos, embalar -QHSE-DCR-LOGins002 Personal de correctamente, evitar daños y deterioros Instructivo para almacén durante su transporte y almacenamiento. atención de requerimientos de Generar una Guía de Remisión frentes de trabajo. Guía de Remisión Jefe de almacén Remitente cuando un bien sale fuera de Remitente las instalaciones. -MSDS Conservar los productos en condiciones Especificaciones ambientales y recomendaciones del técnicas del producto proveedor y el empaque original para su -QHSE-DCR-LOGins002 Personal de protección durante su transporte, en Instructivo almacén base al “QHSE-DCR-LOGins002: para atención Instructivo para atención de de requerimientos de frentes de trabajo”. requerimientos de CONTROL DE STOCK MÍNIMO Mantener y controlar el inventario del stock mínimo. Stock mínimo Personal de

Almacenar los productos en anaqueles en registrado en el sistema almacén áreas destinadas y ubicadas, manteniendo un inventario de los productos y controlando el stock mínimo. REPOSICIÓN DE STOCK MÍNIMO Solicitar el requerimiento reposición para stock mínimo, encargado de compras.

Requerimiento de de entrega de materiales al o servicios (Sistema).

Recibir la reposición de los productos, Factura y/o remisión y copia de orden de compra. Ubicar los materiales de reposición de acuerdo a la codificación. Recibir la guía de remisión o factura por reposición del Stock, señalando los bienes, mercancía o materiales recibidos físicamente.

Orden de Compra Ubicación de productos. Facturas Boletas Guías de remisión

DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS NO UTILIZADOS De presentarse el caso de no utilizar todos los productos solicitados, el personal solicitante del producto realiza la devolución de este. El personal de almacén revisara el producto y realizara el ingreso de mediante………………

---

… ……… ……

Encargado de Compras. Personal de almacén Auxiliar de almacén Proveedor Auxiliar de almacén Personal de almacén Encargado de compras Personal solicitante de producto (usuarios). Personal de almacén

QHSE- OCR- LOGpro003

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE ALMACEN

Gesti6n de almacen Otros procesos

Personal de almacen

Encargado de compras

Personal de almacen

VerTfTca regTstro de

NO

material solicitado

Sl

8

Genera arden de compra

Registro de No Conformidad en

Usta de productos No

-t---------NO--------

Conformes

Sl

--+-----------5!----------

NO

Almacena en anaquel

-t---------NO--------

Registro de No Confo rmidad en

Usta de

-- ----------N0---------4--

RecepciO n de producto

FIN

CJ INICIO/F IN

7.

ACTIVIDAD

DECISION

c=J DOCUMENTO

C] BASE DE DATOS

=

PROCEDIMIENTO PRED EFINIDO

0 REFERENCIA EN LA PAGINA

CJ REFERENCIAA OTRA PAGINA

REGISTRO(S) Nombre del Registro

DCR MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Responsable del Control

Pagina 13 de 15

QHSE- OCR- LOGpro003

Requerimiento de entrego servicios (SISTEMA).

DCR MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE ALMACEN

de

materiales

0

Jefe de almacen/ Encargado de compras.

Pagina 13 de 15

QHSE-DCRLOGpro003

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ALMACÉN

Orden de compra (SISTEMA).

Encargado de compras.

Parte de ingreso (SISTEMA).

Jefe de almacén

Parte de salida (SISTEMA).

Jefe de almacén

QHSE-DCR-Flog001: Lista de productos conformes QHSE-DCR-Fqhse034: Reporte de acción mejora Guía de remisión 8.

no

Jefe de almacén

de

Jefe de almacén Jefe de almacén

ANEXO(S) Anexo 1: Lista de productos no conformes

DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Página 14 de 15

QHSE- DCR-LOGpro003

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE ALMACEN

ANEXO 1 C6digo

LISTA DE PRODUCTOS NO CON FORMES

£. ACTUALI!ADO POR: Hli'v'UO DE HO COHFORMDAD

DETECTADO POR

FECHA: PRODUCTO / SE RVICIO

FECHA DE RE CEPCIOH

DCR MINERfA Y CONSTRUCCION S.A.C.

MOTPIO DE HO COHFORMIDAD

QH:i-DC R-fbgOOI

Revision:

I

fecha

04/04/2)14

----ORDEH DE COWI'RA

PROVEEDOR

DEVUELTO POR

LIBERADO POR

MOTPIO DE LIB ERACIOH

Pagina 15 de 15

QHSE-DCRCONins002

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE ALMACÉN

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE ALMACÉN

DOCUMENT O ORIGINA L

VERSIÓN: 01 Elaborado por: Giannina G. García Morales César Centeno z. Modificado por:

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR INVENTARIO Firma: N.A. FÍSICO DE ALMACÉN N.A.

DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Revisado por:

Firma:

COPIA Nº: 00 Fecha: 26/06/2014 Aprobado por:

Firma:

José Soto Retamozo Diana Corrales Ramos Jefe de Contabilidad Gerente General

Página 1 de 14

QHSE-DCRCONins002

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE ALMACÉN

Fecha: N.A.

DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Fecha : 01/07/2014

Fecha: /07/2014

Página 2 de 14

CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO Nº de Fecha Versión

Sección de document

Motivo de cambio

Cambio realizado

CONTENID O 1.

OBJETIVO(S)

4

1.1.

OBJETIVO GENERAL

4

1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4

2.

ALCANCE

4

3.

RESPONSABLE(S)

4

4.

REFERENCIAS

4

5.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

5

6.

5.1.

DEFINICION(ES)

5

5.2.

ABREVIATURA(S)

5

DESARROLLO

6

6.1.

NORMAS GENERALES

6

6.2.

PROCEDIMIENTO

6

7.

REGISTRO(S)

13

8.

ANEXO(S)

13

1.

OBJETIVO(S) 1.1. OBJETIVO GENERAL Determinar la existencia física de los suministros, insumos, repuestos y otros bienes o materiales de propiedad de DCR que se encuentren almacenados en los diferentes almacenes de DCR. Dicha verificación deberá ser contrastada con las existencias que figuran en los registros del sistema informático de la empresa a la fecha del inventario. 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Dentro de nombran:  

2.

los

objetivos

específicos

se

Planificar la realización del inventario físico en los almacenes de DCR. Preparar el material necesario para la toma de inventario físico.

ALCANCE El presente instructivo alcanza a los procesos de contabilidad y logística.

3.

RESPONSABLE(S) 3.1. Gerente General. Aprueba la fecha acordada a realizarse el inventario. 3.2. Gerente de Operaciones. Determina la fecha adecuada a realizarse el inventario de acuerdo a planificación de servicios a realizar. 3.3. Gerente Administrativo y Financiero. Evalúa la necesidad de asesoría en el respectivo frente y autoriza el viaje de la persona designada de contabilidad para realizar el inventario. 3.4. Jefe de almacén. Preparar el almacén con las condiciones apropiadas para el día de la ejecución del inventario. 3.5. Jefe de contabilidad. Entre sus responsabilidades destacan:    3.6.

Coordinar las fechas para la ejecución del inventario físico de almacén. Verificar el cumplimiento del presente instructivo. Dirigir la toma de inventario

Personal de contabilidad. Realizar el inventario físico del almacén, formando para este el “Equipo de Inventario” ó parte del “Equipo de Inventario” para inventarios realizados en los Frentes de Trabajo.

3.7. Administrador/ Residente de inventario de almacén o nombrara. 4.

REFERENCIAS

frente. Realizara y/o apoyara en el

 5.

QHSE-DCR-LOGpro003: Procedimiento de gestión de almacén.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 5.1. DEFINICION(ES) 

Inventario físico de almacén. Es una forma de verificación física que consiste en constatar la existencia o presencia real de los suministros, insumos, repuestos y otros bienes o materiales almacenados, apreciar su estado de conservación y condiciones de seguridad. Se tienen los siguientes tipos de inventario: o

Inventario general Denominado también inventario masivo, incluye a todos los bienes almacenados en los diferentes ambientes o depósitos de la empresa y sirve de sustento a los Estados Financieros de la entidad. Este inventario requiere de un apropiado programa y se realiza por lo menos una vez en cada año. El inventario general normalmente se efectúa cerrando las operaciones del almacén mientras dure el inventario.

o

Inventario selectivo. Comprende a un grupo de bienes previamente seleccionados o escogidos al azahar. Se realiza periódicamente o cada vez que sea necesario comprobar que los registros de stock se mantienen al día así como para verificar que las existencias físicas concuerden con lo registrado en el sistema. Se realiza sin paralizar las actividades de almacén pudiendo o no bloquear temporalmente la documentación y el despacho del grupo de bienes objeto del inventario por el plazo que dure el mismo. o

Inventario al barrer Modalidad que consiste en que el equipo de verificadores procede a efectuar el inventario empezando por un punto determinado del almacén, efectuando todo el conteo de los bienes encontrados sin excepción.

