FOLDRITE FURNITURE CO. Alumno: Miguel Próspero Abarca Urbano I. ¿Cómo sugieres incrementar la capacidad de producción?
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FOLDRITE FURNITURE CO. Alumno: Miguel Próspero Abarca Urbano
I. ¿Cómo sugieres incrementar la capacidad de producción? 1. Estrategia de Nivel: Empleando el inventario para satisfacer la producción proyectada y sobre todo la demanda exigida. Calcularemos el número de trabajadores calificados y no calificados para cumplir con la demanda proyectada del 2010, ello en base a los anexos 2 y 3 del caso, podremos realizar los cálculos mostrados en el Anexo 1 del presente documento. Se observa que la cantidad total de trabajadores calificados será de 70 mientras los no calificados ascenderá a 178 aproximadamente, a su vez contamos con los costos de mano de obra de cada tipo de trabajador incluyendo los beneficios. Finalmente observaremos que el monto total invertido en el personal necesario para
suplir
la
demanda
del
año
210
ascendería
a:
3’531,000.00
aproximadamente para los 2 meses en que centramos nuestro análisis. 2. Estrategia de cumplimiento exacto de la demanda: Nos valdremos de la posibilidad de contratar y despedir trabajadores en la medida que quede exactamente cubierta la demanda de cada mes. En el anexo 2 se puede observar la comparación entre la demanda promedio necesaria de trabajadores para suplir la demanda anual, por otro lado se
cuenta con el cálculo de la demanda de trabajadores calificados y no calificados para poder suplir la demanda mes a mes a partir de marzo y hasta agosto. Notamos que la demanda pico alcanzada será de 92 y 241 trabajadores calificados y no calificados respectivamente, esto con la intención de atender la máxima demanda. Por tal motivo habrá la necesidad de contratar: Adicional Calificada: 92 - 70 = 22; Adicional no Calificada: 241- 178 = 63 Calculando el nuevo total necesario a invertir en planilla por la contratación: 4’428,449.80, que incluye el costo de contratar los nuevos trabajadores (USD 15,000.00), los cálculos a detalle se muestran en el Anexo 2. Comparando este monto con el obtenido en la alternativa 1 encontramos: (4428449.80 – 3531100) / 3531100 = 25% (ver calculo en el anexo 2). De momento nos hace pensar en la alternativa 2 como más elevada a la 1. 3. Estrategia Conjunta: Empleando la gestión del inventario uniforme de la alternativa y contratando nuevos trabajadores a partir de donde la demanda dejo de ser cubierta, observamos que a partir del mes de junio y para los 3 productos la demanda no logra ser cubierta por lo tanto y a partir de ese mes, haremos uso de la contratación de nuevos trabajadores (para cubrir la demanda máxima ya explicada en la alternativa 2). Mediante esta alternativa los costos totales en que se incurren alcanzan los: Alternativa 1 (Marzo - Mayo): 588516.66 + 588516.66 + 588516.66 + Alternativa 2 (Junio Agosto): 847933.20 + 799257.60 + 692053.00 +
Alternativa 2 (Costo Total Contratación): 37189.5 Haciendo un total de: 4’141,983.28. Si comparamos este monto con el monto obtenido bajo una producción uniforme expuesto en la alternativa 1 obtendremos: (4141983.28 – 3531100.00) / 3531100 = 17% (Calculo detallado en el Anexo 3) Esto implica que esta tercera alternativa resulta de momento menos costosa que las anteriores para lograr permitirnos atender la demanda variable que se presenta durante el mes. 4. Subcontratación: Se evita incurrir en costos de instalación, presenta versatilidad ya que no existe compromiso de un mínimo de pedidos, queda pendiente evaluar el monto adicional en que se incurre, según el caso sería equivalente a un 20% adicional en la manos de obra siendo obvio que esta alternativa supera a las anteriores. 5. Aplicación de horas de trabajo extra: Se evita la contratación de nueva mano de obra o recurrir a terceros para atender producción faltante, requerirá más horas de trabajo del personal actual con consecuente desgaste del personal acostumbrado al ritmo de 4 días, de todas formas evaluemos la viabilidad económica de esta alternativa. La demanda presenta déficit desde Junio, no podemos recién desde dicho mes iniciar con la producción con sobre tiempo, no se lograría cumplir con la demanda. Iniciaremos incluyendo horas extra desde Marzo. Cabe resaltar que el sobre costo por mano de obra extra equivale a 1.5 veces el costo regular.
