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• Gilberto Romero Martínez

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CHECKLIST DE TRANSICIÓN POS (CLIPPER) A NPOS TIENDA :

LÍDER :

CR:

ASESOR COMERCIAL: ESTATUS SI NO (X)

EJERCICIO DE VALIDACIÓN

Validar que el Saldo inicial del NPOS sea igual al saldo 1 final del POS (Clipper)

19

Realizar cancelaciones de venta

2 Validar el acceso de todos los usuarios de tienda

20

Realizar devolución de envase en cobro con tarjeta

21

Realizar retiro de efectivo

Impresora

22

Realizar corte x

Escaner

23

Realizar corte z

Teclados

24

Realizar compra a proveedor

Ratones

25

Realizar devolución a proveedor Directo

Pin-Pad

26

Verificar que los proveedores tengan su catálogo de productos cargados

3 Funcionamiento de equipos en las dos cajas

VENTAS

ADMON

EJERCICIO DE VALIDACIÓN

FECHA:

27

Asignar tareas

Vía consulta de producto

28

Imprimir tareas (en caso de coincidir con horario)

Vía touch screen

29

Imprimir etiquetas de productos

Ingresando el código

30

Imprimir reportes del Resumen Operativo

31

Validar módulo de preinventarios

32

Reportes de movimientos diarios de producto

5 Realizar consulta de precio de producto

33

Realizar pre-merma

6 Realizar venta de mercancía Fast Food

34

Validar el descargue de productos con receta (2 productos Vikingo y Café)

7 Recarga TAE

35

Todas las ligas de acceso a portales funcionando

Escaner

8 Recarga con llavero TAE

ATL

9 Recibir corresponsalías

Comunicados

10 Cobro con tarjeta bancaria / chip

Portal RH

11 Validar promociones

36

Imprimir reporte de corresponsalías

12 Venta de boletos de Autobús

37

Validar acceso a sistema con el usuario correspondiente

13 Validar cobro con vales de Sinergia

38

Realizar merma

39

Realizar devolución de ticket

40

Acceso a correo del AC

41

Verificar acceso a SISADE

42

Reporte de retiros parciales

43

Realizar transferencia de mercancia NPOS-NPOS

14 Cobro con vales de despensa 15 Cobro de raspaditos 16 Validar cobro de servicios Facturación en caja 1 y 2, tanto de transacciones 17 cerradas como en proceso. 18 Validar venta de productos con envase Refrescos Cerveza Garrafones

Observaciones

ASESOR COMERCIAL

VENTAS

Utilizando las dos cajas al mismo tiempo

PROCESOS

4 Realizar venta de mercancía general

ESTATUS SI NO (X)

Sello de tienda

Líder de tienda

Asesor Comercial

ADMON

EJERCICIO DE VALIDACIÓN

INICIAL + 1 hora ESTATUS SI NO (X)

Comentarios

INICIAL + 12 Horas ESTATUS SI NO (X)

Comentarios

Validar que el Saldo inicial del NPOS sea igual al saldo 1 final del POS (Clipper) 2 Validar el acceso de todos los usuarios de tienda 3 Funcionamiento de equipos en las dos cajas Impresora Escaner Teclados Ratones Pin-Pad 4 Realizar venta de mercancía general

Vía consulta de producto Vía touch screen Ingresando el código Escaner Utilizando las dos cajas al mismo tiempo 5 Realizar consulta de precio de producto VENTAS

INICIAL ESTATUS SI NO (X)

6 Realizar venta de mercancía Fast Food 7 Recarga TAE 8 Recarga con llavero TAE 9 10 11 12 13 14 15

Recibir corresponsalías Cobro con tarjeta bancaria / chip Validar promociones Venta de boletos de Autobús Validar cobro con vales de Sinergia Cobro con vales de despensa Cobro de raspaditos

16 Validar cobro de servicios

Caja 2 estaba regenerando cache lo que retrasó la prueba de venta en esta caja.

Al intentar por primera vez no apareció el cuadro de diálogo para seleccionar el tipo de búsqueda. Al hacer un nuevo intento ya funcionó.

No se muestra el panel de fast food completo.

No se pudo hacer prueba por el horario.

Esta opción está funcionado correctamente. Sin embargo, pide autorización para vender un producto.

Se mandó regenerar la cache en Caja 2 y ya se muestra, sin embargo, aparecen items de otras plazas.

Se hizo prueba en tienda y funcionó correctamente.

No se usan vales de sinergia.

No se tenían servicios por cobrar.

Se validó con la tienda y ya se han cobrado tres tipos de servicios.

VENTAS

Facturación en caja 1 y 2, tanto de transacciones 17 cerradas como en proceso. 18 Validar venta de productos con envase Refrescos Cerveza Garrafones 19 Realizar cancelaciones de venta 20 21 22 23

Realizar devolución de envase en cobro con tarjeta Realizar retiro de efectivo Realizar corte x Realizar corte z

Se cerró el POS al intentar devolver un envase.

Se recibió tres proveedores entre ellos, Coca y Burritos.

24 Realizar compra a proveedor 25 Realizar devolución a proveedor Directo Verificar que los proveedores tengan su catálogo de 26 productos cargados

PROCESOS

27 Asignar tareas 28 29 30 31 32 33

Imprimir tareas (en caso de coincidir con horario) Imprimir etiquetas de productos Imprimir reportes del Resumen Operativo Validar módulo de preinventarios Reportes de movimientos diarios de producto Realizar pre-merma

Se encontró el artículo Aquafrut no ligado al proveedor Pendiente la configuración de ATA por parte de Operaciones.

Pendiente la configuración de ATA por parte de Operaciones.

Pendiente la configuración de ATA por parte de Operaciones.

Pendiente la configuración de ATA por parte de Operaciones.

Validar el descargue de productos con receta (2 34 productos Vikingo y Café) 35 Todas las ligas de acceso a portales funcionando

ASESOR COMERCIAL

ATL Comunicados Portal RH 36 Imprimir reporte de corresponsalías

No se pudo mostrar la página de Atienda en Línea.

37 Validar acceso a sistema con el usuario correspondiente 38 Realizar merma 39 Realizar devolución de ticket 40 41 42 43

Acceso a correo del AC Verificar acceso a SISADE Reporte de retiros parciales Realizar transferencia de mercancia NPOS-NPOS

Al acceder desde el sistema de comunicados a la dirección de correo, no se mostró página.

INICIAL + 36 Horas ESTATUS SI NO (X)

Comentarios

INICIAL + 48 Horas ESTATUS SI NO (X)

Comentarios

CHECKLIST INICIAL PASOS TOTALES 59 PASOS CORRECTOS 42 PASOS INCORRECTOS 17 BATTING AVG 71.19% CHECKLIST INICIAL + 1 hora PASOS TOTALES 59 PASOS CORRECTOS 53 PASOS INCORRECTOS 6 BATTING AVG 89.83% CHECKLIST INICIAL + 12 horas PASOS TOTALES 59 PASOS CORRECTOS 56 PASOS INCORRECTOS 3 BATTING AVG 94.92% CHECKLIST INICIAL + 36 horas PASOS TOTALES 59 PASOS CORRECTOS 56 PASOS INCORRECTOS 3 BATTING AVG 94.92% CHECKLIST INICIAL + 48 horas PASOS TOTALES 59 PASOS CORRECTOS 56 PASOS INCORRECTOS 3 BATTING AVG 94.92%