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DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO

CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL

FICHA:

GESTION INTEGRADA DE LA CALIDA, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1836705A

REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES GONZALEZ LOPEZ

INSTRUCTOR: INTEGRANTES SEBASTIAN CONTRERAS CARLOS CONTRERAS ALBERTO CUEVAS ANDRES SALAZAR

JORGE HERNAN SALGADO LARA

TITULADA:

COMPETENCIA: APOYAR ACTIVIDADES QUE CONDUZCAN ALA IMPLEMENTACION DE LOS SITEMAS DE GESTION DE FORMA INDIVIDUAL O INTEGRADA DE ACUERDO A LA PLANIFICACION ESTABLECIDA POR LA EMPRESA

CRITERIOS DE CALIFICACION (A)= CUMPLE COMPLETAMENTE CON EL CRITERIO ENUNCIADO (10) PUNTOS SE ESTABLECE, SE

(B) CUMPLE PARCIALMENTE CON EL CRITERIO ENEUNCIADO (5) PUNTOS: SE ESTABLECE, SE IMPLEM

© CUMPLE CON EL MINIMO DEL CRITERIO ENEUNCIADO (3) PUNTOS SE ESTABLECE, NO SE IMPLEM

Nº

NUMERALES 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4,4 COMPRENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

SE DETERMINAN LA CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES PARA EL PROPOSITO Y DIRECCION ESTRATEGICAS DE LA ORGANIZACIÓN. SE REALIZA EL SEGUIMIENTO Y LA REVISION DE LA INFORMACION SOBRE ESTAS CUESTIONES 2 INTERNAS Y EXTERNAS. 4.2 COMPRENCION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS SE HA DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS Y LOS REQUISITOS DE ESTAS PARTES 3 INTERESADAS PARA EL SGC. SE REALIZA EL SEGUIMIENTO Y LA REVISION DE LA INFORMACION SOBRE ESTAS PARATES 4 INTERESADAS Y SUS REQUISITOS. 4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL ALCANCE DEL SGC DE HA DETERMINADO SEGÚN: PROCESOS OPERATIVOS,PRODUCTOS Y 5 SERVICIOS, INSTALACIONES FISICAS Y UBICACIÓN GEOGRAFICAS EL ALCANCE DEL SGC SE HA DETERMINADO TENIENDO EN CUENTA LOS PROBLEMAS 6 INTERNOS Y EXTERNOS LAS PARTES INTERESADAS Y SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS? 1

7

SE TIENE DISPONIBLE Y DOCUMENTADO EL ALCANCE SEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

8

SE TIENE JUSTIFICADO Y/O DOCUMENTADOS LOS REQUISITOS(EXCLUSIONES) QUE NO SON APLICABLES PARA EL SISTEMA DE GESTION

5 9 10 11

SE TIENEN IDENTIFICADOS LOS PROCEOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA DE GESTION DE LA ORGANIZACIÓN

SE TIENEN ESTABLECIDOS LOS CRITERIOS PARA LA GESTION DE LOS PROCESOS TENEINDO EN CUENTA LAS RESPONSABILIDADES, PROCEDIMIENTOS MEDIDAS DE CONTROL E INDICADORES DE DESEMPEÑOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EFECTIVA OPERACIÓN Y CONTROL DE LOS MISMOS

SE MANTIEN Y CONSERVA INFORMACION DOCUMENTADA QUE PERMITA APOYAR LA OPERACIÓN DE ESTOS PROCESOS SUBTOTAL VALOR ESTRUCTURA:% OBTENIDO((A+B+C)/100) 5 LIDERAZGO 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

12

SE DEMUESTRA RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION PARA LA EFICACIA DEL SGC

5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE 2 3

LA GERENCIA GARANTIZA QUE LOS REQUISITOS DE LOS CLIENTES SE DETERMINAN Y SE CUMPLEN

SE DETERMINAN Y CONSIDERAN LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES QUE PUEDAN AFECTAR A LA CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS YY SERVICIOS Y A LA CAPACIDAD DE AUMENTAR LA SATISFACION DEL CLIENTE

5.2 POLITICA 5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA LA POLITICA DE CALIDAD CON LA QUE CUENTA ACTUALMENTE LA ORGANIZACIÓN ESTA ACORDE CON LOS PROPOSITOS ESTABLECIDOS 5.2.2 COMUNICACIÓN DE LA POLITICA DE CALIDAD 4

5 6

SE TIENE DISPONIBLE A LAS PARTES INTERESADA, PUBLICADA Y SOCIALIZADA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