Cálculo de MO por días de sobre tiempo (4 viernes / mes durante 6 meses): CloudChair: 224434.80 + AlStrong: 168067.2 + Green Comfort: 168067.2 = Total: 578107.2 Porcentualmente esta opción representa: 578107.2 / 3531100 = 16.37% adicional en mano de obra (cálculo en Anexo 4). Sin embargo se observa que no se podría alcanzar la demanda exigida para el mes de Agosto, por tal razón en este punto solo tendremos la posibilidad de contratar personal adicional para completar la demanda faltante de 624 en CloudChair, para ello calculemos la mano de obra calificada y no calificada: (3 x 1500) + (3 x 10 x 17 x 25.27) + (10 X 66.5) + (10 x 10 x 17 x 9.9) = 4500 + 12,887.7 + 665 + 16830 = $34,882.7 Por lo tanto el verdadero monto total en que se incurrirá será de: 578107.20 + 34882.7 / 3531100 = 17% (Ver Anexo 4). Conclusión: Por tanto de las alternativas elegimos la estrategia conjunta que permite sostener los niveles de producción requeridos, sin comprometer despido o sobre carga laboral de los trabajadores y minimizando el costo en que se debe incurrir por la contratación de la Mano de Obra.
2. ¿Si pudieras rediseñar el producto, como lo harías? La producción estará basada en la estrategia de nivel y con la instalación en marzo, la producción deberá ser analizada desde Abril.
Según cálculos del Anexo 5, la MO Total requerida será de: 4327183, que comparado porcentualmente dará: (4,327,183 - 3531099.96) / 3531099.96 = 22.54% El alto costo de esta alternativa hace que de momento no sea una opción.
Anexo 1: Estrategia de Nivel: Estimando la cantidad de trabajadores para suplir la demanda anual.
Demanda Promedio / Demanda Promedio / Trabajo Requerido Trabajo Requerido Especializado Total Total Total Total
Salario Salario Salario Salario
Mes Día Especializado No
Calificado No Calificado Mensual 6 Meses
Producción Promedio CloudChair AIStrong Green Confort 43,690 25,576 21,131 2,621 1,535 1,268 8.738 32.73770667 27.47008333 39.321 71.61373333 294,816.67 293,700.00 588,516.67 3,531,100.00
65.50558333
Total Trabajadores
70 178
Anexo 2: Estrategia de cumplimiento exacto de la demanda para el semestre Marzo - Agosto, contratando y decidiendo trabajadores según sea necesario para cubrir la demanda mensual. Marzo CloudChair Demanda Promedio / Día Trabajo Requerido Especializado Trabajo Requerido No Especializado
Total Trabajadores
1,500 32
1,260 28
69
38
70
66
174
313,853.40
Total Salario No Calificado
310,068.00
Demanda Promedio / Día Trabajo Requerido Especializado Trabajo Requerido No Especializado
Green Confort
2,500 9
Total Salario Calificado
Total Salario Mensual
AIStro ng
623,921.40 Abril CloudChai AIStro r ng
Green Confort
Total Trabajadores
4100 14
1650 36
1400 31
81
62
77
73
212
Total Salario Calificado
368,436.60
Total Salario No Calificado
377,784.00
Total Salario Mensual
746,220.60
Mayo CloudChair Demanda Promedio / Día Trabajo Requerido Especializado Trabajo Requerido No Especializado
AIStro ng
Green Confort
Total Trabajadores
4350 15
1900 41
1500 33
89
65
89
78
232
Total Salario Calificado
337,354.50
Total Salario No Calificado
344,520.00
Total Salario Mensual
681,874.50
Junio CloudChair Demanda Promedio / Día
4400
AIStro ng 2000
Green Confort
Total Trabajadores 1550
Trabajo Requerido Especializado Trabajo Requerido No Especializado
15
43
34
92
66
94
81
241
Total Salario Calificado
418,471.20
