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• Juan Ernesto Morales

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INDICE

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS Nombre del Grupo: Productos a comercializar Localidad de proyecto: Numero de integrante Programa Monto solicitado

6 $240,000.00 PRESUPUESTO DE INVERSION CONCEPTOS

ACTIVO FIJO TERRENO PARA CONTRUCCION DE GRANJA

UNIDAD

CANTIDAD

HECTAREA

#REF! HEMBRAS F1-YORKSHIRE-LANDRACE VIENTRE SEMENTALES DUROC O LANDRACE SEMENTAL BASCULA 24” ACERO CON KIT ELÉCTRICO PIEZA DESCOLADOR ELÉCTRICO PIEZA BEBEDERO DE CHUPÓN PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE DE ½” PIEZA

COSTO UNITARIO

1 #REF!

#REF!

MONTOS

#REF!

FAPPA

20 1 1 1 5

$ 12,000.00 $ 30,172.00 $ 570.00 $ 25.00

$ $ $ $ $

#REF! 12,000.00 30,172.00 570.00 125.00

GRUPO

$ 71,935.00 $ $ 12,000.00 $ 30,172.00 $ 570.00

TOTAL

$ $ 38,600.00

$

$ $ $ $ $ 125.00 $

110,535.00 12,000.00 30,172.00 570.00 125.00 125.00

BEBEDERO DE CHUPÓN PARA ADULTO DE ACERO INOXIDABLE DE ½”

PIEZA

5

$ 25.00

$

125.00

$

125.00 $

TERMÓMETRO DE MAX. MIN

PIEZA

1

$ 119.00

$

119.00

$

119.00

TERMÓMETRO RECTAL DIGITAL

PIEZA

1

$ 62.00

$

62.00

$

62.00 $

62.00

MUESCADOR CON RESORTE PEQUEÑO

PIEZA

1

$ 419.00

$

419.00

$

419.00 $

419.00

MUESCADOR EN V BABY PIG

PIEZA

1

$ 523.00

$

DESCOLMILLADOR

PIEZA

1

$ 177.00

$

177.00

$

177.00 $

177.00

COMEDERO PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE

PIEZA

5

$ 201.00

$

1,005.00

$

1,005.00 $

1,005.00

BOMBA DE AGUA 3/4'' 1.5 HP (EQUIPADO)

PIEZA

1

$ 2,800.00

$

2,800.00

$

2,800.00 $

2,800.00

MANGUERA POLIDUCTO 1 1/4''

ROLLO

1

$ 550.00

$

550.00

$

550.00 $

550.00

TINACO/CISTERNA 2500 LT EQUIPADO

PIEZA

1

$ 4,800.00

$

$

4,800.00

CARRETILLA

PIEZA

1

$ 600.00

$

600.00

$

PIEZA

3

$ 120.00

$

360.00

$

360.00 $

360.00

1 $ 1,753.00

$

1,753.00

$

1,753.00 $

1,753.00

42,742.00 $

8,095.00 $

166,695.00

MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUZ EN LA GRANJA SUBTOTAL

PRESUPUESTO

523.00 $ 523.00

$

4,800.00 $ 4,800.00

#REF! $

$

600.00 $

119.00

523.00

600.00

ACTIVO DIFERIDO ELABORACION DE PROY. Y ASIST. TECNICA

PRESUPUESTO

1

FLETE DE PIE DE CRIA

PRESUPUESTO

1

$ 24,000.00 $

$

5,000.00

SUBTOTAL

$ $

24,000.00 $ 24,000.00 5,000.00

$ 5,000.00

29,000.00 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

CAPITAL DE TRABAJO ALIMENTO MEDICINAS Y VACUNAS PAGO DE SERVICIOS VETERINARIO MANO DE OBRA

LOTE

1

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

LOTE

1

$ 1,173

$

1,173.00

$

1,173.00 $

1,173.00

VARIOS

1

$ 1,350

$

1,350.00

$

1,350.00 $

1,350.00

$

1,200.00

$

1,200.00 $

1,200.00

$

8,000.00

$

8,000.00 $

8,000.00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

VISITA

4

JORNAL

100

$

#VALUE!

300 $ 80

SUBTOTAL

#VALUE! $

TOTAL

#REF! $

*Según reglas de operación vigentes para granjas porcicolas, se apoya hasta el 30% del monto $ FUETE FAPPA SOCIOS TOTAL

CANTIDAD $ 144,000.00 #VALUE! $

42,742.00

$ 72,000.00 PORCENTAJE #VALUE! #VALUE! 0.00%

ESTRUCTURA FINANCIERA SOCIOS FAPPA TOTALES PORCENTAJE (%)

FUENTE

INV. FIJA $ 46,695.00 $ 120,000.00 $ #VALUE!

CLASIFICACION DE INVERSION TIPO DE FINANCIAMIENTO INV. FIJA INV. DIFERIDA CAP. TRABAJO TOTALES

CANTIDAD $ 166,695.00 $ 29,000.00 #VALUE! #VALUE!

-

INV. DIFERIDA CAP. TRABAJO $ 5,000.00 #VALUE! $ 24,000.00 $$ - $ #VALUE! #VALUE!

TOTALES $ $ $

#VALUE!