QHSE. Denominación que recibe el Sistema Integrado de Gestión de la empresa DCR Minería y Construcción S.A.C. basado en las normas internacionales ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y ISO 9001:2008 ,cuyas iniciales significan: 

Q Quality

Calidad

H Health

Salud

S

Safety

Seguridad

E

Environment

Medio Ambiente

5.2. ABREVIATURA(S) 

DCR. DCR Minería y Construcción S.A.C

 6.

QHSE. Quality, Health, Safety, Environment

DESARROLLO 6.1. NORMAS GENERALES  El Jefe de Contabilidad es el encargado de coordinar la oportunidad en que deba realizarse el Inventario general en coordinación con las gerencias, residentes o administradores de frentes y el Jefe de Almacén.  El Jefe de Contabilidad liderara la toma del inventario general de existencias del Almacén Central.  En los almacenes de frentes el Residente o administrador nombrara a uno o más encargados del inventario de almacén.  El Jefe de Contabilidad en los casos que se requiera, podrá disponer se efectúe inventarios selectivos, siguiendo las mismas normas que se señalan para el Inventario General en la parte que le sea aplicable. 6.2. PROCEDIMIENTO 6.2.1. EN ALMACÉN PRINCIPAL

ACTIVIDA D INVENTARIO PROGRAMACIÓN DEL El Jefe de Contabilidad previa coordinación con las respectivas Gerencias dispondrá la oportunidad en que deba realizarse el Inventario de Almacenes, que de preferencia deberá ejecutarse como mínimo una vez por año planteando un Cronograma tentativo de fechas (Ver Anexo 1). PREPARACIÓN DE INVENTARIO El Jefe de Contabilidad coordinará y comunicará al proceso de Logística (Almacén) la ejecución del inventario con indicación de la fecha, hora, así como las demás instrucciones que se consideren necesarias. El encargado de Almacén Principal procederá a:  Disponer la preparación de almacenes para la toma de inventario poniendo especial énfasis en el orden y limpieza.  Adoptara las acciones pertinentes para contar con medios adecuados para la realización eficiente del

DOCUMENTO

---

RESPONSABLE

-

Jefe de Contabilidad

---

---

Jefe de Contabilidad - Jefe de almacén

-

Jefe de almacén

El proceso de Contabilidad, teniendo en cuenta la planificación efectuada sobre el inventario a realizarse dispondrá:

---

-

Integrantes de contabilidad

 

Conformación de los grupos para el proceso de inventario. Coordinará con el proceso de Logística la entrega de útiles de inventario y otros elementos necesarios para efectuar la labor.

El Jefe de Contabilidad y los integrantes del equipo se reunirán para establecer los mecanismos, procedimientos y demás instrucciones necesarias para efectuar la labor debiendo absolver las dudas que pudiera tener el equipo de inventario. En esta reunión previa se designará los grupos de trabajo así como la estrategia y forma de efectuar la labor en el almacén. Se entregará asimismo el material de trabajo necesario para la labor de campo a realizar. EJECUCIÓN DEL INVENTARIO

---

-

Equipo de inventario

En el día, lugar y hora señalados se reunirán el Jefe de Contabilidad con el personal a su cargo presentándose ante el Jefe de almacén principal.

---

El jefe de Inventario o el jefe de equipo en su caso darán las instrucciones necesarias sobre el movimiento de almacén al almacenero con el objeto de poder efectuar la labor sin ningún tipo de complicaciones. En este paso el almacenero deberá transportar los materiales pendientes de entrega a la zona de despacho debiendo estos corresponder a los de las notas de salida del corte documentario. -Documento de corte En caso de que el inventario se documentario. efectúe en movimiento antes de proceder al ingreso o salida de un material, el almacenero deberá comunicar al jefe de equipo para que este proceda a controlar e inventariar los materiales que se procesan, debiendo este, en todos los casos anotar su visto en los documentos de almacén y anexo de corte documentario. El almacenero intervendrán

y

su

personal

Jefe de Contabilidad - Equipo de inventario - Integrantes de almacén

-

Equipo de inventario - Integrantes de almacén

en el inventario solo para indicar el lugar donde se encuentran ubicados los bienes y para aclarar aspectos requeridos por el equipo inventariador. El encargado informática:

de

tecnología

e

-

Realizara el corte en el sistema informático que registra todos los movimientos de ingreso, salida y solicitud de productos o insumos hasta el día a realizar el inventario. - Entregará los formatos que -Formatos de genera el Sistema Informático sistema informático. en el momento en que se realiza el inventario realizando el registro del conteo al lado derecho. - Extraerá del sistema informático los insumos y productos registrados como enviados para almacenes de los frentes, para la posteriorse comparación de los Seguidamente procederá a efectuar el corte documentario con todos los partes de ingreso y salida que se encontrasen en proceso de trámite anotando en un documento denominado Corte de Inventario la Corte de inventario relación de los documentos antes señalados y demás ocurrencias necesarias previas al inicio de la labor de conteo. El personal inventariador procederá a ubicarse en los stands/anaqueles o zonas asignadas procediendo el conteo de los materiales. El inventario será al “ barrer “ y se realizará por parejas, donde uno contará y otro apuntará en las hojas de trabajo debidamente ordenadas consignando los nombres de los inventariadores y la fecha en cada una de las hojas. El proceso de anotación deberá contener el código del ítem, la cantidad encontrada. Una vez concluida la labor de conteo de los materiales el personal inventariador

---

Hojas de trabajo. Formatos de sistema.

Hojas de trabajo.

-

Encargado de Tecnología e Informática

-

Jefe de Contabilidad - Jefe de almacén

-

Equipo de inventario

-

Equipo de inventario

-

Equipo de inventario.

suscribirá todas las hojas de trabajo procediendo a entregar al Jefe de Contabilidad dichos documentos y a ingresar los datos en el sistema informático, el cual analizara y dará como reporte la cantidad de material faltante y sobrante. Ingresados los datos, se procederá a: a. Se verificará la cantidad inventariada con el saldo que figura en el listado de stock del sistema. b. En caso de encontrarse diferencia, inmediatamente se efectuará el reconteo en presencia del Jefe de contabilidad y el Encargado de almacén. c. De persistir la diferencia esta será registrada la diferencia encontrada.

---

Al finalizar el proceso de inventario físico el equipo de inventario entregarán al Jefe de Contabilidad el Hojas de trabajo material de trabajo. Toda la documentación de trabajo, base de constatación del inventario será

-

Jefe de contabilidad.

-

Equipo de inventario

-

Equipo de inventario.

6.2.2. EN FRENTES DE TRABAJO En frentes de trabajo cuando se nombre Equipo de Inventario podrá estar conformado de dos maneras:  Personal de contabilidad y apoyo de un personal designado en el Frente de trabajo.  Responsable de Frente designado para realizar inventario y apoyo de un personal también del Frente de trabajo. ACTIVIDA D INVENTARIO PROGRAMACIÓN DEL El Jefe de Contabilidad previa coordinación con las respectivas Gerencias dispondrá la oportunidad en que deba realizarse el Inventario de Almacenes, que de preferencia deberá ejecutarse como mínimo una vez por año planteando un Cronograma tentativo de fechas (Ver Anexo 1). Coordinara con el Gerente Administrativo y Financiero, el cual autorizara de acuerdo a su evaluación o no lo siguiente: ¿Realizara el inventario personal de contabilidad?