SE HAN ESTABLECIDOS Y COMUNICADO LAS RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES PARA LOS ROLES PERTINENTES EN TODA LA ORGANIZACIÓN SUBTOTAL VALOR ESTRUCTURA:% OBTENIDO((A+B+C)/100)

6 PLANIFICACION 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADE SE HAN ESTABLECIDOS LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES QUE SE DEBEN ABORDAR PARA ASI ASEGURAR QUE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD LOGRE LOS RESULTADOS ESPERADOS LA ORGANIZACIÓN HA PREVISTO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ABORDAR ESTOS RIESGOS 2 Y OPORTUNIDADES Y LOS HA INTEGRADO EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA 6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS QUE ACCIONES SE HAN PLANIFICADO PARA LOGRAR EL OBJETIVO 3 LA INFORMACION SOBRE LOS OBJETIVOS SE MANTIENE DOCUMENTADA 4 6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS 1

5

SE MANTIENE UN PROCESO DEFINIDO PARA DETERMINAR LA NECESIDAD DE LOS CAMBIOS EN EL SGC Y LA GESTION DE SU IMPLEMENTACION SUBTOTAL VALOR ESTRUCTURA:% OBTENIDO((A+B+C)/100)

APOYO 7., 7.1, RESURSOS 7.1.1 GENERALIDADES 1

LA ORGANIZACIÓN DETERMINA Y PROPORCIONA LOS RECURSOS NECESARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO,IMPLEMENTACION MATENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SGC

7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIONES 7.1.5.1

2

LA ORGANIZACIÓN HA DETERMINADO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UN SEGUIMIENTO VALIDO Y FIABLE, ASI COMO LAS MEDICIONES DE LOS RESULTADOS

7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES LA ORGANIZACIÓN DISPONE DE METODOS EFICACES PARA GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD DURANTE EL PROCESO OPERACIONAL 7.1.6 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN LA ORGANIZACIÓN HA DETERMINADO LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUS PROCESOS Y EL LOGRO DE LA CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS 4 Y SERVICIOS Y HA IMPLEMENTADO UN PROCESO DE EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS 7.2 COMPETENCIA 3

LA ORGANIZACIÓN SE HA ASEGURADO QUE LAS PERSONAS QUE PUEDAN AFECTAR EL DESEMPEÑO DEL SGC SEAN COMPETENTES EN FORMACION, IDONEIDAD, EXPERIENCIA, Y FORMADAS PARA LOGRAR EFICAZMENTE EL OBJETIVO Y CUMPLIMIENTO DE LOR REQUISITOS 7.3 TOMA DE CONCIENCIA EXISTE UNA METODOLOGIA DEFINIDA PARA LA EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES 6 FORMATIVAS EMPRENDIDAS 7.4 COMUNICACIÓN 5

7

DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN SE TIENE DEFINIDO EL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

7.5, 7.5.1 INFORMACION DOCUMENTADA GENERALIDADES SE MANTIENE LA INFORMACION DOCUMENTA REQUERIDA POR LA NORMA Y NECESARIA PARA L IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO EFICAZ DEL SGC 7.5.2 CREACION Y ACTUALIZACION EXISTE Y SE MANTIENE UNA METODOLOGIA DOCUMENTADA Y ADECUADA PARA LA REVISION Y 9 ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS 7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA SE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA 10 REQUERIDA POR EL SGC SUBTOTAL VALOR ESTRUCTURA:% OBTENIDO((A+B+C)/100) 8

8 OPERACIÓN, 8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 1 2 3 4

SE PLANIFICAN E IMPLEMENTAN Y SE CONTROLAN LOS PROCESOS NECESARIOS PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS LA SALIDA DE ESTA PLANIFICACION ES ADECUADA PARA LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN LA ORGANIZACIÓN SE ASEGURA QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EXTERNOS ESTEN SIENDO CONTROLADOS SE REVISAN LAS CONSECUENCIS DE LOS CAMBIOS NO PREVISTOS TOMANDO ACCIONES QUE MITIGUEN SITUACIONES ADVERSAS

8.2, 8.2.1 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE LA COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES INCLUYE INFORMACION RELATIVA A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SE OBTIENE RETROALIMENTACION DE LOS CLIENTES RELATIVA A LOS PRODUCTOS Y 6 SERVICIOS INCLUYENDO PQR SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS ESPECIFICOS PARA LAS ACCIONES DE CONTINGENCIA 7 CUANDO SEA PERTINENTE 8.2.2 DETERMINACION PARA LOS REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 5

