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• Maricarmen Yanira Perez Chavarry

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA INDUSTRIAL TESIS

“IMPLEMENTACION DEL ISO 9001: 2008 Y SU INFLUENCIA CON EL TIEMPO DE DESEMBOLSO DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL EN LA EMPRESA SEYCON SAC, HUANCAYO-2016” PRESENTADO POR: Bach. CHAVEZ PACHECO, María del Pilar PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERA QUÍMICO INDUSTRIAL

HUANCAYO - PERÚ 2017 i

“IMPLEMENTACION DEL ISO 9001: 2008 Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DE DESEMBOLSO BONO FAMILIA HABITACIONAL EN LA EMPRESA “SEYCON SAC”, HUANCAYO-2016 Línea de investigación: 01060100 gestión y Liderazgo Empresarial

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ASESOR Dr. Jaime Herminio CLAROS CASTELLARES

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DEDICATORIA Dedicado a Dios que sabe guiarme por el buen camino, quien me da fuerzas para seguir con mi propósito de vida. A mi madre Vilma Pacheco Córdova por darme la oportunidad de educarme,

enseñándome a

valorar las cosas y dándome ánimos para seguir adelante. A mi nueva familia Jussef Orosco Pipa, Carmen Gaspar Pipa y Diego Ramos Pipa que me acompañaron en todo el proceso de la tesis. A mis hermanos, Zoraida, María, Edilberto, Leandro, Oswaldo, Jhony, Omar y Hennry (Apaclla Pacheco) por compartir conmigo sus ganas de salir de salir adelante, su empuje por querer hacer empresa, por sus consejos y confianza depositada en mi persona.

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AGRADECIMIENTO ❖ Al Dr. Jaime Claros Castellares por la asesoría de dicha tesis y por su disponibilidad y colaboración en la elaboración de la misma. ❖ A mis maestros de la Facultad de Ingeniería Química por los conocimientos transmitidos semestre a semestre, influyeron con sus lecciones y experiencias que fueron de gran ayuda en el desarrollo de la tesis. ❖ Al Ing. Marco Meza Palma por sus consejos a lo largo de mi carrera profesional. ❖ A mi madre Vilma Pacheco Córdova por darme fuerzas, a ella le dedico mis éxitos alcanzados. ❖ A mis hermanos, Zoraida, María, Edilberto, Leandro, Oswaldo, Jhony, Omar y Hennry (Apaclla Pacheco) por compartir conmigo sus ganas de salir adelante, su empuje para hacer empresa, por sus consejos y confianza depositada en mi persona. ❖ A mi nueva familia Jussef Orosco Pipa, Carmen Pipa Gaspar y Diego Ramos Pipa que me acompañaron en todo este proceso de la tesis. ❖ A mis amigos que compartimos las aulas, especialmente a mi amiga Marlit Dafne Sauñe y Florcita Aguilar. ❖ A mis mentores Ing. Alex Astuhuaman Suasnabar y Delia Huancaya Yaringaño

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RESUMEN El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ISO 9001:2008 sobre el tiempo de desembolso del Bono Familiar Habitacional en la empresa “SEYCON SAC” Huancayo-2016., además la presente tesis tiene por objetivo mostrar la utilidad de la aplicación de las herramientas de Gestión de Calidad y su impacto positivo en los diferentes proyectos de la construcción; en particular en los procesos de construcción de viviendas sociales, adquiriendo el bono familiar habitacional del Estado. Se inició formulando la pregunta: ¿Cómo influye la implementación SGC ISO 9001:2008 en el tiempo de desembolso del Bono Familiar Habitacional (BFH) en la empresa SEYCON SAC Huancayo-2016? La metodología consistió en realizar un diagnóstico inicial utilizando el check list ISO 9001: 2008, luego la implementación de los procesos y procedimientos de la empresa según los requisitos del ISO 9001:2008. El resultado fue que todos los procesos y actividades que realiza la empresa tienen un procedimiento, indicador y meta implementada (incluida en el manual de procedimientos de la variable dependiente: “Tiempo de desembolso del Bono Familiar Habitacional”); llegando a la conclusión que por modificatoria de la norma se ha concluido con un manual de procedimientos y mapa de procesos, que se justifica en la normativa mediante Decreto Supremo Nº 065-2016-Presidencia del Consejo de Ministros, se declara el Estado de Emergencia por impacto de daños debido al movimiento sísmico ocurrido el 14 de agosto de 2016, en los distritos de Cabanaconde, Huambo, Lari, Tapay y Tuti de la provincia de Caylloma, en el departamento de Arequipa, por el plazo de sesenta (60) días calendario, el mismo que fue prorrogado por igual plazo con Decreto Supremo Nº 081-2016-PCM, estos serán los únicos beneficiarios del Bono Familiar Habitacional, para el resto tendrán que acogerse a una tasa crediticia. Por último, se tuvo las consideraciones del período de transición ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. La Organización ISO anuncio el 06 de febrero el acuerdo de transición aprobado por el Foro de Acreditación Internacional (IAF). El anuncio se relaciona al documento de la IAF el cual incluye los siguientes puntos: el Foro de Acreditación Internacional (IAF) y el comité ISO de evaluación de conformidad (CASCO) han acordado tres años para el período de transición desde la fecha de publicación de la ISO 9001:2015. La resolución IAF 2013 – 15 fue pasada a la asamblea general IAF en Seúl el 23 de octubre del 2013 recomendando 3 años para el periodo de transición a ISO 9001:2015

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INTRODUCCION El interés en la calidad de la atención de las empresas dedicadas al sector construcción como lo es la empresa constructora “SEYCON SAC”, nos permite como Ingenieros Químicos Industriales implementar el sistema de Gestión de la Calidad y apoyarnos de las herramientas que disponemos para lograr tal fin. En los últimos años, el Perú ha obtenido importantes avances en obras de infraestructura, pero no ha sido suficiente para alcanzar el nivel del desarrollo poblacional e industrial que requiere el país. Cabe indicar las empresas dedicadas al rubro de la construcción, sobre todo aquellas que construyen viviendas sociales, necesitan hacer los procesos necesarios para el desembolso de los bonos familiares habitacionales haciendo uso como la innovación tecnológica, capacitación, seguridad, responsabilidad social, medio ambiente y sobre todo calidad, conceptos que deben estar claros para ser electas dentro del mercado nacional o global. (Gimenez, 2002) El actual ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, señaló que el primer impulso adicional a la inversión pública de cerca de S/ 2,000 millones; así como un programa de vivienda muy agresivo que podría llegar a los S/ 5,000 millones en los siguientes cinco años y finalmente un programa de expansión crediticia. La Globalización de las economías y los mercados, el concepto de “calidad” ha pasado de ser una propiedad inherente al producto o servicio adecuación para el uso, cumplimiento de especificaciones, a un valor asociado a la satisfacción de necesidades y expectativas del cliente, buscando complicidades y fidelizaciones. El Programa Techo Propio (PTP) es un programa del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) orientado a facilitar el financiamiento de vivienda a las familias peruanas con menores recursos. Su objetivo es permitir el acceso a una Vivienda de Interés Social (VIS) que cuente con servicios de electricidad, agua potable y desagüe, así como con las condiciones adecuadas de habitabilidad. Uno de los principales atributos del programa es el Bono Familiar Habitacional (BFH) un subsidio otorgado por el estado a las familias beneficiarias del proyecto como un complemento al ahorro del que disponen para acceder a la vivienda “Techo propio-MVCS”, nos permite como Ingenieros Químicos Industriales implementar el sistema de Gestión de la Calidad y apoyarnos de las herramientas que disponemos para lograr tal fin. vii

JUSTIFICACIÓN En el contexto actual de las empresas, el mercado por el cual cada una de ellas se desarrolla, exige aspectos de gran relevancia como la competitividad, la eficacia y por supuesto la calidad; las organizaciones se ven en la necesidad de buscar que sus productos cumplan con estándares y así de esta forma garantizar su permanencia en el mercado. Uno de los principios básicos que debe regir en la relación producto – consumidor es el posicionamiento que este producto debe tener en el mercado, para lograr esto es necesario actuar conforme a la norma ISO 9001:2008, con la cual se definen procesos y se estandarizan procedimientos con el fin de orientar la organización hacia lo más importante que es la satisfacción del cliente. La principal problemática que se quieren solucionar con el desarrollo de este proyecto aplicando la norma son: La capacidad de entrega, fortalecimiento de la estructura organizacional, la baja calidad de los productos, la pérdida de clientes y así mismo solucionar problemas como lo es el conflicto con los proveedores, inconvenientes con los pagos realizados por la entidad contratante, el lograr incursionar en proyectos de mayor envergadura por ejemplo hacer licitaciones con el estado. La norma ISO 9001:2008, en sus generalidades, indica: La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la organización, pues bien, esta estrategia nos sirve para rentabilizar la gestión, ganar más, aumentar la competitividad y garantizar el futuro de la empresa. El presente proyecto busca encontrar de qué manera una adecuada planificación y gestión refuerza la productividad de la empresa SEYCON SAC, mediante la aplicación y el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 versión 2008.

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OBJETIVOS Objetivo General: •

Determinar la influencia de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ISO 9001:2008 en el tiempo de desembolso del bono familiar habitacional en la empresa “SEYCON SAC” Huancayo-2016.

Objetivos Específicos •

Realizar un diagnóstico en base al Check list del ISO 9001:2008.

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Realizar un manual de procedimiento de todos los procesos del tercer nivel del macro proceso Misional.

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Realizar el mapa de procesos de la empresa SEYCON SAC.

•

Determinar la influencia del SGC del ISO 9001:2008 en la empresa “SEYCON SAC” Huancayo-2016.

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SIMBOLOGIA O ABREVIATURA UTILIZADA •

MVCS: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

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VIS: Vivienda de Interés Social.

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BFH: Bono Habitacional Familiar.

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FMV: Fondo Mi Vivienda.

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GFE: Grupo Familiar Elegible.

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SGC: Sistema de Gestión de Calidad.

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ISO: Organización Internacional para la Estandarización.

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NTC: Norma Técnica Colombiana creada por el ICONTEC.

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OSHAS: Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

•

FODA: es el estudio de la situación actual de una empresa u organización a través de sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

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SUNARP: la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.

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QHSE: por sus siglas en ingles traducido: Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente.

•

BSI: por sus siglas en ingles traducido: Institución Británica de Estandarización

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BS: por sus siglas en ingles traducido Estandarización Británica.

•

MAP: por sus siglas en ingles traducido Protocolo de Automatización de Fabricación.

•

BS: por sus siglas en ingles traducido Estandarización Británica.

•

SIG: Sistema Integrado de Gestión.

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PFC: Proyecto Final en la Construcción.

•

MRP: por sus siglas en ingles traducido Planificación de los Recursos de Fabricación.

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IAF: por sus siglas en ingles traducido Foro de Acreditación Internacional.

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CASCO: por sus siglas en ingles traducido Comité ISO de Evaluación de Conformidad.

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INDICE

TÍTULO ----------------------------------------------------------------------------------------- i LÍNEA DE INVESTIGACIÒN -------------------------------------------------------------- ii ASESOR --------------------------------------------------------------------------------------- iii DEDICATORIA ------------------------------------------------------------------------------- iv AGRADECIMIENTO------------------------------------------------------------------------- v RESUMEN ------------------------------------------------------------------------------------- vi INTRODUCCIÒN ----------------------------------------------------------------------------- vii JUSTIFICACIÓN ----------------------------------------------------------------------------- viii OBJETIVOS Objetivo General ---------------------------------------------------------------------------- ix Objetivos Específicos --------------------------------------------------------------------- ix SIMBOLOGÌA O ABREVIATURA UTILIZADA --------------------------------------- x ÍNDICE GENERAL--------------------------------------------------------------------------- XI ÍNDICE DE GRÁFICAS --------------------------------------------------------------------- XIV ÍNDICE DE TABLAS ------------------------------------------------------------------------ XV CAPITULO I 1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA ---------------------------------------------- 16

CAPITULO II MARCO TEORICO 2.1 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 ---------------------------- 24 2.1.1 Sistema de Gestión de Calidad -------------------------------------------------- 24 xi

2.2 NORMA ISO 9001:2008 --------------------------------------------------------------------------- 25 2.2.1 Estructura de ISO 9001:2008 ---------------------------------------------------------------- 26

2.2.3 Calidad en el sector construcción del Perú. ------------------------------- 31 2.2.3.1. La calidad y su éxito en empresas constructoras --------------------- 31 2.2.3.2. Costos de Calidad --------------------------------------------------------------- 32 2.2.3.3. Importancia del costo de calidad ------------------------------------------- 32 2.2.3.4. Medición de costos de calidad ----------------------------------------------- 33 2.2.3.5. Costos, Calidad, Inversiones y Mejoramiento. -------------------------- 33 2.2.3.6 Beneficios de implementar el sistema de gestión de calidad ------- 33 2.2.4 Calidad (ISO 9001, 2008) ---------------------------------------------------------- 34 2.2.4.1 La brecha improductiva en el marco normativo------------------------- 37 2.2.5 Herramientas de la Calidad------------------------------------------------------- 39 2.2.5.1 Diagrama de Ishikawa o Causa-Efecto ------------------------------------- 40 2.2.5.2 Diagrama de Pareto -------------------------------------------------------------- 42 2.2.5.3 Lista de chequeo para la recepción de materiales --------------------- 43 2.3 MARCO CONCEPTUAL -------------------------------------------------------------- 45 2.4. MARCO LEGAL ------------------------------------------------------------------------ 49

CAPÍTULO III PARTE EXTERIMENTAL 3.1. LA EMPRESA --------------------------------------------------------------------------- 51 3.1.1 Organigrama de la empresa------------------------------------------------------ 51 3.2 PARAMETRIZAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS IMPLICADOS EN LOS PROCESOS DE CALIDAD. -------------------------------------------------------- 51

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3.2.1 Misión de SEYCON SAC. ---------------------------------------------------------- 51 3.2.2 Visión de SEYCON SAC. ---------------------------------------------------------- 52 3.2.3 Política de calidad SEYCON SAC. ---------------------------------------------- 52 3.2.4 Objetivos de calidad de SEYCON SAC --------------------------------------- 52 3.3 INTERESADOS EN LA CALIDAD -------------------------------------------------- 53 3.4 DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL DE CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA EMPRESA SEYCON SAC. ----------------- 54 3.4.1 Check list de inicio ------------------------------------------------------------------ 55 3.4.2 Los parámetros de evaluación son entre 1 a 4 (inmadurezmadurez del SGC) -------------------------------------------------------------------------- 70 3.5 MAPA DE PROCESOS: --------------------------------------------------------------- 73 3.6 ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 -------------------------------------------------------------------- 77 3.6.1 Pirámide de estructura documental. ------------------------------------------ 77 3.6.1.1 Medición análisis y mejora ----------------------------------------------------- 78 3.6.1.2 Control de documentos --------------------------------------------------------- 79 3.6.1.3 Control de registros -------------------------------------------------------------- 79 3.6.1.4 Planificación del sistema de gestión de calidad ------------------------ 80 3.6.1.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. --------------------------- 80 3.6.1.6 Comunicación interna ----------------------------------------------------------- 81 3.7 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA ------------------------------------------------- 82 3.7.1 Seguimiento y medición----------------------------------------------------------- 82 3.7.2 Check list de desempeño de la de variable dependiente. -------------- 82

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CAPITULO IV TRATAMIENTO DE DATOS Y DISCUSION DE RESULTADOS 4.1 TRATAMIENTO DE DATOS: -------------------------------------------------------- 89 CONCLUSIONES ---------------------------------------------------------------------------- 91 RECOMENDACIONES --------------------------------------------------------------------- 92 BIBLIOGRAFÍA ------------------------------------------------------------------------------ 93 ANEXO DE FOTOGRAFIAS -------------------------------------------------------------- 95 ANEXO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE “TIEMPO DE DESEMBOLSO DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL” ---------------------------------------------------------------------------- 101

INDICE DE GRÁFICA Gráfica 1. Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos. -------------------------------------------------------------------------------------- 30 Gráfica 2. Diagrama de flujo de la variable dependiente: Tiempo de Adjudicación de Bonos Familiares Habitacionales ------------------------------ 35 Gráfica 3. Brechas a lo largo del diagrama de flujo ----------------------------- 36 Gráfica 4. Diagrama de Ishikawa del tiempo de adjudicación del Bono Familiar Habitacional ---------------------------------------------------------------------- 41 Gráfica 5. Organigrama Institucional de la empresa SEYCON SAC -------- 51 Gráfica 6. Mapa de procesos de la empresa “SEYCON SAC” Huancayo 2016 --------------------------------------------------------------------------------------------- 74 Gráfica 7. Pirámide de la estructura documental del sistema de gestión de la calidad. --------------------------------------------------------------------------------- 78

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INDICE DE TABLA Tabla 1. Tiempo de entrega de desembolso del Bono Familiar Habitacional ---------------------------------------------------------------------------------- 42 Tabla 2. Tiempo de entrega del Bono Familiar Habitacional ------------------ 43 Tabla 3. Modelo de lista de chequeo para la recepción de materiales ----- 44 Tabla 4. Herramienta para el diagnóstico de la situación de la calidad (norma 9001-2008) ------------------------------------------------------------------------- 56 Tabla 5. Los parámetros de evaluación son entre 1 a 4 ------------------------ 70 Tabla 6.Descripción del mapa de procesos de la organización -------------- 75 Tabla 7. Matriz de responsabilidades y autoridad en la documentación del sistema de gestión de calidad. ---------------------------------------------------- 81 Tabla 8. Evaluación de desempeño de la variable independiente ISO 9001:2008 -------------------------------------------------------------------------------------- 82 Tabla 9. Evaluación de desempeño de la variable Dependiente “Tiempo del desembolso del Bono Familiar Habitacional. -------------------- 84

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CAPITULO I REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA Según (Aguilar,2011) en su investigación la “Gestión de Calidad en obras de líneas de transmisión y su impacto en el éxito de las empresas constructoras”. La presente tesis tiene por objetivo mostrar la utilidad de la aplicación de las herramientas de Gestión de Calidad y su un impacto positivo en los diferentes proyectos de construcción; en particular en los proyectos de Líneas de Transmisión. Hoy en día la gestión de calidad se vuelve necesaria, por las exigencias contractuales y por ser un atributo de competitividad que los clientes y/o usuarios finales reconocen. De esta forma, las empresas productoras de bienes y servicios se han preocupado en desarrollar procesos de gestión que garanticen la satisfacción de sus clientes y/o usuarios finales y se preocupan por realizar sus trabajos bajo estándares internacionales. La información sobre gestión de calidad en empresas constructoras peruanas es reducida, sin embargo, es cierto que la aplicación de sistemas de gestión permite obtener mejoras económicas y ahorro de tiempo.Esta tesis se ha desarrollado de acuerdo a las pautas de la investigación descriptiva, y por tanto, es de tipo cualitativa. La principal fuente de información primaria son las entrevistas y encuestas a expertos constructores de obras como son: ingenieros civiles, electricistas, mecánicos, administradores, contadores, consultores y asesores en temas de gestión de calidad. Se realizaron dos encuestas; una conducente a la identificación de los problemas y causas más recurrentes que se desarrollan en la ejecución de Obras en Líneas de Transmisión y elaboración de la matriz FODA; la otra para analizar y determinar el nivel de éxito y beneficios que se obtiene por la implementación de la ISO: 9001 en las empresas constructoras de dicho rubro. La verificación estuvo respaldada mediante el uso de la escala Lickert, sostenida en base al conocimiento de profesionales expertos en construcción y temas de calidad. Finalmente, los aportes que se brindan en la presente tesis pueden servir de base para la implementación de un SGC en futuros proyectos, acompañado del compromiso y liderazgo de la alta dirección para su mejor aplicación.