DOCUMENTO

---

---

RESPONSABLE

-

Jefe de Contabilidad

-

Gerente Administrativo y Financiero

SI: Se coordinara el viaje. NO: Se coordinara la capacitación del personal de Frentes para el respectivo Inventario. PREPARACIÓN DE INVENTARIO ¿Se autoriza el viaje de personal de contabilidad? SI: Jefe de contabilidad designara al --personal para viajar a los respectivos frentes y realizar el inventario. NO: Se capacitara a personal de frentes paraJefe de El realizar Contabilidad respectivo coordinara y comunicará a los almacenes de los frentes, la ejecución del inventario con Correo electrónico, indicación de la fecha, hora, así como las llamadas telefónicas. demás instrucciones que se consideren necesarias. El proceso de contabilidad se encargará de enviar a los frentes el material necesario para realizar el inventario. El personal designado de los frentes procederá a:  Disponer la preparación de almacenes para la toma de inventario poniendo especial énfasis en el orden y limpieza.  Adoptara las acciones pertinentes para contar con medios adecuados para la realización eficiente del inventario. Independientemente de la planificación efectuada sobre el inventario a realizarse se mantendrá comunicación constante con el personal designado para realizar el inventario para el equipo de inventario y absolver dudas en el inventario del respectivo almacén de los frentes. El equipo de inventario se reunirá para establecer los mecanismos, procedimientos y demás instrucciones necesarias para efectuar la labor.

---

-

Jefe de Contabilidad

-

Jefe de Contabilidad

-

Integrante(s) de contabilidad

-

Personal designado de frentes.

-

Jefe de Contabilidad

-

Equipo de inventario

-

Equipo de inventario.

-

Equipo de inventario.

---

---

---

EJECUCIÓN DEL INVENTARIO En el día, lugar y hora señalados se reunirá el equipo de inventario.

---

El equipo de inventario dará las instrucciones necesarias sobre el -Corte documentario movimiento de almacén al personal

frentes con el objeto de poder efectuar la labor sin ningún tipo de complicaciones. En este paso el personal designado de los frentes deberá transportar los materiales pendientes de entrega a la zona de despacho debiendo estos corresponder a los de las notas de salida.

-

Personal de frentes.

-

Encargado de Tecnología e Informática.

-

Equipo de inventario.

En caso de que el inventario se efectúe en movimiento antes de proceder al ingreso o salida de un material, el personal designado de los frentes deberá comunicar al equipo de inventario para que este proceda a controlar e inventariar los materiales que se procesan, debiendo este, en todos los casos anotar su visto en los documentos de almacén y anexo de corte documentario. El personal designado de los frentes intervendrá en el inventario solo para indicar el lugar donde se encuentran ubicados los bienes y para aclarar aspectos requeridos por el personal de contabilidad. El encargado de tecnología e informática: -

-

Realizara el corte en el sistema informático que registra todos los movimientos de ingreso, salida y solicitud de productos o insumos hasta el día a realizar el inventario.

Correo electrónico.

Extraerá del sistema informático los insumos y productos registrados como enviados para almacenes de los frentes, para la posterior comparación del integrante de contabilidad, el cual se enviará vía correo electrónico.

Seguidamente se procederá a efectuar el corte documentario con todos los partes de ingreso y salida que se encontrasen en proceso de trámite anotando en un documento denominado Corte de Inventario la relación de los documentos antes señalados y demás ocurrencias necesarias previas al inicio de la labor de conteo. Dicho documento será suscrito por el Equipo de Inventario.

Corte de Inventario

Procederá a ubicarse en los stands/anaqueles o zonas asignadas procediendo el conteo de los materiales. El inventario será al “ barrer “,donde uno contará y otro apuntará en las hojas de trabajo debidamente ordenadas consignando el nombre de la persona responsable del inventario la fecha en cada una de las hojas. El proceso de anotación deberá contener el código del ítem, la cantidad encontrada. Se analizara resultados:

---

Hojas de trabajo (Sistema).

-

Equipo de inventario.

-

Equipo de inventario.

los

Se verificará la cantidad inventariada con el saldo que figura en el listado de stock del sistema. En caso de encontrarse diferencia, inmediatamente se efectuará el reconteo en presencia del responsable del respectivo frente. De persistir la diferencia esta será registrada. Una vez concluida la labor de conteo de los materiales el equipo de inventario suscribirá todas las hojas de trabajo procediendo a analizar los resultados para determinar los sobrantes o faltantes. Al finalizar el proceso de inventario físico el equipo de inventario se comunica con el Jefe de Contabilidad sobre los resultados. Toda la documentación de trabajo, base de constatación del inventario será entregada en las oficinas de DCR al Jefe de Contabilidad.

---

Hojas de trabajo.

---

Equipo de inventario. - Encargado ó persona designado en Frentes.

-Equipo de inventario

-Equipo de inventario. -Jefe de Contabilidad

6.2.3.RESULTADO DE INVENTARIO PARA ALMACÉN PRINCIPAL Y PARA FRENTES 

El Jefe de Contabilidad en función a los papeles de trabajo elaborará un informe preliminar de inventario que será entregado a la jefatura de almacén ya sea del principal o de los frentes para que realicen la respectiva descarga de los resultados presentados de ser necesarios, y si es solicitado presentar a la Gerencia Administrativa y Financiera y a Gerencia General para que esta determine el destino de las diferencias de inventario previo análisis e instancias que correspondan en estos casos.



El personal de almacén tanto del principal como del respectivo Frente procederá a levantar o realizar los descargos encontrados, sustentando con existencias físicas, documentos y otros medios la no existencia de las diferencias encontradas al Jefe de Contabilidad y al Encargado de Costos o al personal de mantenimiento delegada para realizar la respectiva verificación. Deberá tener en cuenta los criterios que se detallan a continuación:

6.2.3.1. Sobrantes del Inventario Determinar su origen, principalmente por las siguientes causas: a. Documento o fuente no registrados en el kardex físico. b. Bienes entregados en menor cantidad a la autorizada en el respectivo parte de salida. c. Entrega de un bien similar en lugar del que figura como sobrante. Cuando los sobrantes tengan su origen en la entrega de un bien similar en lugar del sobrante, implica que la misma cantidad del bien sobrante debe figurar como faltante en bien similar entregado. En este caso se procederá a realizar el ajuste correspondiente el mismo que será verificado por el jefe de inventario o Jefe de Contabilidad. 6.2.3.2. Faltantes del Inventario En este caso se determinará lo siguiente: a.

Faltantes por merma: Tratándose de bienes sólidos o líquidos que por su naturaleza se volatilizan, será aceptada siempre y cuando esté dentro de la tolerancia establecida. b. Faltantes por negligencia o sustracción: El almacenero o servidor a cargo de la custodia son responsables tanto pecuniaria como administrativamente de la pérdida. c. Faltantes por volumen de movimiento: En estos casos se determinará los que corresponden a instrumentos de medida y/o en cantidad dentro de márgenes aceptables. 

7.

REGISTRO(S)  

8.

Se coordinará con las Gerencias y con el encargado de almacén para presentar el informe en una reunión en la que se identifiquen oportunidades de mejora y soluciones.

Formato del Sistema Informático “Toma de inventarios”. Formato del Sistema Informático “Diferencias de inventario”.

ANEXO(S)

Anexo 1: Cronograma de inventarios.

QHSE-DCR-CONins002 ALMACÉN

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE

ANEXO 1

Principal

2

Arcata

3

Ares

4

Bateas

5

Pallancata

6

Inmaculada

Noviembre

Octubre

Setiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril E

T

Diciembre

1

Marzo

Almacén

Febrero

ITEM

Enero

CRONOGRAMA DE INVENTARIO PARA ALMACENES DCR

T T T T T

Nomenclatura: T = Tentativa E = Ejecutada

DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Página 14 de 14

QHSE-DCRMANpro001

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

SOLO PARA CONSULT A

VERSIÓN: 02 Elaborado por: David Carpio Solis Modificado por:

PROCEDIMIEN TO DE MANTENIMIEN TO Firma: PREVENTIVO Y CORRECTIVO Edwin Libandro A Asistente de Mantenimiento

DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Revisado por:

Firma:

John Romero Y. Jefe de Mantenimiento

COPIA Nº: 00 Fecha: 14/08/2012 Aprobado por:

Firma:

Diana Corrales Ramos Gerente General Página 1 de 28

QHSE-DCRMANpro001

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Fecha: 01/07/2014

DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Fecha : 02/07/2014

Fecha: 03/07/2014

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CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO Nº de Ver sió n

Fecha

Sección de document o

Motivo de cambio

Todo

2.Alcance

02

3. Responsabil i dades 4. Implementación 01/07/2014 Referencias de QHSE 5.2 Abreviaturas 6.1 Normas 6.2 Procedimien to

Cambio realizado Modificación del formato del documento. Se modifico el código del documento de DCR-MP-03-13 a QHSE-DCRMANpro001. Actualización de alcance. Se actualizo los responsables. Se actualizaron todas las referencias. Se añadieron abreviaturas. Se incremento Normas Generales.