Total Salario No Calificado
429,462.00
Total Salario Mensual
847,933.20
Julio CloudChai r Demanda Promedio / Día Trabajo Requerido Especializado Trabajo Requerido No Especializado
Total Salario Calificado Total Salario No Calificado
AIStro ng
Green Confort
Total Trabajadores
4800 16
1800 39
1400 31
86
72
84
73
229
391,179.60
408,078.00 Total Salario Mensual
799,257.60
Julio CloudChair Demanda Promedio / Día Trabajo Requerido Especializado Trabajo Requerido No Especializado
AIStro ng
Green Confort
Total Trabajadores
3950 14
1750 38
1250 28
80
60
82
65
207
Total Salario Calificado
343,672.00
Total Salario No Calificado
348,381.00
Total Salario Mensual
692,053.00
Mes
Número de trabajadores promedio calificado
Número de trabajadores promedio no calificado
Número de trabajadores calificados Requeridos
Número de trabajadores no calificado Requeridos
Marzo
70
178
69
174
Abril
70
178
81
212
Mayo
70
178
89
232
Junio
70
178
92
241
Julio
70
178
86
229
Agosto
70
178
80
207
adicional: mano de obra calificada adicional: mano de obra no calificada Costo: Contratación Mano de obra calificada Costo: Contratación Mano de obra no calificada Costo Total Contratación Sueldo Total de 6 meses (incluya contratación de los costos)
92-70= 22 241-178=63 22x1500= 33000 63 x 66.5 = 4189.5 3,7189.5 4,428,449.80
Salario total $
92= Máximo MO Calificada 70= Promedio MO Calificada 241= Máximo MO No Calificada 178= Promedio MO No Calificada Contratar a un trabajador calificado tendrá un costo de 1500$ Contratar a un trabajador no calificado tendrá un costo de 25$x2x0.33 = 66.5
623,921. 40 746,220. 60 681,874. 50 847,933. 20 799,257. 60 692,053. 00
Anexo 3: Empleando una estrategia combinada Cloud Chair:
Mes
Enero
Demanda 2621 Promedio / Día Demand 280 Stock 2341
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
2621
2621
2621
2621
2621
2621
Agost o 2621
1000 3963
2500 4084
4100 2606
4350 877
4400 -902
4800
3950
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
1535
1535
1535
1535
1535
1535
Agost o 1535
1190 703
1500 738
1650 622
1900 257
2000 -209
1800
1750
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
1268
1268
1268
1268
1268
1268
Agost o 1268
1102 374
1260 382
1400 249
1500 17
1550 -265
1400
1250
Julio
Agosto
Total
Al Strong:
Mes
Enero
Demanda 1535 Promedio / Día Demand 1176 Stock 359 Green Comfort:
Mes
Enero
Demanda 1268 Promedio / Día Demand 1060 Stock 208 Mes Salario
Marzo Abril Mayo Junio 588516.66 588516 588516
4104793.78
.66
.66 847,933.20
799,257.60
692,053.00
Salario total (incluyen costos contratación) 4,141,983.28
Anexo 4: Aplicando horas de trabajo Extra con la misma fuerza de trabajo empleada en la estrategia de nivel Cloud chair: Nota: Si el sobretiempo se pone en práctica en Junio no se cumplirá la demanda. Por lo tanto, las horas extraordinarias se iniciarán en el mes de marzo. La demanda promedio por día: 2622 / (200/12) 157.32 Demanda adicional de 4 viernes 630
Mes Demanda Promedio
Marzo 2,621.40
Demanda Actual 2,500.00 Horas Extras 630.00 Stock 4,714.20
Abril 2,621. 40 4,10 0.00 63 0.00 3,86 5.60
Mayo 2,621.4 0 4,350.0 0 630.0 0 2,767.0 0
Junio 2,62 1.40 4,40 0.00 63 0.00 1,61 8.40
Julio 2,621.4 0 4,800.0 0 630.0 0 69.8 0
Agosto Septiembre 2,621.4 0 2,621.40 3,950.0 0 2,000.00 630.0 0 630.00 (628.8 0) 622.60
Strong: La demanda promedio por día: 1535 / (200/12) = Demanda adicional de 4 viernes
