• Author / Uploaded
• Oscar Nevares

Citation preview

INDICE

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS Nombre del Grupo: Productos a comercializar Localidad de proyecto: Numero de integrante Programa Monto solicitado

EL PUERQUITO VALIENTE CERDOS HUESO DE PUERCO 2 EMERGENTE $240,000.00 PRESUPUESTO DE INVERSION CONCEPTOS

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

MONTOS

FAPPA

GRUPO

TOTAL

ACTIVO FIJO TERRENO PARA CONTRUCCION DE GRANJA EDIFICACION HEMBRAS F1-YORKSHIRE-LANDRACE SEMENTALES DUROC O LANDRACE BASCULA 24” ACERO CON KIT ELÉCTRICO DESCOLADOR ELÉCTRICO BEBEDERO DE CHUPÓN PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE DE ½”

HECTAREA GALERA VIENTRE SEMENTAL PIEZA PIEZA PIEZA

BEBEDERO DE CHUPÓN PARA ADULTO DE ACERO INOXIDABLE DE ½”

PIEZA

TERMÓMETRO DE MAX. MIN

PIEZA

$

119.00

$

119.00

TERMÓMETRO RECTAL DIGITAL

PIEZA

5 $ 62.00

$

310.00

$

310.00 $

310.00

MUESCADOR CON RESORTE PEQUEÑO

PIEZA

3 $ 419.00

$

1,257.00

$

1,257.00 $

1,257.00

MUESCADOR EN V BABY PIG

PIEZA

$ 523.00

$

523.00 $ 523.00

$

523.00

DESCOLMILLADOR

PIEZA

2 $ 177.00

$

354.00

$

354.00 $

354.00

COMEDERO PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE

PIEZA

4 $ 201.00

$

804.00

$

804.00 $

804.00

BOMBA DE AGUA 3/4'' 1.5 HP (EQUIPADO)

PIEZA

1

$ 2,800.00

$

2,800.00

$

2,800.00 $

2,800.00

MANGUERA POLIDUCTO 1 1/4''

ROLLO

1

$ 550.00

$

550.00

$

550.00 $

550.00

TINACO/CISTERNA 2500 LT EQUIPADO

PIEZA

2 $ 4,800.00

$

9,600.00 $ 9,600.00

$

9,600.00

CARRETILLA

PIEZA

4 $ 600.00

$

2,400.00

2,400.00 $

2,400.00

MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUZ EN LA GRANJA SUBTOTAL

PRESUPUESTO

1 $ 1,753.00

$

1,753.00

$

100,713.00 $

1 $ 2 $ 20 $

100,000.00 2.00 $ 1,200.00 $ 2 $ 12,000.00 $ 1 $ 30,172.00 $ $ 570.00 $ 40 $ 25.00 $

1

20 $ 25.00 1

$

$ 119.00

1

1.00 24,000.00 24,000.00 30,172.00 570.00 1,000.00

$ $ $ $ $

5,000.00 24,000.00 24,000.00 30,172.00 570.00

500.00

$

$ $ 38,600.00 $ $ $ $ $ $ 1,000.00 $ $

$

-

500.00 $

$

-

$

$

100,000.00 43,600.00 24,000.00 24,000.00 30,172.00 570.00 1,000.00 500.00 119.00

-

$

1,753.00 $

1,753.00

83,742.00 $

11,847.00 $

244,312.00

ACTIVO DIFERIDO ELABORACION DE PROY. Y ASIST. TECNICA

PRESUPUESTO

1

FLETE DE PIE DE CRIA

PRESUPUESTO

1

$ 24,000.00 $

$

5,000.00

SUBTOTAL

$ $

24,000.00 $ 24,000.00 5,000.00

$ 5,000.00

29,000.00 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

CAPITAL DE TRABAJO ALIMENTO MEDICINAS Y VACUNAS PAGO DE SERVICIOS VETERINARIO MANO DE OBRA

LOTE

1

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

LOTE

1

$ 1,204

$

1,204.00

$

1,204.00 $

1,204.00

VARIOS

1

$ 1,350

$

1,350.00

$

1,350.00 $

1,350.00

$

1,200.00

$

1,200.00 $

1,200.00

$

8,000.00

$

8,000.00 $

8,000.00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

VISITA

4

JORNAL

100

$

#VALUE!

300 $ 80

SUBTOTAL

#VALUE! $

TOTAL

#VALUE! $

*Según reglas de operación vigentes para granjas porcicolas, se apoya hasta el 30% del monto $ FUETE FAPPA SOCIOS TOTAL

CANTIDAD $ 117,865.00 #VALUE! $

83,742.00

$ 72,000.00 PORCENTAJE #VALUE! #VALUE! 0.00%

ESTRUCTURA FINANCIERA SOCIOS FAPPA TOTALES PORCENTAJE (%)

FUENTE

INV. FIJA $ 50,447.00 $ 93,865.00 $ #VALUE!

CLASIFICACION DE INVERSION TIPO DE FINANCIAMIENTO INV. FIJA INV. DIFERIDA CAP. TRABAJO TOTALES

CANTIDAD $ 144,312.00 $ 29,000.00 #VALUE! #VALUE!

-

INV. DIFERIDA CAP. TRABAJO $ 5,000.00 #VALUE! $ 24,000.00 $$ - $ #VALUE! #VALUE!

TOTALES $ $ $

#VALUE!