8

SE DETERMINAN LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE OFRECEN Y AQUELLOS CONSIDERADOS NECESARIOS

8.2.3 REVISION DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS LA ORGANIZACIÓN SE ASEGURA QUE TIENE LA CAPACIDAD DE CUMPLIR LOS REQUISITOS DE 9 LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS LA ORGANIZACIÓN REVISA LOS REQUISITOS DEL CLIENTE CON ANTELACION ANTES DE 10 ADQUIRIR COMPROMISOS A SUMINISTRAR PRODUCTOS Y SERVICIOS A ESTE SE CONFIRMAN LOS REQUISITOS DEL CLIENTE ANTES DE LA ACEPTACION POR PARTE DE 11 ESTOS CUANDO NO SE HA PROPORCIONADO INFORMACION DOCUMENTADA AL RESPECTO LA ORGANIZACIÓN SE ASEGURA QUE SE RESUELVAN LAS DIFERENCIAS QUE EXISTE ENTRE 12 LOS REQUISITOS DEL CONTRATO O PEDIDOS Y LOS EXPRESADOS PREVIAMENTE SE MANTIENE INFORMACION DOCUMENTADA SOBRE CUALQUIER REQUISITO NUEVO PARA LOS 13 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EL PERSONAL ES CONSCIENTE DE LOS CAMBIOS EN LOS REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y 14 SERVICIOS Y SE MODIFICA LA INFORMACION DOCUMENTADA 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.3.1 SE ESTABLECE, IMPLEMENTA, Y MANTIENE UN PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO QUE SEA ADECUADO PARA ASEGURAR LA POSTERIOR PROVISION DE LOS SERVICIOS 8.3.2 PPLANIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO SE DETERMINAN TODAS LAS ETAPAS Y CONTROLES NECESARIOS PARA EL DISEÑO Y 16 DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.3.3 ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO 15

17 18

AL DETERMINAR LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA LOS TIPOS ESPECIFICOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A DESARROLLAR SE CONSIDERAN LOS REQUISITOS FUNCIONALES Y DE DESEMPEÑO LOS REQUISITOS LEGALES REGLAMENTARIOS SE RESUELVEN LAS ENTRADAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO QUE SON CONTRADICTORIAS

19

SE CONSERVA INFORMACION DOCUMENTADA DEL DISEÑO Y DESARROLLO 8.3.4 CONTROLES DEL DOSEÑO Y DESARROLLO SE APLICAN LOS CONTROLES AL PROCESO DEL DISEÑO Y DESARROLLO Y SE DEFINEN LOS 20 LOGROS A ALCANZAR SE REALIZAN LAS EVALUACIONES PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE LOS RESULTADOS DEL 21 DISEÑO Y DESARROLLO PARA LOGRAR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SE REALIZAN ACTIVIDADES DE VERIFICACION PARA ASEGURAR LAS SALIDAS DEL DISEÑO Y 22 DESARROLLO Y CUMPLEN LOS REQUISITOS DE LAS ENTRADAS 23

SE APLICAN LOS CONTROLES AL PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO PARA ASEGURAR QUE SE TOMAN CUALQUIER ACCION NECESARIA SOBRE LOS PROBLEMAS DETERMINADOS DURANTE LAS REVISIONES OLAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y/O VALIDACION

24

SE CONSERVA INFORMACION DOCUMENTADA SOBRE LAS ACCIONES TOMADAS

8.3.5 SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO SE ASEGURA QUE LAS SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS 25 DE LAS ENTRADAS SE ASEGURA QUE LAS SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO SON ADECUADAS PARA LOS 26 PROCESOS POSTERIORES PARA LA PROVISION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 27

SE ASEGURA QUE LAS SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO INCLUYEN O HACEN REFERENCIAS A LOS REQUISITOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION CUANDO SEA APROPIADO Y A LOS CRITERIOS DE ACEPTACION

28

SE ASEGURA QUE LAS SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO ESECIFICAN LAS CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SON ESENCIALES PARA SU PROPOSITO Y PREVISTO Y SU PROVISION SEGURA Y CORRECTA

SE CONSERVA INFORMACION DOCUMENTADA SOBRE LAS SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 8.3.6 CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO SE IDENTIFICAN , REVISAN Y CONTROLAN LOS CAMBIOS HECHOS DURANTE EL DISEÑO Y 30 DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 29