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Según (Alfaro, 2008) en su investigación titulada,“Sistemas de aseguramiento de la calidad en la construcción”, realizado en Lima. Mediante este trabajo se busca presentar a los sistemas de aseguramiento de la calidad como una herramienta de gestión que puede emplearse en una empresa constructora, así como directamente en un proyecto de construcción. La necesidad de presentar esta investigación se sustenta en la búsqueda de hacer más competitiva y productiva a las empresas del sector construcción, ya que el mercado por estos tiempos ha crecido en una gran proporción originando esto la llegada de empresas internacionales lo cual está originando que el sector se vuelva más competitivo y a su vez obliga a las empresas peruanas a estar a la vanguardia en la aplicación de herramientas de gestión. Esta tesis empezará estudiando los conceptos generales de calidad y su evolución en el tiempo. También se estudiarán las primeras normas y las normas internacionales para poder entender así la importancia del uso de sistemas de aseguramiento de la calidad en el sector industrial. Luego se realizará un estudio de la industria de la construcción, sus características únicas, y posteriormente se hará una comparación de esta con el sector industrial de manufactura para poder comprender así la particular aplicación de las normas de calidad al sector construcción evaluando sus fortalezas y debilidades. Así también se revisará la norma de calidad en la construcción vigente en nuestro país desde el 2016 Titulo III (20 de agosto de 2016) 3.0 Edificaciones especificamente Consideraciones Generales de las Edificaciones GE.030. La Calidad en la construcción, basada en la norma internacional ISO 9001:2000. Luego de concluida la parte teórica se desarrollarán algunas experiencias sobre la implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad tanto en Sudamérica como en el Perú, desarrollando las experiencias de tres de las empresas importantes del sector, así también se presentará a manera de ejemplo los resultados obtenidos en materia de calidad en una de estas empresas. Al finalizar la presente tesis se deberán tener claros los conceptos de los sistemas de aseguramiento de la calidad en general, su implementación, aplicación y manutención en un proyecto de construcción.

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Según (Agudelo, 2013) en su investigación titulada, “Implementación del sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001:2008 en la constructora GENAB S.A.S.” realizado en Bogotá D.C. resume lo siguiente: Constructora GENAB S.A.S. Es una empresa colombiana que desarrolla proyectos de ingeniería civil, ingeniería eléctrica de voz y de comunicaciones. Ha decidido implementar un sistema de gestión de calidad, basado en la norma ISO 9001: 2008 para mejorar la calidad de sus procesos y de sus productos, buscando fortalecer la empresa, para ser más competentes y mantener un buen desempeño económico Al tomar como referencia la norma ISO 9001:2008 para el desarrollo del sistema de gestión de calidad se logra dirigir y controlar la organización con respecto a la calidad, asegurando que se conocen y satisfacen las necesidades de los clientes, planificando, manteniendo, mejorando y controlando el desempeño de sus procesos de manera eficaz y eficiente. El primer paso, en el proceso de implementación del sistema de gestión de calidad, consiste en el diagnóstico de la empresa, y su importancia radica en que mediante éste se conoce, especialmente, la estructura de la empresa, su entorno y sus objetivos, para poder asentar las bases para el desarrollo del sistema de gestión de calidad. GENAB S.A.S., motivada a mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión de calidad, se compromete en su participación directa, liderando, creando una cultura de calidad en la organización, fomentando la participación positiva de todo el personal. La empresa utilizará como herramientas para la correcta ejecución de su sistema: La política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías de calidad, las acciones correctivas y preventivas, el procedimiento de evaluación del desempeño del sistema de gestión; y las revisiones realizadas por parte de la gerencia.

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Según (Roncancio & Castro, 2015) en su investigación titulada, “Procedimiento para la implementación de un sistema de gestión integrado, basado en las normas NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 Y NTC OHSAS 18001:2007” para su aplicación integral en procesos de construcción para empresas de ingeniería civil. Las empresas que hacen parte del sector constructivo deben comprometerse con la preservación del medio ambiente, la minimización del riesgo para las personas y la generación de confianza para los clientes a través del desarrollo de la cultura de la calidad y la eficiencia operativa. Los sistemas integrados de gestión nacen en la década de los noventa como evolución de los ya existentes sistemas de calidad, de gestión ambiental y de seguridad industrial. Como antecedentes de los sistemas integrados se cuentan el MRP (Manufacturig Resource Planning) y el MAP (Manufacturig Automation Protocol). Objetivo: El objetivo del proyecto se centra en la identificación de la relación y puntos de convergencia existentes entre las normas, para la implantación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), en empresas de la ingeniería civil que desarrollan su actividad económica en el sector constructivo colombiano. Metodología: Se realiza un análisis de la estructura de las normas objeto del estudio y se identifican los puntos de convergencia y divergencia con el fin encontrar una estructura troncal que sirva a los gerentes de las empresas de construcción como insumo de decisión para implantar sistemas integrados en gestión. Resultados: el producto fundamental es la articulación de las tres normas y su caracterización en el marco del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) para identificar aspectos convergentes y de complementariedad entre ellas y establecer la plataforma documental mínima para el sistema de gestión integrado. Conclusiones: Los sistemas integrados en las empresas de la construcción son una alternativa de operación productiva y organizacional que les confieren características de visibilidad, credibilidad, competitividad y rentabilidad para competir en escenarios dinámicos de negocios y garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales en el marco de mercados globales altamente exigentes.

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(Martínez, 2011) en su investigación titulada “Auditoría del sistema documental ISO 9001:2008 y de su grado de implantación en una empresa constructora”, realizado en Bogotá D. C. resume lo siguiente una auditoria interna exhaustiva del sistema documental de la ISO 9001:2008, determinó el grado de implantación de la misma, realizó la mejora continua pertinente del sistema de gestión de calidad previamente establecido, formo un entorno laboral gracias al convenio de colaboración en la empresa constructora S.A. Debido al compromiso de confidencialidad que existe en el convenio de colaboración universidad empresa, la empresa se citara a lo largo de todo el Proyecto Final de Construcción(PFC) como “Empresa Constructora S.A.” . Para el logro de los objetivos se realizó el diagrama de Gantt donde se pudo apreciar las principales tareas a realizar a lo largo del PFC. Cualitativamente la viabilidad del auditorio documental de la ISO 9001:2008 es obvia puesto que es en la misma norma donde se impone. Cualitativamente no se realizó ningún cálculo puesto que se trata de una auditoria y no de una implementación. La posibilidad de auditoria toda la documentación de la ISO 9001:2008 y de mejorar el sistema documental, hace totalmente viable realizar un PFC completo, didáctico y practico.

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Según (Campiño, 2004) en su investigación titulada, “Diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad para la empresa constructora Noriega Campiño & CIA S en Con base en la norma técnica ISO 9001:2008” resume lo siguiente: un modelo de sistema de gestión de la calidad bajo los lineamientos de la norma técnica colombiana ISO 9001:2000. El desarrollo de este proyecto se determinó por el plan y cronograma de trabajo trazado y en él se define los siguientes pasos: El diagnóstico inicial con respecto a la norma ISO 9001:2000, adecuación al clima organizacional, planificación fundamental del sistema, caracterización, documentación e implementación del sistema, pre evaluación del sistema, revisión y ajustes. Durante el proceso de sensibilización y adecuación al clima organizacional se pudo percibir la aceptación de todos los integrantes de la organización en la adopción del nuevo proyecto. En la etapa de la planificación, se parte del diagnóstico inicial para orientar el sistema, se detectaron problemas y se identificaron las principales necesidades de mejoramiento, con el fin de encaminar el diseño del sistema y cumplir con los requisitos de la norma. La caracterización, documentación e implementación del sistema permitió conocer las diferentes etapas del proceso y su relación directa con las demás etapas. La autora considero que la realización de esta práctica empresarial contribuyo al mejoramiento de la empresa, la cual ella es representante legal.

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Según

(Huayamave,

2013)

en

su

investigación

titulada,

“Modelo

para

la

implementación de un sistema integrado de gestión en calidad, seguridad y salud ocupacional basado en las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001: 2007 en la división de pilotaje de una empresa constructora” realizada en Colombia resume lo siguiente: El presente estudio se realizó en una empresa constructora de la ciudad de Guayaquil dedicada a brindar el servicio de hinca de pilotes. El objetivo principal del mismo fue elaborar la propuesta de un modelo para la implementación de un sistema integrado en calidad, seguridad y salud ocupacional basada en las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007. El estudio comprende un diagnóstico inicial de la empresa que permitió determinar el cumplimiento de los requisitos de los sistemas de gestión en calidad, seguridad y salud ocupacional propuestos. Los resultados obtenidos del análisis realizado permitieron el desarrollo de la propuesta del manual del sistema integrado de gestión en calidad, seguridad y salud ocupacional de la empresa Constructora S.A en la división de pilote basado en las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007. El estudio presenta una propuesta documental de los procedimientos integrados que la empresa debería implementar para asegurar la eficiencia del sistema integrado de gestión y se sugiere la metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles dentro del proceso de hinca de pilotes y así garantizar un ambiente seguro de trabajo.

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Según (Torres, 2010) en su investigación titulada, “Este proyecto de grado describe la metodología para el diseño, documentación, implementación y evaluación de un sistema de gestión de la calidad para la empresa JTP ingeniería EE. UU”, realizado en EE.UU. resume lo siguiente: Que se dedica a la construcción, suministro, servicios y desarrollo en general de obras civiles de diferentes ciudades y municipios del país con el fin de elaborar una herramienta de gestión basada en la mejora continua. Se realiza el diagnóstico donde se evaluó el nivel de cumplimiento de los requisitos contemplados en la norma. Seguido a esto se procedió a estructurar la documentación necesaria para asegurar la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de la calidad y a capacitar a todo el personal con el fin de desarrollar para la consecuencia del sistema. Como resultado final se dio a conocer el manual de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad de la organización JTP Ingeniería E.U., porque este es el gran aporte que el sistema de Gestión de la calidad le hace a la empresa, al permitir documentar sus actividades lo que asegura la calidad al estandarizar.

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CAPITULO II MARCO TEORICO

2.1 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 2.1.1 Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2008) la Norma ISO 9001 define al Sistema de Calidad como un conjunto de elementos interrelacionados; son la estructura de la organización, los procesos que se llevan a cabo, los procedimientos utilizados para llevarlos a cabo y los recursos. Tienen por objetivo, poner en marcha la política de calidad de la empresa, los documentos que necesitamos para alcanzar los objetivos de la organización para proveer mejoramiento de productos y servicios y para cumplir los requerimientos de nuestros clientes. Si la dirección no está implicada en el proceso de la calidad, el sistema de calidad no funciona. Es la manera cómo la organización dirige y controla las actividades de su negocio que están asociadas con la calidad. Se debe hacer un sistema no sólo para certificación, se debe preguntar qué aspectos de la organización están asociados con la calidad Un sistema de gestión de calidad no es sólo para las grandes empresas, puede ser manejado para todo tipo de negocio y en todos los aspectos de la gestión, así como mercadeo, en las actividades de ventas y gestión financiera. Sin embargo, es decisión de cada organización, el alcance del SGC y que procesos incorpora Es importante que este sistema, no resulte en una burocracia excesiva o en exceso de papelería, tampoco debería impedir la flexibilidad de las organizaciones. Todas las organizaciones ya tienen una estructura de gestión y esta debería ser la base en la que el SGC es construido. Muchas veces podemos encontrar que ya cumplimos con los requerimientos de los estándares pero que no sabíamos que lo hacíamos. Se debe aplicar un SGC para: el mejoramiento de un rendimiento de nuestro negocio, de la productividad. Enfrentarnos más claramente a los objetivos de nuestro negocio y a las expectativas de nuestros clientes. Alcanzar y mantener la calidad de nuestros productos y servicios, mejorar la satisfacción del cliente. Tener confianza que la calidad está siendo alcanzada y mantenida. Proveer evidencia a nuestros clientes actuales y potenciales de que nuestra organización está haciendo bien las cosas. Abrir oportunidades de mercado 24

tener la oportunidad de competir, con las mismas bases, con organizaciones mucho más grandes que la nuestra. Finalmente recordemos una premisa fundamental, debería ser una decisión estratégica de la organización. 2.2 NORMA ISO 9001:2008 (ISO 9001: 2008) según la Norma ISO 9001 ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de ISO Organización Internacional para la Estandarización y especifica los requisitos para un buen sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con fines contractuales. La norma ISO 9001 tiene origen en la norma BS 5750, publicada en 1979 por la entidad de normalización británica, la British Standards Institution (BSI). La versión actual de ISO 9001 (la cuarta) data de noviembre de 2008, y por ello se expresa como ISO 9001:2008. Versiones ISO 9001 hasta la fecha: ❖ Primera versión: ISO 9001:87, ISO 9002:87, ISO 9003:87 (15/03/1987) ❖ Segunda versión: ISO 9001:94, ISO 9002:94, ISO 9003:94 (01/07/1994) ❖ Tercera versión: ISO 9001:2000 (15/12/2000) ❖ Cuarta versión: la actual ISO 9001:2008 (15/11/2008) ❖ En la primera y segunda versión de ISO 9001, la Norma se descomponía en 3 normas: ISO 9001, ISO 9002, e ISO 9003 ❖ ISO 9001: organizaciones con diseño de producto ❖ ISO 9002: organizaciones sin diseño de producto, pero con producción/fabricación ❖ ISO 9003: organizaciones sin diseño de producto ni producción/fabricación (comerciales) El contenido de las 3 normas era el mismo, con la excepción de que en cada caso se excluían los requisitos de aquello que no aplicaba. Esta mecánica se modificó en la tercera versión, unificando los 3 documentos en un único estándar, sobre el cual se realizan posteriormente las exclusiones. La cuarta versión de la norma presenta más de 60 modificaciones que se reparten de la siguiente forma. ISO 9001 forma parte de la Familia de Normas ISO 9000.

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ISO 9001: Contiene la especificación del modelo de gestión. Contiene "los prerrequisitos" del Modelo. La norma ISO 9001:2008 contiene los requisitos que han de cumplir los sistemas de la calidad, contractuales o de certificación ISO 9001: 2005 son los fundamentos y el vocabulario empleado en la norma ISO 9004: es una directriz para la mejora del desempeño del sistema de gestión de calidad ISO 19011: especifica los requisitos para la realización de las auditorías de un sistema de gestión ISO 9001, para el sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional especificado en OHSAS 18001 y también para el sistema de gestión medioambiental especificado en ISO 14001. 2.2.1 Estructura de ISO 9001:2008 La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, refiriéndose los tres primeros a declaraciones de principios, estructura y descripción de la empresa, requisitos generales entre otro; es decir, son de carácter introductorio. Los capítulos del cuatro al ocho están orientados a procesos y en ellos se agrupan los requisitos para la implantación del sistema de calidad. En la fecha, ha habido cambios en aspectos claves de la norma ISO 9001, en noviembre del 2008, la norma 9001 varía los ocho capítulos de ISO 9001 son:

•

Capítulo 1, 2 y 3 Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún requisito. Generalidades Reducción en el alcance, normativas de referencia, términos y definiciones

•

Capítulo 4 Sistema de gestión: contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar la documentación. Ítem 4.1 Requisitos generales Ítem 4.2 Requisitos de documentación 26

Ítem 4.2.1 Generalidades Ítem 4.2.2 Manual de Calidad Ítem 4.2.3 Control de los documentos Ítem 4.2.4 Control de los registros Nota: El manual de calidad para la versión siguiente del ISO con el que se trabajó ya no requiere el manual de calidad. •

Capítulo 5 Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos que debe cumplir la dirección de la organización, tales como definir la política, asegurar que las responsabilidades y autoridades están definidas, aprobar objetivos, el compromiso de la dirección con la calidad, etc. Ítem 5.1 Compromiso de la dirección Ítem 5.2 Enfoque al cliente Ítem 5.3 Política de la calidad Ítem 5.4 Planificación Ítem 5.4.1 Objetivos de la calidad Ítem 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad Ítem 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación Ítem 5.5.1 Responsabilidad y autoridad Ítem 5.5.2 Representante de la dirección Ítem 5.5.3 Comunicación interna Ítem 5.6 Revisión por la dirección Ítem 5.6.1 Generalidades Ítem 5.6.2 Información para la revisión Ítem 5.6.3 Resultados de la revisión

•

Capítulo 6 27

Gestión de los recursos: la Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los cuales se debe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aquí se contienen los requisitos exigidos en su gestión Ítem 6.1 Provisión de recursos Ítem 6.2 Recursos Humanos Ítem 6.2.1 Generalidades Ítem 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación Ítem 6.3 Infraestructura Ítem 6.4 Ambiente de trabajo •

Capítulo 7 Realización del producto: aquí están contenidos los requisitos puramente productivos, desde la atención al cliente, hasta la entrega del producto o el servicio Ítem 7.1 Planificación de la realización del producto y/o servicio Ítem 7.2 Procesos relacionados con el cliente. Ítem 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio. Ítem 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio. Ítem 7.2.3 Comunicación con el cliente. Ítem 7.3

Diseño y Desarrollo.