7. Registros

Se actualizo el procedimiento, actualizando los documentos. Se modificaron los registros.

8. Anexos

Se modificaron los anexos.

CONTENID O

1.

OBJETIVO(S)

4

2.

ALCANCE

4

3.

RESPONSABLE(S)

4

4.

REFERENCIAS

6

5.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

6

6.

5.1.

DEFINICION(ES)

6

5.2.

ABREVIATURA(S)

15

DESARROLLO

15

6.1.

CONSIDERACIONES GENERALES

15

6.2.

TIPOS DE MANTENIMIENTO

17

6.3.

DESARROLLO

19

6.3.1.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES EN TALLER AREQUIPA 19 6.3.2.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES EN FRENTES 25 6.4.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TALLER 28

7.

REGISTRO(S)

28

8.

ANEXO(S)

28

1.

OBJETIVO(S) Contar con un sistema de trabajo que permita, administrar, controlar, monitorear y ejecutar el mantenimiento correctivo y preventivo de las unidades de DCR Minería y Construcción S.A.C. con el propósito de disminuir los paros en los servicios, garantizar la disponibilidad y funcionamiento continúo optimizando costo y vida útil de los mismos.

2.

ALCANCE El alcance del mantenimiento preventivo y correctivo comprende a unidades relacionadas con los servicios y actividades de DCR Minería y Construcción S.A.C.

3.

RESPONSABLE(S)

3.1. JEFE DE MANTENIMIENTO   

Velar por el cumplimiento del presente procedimiento. Actualizar el programa de mantenimiento preventivo con periodicidad anual. Ejecutar y realizar el respectivo seguimiento de cumplimiento de los mantenimientos correctivos y preventivos en coordinación con el Jefe de Operaciones de Ruta, el Jefe de Materiales Peligrosos y los Residentes de los frentes.

3.2. SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO    de

Vigilar el cumplimiento y apegarse a lo descrito en el presente procedimiento. Facilitar, aplicar y actualizar el programa preventivo en las unidades. Supervisar el desarrollo del mantenimiento de acuerdo a la Orden Trabajo establecida.

3.3. ASISTENTE DE MANTENIMIENTO  Elaborar las órdenes de trabajo según el reporte de viaje de los operadores.  Verificar el tipo de mantenimiento que debe realizarse a cada unidad de acuerdo a su kilometraje respectivo y avisar con anticipación la fecha próxima de mantenimiento.  Cerrar y archivar las ordenes de trabajo. 3.4. SUPERVISOR Se citan los siguientes supervisores del taller de mantenimiento:   

Supervisor mecánico (Ruta y Frentes) Supervisor de neumáticos Supervisor técnico electricista

DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Página 4 de 28



Supervisor de Soldadura Los cuales tienen las siguientes responsabilidades:

DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Página 5 de 28

  

Verifican las órdenes de trabajo y designan al personal encargado miembro del equipo de trabajo que realizara el mantenimiento de la orden de trabajo. Verifican los Requerimientos de Materiales y Servicios de acuerdo al mantenimiento a realizar. Supervisan los trabajos en el taller de mantenimiento.

3.5. TÉCNICOS EN GENERAL   no   el

Cumplir a cabalidad las órdenes de trabajo realizando el mantenimiento preventivo/correctivo de cada unidad coordinando con el supervisor de mantenimiento y su respectivo Supervisor. Informar al Supervisor si durante el trabajo se observara alguna falla que haya sido registrado en la orden de trabajo. Mantener operativa la unidad, asegurando el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas de la unidad. Analizar la unidad e identificar los repuestos a ser usados para mantenimiento y comunicarlo a los Mecánicos M1 ó Líderes de cada equipo de trabajo.

3.6. JEFE DE RUTA    

Coordinar los servicios (rutas) con el fin de llevar a cabo el mantenimiento preventivo comunicado por el personal del respectivo proceso. De presentarse mantenimiento correctivo coordinará el respectivo mantenimiento avisando al Jefe de Mantenimiento con doce (12) horas de anticipación para su programación. De presentarse una emergencia se informara inmediatamente al Jefe de Mantenimiento para formar el “Equipo de Auxilio”. Realizara el seguimiento de las unidades de su frente de trabajo que se encuentren en mantenimiento.

3.7. JEFE DE MATPEL  

 

Coordinar los servicios (rutas) con el fin de llevar a cabo el mantenimiento preventivo comunicado por el personal del respectivo proceso. De presentarse mantenimiento correctivo coordinará el respectivo mantenimiento avisando al Jefe de Mantenimiento con doce (12) horas de anticipación para su programación. De presentarse una emergencia se informara inmediatamente al Jefe de Mantenimiento para formar el “Equipo de Auxilio”. Realizara el seguimiento de las unidades de su frente de trabajo que se encuentren en mantenimiento.

3.8. OPERADOR DE TRACTO 1/ OPERADOR DE TRACTO 2

 

Comunicar inmediatamente al Planner/Asistente de Mantenimiento cualquier defecto o indicio de avería detectado en la unidad utilizada presentando el respectivo informe. Verificar la operatividad de la unidad y comunicar al Jefe de Operaciones de Ruta o Jefe de Materiales Peligrosos de acuerdo a su frente de trabajo.

3.9. JEFE DE ALMACÉN  Verificar el “Requerimiento de entrega de materiales y servicios” y realizar la entrega de los productos solicitados para el mantenimiento.  De no tener en stock los productos solicitados, se entregará el “Requerimiento de entrega de materiales y servicios” al personal de compras. 4.

REFERENCIAS       

5.

Sección 6.3 del Manual del Sistema Integrado de Gestión (QHSE). Sección 6.3 y 6.4 de la Norma ISO 9001: 2008. Sección 4.4.1 de la Norma ISO 14001: 2004. Sección 4.4.1 de la Norma OHSAS 18001:2007. Fichas técnicas y catálogos. Programas de mantenimiento de unidades. Programas de mantenimiento de equipos.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 5.1. DEFINICION(ES)  Formato. Documento de apoyo y control para la realización de las actividades. Un formato se transforma en registro cuando se le incorpora datos y proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 

Mantenimiento. Conjunto de acciones que tienen como objetivo mantener o restaurar unidades, equipos e instalaciones a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida. Estas acciones incluyen la combinación de las acciones técnicas y administrativas correspondientes. o

Mantenimiento de conservación. Es el destinado a compensar el deterioro sufrido por el uso u otras causas. En el mantenimiento de conservación pueden diferenciarse:  Mantenimiento Preventivo. Actividades programadas destinadas a prevenir fallas en unidades, equipos o instalaciones para garantizar su fiabilidad en funcionamiento antes de que pueda producirse un accidente o avería por deterioro.  Mantenimiento Correctivo. Que corrige los defectos o averías observados.

o

Mantenimiento de actualización. Cuyo propósito es compensar la obsolescencia tecnológica, o las nuevas exigencias, que en el momento de construcción no existían o no fueron tenidas en cuenta pero que en la actualidad es necesario.