PORCENTAJE % #VALUE! #VALUE! 0.00% %

INDICE

Cria y Engorda de Ganado Porcino DESARROLLO DE LA PIARA Años Conceptos y Unidades Composición de la piara cerdas (vientres) cerdas Final de año Cerdas para reemplazo lechones hembra lechones macho Sementales ( Núm. ) Crias nacidas (Lechones) crias nacidas por camada crias menos mortalidad Total de cabezas ( Núm. ) 1/ Lechones destetados por hembra al año Compra de Ganado Cerdas vientres Sementales ( Núm. ) Mortalidad Adultos Vientres y Sem. ( Núm. ) Crias (as) antes del destete ( Núm. ) Crias (as) despues del destete ( Núm. ) Ventas Cerdas de Desecho Sementales de Desecho Cerdas para reemplazo Cerdas (hembras)para engorda y venta lechones (hembras)para Cría Cerdos (machos)para engorda y venta Lechones( machos) para Cría

Parametros tecnicos de produccion Numero de partos/cerda/año Fertilidad Pariciones ( % ) Numero de lechones por parto

Valor Unitario

Situación Actual

1

10 9 3 48 47 1 16 111 95 106 41 10 1 1 11 5 0 0 3 45 0 47 0 92 año 1 2.2 85% 85% 6.0

Cerdas para Reemplazo ( % ) lechones (hembras)para Cría Cerdas (hembras)para engorda y venta Lechones( machos) para Cría Cerdos (machos)para engorda y venta Cerdas de Desecho Desecho de Sementales ( % ) Relacion cerdas /semetal Mortalidad Vientres y Sementales ( % ) Crias muertas antes del destete (%) Crias muertes despues del destete (%)

0.20

7% 0% 93% 0% 100% 0% 0% 0.20

6% 10% 5%

6% 10% 5%

Porcino Años 2

3

4

12 4 59 58 1 20 138 118 130 50

13 9 4 63 62 1 21 146 125 139 54

14 10 3 41 40 1 22 153 82 96 11

1

1

1

1 14 6

1 15 7

3 0 4 55 0 58 0 113

3 0 4 59 0 62 0 121

9

1 67 15 4 3 0 3 38 0 40 0 78

5

13 9 4 61 60 11 20 142 121 135 52

1 1 6 3 0 4 57 48 0 60 0 117

año 2 año 3 año 4 año 5 2.2 2.2 2.2 2.2 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 6.0 6.0 6.0 6.0

80 9 4

CERDAS

7% 0% 93% 0% 100% 25% 25% 0.20

7% 0% 93% 0% 100% 25% 25% 0.20

7% 0% 93% 0% 100% 25% 25% 0.20

7% 0% 93% 0% 100% 25% 25% 0.20

6% 10% 5%

6% 10% 5%

6% 10% 5%

6% 10% 5%

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTA FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO:

A B B.I B.II. B.III. B. III. C C.I. C.II. C.III. C.IV D D.I. D.II.

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS

PRESUPUESTO DE INVERSION

CALCULOS TECNICOS DESARROLLO DE LA PIARA MEMORIAS DE INSTALACIONES MEMORIA ALIMENT-SANIDAD PROYECCION DE COSTOS

PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS. COSTOS TOTALES PROYECCION DE INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO

ANALISIS DE RENTABILIDAD PUNTO DE EQUILIBRIO VAN, TIR,Y B/C

2zz

f

s

, PESCA Y ALIMENTACIÓN PROMETE

e 3 :w

TA DE CERDOS

wdzz

(3dxe

zz3zs

es

*

REQUERIMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EL PROYECTO

Concepto de inversión

HEMBRAS F1-YORKSHIRE-LANDRACE SEMENTALES DUROC O LANDRACE BASCULA 24” ACERO CON KIT ELÉCTRICO DESCOLADOR ELÉCTRICO BEBEDERO DE CHUPÓN PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE DE ½” BEBEDERO DE CHUPÓN PARA ADULTO DE ACERO INOXIDABLE DE ½” TERMÓMETRO DE MAX. MIN TERMÓMETRO RECTAL DIGITAL MUESCADOR CON RESORTE PEQUEÑO MUESCADOR EN V BABY PIG DESCOLMILLADOR COMEDERO PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE BOMBA DE AGUA 3/4'' 1.5 HP (EQUIPADO) MANGUERA POLIDUCTO 1 1/4'' TINACO/CISTERNA 2500 LT EQUIPADO CARRETILLA PALAS BOMBA ASPERSORA MOCHILA CON MOTOR DE GASOLINA Subtotal

MATERIAL PARA CONTRUCCION DE ZAHURDA CONCEPTO MATERIALES INDUSTRIALIZADOS CEMENTO GRIS ACERO DE REFUERZO (ARMEX DE 10X10.4) ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, ARMEX ESTRUCTURAL 10X20-4 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, ARMEX ESTRUCTURAL 20X20-4 SUMINISTRO DE PTR DE 4"X4" CAL. 14 COMO VIGA SUMINISTRO DE MONTEN 3"X3" CAL. 14 COMO VIGA TORNILLERIA PARA SU APLICACIÓN EN LOS ARCOS SUMINISTRO DE TUBO NEGRO CED. 30 DE 2" DE DIAMETRO TUBULAR DE 1"X2" R200 C 18 ZINTRO LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 ONDULADO DE 3.66M TABICON DE CEMENTO 15x18x28

SUMINISTRO DE PUERTAS DE ACCESO CON TUBO CED. 30 2", 1.20ML X2ML SUMINISTRO DE PIEDRA DE LA REGION BRAZA ALAMBRE RECOCIDO VARILLA 3/8" CALHIDRA CLAVOS 2 1/2" SUBTOTAL ARENA GRAVA CIMBRA UTILIZADA EN OBRA TABLAS 2.50 X 0.30 X 0.25 MANO DE OBRA CALIFICADA ALBAÑIL PEON SUBTOTAL TOTAL

MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUZ EN LA GRANJA CONCEPTOS CABLE NUM 12 CHALUPAS GALV CONTACTOS APAGADORES TAPAS MANGUERA 1/2 TUBOS 1/2 GALV CENTRO CARGA 904 PASTILLAS SQUAREN SUBTOTAL

Unidad

Cantidad

Precio unitario

TOTAL

VIENTRE

20

$

6,000.00 $

120,000.00

SEMENTAL

1

$

12,000.00 $

12,000.00

PIEZA

1

$

30,172.00 $

30,172.00

PIEZA

1

$

570.00 $

570.00

PIEZA

5

$

25.00 $

125.00

PIEZA

5

$

25.00 $

125.00

PIEZA

1

$

119.00 $

119.00

PIEZA

1

$

62.00 $

62.00

PIEZA

1

$

419.00 $

419.00

PIEZA

1

$

523.00 $

523.00

PIEZA

1

$

177.00 $

177.00

PIEZA

5

$

201.00 $

1,005.00

PIEZA

1

$

2,800.00 $

2,800.00

ROLLO

1

$

550.00 $

550.00

PIEZA

1

$

4,800.00 $

4,800.00

PIEZA

1

$

600.00 $

600.00

PIEZA

3

$

120.00 $

360.00

PIEZA

1

$

2,400.00 $

2,400.00

$ 176,807.00

ZAHURDA U.M

CANTIDAD

P.U

IMPORTE

BULTO

80

$

120.00 $

9,600.00

PIEZA

8

$

135.00 $

1,080.00

PIEZA

12

$

150.00 $

1,800.00

PIEZA

12

$

160.00 $

1,920.00

PIEZA

8

$

710.00 $

5,680.00

PIEZA

8

$

510.00 $

4,080.00

LOTE

1

$

500.00 $

500.00

PIEZA

12

$

400.00 $

4,800.00

PIEZA

15

$

273.00 $

4,095.00

PIEZA

30

$

300.00 $

9,000.00

MILLAR

3

$

3,500.00 $

10,500.00

PIEZA

4

$

3,000.00 $

12,000.00

M2

25

$

80.00 $

2,000.00

KG

50

$

25.00 $

1,250.00

PIEZA

30

$

102.00 $

3,060.00

BULTO

6

$

60.00 $

360.00

KG

6

$

35.00 $

210.00

UBTOTAL

$ 71,935.00 M3

16

$

500.00 $

8,000.00

M3

14

$

500.00 $

7,000.00

PT

300

$

12.00 $

3,600.00

JORNAL

50

$

250.00 $

12,500.00

JORNAL

50

$

150.00 $

7,500.00

UBTOTAL

$ 38,600.00

TOTAL

$ 110,535.00

U.M ROLLOS PIEZAS PIEZAS PIEZAS PIEZAS ROLLOS PIEZAS PIEZAS PIEZAS

CANTIDAD

P.U. 1 620 28 3 40 3 35 2 38 1 340 2 12 1 260 2 96

CTO. TOTAL 620.00 16.00 120.00 105.00 76.00 340.00 24.00 260.00 192.00 1,753.00

INDICE

CRIA, ENGORDA Y VENTA MEMORIAS DE ALIMENTACION Y SANIDAD. ciclo de vida peso corporal Ganancia diaria kg Consumo diario Kg Dias

costos

Dietas a aplicar /1000kg Concentrado Maiz Roca fosforica Sal Vitaminas y minerales Azucar Total Costos Concentrado Maiz Roca fosforica Sal Vitaminas y minerales Azucar Precio / tonelada Precio/kg

$ $ $ $ $ $

Clase de animal Semental Marrana en gestación Marrana en lactancia Lechones destetados Lechones en crecimiento

3.00 2.80 2.60 2.80 5.00 14.00

Consumo diario de agua 10-15 litros 10-17 litros 20-30 litros 2-4 litros 6-8 litros

SISTEMA DE ALIMENTACION CONSUMO PIE DE CRIA

Sistema

Sementales Primerizas Vacias Gestantes Gestantes Gestantes Gestantes Lactantes Lactantes CRECIMIENTO Y ENGORDA Edad meses Peso 0-1 De 1.2 a 6 1-2 De 6 a 16 2-3 De 16 a 33 3-4 De 33 a 52 4-5 De 52 a 90 5-6 De a

Llenado diario Llenado diario Llenado diario Llenado diario Llenado diario Llenado diario Llenado diario

Libre acceso Libre acceso Libre acceso Libre acceso Libre acceso

VACUNAS Y DOSIS DE APLICACIÓN enfermedad producto mastitis (antibiotico) Citius 5% Penicilina G procaina peniyectil oxitretciclina oxi -200 dipirona dipirona 50 vacunas peste porcina parvo lepto - 7 fiebre porcina clasica porcivac desparacitacion interna/externa (ivermecVirbamec ADE Vitaminas Duphasol ADE

COSTOS VARIABLES (SANIDAD Y ALIMENTACION) PRODUCTOS HEMBRAS REPRODUCTORAS Y SEMENTALES/kg de alimento alimento requerido por mes KG Costo de alimento/ kg costo de alimentacion peste porcina fiebre porcina clasica desparacitacion interna/externa (ivermectina) Vitaminas

ENE 118 118.00 $ 2.96 $ $ 405.90 $ 332.20 $ 368.17 $ 142.12

349.28

subtotal

$

349.28

CERDOS DE 5 - 10 KG Costo de alimento/ kg costo de alimentacion peste porcina Vitaminas subtotal CERDOS DE 10 - 20 KG alimento requerido por mes Costo de alimento/ kg costo de alimentacion subtotal

$ $ $

-

CERDOS DE 20 - 35 KG alimento requerido por mes Costo de alimento/ kg costo de alimentacion fiebre porcina clasica desparacitacion interna/externa (ivermectina) Vitaminas subtotal

$

-

CERDOS DE 35 - 60 KG alimento requerido por mes Costo de alimento/ kg costo de alimentacion subtotal

$ $ $

0.00 -

$ $ $ $

0.00 349.28

CERDOS DE 60 - 100 KG alimento requerido por mes Costo de alimento/ kg costo de alimentacion subtotal COSTO TOTAL

0

GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL CONCEPTOS/AÑOS Alimento para hembras rep. Y sementales

AÑO 1 $ 4,191.36

Alimento de inicio 5 - 10 kg Alimento crec. 10- 20 kg Alimento 20- 35 kg Alimento ceba 35-60 kg Alimento ceba 60-100 kg peste porcina fiebre porcina clasica desparacitacion interna/externa (ivermectina) Vitaminas

$ 1,282.68 $ 12,040.44 $ 9,247.87 $ 16,334.65 $ 30,506.56 $ 2,319.11 $

-

$

-

$ 2,843.97

MEDICO VETERINARIO Medico Veterinario visitas al mes

Salario 4 $

300.00

RECUPERACION DE SEMENTALES AÑO 1 1 $

AÑO 2 1 12,000.00 $

12,000.00

PAGO DE SERVICIOS SERVICIOS Pago de Luz electrica Pago de agua Promocion y publicidad Telefono

Mes $ $ $ $ $

350.00 100.00 500.00 400.00 1,350.00

VENTAS ANUALES CONCEPTO Cerdas de Desecho Sementales de Desecho

1 0 0

Cerdas (hembras)para engorda y venta 45 lechones (hembras)para Cría 0

Cerdos (machos)para engorda y venta 47 Lechones( machos) para Cría 0 92 PESO PROMEDIO EN KGS.

CONCEPTO Cerdas de Desecho Sementales de Desecho

120 140

Cerdas (hembras)para engorda y venta

85

Cerdos (machos)para engorda y venta Lechones( machos) para Cría

100

Total de Ingresos

MANO DE OBRA

Nombre

Puesto

Administrador 1 ARSENIO CARBAJAL CLEOFAS

cuidado de la granja

2 MARTIN RENE MAYORAL ROMERO

Alimentacion de granja

3 MARIO MILLAN ARIZMENDI

Encargado de compras 4 IVAN CARBAJAL CLEOFAS

Encagado de elaboracion de dietas

5 MANUEL MUÑOZ NAVA

Encargado de ventas 6 DEYSI MILLAN ARIZMENDI

DATOS DEL MERCADO Habitantes consumo percapita según datos de la USDA Consumo anual de carne de cerdo Cerdo sacrificados de 85 kilogramos Carne que cubre la competencia

12075 15 185955 2188 135747

Cerdos de 85 kilogramos que cubre la competencia 1597 Demanda insatisfecha 591 Cerdos que comercializa el grupo 92 % cubrira el proyecto de la demanda insatisfech4%

45.22222222

90

A, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS

ANIDAD. Crecimiento y acabado CERDOS DE 5 - 10 KG CERDOS DE 10 - 20 KG CERDOS DE 20 - 35 KG 0.2 0.5 0.6 0.3 0.75 1.7 30 25 25 630 271 40 4 5 50 1000 $ $ $ $ $ $ $ $

1,890.00 758.80 104.00 11.20 25.00 700.00 3,489.00 3.49

775 184 32 4 5 0 1000 $ $ $ $ $ $ $ $

2,325.00 515.20 83.20 11.20 25.00 2,959.60 2.96

822 135 34 4 5 0 1000 $ $ $ $ $ $ $ $

2,466.00 378.00 88.40 11.20 25.00 2,968.60 2.97

15 136 210 272 528 1161

consumo kg/dia

Horario I

dosis 1 ml/50 kg de peso 1 ml/ 20 kg de peso 1 kg/ton de alimento 2 ml *25 kg de peso

0.150 0.500 1.600 2.400 3.000

9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM

$ $ $ $

FEB

62.30 42.50 1,100.00 2.56 36.90 30.20 33.47 12.92

frecuencia de aplicación Cuando se presenten la enfermedad Cuando se presente la enfermedad En caso de presentar infecciones o diarreas Cuando se requiera cada seis meses lechones despues de las ocho semanas, cerdas quinto cada tres meses cada tres meses

COSTOS VARIABLES (SANIDAD Y ALIMENTACIO ABR

MAR

118

118 118.00

$ $

9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM 9:00 AM

costo/dosis $ $ $ $

5 ml 2 ml 1 ml/ 33 kg de peso

$ 2.96 $ $ $

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 4.5

118 118.00

$ 2.96 349.28 $ - $ - $ -

$ $

118.00 $ 2.96 349.28 $ - $ - $ -

$ 368.17 $

349.28 -

-

$

349.28 $

349.28 $

349.28 20.42 183.82

0

$ 3.49 $ 641.34 $ $ 616.81 $

-

0

$ $ $

-

$ $ $

-

$ $

-

$

-

$

-

$

-

0.00 - $ - $ - $

$ $ $

0.00 349.28

$ $ $ $

0.00 - $ - $ - $

0.00 349.28

$ $ $ $

0.00 -

0.00 349.28

$ $ $ $

123 AÑO 2 $ 53,518.69

AÑO 3 $ 55,502.31

AÑO 4 $ 58,161.91

$ 1,629.62 $ 5,085.33 $ 11,561.81 $ 18,512.60 $ 31,925.47 $ 2,385.85 $ 1,733.48

$ 1,710.80 $ 6,477.64 $ 14,727.30 $ 23,581.14 $ 40,666.30 $ 2,500.06 $ 2,114.00

$ 378.82 $ 6,798.94 $ 15,457.80 $ 24,750.80 $ 42,683.42 960.06 $ 2,218.91

$ 2,525.48

$ 4,754.36

$ 1,911.83

$ 378.32

$ 394.92

$ 417.27

Pag/mes $ 1,200.00

Anual $ 14,400.00

eterinario

UPERACION DE SEMENTALES AÑO 3 AÑO 4 1 1 $ 12,000.00 $

AÑO 5 1 12,000.00 $

12,000.00

IOS Anual $ $ $ $ $

4,200.00 1,200.00 6,000.00 4,800.00 16,200.00

VENTAS ANUALES AÑOS 2

3

4

3 0

3 0

3 0

57 0

60 0

39 0

60 0

63 0

41 0

117

123

PRECIO DE VENTA

80 A

1

2

18.00 18.00

-

29.00

6,480.00 -

110,925.00

29.00 136,300.00

140,505.00 174,000.00

110,925.00

146,985.00

MANO DE OBRA

Frecuencia

Actividad

Administrar, supervisar y coordinar los trabajos Administrador 24 veces al operativos de la granja, año ayudar en algunas trabajos de la granja

Precio/unitario

$

80.00

365 dias al año

limpieza de las instalaciones, aplicar los controles sanitarios preventivos de la granja, cuidar la granja, alimentacion y todo el cuidado necesario de la granja

$

80.00

365 dias al año

limpieza de las instalaciones, aplicar los controles sanitarios preventivos de la granja, cuidar la granja, alimentacion y todo el cuidado necesario de la granja

$

80.00

Ñ

O

S

compras de ingredentes para las dietas, compras de medicinas, vacunas , todo $ insumos necesario utilizado 48 dias al año, 4 veces por en la granja mes

80.00

encargado de elaborar las dietas, a corde ala edad de los animales, y llevar un control de la engorda, ganancia diaria de peso y auxiliar del encargado de 39 dias al año, 3 veces por compras mes

$

80.00

de la venta de se requiere de una persona selosengarcara animales de la granja, $ de venta los 365 dias del hacer los convenios con año conpradores.

80.00

habitantes de omitlan y tierra colorada consumo percapita según la USDA consumo anual cerdos kilos

cerdos cerdos para el primer año de la demanda insatisfecha

y acabado

reproductores CERDOS DE 35 - 60 KG CERDOS DE 60 - 100 KG 110 - 250 0.75 0.9 0.35 2 2.6 3.6 34 45 834 134 24 4 4

858 108 25 4 5 0 1000

1000 $ $ $ $ $ $ $ $

2,502.00 375.20 62.40 11.20 20.00 2,970.80 2.97

II

$ $ $ $ $ $ $ $

2,574.00 302.40 65.00 11.20 25.00 2,977.60 2.98

proporcion %

787 162 42 4 5 1000 $ $ $ $ $ $ $ $

2,361.00 453.60 109.20 11.20 25.00 2,960.00 2.96

%

5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

100% 100% 100% 100% 100%

aplicación senten la enfermedad sente la enfermedad sentar infecciones o diarreas uiera

costo total $ 623.00 $ 425.00 $ 1,100.00 $ 64.00 $ 2,212.00 es fco de 250 ml para 50 dosis ues de las ocho semanas, cerdas quinto es es

S VARIABLES (SANIDAD Y ALIMENTACION) MAY 118

$ $

JUL

118 118.00

$ 2.96 $ $ $

JUN 118 118.00

$ 2.96 349.28 $ - $ - $ 332.20 -

$ $ 142.12

AGO 118

118.00 $ 2.96 349.28 $ 349.28 - $ 405.90 $ -

$ $

-

118.00 $ 2.96 $ 349.28 $ $ $ 368.17 $ -

$

349.28 $

$ 753.65 $ $

349.28 $

349.28 $

349.28

46 $ 2.96

$ 135.61 $ 401.35 $

0 $ 2.96

-

46 $ 2.97 $ 136.02 $ $

$ $ $

46 $ 2.97 $ 136.02 403.98 $ - $ 1,690.76

$

$ 1,533.60 591.9944 403.98 $

$ $ $

45.82 0.00 1,374.60 - $ 2.97 $ $

0.00 753.26

$ $ $ $

AÑO 5 $ 54,672.19

$ $ $ $

0 $ 2.96 -

0

$ $ $

-

$ $ $

-

403.98 $

-

$

-

403.98

1,374.60 $ 2.97 $ 4,082.56 $ 4,082.56 $ 4,082.56 $ 4,082.56 $

0.00 4,835.82

$ 45.82 1,310.45 $ 2.98 $ 3,905.14 $ 3,905.14 $ 8,336.98

0.00 -

3,573.96 $ 2.98 $ 10,650.40 $ 10,650.40 $ 10,999.68

$ 1,684.12 $ 4,442.73 $ 10,100.81 $ 16,173.27 $ 27,891.24 $ 2,460.83 $ 1,573.92

80

$ 2,604.20 $ 387.94

5 3 0 59 0

348.3792 27891.23875

62 0 121 A

Ñ

O 3

S 6,480.00 -

4 6,480.00 -

5 6,480.00 -

147,900.00

96,135.00

145,435.00

182,700.00

118,900.00

154,380.00

Cantidad anual

179,800.00 102,615.00

$ anual

24 $ 1,920.00

365 $

58,400.00

365 $

58,400.00

331,715.00

48 $

3,840.00

$

2,880.00

36

365 $ 29,200.00 1119 $ 100.25 $ 8,020.00

123,520.00

SEP

OCT

NOV

DIC

118

118

118

118

118.00 $ 2.96 $ 349.28 $ $ -

118.00 $ 2.96 $ 349.28 $ $ -

118.00 $ 2.96 $ 349.28 $ $ -

118.00 $ 2.96 $ 349.28 $ $ $ 332.20

$ $

$ $

$ $

$ 368.17 $ 142.12

-

-

-

ENERO

TOTAL 1,416

-

$ 2.96 $ 4,191.36 $ $

-

$ $

-

$

349.28 $

349.28 $

349.28 $

349.28 $

-

20.42 183.82 $ 3.49 $ 641.34 $

$ 616.81 $ -

$ 753.65 $ $ -

$ $ $

0

46 $ 2.96 $ 135.61 $ 401.35 $ -

0 $ 2.96 $ 135.61 $ $ -

46 $ 2.97 $ 136.02 $ 403.98 $ -

46 $ 2.97 $ 136.02 $ $ 403.98 $ $ 1,690.76 $

$ $ $

$

$ $ $

-

-

$ $ $

0.00 - $ - $ - $

476.53 $ 2.98 $ 1,420.06 $ 1,420.06 $ 1,769.34

-

$ $ $

0 $ 2.96 $ 135.61 $ $ -

- $ 1,533.60 - 591.9944 403.98 $ 403.98 $ 45.82 0.00 1,374.60 - $ 2.97 - $ 4,082.56 - $ 4,082.56

0.00

-

$ 135.61

$

-

1,374.60 $ 2.97 $ 4,082.56 $ 4,082.56

0.00 1,310.45 $ 2.98 $ 2.98 $ 2.98 $ - $ - $ 3,905.14 $ - $ - $ 3,905.14 $ 753.26 $ 4,835.82 $ 8,336.98

$ 7,898.80

0 367.64 $ 3.49 $ 1,282.68 $ $ $ 4,023.61

$ 4,023.61

$ 17.76 $ 678.04 $ 12,040.44 $ 12,040.44

$ 12,040.44

11.87 $ 136.02 $ 1,615.17 $

-

-

$ 3,707.44

$ $ $

$ 5,498.40 $ 2.97 $ 16,334.65 $ 16,334.65

3,573.96 $ 2.98 10,641.82 $ $ -

-

$ 9,247.87

$ 16,334.65

$ 10,245.35 $ 2.98 $ 30,506.56 $ - $ 19,880.74 $ 36,106.14 $ 42,018.27

costo anual alimentacion reproductores(21 animales, 20 hembras y 1 semental)

INDICE

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDO PROYECCION DE COSTOS COSTOS DEL PROYECTO CONCEPTO

Alimento para hembras rep. Y sementales Alimento de inicio 5 - 10 kg Alimento crec. 10- 20 kg Alimento 20- 35 kg Alimento ceba 35-60 kg Alimento ceba 60-100 kg peste porcina fiebre porcina clasica desparacitacion interna/externa (ivermectina) Vitaminas Medico Veterinario Pago de Luz electrica Pago de agua Promocion y publicidad Telefono Recuperacion de semantales Mano de obra TOTAL

COSTOS

AÑO

SEMANA/MES/CICLO $ 349.28 $ 106.89 $ 1,003.37 #VALUE! $ 1,361.22 $ 2,542.21 $ 193.26 $ 364.84 $ 378.32 $ 237.00 $ 1,200.00 $ 350.00 $ 100.00 $ 500.00 $ 400.00 0

1 $ 4,191.36 $ 1,282.68 $ 12,040.44

#VALUE!

$

$ 16,334.65 $ 30,506.56 $ 2,319.11 $ 4,378.12 $ 4,539.87 $ 2,843.97 $ 14,400.00 $ 4,200.00 $ 1,200.00 $ 6,000.00 $ 4,800.00 $ $ 154,640.00 -

VENTA DE CERDOS

N DE COSTOS AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2 $ 53,518.69 $ 1,629.62 $ 5,085.33 $ 11,561.81 $ 18,512.60 $ 31,925.47 $ 2,385.85 $ 1,733.48 $ 2,525.48 $ 378.32 $ 15,120.00 $ 4,410.00 $ 1,260.00 $ 6,300.00 $ 5,040.00 $ 12,000.00 $ 162,372.00

3 $ 55,502.31 $ 1,710.80 $ 6,477.64 $ 14,727.30 $ 23,581.14 $ 40,666.30 $ 2,500.06 $ 2,114.00 $ 4,754.36 $ 394.92 $ 15,876.00 $ 4,630.50 $ 1,323.00 $ 6,615.00 $ 5,292.00 $ 12,000.00 $ 170,490.60

4 $ 58,161.91 $ 378.82 $ 6,798.94 $ 15,457.80 $ 24,750.80 $ 42,683.42 $ 960.06 $ 2,218.91 $ 1,911.83 $ 417.27 $ 16,669.80 $ 4,862.03 $ 1,389.15 $ 6,945.75 $ 5,556.60 $ 12,000.00 $ 179,015.13

5 $ 54,672.19 $ 1,684.12 $ 4,442.73 $ 10,100.81 $ 16,173.27 $ 27,891.24 $ 2,460.83 $ 1,573.92 $ 2,604.20 $ 387.94 $ 17,503.29 $ 5,105.13 $ 1,458.61 $ 7,293.04 $ 5,834.43 $ 12,000.00 $ 187,965.89

$

194,502.00 $

204,227.10 $

214,438.46 $

225,160.38

INDICE

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS

Mano de obra Medico Veterinario Pago de Luz electrica Pago de agua Promocion y publicidad Telefono Recuperacion de semantales

TOTAL

AÑO 1

$ 154,640.00 $ 14,400.00 $ 4,200.00 $ 1,200.00 $ 6,000.00 $ 4,800.00 $$

COSTOS VARIABLES

Alimento para hembras rep. Y sementales Alimento de inicio 5 - 10 kg Alimento crec. 10- 20 kg Alimento 20- 35 kg Alimento ceba 35-60 kg Alimento ceba 60-100 kg peste porcina fiebre porcina clasica desparacitacion interna/externa (ivermectina) Vitaminas

TOTAL

AÑO 2

$ 162,372.00 $ 15,120.00 $ 4,410.00 $ 1,260.00 $ 6,300.00 $ 5,040.00 $ 12,000.00 -

$

AÑO 1

AÑO 2

$ 4,191.36 $ 1,282.68 $ 12,040.44

$ 53,518.69 $ 1,629.62 $ 5,085.33 $ 11,561.81 $ 18,512.60 $ 31,925.47 $ 2,385.85 $ 1,733.48 $ 2,525.48 $ 378.32

$ 16,334.65 $ 30,506.56 $ 2,319.11 $ 4,378.12 $ 4,539.87 $ 2,843.97 $

-

$

AÑO 1 COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES

-

$ $ $

-

AÑO 2 -

$ $ $

-

NTA DE CERDOS

ALES AÑO 3

AÑO 4

$ 170,490.60 $ 15,876.00 $ 4,630.50 $ 1,323.00 $ 6,615.00 $ 5,292.00 $ 12,000.00 $

AÑO 5

$ 179,015.13 $ 16,669.80 $ 4,862.03 $ 1,389.15 $ 6,945.75 $ 5,556.60 $ 12,000.00 -

$

$ 187,965.89 $ 17,503.29 $ 5,105.13 $ 1,458.61 $ 7,293.04 $ 5,834.43 $ 12,000.00 -

$

-

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 55,502.31 $ 1,710.80 $ 6,477.64 $ 14,727.30 $ 23,581.14 $ 40,666.30 $ 2,500.06 $ 2,114.00 $ 4,754.36 $ 394.92

$ 58,161.91 $ 378.82 $ 6,798.94 $ 15,457.80 $ 24,750.80 $ 42,683.42 $ 960.06 $ 2,218.91 $ 1,911.83 $ 417.27

$ 54,672.19 $ 1,684.12 $ 4,442.73 $ 10,100.81 $ 16,173.27 $ 27,891.24 $ 2,460.83 $ 1,573.92 $ 2,604.20 $ 387.94

$

-

$

AÑO 3 $ $ $

-

$

AÑO 4 -

$ $ $

-

AÑO 5 -

$ $ $

-

INDICE

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS PROYECCION DE INGRESOS AÑO CONCEPTO Cerdas de Desecho Sementales de Desecho Cerdas (hembras)para engorda y venta Cerdos (machos)para engorda y venta TOTAL

1

AÑO

2 $$ 6,480.00 $$$ 110,037.60 $ 139,839.45 $ 136,300.00 $ 174,000.00 $ - $ $ - $ -

AÑO 3 $ 6,480.00 $$ 146,716.80 $ 182,700.00 $ $ -

RDOS

AÑO

AÑO

4 $ 6,480.00 $$ 96,282.90 $ 118,900.00 $ $ -

5 $ 6,480.00 $$ 144,424.35 $ 179,800.00 $ $ -

INDICE

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTOS ( + ) VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( - ) COSTOS TOTALES ( = ) UTILIDAD BRUTA ( - ) DEPRECIACION ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ( - ) IMPUESTOS ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO

AÑO 1

AÑO 2

$ 246,337.60 $ 185,240.00 $ 78,436.76 $ $ 246,337.60 #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

$ 320,319.45 $ 206,502.00 $ 129,256.66 $ $ 320,319.45 #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

COSTOS DE DEPRECIACIONES ACTIVO FIJO TERRENO PARA CONTRUCCION DE GRANJA #REF!

VALOR ORIGINAL $ #REF!

TASA 10% 4%

BASCULA 24” ACERO CON KIT ELÉCTRICO DESCOLADOR ELÉCTRICO BEBEDERO DE CHUPÓN PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE DE ½”

$ 30,172.00 $ 570.00 $ 125.00

8% 7% 7%

BEBEDERO DE CHUPÓN PARA ADULTO DE ACERO INOXIDABLE DE ½”

$ 125.00

7%

TERMÓMETRO DE MAX. MIN TERMÓMETRO RECTAL DIGITAL MUESCADOR CON RESORTE PEQUEÑO MUESCADOR EN V BABY PIG DESCOLMILLADOR COMEDERO PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE

$ 119.00 $ 62.00 $ 419.00 $ 523.00 $ 177.00 $ 1,005.00

7% 7% 7% 7% 7% 7%

BOMBA DE AGUA 3/4'' 1.5 HP (EQUIPADO) MANGUERA POLIDUCTO 1 1/4'' TINACO/CISTERNA 2500 LT EQUIPADO CARRETILLA 0

$ 2,800.00 $ 550.00 $ 4,800.00 $ 600.00 $ 360.00

7% 7% 7% 7% 7%

MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUZ EN LA GRANJA

$ 1,753.00

VALOR DE RESCATE DE LOS ANIMALES AL FIN DEL QUINTO AÑO

#REF!

TOTAL

7%

#REF!

VALOR DE RESCATE DE LOS ANIMALES AL FIN DEL QUINTO AÑO Numero $/k cerdas Final de año Cerdas para reemplazo lechones hembra lechones macho Sementales ( Núm. )

9 4

18.00

1

18.00

14.5

ENTA DE CERDOS

SULTADOS AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 335,896.80 $ 216,227.10 $ 152,428.82 $ $ 335,896.80 #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

$ 221,662.90 $ 226,438.46 $ 153,739.76 $ $ 221,662.90 #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

$ 330,704.35 $ 237,160.38 $ 121,991.26 $ $ 330,704.35 #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

DEP ANUAL

VALOR RESCATE $ -

ECIACIONES AÑOS 8 12 12 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 10 3 3

$

-

$ $

#VALUE! 2,413.76 $ 39.90 $

#VALUE! 1,206.88 330.60

$

8.75 $

72.50

$ $ $ $ $ $

8.75 8.33 4.34 29.33 36.61 12.39

$ $ $ $ $ $

72.50 69.02 35.96 243.02 303.34 77.88

$ $ $ $ $ $

70.35 196.00 38.50 336.00 42.00 25.20

$ $ $ $ $ $

442.20 1,232.00 242.00 1,440.00 474.00 284.40

7 $

122.71 $

894.03

#VALUE! $ 28,485.11 #VALUE! #VALUE!

LES AL FIN DEL QUINTO AÑO kg de peso

total

120.00 19,440.00 90.00 5,220.00 150.00 2700 28,485.11

INDICE

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CE FLUJO DE EFECTIVO CONCEPTOS / AÑO ( + ) VENTAS ( + ) VALOR DE RESCATE ( = ) INGRESOS TOTALES COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( = ) COSTOS TOTALES COMPRA ACTIVO FIJO COMPRA ACTIVO DIFERIDO COMPRA CAPITAL DE TRABAJO ( = ) SALDO FINAL

AÑO 0 $ $ $ $ $ $ #REF! $ 29,000.00 #VALUE!

-

#VALUE!

NGORDA Y VENTA DE CERDOS FLUJO DE EFECTIVO AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ $ 185,240.00 $ 78,436.76 $ -

$ 320,319.45 $ $ $ 206,502.00 $ 129,256.66 $ -

$ 335,896.80 $ $ $ 216,227.10 $ 152,428.82 $ -

$ 221,662.90 $ $ $ 226,438.46 $ 153,739.76 $ -

$ 330,704.35 #REF! $ $ 237,160.38 $ 121,991.26 $ -

$

$

$

$

$

$ 246,337.60

-

-

-

-

-

INDICE

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS PUNTO DE EQUILIBRIO CONCEPTOS / AÑO VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES PUNTO DE EQUILIBRIO $ PUNTO DE EQUILIBRIO %

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

$ 246,337.60 $ 185,240.00 $ 78,436.76 $ 263,676.76 $ 271,776.94 110%

$ 320,319.45 $ 206,502.00 $ 129,256.66 $ 335,758.66 $ 346,203.50 108%

$ 335,896.80 $ 216,227.10 $ 152,428.82 $ 368,655.92 $ 395,872.84 118%

INTERPRETACION

EL PUNTO DE EQUILIBRIO INDICA EL PROCENTAJE DE VENTAS QUE SE DEBE TENER PARA CUBRIR LOS COS SIN QUE SE TENGA GANANCIAS, TANTO EN % COMO EN $ ES LO QUE DEBE VENDERSE PARA NO GANAR N DE ESTOS SE TIENEN GANANCIAS Y UTILIDADES PARA PROYECTO, TENEMOS UN % DEL 57% PARA EL PRIM

OPERACION, EL CUAL PRESENTA FLUCTUACIONES AÑO CON AÑO LLEGANDO AL AÑO 5 CON 63%. ENTRE MAS BA EQUILIBRIO EL PROYECTO ES MAS RENTABLE LO CUAL ESTE AL TENER UN PUNTO DE EQUILIBRIO POR DEBAJO DEL NO SE TIENE QUE TENER SUFICIENTES VENTAS PARA SER RENTABLE. PRESENTANDO LOS SIGUIENTE VALORES EN $ EL PROYECTO ES RENTABLE Y DEBE DE INVERTIRSE EN EL MISMO.

CERDOS

AÑO 4

AÑO 5

$ 221,662.90 $ 226,438.46 $ 153,739.76 $ 380,178.22 $ 738,967.69 333%

$ 330,704.35 $ 237,160.38 $ 121,991.26 $ 359,151.64 $ 375,778.87 114%

NER PARA CUBRIR LOS COSTOS TOTALES, ESTO DERSE PARA NO GANAR NI PERDER, ARRIBA N % DEL 57% PARA EL PRIMER AÑO DE

5 CON 63%. ENTRE MAS BAJOS PUNTOS DE QUILIBRIO POR DEBAJO DEL 90% SIGINIFICA QUE OS SIGUIENTE VALORES EN $ Y % DE EQUILIBRIO,

INDICE

CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS VAN, TIR,Y B/C TASA DE ACTUALIZACION

AÑO 0 1 2 3 4 5 TOTAL

10%

INGRESOS

$ 246,337.60 $ 320,319.45 $ 335,896.80 $ 221,662.90 #REF! $

COSTOS

-

#REF! $ 263,676.76 $ 335,758.66 $ 368,655.92 $ 380,178.22 $ 359,151.64 $

FLUJO DE EFECTIVO -$ -$ -$ -$ -

#VALUE! 17,339.16 15,439.21 32,759.12 158,515.32 #VALUE! #VALUE!

VAN TIR B/C

TASA (1+t)-^n $ $ $ $ $ $

1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209

#REF! #VALUE! #REF!

CRITERIO DE DECISIÓN

EL PROYECTO PRESENTA INDICADORES DE RENTABILIDAD POSITIVOS, LO CUAL SIGNIFICA QUE EL PROYE ACTUAL NETO ES DE $ 284,201.50 LO QUE SIGNIFICA QUE LA INVERSION SERECUPERA Y SE TIENEN UTILIDA TIR, ES DE 31.30 % LO QUE SIGNIFICA RENTABILIDAD SIENDO ESTE MAYOR ALA TASA DE ACTUALIZACION, PO RELACION BENEFICIO COSTO DE $1.13 LO QUE SIGINIFICA QUE POR CADA PESOS INVERTIDO EN EL PROYECTO RECUPERACION DE $.13 CENTAVOS, LO CUAL SIGNIFICA QUE EL PROYECTO ES RENTABLE Y DEBE DE INVE

A DE CERDOS

C

INGRESOS ACTUALIZADOS $ $ $ $ $

223,943.27 264,726.82 252,364.24 151,398.74 #VALUE! #VALUE!

EGRESOS ACTUALIZADOS $ $ $ $ $

#VALUE! 239,706.15 -$ 277,486.50 -$ 276,976.65 -$ 259,666.84 -$ 223,004.91 #VALUE!

#REF! #VALUE! #REF!

N

UAL SIGNIFICA QUE EL PROYECTO ES VIABLE , EL VALOR

RECUPERA Y SE TIENEN UTILIDADES PARA EL PROYECTO, LA LA TASA DE ACTUALIZACION, POR ULTIMO SE TIENE UNA OS INVERTIDO EN EL PROYECTO SE TIENE UN EXCEDENTE Y O ES RENTABLE Y DEBE DE INVERTIRSE EN EL MISMO.

#VALUE! 15,762.87 12,759.68 24,612.41 108,268.10 #VALUE! #VALUE!