PORCENTAJE % #VALUE! #VALUE! 0.00% %

INDICE

Cria y Engorda de Ganado Porcino DESARROLLO DE LA PIARA Años Conceptos y Unidades Composición de la piara cerdas (vientres) cerdas Final de año Cerdas para reemplazo lechones hembra lechones macho Sementales ( Núm. ) Crias nacidas (Lechones) crias nacidas por camada crias menos mortalidad Total de cabezas ( Núm. ) 1/ Lechones destetados por hembra al año Compra de Ganado Cerdas vientres Sementales ( Núm. ) Mortalidad Adultos Vientres y Sem. ( Núm. ) Crias (as) antes del destete ( Núm. ) Crias (as) despues del destete ( Núm. ) Ventas Cerdas de Desecho Sementales de Desecho Cerdas para reemplazo Cerdas (hembras)para engorda y venta lechones (hembras)para Cría

Valor Unitario

Situación Actual

1

2

3

4

12 4 59 58 1 20 138 118 130 50

13 9 4 63 62 1 21 146 125 139 54

14 10 3 41 40 1 22 153 82 96 11

1

1

1

1 11 5

1 14 6

1 15 7

1 67 15 4

0 3 45 0

3 0 4 55 0

3 0 4 59 0

3 0 3 38 0

10 9

9 3 48 47

2 16 111 95 107 41

5

13 9 4 61 60 11 20 142 121 135 52

10 2

0

1 1 6 3 0 4 57 48 0

9 4

Cerdos (machos)para engorda y venta Lechones( machos) para Cría

Parametros tecnicos de produccion Numero de partos/cerda/año Fertilidad Pariciones ( % ) Numero de lechones por parto Cerdas para Reemplazo ( % ) lechones (hembras)para Cría Cerdas (hembras)para engorda y venta Lechones( machos) para Cría Cerdos (machos)para engorda y venta Cerdas de Desecho Desecho de Sementales ( % ) Relacion cerdas /semetal Mortalidad Vientres y Sementales ( % ) Crias muertas antes del destete (%) Crias muertes despues del destete (%)

47 0 92

58 0 113

62 0 121

40 0 78

60 0 117

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7% 7% 7% 7% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 93% 93% 93% 93% 93% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 6% 10% 5%

6% 10% 5%

6% 10% 5%

6% 10% 5%

6% 10% 5%

6% 10% 5%

80

CERDAS

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

3

NOMBRE DEL PROYECTO:

A B B.I B.II. B.III. B. III. C C.I. C.II. C.III. C.IV D D.I. D.II.

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS

PRESUPUESTO DE INVERSION

CALCULOS TECNICOS DESARROLLO DE LA PIARA MEMORIAS DE INSTALACIONES MEMORIA ALIMENT-SANIDAD PROYECCION DE COSTOS

PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS. COSTOS TOTALES PROYECCION DE INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO

ANALISIS DE RENTABILIDAD PUNTO DE EQUILIBRIO VAN, TIR,Y B/C

(3dxe

2zz

f

s

e :w

wdzz

*

zz3zs

es

REQUERIMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EL PROYECTO

Concepto de inversión

Unidad

Cantidad

VIENTRE

20

SEMENTAL

1

BASCULA 24” ACERO CON KIT ELÉCTRICO

PIEZA

1

DESCOLADOR ELÉCTRICO

PIEZA

1

BEBEDERO DE CHUPÓN PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE DE ½”

PIEZA

5

BEBEDERO DE CHUPÓN PARA ADULTO DE ACERO INOXIDABLE DE ½”

PIEZA

5

TERMÓMETRO DE MAX. MIN

PIEZA

1

TERMÓMETRO RECTAL DIGITAL

PIEZA

1

MUESCADOR CON RESORTE PEQUEÑO

PIEZA

1

MUESCADOR EN V BABY PIG

PIEZA

1

DESCOLMILLADOR

PIEZA

1

COMEDERO PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE

PIEZA

5

BOMBA DE AGUA 3/4'' 1.5 HP (EQUIPADO)

PIEZA

1

MANGUERA POLIDUCTO 1 1/4''

ROLLO

1

TINACO/CISTERNA 2500 LT EQUIPADO

PIEZA

1

CARRETILLA

PIEZA

1

PALAS

PIEZA

3

BOMBA ASPERSORA MOCHILA CON MOTOR DE GASOLINA

PIEZA

1

U.M

CANTIDAD

BULTO

80

HEMBRAS F1-YORKSHIRE-LANDRACE SEMENTALES DUROC O LANDRACE

Subtotal

MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ZAHURDA CONCEPTO MATERIALES INDUSTRIALIZADOS CEMENTO GRIS

ACERO DE REFUERZO (ARMEX DE 10X10.4)

PIEZA

8

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, ARMEX ESTRUCTURAL 10X20-4

PIEZA

12

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, ARMEX ESTRUCTURAL 20X20-4

PIEZA

12

SUMINISTRO DE PTR DE 4"X4" CAL. 14 COMO VIGA

PIEZA

8

SUMINISTRO DE MONTEN 3"X3" CAL. 14 COMO VIGA

PIEZA

8

TORNILLERIA PARA SU APLICACIÓN EN LOS ARCOS

LOTE

1

SUMINISTRO DE TUBO NEGRO CED. 30 DE 2" DE DIAMETRO

PIEZA

12

TUBULAR DE 1"X2" R200 C 18 ZINTRO

PIEZA

15

LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 ONDULADO DE 3.66M

PIEZA

30

MILLAR

3

PIEZA

4

SUMINISTRO DE PIEDRA DE LA REGION BRAZA

M2

25

ALAMBRE RECOCIDO

KG

50

VARILLA 3/8"