 QHSE. Denominación que recibe el Sistema Integrado de Gestión de la empresa DCR Minería y Construcción S.A.C. basado en las normas internacionales ISO DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

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14001:2004, OHSAS 18001:2007 y ISO 9001:2008 ,cuyas iniciales significan:

DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

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

Q

Quality

Calidad

H

Health

Salud

S

Safety

Seguridad

E

Environment

Medio Ambiente

Tipos de Servicio de Mantenimiento Preventivo. Se divide en los siguientes servicios: PARA UNIDADES SCANIA

ÍTEM

1

TIPO DE SERVICIO

Servicio “A”

2

Servicio “X”

3

Servicio “S”

4

Servicio “M”

CARACTERÍRTICAS Es el mantenimiento preventivo que se realizara cada 5000 Km. para unidades de Minerales y 7500 Km. para unidades del Gas, realizando mantenimiento de: lubricación, motor, sistema de enfriamiento, sistema de frenos, sistema de combustible y escape, embrague, dirección y sistema eléctrico. Es el mantenimiento preventivo que se realizara cada 15000 Km. o el equivalente a 300 horas, realizando mantenimiento de: lubricación, motor, sistema de enfriamiento, sistema de frenos, suspensión, sistema de combustible y escape, embrague, caja de cambios, puente trasero, cubos y ruedas, dirección, sistema eléctrico, bastidor, sistema hidráulico, neumáticos, cabina y prueba de conducción. Es el mantenimiento preventivo que se realizara cada 30000 Km. o el equivalente a 600 horas, el cual consta de mantenimiento de: lubricación, motor, sistema de enfriamiento, sistema de frenos, retardador, suspensión, sistema de combustible y escape, embrague, caja de cambios, puente trasero, cubos y ruedas, dirección, sistema eléctrico, bastidor, sistema hidráulico, cabina, neumáticos y prueba de conducción. Siendo un total aproximado de 744 Es el mantenimiento preventivo que se realizara cada 60000 Km. o el equivalente de 1200 horas, el cual consta

mantenimiento de lubricación, motor, sistema de enfriamiento, sistema de frenos, retardador, suspensión, sistema de combustible y escape, embrague, caja de cambios, árbol de transmisión, puente trasero, cubos y ruedas, dirección, sistema eléctrico, bastidor y cabina, sistema hidráulico y tolva y pruebas de conducción. Siendo un total aproximado de 2470 minutos de mantenimiento.

5

Servicio “L”

Es el mantenimiento preventivo completo que se realizara cada 120000 Km. o el equivalente de 2400 horas, el cual consta de mantenimiento de: lubricación, motor, sistema de enfriamiento, sistema de frenos, retardador, suspensión, sistema de combustible y escape, embrague, caja de cambios, puente trasero, cubos y ruedas, dirección, sistema eléctrico, bastidor y cabina y pruebas de conducción. Siendo un total aproximado de 3395 minutos de mantenimiento.

PARA UNIDADES TOYOTA ÍTEM

1

TIPO DE SERVICIO

Servicio de 1000 Kilómetros

CARACTERÍRTICAS Es el mantenimiento preventivo que se realizara cada 5000 Km. para unidades de Minerales y 7500 Km. para unidades del Gas, realizando mantenimiento de: cambio de aceite de motor, cambio de empaque de tapón Carter, reemplazo de filtro de aceite de motor, inspección de filtro de aire, reemplazo de bujías (Iridium) cada 100 000Km., inspección de correa transitora, inspección de sistema de frenos, inspección de sistema de embriague, inspección de sistema de inyección, inspección de sedimentador de agua, inspección de sistema de Refrigeración, inspección de sistema de emisiones , inspección de refrigerante de motor (LLC), reemplazo cada 160 000 Km. de refrigerante de motor (SLLC), inspección de aire acondicionador /Calefacción, inspección de aceite de diferenciales, inspección de aceite de Transmisión , inspección de aceite de transferencia, inspección de soportes / montajes,

de suspensión, inspección de sistema de tren de fuerza, inspección de sistema de escape, inspección de sistema de luces, inspección de neumáticos, aplicar engrase del vehículo, inspección sistema de limpia parabrisas, inspección de sistema de claxon, inspección de batería, inspección de control de calidad. Es el mantenimiento preventivo que se realizara cada 5,15,25,35,45,55,65,75, 85,95,105,115,125,135,145

2

3

Km. realizando mantenimiento de: cambio de aceite de motor, cambio de empaque de tapón Carter, reemplazo de filtro de aceite de motor, inspección de filtro de aire, reemplazo de bujías (Iridium) cada 100 000Km., inspección de correa transitora, inspección de sistema de frenos, inspección de sistema de embriague, inspección de sistema de inyección, inspección de sedimentador de Servicio de agua, inspección de sistema de (5,15,25,35,45,55,65, Refrigeración, inspección de sistema de 75, 85,95,105,115,125,135,1 emisiones , inspección de refrigerante de motor (LLC), reemplazo cada 160 45) kilómetros 000 Km. de refrigerante de motor (SLLC), inspección de aire acondicionador /Calefacción, inspección de aceite de diferenciales, inspección de aceite de Transmisión , inspección de aceite de transferencia, inspección de soportes / montajes, inspección de carrocería, inspección de sistema de dirección, inspección de sistema de suspensión, inspección de sistema de tren de fuerza, inspección de sistema de escape, inspección de sistema de elluces, inspección preventivo de neumáticos, Es mantenimiento que se realizara cada 10,50,70,110,130 Km., realizando mantenimiento de: cambio de aceite de motor, cambio de empaque de tapón Carter, reemplazo de Servicio de filtro de aceite de motor, inspección de (10,50,70,110,13 0) kilómetros filtro de aire, reemplazo de bujías convencionales, reemplazo de bujías (Iridium) cada 100 000Km., inspección de correa transitora, inspección de sistema de frenos, inspección de sistema

embriague, aplicar sistema de inyección, inspección de sedimentador de agua, inspección de sistema de Refrigeración, inspección de sistema de emisiones , inspección de refrigerante de motor (LLC), reemplazo cada 160 000 Km.de refrigerante de motor (SLLC), inspección de aire acondicionador /Calefacción, inspección de aceite de diferenciales, inspección de aceite de Transmisión , inspección de aceite de transferencia, reemplazo de empaque de tapón de nivel, inspección de soportes / montajes, inspección de carrocería, inspección de sistema de dirección, inspección de sistema de suspensión, inspección de sistema de tren de fuerza, inspección de sistema de escape, inspección de sistema de luces, inspección de neumáticos, aplicar engrase del vehículo, inspección sistema de limpia parabrisas, inspección de sistema de claxon, inspección de batería, preventivo inspección de Es el mantenimiento que se

4

Servicio de (20,140) kilómetros

realizara cada 20,140 Km., realizando mantenimiento de: cambio de aceite de motor, cambio de empaque de tapón Carter, reemplazo de filtro de aceite de motor, inspección de filtro de aire, reemplazo de bujías convencionales, reemplazo de bujías (Iridium) cada 100 000Km., inspección de correa transitora, inspección de sistema de frenos, inspección de sistema de embriague, aplicar sistema de inyección, reemplazo de filtro de combustible, inspección de sedimentador de agua, inspección de sistema de Refrigeración, inspección de sistema de emisiones , inspección de refrigerante de motor (LLC), reemplazo cada 160 000 Km. de refrigerante de motor (SLLC), inspección de aire acondicionador /Calefacción, inspección de aceite de diferenciales, inspección de aceite de Transmisión , inspección de aceite de transferencia, reemplazo de empaque de tapón de nivel, inspección de soportes / montajes, inspección de carrocería, inspección de sistema de dirección, inspección de sistema de

escape, inspección de sistema de luces, inspección de neumáticos, aplicar engrase del vehículo, inspección sistema de limpia parabrisas, inspección de sistema de claxon, inspección de batería, inspección de control de calidad.

