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PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI FORMATO EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD PROCESO: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. FECHA:

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD.

EVALUADOR: HOJA:

EVALUACIÓN REALIZADA POR EL PROCESO SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CRITERIO POR EVALUAR Y PUNTAJE ASIGNADO EDUCACIÓN

DE

10

* Profesional 10 * Tecnólogo o dos años de estudios universitarios. FORMACIÓN 20 * Duración de la capacitación más de 16 * Conocimiento de la norma ISO horas 9001 y NTCGP-1000 a través 10 * Duración de la capacitación entre 8 y 16 de un curso. horas

10

* Nivel educativo

* Formación en auditorias de calidad. EXPERIENCIA

* Más de un año como coordinador o mas de cinco (5) vinculado al programa. * Entre uno (1) y cinco (5) años vinculado al 10 programa.

* Experiencia específica en realización de auditorias.

* Conocimiento en documentos de referencia

* Duración de la capacitación más de 40 10 horas * Duración de la capacitación entre 24 y 39

8

10

0

0

0

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0

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0

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0

0

0

0

0

8

10 8

20

* Tiempo de trabajo en el programa.

CONOCIMIENTO Y HABILIDADES

EVALUACIÓN REALIZADA POR EL AUDITADO

PARÁMETROS

1

10 8

* Menos de un año vinculado al programa.

5

* Más de 40 horas de auditoria

10

10 * Menos de 39 horas de auditoria

8

* No tiene horas de auditorias

0

20 * Tiene total conocimiento sobre los documentos de referencia (Leyes, Caracterización de proceso y subprocesos, los guías y procedimientos etc.) que utiliza para 10 * ¿Tiene parcial conocimiento sobre los documentos de referencia (Caracterización de proceso y subprocesos, guías y procedimientos etc.) que utiliza para

* El auditor aplica de manera efectiva los métodos y técnicas relacionados con la calidad y el control con el fin de generar hallazgos que permitan la mejora continua 10 * Habilidad del programa. * El auditor no aplica de manera efectiva los métodos y técnicas relacionados con la calidad y el control con el fin de generar hallazgos que permitan la mejora continua ATRIBUTOS PERSONALES 30 * Posee una buena comunicación oral y escrita que favorece el desarrollo de la * Posee una buena comunicación oral * Habilidades en 5 aunque su comunicación escrita puede comunicación. mejorar * Tiene dificultades de comunicación oral o escrita que afectan el resultado de su trabajo de auditoria * Tiene en consideración las opiniones de los demás y crea un espacio para analizar su pertinencia * Objetividad en el análisis de las situaciones e imparcialidad 5 * Frecuentemente su actitud es subjetiva debido a sus vivencias anteriores en el desarrollo de la auditoria * Se centra en su opinión y la discute con el auditado aún si éste tiene la razón

2

NOMBRE NOMBRE NOMBRE PUNTO CALIFICACIÓ CALIFICACI CALIFICACI DEL DEL DEL S N ÓN ÓN AUDITOR AUDITOR AUDITOR 1 2 3

10

8

10

0

5 3 0

5 3 0

CRITERIOS POR EVALUAR Y PUNTAJE ASIGNADO

EVALUACIÓN REALIZADA POR EL AUDITADO

* Puntualidad

* Capacidad de análisis.

* Trabajo en equipo

* Capacidad de reacción frente a situaciones conflictivas.

PUNTO S

PARÁMETROS

* Entregó con un tiempo igual o mayor a diez (10) días el plan de auditoria y llegó a realizar la auditoria a la hora acordada. * Entregó con un tiempo inferior a diez (10) 5 días el plan de auditoria y realizó la auditoria de acuerdo con lo acordado. * No entregó el plan de auditoria y no realizó la auditoria en la fecha estipulada de acuerdo con el programa semestral de * Al analizar las situaciones sabe identificar su relación en el programa con el modelo de gestión de la calidad * Su análisis de las situaciones es 5 adecuado, pero no tiene la visión organizacional que le lleve a visualizar el cumplimiento de los objetivos propuestos * El análisis es superficial y centrado en el texto del documento * Los auditores tenían previamente identificados y definidos sus roles y las actividades a desarrollar * No tenían identificados los roles ni las 5 actividades, pero la auditoria se realizó de manera coordinada. * Entre los auditores se presentaron discusiones, controversias o desavenencias. * Ante una situación conflictiva toma una posición mediadora sin negociar aspectos fundamentales * Su posición ante el conflicto es siempre 5 mediadora, aunque se negocien aspectos fundamentales * Reacciona fuertemente ante una situación conflictiva impidiendo el logro del objetivo

PUNTAJE TOTAL ASIGNADO:

100

PUNTAJE OBTENIDO

NOMBRE NOMBRE NOMBRE CALIFICACIÓ CALIFICACI CALIFICACI DEL DEL DEL N ÓN ÓN AUDITOR AUDITOR AUDITOR

5

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

3

0 5 2 0 5 3 0 0

0

0

0

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

CONTROL DE CAMBIOS (Aplica solo para el documento original, el cual reposará en la Coordinación Nacional del PAI) VERSION 1

FECHA

DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN

dd/mm/2014

Primera versión

Elaboró:

Revisó:

Grupo Gestión de la Calidad - PAI Ministerio de salud y Protección social

Diego Alejandro García Londoño Coordinador PAI - MSPS

Aprobó:

Diego Alejandro García Londoño Coordinador PAI - MSPS

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