Ítem 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo. Ítem 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño. Ítem 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo. Ítem 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo. Ítem 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo. Ítem 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo. Ítem 7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo. 28

Ítem 7.4 Compras Ítem 7.4.1 Proceso de compras Ítem 7.4.2 Información de las compras. Ítem 7.4.3 Verificación de los productos comprados. Ítem 7.5 Producción y prestación del servicio. Ítem 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. Ítem 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. Ítem 7.5.3 Identificación y trazabilidad. Ítem 7.5.4 Propiedad del cliente. Ítem 7.5.5 Preservación del servicio Ítem 7.5.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición •

Capítulo 8

Medición, análisis y mejora: aquí se sitúan los requisitos para los procesos que recopilan información, la analizan, y que actúan en consecuencia. El objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la organización para suministrar productos que cumplan los requisitos. El objetivo declarado en la Norma es que la organización busque sin descanso la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los requisitos. Ítem 8.1 Generalidades Ítem 8.2 Seguimiento y medición Ítem 8.2.1 Satisfacción del cliente Ítem 8.2.2 Auditoría Interna Ítem 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos Ítem 8.2.4 Seguimiento y medición del servicio. Ítem 8.3 Control del servicio no conforme 29

Ítem 8.4 Análisis de datos Ítem 8.5 Mejora Ítem 8.5.1 Mejora continua Ítem 8.5.2 Acción correctiva Ítem 8.5.3 Acción preventiva ISO 9001:2008: se basa en con el famoso “Círculo de Deming o PDCA”; acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Está estructurada en cuatro grandes bloques, completamente lógicos, y esto significa que con el modelo de sistema de gestión de calidad basado en ISO se puede desarrollar en su seno cualquier actividad. La ISO 9000:2008 se va a presentar con una estructura válida para diseñar e implantar cualquier sistema de gestión, no solo el de calidad, e incluso para integrar diferentes Sistema. Gráfica 1.Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos.

Fuente: Norma ISO 9000:2005

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2.2.3 Calidad en el sector construcción del Perú. En los últimos diez años, el país ha vivido periodos de estabilidad política y económica, lo que ha dado origen a un incremento importante de inversiones privadas. Esto se ha visto reflejado en el crecimiento del Sector Construcción, generando un aumento considerable en el nivel de competencia entre las empresas que pertenecen a él; por este motivo, las empresas nacionales han introducido las diferentes herramientas de gestión, producción y seguridad, utilizadas por las empresas del primer mundo dentro de sus formas de trabajo para mantenerse vigentes en el mercado. La principal consecuencia de esta tendencia es la búsqueda de producir un producto de menor costo sin alterar su calidad. En el Perú, en la década de los ochenta, los sistemas de calidad se empezaron a utilizar en el sector industrial tradicional; sin embargo, el inicio del uso de estos sistemas en el Sector Construcción se remonta a los primeros años de la década de los noventas. En esta década, las grandes empresas constructoras iniciaron su participación en la ejecución de mega proyectos de explotación de recursos minerales, los cuales eran dirigidos por empresas transnacionales que utilizaban la tecnología y conocimientos de última generación haciendo obligatorio que las empresas que deseaban formar parte de estos proyectos tuvieran conocimiento de este tipo de herramientas. 2.2.3.1. La calidad y su éxito en empresas constructoras Los Sistemas de Gestión de la Calidad son una metodología que integra el lado humano, administrativo y técnico de las empresas. Al integrar estos tres aspectos, la organización aprovecha al máximo todos sus recursos, incrementa su productividad y se vuelve más competitiva. En la construcción, las empresas deben desarrollar e implementar un sistema de calidad general que establezca las directrices de su operación. Este sistema se lleva a la práctica en las obras y proyectos que realiza la empresa, mediante la utilización de los planes de calidad, en el cual se analizan y toman en cuenta las particularidades de cada caso Otro beneficio que han obtenido las empresas es tener un trato preferencial de parte de sus clientes y que se ha reducido el tiempo de negociación con ellos, ya que el 31

tener un sistema certificado genera confianza en la empresa por parte de sus clientes, algunos de ellos, franceses, japoneses y españoles. Es importante mencionar que no necesariamente es competitiva la empresa que mejor precio ofrece al mercado, sino aquella que ofrece mejor calidad, innovación y tecnología al cliente y usuario final. 2.2.3.2. Costos de Calidad No hay una visión uniforme de lo que es costo de calidad y lo que debe ser incluido, aquellos costos de la organización comprometidos en los procesos de mejoramiento continuo de la calidad, y los costos de sistemas, productos y servicios frustrados o que han fracasado al no tener en el mercado el éxito que se esperaba. Existe costos ineludibles, debido a que son propios de los procesos productivos o costos indirectos, algunos autores, además de estas erogaciones, distinguen otros dos tipos de costos; el costo de calidad propiamente dicho, que es derivado de los esfuerzos de la organización para fabricar un producto o generar un servicio con la calidad ofrecida, el "costo de la no calidad", conocido también como el "precio del incumplimiento" o el costo de hacer las cosas mal o incorrectamente 2.2.3.3. Importancia del costo de calidad El costo de la calidad no es exclusivamente una medida absoluta del desempeño, su importancia estriba en que indica donde será más redituable una acción correctiva para una empresa. Alrededor del 95% de los costos de calidad se desembolsan para cuantificar la calidad, así como para estimar el costo de las fallas. Estos gastos se suman al valor de los productos o servicios que paga el consumidor, y aunque este último sólo los percibe en el precio, llegan a ser importantes para él, cuando a partir de la información que se obtiene, se corrigen las fallas o se disminuyen los incumplimientos y reproceso, y a consecuencia de estos ahorros se disminuyen los precios. Por el contrario, cuando no hay quien se preocupe por los costos, simplemente se repercuten al que sigue en la cadena (proveedor- productor-distribuidor-intermediario-consumidor), hasta que surge un competidor que ofrece costos inferiores.

32

2.2.3.4. Medición de costos de calidad Generalmente la medición de costos de calidad se dirige hacia áreas de alto impacto e identificadas como fuentes potenciales de reducción de costos. Aquéllas que permiten cuantificar el desarrollo y suministran una base interna

de

comparación

entre

productos,

servicios,

procesos

y

departamentos. 2.2.3.5. Costos, Calidad, Inversiones y Mejoramiento. Existe una alta relación entre costos, calidad, inversiones y mejoramiento, especialmente mejoramiento de la calidad. De ahí que la clasificación de costos más utilizada esté referida fundamentalmente a tres categorías: prevención, valoración o cuantificación y fallas/fracasos. 2.2.3.6 Beneficios de implementar el sistema de gestión de calidad Entre los beneficios más evidentes de gestionar los procesos según las normas ISO 9001:2008 se pueden mencionar: Establecer estrategias, políticas, objetivos y métodos de trabajo claros para la empresa, que permitan respuestas rápidas y flexibles a las oportunidades que se presenten en el mercado. Impulsa a los trabajadores hacia las metas y los objetivos de la organización, así como a la participación en el mejoramiento continuo, mediante la comprensión, la buena comunicación y la motivación. Crea valor tanto para la organización como para sus proveedores mediante la optimización de costos y recursos, así como flexibilidad y velocidad de respuesta conjuntamente a mercados cambiantes. Fortalece la imagen de la empresa, logrando una ventaja competitiva mediante las capacidades mejoradas de la organización. Optimiza las operaciones y procesos elaborados en la organización para lograr los resultados deseados. (se incrementa la eficiencia).

33

2.2.4 Calidad (ISO 9001, 2008) Según esta normativa, la calidad es un concepto que ha ido variando con los años y que existe una gran variedad de formas de conceptualizar en las empresas, a continuación, se detallan algunas de las definiciones que comúnmente son utilizadas en la actualidad: satisfacer, producir un artículo o plenamente las necesidades del cliente cumplir las expectativas del cliente y algunas despertar nuevas necesidades del cliente lograr productos y servicios con cero defectos. hacer bien las cosas desde la primera vez, diseñar, producir y entregar un producto de satisfacción total un servicio de acuerdo a las normas establecidas, dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes, una categoría tendiente siempre a la excelencia, calidad no es un problema, es una solución. El concepto de Calidad según: (Deming, 1989), "la calidad no es otra cosa más que "Una serie de cuestionamiento hacia una mejora continua" Según (Kaoru, 1952) define a la calidad como: "Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más económico, el útil y siempre satisfactorio para el consumidor" Para la empresa SEYCON SAC la calidad en la construcción de las viviendas de interés social viene representada por la cadena de procesos de la adjudicación del bono familiar habitacional y se representa en un diagrama de flujo. Ahora partiendo de este diagrama de flujo se determina las brechas improductivas del diagrama, lo que genera retrasos en la adjudicación de los bonos familiares habitacionales que otorga el Techo Propio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, representándose en la disminución de la calidad en el servicio a beneficio de la población más necesitada.

34

Gráfica 2. Diagrama de flujo de la variable dependiente: Tiempo de Adjudicación de Bonos Familiares Habitacionales

Fuente: Elaboración propia

35

Marco Normativo

Gráfica 3. Brechas a lo largo del diagrama de flujo

Marco Normativo Gestión de Document os.

Genera muchos trámites administrativos No hay una buena aceptación de la convocatoria, se origina por la desconfianza hacia el Techo Propio. La autoridad local se niega a prestar equipo multimedia y auditorio.

1.-Difusión de la convocatoria

No permite un buen desempeño de la convocatoria

Marco Normativo -Gestión de Documentos

GFE es dueño de dos o más predios urbanos. Título de propiedad mal inscrito Error en nombres y apellidos o en el estado civil de los titulares. Cuando uno de los dueños del terreno falleció. Cuando ha recibido apoyo habitacional del estado. Falta mano calificada para el trabajo como técnico en la construcción y que haga uso de estandarización y tecnología

2.-Firma de contrato con una Entidad Técnica

Poca I& D

Proceso elaboración de proyecto

Falta de mano de obra calificada y certificada Falta formalización empresarial

3.-Registro del proyecto por parte de la empresa

Baja productividad laboral

El FMV tiene que evaluar el proyecto, y la Entidad técnica no cuenta con el personal eficiente para que dar solución inmediata El Grupo familiar abandona el proceso por no puede levantar las observaciones.

4.- Revisión de proyecto por el Fondo Mi Vivienda (FMV).

Limitada capacidad de adjudicación

Menor eficiencia en el proceso productivo.

5.- Código de proyecto

El jefe de familia no se orienta adecuadamen te sobre el proyecto

6.Asignación como familia elegible o grupo familiar elegible

7.- Solicitud de carta fianza.

El grupo familiar no cuenta con el ahorro que es de 20% UIT.

La entidad no cuenta a veces con el respaldo necesario de la carta fianza.

8.Construcción.

Demora en el traslado de materiales cuando son lugares de poco acceso para la construcción.

Fuente: Elaboración propia

36

2.2.4.1 La brecha improductiva en el marco normativo La dificultad de la documentación. Las deficiencias administrativas locales y las cargas generales generan costos administrativos y financieros que hacen inviables los proyectos de la vivienda de interés social. Para estas deficiencias Techo Propio genero varias propuestas entre las que se encuentran las siguientes: Para garantizar la implementación de planes parciales en las ciudades donde se centra en el déficit habitacional, liderar desde Fondo Mi Vivienda una mesa de concertación que convoque a las entidades Técnicas, con el acompañamiento del MVCS (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento), que en los planes parciales y demás instrumentos urbanísticos no se cobren más de 20% UIT, más allá de lo permitido por la norma nacionales. En el marco regulatorio la brecha improductiva está dada por: dispersión y ambigüedad normativa: Incluyendo códigos de construcción. Procesos lentos y costosos a nivel local. Desarticulación institucional sectorial a nivel nacional. Las propuestas que presenta Techo Propio para este marco son: Aumentar los Bonos Familiares Habitacionales en proporción a la población. Crear un fondo con un porcentaje de los ingresos para verificar el fiel cumplimiento de la Entidades Técnicas con los parámetros establecidos por la norma para implementar efectivamente el control urbanístico e impulsar desde el gobierno nacional la creación de una ventanilla única de trámites para la construcción con sistema de información en línea para capitales de departamento mayores a 200 mil habitantes. La brecha improductiva en Entidades Técnicas está definida por carente estandarización de materiales. Poca industrialización del proceso constructivo. Insuficiente articulación con los proveedores de insumos. Propuestas del Techo Propio es promover desde esta instancia la estandarización de materiales con articulación entre proveedores de insumos y constructores (ej. Puertas y ventanas) Para impulsar la industrialización eliminar los aranceles a los bienes de capital relacionados con el proceso constructivo (ej. grúas, formaletas) La brecha improductiva en el proceso de construcción está dada por el recurso humano por: 37

•

Escasa mano de obra tecnificada.

•

Alta informalidad.

•

Falta de certificación de la oferta laboral.

•

Recurso humano profesional con solidez técnica, pero a menudo sin

•

capacidad de gestión administrativa.

•

Propuestas del Techo Propio

Para apoyar en la estandarización de sus procedimientos de la MYPE de subcontratistas impulsar desde el gobierno nacional la exención del impuesto a la renta, los impuestos a la nómina y del costo del registro mercantil (aunque deban registrarse) en sus 3 primeros años de existencia. Promover en todas las regionales la certificación de la mano de obra según competencias técnicas. Ajustar de forma concertada con el Techo Propio los programas financiados con el FMV (Fondo Mi Vivienda), para que la capacitación corresponda a las demandas de competencias del sector privado. Brecha improductiva. Aspectos empresariales definidos por mercado de construcción la edificación

está

altamente

atomizada.

Falta

de

segmentación

y

especialización. Necesidad de planeación a largo plazo. Existe mediana utilización de recursos tecnológicos en el proceso constructivo. Propuestas de Techo Propio: mejorar el gobierno corporativo, manejar las obras como proceso productivo: planificar, repetir procesos estandarizar, modularidad. Brecha improductiva, acceso al crédito hipotecario e inversión institucional por ineficiencias de la documentación que sé requiere, que reduce la demanda efectiva especialmente en VIS. Del 2017 hacia adelante las viviendas de interés social tienen un alto riesgo de la masificación del crédito hipotecario. Para lograr escala e independizar la actividad constructiva del ciclo económico tres ideas fundamentales: Habilitar el suelo en grandes extensiones por parte de la Entidad Técnica. Efectivizar la demanda a través de alternativas de inversión y bancarización.

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Industrialización del proceso constructivo. Los bancos deben incluir en su evaluación de riesgo crediticio información alternativa para hogares independientes como: •

Pagos de Seguridad Social.

•

Información del pago de servicios públicos

De esta forma se resume el estudio liderado por el Techo Propio en asocio con el consejo privado de competitividad, sobre las brechas de productividad que afectan la calidad del sector de la construcción. 2.2.5 Herramientas de la Calidad (ISO 9001, 2008) Se caracterizan por su fácil comprensión y sencilla aplicación. Son herramientas que se utilizan de forma asidua en los niveles intermedios e inferiores de la organización. Un aspecto importante que tienen estas herramientas es la capacidad de integración entre sí. La utilización conjunta de aquellas que creamos necesarias, dependiendo de los objetivos perseguidos, incrementa de forma notaria los beneficios de su aplicación. Algunas de las mejoras de carácter genérico que aportan, y que son de gran ayuda en la mejora continua, se enumeran a continuación: Identificación y selección de problemas generados, analizando las causas y efectos Búsqueda de soluciones eficientes a los problemas generados Análisis de las causas generadoras de la falta de calidad, facilitando su control y supervisión. Establecimiento de actividades prioritarias, en base a los efectos o consecuencias que las causas pueden acarrear. Facilitar el control de procesos y funciones, advirtiendo de posibles irregularidades o desviaciones detectoras. Ordenación de las necesidades o expectativas de los clientes, tanto internos como externos. Las herramientas básicas de la calidad son:

39

2.2.5.1 Diagrama de Ishikawa o Causa-Efecto El diagrama de causa-efecto o de Ishikawa es un método grafico que relaciona un problema o efecto con los factores o causas que posiblemente lo generan. La importancia de este diagrama radica en que obliga a contemplar todas las causas que pueden afectar el problema bajo análisis y de esta forma se evita el error de buscar directamente las soluciones sin cuestionar a fondo cuales son las verdaderas causas. De esta forma, el uso del diagrama de Ishikawa ayudara a no dar por obvias las causas, sino que se trate de ver el problema desde otras perspectivas. También conocido como diagrama de Ishikawa o diagrama de “espina de pez”. Es una herramienta aconsejable para ser elaborada por un grupo de trabajo que facilite la aportación de ideas y datos de forma abundante y contrastada. Se pueden establecer: Definir y determinar de forma clara el problema que queremos resolver Identificar los factores más relevantes que influyen en el problema que queremos resolver. Determinar y analizar de una forma ordenada y estructurada las causas y las causas de las causas o sub causas que originan el efecto, de acuerdo con los factores más importantes que hayamos seleccionado. Una técnica que puede ser de gran ayuda es la realización de un Brain storming de las posibles causas, con la participación de todo el grupo de trabajo. Una vez concluido el análisis y estudio de causas es aconsejable realizar una reflexión para evaluar si se han identificado todas las causas (sobre todo si son relevantes) y comprobar que hemos utilizado los factores correctos. Toma de datos acerca de las diversas causas del problema, valorando el grado de incidencia global que tienen sobre el efecto.

