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• linaaguilar333

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MENU FACTURA CONSINACION ORDEN DE PEDIDO SALIDA DE ALMACEN REMISION COMP EGRESO RECIBO DE CAJA COMPROBANTE DE CONTA. INVENTARIO CHEQUE CAJA MENOR

N. FACTURA

FACTURA CLIENTE Nombre Dirección Ciudad Teléfono Cantidad

Depto.

Pais.

Varios Fecha Nº de pedido Representante FOB (franco a bordo)

Celurar Descripción

Precio Unitario

TOTAL -

Subtotal Envio Medios de pago Comentarios Nombre Nº T. Credito Caducidad

Seleccione Uno…

-

Impuestos

-

TOTAL

Informacion Adicional Escriba informacion adicional como garantias,descuentos

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n

tos

ZZ

RECIBO DE CONSIGNACIÓN CIUDAD:

FECHA: Banco

Nombre Titular de la Cuenta Numero Cuenta: Nombre del depositante Identifiación:

Teléfono:

Total Cheques Efectivo: Total consignación:

Cheques consignados Cheque No.

nsignados Valor

PEDIDO Nº CLIENTE DIRECCION PARA DESPACHAR A :

DIA

MES

AÑO

Cantidad

Precio Unit.

Valor Total $$$$$$$$$$$-

FECHA TELEFONO FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE Descripcion del Articulo

Fecha de Despacho

VENDEDOR

VALOR TOTAL DEL PEDIDO Forma de Pago Firma del cliente contado credito

$-

Observaciones Nit. O C.C.Nº

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FECHA:

SALIDA DE ALMACEN DE LA SECCION

CON DESTINO A: ORDEN Nº FACTURA Nº

PARA EL ALMACENISTA SIRVASE ENTREGAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS REFERNCIA UNIDAD CANTIDAD

SOLICITADO POR:

ENTREGADO POR

Nº

PEDIDO

NOMBRE DEL ARTICULO

RECIBIDO POR

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CONTABILIDAD

ANOTADO

REMISION No. Señor(es):

Fecha:

Direccion: Transportador: Referencia

Despachado por:

Ciudad: Conductor

Dia

Mes

Pedido No. Placa de Vehiculo:

DESPACHAMOS A UD (ES) LOS SIGUIENTES ARTICULOS Cantidad Descripcion del Articulo

Transportado por:

Recibido por: Observaciones:

Unidades Peso Total

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Año

Trama de seguridad para duplicar el cheque

CONPROBANTE DE EGRESO CODIGO CONTABLE

Cheque No. Banco Debitese a: Elaborado

CONCEPTO

Efectivo

Revisado

VALOR

Firma y sello del benefociario

Aprobado Contabilizado C.C. O NIT.

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RECIBO DE CAJA No. Ciudad y fecha: Direccion: Recibido de:

Telefono: Valor:

La suma de (en letras) Por concepto de:

Cheque No.

Banco

Sucursal

Codigo

Cuenta

Debitos

Efectivo Creditos

Firma y sello del benefociario

C.C. O NIT.

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COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

LICORES SENITA LTDA. Nit. 900.900.900-1 FECHA: CODIGO

PREPARADO

CUENTAS

REVISADO

No.

No. PARCIALES DEBITOS

SUMAS IGUALES APROBADO

0 CONTABILIZADO AUXILIAR

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BANTE ONTABILIDAD No. CREDITOS

0 CONTABILIZADO DIARIO

VOLVER

HOJA DE INVENTARIOS DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

REF

CONTO

FECHA

EN LIBROS PRECIO UNIDAD Uds

LIQUIDO

valores

INVENTARIO FISICO Uds

OBSERVACIONES

N°.

NVENTARIO FISICO valores

OBSERVACIONES

FALTANTES Uds

valores

SOBRANTES Uds

V°. B°.

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valores

CUENTA No. CHEQUE No.

FECHA:

CHEQUE No. FECHA:

CUENTA No.

CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE: A FAVOR DE:

LA SUMA DE: Saldo anterior Consignación Suma Este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

CUENTA No.

MA Y SELLO

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RECIBO DE CAJA MENOR DIA

MES

AÑO

FECHA: PAGADO A: POR CONCEPTO DE

N° VALOR

VALOR (en letras)

CODIGO

FIRMA DE RECIBO

APROBADO C.C. O NIT.

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CIBO DE

A MENOR $ 100.00

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