31

SE CONSERVA INFORMACION DOCUMENTADA SOBRE LOS CAMBIOS EN EL DISEÑO Y DESARROLLO LOS RESUSLTADOS DE LAS REVISIONES, LA AUTORIZACION DE LOS CAMBIOS, LAS ACIONES TOMADAS PARA PREVENIR CAMBIOS ADVERSOS

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 8.4.1 GENERAL LA ORGANIZACIÓN ASEGURA QUE LOS PROCESOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SE DETERMINAN LOS CONTROLES A APLICAR A LOS PRODUCTOS Y SERVICIO SUMINISTRADOS 33 EXTERNAMENTE SE DETERMINA Y APLICAN CRITERIOS PARA LA EVALUACION, SELECCIÓN SEGUIMIENTO DEL 34 DESEMPEÑO Y LA REEVALUACION DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS SE CONSERVA INFORMACION DOCUMENTADA DE ESTAS ACTIVIDADES 35 8.4.2 TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL ASEGURA QUE LOS PROCESOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LA ORGANIZACIÓN SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE NO AFECTAN DE MANERA ADVERSA A LA CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DE ENTREGAR PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORMES DE MANERA 36 COHERENTE A SUS CLIENTES SE DEFINEN LOS CONTROLES A APLICAR A UN PROVEEDOR EXTERNO Y LAS SALIDAS 37 RESULTANTES 32

SE CONSIDERAN EL IMPACTO POTENCIAL DE LOS PROCESOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE EN LA CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DE CUMPLIR LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y LOS LEGALES REGLAMENTARIOS APLICABLES SE ASEGURA QUE LOS PREOCESOS SUMISTRADOS EXTERNAMENTE PERMANECEN DENTRO 39 DEL CONTROL DE SU SGC SE DETERMINA LA VERIFICACION O ACTIVIDADES NECESARIAS PARA ASEGURAR QUE LOS 40 PRECESOS PRODUCTOS O SERVICIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS 8.4.3 INFORMACION PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS LA ORGANIZACIÓN COMUNICA A LOS PROVEEDORES EXTERNOS LOS REQUISITOS DE LOS 41 PRODUCTOS Y SERVICIOS SE COMUNICA LA APROBACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, METODOS,PROCESOS Y 42 EQUIPOS, LA LIBERACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SE COMUNICA LA COMPETENCIA INCLUYENDO CUALQUIER CALIFICACION REQUERIDA DE LA 43 PERSONAS 38

44 45

SE COMUNICA LAS INTERACCIONES DEL PROVEEDOR EXTERNO CON LAORGANIZACION SE COMUNICA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE PROVEEDOR EXTERNO APLICADO POR LA ORGANIZACIÓN

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO 8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO 46 47 48 49 50

SE IMPLEMENTA LA PRODUCCIOY PROVISION DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS DISPONE DE INFORMACION DOCUMENTADA QUE DEFINA LAS CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS A PRODUCIR, SERVICOS A PRESTAR, O LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DISPONE DE INFORMACION DOCUMENTADA QUE DEFINA LOS LOGROS A ALCANZAR SE CONTROLA LA DISPONIBILIDAD Y EL USO DE RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION ADECUADA SE CONTROLA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE SEGUMIENTO Y MEDICION EN LAS ETAPAS APROPIADAS

50 51

ETAPAS APROPIADAS SE CONTROLA EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL ENTORNO ADECUADO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS

52

SE CONTROLA LA DESIGNACION DE PERSONAS COMPETENTES

53

SE CONTROLA LA VALIDACION Y REEVALIDACION PERIODICA DE LA CAPACIDAD PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS PROPUESTOS

54

SE CONTROLA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA PREVENIR LOS ERRORES HUMANOS

SE CONTROLA LA IMPLEMENTAION DE ACTIVIDADES DE LIBERACION, DE ENTREGA Y POSTERIORES A LA ENTREGA 8.5.2 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD LA ORGANIZACIÓN UTILIZA MEDIOS APROPIADOS PARA IDENTIFICAR LAS SALIDAS DE LOS 56 PRODUCTOS Y SERVICIOS 55