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Gráfica 4. Diagrama de Ishikawa del tiempo de adjudicación del Bono Familiar Habitacional.

TIEMPO DE DESEMBOLSO DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

Fuente: Elaboración propia

Mediante el diagrama de Ishikawa se logró determinar las posibles causas del problema, se agruparon estas causas en diferentes categorías, se orientaron

las

posteriores acciones

correctoras hacia

las

causas

identificadas, especialmente a las causas principales), mediante este diagrama se logró proporcionar un nivel común de comprensión. En definitiva, el diagrama de Ishikawa es una herramienta que fomenta el pensamiento creativo de los componentes de la organización y el trabajo en equipo, aplicando estos principios al análisis de problemas en la organización. 41

2.2.5.2

Diagrama de Pareto

Un diagrama de Pareto es una grafico especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación son los datos categóricos, y tiene como objetivo ayudar a localizar el o los problemas vitales, así como sus causas más importantes. La idea es que cuando se quiera mejorar un proceso o atender sus problemas, no se den ´´palos de ciego´´ y se trabaje en todos los problemas al mismo tiempo y se ataquen todas sus causas a la vez, sino que, con base en los datos e información aportados por un análisis de Pareto, se establezcan prioridades y se enfoquen los esfuerzos donde puedan tener mayor impacto. La viabilidad y utilidad general del diagrama está respaldada por el llamado principio de Pareto, conocido como ´´ley 80-20´´ o ´´pocos vitales´´, muchos triviales´´ el cual reconoce que unos pocos elementos (20%) generan la mayor parte del efecto (80%). Y el resto de los elementos generan muy poco del efecto total. SEYCON SAC en los ocho proyectos mencionados en la descripción del problema ha presentado retrasos en los tiempos de desembolso del Bono Familiar Habitacional. Las causas asignables a esta condición se mencionan en el diagrama de Ishikawa expuesto anteriormente. Tabla 1. Tiempo de entrega de desembolso del Bono Familiar Habitacional TIEMPO DE ENTREGA DE DESEMBOLSO DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL FRECUENCIA EN EL PORCENTAJE ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

CAUSAS ASIGNABLES

1.- Difusión de la convocatoria

El alcalde se niega a difundir la convocatoria y a prestar sus ambientes.

8 21.62

2.- Firma de contrato con una Entidad Técnica

El grupo familiar elegible es dueño de 02 o más predios urbanos

6 16.22

3.-Registro del proyecto por parte de la empresa 4.- Revisión de proyecto por el Fondo Mi Vivienda (FMV). 5.- Código de proyecto

Autoevaluó mal elaborado El diseño no cumple con las especificaciones mencionadas en el reglamento. Falta de especificaciones técnicas por parte de la Entidad Técnica.

5 13.51

3 8.12 4 10.81 42

6.- Asignación como familia elegible o grupo familiar elegible

Se detecta que la familia no cuenta con carga familiar.

1 2.7

7.- Solicitud de carta fianza.

La empresa no cuenta con el suficiente respaldo financiero de parte del banco

5 13.51

8.- Construcción.

Los lugares alejados hacen que los materiales lleguen con facilidad.

5 13.51

Fuente: Elaboración propia Tabla 2. Tiempo de entrega del Bono Familiar Habitacional

Tiempo de entrega del Bono Familiar Habitacional 20

15 10 5

Frecuencia deactividades

25

0 1

2

3

4

5

FRECUENCIA EN EL ACTIVIDAD

6 ACTIVIDADES

7

8 PORCENTAJE

Fuente: Elaboración propia Dicho de otro modo, se concentrarán esfuerzos para las causas asignables a los dos proyectos que representan el 60%, los cuales son: retraso de entrega de los diseños, cumplimiento de las especificaciones técnicas dadas por el cliente y retroalimentación de la información y los requerimientos del cliente. Teniendo en cuenta que las acciones correctivas son eficaces, el potencial de mejora contenido en estas causas es mucho mayor al contenido de las restantes (causas triviales). 2.2.5.3 Lista de chequeo para la recepción de materiales

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Esta herramienta utiliza preguntas orientadas a identificar problemas por áreas y sirven para motivar posibles soluciones o la detección de oportunidades de mejora. Para identificar las oportunidades de mejora es importante realizar un recorrido por la empresa siguiendo todas las etapas del sistema de producción. La información que complete en estas listas sólo será para uso interno de la empresa. Tabla 3. Modelo de lista de chequeo para la recepción de materiales OBRA FECHA RESPONSABLE MEDIDAS A CONSIDERAR

VALORACION OBSERVACIONES SI NO N. A

El pedido concuerda con la orden de compra en: calidad y precio El pedido cumple con los estándares de calidad exigidos por el cliente El pedido cumple con el tiempo de entrega acordado. Se lleva registros de los pedidos realizados con el proveedor. Los materiales se encuentran debidamente embalados. Está previsto hacer un control a los inventarios. Existe los dispositivos de almacenamiento adecuados (estibas, estanterías, etc.). El sitio de almacenamiento es adecuado al tipo de material. ¿Los materiales están dispuestos en sitios con fácil acceso? Se cuenta con medios para movilizar los materiales pesados. Existe alguien asignado para la entrega de materiales. Los materiales se encuentran plenamente identificados (etiquetas en buen estado). El proceso productivo se encuentra diseñado y programado. El proceso productivo se encuentra dividido en operaciones identificables. Las operaciones del proceso productivo siguen una secuencia lógica, es decir no presentan reprocesos. Los métodos de trabajo están estandarizados. 44

Se realiza control total de la calidad en el proceso productivo. Se mantienen protegido los equipos de obra. Los instrumentos de medición requieren de continua calibración. El proceso productivo emite contaminantes al medio ambiente. Los materiales son los apropiados a la labor que se está ejecutando Los desperdicios y tiempos muertos son controlados.

Fuente: Elaboración propia 2.3 MARCO CONCEPTUAL Acción Correctiva: una acción emprendida para eliminar las causas de una no conformidad, defecto u otra situación no deseable existente con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir. Acción Preventiva: una acción emprendida para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto u otra situación no deseable potencial, para evitar que ocurra. Acreditar: es el acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y contabilidad de los organismos de la evaluación de la conformidad (laboratorios de prueba, laboratorios de calibración, unidades de verificación, organismos de certificación de sistemas, de producto o de personal). Administración de la Calidad: un enfoque de administración de una organización, centrado en la calidad, basado en la participación de todos sus miembros y buscando el éxito a largo plazo a través de la satisfacción del cliente, y los beneficios para los miembros de la organización y para la sociedad Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización. Aseguramiento: prueba (verbal o escrita) que asegura que algo ocurrirá o no, o que ha Ocurrido o no.

45

Aseguramiento de Calidad: todas las actividades planificadas y sistemáticas dentro del sistema de calidad y evidencias como necesarias para dar adecuada confianza de que una entidad cumplirá los requisitos de calidad. Auditado: una organización sometida a auditoria. Auditoría: un examen de registros o actividades para verificar su actitud, usualmente realizado por alguien distinto de la persona responsable de ello. Calidad: la totalidad de las características de una entidad que le otorgan su aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implícitas. Certificación de la Calidad: un modelo conceptual de actividades interdependientes que incluyen en la calidad en las diversas etapas que van desde la identificación de las necesidades hasta la evaluación de si estas necesidades han sido satisfechas. Cliente: el receptor de un producto suministrado por el proveedor. En una situación contractual, el cliente se denomina comprador. El cliente puede ser por ejemplo el consumidor final, usuario, beneficiario o comprador. El diente puede ser externo o interno a la organización. Control de Calidad: las técnicas y las actividades operacionales que se usan para cumplir los requisitos de calidad. Conformidad: el cumplimiento de requisitos especificados. Control de Calidad: las técnicas y las actividades operacionales que se usan para cumplir los requisitos de calidad. El control de calidad comprende las técnicas y las actividades operacionales destinadas al aseguramiento de un proceso y a eliminar las causas de desempeño no satisfactorio en todas las etapas del ciclo de la calidad para así lograr la eficiencia económica. Algunas actividades de control de la calidad y de aseguramiento de la calidad se interrelacionan. Diseño y Desarrollo: conjunto de procesos que transforma los requisitos en características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o sistema.

46

Documento: información y su medio de soporte. Ej.: Registro, especificación, procedimiento documentado, dibujo, informe, norma. Eficacia: extensión en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Eficiencia: relación entre resultados alcanzados y recursos utilizados Flow Chart “Diagrama de Flujo”, técnica gráfica que utiliza símbolos para identificar las operaciones involucradas en un proceso, sus interrelaciones y entradas y salidas. es una de las herramientas básicas de TQM, los diagramas de flujo suelen constituir el primer paso para entender los procesos seleccionados en una organización. Flujogramas: metodología empleada para racionalizar y documentar procesos. Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Gestión de Calidad: función de la administración general de una organización que tiene por objeto definir la política de calidad y suministrar los recursos para su aplicación. Inspección: una actividad tal como medir, examinar, ensayar o comparar con un patrón una o más características de una entidad, y confrontar los resultados con requisitos especificados para así establecer si se logra la conformidad para cada característica. ISO 9001: permite a la empresa diseñar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad que puede ser certificado por empresas evaluadoras independientes y permite garantizar a los clientes potenciales la idoneidad de la operación. Manual de Calidad: un documento que enuncia la política de calidad y que describe el sistema de calidad de una organización, documento de trabajo de circulación controlada que resume las políticas, misión, visión, organigrama, funciones relacionadas con la calidad y nivel de responsabilidades competente, enuncia los procedimientos e instrucciones de trabajo de una empresa. Forma parte de la metodología de trabajo de la norma ISO 9000.

47

Manual de Funciones: documento que puede formar parte de la documentación oficial de ISO 9000. Posee la información sobre la descripción de cargos en forma abreviada y sintética. Contiene los perfiles de cargo, a quién reporta (jefe inmediato), una tabla que describe con verbos de acción los procedimientos en los cuales participa el funcionario y la información adicional que la empresa considere pertinente de seguridad o medio ambiente, se documenta también las responsabilidades del cliente. Manual de Procedimientos: es una sección del manual de calidad que resume los flujogramas y la descripción literaria de los procedimientos que debe seguir un empleado de una empresa. Mejoramiento de la Calidad: las acciones emprendidas en toda la organización, para incrementar la eficacia y la eficiencia de las actividades y los procesos para suministrar los beneficios agregados tanto para la organización como para sus clientes. Normalizar: es el acto en el que se formulan y expiden normas o lineamientos regulatorios. No Conformidad: el no cumplimiento de un requisito especificado. La definición se aplica a la desviación o a la ausencia de una o varias características relativas a la calidad en relación con los requisitos especificados. Plan de Calidad: un documento que enuncia las prácticas, los recursos y la secuencia de las actividades relacionadas con la calidad, que son específicas a un producto, un proyecto o un contrato en particular. Planes elaborados para definir cómo se conseguirán, controlarán, asegurarán y dirigirán los requerimientos de calidad especificados para proyectos o contratos especificados en empresas de servicios de consultoría Planificación de la Calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad. Política de Calidad: intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

48

Procedimientos Documentados: procedimientos que se establecen formalmente en un medio reproducible como papel o diskette. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Productividad: es el dinamismo del proceso en el que se puede hacer más con los mismos recursos, hacer lo mismo con menos recursos o hacer más con menos recursos según la planificación estratégica de la empresa. Producto: resultado de un proceso. Existen cuatro categorías genéricas de productos: servicios, materiales procesados, software, hardware Proveedor: persona que tiene a su cargo abastecer un producto o materia prima. Registro: un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados alcanzados. Reproceso: la acción emprendida respecto a un producto no conforme, para que cumpla los requisitos especificados. Requisitos de Calidad: la expresión de las necesidades o su traducción como conjunto de requisitos expresados en forma cuantitativa o cualitativa respecto a las características de una entidad para hacer posible su realización y examen. Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. Sistema de Gestión: sistema para establecer la política y los objetivos para lograr dichos objetivos. Sistema de Gestión de Calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. 2.4. MARCO LEGAL En el programa “Techo Propio del Ministerio de Vivienda de Construcción y Saneamiento” conoce sobre el reglamento del Marco Normativo con la RM N°102-2012-VIVIENDA y sus modificatorias, el detalle es querer simplificar el trabajo proponiendo un manual para poder 49

resolver los cuellos de botella y de esta manera ganar tiempo para adjudicación de bono familiar habitacional, requiere una serie de procedimientos para su realización y con la implantación del ISO 9001:2008 se podrá brindar un manual a la empresa con el manejo de su política de calidad y así poder reducir costos innecesarios. Con la primera convocatoria del programa Techo Propio para el año 2016 en la modalidad de aplicación de construcción en sitio propio, RM 047-2016-vivienda. Que, mediante Ley N° 27829, se creó el Bono Familiar Habitacional, como parte de la política sectorial del ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, el mismo que se otorga en los ámbitos urbano y rural, por una sola vez a los beneficiarios, sin cargo de restitución por parte de éstos, y que constituye un incentivo y complemento de su ahorro y esfuerzo constructor; el cual se destina exclusivamente a la adquisición, construcción en sitio propio o mejoramiento de una vivienda de interés social. Que, con Resolución Ministerial N° 054-2002-VIVIENDA, se declaró de utilidad pública, la creación y desarrollo del Proyecto Techo Propio, con el objetivo de promover, facilitar y/o establecer los mecanismos adecuados y transparentes que permitan el acceso de los sectores populares a una vivienda digna; así como, estimular la participación del sector privado en la construcción masiva de viviendas de interés social. Para aumentar la cantidad de bono familiar habitacional del programa “TECHO PROPIO-MVCS” Que, por Decreto Supremo Nº 062-2016-PCM, se declara el Estado de Emergencia por impacto de daños debido al movimiento sísmico ocurrido el 14 de agosto de 2016, en los distritos de Chivay, Ichupampa, Achoma, Yanque, Maca, Madrigal y Coporaque, de la provincia de Caylloma, en el departamento de Arequipa, por el plazo de sesenta (60) días calendario, el mismo que fue prorrogado por igual plazo a través del Decreto Supremo Nº 080-2016-PCM, lo cual nos justifica las modificatorias de las normas que están regidas al Bono Familiar Habitacional estos alcances brindan información para poder enlazar la aplicación de la norma ISO 9001:2008 que se basa principalmente que la empresa cuente con un sistema de gestión de calidad, y ello ayuda a la empresa tenga eficacia y eficiencia en el proceso de adjudicación de Bono Familiar Habitacional y de esta manera pueda tener gran aceptabilidad en el mercado. También tomamos como dato y como referencia para la parte aplicativa del trabajo referencias de modelo algunos papers que nos ayudan a entender el impacto de la implantación del ISO 9001 en empresas constructoras.

50

CAPÍTULO III PARTE EXTERIMENTAL 3.1. LA EMPRESA: SEYCON S.A.C, se encuentra ubicada en Av. Independencia N° 493 tercer piso, Junín - Huancayo – El Tambo), a la fecha la situación actual de esta empresa dentro del mercado peruano es activo. SEYCON S.A.C. es una Sociedad Anónima Cerrada que tiene como giro, actividad, rubro principal Construcción de Edificios. 3.1.1 Organigrama de la empresa Gráfica5.Organigrama Institucional de la empresa SEYCON SAC

Fuente: La empresa SEYCON SAC 3.2

PARAMETRIZAR

LOS

PROCESOS

PRODUCTIVOS

IMPLICADOS

EN LOS

PROCESOS DE CALIDAD. 3.2.1 Misión de SEYCON SAC. Desarrollar proyectos de ingeniería y construcción de alta calidad, logrando la satisfacción plena de nuestros clientes e impactando positivamente en el 51

desarrollo sustentable del Perú. Ser una empresa sólida y sostenible, comprometida con la gestión de su talento humano y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 3.2.2 Visión de SEYCON SAC. Somos una empresa de ingeniería y construcción, referente por la alta calidad de sus proyectos, que aportan e inciden en el desarrollo sustentable con rostro humano en el Perú. 3.2.3 Política de calidad SEYCON SAC. SEYCON SAC, es una empresa que mantiene un continuo compromiso por satisfacer las necesidades de sus clientes, para lograrlo nos comprometemos a la mejora continua del sistema de gestión de calidad que se refleja en la eficiencia y productividad, manteniendo relaciones beneficiosas con sus proveedores, fortaleciendo las competencias y el compromiso de su equipo humano, logramos entregar productos de calidad. 3.2.4 Objetivos de calidad de SEYCON SAC •

Promover la Prevención de riesgos reduciendo en un 100% la tasa de accidentalidad con respecto a periodos anteriores.