5

6

Servicio de (30,60,90) kilómetros

Servicio de (40,80) kilómetros

Es el mantenimiento preventivo que se realizara cada 30,60,90 Km., realizando mantenimiento de: cambio de aceite de motor, cambio de empaque de tapón Carter, reemplazo de filtro de aceite de motor, reemplazo de filtro de aire, reemplazo de bujías convencionales, reemplazo de bujías (Iridium) cada 100 000Km., inspección de correa transitora, inspección de sistema de frenos, inspección de sistema de embriague, aplicar sistema de inyección, inspección de sedimentador de agua, inspección de sistema de Refrigeración, inspección de sistema de emisiones , inspección de refrigerante de motor (LLC), reemplazo cada 160 000 Km.de refrigerante de motor (SLLC), inspección de aire acondicionador /Calefacción, inspección de aceite de diferenciales, inspección de aceite de Transmisión , inspección de aceite de transferencia, reemplazo de empaque de tapón de nivel, inspección de soportes / montajes, inspección de carrocería, inspección de sistema de dirección, inspección de sistema de suspensión, inspección de sistema de tren de fuerza, inspección de sistema de escape, inspección de sistema de luces, inspección de neumáticos, aplicar engrase del vehículo, inspección Es el mantenimiento preventivo que se realizara cada 40,80 Km., realizando mantenimiento de: cambio de aceite de motor, cambio de empaque de tapón Carter, reemplazo de filtro de aceite de motor, inspección de filtro de aire, reemplazo de bujías convencionales, reemplazo de bujías (Iridium) cada 100 000Km., inspección de correa transitora, inspección de sistema de frenos, inspección de sistema de embriague, reemplazo de liquido de

7

Servicio de (100) kilómetros

reemplazo de liquido de embrague, aplicar sistema de inyección, reemplazo de filtro de combustible, inspección de sedimentador de agua, inspección de sistema de Refrigeración, inspección de sistema de emisiones , reemplazo de refrigerante de motor (LLC), reemplazo cada 160 000 Km. de refrigerante de motor (SLLC), inspección de aire acondicionador /Calefacción, reemplazo de aceite de diferenciales, reemplazo de aceite de Transmisión , reemplazo de aceite de transferencia, reemplazo de empaque de tapón de nivel, inspección de soportes / montajes, inspección de carrocería, inspección de sistema de dirección, inspección de sistema de suspensión, inspección de sistema de tren de fuerza, inspección de sistema de escape, inspección de sistema de luces, inspección de neumáticos, aplicar engrase del vehículo, inspección sistema de limpia Es el mantenimiento preventivo que se realizara cada 100 Km., realizando mantenimiento de: cambio de aceite de motor, cambio de empaque de tapón Carter, reemplazo de filtro de aceite de motor, inspección de filtro de aire, reemplazo de bujías convencionales, reemplazo de bujías (Iridium) cada 100 000Km., reemplazo de correa transitora, reemplazo de correa de distribución, inspección de sistema de frenos, inspección de sistema de embriague, aplicar sistema de inyección, reemplazo de filtro de combustible, inspección de sedimentador de agua, inspección de sistema de Refrigeración, inspección de sistema de emisiones , inspección de refrigerante de motor (LLC), reemplazo cada 160 000 Km. de refrigerante de motor (SLLC), inspección de aire acondicionador /Calefacción, inspección de aceite de diferenciales, inspección de aceite de Transmisión , reemplazo de aceite de transferencia, reemplazo de empaque de

sistema de dirección, inspección de sistema de suspensión, inspección de sistema de tren de fuerza, inspección de sistema de escape, inspección de sistema de luces, inspección de neumáticos, aplicar engrase del vehículo, inspección sistema de limpia parabrisas, inspección de sistema de claxon, inspección de batería, inspección de control de calidad.

8

9

Servicio de (120) kilómetros

Servicio de (150) kilómetros

Es el mantenimiento preventivo que se realizara cada 120 Km., realizando mantenimiento de: cambio de aceite de motor, cambio de empaque de tapón Carter, reemplazo de filtro de aceite de motor, reemplazo de filtro de aire, reemplazo de bujías convencionales, reemplazo de bujías (Iridium) cada 100 000Km., inspección de correa transitora, inspección de sistema de frenos, inspección de sistema de embriague, reemplazo de liquido de freno, reemplazo de liquido de embrague , aplicar sistema de inyección, reemplazo de filtro de combustible, inspección de sedimentador de agua, inspección de sistema de Refrigeración, inspección de sistema de emisiones , reemplazo de refrigerante de motor (LLC), reemplazo cada 160 000 Km. de refrigerante de motor (SLLC), inspección de aire acondicionador /Calefacción, reemplazo de aceite de diferenciales, reemplazo de aceite de Transmisión , reemplazo de aceite de transferencia, reemplazo de empaque de tapón de nivel, inspección de soportes / montajes, inspección de carrocería, inspección de sistema de dirección, inspección de sistema de suspensión, inspección de sistema de tren de fuerza, inspección de sistema de escape, inspección de sistema de luces, inspección de neumáticos, aplicar engrase del vehículo, inspección sistema de limpia Es el mantenimiento preventivo que se realizara cada 150 Km., realizando mantenimiento de: cambio de aceite de motor, cambio de empaque de tapón Carter, reemplazo de filtro de aceite de motor, reemplazo de

filtro de aire, reemplazo de bujías convencionales, reemplazo de bujías (Iridium) cada 100 000Km., inspección de correa transitora, inspección de sistema de frenos, inspección de sistema de embriague, aplicar sistema de inyección, inspección de sedimentador de agua, inspección de sistema de Refrigeración, inspección de sistema de emisiones , inspección de refrigerante de motor (LLC), reemplazo cada 160 000 Km.de refrigerante de motor (SLLC), inspección de aire acondicionador /Calefacción, inspección de aceite de diferenciales, inspección de aceite de Transmisión , inspección de aceite de transferencia, reemplazo de empaque de tapón de nivel, inspección de soportes / montajes, inspección de carrocería, inspección de sistema de dirección, inspección de sistema de suspensión, inspección de sistema de tren de fuerza, inspección de sistema de escape, inspección de sistema de luces, inspección de neumáticos, aplicar engrase del vehículo, inspección sistema de limpia parabrisas, inspección de sistema de claxon, inspección de batería, inspección de control de calidad.

PARA UNIDADES VOLVO ÍTEM

1

TIPO DE SERVICIO

Cartilla de mantenimiento preventivo B1 400 horas volvo FMX440

CARACTERÍRTICAS Mantenimiento de unidades Volvo 400 horas: cambio de aceite VDS 3, cambio de filtro by pass, cambio de pre filtro, cambio de filtro de caja de cambios, instalaciones de Filtro secundario, cambio de filtro Lonf Life, cambio de filtro de combustible, cambio de aceite de caja de cambios, cambio de aceite de coronas y cubos, sacar muestra de aceite para análisis y revisar el resultado. Inspección de la unidad en lubricación, controles de los niveles de aceite líquidos, controles en la cabina, controles exteriores, comportamiento del motor, suspensión delantera, engranaje guía, controlar los bajos del vehículo, conducción de prueba.

2

Cartilla de mantenimiento

Mantenimiento de unidades Volvo 800 horas: cambio de aceite VDS 3, cambio de

preventivo B2 800 horas volvo FMX440

3

Cartilla de mantenimiento preventivo Medium (M) 1200 horas Volvo FMX-440

4

Cartilla de mantenimiento preventivo Completo (C) 2400 horas Volvo FM -440

filtro by pass, cambio de pre filtro, cambio de filtro lonf life, cambio de filtro de combustible, sacar muestra de aceite para análisis y revisar resultados. Inspección de la unidad en lubricación, controles de los niveles de aceite líquidos, controles en la cabina, controles exteriores, comportamiento del motor, suspensión delantera, engranaje guía, controlar los bajos del vehículo, conducción prueba. Mantenimiento Medium Volvo de 1200 horas: cambio de aceite VDS 3, cambio de filtro by pass, cambio de pre filtro, sacar muestras de aceite para análisis, cambio de filtro lonf life, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro primario, resultados. Inspección de la unidad en lubricación, controles de los niveles de aceite líquidos, controles en la cabina, controles exteriores, comportamiento del motor, suspensión delantera, engranaje guía, controlar Mantenimiento Completo Volvo 2400 horas: cambio de aceite VDS 3, cambio de filtro by pass, cambio de pre filtro, cambio de filtro secundario, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de caja de dirección, cambio de filtro Lonf Life, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro primario, cambio de aceite de corona, cambio de aceite ATF, sacar muestra de aceite para análisis y revisar el

5.2. ABREVIATURA(S)  DCR. DCR Minería y Construcción S.A.C.  MC Mantenimiento Correctivo.  MP: Mantenimiento Preventivo  OT: Orden de Trabajo  QHSE. Quality, Health, Safety, Environment  RAD. Representante de la Alta Dirección. 6.