PIEZA

30

CALHIDRA

BULTO

6

KG

6

ARENA

M3

16

GRAVA

M3

14

CIMBRA UTILIZADA EN OBRA TABLAS 2.50 X 0.30 X 0.25

PT

300

ALBAÑIL

JORNAL

50

PEON

JORNAL

50

TABICON DE CEMENTO 15x18x28 SUMINISTRO DE PUERTAS DE ACCESO CON TUBO CED. 30 2", 1.20ML X2ML

CLAVOS 2 1/2" SUBTOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA

SUBTOTAL TOTAL

MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUZ EN LA GRANJA CONCEPTOS CABLE NUM 12 CHALUPAS GALV CONTACTOS APAGADORES TAPAS MANGUERA 1/2 TUBOS 1/2 GALV CENTRO CARGA 904 PASTILLAS SQUAREN SUBTOTAL

U.M ROLLOS PIEZAS PIEZAS PIEZAS PIEZAS ROLLOS PIEZAS PIEZAS PIEZAS

CANTIDAD 1 2 3 3 2 1 2 1 2

Precio unitario

TOTAL

$

6,000.00 $

120,000.00

$

12,000.00 $

12,000.00

$

30,172.00 $

30,172.00

$

570.00 $

570.00

$

25.00 $

125.00

$

25.00 $

125.00

$

119.00 $

119.00

$

62.00 $

62.00

$

419.00 $

419.00

$

523.00 $

523.00

$

177.00 $

177.00

$

201.00 $

1,005.00

$

2,800.00 $

2,800.00

$

550.00 $

550.00

$

4,800.00 $

4,800.00

$

600.00 $

600.00

$

120.00 $

360.00

$

2,400.00 $

2,400.00

$ 176,807.00

P.U $

IMPORTE 120.00 $

9,600.00

$

135.00 $

1,080.00

$

150.00 $

1,800.00

$

160.00 $

1,920.00

$

710.00 $

5,680.00

$

510.00 $

4,080.00

$

500.00 $

500.00

$

400.00 $

4,800.00

$

273.00 $

4,095.00

$

300.00 $

9,000.00

$

3,500.00 $

10,500.00

$

3,000.00 $

12,000.00

$

80.00 $

2,000.00

$

25.00 $

1,250.00

$

102.00 $

3,060.00

$

60.00 $

360.00

$

35.00 $

210.00 $ 71,935.00

$

500.00 $

8,000.00

$

500.00 $

7,000.00

$

12.00 $

3,600.00

$

250.00 $

12,500.00

$

150.00 $

7,500.00 $ 38,600.00 $ 110,535.00

P.U. 620 8 40 35 38 340 12 260 96

CTO. TOTAL 620.00 16.00 120.00 105.00 76.00 340.00 24.00 260.00 192.00 1,753.00

INDICE

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS MEMORIAS DE ALIMENTACION Y SANIDAD. ciclo de vida peso corporal Ganancia diaria kg Consumo diario Kg Dias

Crecim costos

CERDOS DE 5 - 10 KG 0.2 0.3 30

Dietas a aplicar /1000kg Concentrado Maiz Roca fosforica Sal Vitaminas y minerales Azucar Total Costos Concentrado Maiz Roca fosforica Sal Vitaminas y minerales Azucar Precio / tonelada Precio/kg

Clase de animal Semental Marrana en gestación Marrana en lactancia

630 271 40 4 5 50 1000 $ $ $ $ $ $

Consumo diario de agua 10-15 litros 10-17 litros 20-30 litros

3.00 2.80 2.60 2.80 5.00 14.00

$ $ $ $ $ $ $ $

1,890.00 758.80 104.00 11.20 25.00 700.00 3,489.00 3.49

15 136 210

Lechones destetados Lechones en crecimiento

272 528 1161

2-4 litros 6-8 litros

SISTEMA DE ALIMENTACION Sistema

CONSUMO PIE DE CRIA Sementales Primerizas Vacias Gestantes Gestantes Gestantes Gestantes Lactantes Lactantes CRECIMIENTO Y ENGORDA Edad meses Peso 0-1 De 1.2 a 6 1-2 De 6 a 16 2-3 De 16 a 33 3-4 De 33 a 52 4-5 De 52 a 90 5-6 De a

Llenado diario Llenado diario Llenado diario Llenado diario Llenado diario Llenado diario Llenado diario

Libre acceso Libre acceso Libre acceso Libre acceso Libre acceso

VACUNAS Y DOSIS DE APLICACIÓN enfermedad mastitis (antibiotico) Penicilina G procaina oxitretciclina dipirona vacunas peste porcina

producto Citius 5% peniyectil oxi -200 dipirona 50

dosis 1 ml/50 kg de peso 1 ml/ 20 kg de peso 1 kg/ton de alimento 2 ml *25 kg de peso

parvo lepto - 7

5 ml

fiebre porcina clasica porcivac desparacitacion interna/externa (ivermecVirbamec ADE Vitaminas Duphasol ADE

2 ml 1 ml/ 33 kg de peso

COSTOS VARIABLES (SANIDAD Y ALIMENTACION)

C PRODUCTOS HEMBRAS REPRODUCTORAS Y SEMENTALES/kg de alimento alimento requerido por mes KG Costo de alimento/ kg costo de alimentacion peste porcina fiebre porcina clasica desparacitacion interna/externa (ivermectina) Vitaminas subtotal

ENE

FEB

226

226 226.00

226.00

$ 2.96 $ $ 442.80 $ 362.40

$ 2.96 668.96 $ $ $

668.96 -

$ 401.64 $ 155.04 $

$ $ 668.96 $

668.96

CERDOS DE 5 - 10 KG Costo de alimento/ kg costo de alimentacion peste porcina Vitaminas subtotal CERDOS DE 10 - 20 KG alimento requerido por mes Costo de alimento/ kg costo de alimentacion subtotal

0 $ $ $

0 -

$ $ $

-

CERDOS DE 20 - 35 KG alimento requerido por mes Costo de alimento/ kg costo de alimentacion fiebre porcina clasica desparacitacion interna/externa (ivermectina) Vitaminas subtotal

$

CERDOS DE 35 - 60 KG alimento requerido por mes Costo de alimento/ kg costo de alimentacion subtotal

$ $ $

CERDOS DE 60 - 100 KG alimento requerido por mes Costo de alimento/ kg costo de alimentacion subtotal COSTO TOTAL

$ $ $ $

-

$

-

0.00 $ $ $

0.00 668.96

0.00 -

0.00 668.96

$ $ $ $

GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL CONCEPTOS/AÑOS Alimento para hembras rep. Y sementales Alimento de inicio 5 - 10 kg Alimento crec. 10- 20 kg Alimento 20- 35 kg Alimento ceba 35-60 kg Alimento ceba 60-100 kg

AÑO 1

AÑO 2

$ 8,027.52

$ 53,518.69

$ 1,296.96 $ 12,040.44 $ 9,247.87 $ 16,334.65 $ 30,506.56

$ 1,629.62 $ 5,085.33 $ 11,561.81 $ 18,512.60 $ 31,925.47

peste porcina fiebre porcina clasica desparacitacion interna/externa (ivermectina) Vitaminas

$ 2,409.68 $

-

$ 2,385.85 $ 1,733.48

$

-

$ 2,525.48

$ 2,896.46

$ 378.32

MEDICO VETERINARIO Medico Veterinario visitas al mes

AÑO 1 2 $

Salario 4 $

AÑO 2 1 12,000.00 $

Pag/mes 300.00 $ 1,200.00

RECUPERACION DE SEMENTALES AÑO 3 1 12,000.00 $ 12,000.00

PAGO DE SERVICIOS SERVICIOS Pago de Luz electrica Pago de agua Promocion y publicidad Telefono

Mes $ $ $ $ $

350.00 100.00 500.00 400.00 1,350.00

Anual $ $ $ $ $

4,200.00 1,200.00 6,000.00 4,800.00 16,200.00

VENTAS ANUALES AÑOS CONCEPTO Cerdas de Desecho

1 0

2 3

Sementales de Desecho

0

0

Cerdas (hembras)para engorda y venta 45 lechones (hembras)para Cría 0

57 0

Cerdos (machos)para engorda y venta 47 Lechones( machos) para Cría 0

60 0 92 PESO PROMEDIO EN KGS.

CONCEPTO Cerdas de Desecho Sementales de Desecho

117 PRECIO DE VENTA

120 140

18.00 18.00

Cerdas (hembras)para engorda y venta

85

29.00

Cerdos (machos)para engorda y venta Lechones( machos) para Cría

100

29.00

Total de Ingresos

MANO DE OBRA

Nombre

1 ARSENIO CARBAJAL CLEOFAS

Puesto

Frecuencia

Administrador

Administrador 24 veces al año

cuidado de la granja

365 dias al año

Alimentacion de granja

365 dias al año

2 MARTIN RENE MAYORAL ROMERO

3 MARIO MILLAN ARIZMENDI

Encargado de compras 48 dias al año, 4 veces por mes

4 IVAN CARBAJAL CLEOFAS

Encagado de elaboracion de dietas

5 MANUEL MUÑOZ NAVA

39 dias al año, 3 veces por mes

Encargado de ventas

se requiere de una persona de venta los 365 dias del año

6 DEYSI MILLAN ARIZMENDI

DATOS DEL MERCADO Habitantes consumo percapita según datos de la USDA Consumo anual de carne de cerdo Cerdo sacrificados de 85 kilogramos Carne que cubre la competencia

12075 185955 2188 135747

Cerdos de 85 kilogramos que cubre la competencia 1597 Demanda insatisfecha 591 Cerdos que comercializa el grupo 92 % cubrira el proyecto de la demanda insatisfech4%

habitantes de omitlan y tierra colorada 15 consumo percapita según la USDA consumo anual cerdos kilos

cerdos cerdos para el primer año de la demanda insatisfecha

45.22222222

90

VENTA DE CERDOS

Crecimiento y acabado reproductores CERDOS DE 10 - 20 KG CERDOS DE 20 - 35 KG CERDOS DE 35 - 60 KG CERDOS DE 60 - 100 KG 110 - 250 0.5 0.6 0.75 0.9 0.35 0.75 1.7 2 2.6 3.6 25 25 34 45 775 184 32 4 5 0 1000 $ $ $ $ $ $ $ $

2,325.00 515.20 83.20 11.20 25.00 2,959.60 2.96

822 135 34 4 5 0 1000 $ $ $ $ $ $ $ $

2,466.00 378.00 88.40 11.20 25.00 2,968.60 2.97

834 134 24 4 4

858 108 25 4 5 0 1000

1000 $ $ $ $ $ $ $ $

2,502.00 375.20 62.40 11.20 20.00 2,970.80 2.97

$ $ $ $ $ $ $ $

2,574.00 302.40 65.00 11.20 25.00 2,977.60 2.98

787 162 42 4 5 1000 $ $ $ $ $ $ $ $

2,361.00 453.60 109.20 11.20 25.00 2,960.00 2.96

consumo kg/dia

Horario I

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 4.5

9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM

0.150 0.500 1.600 2.400 3.000

9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM

costo/dosis $ $ $ $ $

62.30 42.50 1,100.00 2.56

II

proporcion %

%

5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

frecuencia de aplicación Cuando se presenten la enfermedad Cuando se presente la enfermedad En caso de presentar infecciones o diarreas Cuando se requiera

36.90 cada seis meses

100% 100% 100% 100% 100%

costo total $ 623.00 $ 425.00 $ 1,100.00 $ 64.00 $ 2,212.00 fco de 250 ml para 50 dosis

$ $ $

30.20 lechones despues de las ocho semanas, cerdas quinto 33.47 cada tres meses 12.92 cada tres meses

COSTOS VARIABLES (SANIDAD Y ALIMENTACION) ABR MAY

MAR 226

226 226.00

226 226.00

JUN

JUL

226 226.00

226 226.00

$ 2.96 $ $ $

$ 2.96 668.96 $ - $ - $

$ 2.96 668.96 $ - $ - $

$ 2.96 668.96 $ - $ - $ 362.40

$ $ $

- $ 401.64 - $ 668.96 $

$ - $ 668.96 $

- $ - $ 155.04 668.96 $

226.00 $ 2.96 668.96 $ 668.96 - $ 442.80 $ -

$ $ 668.96 $

668.96

20.65 185.86 $ 3.49 $ 648.48 $ $ 623.68 $

-

$ 762.04 $ $

0 $ $ $

46 $ 2.96

-

$ $

-

$ 135.61 $ 401.35 $

0 $ 2.96

-

$ $ $

0 $ 2.96 -

$ $ $

-

46 $ 2.97 $ 136.02 $ $

$

-

$

-

0.00 - $ - $ - $

$ $ $

0.00 668.96

$ $ $ $

46 $ 2.97 $ 136.02 403.98 $ - $ 1,690.76 $ 1,533.60 591.9944 403.98 $

$

45.82 0.00 1,374.60 - $ 2.97 $ $

0.00 - $ - $ - $

0.00 668.96

$ $ $ $

0.00 1,072.94

$ $ $ $

$ $ $ $

403.98

403.98 $

1,374.60 $ 2.97 4,082.56 $ 4,082.56 4,082.56 $ 4,082.56 $ 45.82 0.00 1,310.45 - $ 2.98 - $ 3,905.14 - $ 3,905.14 5,155.50 $ 8,656.66

123 AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 55,502.31

$ 58,161.91

$ 54,672.19

$ 1,710.80 $ 6,477.64 $ 14,727.30 $ 23,581.14 $ 40,666.30

$ 378.82 $ 6,798.94 $ 15,457.80 $ 24,750.80 $ 42,683.42

$ 1,684.12 $ 4,442.73 $ 10,100.81 $ 16,173.27 $ 27,891.24

80

-

348.3792 27891.23875

$ 2,500.06 $ 2,114.00

960.06 $ 2,218.91

$ 2,460.83 $ 1,573.92

$ 4,754.36

$ 1,911.83

$ 2,604.20

$ 394.92

$ 417.27

$ 387.94

Anual $ 14,400.00

LES AÑO 4 1 $

AÑO 5 1 12,000.00 $

12,000.00

NUALES AÑOS 3 3

4 3

5 3

0

0

0

60 0

39 0

59 0

63 0

41 0

62 0

123

80

121 A

1

2

136,300.00

S 6,480.00 -

6,480.00 -

5 6,480.00 -

140,505.00

147,900.00

96,135.00

145,435.00

174,000.00

110,925.00

O 3

6,480.00 -

110,925.00

Ñ

4

182,700.00

146,985.00

118,900.00

154,380.00

102,615.00

E OBRA

Actividad Administrar, supervisar y coordinar los trabajos operativos de la granja, ayudar en algunas trabajos de la granja

Precio/unitario

$

Cantidad anual

179,800.00 -

$ anual

80.00 24 $ 1,920.00

331,715.00

limpieza de las instalaciones, aplicar los controles sanitarios preventivos de la granja, cuidar la granja, alimentacion y todo el cuidado necesario de la granja

$

limpieza de las instalaciones, aplicar los controles sanitarios preventivos de la granja, cuidar la granja, alimentacion y todo el cuidado necesario de la granja

$

80.00

58,400.00

365 $

58,400.00

$

3,840.00

$

2,880.00

80.00

compras de ingredentes para las dietas, compras de medicinas, vacunas , todo $ insumos necesario utilizado en la granja

80.00

encargado de elaborar las dietas, a corde ala edad de los animales, y llevar un control de la engorda, ganancia diaria de peso y auxiliar del encargado de compras

80.00

$

365 $

48

36

se engarcara de la venta de los animales de la granja, $ hacer los convenios con conpradores.

an y tierra colorada según la USDA

80.00 365 $ 29,200.00 1119 $ 100.25 $ 8,020.00

123,520.00

AGO 226 226.00 $ 2.96 $ 668.96 $ $ -

SEP

OCT

NOV

226.00 $ 2.96 $ 668.96 $ $ -

226 226.00 $ 2.96 $ 668.96 $ $ -

226 226.00 $ 2.96 $ 668.96 $ $ -

226

$ 401.64 $ $ - $ $ 668.96 $

- $ - $ 668.96 $

- $ - $ 668.96 $

DIC

ENERO

226 226.00 $ 2.96 $ 668.96 $ $ $ 362.40

- $ 401.64 - $ 155.04 668.96 $ 668.96 $

20.65 185.86 $ 3.49 $ 648.48 $

$ 623.68 $ -

$ 762.04 $ $ -

$ $ $

0

46 $ 2.96 $ 135.61 $ 401.35 $ -

0 $ 2.96 $ 135.61 $ $ -

0 $ $ $

-

$ $ $

-

-

$ $ $

-

0 $ 2.96 $ 135.61 $ $ -

$ 135.61

TOTAL 2,712

-

-

$ 2.96 $ 8,027.52 $ $ $ $ $ 4,044.48

$ 12,072.00

0 371.73 $ 3.49 $ 1,296.96 $ $ $ 4,068.39

$ 4,068.39

$ 17.76 $ 678.04 $ 12,040.44 $ 12,040.44

$ 12,040.44

46 $ 2.97 $ 136.02 $ 403.98 $ -

$

$ $ $

-

$

0.00 - $ - $ - $

3,573.96 $ 2.98 $ 10,650.40 $ 10,650.40 $ 11,319.36

-

$ $ $

0.00 - $ - $ - $

476.53 $ 2.98 $ 1,420.06 $ 1,420.06 $ 2,089.02

46 $ 2.97 $ 136.02 $ $ 403.98 $ $ 1,690.76 $

- $ 1,533.60 - 591.9944 403.98 $ 403.98 $ 45.82 0.00 1,374.60 - $ 2.97 - $ 4,082.56 - $ 4,082.56

0.00 $ 2.98 $ $ $ 1,072.94

0.00 $ 2.98 $ $ $ 5,155.50

11.87 $ 136.02 $ 1,615.17 $

-

-

$

-

1,374.60 $ 2.97 $ 4,082.56 $ 4,082.56

1,310.45 $ 2.98 $ 3,905.14 $ 3,905.14 $ 8,656.66

$ $ $

$ 5,498.40 $ 2.97 $ 16,334.65 $ 16,334.65

3,573.96 $ 2.98 10,641.82 $ $ -

-

$ 9,247.87

$ 16,334.65

$ 10,245.35 $ 2.98 $ 30,506.56 $ - $ 19,880.74 $ 36,487.96 $ 45,854.43

costo anual alimentacion reproductores(21 animales, 20 hembras y 1 semental)

INDICE

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS PROYECCION DE COSTOS COSTOS DEL PROYECTO CONCEPTO

Alimento para hembras rep. Y sementales Alimento de inicio 5 - 10 kg Alimento crec. 10- 20 kg Alimento 20- 35 kg Alimento ceba 35-60 kg Alimento ceba 60-100 kg peste porcina fiebre porcina clasica desparacitacion interna/externa (ivermectina) Vitaminas Medico Veterinario Pago de Luz electrica Pago de agua Promocion y publicidad Telefono Recuperacion de semantales Mano de obra TOTAL

COSTOS

AÑO

AÑO

AÑO 3 $ 55,502.31 $ 1,710.80 $ 6,477.64 $ 14,727.30 $ 23,581.14 $ 40,666.30 $ 2,500.06 $ 2,114.00 $ 4,754.36 $ 394.92 $ 15,876.00 $ 4,630.50 $ 1,323.00 $ 6,615.00 $ 5,292.00 $ 12,000.00 $ 170,490.60

SEMANA/MES/CICLO $ 668.96 $ 108.08 $ 1,003.37 #VALUE! $ 1,361.22 $ 2,542.21 $ 200.81 $ 372.39 $ 389.48 $ 241.37 $ 1,200.00 $ 350.00 $ 100.00 $ 500.00 $ 400.00 0

1 $ 8,027.52 $ 1,296.96 $ 12,040.44 $ 16,334.65 $ 30,506.56 $ 2,409.68 $ 4,468.72 $ 4,673.75 $ 2,896.46 $ 14,400.00 $ 4,200.00 $ 1,200.00 $ 6,000.00 $ 4,800.00 $ $ 154,640.00

2 $ 53,518.69 $ 1,629.62 $ 5,085.33 $ 11,561.81 $ 18,512.60 $ 31,925.47 $ 2,385.85 $ 1,733.48 $ 2,525.48 $ 378.32 $ 15,120.00 $ 4,410.00 $ 1,260.00 $ 6,300.00 $ 5,040.00 $ 12,000.00 $ 162,372.00

#VALUE!

$

$

-

194,502.00 $

204,227.10

AÑO

AÑO

4 $ 58,161.91 $ 378.82 $ 6,798.94 $ 15,457.80 $ 24,750.80 $ 42,683.42 $ 960.06 $ 2,218.91 $ 1,911.83 $ 417.27 $ 16,669.80 $ 4,862.03 $ 1,389.15 $ 6,945.75 $ 5,556.60 $ 12,000.00 $ 179,015.13

5 $ 54,672.19 $ 1,684.12 $ 4,442.73 $ 10,100.81 $ 16,173.27 $ 27,891.24 $ 2,460.83 $ 1,573.92 $ 2,604.20 $ 387.94 $ 17,503.29 $ 5,105.13 $ 1,458.61 $ 7,293.04 $ 5,834.43 $ 12,000.00 $ 187,965.89

$

214,438.46 $

225,160.38

INDICE

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS

Mano de obra Medico Veterinario Pago de Luz electrica Pago de agua Promocion y publicidad Telefono Recuperacion de semantales

TOTAL

AÑO 1

$

COSTOS VARIABLES

Alimento para hembras rep. Y sementales Alimento de inicio 5 - 10 kg Alimento crec. 10- 20 kg Alimento 20- 35 kg Alimento ceba 35-60 kg Alimento ceba 60-100 kg peste porcina fiebre porcina clasica desparacitacion interna/externa (ivermectina) Vitaminas

TOTAL

AÑO 2

$ 154,640.00 $ 14,400.00 $ 4,200.00 $ 1,200.00 $ 6,000.00 $ 4,800.00 $-

$

AÑO 4

$ 170,490.60 $ 15,876.00 $ 4,630.50 $ 1,323.00 $ 6,615.00 $ 5,292.00 $ 12,000.00 -

$

$ 179,015.13 $ 16,669.80 $ 4,862.03 $ 1,389.15 $ 6,945.75 $ 5,556.60 $ 12,000.00 -

$

-

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

$ 8,027.52 $ 1,296.96 $ 12,040.44

$ 53,518.69 $ 1,629.62 $ 5,085.33 $ 11,561.81 $ 18,512.60 $ 31,925.47 $ 2,385.85 $ 1,733.48 $ 2,525.48 $ 378.32

$ 55,502.31 $ 1,710.80 $ 6,477.64 $ 14,727.30 $ 23,581.14 $ 40,666.30 $ 2,500.06 $ 2,114.00 $ 4,754.36 $ 394.92

$ 58,161.91 $ 378.82 $ 6,798.94 $ 15,457.80 $ 24,750.80 $ 42,683.42 $ 960.06 $ 2,218.91 $ 1,911.83 $ 417.27

$ 16,334.65 $ 30,506.56 $ 2,409.68 $ 4,468.72 $ 4,673.75 $ 2,896.46 $

-

$

AÑO 1 COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

AÑO 3

$ 162,372.00 $ 15,120.00 $ 4,410.00 $ 1,260.00 $ 6,300.00 $ 5,040.00 $ 12,000.00

$ $

-

$

AÑO 2 -

$ $

-

$

AÑO 3 -

$ $

-

AÑO 4 -

$ $

-

COSTOS TOTALES

$

-

$

-

$

-

$

-

AÑO 5

$ 187,965.89 $ 17,503.29 $ 5,105.13 $ 1,458.61 $ 7,293.04 $ 5,834.43 $ 12,000.00 $

-

AÑO 5 $ 54,672.19 $ 1,684.12 $ 4,442.73 $ 10,100.81 $ 16,173.27 $ 27,891.24 $ 2,460.83 $ 1,573.92 $ 2,604.20 $ 387.94 $

-

AÑO 5 $ $

-

$

-

INDICE

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS PROYECCION DE INGRESOS AÑO CONCEPTO Cerdas de Desecho Sementales de Desecho Cerdas (hembras)para engorda y venta Cerdos (machos)para engorda y venta TOTAL

1

AÑO

2 $$ 6,480.00 $$$ 110,037.60 $ 139,839.45 $ 136,300.00 $ 174,000.00 $ - $ $ - $ -

AÑO

AÑO

AÑO

3 $ 6,480.00 $$ 146,716.80 $ 182,700.00 $ $ -

4 $ 6,480.00 $$ 96,282.90 $ 118,900.00 $ $ -

5 $ 6,480.00 $$ 144,424.35 $ 179,800.00 $ $ -

INDICE

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

( + ) VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( - ) COSTOS TOTALES ( = ) UTILIDAD BRUTA ( - ) DEPRECIACION ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ( - ) IMPUESTOS ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 246,337.60 $ 185,240.00 $ 82,654.73 $ $ 246,337.60 $ 3,991.60 $ 242,346.00 $ 24,234.60 $ 218,111.40

$ 320,319.45 $ 206,502.00 $ 129,256.66 $ $ 320,319.45 $ 3,991.60 $ 316,327.85 $ 31,632.79 $ 284,695.07

$ 335,896.80 $ 216,227.10 $ 152,428.82 $ $ 335,896.80 $ 3,991.60 $ 331,905.20 $ 33,190.52 $ 298,714.68

$ 221,662.90 $ 226,438.46 $ 153,739.76 $ $ 221,662.90 $ 3,991.60 $ 217,671.30 $ 21,767.13 $ 195,904.17

ACTIVO FIJO TERRENO PARA CONTRUCCION DE GRANJA EDIFICACION

VALOR ORIGINAL $ $ 1.00

TASA 10% 4%

AÑOS 8 12

DEP ANUAL

BASCULA 24” ACERO CON KIT ELÉCTRICO DESCOLADOR ELÉCTRICO BEBEDERO DE CHUPÓN PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE DE ½”

$ 30,172.00 $ 570.00 $ 1,000.00

8% 7% 7%

12 6 6

BEBEDERO DE CHUPÓN PARA ADULTO DE ACERO INOXIDABLE DE ½”

$ 500.00

7%

6

COSTOS DE DEPRECIACIONES

TERMÓMETRO DE MAX. MIN TERMÓMETRO RECTAL DIGITAL MUESCADOR CON RESORTE PEQUEÑO

$ 119.00 $ 310.00 $ 1,257.00

7% 7% 7%

6 6 6

$

-

$ $ $

0.04 2,413.76 39.90

$

70.00

$ $ $ $

35.00 8.33 21.70 87.99

MUESCADOR EN V BABY PIG DESCOLMILLADOR COMEDERO PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE

$ 523.00 $ 354.00 $ 804.00

BOMBA DE AGUA 3/4'' 1.5 HP (EQUIPADO) MANGUERA POLIDUCTO 1 1/4'' TINACO/CISTERNA 2500 LT EQUIPADO CARRETILLA 0 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUZ EN LA GRANJA

$ 2,800.00 $ 550.00 $ 9,600.00 $ 2,400.00 $$ 1,753.00

VALOR DE RESCATE DE LOS ANIMALES AL FIN DEL QUINTO AÑO

$ 100,713.00

TOTAL

7% 7% 7%

6 8 8

7% 7% 7% 7% 7% 7%

8 8 10 3 3 7

$ 153,426.00

VALOR DE RESCATE DE LOS ANIMALES AL FIN DEL QUINTO AÑO Numero $/k kg de peso cerdas Final de año Cerdas para reemplazo lechones hembra lechones macho Sementales ( Núm. )

9 4

18.00

1

18.00

14.5

$ $

36.61 24.78

$ $ $ $ $

56.28 196.00 38.50 672.00 168.00 #VALUE!

$

122.71

$

#VALUE!

total

120.00 19,440.00 90.00 5,220.00 150.00 2700 28,485.11

AÑO 5 $ 330,704.35 $ 237,160.38 $ 121,991.26 $ $ 330,704.35 $ 3,991.60 $ 326,712.75 $ 32,671.28 $ 294,041.48

VALOR RESCATE $ $ $ $

0.52 1,206.88 330.60

$

580.00

$ $ $ $

290.00 69.02 179.80 729.06

$ $

303.34 155.76

$ $ $ $ $

353.76 1,232.00 242.00 2,880.00 1,896.00 #VALUE!

$

894.03

$ 28,485.11 #VALUE!

INDICE

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS FLUJO DE EFECTIVO CONCEPTOS / AÑO ( + ) VENTAS ( + ) VALOR DE RESCATE ( = ) INGRESOS TOTALES COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( = ) COSTOS TOTALES COMPRA ACTIVO FIJO COMPRA ACTIVO DIFERIDO COMPRA CAPITAL DE TRABAJO ( = ) SALDO FINAL

AÑO 0 $ $ $ $ $ $ $ 100,713.00 $ 29,000.00 #VALUE!

AÑO 1 -

$ 246,337.60 $ $ 185,240.00 $ 82,654.73 $ -

#VALUE! $

-

AÑO 2

AÑO 3

$ 320,319.45 $ $ $ 206,502.00 $ 129,256.66 $ -

$ 335,896.80 $ $ $ 216,227.10 $ 152,428.82 $ -

$

$

-

-

AÑO 4

AÑO 5

$ 221,662.90 $ $ $ 226,438.46 $ 153,739.76 $ -

$ 330,704.35 $ 39,827.88 $ $ 237,160.38 $ 121,991.26 $ -

$

$

-

-

INDICE

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS PUNTO DE EQUILIBRIO CONCEPTOS / AÑO VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES PUNTO DE EQUILIBRIO $ PUNTO DE EQUILIBRIO %

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 246,337.60 $ 185,240.00 $ 82,654.73 $ 267,894.73 $ 278,780.41 113%

$ 320,319.45 $ 206,502.00 $ 129,256.66 $ 335,758.66 $ 346,203.50 108%

$ 335,896.80 $ 216,227.10 $ 152,428.82 $ 368,655.92 $ 395,872.84 118%

$ 221,662.90 $ 226,438.46 $ 153,739.76 $ 380,178.22 $ 738,967.69 333%

$ 330,704.35 $ 237,160.38 $ 121,991.26 $ 359,151.64 $ 375,778.87 114%

INTERPRETACION

EL PUNTO DE EQUILIBRIO INDICA EL PROCENTAJE DE VENTAS QUE SE DEBE TENER PARA CUBRIR LOS COSTOS TOTALES, ESTO SIN QUE SE TENGA GANANCIAS, TANTO EN % COMO EN $ ES LO QUE DEBE VENDERSE PARA NO GANAR NI PERDER, ARRIBA DE ESTOS SE TIENEN GANANCIAS Y UTILIDADES PARA PROYECTO, TENEMOS UN % DEL 57% PARA EL PRIMER AÑO DE

OPERACION, EL CUAL PRESENTA FLUCTUACIONES AÑO CON AÑO LLEGANDO AL AÑO 5 CON 63%. ENTRE MAS BAJOS PUNTOS DE EQUILIBRIO EL PROYECTO ES MAS RENTABLE LO CUAL ESTE AL TENER UN PUNTO DE EQUILIBRIO POR DEBAJO DEL 90% SIGINIFICA QUE NO SE TIENE QUE TENER SUFICIENTES VENTAS PARA SER RENTABLE. PRESENTANDO LOS SIGUIENTE VALORES EN $ Y % DE EQUILIBRIO, EL PROYECTO ES RENTABLE Y DEBE DE INVERTIRSE EN EL MISMO.

INDICE

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS VAN, TIR,Y B/C TASA DE ACTUALIZACION

AÑO 0 1 2 3 4 5 TOTAL

10%

INGRESOS

$ 246,337.60 $ 320,319.45 $ 335,896.80 $ 221,662.90 $ 370,532.23 $

COSTOS

-

#VALUE! $ 267,894.73 $ 335,758.66 $ 368,655.92 $ 380,178.22 $ 359,151.64 $

FLUJO DE EFECTIVO -$ -$ -$ -$ $ -

#VALUE! 21,557.13 15,439.21 32,759.12 158,515.32 11,380.59 #VALUE!

VAN TIR B/C

TASA (1+t)-^n $ $ $ $ $ $

1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209

INGRESOS ACTUALIZADOS $ $ $ $ $ $ $

223,943.27 264,726.82 252,364.24 151,398.74 230,071.36 1,122,504.43

#VALUE! #VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

EGRESOS ACTUALIZADOS $ $ $ $ $

#VALUE! 243,540.66 277,486.50 276,976.65 259,666.84 223,004.91 #VALUE!

#VALUE!

CRITERIO DE DECISIÓN

EL PROYECTO PRESENTA INDICADORES DE RENTABILIDAD POSITIVOS, LO CUAL SIGNIFICA QUE EL PROYECTO ES VIABLE , EL VALOR ACTUAL NETO ES DE $ 284,201.50 LO QUE SIGNIFICA QUE LA INVERSION SERECUPERA Y SE TIENEN UTILIDADES PARA EL PROYECTO, LA TIR, ES DE 31.30 % LO QUE SIGNIFICA RENTABILIDAD SIENDO ESTE MAYOR ALA TASA DE ACTUALIZACION, POR ULTIMO SE TIENE UNA RELACION BENEFICIO COSTO DE $1.13 LO QUE SIGINIFICA QUE POR CADA PESOS INVERTIDO EN EL PROYECTO SE TIENE UN EXCEDENTE Y RECUPERACION DE $.13 CENTAVOS, LO CUAL SIGNIFICA QUE EL PROYECTO ES RENTABLE Y DEBE DE INVERTIRSE EN EL MISMO.

-$ -$ -$ -$ $

#VALUE! 19,597.39 12,759.68 24,612.41 108,268.10 7,066.45 #VALUE!