•

Realizar la recepción de la obra dentro de los plazos estipulados en el contrato.

•

Ejecutar la obra no superando los costos establecidos en el análisis de precios de la Obra.

•

Hacer de SEYCON SAC una compañía rentable.

•

Lograr la satisfacción de sus clientes.

•

Incrementar nuestra participación en el mercado, a través de la construcción y venta de más y mejores proyectos.

•

Mejoramiento continuo de la organización.

•

Asegurar competitividad y permanencia de las empresas en el mercado.

SEYCON SAC, mantiene documentado como, medio de asegurar que los productos y/o servicios proporcionados por las áreas involucradas en el alcance del sistema, cumplan con los requisitos especificados. La documentación incluye: 52

Manual de calidad en el cual se presentan de manera documentada la Política de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, el alcance del SGC. Los procedimientos del SGC requeridos por la Norma ISO 9001:2008. Los procedimientos documentados necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los procesos de SEYCON SAC señalados en el alcance de este Manual, con sus respectivos procedimientos. En cada uno de estos procedimientos se mencionan los documentos internos y registros de calidad requeridos por el SGC de SEYCON SAC. y por la Norma ISO 9001:2008. 3.3 INTERESADOS EN LA CALIDAD a) Los consumidores, usuarios y compradores: A los consumidores, usuarios y compradores les interesan la calidad del servicio que se les prestará y precio del mismo, ya que de ello depende la satisfacción de sus necesidades. b) El personal de la organización: Los empleados de la empresa son una parte importante, pues son los que hacen que el sistema de calidad sea consistente. Es necesario incentivar a los empleados para que éstos puedan, quieran y hagan bien su trabajo y presten un buen servicio. La motivación, la capacitación y el reconocimiento son parte importante para lograr la buena implementación del sistema de gestión. La calidad les interesa a los empleados debido a que de su logro depende en parte su satisfacción personal y su desarrollo. c) Propietarios, socios, inversionistas, uniones: A el propietario, socios e inversionistas les interesa la calidad, ya que logrando la calidad en el servicio que prestan pondrán contar con clientes satisfechos y lograr nuevos contratos, por consiguiente, lograr el rendimiento de su inversión, además de eliminar los costos por mala calidad. d) Proveedores: La calidad les interesa desde la perspectiva de que la calidad de la empresa constituye para ellos una oportunidad de negocio continuo. Es importante que la empresa mantenga 53

con sus proveedores una relación mutuamente benéfica, considerando siempre aspectos como: •

La cultura de lo escrito.

•

Los requisitos definidos y acordados.

•

La comunicación efectiva.

•

La ética en los negocios.

•

El manejo de quejas

•

Promoción de la cultura de la calidad en la empresa y en la comunidad

3.4 DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL DE CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA EMPRESA SEYCON SAC. Sistema de gestión de calidad. Partiendo del análisis del ejercicio cotidiano de SEYCON SAC, se mide en que se ajusta a los requisitos de la norma, para conocer el trecho que hay entre la gestión actual de la empresa y el modelo de gestión propuesto por la ISO 9001: 2008. Este es un paso importante antes de adentrarse en el diseño y posterior desarrollo del sistema de gestión de calidad. Con la realización del diagnóstico inicial, se conocieron las herramientas con las que enfrenta cada día sus actividades y los obstáculos que trae involucrados, también se permitió conocer los puntos fuertes y débiles respecto a los requisitos de la norma. Asimismo, al realizar el diagnóstico inicial y su análisis respectivo, se logró conocer el punto de partida para el diseño del sistema y determinación del esfuerzo y entrega que serán precisos. Para esto fue importante que las respuestas mostraran de forma objetiva la situación de la empresa en analogía con los principios de la gestión de la calidad y los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Para este análisis se desplegó una herramienta de estimación según cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001:2008, con esto se logró ver como se encontraba la organización frente a cada uno de los numerales, de igual manera se dejó la herramienta en la empresa para que pueda ser utilizada cada vez que la requieran y así contar con ella para poder tener un adecuado control del sistema de gestión de la calidad. Esta herramienta fue aplicada a los responsables de los procesos con el fin de encontrar el nivel de desempeño de cada uno de los requisitos, los 54

documentos y registros que son indispensables para cumplir con la norma y todo lo indispensable para poder desarrollar el sistema de gestión de la calidad. Al finalizar la etapa de recolección de información y su posterior análisis, se llegó a la conclusión que es necesario el desarrollo del sistema de gestión la calidad basada en los requisitos de la norma ISO 9001: 2008 para la empresa SEYCON SAC. Con base en la herramienta que ofrece la norma ISO 9004 versión 2009 para la autoevaluación del desempeño global de una organización y el grado de madurez del sistema de gestión, se busca determinar el estado actual de SEYCON SAC. Esta herramienta se encuentra integrada así mismo por una lista de verificación que mide la conformidad. 3.4.1 Check list de inicio Como punto de partida, una vez que la organización ha decidido implantar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) o mejorar uno ya existe, debe analizar en qué medida su funcionamiento cotidiano se ajusta a los requisitos de la norma, para conocer la distancia que hay entre la gestión actual de la organización y el nuevo implante o Mejoramiento, para lo cual hacemos uso del Check list ISO 9001: 2008 como diagnóstico y recolección de datos de las diferentes actividades con sus respectivas tareas. Para esta razón, tenemos en consideración cada capítulo del Checklist de inicio ISO 9001. Capítulo 4: Sistema de gestión: contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar la documentación. Capítulo 5: Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos que debe cumplir la dirección de la organización, tales como definir la política, asegurar que las responsabilidades y autoridades están definidas, aprobar objetivos, el compromiso de la dirección con la calidad, etc. Capítulo 6: Gestión de los recursos: la Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los cuales se debe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aquí se contienen los requisitos exigidos en su gestión.

55

Capítulo 7: Realización del producto: aquí están contenidos los requisitos puramente productivos, desde la atención al cliente, hasta la entrega del producto o el servicio Capítulo 8: Medición, análisis y mejora: aquí se sitúan los requisitos para los procesos que recopilan información, la analizan, y que actúan en consecuencia. El objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la organización para suministrar productos que cumplan los requisitos. El objetivo declarado en la Norma, es que la organización busque sin descanso la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los requisitos. Tabla 4. Herramienta para el diagnóstico de la situación de la calidad (norma 9001-

Num. ISO

Num. ISO

2008)

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1

4.2 4.2.1

4.2.2

CUMPLIMIENTO REQUISITO

EVIDENCIAS SI

OBSERVACIONES

NO

REQUISITOS GENERALES ¿Se encuentran identificados los procesos del sistema?

x

¿Se identifican y controlan los procesos subcontratados externamente?

x

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN Generalidades ¿Existe un documento de politica de calidad?

x

¿Existe un documento de objetivos de calidad?

x

¿Existe un manual de calidad?

x

¿Existe procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema?.

x

Manual de Calidad ¿El manual incluye el alance del sistema de gestión de la calidad?

x

¿ El manual incluye las exclusiones del apartado 7 y su justificacion?

x

¿El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados?

x

56

Num. ISO

Num. ISO

4.2.3

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.2.3

CUMPLIMIE NTO REQUISITO

EVIDENCIAS SI

OBSERVACION ES

NO

Control de los documentos ¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?

x

¿Existe una metodologia documentada decuada par la aprobacion de documentos?

x

¿Los documentos revisados cumpen con la metodologia de aprobacion?

x

¿Existe una metodologia documentada decuada par la revision y actualizacion de documentos?

x

Control de los documentos (Cont. I) ¿Los documentos revisados cumpen con la metodologia de revision y actualizacion?

x

¿Existe una metodologia documentada adecuada para la identificación de los cambios de los documentos y el estado de la version vigente?

x

¿Los documentos revisados cumplen con esta metodologia de identificacion de cambios y estado de revision?

x

Existe una metodología documentada adecuada para la distribucion de los documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo?

x

¿Los documentos revisados cumplen con esta metodologia de distribucion de documentos?

x

¿Los documentos son legibles e identificables?

x

¿Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y distribuyen adecuadamente?

x

¿Existe una metodologia adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos?

x

¿Los documentos obsoletos han sido tratados según la metodologia definida?

x

¿Los listados de documentos existentes se enciuentran correctamente actualizados?

x

57

Num. ISO Num. ISO

Num. ISO 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Num. ISO

4.2.4

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1

5.2

CUMPLIMIENTO REQUISITO SI

EVIDENCIAS

OBSERVACIONES

EVIDENCIAS

OBSERVACIONES

NO

Control de los registros

¿Existe un procedimiento documentado para el control de registros?

x

¿Existe una metodologia para la identificación , almacenamiento, proteccion , recuperacion y disposicion de los registros ?

x

¿Los registros revisados cumplen con esta metodologia?

x

¿Los procedimientos describen la conservacion y proteccion de registros de forma digital?

x

¿Se realzan copias de seguridad de los registros informaticos?

x

CUMPLIMIENTO REQUISITO SI

NO

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ¿La alta direccion comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?

x

¿La alta dirección establece la politica de la calidad?

x

¿Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad?

x

¿La alta dirección realiza la revisiones por la dirección?

x

¿Asegura la disponibilidad de recursos?

x

Enfoque al cliente ¿Se esta realizando la determinacion de los requisitos del cliente? Ver apartado 7.2.1

x

¿Se esta anlizando la satisfaccion del cliente? Ver apartado 8.2.1

x

58

Num. ISO

Num. ISO 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.3

5.4 5.4.1

CUMPLIMIENTO REQUISITO

EVIDENCIAS SI

OBSERVACIONES

NO

POLÍTICA DE CALIDAD ¿La politica de la caliddes coherente con la realidad de la organización?

x

¿Incluye un compromiso de la mejora continua y de cumplir con los requisitos?

x

¿Los objetivos de la calidad estan deacuerdo a las directrices de la politica?

x

¿La comunicación de la politica es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organización?

x

¿Se encuentra documentada la metodologia para la revision de la politica y se evidencia esta revision?

x

PLANIFICACIÓN Objetivos de la calidad ¿Los objetivos de la calidad estan deacuerdo a las directrices de la politica?

x

¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora continua de la organización?

x

¿Los objetivos son medibles y estan asociados a un indicador?

x

¿Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividades para su cumplimiento?

x

¿Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y responsabilidades y responsabilidades para las actividades del plan de objetivos?

x

¿Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de periodos anteriores?

x

¿Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos se estan realizando según lo planificado?

x

59

Num. ISO

Num. ISO

REQUISITO

5.4.2

Planificación del sistema de gestión de la calidad

5.5

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.5.1

5.5.2

CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS SI

OBSERVACIONES

NO

¿Se encuentran planificados los procesos del sistema de gestión de la calidad?

x

¿Se encuentran planificados los objetivos del sistema de gestión de la calidad?

x

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN Responsabilidad y autoridad ¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en organigramas y fichas de puesto?

x

¿Se ecuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajoreferidas al sistema de gestión de la calidad?

x

¿Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de la organización?

x

Representante de la dirección Se encuentra documentada la asignacion de representante de la dirección a algun cargo o puesto de la organización?

x

¿En las responsabilidades del representante de la organización se incluye el aseguramiento del estableciomiento, impleentacion y mantemiento de los procesos del sistema?

x

¿En las responsabilidades del puesto de trabajo de representantede la dirección se incluye la de informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y de las necesidades de mejora?

x

¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo re representante de la dirección se incluye la de asegurarse de la promocion de la toma de conciencia de los requisitos del cliente?

x

¿Existen evidencias documentadas del cumpliento de las responsabilidades?

x

60

Num. ISO

Num. ISO

5.5.3

CUMPLIMIENTO REQUISITO SI

5.6.2

6. GESTIÓN DE RECURSOS

6.1

6.2.1

OBSERVACIONES

Generalidades ¿Se encuentran definida la frecuencia de reaizacion de las revisiones del sistema por la dirección?

x

¿Se incluye en el registro de informe de revision el análisis de oportunidades de mejora, la necesidad de cambios en el sistema y el análisis de la politica y los objetivos de la calidad?

x

¿Se identifica y mantienen los registros de la revision por la dirección?

x

Información de entrada para la revision ¿El informe de revision contiene los resultados de las auditorias internas?

x

¿El informe de revision contiene los resultados de satisfaccion del cliente y sus reclamos?

x

¿El informe de revision contiene el análisis de indicadores de desempeño de cada uno de los procesos?

x

CUMPLIMIENTO REQUISITO SI

NO

Provisión de recursos ¿Dispone la organización de los recursos necesarios para mantener el sistema de gestión de la calidad y aumentar la satisfacción de los clientes?

6.2

EVIDENCIAS

x

ANÁLISIS DE DATOS

Num. ISO

Num. ISO

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.6.1

OBSERVACIONES

Comunicación interna ¿Se encuentra evidencia de procesos de comunicación eficaces para el correcto desempeño de los procesos?

5.6

EVIDENCIAS NO

x

RECURSOS HUMANOS Generalidades ¿El personal competente para la realización de sus trabajos?

x

61

Num. ISO

Num. ISO 6. GESTIÓN DE RECURSOS

6.2.2

6.3

6.4

CUMPLIMIENTO REQUISITO

EVIDENCIAS SI

OBSERVACIONES

NO

Competencia, formación y toma de conciencia ¿Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la educacion, formación, habilidades y experiencias apropiadas?

x

¿Existe un plan de formación o logro de competencas?

x

¿Existe una metodologia definida para la evluacion de la eficacia de las acciones formativas emprendidas?

x

¿Existe registros de plan de formación, competencia necesaria de cada puesto, ficha de empleado y actos o certificados de formación, o similares?

x

¿Existe evidencias documentada del cumplimiento de los requisitos de competencia para cada empleado de la organización?

x

INFRAESTRUCTURA ¿Se encuetra identificada la infrestructura necesaria y existente para la realizacion de los procesos?

x

¿Existe planes o rutinas de mantenimiento preventivo para cada uno de los equipos?

x

¿Existe registros de las acciones de mantenimieto correctivo y preventivo realizadas?

x

¿Existe una metodologia definida para la realizacion de las tareas de mantenimento?

x

AMBIENTE DE TRABAJO ¿Si existe condiciones especificas de trabajo,¿Se encuentran definidas tales condiciones?

x

¿Existe evidencias de mantenimiento de estas condiciones especificas de trabajo?

x

62

Num. ISO

Num. ISO

7.1

CUMPLIMIENTO REQUISITO

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.2.1

7.2.2

7.2.3

OBSERVACIONES

NO

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ¿Dispone la organización de una planificacion de procesos de servicio teniendo en cuenta los requisitos del cliente?

7.2

EVIDENCIAS SI

x

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Determinación de los requisitos relacionados con el servicio ¿Se encuentran documentados los requisitos del cliente, incluyendo condiiones de entrega y posteriores?

x

¿Se han definido requisitos no especificados por el cliente pero propios del producto o servicio?

x

¿Se han definido los requisitos legales o reglamentarios del servicio?

x

¿Existe una metodología definida para la determinacion de estos requisitos?

x

¿Se cumple con los requisitos especificos de la metodología?

x

Revisión de los requisitos relacionados con el servicio ¿Se encuentra descrita la metodología , momento y reponsabilidades para la revisión de los requisitos del cliente?

x

¿Se cumple con los requisitos especificos de la metodología?

x

¿Existe evidencia de la revisión de los requisitos ?

x

¿Existe una metodología definida para el tratamiento de modificaciones de oferta y contratos?

x

Comunicación con el cliente ¿Existe metodología eficaz para la comunicación con el cliente?

x

¿Se registran los resultados de satisfaccion del cliente y sus quejas?

x

63

Num. ISO

Num. ISO

7.3 7.3.1

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

CUMPLIMIENTO REQUISITO

EVIDENCIAS SI

OBSERVACIONES

NO

DISEÑO Y DESARROLLO Planificación del diseño y desarrollo ¿Existe una planificacion para cada uno de los diseños o desarrollos?

x

¿La planificacion incluye etapas del diseño, verificacion y validadcion?

x

¿Estan ddefinidos los criterios de revisión de cada una de las etapas del diseño?

x

¿Estan definidas las responsabilidades para el diseño y desarrollo?

x

Elemento de entrada para el diseño ¿Para todos los diseños se han definido los elementos de entrada? (requisitos funcionales, legales, diseños similares,etc)

x

¿Existe registro asociado a esta identifiacion?

x

Resultados del diseño y desarrollo ¿Los resultados del diseño y desarrollo cumplen con los elementos de entrada?

x

¿Proporcionan informacion para la compra y producción?

x

¿Incluyen pautas de fabricacion e inspeccion?

x

Revisión del diseño y desarrollo ¿Existen registros de las revisiones realizadas a cada una de las etapas del diseño?

x

¿Existen criterios de la aceptacion para cada etapa?

x

Verificación del diseño y desarrollo ¿Existe registro de la verificacion de los resultados del diseño y desarrollo?

x

¿Los criterios de aceptacion para la verificacion estan de acuerdo a los elementos de entrada del diseño?

x

64

Num. ISO

Num. ISO

7.3.6

7.3.7

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.4

CUMPLIMIENTO REQUISITO

EVIDENCIAS SI

OBSERVACIONES

NO

Validación del diseño y desarrollo ¿Existe registro de la validacion del servicio diseñado?

x

¿Los criterios de aceptacion para la validacion estan de acuerdo a los elementos de entrada del diseño?

x

Control de los cambios del diseño y desarrollo ¿Existe registro de los cambios realizados en el diseño de los servicios ?

x

¿Estos cambios estan sometidos a verificacion y validacion?

x

COMPRAS ¿se encuentran definidos por escrito los servicios y los requisitos solicitados a los proveedores?

x

¿Existe una selección de proveedores y se encuentran definidos los criterios de selección? ¿Existe una evaluacion de proveedores y sus criterios de evaluacion? Existen registros de las evidencias de cumplimiento de los criterios de selección, evaluacion y reevaluacion? 7.4.2

x

Información de las compras ¿Existe una metodología adecuada para la realizacion de los pedidos de compra?

x

¿Los pedidos de compra contienen informacion sobre todos los requisitos deseados? ¿Se cumple la metodología definida para los requisitos de compra? 7.4.3

x

Verificación de los productos comprados ¿Existe una metodología adecuada para la inspeccion de los productos comprados?

x

¿Estan definidas las responsabilidades para la inspeccion de los servicios obtenidos? ¿Existe registros de las inspecciones conforme a las metodología definida?

x

65

Num. ISO

Num. ISO

7.5

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.5.1

7.5.2

CUMPLIMIENTO REQUISITO

EVIDENCIAS SI

OBSERVACIONES

NO

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO Control de la producción y de la prestación de servicios ¿Existe una metodología adecuada definida para la producción o prestación del servicio?

x

¿Existen registros complementados conforme a lo definido en la metodología de producción?

x

¿Si existen de instrucciones de trabajo. ¿Se encuentran disponibles en los puestos de uso y estan actualizadas?

x

¿Se realizan las inspecciones adecuadas durante el proceso de producción y prestación de servicio?

x

¿Se utilizan los medios y los equipos adecuados?

x

¿El personal es competente para la realizacion de los trabajos?

x

Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. ¿Si existen procesos para validar, ¿Se han definido los requisitos para esta validacion?

x

¿Existen registros de la validacion de los procesos? 7.5.3

7.5.4

Identificación y trazabilidad ¿Se encuentra identificado el producto a lo largo de todo el proceso productivo?

x

¿Si es necesaria la trazabilidad del producto , se evidencia la misma?

x

Propiedad del cliente ¿Existe una metodología adecuada definida para la comunicación de los daños ocurridos en los productos de los cliente?

x

¿Existen registros de estas comunicaciones?

x

¿Si es de aplicación, ¿Se cumple la ley de protección de datos con los datos de los clientes?

x

66

Num. ISO

Num. ISO 7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.5.5

7.6

CUMPLIMIENTO REQUISITO

EVIDENCIAS OBSERVACIONES SI

NO

Preservación del servicio ¿Existe definida una metodología adecuada para la preservacion del servicio?

x

¿Se evidencia el correcto cumplimiento de esta metodología?

x

¿Si fuera necesario, ¿Esta definido el embalaje del servicio?

x

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ¿Se encuentran identificados todos los equipos de seguimiento y medición?

x

¿Existen definidas unas rutinas adecuadas de verificacion o calibracion de los mismos? ¿Existen registros de las verificaciones o calibraciones realizadas? ¿Los equipos se encuentran correctamente identificados con su estado de verificacion o calibracion? ¿Estan definidas las pautas de actuacion cuando se observe que las mediciones han sido erroneas?

Num. ISO

Num. ISO

¿Se confirma la capacidad de los programas informáticos cuando participen en actividades de seguimiento y medición?

8.1 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1

x

CUMPLIMIENTO REQUISITO

EVIDENCIAS OBSERVACIONES SI

NO

GENERALIDADES ¿Existen definidos procesos para realizar el seguimineto, análisis y mejora?

x

¿Se estan empleando tecnicas estadisticas? 8.2 8.2.1

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Satisfacción del cliente ¿Existe definida una metodología adecuada para el análisis de la satisfaccion del cliente?

x

¿Existe registros conformes a la metodología definida? ¿Se emprenden acciones a partir de análisis de satisfaccion?

x

67

Num. ISO

Num. ISO

8.2.2

CUMPLIMIENTO REQUISITO

EVIDENCIAS SI

OBSERVACIONES

NO

Aditoria Interna ¿Se encuentra definida la frecuencia y planificacion de las auditorias?

x

¿La auditoria interna comprende todos los procesos del sistema de gestión de calidad y la norma ISO 9001

x

¿Son objetivos e imparciales los auditores internos?

x

¿Se encuentran definidos y se cumplen los requisitos que deben cumplir los auditores internos para la realizacion de las auditorias internas? ¿Existen registros de las auditorias internas ?

x

8.1 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

¿El responsable de area toma las decisiones sobre las correcciones a realizar despues de la auditoria? 8.2.3

Seguimiento y medición de los procesos ¿Existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del sistema de gestión de calidad?

8.2.4

8.3

¿Esta definida la responsabilidad y la frecuencia para la realizacion del seguimiento de los indicadores?

x

¿Se emprenden acciones a partir de los análisis de los indicadores?

x

Seguimiento y medición del servicio ¿Se encuentran definidas las pautas de inspeccion final del producto?

x

¿Existen registros de estas inspecciones finales?

x

CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME ¿Existe un procedimiento documentado para el control del servicio no conforme y el tratamiento de las no conformidades?

x

¿Existe registros conformes a la metodología definida?

x

¿Se toman acciones para las soluciones de las no conformidades?

x

¿El servicio no conforme es identificado para evitar su uso?

x

68

Num. ISO

Num. ISO

8.4 8.5.1

CUMPLIMIENTO REQUISITO

8.1 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.5.3

OBSERVACIONES

NO

ANÁLISIS DE DATOS Mejora continua ¿Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua?

8.5.2

EVIDENCIAS SI

x

Accion correctiva ¿Existe procedimientos documentado para las acciones correctivas?.

x

¿Existe registrosconformes a este procedimiento?

x

¿Existe análisis de causas?

x

¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?

x

Acción preventiva ¿Existe procedimiento documentado para las acciones preventivas?

x

¿Existen registros conformes a este procedimiento ?

x

¿Existe análisis de causas?

x

¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?

x

Este primer Check list nos sirvió como punto de partida para poder implementar la documentación carente en beneficio de la ISO 9001 ya que ninguno cumplía con los requerimientos deseados. Análisis de la lista de verificación. En la lista de chequeo se encuentran identificadas por cada uno de los numerales de la norma ISO 9001:2008 lo cual nos presenta de forma clara y veraz la situación actual de la empresa SEYCON SAC.

69

Tabla 5. Los parámetros de evaluación son entre 1 a 4 ISO 9001

ELEMENTO CLAVE

NIVEL DE MADUREZ

OBSERVACIONES

4

Sistema de Gestión de Calidad de la Organización.

1

5

Responsabilidad de la Dirección

1

6

Gestión de los Recursos de la Organización

1

Faltan mejora de las buenas prácticas Nivel básico requiere mejora

7

Realización delos productos

1

Las mejores practicas

8

Medición, análisis y mejora

1

Alto desempeño

Faltan procesos en el mapa

3.4.2 Los parámetros de evaluación son entre 1 a 4 (inmadurez- madurez del SGC) Se detalla de la siguiente manera: 1: La empresa no cuenta con documentación que se verifique la existencia de mecanismos de calidad. 2: La empresa cuenta con un nivel básico gestión de calidad, requiere muchas mejoras, inmadurez en sus diferentes procesos. 3: La empresa cuenta con sistema de calidad, pero no cuenta con la documentación sostenible. 4: La empresa cuenta con sistema de calidad en sus diferentes procesos, madurez del sistema de gestión de calidad. Los resultados nos muestran una diferencia marcada en el capítulo 4 de la norma. ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de calidad, donde el diagnostico determina un estado de inmadurez esto se da por las siguientes razones: El sistema de gestión está orientado de forma funcional El objetivo de la organización es obtener un beneficio anual La organización es reactiva frente a los cambios que tienen impacto en ella.

70

Frente al capítulo 5 de la norma ISO 9001: 2008 Responsabilidad de la dirección, el resultado de madurez obtenido fue de 1 con un esperado de 2.5, este estado de madurez se da por lo siguiente: El proceso de planificación está organizado para casos puntuales La estrategia, los objetivos y las políticas están definidos parcialmente Los objetivos a corto plazo se utilizan y despliegan en las operaciones cotidianas Los planes estratégicos se definen para la realización del producto. El capítulo 6 de la norma ISO 9001: 2008 Gestión de los recursos, el resultado del diagnóstico nos muestra una inmadurez, las principales razones son: Las personas se consideran un recurso con objetivos asignados, que

están

relacionados con la estrategia de la organización. Se recopilan ideas de mejora Se planifica y se gestiona la infraestructura de la organización. Se ha desarrollado un sistema de comunicación básico para compartir la información. El capítulo 7 de la norma ISO 9001: 2008 Realización de los productos, según los resultados obtenidos en el diagnóstico, nos presente un estado de inmadurez esto se debe a principalmente a las dos exclusiones de la norma en los numerales 7.3 Diseño y desarrollo y el numeral 7.6 control de los equipos de monitoreo y medición, estas exclusiones se dan porque la organización no realiza diseño ya que las especificaciones son dadas por los clientes y la organización no aplica ningún proceso de monitoreo y medición, ya que no utiliza herramientas ni equipos para la medición o calibración. Es de aclarar que los criterios del capítulo 7 frente al estado de mediana madurez presentado por la organización no corresponde a que ésta presente un enfoque por procesos o tenga documentado y maneje registros de acuerdo a la norma, lo que hace la empresa es que hace un poco más de énfasis en la forma en que hace 71

y controla el producto realizado, mas no está de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001: 2008. El capítulo 8 de la norma ISO 9001: 2008 Medición, análisis y mejora, nos muestra en los resultados un estado de inmadurez esto se da por: El seguimiento se realiza de manera esporádica, sin que se hayan implementado procesos. El seguimiento se centra en los productos (servicios). Las acciones se desencadenan por problemas en los productos o en la gestión (es decir, situaciones de crisis). Aunque se recopila información sobre los requisitos legales y reglamentarios aplicables, los cambios en los requisitos sólo se determinan para casos puntuales. Se dispone de un conjunto muy limitado de datos procedentes de mediciones y evaluaciones para apoyar las decisiones de la dirección o para hacer el seguimiento del progreso de las acciones tomadas. Los datos recopilados se utilizan principalmente para resolver problemas con los productos. Existe un enfoque para casos puntuales en las revisiones.

72

3.5 MAPA DE PROCESOS Para la elaboración del mapa de procesos se deben redactar las actividades generales que desempeña la empresa y las que se involucran dentro del sistema de calidad y posteriormente se agrupan las que se relacionan y se les asigna un nombre de acuerdo a las características de las actividades. Para realizar el mapa de procesos de la empresa es necesario conocer previamente las siguientes partes. ✓ Macro procesos ✓ Procesos de primer nivel. ✓ Procesos de segundo nivel ✓ Procesos de tercer nivel ✓ Procesos de cuarto nivel ✓ Actividades, indicador, procedimientos del sistema de gestión de calidad. ✓ Definición de actividades, indicador, procedimientos de los procesos del sistema en estudio.

73

Gráfica 6.Mapa de procesos de la empresa “SEYCON SAC” Huancayo 2016 MACRO PROCESO ESTRATEGICO Administración Control

Planificación Plan operativo

Monitoreo de desempeño

Plan estratégico

Plan de mejora

MACROPROCESO MISIONAL Transporte de carga por carretera.

Producción

servicios

Proveedor de bienes

Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica

1) Difusión de la convocatoria

2) Inscripción en un centro autorizado

3) Firma de contrato con

Macro proceso de apoyo:

por parte d de la familia

la Entidad Técnica

4) Registro del proyecto por parte

5) Formulación del proyecto por

6) Revisión del proyecto por el

de la empresa (E. T.)

parte de la empresa

Fondo Mi Vivienda (FMV)

8) Tramite de asignación y desembolso

9) Solicitud de carta fianza

7) Código del proyecto

10) Cons¡trucción

MACRO PROCESO DE APOYO

Logística

RR. HH.

Marketing

Finanzas

Responsabilidad social

74

Tabla 6. Descripción del mapa de procesos de la organización PROCESOS ESTRATEGICOS PROCESO DE GESTION GERENCIAL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Elaborar la planeación estratégica de la organización: Misión, Visión, Políticas, objetivos organizacionales y estrategias corporativas. Gestionar el cumplimiento contractual con los diferentes clientes. Presentar el informe de resultados a la junta de socios. Preparar plan de Negocios Realizar la revisión gerencial del SGC Medir la satisfacción del cliente PROCESOS MISIONALES

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA La empresa SEYCON SAC brinda la prestación de servicios de transporte y almacenaje de mercaderías que satisfagan las necesidades de sus clientes, así como también las expectativas de sus accionistas, empleados, proveedores y comunidad, sustentado en la mejora de sus procesos, el liderazgo del personal, el trabajo en equipo, la búsqueda de innovaciones tecnológicas y el mejoramiento continuo de nuestros procesos. Permite el mejoramiento continuo mediante una estructura organizacional que involucra procedimientos, procesos y recursos necesarios para desarrollar actividades para un fin alineados a los objetivos de la organización.

PROCESO DE PRODUCCIÓN Establecer las herramientas de gestión para asegurar la calidad de los bienes como son la fabricación de ladrillos que son ofertados a los clientes con el fin de conseguir invitaciones a cotizar para asegurar el futuro de la organización.

PROCESO DE SERVICIOS Los servicios que brinda son: Ejecución y construcción de las obras y proyectos donde la empresa tiene participación. Depende de la dirección general en que se toman decisiones. Se integra con la estrategia corporativa y se refleja en un plan formal. Debe dar como resultado un patrón consistente de toma de decisiones en las operaciones y una ventaja competitiva para la compañía.

75

PROCESO DE PROVEEDOR DE BIENES La constructora SEYCON SAC abastece de bienes para la construcción de obras civiles.

PROCESO DE ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y CONSULTORIA TÉCNICA En este proceso se plantea los procesos propios de la fabricación de viviendas sociales, con la solvencia económica del Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento a través delos llamados BONOS FAMILIARES HABITACIONALES.

PROCESO DE APOYO

PROCESO DE MARKETIG Y VENTAS: Establecer las herramientas de gestión para asegurar la trazabilidad y control en la consecución de clientes con el fin de conseguir invitaciones a cotizar para asegurar el futuro de la organización. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Solicitud de cotizaciones Análisis de las solicitudes. Identificación de proveedores. Recepción de las requisiciones o solicitudes. Definir criterios de aceptación del producto y/o servicio.

Envió de requerimientos de productos los proveedores. Recepción de cotizaciones. Elaboración del cuadro de análisis de cotizaciones. Envió de ofertas y cuadros de análisis para aprobación de clientes. Emisión o envió de orden de compra u servicio al proveedor al que fue adjudicada la compra. Recepción del material. Elaboración de la remisión para el despacho de la compra al cliente interno como externo.

PROCESO DE FINANZAS

Proveer la información para identificación, clasificación, registro y análisis de las operaciones económicas de la compañía en forma clara, completa y fidedigna, asegurando el cumplimiento de los requisitos internos de calidad, enmarcados dentro dela satisfacción de los grupos de interés y la mejora continua.

PROCESO DE LOGISTICA Definir los criterios, los medios y estrategias a seguir para el manejo de las comunicaciones internas y externas de la organización.

76

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Entrega de documentación a interventoría. Contratar el personal requerido. Generar valor de pago para cada trabajador. Controlar los tiempos de duración de cada contrato. Gestionar las capacitaciones requeridas para el personal. Solicitudes de dotación de compras. Controlar las entregas de dotación. Identificar criterios para la evaluación del personal.

PROCESO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Desde este punto, la gestión de RSE de nuestra empresa se convierte en un proceso de administrar riesgos ambientales y sociales derivados de nuestro quehacer y sobre todo en las acciones de aprovechamiento de las múltiples oportunidades para agregar valor y bienestar a nuestros grupos de interés. “Trabajamos para el bienestar humano. El planeta es nuestro hogar y lo cuidamos. Nuestros proyectos mejoran las condiciones sociales y ambientales de las comunidades en donde operamos”

Fuente: SEYCON SAC 3.6 ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 La memoria documental de una organización tiene un valor y una trascendencia primordial que debe ser clara, breve y directa, para mantener el historial del funcionamiento de la empresa, y registrar los resultados del desarrollo de las actividades realizadas para determinar los cambios necesarios que puedan aumentar la calidad en la gestión de la misma. 3.6.1 Pirámide de estructura documental. La documentación del Sistema de Gestión de Calidad describe cómo funciona SEYCON SAC, de forma estandarizada, coherente, aplicable y trazable desde la funcionalidad. La organización ha decidido clasificar su documentación en 7 niveles. Estructura documental del sistema de gestión de calidad, de la siguiente manera: ❖ Manual Es un documento que contiene una descripción genérica con respecto a un tema específico. Ejemplos: Manual de Calidad. 77

SEYCON SAC ha redactado este Manual de Calidad que incluye: Gráfica 7. Pirámide de la estructura documental del sistema de gestión de la calidad.

Fuente: Caicedo Navarrete, Nidia. lodoño Isaza, Jorge, ISO 9001 en empresas de ingeniería civil. ICONTEC, 2007. 3.6.1.1 Medición análisis y mejora • Generalidades • Seguimiento y medición • Satisfacción del cliente • Auditoria interna • Seguimiento y medición de los procesos • Control del producto no conforme • Análisis de datos • Mejora • Mejora continua • Acción correctiva • Acción preventiva 78

3.6.1.2 Control de documentos SEYCON SAC. Cuenta con el Procedimiento el Control de Documentos para controlar los documentos requeridos por el SGC y los relacionados con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008, así mismo, define el mecanismo de control para documentos externos. En el procedimiento documentado para el Control de Documentos se establecen los controles para: •

Aprobar los documentos pertenecientes al SGC previos a su emisión.

•

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.

•

Identificar los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.

•

Tener disponibles las versiones pertinentes de los documentos en las áreas involucradas.

•

Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.

•

Identificar y controlar la distribución de los documentos de origen externo.

•

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

3.6.1.3 Control de registros SEYCON SAC. ha establecido un procedimiento para conservar los registros necesarios de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008, y asegurarse de que se encuentren legibles, fácilmente 79

identificables recuperables. El procedimiento documentado para el control de registros, se definen los controles necesarios para identificar, almacenar, recuperar, retener y disponer de los registros de calidad. 3.6.1.4 Planificación del sistema de gestión de calidad La Alta Dirección se asegura de que: La planificación del Sistema de gestión de calidad se realice con el fin de cumplir con lo establecido en los objetivos de este manual, así como con los objetivos de la calidad. Se mantiene la integridad del Sistema de gestión de calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste. 3.6.1.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. El gerente general de SEYCON SAC. Ha nombrado al coordinador de responsabilidad social como el responsable para la implementación del Sistema de gestión de calidad como su representante, ante este sistema con las siguientes responsabilidades: Asegurarse de que el Sistema de gestión de Calidad se establezca, implante y mantenga de acuerdo con la Norma ISO 9001:2008. Informar a la gerencia acerca del desempeño del sistema de gestión de calidad y de cualquier necesidad de mejora. Asegurar que se promueva la toma de conciencia para satisfacer los requisitos del cliente, en todos los niveles de la organización Establecer enlace con organizaciones externas en asuntos relacionados con el Sistema de gestión de calidad. Asimismo, tiene la autoridad para: • Autorizar cambios en el Manual de Calidad y en los procedimientos requeridos por la Norma ISO 9001:2008.

80

• Revisar los avances del Sistema de gestión de calidad y los mecanismos de mejora continua, así como su vigencia. • Autorizar el Programa de Auditoria.

Tabla 7. Matriz de responsabilidades y autoridad en la documentación del sistema de gestión de calidad.

Fuente: Propia 3.6.1.6 Comunicación interna La alta dirección representada por el gerente general se asegura que se establece la comunicación apropiada dentro de la organización con la aplicación del procedimiento de comunicaciones y de que esta se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

81

3.7 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del Sistema de gestión de calidad planifican e implementan procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: • Demostrar la conformidad del producto. • Asegurarse de la conformidad del Sistema de gestión de Calidad. • Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de gestión de Calidad. 3.7.1 Seguimiento y medición ❖ Satisfacción del cliente SEYCON SAC realiza seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos aplicando el procedimiento “Medición de la satisfacción del cliente” y en este mismo documento se determinan los métodos para obtener dicha información. Los resultados de esta actividad se presentan a la Dirección en cumplimiento revisión por la Direcciónón y allíí se define su utilización. 3.7.2 Check list de desempeño de la variable dependiente.

82

Tabla 8. Evaluación de desempeño de la variable independiente ISO 9001:2008 Proceso

Subproceso (3er nivel)

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Requisitos generales

Actividades

Indicador

Meta

1

Identificación de los procesos del sistema

Mapa de Proceso al 13-017

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

Documentación de manual de procedimiento

1

1

100

Documentación del desarrollo del sistema

1

1

100

Documentación de manual de procedimiento

1

1

100

El manual de procedimiento

1

1

100

1

1

100

1

1

100

Flujograma de procesos subcontratados externamente. Lista de cotejo de cumplimiento Un documento Detalla un documento donde se registra 3 de política de calidad la política de calidad Identifica y controla los procesos 2 subcontratados externamente

Detalla un documento Documento de los 4 de objetivos de objetivos de calidad calidad Requisitos generales Registra un manual (Generalidades) 5 de calidad

Manual de la calidad

Evaluación de desempeño Cantidad %

Nº

Describe procedimientos documentados 6 exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema. El manual incluye el alcance del sistema 7 de gestión de la calidad. Incluyen o cita a todos los 8 procedimientos documentados. 9

Incluyen la interacción El manual de de los procesos. procedimientos

Detalla las exclusiones del 10 apartado 7 y su justificación.

El manual de procedimientos de calidad

Fuente: elaboración propia

83

Tabla 9. Evaluación de desempeño de la Variable Dependiente “Tiempo del desembolso del Bono Familiar Habitacional.

Proceso

Subprocesos (4to nivel)

Dar a conocer los alcances del programa a la población.

Actividades

Conferencias y reuniones con la población asignada, consultas con el Centro Autorizado.

La familia debe contar con título de propiedad (Ms y lote).

2.- Firma de contrato con una Entidad Técnica

Copia del DNI del grupo familiar

Primera reunión con el alcalde para darle a conocer los alcances del programa

Una reunión en el transcurso de la semana

1

Autorización de parte del alcalde para prestar auditorio y equipo multimedia

Una documentación de autorización para el uso del auditorio equipo multimedia.

1

5 banners

5

500 volantes

500

5 radios locales

5

1 televisora local

1

Primera reunión con la población para darles a conocer los alcances del programa

Personas asistentes 500 familias.

mínimo 500 familias

El FMV instalara un Centro Autorizado en las municipalidades.

Un centro autorizado ubicado en la municipalidad.

1

Se les responderá sus consultas y dudas sobre el trámite de documentos

250 documentos familiares consultados

250

El título de propiedad debe ser dado por COFOPRI O REGISTRO PUBLICO

solo título de propiedad a nivel nacional de parte de la familia postulante.

1

La copia de los DNI es del padre, madre y de los hijos o

mínimo con tres DNI

3

La copia de los DNI de la abuela y del nieto o

mínimo con dos DNI

2

La copia de los DNI del padre soltero o madre soltera y de los hijos.

mínimo con dos DNI

2

Un solo autoevaluó de propiedad a nivel nacional de parte de la familia postulante.

1

Se solicita en la municipalidad Copia de autoevaluó del 2016 o 2017.

Meta

Evaluación de desempeño Cantidad

Hacer la invitación, haciendo uso de banners, volantes, radios y televisoras locales 1.- Difusión de la convocatoria

Indicador

Para que la familia sea admitida al programa, el autoevaluó no debe sobre pasar del monto establecido por el FMV

Porcentaje

84

Proceso

Subprocesos (4to nivel) Solicitud de registro de proyecto (formato del FMV). Copia de formato PU de autoevaluó año 2016 o 2017. Contrato de obra (formato del FMV).

Actividades

Indicador

La Entidad Técnica será el responsable del registro del proyecto.

Solo 1 proyecto es beneficiado

La familia es quien tramitara el autoevaluó en la municipalidad

Un autoevaluó de propiedad.

La Entidad Técnica rellena el formato del FMV con los datos entregados por el grupo familiar.

Solo se hará el contrato de 1 sola obra

Meta

1

1

1

Este documento se tramita en la municipalidad por parte del grupo familiar

Un certificado de licencia de construcción es solicitado por la familia.

1

Planos de la construcción (realizado por la Entidad Técnica).

El área a construir es de 32 m2 y el área techada es de 35 m2

Un plano para el proyecto familiar.

1

Presupuesto (formato del FMV).

La Entidad Técnica determina el monto que costara construir este módulo básico.

Un formato de presupuesto del proyecto familiar.

1

El proyecto pasa si está conforme al requisito exigidos por el FMV

Un proyecto es el elegido.

Se rechaza si hay documentación falsa

Un proyecto se rechaza por documentación falsa.

Se observa si hay error de digitación de datos, planos, o documentos inexactos.

Un documento de observaciones a ser levantadas.

Este código lo da el FMV, lo hará llegar mediante la Entidad Técnica

Un código de proyecto es entregado al grupo familiar.

La Entidad Técnica tiene que viajar a la ciudad de Lima para los trámites correspondientes

Un proyecto familiar es tramitado en Lima.

5.- Código de proyecto

Se le dará un código de identificación a la familia elegible.

Porcentaje

1

Copia del certificado de licencia de construcción o cargo de FUE original.

Se determinará si el proyecto pasa, se rechaza u observa.

Cantidad

1

Búsqueda registral Solo se considerará un radio original del grupo Se solicita este documento en la SUNARP a nivel nacional familiar elegible. Copia simple de título de terreno con Esta copia nos sirve para verificar que el Solo 1 copia 3.-Registro del una antigüedad no predio sea urbano proyecto por mayor de 90 días. parte de la La Entidad Técnica rellena el formato del Un solo proyecto es empresa Memoria descriptiva FMV con los datos del título de propiedad, elaborado por la Entidad (formato del FMV). autoevaluó y datos del jefe de familia. Técnica.

4.- Revisión de proyecto por el Fondo Mi Vivienda (FMV).

Evaluación de desempeño

1

1

85

Proceso

6.- Asignación como familia elegible o grupo familiar elegible

Subprocesos (4to nivel)

Actividades

Indicador

Realiza deposito del ahorro a cuenta del FMV del banco Intervino

El grupo familiar ya cuente con el código que le entregado por la Entidad técnica ya puede acercarse hacer su depósito correspondiente.

Un ahorro familiar de parte de la familia elegible.

Monto a depositar: S/ monto de ahorro + 4.00 de comisión interbancaria

El monto a depositar es como máximo el 20% UIT más la comisión interbancaria.

El monto no sobrepasa los 800.00 soles.

Depositar indicando el número de DNI del titular inscrito al programa.

Para hacer el pago el jefe de familia debe identificarse con su DNI

Un documento de identidad de parte del jefe de familia.

Hacer llegar el Boucher de depósito de ahorro a la Entidad Técnica, quien realizara el trámite de asignación.

Una vez hecho los pagos correspondientes, hacer llegar el Boucher a la Entidad Técnica para que este solicite al FMV el desembozo correspondiente al proyecto.

Un Boucher del proyecto.

7.- Solicitud de carta fianza.

Desembolso del Bono Familiar Habitacional por parte del FMV.

8.Construcción.

Ejecución del proyecto.

El FMV entrega el desembolso si la Se hará solo un desembolso Entidad Técnica cuenta con la carta fianza a favor del grupo familiar correspondiente. elegible La Entidad Técnica una vez obtenido el desembolso procede a la puesta en ejecución el proyecto

Se ejecuta solo un proyecto

Meta

Evaluación de desempeño Cantidad

Porcentaje

1

1

1

1

Fuente: Elaboración propia

86

CAPITULO IV TRATAMIENTO DE DATOS Y DISCUSION DE RESULTADOS 4.1 TRATAMIENTO DE DATOS: Mediante las herramientas de gestión para la planeación y mejora del sistema de gestión de calidad para la empresa, haciendo uso ISO 9001: 2008 como estrategia para implementar el Sistema de Gestión de Calidad, si está estrategia está funcionando o no y si los objetivos estratégicos definidos son o no lo suficientemente acordes a lo que la organización requiere. Para esta tesis se deberá tener claros los conceptos de los sistemas de aseguramiento de la calidad en general, su implementación, aplicación y manutención en un proyecto de construcción, también se presenta a los sistemas de aseguramiento de la calidad como una herramienta de gestión que puede emplearse en la empresa constructora, así como directamente en un proyecto de construcción. Como resultado de la implementación se benéfico la empresa SEYCON SAC, ahora en la actualidad cuenta con un área de calidad que les permita un manejo adecuado de la calidad en sus proyectos y orientado a la norma ISO 9000 que permita un proceso de mejora continua de tal manera coincido con (Alfaro, 2008) en su investigación titulada, Sistemas de aseguramiento de la calidad en la construcción, realizado en Lima. La primera medida de abordar la problemática presentada en los procesos de las actividades que desarrolla la constructora SEYCON SAC., que se tomó como medida hacer el Checklist de calidad de inicio, para partir de este diagnóstico principal y dar posibles soluciones como hacer su mapa de procesos, su mapa estratégico para que mejore los procesos de las actividades hechas por las diferentes unidades de negocio de tal manera se coincidió con los trabajos realizados anteriormente por (Camilo & R., 2016) en su investigación titulada, Procedimiento para la implementación de un sistema de gestión integrado, basado en las normas NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 Y NTC OHSAS 18001:2007 en organizaciones dedicadas a la ejecución de obras. Realizado en Bogotá D.C. Para la presente tesis se realizó un diagnóstico inicial en base a la norma ISO 9001:2008, estas actividades nos permitieron conocer el estado de la situación de los procesos de la 89

empresa. Según los trabajos realizados anteriormente por (Campiño, 2004) en su investigación titulada, Diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad para la empresa constructora Noriega Campiño & CIA S en C con base en la norma técnica ISO 9001:2008, realizo la adecuación, documentación e implementación del sistema, pre evaluación del sistema, revisión y ajustes. Para la empresa SEYCON SAC, como primera medida se realiza el diagnóstico donde se evaluó el nivel de cumplimiento de los requisitos contemplados en la norma, el cual se traduce en el Checklist de inicio del ISO 9001: 2008, seguido a esto se procedió a estructurar la documentación necesaria que es el manual de procedimientos para asegurar la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de la calidad y a capacitar a todo el personal con el fin de desarrollar para la consecuencia del sistema. Como resultado final se dio a conocer el manual de Calidad de la empresa SEYCON SAC porque este es el gran aporte que el sistema de Gestión de la calidad le hace a la empresa, al permitir documentar sus actividades lo que asegura la calidad al estandarizar los procedimientos y metodologías utilizadas en la prestación del servicio y encontramos coincidencia según el trabajo realizado por (Torres, 2010) en su investigación uso de la metodología para el diseño, documentación, implementación y evaluación de un sistema de gestión de la calidad.

90

CONCLUSIONES

Se determinó la influencia entre la implantación SGC ISO 9001:2008 y el tiempo de desembolso del bono familiar habitacional en la empresa SEYCON SAC traducido en un ordenamiento de procesos y actividades, presentado en el mapa de procesos. Se realizó un diagnóstico en base al Check list ISO 9001:2008. Se realizó un manual de procedimiento. Se realizó el mapa de proceso en la empresa SEYCON SAC. Se determinó la influencia del SGC del ISO 9001:2008 en la empresa SEYCON SAC evidenciado con el diseño y elaboración del Check list de desempeño de las variables dependiente.

91

RECOMENDACIONES Todos los miembros de SEYCON SAC. Deben conocer y entender las necesidades de sus clientes tanto externos como internos, y los medios de comunicación para interactuar con estos, de forma que se orienten las acciones de la dirección hacia la satisfacción de sus clientes con los servicios y productos entregados. Difundir con prontitud la documentación aprobada entre los miembros de la organización, de manera que estos entiendan los documentos finales y conozcan su ubicación para futuras consultas, para esto se debe tener claridad en los procedimientos para el control de documentos y registros.

92

BIBLIOGRAFÍA Alfaro, O. C. (2008). Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Lima. Aguilar, C. M. (2011). La Gestión de la Calidad en obras y su impacto en el existo de las empresas constructoras. Lima. Agudelo, A. B. (2013). Implementacion del sistema de Gestion de la calidad bajo la norma ISO 9001: 2008 en la construcción GENAB S. A. S. Bogotá D. C.

Adams, M. (1999). Determinants of ISO accreditation in the New Zealand manufacturing sector. Omega, International Journal of Management Science. Campiño A. M.(2004). Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad para la empresa constructora Noriega Campiño & cia s en c con base en la Norma Tecnica iso 9001:2008.Colombia. Collado, F. (1998). Metodología de la Investigación. Deming, W. E. (1989). Calidad, Productividad y Competitividad. La salida de la crisis. Díaz de Santos S.A. Dzul, M. (2002). Diseño no experimental. UAEH. Edward Deming, W. (1989). Calidad, productividad y competitividad "La salida de la crisis". Valencia: Diaz de Santos. Frank, R. (2014). Microeconomia y Conductas. En R. Frank, Mícroeconomia y Conductas (pág. 124). Cevilla: interamericana de España. Gimenez, A. B. (2002). Modelo ISO 9001 Normalización, Implementacion, Certificación, tansición, Auditoria y Acreditación. España: Deusto. Gomes, H. A. (2009). Metodología de la Investigación. Mexico Universidad de Antioquia.

Hernández, R. (1997). Metodología de la Investigación. Me Graw Hill.Quinta Edicion. México. 93

Huayamave, E. C. (2013). Modelo para la implementacion de un sistema de gestion de la calidad, seguridad y salud ocupaional basado en las normas ISO 9001:2008 y OSHAS 18001:2007 en la division de pilotaje de una empresa contructora. Colombia. Juran, J. (1951). Quality Control Handbook. New York: McGraw-Hill. Kaoru, I. (1952). La filosofiade la calidad. Japon. Martínez, D.G.(2011).Auditoria del sistema documental ISO 9001:2008 y de su grado de implantación en una empresa constructora. Roncancio, M. A. & Castro, J. A. (2015).Análisis comparativo de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, para su aplicación integral en procesos de construcción para empresas de Ingeniería Civil, Respuestas, vol. 20, no. 1, pp. 95-111, 2015.

94

ANEXO Fotografía 1: Los dueños de la empresa SEYCON SAC, Ing. Raquel Mercado Ventura e Ing. Miguel Villavicencio Duran

95

Fotografía 2: Dando a conocer el sistema de gestión de calidad a los trabajadores de la empresa SEYCON SAC a cargo del Ing. Alex Astuhuaman Suasnabar.

Fotografía 3: Ing. Raquel sub gerente de la empresa SEYCON SAC, aquí está capacitando a su personal en el Check list de la variable dependiente.

96

Fotografía 4: El Ing. José Alfredo Villavicencio jefe de logística está capacitado al personal en cuanto al mapa de procesos de la empresa SEYCON SAC

Fotografía 5: Al finalizar las capacitaciones con el personal de SEYCON SAC

97

Fotografía 6: El equipo de SEYCON SAC

Fotografía 7: Aquí en la oficina de la empresa SEYCON SAC

98

Fotografía 8: Dando a conocer los alcances del programa techo propio a los vecinos pampinos.

Fotografía 9: Esperando a los pobladores de Pampas

99

Fotografía 10: Entregando su proyecto a una vecina pampina

Fotografía 11: Entregando su proyecto a una vecina pampina

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ANEXO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE “TIEMPO DE DESEMBOLSO DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL” UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL EMPRESA SEYCON SAC

Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Difusión de la convocatoria Subproceso: Dar a conocer los alcances del programa a la población.

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Procedimiento de A1 Primera reunión con el alcalde para darle a conocer los alcances del programa de la empresa SEYCON SAC

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

•

El equipo de recursos humanos realiza una reunión previa para acordar quienes será los trabajadores que irán a desempeñar diferentes funciones en la convocatoria de las viviendas sociales.

•

Primero se ubica la zona de los posibles beneficiarios, como la ubicación geográfica, recursos humanos, presupuesto de viaje, viáticos para el personal, data de entidades ubicadas en las municipalidades.

•

Toma de decisiones en la mesa de dialogo.

•

Transporte de recursos humanos

•

Decidido la zona, se establece una reunión con el alcalde, se le presenta en que consiste el programa.

•

Se le explica que es una vivienda de interés social.

•

Se le explica la normativa vigente como son R.M. 102-2012-VIVIENDA (Reglamento operativo), R. M. 330-2016-VIVIENDA (modifica el reglamento operativo, establece

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Difusión de la convocatoria Subproceso: Dar a conocer los alcances del programa a la población.

Documento:MP Código : MPO.AICT.DC.A1-IQI.S Versión: 01

Procedimiento de A1 Primera reunión con el alcalde para darle a conocer los alcances del programa de la empresa SEYCON SAC

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

cuadro de sanciones y retiran evaluación SISFOH como requisito para la inscripción de postulantes)., R.M. 047-2016-VIVIENDA (convocatoria 2016 y modifica tiempo de contrato entre la Entidad Técnica y el Grupo Familiar Elegible).

•

Se le explica que es el bono familiar, cuanto es el valor del proyecto.

•

Se le explica cuál será su función en esta convocatoria de la vivienda social en beneficio de la población de su jurisdicción.

•

También se le pide que cuente con una Centro Autorizado dentro de la municipalidad y como puede solicitarlo.

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Difusión de la convocatoria Subproceso: Dar a conocer los alcances del programa a la población. Documento:MP Código : MPO.AICT.DC.A1-IQI.S Versión: 01

•

Procedimiento de A2 Autorización de parte del alcalde para prestar auditorio y equipo multimedia

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

Se le solicita al alcalde mediante una solicitud para la autorización del auditorio y equipo multimedia que se entrega en mesa de partes, para hacer uso de los mismos las veces que se requiera para reunirse con la población interesada.

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Difusión de la convocatoria Subproceso: Dar a conocer los alcances del programa a la población. Documento:MP Código : MPO.AICT.DC.A1-IQI.S Versión: 01

•

Procedimiento de A3 Hacer la invitación, haciendo uso de banners, volantes, radios y televisoras locales

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

Se manda a elaborar banner que contengan la información de la convocatoria, día, hora, lugar.

•

Se manda elaborar 500 volantes con los contenidos de la convocatoria como son: en que consiste el programa, cronograma, requisitos, normativa vigente y pasos para postular.

•

Se manda solicitudes a las diferentes radios para pedir entrevistas para dar a conocer el programa y beneficio para esa localidad.

•

Se manda solicitud a las diferentes televisoras locales para que nos permitan tener entrevistas en los diferentes programas en beneficio de su localidad.

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Difusión de la convocatoria Subproceso: Conferencias y reuniones con la población asignada, consultas con el Centro Autorizado.

Documento:MP Código : MPO.AICT.DC.A1-IQI.S Versión: 01

•

Procedimiento de A4 Primera reunión con la población para darles a conocer los alcances del programa

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

Terminada la semana de publicitar el programa en la localidad establecida, se tiene la primera reunión con la población en el auditorio de su municipalidad.

•

Se le explica a las familias asistentes en que consiste el programa.

•

Se le explica la normativa vigente como son R.M. 102-2012-VIVIENDA (Reglamento operativo), R. M. 330-2016-VIVIENDA (modifica el reglamento operativo, establece cuadro de sanciones y retiran evaluación SISFOH como requisito para la inscripción de postulantes)., R.M. 047-2016-VIVIENDA (convocatoria 2016 y modifica tiempo de contrato entre la Entidad Técnica y el Grupo Familiar Elegible).

•

Se le explica que es el Bono Familiar Habitacional.

•

Se le detalla el valor del proyecto.

•

Se le explica los pasos para postular al programa (se le detalla la documentación, los plazos e impedimentos).

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Difusión de la convocatoria Subproceso: Conferencias y reuniones con la población asignada, consultas con el Centro Autorizado. Documento:MP Código : MPO.AICT.DC.A1-IQI.S Versión: 01

•

Procedimiento de A5 El FMV instalara un Centro Autorizado en las municipalidades.

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

Se le asistirá al alcalde en la petición al Fondo Mi Vivienda un Centro Autorizado, en la documentación que presentará el alcalde y cual será las funciones de este Centro Autorizado.

•

La ubicación de este Centro Autorizado dentro de la municipalidad y el encargado del mismo.

•

La capacitación del personal encargado en sus funciones yl a documentación ha recepcionar.

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Difusión de la convocatoria Subproceso: Conferencias y reuniones con la población asignada, consultas con el Centro Autorizado.

Documento:MP Código : MPO.AICT.DC.A1-IQI.S Versión: 01

•

Procedimiento de A6 Se les responderá sus consultas y dudas sobre el trámite de documentos .

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

El Centro autorizado está capacitado para resolver dudas e inquietudes de la familia postulante como cuales son los requisitos, pasos del programa, darle conocimiento de las Entidades Técnicas disponibles para que estos construyan el proyecto, impedimentos para postular y soluciones en el transcurso de la documentación para que la familia quiera seguir con el proceso.

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Firma de contrato con una Entidad Técnica Subproceso: La familia debe contar con título depropiedad ( Mz y lote). Documento:MP Código : MPO.AICT.DC.A1-IQI.S Versión: 01

•

Procedimiento de A7 El título de propiedad debe ser dado por COFOPRI o SUNARP

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

Se verifica en SUNARP que la familia solo cuente con un solo título de propiedad a nivel nacional, ya que muchas de estas pueden tener más de una , la cual es impedimento para su postulación.

•

Se le da asesoría a la familia para que pueda donar o vender sus predios urbanos, para que puedan aplicar, también se verifica el costeo de su terreno actual que no debe sobrepasar el monto establecido por el Fondo Mi Vivienda.

•

Se verifica los datos que presenta en el título de propiedad sea el mismo que figure en la SUNARP.

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•

Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Firma de contrato con una Entidad Técnica Subproceso: Copia del DNI del grupo familiar Procedimiento de A8 La copia de los DNI es del padre, madre y de los hijos

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

Se pide la copia de DNI del padre, madre y de los hijos para poder regístralos como beneficiarios, poder contrastar la información que las personas tienen parentesco, para que en otras convocatorias nos vuelva a duplicar su postulación.

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•

Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Firma de contrato con una Entidad Técnica Subproceso: Copia del DNI del grupo familiar Procedimiento de A9 La copia de los DNI del padre soltero o madre soltera y de los hijos.

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

Se pie el DNI del padre soltero o madre soltera y de los hijos para corroborar el grado de parentesco.

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Firma de contrato con una Entidad Técnica Subproceso: Copia de autoevaluó del 2016 o 2017. Documento:MP Código : MPO.AICT.DC.A1-IQI.S Versión: 01

•

Procedimiento de A10 Se solicita en la municipalidad

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

En el municipio se solicita el autoevaluó, este documento ayuda a verificar si la familia está dentro de los parámetros de familia pobre.

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Firma de contrato con una Entidad Técnica Subproceso: Copia de autoevaluó del 2016 o 2017.

Documento:MP Código : MPO.AICT.DC.A1-IQI.S Versión: 01

•

Procedimiento de A11 Para que la familia sea admitida al programa, el autoevaluó no debe sobre pasar del monto establecido por el FMV

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

Se comprobará con el avalúo de los últimos años, 2016

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•

Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: 3.-Registro del proyecto por parte de la empresa Subproceso Solicitud de registro de proyecto (formato del FMV). Procedimiento de A12 La Entidad Técnica será el responsable del registro del proyecto.

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

La familia trabaja de la mano con la entidad Técnica, este le ayudara en el transcurso de los papeleos con el FMV.

•

La entidad técnica tiene la responsabilidad de hacer el proyecto de acuerdo a los lineamientos establecidos por los reglamentos vigentes, como son las dimensiones del proyecto, costos.

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Documento:MP Código : MPO.AICT.DC.A1-IQI.S Versión: 01

•

Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Registro del proyecto por parte de la empresa Subproceso: Copia de formato PU de autoevaluó año 2016 o 2017. Procedimiento de A13 La familia es quien tramitara el autoevaluó en la municipalidad.

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

La familia interesada hace la solicitud de su autoevaluó para después entregárselo a la Entidad Técnica.

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Documento:MP Código : MPO.AICT.DC.A1-IQI.S Versión: 01

Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Registro del proyecto por parte de la empresa Subproceso: Contrato de obra (formato del FMV). Procedimiento de A14 La Entidad Técnica rellena el formato del FMV con los datos entregados por el grupo familiar.

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

•

La entidad Técnica es el responsable de hacer la memoria descriptiva del proyecto.

•

Levantar la información dada por la familia elegible como son ubicación del predio urbano, que cuente con agua y desagüe; el DNI de los miembros de la familia, el monto del terreno, el monto del autoevaluó, el monto de la construcción.

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Registro del proyecto por parte de la empresa Subproceso: Búsqueda registral original del grupo familiar elegible. Documento:MP Código : MPO.AICT.DC.A1-IQI.S Versión: 01

•

Procedimiento de A15 Se solicita este documento en la SUNARP

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

La búsqueda registral original se obtiene de la SUNARP para luego llevárselo a la Entidad Técnica para su acopio de datos solicitados por el FMV.

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Documento:MP Código : MPO.AICT.DC.A1-IQI.S Versión: 01

•

Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Registro del proyecto por parte de la empresa Subproceso: Copia simple de título de terreno con una antigüedad no mayor de 90 días. . Procedimiento de A16 Esta copia nos sirve para verificar que el predio sea urbano

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

La búsqueda registral, no permite contrastar la información de los servicios básicos del predio urbano.

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Documento:MP Código : MPO.AICT.DC.A1-IQI.S Versión: 01

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Registro del proyecto por parte de la empresa Subproceso: Memoria descriptiva (formato del FMV). Procedimiento de A17 La Entidad Técnica rellena el formato del FMV con los datos del título de propiedad, autoevaluó y datos del jefe de familia.

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

La Entidad Técnica rellena el formato del FMV con los datos del título de propiedad, autoevaluó y datos del jefe de familia

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Documento:MP Código : MPO.AICT.DC.A1-IQI.S Versión: 01

•

Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Registro del proyecto por parte de la empresa Subproceso: Copia del certificado de licencia de construcción o cargo de FUE original. Procedimiento de A18 Este documento se tramita en la municipalidad por parte del grupo familiar

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

La licencia de construir se solicita en la municipalidad, este permiso permite a la Entidad Técnica, poder concluir con los planos del proyecto.

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Registro del proyecto por parte de la empresa Subproceso: Planos de la construcción (realizado por la Entidad Técnica). Procedimiento de A19 El área a construir es de 32 m2 y el área techada es de 35 m2

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

El área está establecida de 35 m2, en el cual se le incluirá un ambiente multiuso, sala comedor y cocina; baño, Lavandería, fachada trajeada y pintada, las puertas, ventanas.

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•

Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Registro del proyecto por parte de la empresa Subproceso: Presupuesto (formato del FMV). Procedimiento de A20 La Entidad Técnica determina el monto que costara construir este módulo básico.

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

El monto no debe superar 18 565.00 nuevos soles; a excepción de zonas con bono diferencia el cual se estima de 35 155.00 nuevos soles.

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Documento:MP Código : MPO.AICT.DC.A1-IQI.S Versión: 01

•

Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Revisión de proyecto por el Fondo Mi Vivienda (FMV). Subproceso: Se determinará si el proyecto pasa, se rechaza u observa. Procedimiento de A21 El proyecto pasa si está conforme a los requisitos exigidos por el FMV

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

Se consigna toda la documentación del proyecto para ser llevado al FMV, en la ciudad de Lima.

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Revisión de proyecto por el Fondo Mi Vivienda (FMV). Subproceso: Se determinará si el proyecto pasa, se rechaza u observa. Documento:MP Código : MPO.AICT.DC.A1-IQI.S Versión: 01

•

Procedimiento de A22 Se rechaza si hay documentación falsa

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

Una vez en las instalaciones del FMV, se entrega los documentos del proyecto, para lo cual el FMV hará su descargo en 15 días hábiles.

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Documento:MP Código : MPO.AICT.DC.A1-IQI.S Versión: 01

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Revisión de proyecto por el Fondo Mi Vivienda (FMV). Subproceso: Se determinará si el proyecto pasa, se rechaza u observa. Procedimiento de A23 Se observa si hay error de digitación de datos, planos, o documentos inexactos.

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

El FMV pasado el plazo de descargo hará algunas observaciones como datos, planos, o documentos inexactos, para lo cual dará 15 días para poder hacer levantar las observaciones.

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Código de proyecto Subproceso Se le dará un código de identificación a la familia elegible. Procedimiento de A24 Este código lo da el FMV, lo hará llegar mediante la Entidad Técnica

Fecha creación: 2017/02/23 Pág. 1 de 1

Una vez conforme la documentación del proyecto, el Fondo Mi Vivienda dará un código de proyecto el cual se descifra cual es el monto para la construcción del proyecto

ELABORADO POR: Bach. María del Pilar Chávez Pacheco

REVISADO POR: Ing. Miguel Villavicencio Duran

Aprobado por: Dr. Jaime H. Claros Castellares

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL EMPRESA SEYCON SAC

Documento:MP Código : MPO.AICT.DC.A1-IQI.S Versión: 01

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Código de proyecto Subproceso Se le dará un código de identificación a la familia elegible. Procedimiento de A25: La Entidad Técnica tiene que viajar a la ciudad de Lima para los trámites correspondientes

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La Entidad Técnica en calidad de ser empresa constructora se acerca a las instalaciones del Fondo Mi Vivienda para hacerle entrega de la documentación necesaria para luego puedan aprobar los proyectos de la construcción de viviendas sociales con los presupuestos establecidos por la normativa.

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Asignación como familia elegible o grupo familiar elegible Subproceso: Realiza depósito del ahorro a cuenta del FMV del banco Interbank . Procedimiento de A26: El grupo familiar ya cuente con el código que le fue entregado por la Entidad técnica ya puede acercarse hacer su depósito correspondiente.

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El grupo familiar debe contar con un ahorro económico que no supera el 20% UIT, este dinero lo depositara en el banco Interbank.

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Asignación como familia elegible o grupo familiar elegible Subproceso: Monto a depositar: S/ monto de ahorro + 4.00 de comisión interbancaria Procedimiento de A27 : El monto a depositar es como máximo el 20% UIT más la comisión interbancaria.

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La familia desembolsa un monto no mayor a 800.00 nuevos soles en las instalaciones del banco Interbank más s/ 4.00 soles de comisión interbancaria.

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Asignación como familia elegible o grupo familiar elegible Subproceso: Depositar indicando el número de DNI del titular inscrito al programa. Procedimiento de A28: Para hacer el pago el jefe de familia debe identificarse con su DNI

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El jefe de familia debe contar con su DNI al momento de hacer el pago correspondiente, para de esta manera tener la seguridad que el dinero depositado llegue a manos del Fondo Mi Vivienda.

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Asignación como familia elegible o grupo familiar elegible Subproceso: Hacer llegar el Boucher de depósito de ahorro a la Entidad Técnica, quien realizara el trámite de asignación. Procedimiento de A29: Una vez hecho los pagos correspondientes, hacer llegar el Boucher a la Entidad Técnica para que este solicite al FMV el desembolso correspondiente al proyecto.

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Una vez hecho los pagos correspondientes, hacer llegar el Boucher a la Entidad Técnica para que este solicite al FMV el desembolso correspondiente al proyecto.

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Solicitud de carta fianza. Subproceso: Desembolso del Bono Familiar Habitacional por parte del FMV. . Procedimiento de A30: El FMV entrega el desembolso si la Entidad Técnica cuenta con la carta fianza correspondiente.

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La Entidad Técnica debe cotar con la carta fianza que le da el respaldo económico para que esta Entidad Técnica pueda hacer proyectos de gran envergadura. La Entidad Técnica entrega al Fondo Mi Vivienda esta garantía económica para que desembolsen el dinero para los diferentes proyectos de construcción de viviendas sociales.

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Implementación del ISO 9001: 2008 en el proceso de Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica Proceso: Construcción. Subproceso: Ejecución del proyecto. Procedimiento de A31: La Entidad Técnica una vez obtenido el desembolso procede a la puesta en ejecución el proyecto

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Una vez ya obtenido el desembolso económico proveniente del Fondo Mi Vivienda, la Entidad Técnica SEYCON SAC hace el traslado de materiales de construcción para la ejecución del proyecto.

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