DESARROLLO 6.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El área de Mantenimiento, tendrá bajo su responsabilidad la administración, supervisión y la ejecución de los Programas de

Mantenimiento Preventivo y los mantenimientos Correctivos que se presenten, así como realizar el respectivo mantenimiento de los equipos del taller de acuerdo al programa.  El conductor deberá realizar diariamente la revisión de los niveles de aceite, agua, anticongelante, líquido de frenos y presión de aire de llantas, que permitan mantener en óptimas condiciones de operación las unidades; por lo que de comprobarse daños a los vehículos ocasionados por no haber aplicado las medidas preventivas señaladas, corresponderá al conductor el pago de los importes correspondientes.  Un vehículo con fallas, observaciones o falta de mantenimiento no deberá ser conducido sin autorización respectiva.  El Planner/ Jefe de Mantenimiento será responsable de notificar al Jefe de Operaciones de Ruta ó al Jefe de Materiales Peligrosos la fecha en que deberán presentar las unidades a Mantenimiento Preventivo; conforme al Programa de Mantenimiento.  El margen de kilometraje entre los que se realizan los mantenimientos preventivos son de (+- 15%) de kilometraje.  Será responsabilidad de los conductores, presentar los Vehículos a Mantenimiento Preventivo o Correctivo en los Talleres, con un cuarto (1/4) de tanque de combustible como mínimo en existencia; combustible que permitirá el desarrollo de pruebas, a los trabajos de mantenimiento realizados.  El supervisor de Mantenimiento de Frente, Ruta, Eléctrico, Soldadura designará al personal responsable de ejecutar los Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en el taller de acuerdo a las Ordenes de Trabajo.  El Planner de Mantenimiento, mantendrá vigilancia respecto al cumplimiento de los tiempos de ejecución de los trabajos designados al personal de mantenimiento, los cuales empezarán a contar a partir de la recepción de los vehículos en las instalaciones del taller.  El encargado de Almacén será el que abastece de los insumos y repuestos para la ejecución de los mantenimientos previa aprobación del “Requerimiento” por parte del Supervisor de taller y el Jefe de Mantenimiento.  Las piezas usadas que les fueron retiradas a las unidades deben ser entregadas al encargado de almacén para verificación y cambio.  El Asistente de Mantenimiento realizara el seguimiento de las horas trabajadas, para entregarlas a fin de mes al área de recursos humanos para la realización de planillas.  Cada unidad dispondrán de un historial virtual mediante el software Excel, en el que se recogerán los trabajos de mantenimiento y reparación realizados.  Los costos de mantenimiento preventivoy rendimiento de costos de los mantenimientos serán realizados por cada unidad.

 La capacitación del Personal será en cumplimiento al QHSE-DCRpg006: Programa de capacitaciones de procesos.  El entrenamiento y/o capacitación a los colaboradores deberá ser realizada por personal especializado en los equipos a utilizar.  En caso de emergencias presentadas cuando se desarrolle el servicio de transporte y la unidad requiere un mantenimiento correctivo inmediato, se tiene dos opciones a realizar:

o o

Se coordina con personal de taller de Arequipa para atender la emergencia presentada conformando el “Equipo de auxilio mecánico”. Se coordina con conductores y supervisores para realizar el mantenimiento en talleres aledaños a la zona (en caso de mantenimiento mecánico).

6.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO Los tipos de Mantenimientos para unidades son:

TIPO DE UNIDAD

TIPO DE MANTENIMIEN Servicio preventivo Servicio preventivo

Volquetes

Servicio preventivo Servicio preventivo Servicio preventivo

DESCRIPCIÓ N Cada 5000 km. Comprende las actividades de inspección general de todos los sistemas y un lavado y engrase. Cada 15000 km. Comprende el servicio “X” y adicionalmente el cambio de aceite, filtros al motor y trabajos menores en la parte mecánica-eléctrica. Los filtros de petróleo se cambiarán cada 15000 kms. Cada 30000 km. Comprende el servicio “S” y adicionalmente el cambio de aceite a la Caja de transmisión, filtro de refrigerante, filtro de aire y otras actividades de reparación de componentes menores en la parte mecánica, eléctrica y electrónica. Cada 60000 km. Comprende el servicio “M” y adicionalmente el cambio de aceite de corona, dirección así como filtros, reparaciones medianas en la parte mecánica, eléctrica y electrónica Cada 120000 km. Comprende el servicio “L” y adicionalmente la reparación o cambio de componentes mayores.

TRANSPORTE DE CARGA Servicio preventivo Servicio preventivo

Tractos

Servicio preventivo

Servicio preventivo Servicio

Cada 5000 km. Comprende las actividades de inspección general de todos los sistemas y un lavado y engrase Cada 15000 km. Comprende el servicio “X” y adicionalmente el cambio de aceite, filtros al motor y trabajos menores en la parte mecánica-eléctrica. Los filtros de petróleo se cambiarán cada 15000 kms. Cada 30000 km. Comprende el servicio “S” y adicionalmente el cambio de aceite a la Caja de transmisión, filtro de refrigerante, filtro de aire y otras actividades de reparación de componentes menores en la parte mecánica, eléctrica y electrónica. Cada 60000 km. Comprende el servicio “M” y adicionalmente el cambio de aceite de corona, dirección así como filtros, reparaciones medianas en la parte mecánica, eléctrica y electrónica Cada 120000 km. Comprende el servicio “L” y

adicionalmente la reparación o cambio de componentes mayores. TRANSPORTES DE MATERIALES PELIGROSOS preventivo

Servicio preventivo Servicio preventivo Servicio preventivo Tractos Servicio preventivo

Servicio preventivo Servicio preventivo Servicio preventivo Tanques cisterna s Servicio preventivo

Cada 5000 km. Comprende las actividades de inspección general de todos los sistemas y un lavado y engrase Cada 15000 km. Comprende el servicio “X” y adicionalmente el cambio de aceite, filtros al motor. Cada 30000 km. Comprende el servicio “S” y adicionalmente el cambio de filtros petróleo y trabajos menores en la parte mecánica-eléctrica. Cada 60000 km. Comprende el servicio “M” y adicionalmente el cambio de aceite a la Caja de transmisión, corona, filtro de refrigerante, filtro de aire y corona; y otras actividades de reparación de componentes menores en la parte mecánica, eléctrica y electrónica. Cada 120000 km. Comprende el servicio “L” y adicionalmente el cambio de aceite y filtro de dirección, así como filtros, reparaciones medianas en la parte mecánica, eléctrica y electrónica Cada 5000 km. Comprende las de inspección del sistema de inyección, cambio de aceite de motor, empaque de tapón Carter, filtro de aceite de motor, aplicar engrase al vehículo. Cada 10000 km. Comprende el servicio de sistema de inyección En general cada 5000 km. comprende inspección de correa transitora, correa de distribución, sistema de frenos, sistema de embriague, liquido de freno, liquido de embriague, sedimentador de agua, sistema de refrigeración, sistema de emisiones, refrigerante de motor (LLC), aire acondicionado/calefacción, aceite de diferenciales, aceite de transmisión, aceite de transferencia, soportes/montajes, carrocería, sistema de dirección, sistema de suspensión, sistema de tren de fuerza, sistema de escape, sistema de luces, neumáticos, sistema de limpia parabrisas, sistema de claxon, batería y control de calidad.

TRANSPORTE DE PERSONAL

Couster

Servicio

Hyundai

preventivo

Cada 5000 Km. se realizará el reemplazo del aceite de motor y el filtro de aceite de motor. Cada 5000 km. se realizará la inspección y control de filtro de aire, correa de transmisión, correa de distribución, sistema de frenos, sistema de embrague, sistema de inyección, filtro de combustible, sedimentador de agua, sistema de refrigeración, sistema de emisiones de gases, refrigerante de motor, aceite de diferenciales, sistema de dirección, sistema de suspensión, sistema de escape, entre otros.

6.3. DESARROLLO 6.3.1.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES EN TALLER AREQUIPA ACTIVIDA PLANIFICACIÓN D Elabora y actualiza el programa de mantenimiento preventivo los días Martes y Viernes de cada semana por medio de los programas de telemétrica ó en el caso de unidades de ruta cada vez que se presenten en Taller Arequipa, así como el inventario de los equipos que se encuentran a su cargo, apoyándose de la experiencia obtenida y de las recomendaciones de los fabricantes dados en los Manuales.