57

SE IDENTIFICA EL ESTADO DE LAS SALIDAS CON RESPECTO A LOS REQUISITOS

58

SE CONSERVA INFORMACION DOCUMENTADA PARA PERMITIR LA TRAZABILIDAD

8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES Y PROVEEDORES EXTERNOS LA ORGANIZACIÓN VEL POR EL CUIDADO DE LA PROPIEDAD DE LOS CLIENTES O 59 PROVEEDORES EXTERNOS MIENTRAS ESTA BAJO SU CONTROL SE IDENTIFICA, VERIFICA Y PROTEGE Y SALVAGUARDA LA PROPIEDAD DE LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS SUMINISTRADA PARA SU UTILIZACION O INCORPORACION EN LOS 60 PRODUCTOS Y SERVICIOSEXTERNO CUANDO SU PROPIEDAD LA ORGANIZACIÓN INFORMA AL CLIENTE Y AL PROVEEDOR SE PIERDA O DETERIORE O SE CONSIDERE INADECUADA Y SE DOCUMENTA LA INFORMACION 61 DOCUMENTAD DE LO OCURRIDO 8.5.4 PRESERVACION LA ORGANIZACIÓN PRESERVA LAS SALIDAS EN LA PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO, 62 EN LA MEDIDA NECESARIA PARA ASEGURAR LA CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS 8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA 63 64 65 66

SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGAS ASOCIADAS CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS AL DETERMINAR EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA LA ORGANIZACIÓN CONSIDERO LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS SE CONSIDERAN LAS CONSECUENCIAS POTENCIALES NO DESEADAS ASOCIADAS A SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS SE CONSIDERA LA NATURLEZA, EL USO Y LA VIDA UTIL PREVISTA DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS

67

LA ORGANIZACIÓN CONSIDERA LOS REQUISITOS DEL CLIENTE

68

LA ORGANIZACIÓN CONSIDERA LA RETROALIMENTACION DEL CLIENTE

8.5.6 CONTROL DE CAMBIOS LA ORGANIZACIÓN CONTROLA Y REVISA LOS CAMBIOS EN LA PRODUCCION Y LA PRESTACION 69 DEL SERVICIO PARA ASEGURAR LA CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS 70

SE MANTIENE INFORMACION DOCUMENTADA QUE DESCRIBA LA REVISION DE LOS CAMBIOS

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SE IMPLEMENTA LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS PARA VERIFICAR QUE SE CUMPLAN CON 71 LOS REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SE CONSERVA INFORMACION DOCUMENTADA SOBRE LA LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y 72 SERVICIOS SE CONSERVA EVIDENCIA DE LA CONFORMIDAD DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACION 73 EXISTE LA TRAZABILIDAD A LAS PERSONAS QUE AUTORIZAN LA LIBERACION 74

8.7 CONTROL A LAS SALIDAS NO CONFORMES SE ASEGURAN QUE LAS SALIDAS NO CONFORMES CON SUS REQUISITOS SE IDENTIFICAN Y SE 75 CONTROLAN PARA PREVENIR SU ENTREGA Y/O USO SE TOMAN ACCIONES ADECUADAS DE ACUERDO ALA NATURALEZA DE LA NO CONFORMIDAD Y 76 SU EFECTO SOBRE LA CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SE VERIFICA LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS CUANDO SE CORRIGEN LAS SALIDAS NO 77 CONFORMES 78 79

SE TRATAN LAS SALIDAS NO CONFORMES DE UNA U OTRA MANERA SE CONSERVA INFORMACION DOCUMENTADA QUE DESCRIBA LA NO CONFORMIDAD, LAS ACCIONES TOMADAS, LAS CONCECIONES OBTENIDAS E IDENTIFIQUE LA AUTORIDAD QUE DECIDE LA ACCION CON RESPECTO A LA NO CONFORMIDAD SUBTOTAL VALOR ESTRUCTURA:% OBTENIDO((A+B+C)/100)

9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 9.1 SEGUIMIENTO MEDICION ANALISIS Y EVALUACION, 9.1.1 GENERALIDADES 1 2 3 4

LA ORGANIZACIÓN HACE SEGUIMIENTO Y MEDICION SE DETERNIMAN LOS METODOS DE SEGUIMIENTO, MEDICION Y ANALISIS PARA ASEGURAR LOS RESULTADOS SE DETERMINA CUANDO SE LLEVA A CABO EL SEGUIMIENTO Y LA MEDICION SE DETERMINA CUANDO ANALIZAR Y EVALUAR LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICION

5

LA ORGANIZACIÓN ANALIZA Y EVALUA EL DESEMPEÑO EFICAZ DEL SGC

6

CONSERVA INFORMACION DOCUMENTADA COMO EVIDENCIA DE LOS RESULTADOS

9.1.2 SATISFACCION DEL CLIENTE SE OBTIENE EL GRADO DE SATISFACCION DEL CLIENTE CADA VEZ QUE SE CUMPLEN CON LAS 7 NECESITADES Y EXPECTATIVAS SE DEFINEN LOS METODOS PARA OBTENER REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y REVISAR LA 8 INFORMACION 9.1.3 ANALISIS Y EVALUACION LA ORGANIZACIÓN ANALIZA Y EVALUA LOS DATOS Y LA INFORMACION QUE SURGEN DEL SEGUIMIENTO DE LA MEDICION 9.2 AUDITORIA INTERNA 9

10 11 12

LA ORGANIZACIÓN REALIZA AUDITORIAS INTERNAS A INTERVALOS PLANIFICADOS LAS AUDITORIAS PROPORCIONAN INFORMACION SOBRE EL SGC CONFORME A LOS REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS DE LA NTC ISO 9001/2015 LA ORGANIZACIÓN PLANIFICA, ESTABLECE, Y MANTIENE, E IMPLEMENTA UNO O VARIOS PROGRAMAS DE AUDITORIAS

13

SE DEFINEN LOS CRITERIOS DE AUDITORIAS Y EL ALCANCE PARA CADA UNA DE ESTAS

14

SELECCIONA LOS AUDITORES Y LLEVA A CABO AUDITORIAS PARA ASEGURAR EL OBJETIVO Y LA IMPARCIALIDAD DEL PROCESO

15

SE ASEGURAN QUE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS SE INFORMEN A LA ALTA DIRECCION

16

SE REALIZAN CORRECCIONES Y SE TOMAN LAS ACCIONES CORRECTIVAS ADECUADAS

17

SE CONSERVA INFORMACION DOCUMENTADA COMO EVIDENCIA DE LA IMPLEMENTACION DEL

17

SE CONSERVA INFORMACION DOCUMENTADA COMO EVIDENCIA DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS

9.3 REVISION POR LA DIRECCION 9.3.1 GENERALIDADES LA ALTA DIRECCION REVISA EL SGC PARA ASEGURAR LA CONVENIENCIA, ADECUACION,EFICACIA, Y ALENEACION CONTINUA CON LAS ESTRATEGIAS DE LA 18 ORGANIZACIÓN 9.3.2 ENTRADAS DE LA REVISION POR LA DIRECCION LA ALTA DIRECCION PLANIFICA Y LLEVA A CABO LA REVISION INCLUYENDO CONSIDERACIONES 19 SOBRE EL ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES PREVIAS 20 21

LA ORGANIZACIÓN CONSIDERA LOS CAMBIOS EN LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS AL SGC LA ORGANIZACIÓN CONSIDERA LA INFORMACION SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SGC

22

SE CONSIDERAN LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIAS

23

SE CONSIDERAN LAS CUESTIONES DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

24

SE CONSIDERA LA ADECUACION DE LOS RECURSOS

25

SE CONSIDERA LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES

26

SE CONSIDERAN Y SE TIENEN EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

9.3.3 SALIDAS DE LA REVISION POR LA DIRECCION INCLUYEN DECISIONES, ACCIONES RELACIONADAS CON OPORTUNIDAD DE MEJORASLAS 27 SALIDAS DE LA REVISION 28

INCLUYEN CUALQUIER NECESIDAD DE CAMBIOS DEL SGC

29

LA ORGANIZACIÓN INCLUYE LAS NECESIDADES DE LOS RECURSOS

30

SE MANTIENE INFORMACION DOCUMENTADA SOBRE LAS SALIDAS DE LA REVISION Y SUS RESULTADOS SUBTOTAL VALOR ESTRUCTURA:% OBTENIDO((A+B+C)/100)

10 MEJORA 10.1 GENERALIDADES 1

LA ORGANIZACIÓN HA DETERMINADO Y SELECCIONADO LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA E IMPLEMENTADO PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y SUPERAR SUS EXPECTATIVAS

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS ANTE LA NO CONFORMIDAD LA ORGANIZACIÓN REACCIONA Y TOMA ACCIONES PARA 2 CORREGIRLA Y CONTROLARLA 3

SE EVALUA LA NECESIDAD DE ACCIONES PARA ELIMINAR LAS CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

4

SE IMPLEMENTAN ACCIONES NECESARIAS ANTE UNA O MAS INCONFORMIDAD

5

SE REVISA LA EFICACIA DE CUALQUIER ACCION CORRECTIVA TOMADA

6

DE SER NECESARIO SE ACTUALIZAN LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

7

SI FUESE NECESARIO SE REALIZAN CAMBIOS AL SGC

8

LAS ACCIONES CORRECTIVAS SON APROPIADAS DE LAS NO CONFORMIDADES HALLADAS

SE CONSERVA INFORMACION DOCUMENTADA COMO EVIDENCIA DE LA NATURALEZA DE LAS NO CONFORMIDADES, CUALQUIER ACCION TOMADA Y LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS 10.3 MEJORA CONTINUA 9

10 11

LA ORGANIZACIÓN MEJORA CONTINUAMENTE LA CONVIVENCIA, ADECUACION,Y EFICACIA DEL SGC SE CONSIDERAN LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS Y EVALUACION DE LAS SALIDAS DE LA REVISION PARA LOGRAR DETERMINAR SI HAY OPORTUNIDADES DE MEJORAS NECESARIAS SUBTOTAL VALOR ESTRUCTURA:% OBTENIDO((A+B+C)/100) RESULTADO DE LA GESTION DE CALIDAD NUMERALES DE LA NORMA

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 5LIDERAZGO 6 PLANIFICACION 7 APOYO 8 OPERACIÓN 9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 10 MEJORA TOTAL RESULTADO DE IMPLEMENTACION CALIFICACION GLOBAL EN LA GESTION DE CALIDAD

PORCENTAGE LOGRADO DE IMPLEMENTACION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001/2015

SARIAL

ENTE, SEGURIDAD Y

RA

CONDUZCAN ALA DE FORMA INDIVIDUAL ESTABLECIDA POR LA

Fecha:

7/3/2019

Empresa:

STOLLER

Dirección

KM 2 VIA BRICEÑO- ZIPAQUIRA VEREDA EL VERGANZO

Telefono NIT. Email: Web:

(571) 8697739 805004889-9 [email protected] www.stollercolombia.com

ADO (10) PUNTOS SE ESTABLECE, SE IMPLEMENTA, Y SE MANTIENE.

S: SE ESTABLECE, SE IMPLEMENTA, NO SE MANTIENE

E ESTABLECE, NO SE IMPLEMENTA, NO SE MANTIENE

CIÓN Y SU CONTEXTO

RTINENTES PARA EL ACIÓN. E ESTAS CUESTIONES

SADAS DE ESTAS PARTES

RE ESTAS PARATES

TIVOS,PRODUCTOS Y AFICAS LOS PROBLEMAS TOS Y SERVICIOS?

GESTION DE CALIDAD

IONES) QUE NO SON

CRITERIO INICIAL DE CALIFICACION A

B

C

10

5

3

OBSERVACIONES

MA DE GESTION DE LA

S TENEINDO EN CUENTA ORES DE DESEMPEÑOS E LOS MISMOS

MITA APOYAR LA

SUBTOTAL BTENIDO((A+B+C)/100)

0

0

0 0%

ROMISO GERENCIAL

PARA LA EFICACIA DEL

DETERMINAN Y SE

EDAN AFECTAR A LA ENTAR LA SATISFACION

GANIZACIÓN ESTA

TRO DE LA ORGANIZACIÓN

TORIDADES PARA LOS

SUBTOTAL BTENIDO((A+B+C)/100)

0

0

0 0%

R RIESGOS Y OPORTUNIDADES

N ABORDAR PARA ASI ULTADOS ESPERADOS RDAR ESTOS RIESGOS DEL SISTEMA

BJETIVO UMENTADA

D DE LOS CAMBIOS EN

SUBTOTAL BTENIDO((A+B+C)/100)

CESARIO PARA EL NTINUA DEL SGC

0

0

0 0%

ARA GARANTIZAR UN OS RESULTADOS

AR LA TRAZABILIDAD

SARIOS PARA EL D DE LOS PRODUCTOS AS ADQUIRIDAS

EDAN AFECTAR EL AD, EXPERIENCIA, Y O DE LOR REQUISITOS

CIA DE LAS ACCIONES

O DE COMUNICACIÓN

A Y NECESARIA PARA L GC

A PARA LA REVISION Y

ACION DOCUMENTADA

SUBTOTAL BTENIDO((A+B+C)/100)

NECESARIOS PARA VICIOS ACIONES DE LA

ON EXTERNOS ESTEN

ANDO ACCIONES QUE CLIENTE

A A LOS PRODUCTOS Y

OS PRODUCTOS Y DE CONTINGENCIA

A LOS PRODUCTOS Y ECESARIOS

0

0

0 0%

LOS REQUISITOS DE

LACION ANTES DE ICIOS A ESTE ION POR PARTE DE NTADA AL RESPECTO QUE EXISTE ENTRE S PREVIAMENTE SITO NUEVO PARA LOS

E LOS PRODUCTOS Y TADA

ESARROLLO QUE SEA S SERVICIOS

ARA EL DISEÑO Y

PECIFICOS DE LOS SITOS FUNCIONALES Y ARIOS

N CONTRADICTORIAS

ESARROLLO

O Y SE DEFINEN LOS

OS RESULTADOS DEL EQUISITOS LIDAS DEL DISEÑO Y RADAS

PARA ASEGURAR QUE S DETERMINADOS Y/O VALIDACION

NES TOMADAS

CON LOS REQUISITOS

CUADAS PARA LOS Y SERVICIOS

UYEN O HACEN O SEA APROPIADO Y A

ECIFICAN LAS NCIALES PARA SU RECTA

S DEL DISEÑO Y

RANTE EL DISEÑO Y

EN EL DISEÑO Y ON DE LOS CAMBIOS, RSOS

XTERNAMENTE 8.4.1 GENERALIDADES

CIOS SUMINISTRADOS

VICIO SUMINISTRADOS

N SEGUIMIENTO DEL XTERNOS IVIDADES

S Y SERVICIOS LA CAPACIDAD DE LA MES DE MANERA

NO Y LAS SALIDAS

CTOS Y SERVICIOS IÓN DE CUMPLIR LOS APLICABLES RMANECEN DENTRO

SEGURAR QUE LOS EQUISITOS

REQUISITOS DE LOS

DOS,PROCESOS Y OS ON REQUERIDA DE LA

LAORGANIZACION OVEEDOR EXTERNO PROVISION DEL SERVICIO CONDICIONES

ERISTICAS DE LOS S A DESARROLLAR

ROS A ALCANZAR

MIENTO Y MEDICION Y MEDICION EN LAS

ECUADO PARA LA

ENTES

CAPACIDAD PARA ERRORES HUMANOS

N, DE ENTREGA Y

AS SALIDAS DE LOS

S REQUISITOS

TRAZABILIDAD

OS CLIENTES O NTROL DE LOS CLIENTES O ORPORACION EN LOS UANDO SU PROPIEDAD NTA LA INFORMACION

TACION DEL SERVICIO, LOS REQUISITOS

S A LA ENTREGAS

A LA ENTREGA LA AMENTARIOS ASOCIADAS A SUS

SUS PRODUCTOS Y

IENTE

L CLIENTE

ON Y LA PRESTACION EQUISITOS

ON DE LOS CAMBIOS

UE SE CUMPLAN CON S E LOS PRODUCTOS Y

CEPTACION ON

S SE IDENTIFICAN Y SE O A NO CONFORMIDAD Y SERVICIOS IGEN LAS SALIDAS NO

MANERA

ONFORMIDAD, LAS LA AUTORIDAD QUE IDAD SUBTOTAL BTENIDO((A+B+C)/100)

0

ION, 9.1.1 GENERALIDADES

N PARA ASEGURAR LOS

LA MEDICION SEGUIMIENTO Y LA

Z DEL SGC

OS RESULTADOS

SE CUMPLEN CON LAS

NTO Y REVISAR LA

QUE SURGEN DEL

PLANIFICADOS ONFORME A LOS 9001/2015 NTA UNO O VARIOS

DA UNA DE ESTAS

RAR EL OBJETIVO Y LA

N A LA ALTA DIRECCION

TIVAS ADECUADAS

MPLEMENTACION DEL

0

0 0%

VENIENCIA, ATEGIAS DE LA

O CONSIDERACIONES PREVIAS

NAS Y EXTERNAS AL SGC O Y LA EFICACIA DEL

AS

EXTERNOS

S

DAR LOS RIESGOS Y

S DE MEJORA

AD DE MEJORASLAS

SGC

CURSOS

LA REVISION Y SUS

SUBTOTAL BTENIDO((A+B+C)/100)

DADES DE MEJORA E AR SUS EXPECTATIVAS ACCIONES PARA LA NO CONFORMIDAD

ONFORMIDAD

A TOMADA

UNIDADES

C

MIDADES HALLADAS

0

0

0 0%

ATURALEZA DE LAS NO DE LAS ACCIONES

ACION,Y EFICACIA DEL 10

E LAS SALIDAS DE LA JORAS NECESARIAS SUBTOTAL BTENIDO((A+B+C)/100)

10 20

0

0

DE CALIDAD

DE IMPLEMENTACION

0%

ACCIONES POR REALIZAR