Mes Demanda Promedio Demanda Actual Horas Extras Stock
Green Comfort: La demanda promedio por día: 1268 / (200/12) Demanda adicional de 4 viernes
Mes Demanda Promedio Demanda Actual Horas Extras Stock
92.1 368.4 369.0
Marzo 1535 1500 0 738
Abril 1535 1650 0 622
Mayo 1535 1900 0 257
Junio 1535 2000 369 160
Julio 1535 1800 369 264
Agosto 1535 1750 0 49
Septiembre 1535 1500 0
83
76.08 304.32 305.0
Marzo 1268 1260 0 382
Abril 1268 1400 0 249
Costo de horas extra: Costo de Cloud Chair: Trabajadores calificados y no calificados
Mayo 1268 1500 305 322
Junio 1268 1550 305 345
Julio 1268 1400 0 213
Agosto 1268 1250 0 231
MO Calificada (9*10*4*(25.27+25.27*0.5)*6) MO No calificada (40*10*4*(9.9+9.9*0.5)*6)
81874.8 142560 224,434.80
Costo de Alstrong: Trabajadores calificados y no calificado MO Calificada - (33*10*4*(25.27 + 25.27*0.5)*2 ) MO No calificada (72*10*4*(9.9+9.9*0.5 )*2)
100069.2 85536 185605.2
Costo de Alstrong: Trabajadores calificados y no calificado MO Calificada - (33*10*4*(25.27 + 25.27*0.5)*2 ) MO No calificada (72*10*4*(9.9+9.9*0.5 )*2)
84907.2 83160 168067.2
578,107.20 Costo total general: Nota Notas: Para cloud chair, las horas extras pueden ser capaces de satisfacer la demanda en el mes de agosto. Por lo tanto, puede haber una necesidad de contratar a personal temporal, si no, la cartera va a producir. La contratación para satisfacer la demanda del mes de agosto: Más de 624 cloud chair
MO Calificada = (624 x 2/60) MO No Calificada = (624 x 9/60)
2.08 9.36
3 10
Nuevo Costo: Contratación Costo + agosto Salario = (3 x 1500) + (3 x 10 x 17 x 25.27) + (10 X 66.5) + (10 x 10 x 17 x 9.9) = 4500 + 12,887.7 + 665 + 16830 = $34,882.7 34882.7
Anexo 5: Cambio de Diseño Cambio de Diseño: Reducción el tiempo de produccion: La producción se basa en la estrategia de nivel (2622), El mes de instalación más temprana será en marzo. Trabajadores requeridos se basan en la demanda del mes de abril, si los trabajadores requeridos se basan en la demanda de mayo; habrá una gran cantidad de inventarios almacenados en el almacén.
Mes Demanda Promedio
En er o 26 22
Feb rer o 262 2
M arz o Set -
A br il 4 1
M ay o 41 00
Ju ni o 41 00
Jul Ag io ost o 41 41 00 00
Demanda Actual
Stock
up 0 0 28 100 25 4 0 0 00 1 0 0 0 396 14 1 4 64 4 6 4
Número de trabajadores necesarios sobre la base de la demanda de 4.100 sillas Cloud Chair MO Calificada (4100 x 2/60) / 10 horas = 13,6 = 14 Trabajadores MO no cualificados: (4100 x 8/60mins (nuevos tiempos de producción)) / 10 horas = 54,6 = 55 MO Calificada: (14 9) *1500 = 7500 MO No calificada (55 - 40) x 66.5 = 997.5
75 00 99 7. 5
Total
84 97 .5
Total Costo Marzo a Agosto
43 44 48 39 50 00 00 50 12 91 21 36 14 4 4 4
Marco = Costo de Implementacion + contrataciones + salario actual = 15000 + 8497.5 + (9x10x18x25.27) + (40x10x18x9.9) = $135,714.7
April: 14x10x18x25.27 + 55x10x18x9.9 = 63680.4 + 98010 = $161,690.4 May: 14x10x15x25.27 + 55x10x15x9.9 = 53067 + 81675 = $134741 June: 14x10x18x25.27 + 55x10x18x9.9 = 63680.4 + 98010 = $161,690.4 July: 14x10x18x25.27 + 55x10x18x9.9 = 63680.4 + 98010 = $161,690.4 August: 14x10x17x25.27 + 55x10x17x9.9 = 60142.6 + 92565 = $152,707.6 Total Cost for Cloud Chair: $908,235.5 Total Cost for Alstrong: $1,498,312.5 Total Cost for Green Comfort: $1,920,635 Total Overall Cost for 6months: $4,327,183 %increase: (4,327,183 - 3531099.96) / 3531099.96 x 100 = 22.54%