Notificará al Jefe de Operaciones de Ruta, Jefe de Materiales peligrosos la fecha en la que deberán estar las unidades para el Mantenimiento Preventivo. Se entrega el Cuadro de planificación de mantenimiento preventivo al supervisor de taller de frente y al supervisor delas talleractividades de Coordina de mantenimiento y envía posición de Unidades, así como el Programa de Ingreso de unidades a taller al Jefe de mantenimiento para la planificación de la respectiva ejecución programada de mantenimiento de acuerdo a Cuadro de planificación de mantenimiento. Recepciona la posición de unidades y Programa de Ingreso de unidades a taller y realiza la planificación de los trabajos de mantenimiento preventivo según el tipo de mantenimiento correspondiente al kilometraje. INGRESO DE LA UNIDAD Realiza las coordinaciones e ingresa la

DOCUMENTO QHSEDCRMANpg001: Programa de mantenimiento de tractos. QHSEDCRMANpg002: Programa de mantenimiento de volquetes SCANIA. QHSE-DCRMANpg003: Programa de mantenimiento de volquetes VOLVO. QHSEDCRMANpg004: Programa de mantenimiento de camionetas. QHSEDCR-Cuadro de planificación de mantenimiento preventivo.

RESPONSABLE -Jefe de Mantenimiento -Supervisor de Mantenimiento.

Jefe de Mantenimiento -Supervisor mecánico (frente). -Supervisor mecánico (ruta).

Cuadro de posición de -Jefe de Ruta unidades. Programa -Jefe de Matpel de ingreso de unidades a taller Cuadro de planificación de mantenimiento preventivo. Cuadro de posición de unidades. Programa de ingreso de unidades a taller.

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-Jefe de Mantenimiento -Asistente de mantenimiento.

Conductor

ACTIVIDA DOCUMENTO D lavada al taller unidad debidamente Entrega al Asistente de Mantenimiento QHSE-DCRel Fman001: Informe Informe de viaje. de viaje. ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO Verifica informe de viaje y coordina con QHSE-DCRel Jefe de Mantenimiento y Planner de Fman001: Informe Mantenimiento para planificación o no de viaje. de Mantenimiento Preventivo. Recepciona el Informe de viaje y QHSE-DCRverifica si a la unidad le corresponde Fman001: Informe solo mantenimiento preventivo de viaje ¿El servicio de Mantenimiento es - QHSE-DCRsolo preventivo? Fman002: Orden de Si: Llena la Orden de Mantenimiento y Trabajo. adiciona formato de Tipo de -Formatos Mantenimiento Preventivo a realizar adicionales de según kilometraje y entrega a mantenimiento preventivo. Supervisor de mantenimiento No: Se comunica al Supervisor de Taller los mantenimientos correctivos a realizarse. DEL MANTENIMIENTO EJECUCIÓN Coloca (pega) las ordenes de trabajo - QHSE-DCRo mantenimiento preventivo Fman002: Orden de trabajo. en cada unidad respectiva. Revisa la orden de trabajo de cada - QHSE-DCRunidad y organiza las tareas con el Fman002: Orden de personal a cargo. Trabajo. - Formatos de mantenimiento Inspecciona la unidad y comunica si preventivo. - QHSE-DCRexiste algún mantenimiento adicional Fman002: Orden de y lo comunica al Planner de Trabajo. Mantenimiento De detectar un mantenimiento adicional - QHSE-DCRque requiera repuestos de costo Fman027: Informe elevado el Encargado de técnico. mantenimiento realizara un Informe técnico. Verifica adicionales y comunica al Jefe - QHSE-DCRde Mantenimiento para su autorización. Autoriza los adicionales y notifica al Planner de Mantenimiento y Supervisores de taller. Solicita autorización de los Supervisores de Taller y Jefe de Mantenimiento, para realizar el requerimiento de Materiales e insumos al encargado de Almacén. ¿Existen Repuestos? SI: Entrega Insumos y Materiales al

Fman002: Orden de - QHSE-DCRFman002: Orden de Trabajo. Requerimiento de entrega de materiales y servicios (Sistema). -Parte de salida (Sistema)

RESPONSABLE - Conductor - Asistente de mantenimiento -Asistente de mantenimiento

Supervisor de Mantenimiento Asistente de mantenimiento.

-Asistente de mantenimiento - Supervisor de mantenimiento -Supervisores de Mantenimiento (ruta, frentes) Encargado de Mantenimiento(*)

Encargado de Mantenimiento(*)

Supervisor Jefe de Mantenimiento Líder de mantenimiento. Mecánico M1. Jefe/ Asistente de Almacén

ACTIVIDA encargado de mantenimiento. D NO: Envía requerimiento al Responsable de Compras para la compra y posterior entrega. -Recepciona los repuestos verificando si los repuestos cumplen con las especificaciones solicitadas. -De no cumplir se comunica al Encargado de almacén.

DOCUMENTO -Requerimiento de entrega de materiales y servicios (Sistema).

RESPONSABLE

-Parte de salida (Sistema). QHSE-DCRFqhse034: Reporte de acción de mejora. - QHSE-DCRFlog001: Lista de productos no Efectúa el mantenimiento según la -conformes. QHSE-DCROrden de Trabajo y/o formatos de Fman002: Orden de mantenimiento preventivo. Trabajo. -Formatos de mantenimiento Realiza las Inspecciones a los preventivo. mantenimientos realizados por el --Encargado de Mantenimiento e informa de los avances al Jefe de Mantenimiento según cumplimiento de plazos. -Entrega Orden de Trabajo (nombres del - QHSE-DCRpersonal que ejecuto, la hora de inicio y Fman002: Orden de termino del mantenimiento) al Trabajo. Planner de mantenimiento quien -Formatos de verifica la culminación de los trabajos y mantenimiento entrega el registro al Asistente de preventivo. Mantenimiento. ENTREGA DE LA UNIDAD Se realiza una prueba del QHSE-DCRvehículo previa a la entrega de la Fman003: Ficha de unidad al conductor. prueba del vehículo. --Entrega unidad a conductor que verifica la operatividad de la unidad. ¿La unidad esta en óptimas condiciones? SI: Comunica al Supervisor de mantenimiento y firma - QHSE-DCRconformidad del servicio. Fman002: Orden de No: Comunica al Jefe de mantenimiento trabajo para que tome las medidas correspondientes El conductor comunica al Jefe de --Operaciones de Ruta o al Jefe de Materiales Peligrosos la No conformidad del Servicio. Notifica y entrega la Solicitud de Acción QHSE-DCRcorrectiva/ preventiva al área QHSE, la Fqhse034: Reporte de cual hará llegar la misma de procedes acción de mejora al Jefe de Mantenimiento para el levantamiento de la No conformidad. REGISTROS DE MANTENIMIENTO E HISTORIAL

-Encargado de Mantenimiento(*) - Jefe/ Asistente de Almacén

Encargado de Mantenimiento(*)

-Supervisor de Mantenimiento -Supervisor

-Encargado de mantenimiento. - Asistente de mantenimiento. -Supervisor de mantenimiento -Supervisor mecánico, mecánicos M1. -Operador de tracto (1, 2,3 y

- Operador de tracto (1, 2,3 y 4) -Jefe de Ruta. -Jefe de Matpel

-Jefe de Ruta. -Jefe de Matpel.

ACTIVIDA DOCUMENTO Llena el Historial de D cada Unidad con Historial de los mantenimientos realizados mantenimiento realizando la programación de los pendientes. --Realiza el análisis del proceso de mantenimiento (horas hombre trabajadas). MANTENIMIENTO DE UNIDADES EN TALLER EXTERNO Realiza las coordinaciones con taller Requerimiento de de mantenimiento de terceros como materiales y SCANIA, VOLVO y envía el servicios (Sistema). Requerimiento de materiales y servicios indicando el tipo de mantenimiento a realizar. Envía evidencia realizado.

de

mantenimiento Evidencia de mantenimiento realizado

RESPONSABLE Asistente de mantenimiento. Jefe de mantenimiento

-Jefe de Mantenimiento

Proveedor de mantenimiento

(*) Los encargados de Mantenimiento son Mecánicos, soldador, pintor ayudante, llanteros.

QHSE- DCR-MANproOOl

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO