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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: La curtiembre AUSTRAL SRL, empresa del sector industrial manufactura dedicada al adobo y curtido de pieles, Perú fundada en el año 1989 en la ciudad de Arequipa –Perú por el señor Edgardo Vázquez Días, y comprometida a ofrecer cueros de calidad. ACTIVIDAD COMERCIAL: La empresa curtiembre Austral SRL se dedica a la actividad de curtido y adobo de cueros, cuenta con un solo turno de trabajo la sede principal está ubicada en Parque Industrial Rio Seco MZ J LT 3 Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa. MISIÓN. “Aspiramos a ser una curtiembre que satisfaga las necesidades de nuestros clientes, con productos reconocidos por sus acabados novedosos y calidad” VISIÓN. “Fabricar cueros de calidad, para satisfacer a nuestros clientes y que, de esta manera, puedan producir un calzado de calidad OBJETIVOS Estandarizar y automatizar los procesos de pelambre, curtido, engrase y acabado. Adquirir maquinaria con tecnología de punta, para de esta manera producir cueros de mejor calidad al menor costo posible. Consolidar nuestra presencia en los mercados de Lima, Trujillo y Huancayo. Generar un buen ambiente de trabajo dentro de la empresa para lograr una mejora en la calidad de vida de nuestro personal. En Austral, se tiene la política de innovar en cuanto a moda y diseños. Para esto, se realizan viajes constantes a ferias de moda y plantas de otros países. Se prioriza la calidad al costo, adquiriendo la mejor calidad de pieles, productos químicos de buena calidad, maquinaria de alta tecnología y capacitación activa del personal. De esta manera, se reafirma el compromiso con nuestros los clientes, entregándoles un producto de buena calidad VALORES EN LA EMPRESA Compromiso con los proveedores de cuero fresco. Compromiso con los clientes.

Mantenemos un buen ambiente laboral. Cuidamos el medio ambiente. Colaboramos con las necesidades del personal

MATRIZ FODA: OPORTUNIDADES: 1. Crecimiento del sector de cuero y calzado 2. Crecimiento de la tecnología 3. Negociaciones internacionales 4. Capacitaciones adecuadas de acuerdo al sector 5. Opciones productivas amigables con el medio ambiente. 6. Marco legal adecuado, acordes con el cuidado del medio ambiente AMENAZAS: 1. Inflación relativamente controlada 2. Tasa alta de interés en las entidades financieras 3. Multas por parte del estado si infringen leyes ambientales 4. Presencia de productos sustitutos a un precio menor 5. Empresas grandes, con mayor tecnología 6. No existe confianza en que la autoridad municipal gestione adecuadamente los residuos solidos FORTALEZAS 1. Experiencia en el rubro y mejora continua 2. Buena relación calidad y precio 3. Infraestructura adecuada 4. Cumplir con las necesidades del cliente 5. Identificación y cumplimiento de requisitos legales 6. Disponibilidad de personal adecuado y comprometido 7. El gerente y responsable del área están comprometidos con la implementación y certificación de un sistema de gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional

DEBILIDADES: 1. Capacidad de financiación 2. Deficiente gestión productiva 3. Falta de un plan estratégico 4. Se trabaja con los mismos proveedores y hay retrasos en los pedidos 5. Falta de metodología para una adecuada gestión en los almacenes de materias primas y producto terminado 6. El personal interno no está capacitado adecuadamente en temas de gestión ambiental

REQUISITOS DE PARTES INTERESADAS

PARTE INTERESADA PROVEEDOR

REQUISITOS 

 

Continuidad en el contrato Mejor comunicación con el área logística Cumplimiento de los pagos Cumplimiento con el requerimiento pactado Exclusividad Planificación adecuada

CLIENTE

   

Cumplimiento de requisitos de calidad Cumplimiento de la normativa Entrega inmediata del producto Capacidad de respuesta efectiva

AUTORIDADES



Cumplimiento con el reglamento de protección ambiental para el desarrollo de actividades de la industria manufacturera Cumplimiento de la ley N°27314 Tener al día la licencia ,permisos y autorizaciones que se requieran conforme a ley

 

ANALISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES ANALISIS ORIGEN Cumplir con las F-4 necesidades del cliente Crecimiento de la 0-2

R/O O

DESCRIPCION PROB. Gestión y planificación adecuada 3 en base a la norma de calidad Implementación adecuada de 1 maquinaria automatizada

CONS. 3

= 9

ACCION Desarrollar proyectos de calidad

3

3

Realizar una evaluación financiera e implementar nueva maquinaria

O

implementación adecuada de 1 programas de investigación sobre cuero y calzado

3

3

Desarrollar programas de maquilas con clientes de mejor posicionamiento de mercado

O

Aplicación de tecnologías 2 limpias en el proceso productivo

3

6

Implementación de limpias

R

Denuncias o cierre temporal de 1 la empresa por no acatar las normas

3

3

Dar seguimiento constante a las normas ,evaluaciones periódicas

O

Obtener la certificación de un 2 sistema de gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional

3

6

Manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos de los procesos.

o

tecnología Crecimiento del sector de O-1 cuero y calzado Opciones

productivas 0-5

amigables con el medio

tecnologías

ambiente. Multas por parte del A-5 estado si infringen leyes ambientales El gerente y responsable F-7 del área están comprometidos con la implementación y certificación de un sistema de gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional

El personal interno no D-6 está

R

Incumplimiento de la norma de 2 gestión ambiental, puede ocurrir accidentes por desconocimiento por parte del personal

3

6

Capacitaciones personal

O

Gestión adecuada de recursos 3 humanos

2

6

-Incentivos económicos teniendo como base las políticas salariales determinadas por el gobierno para mantener la motivación de los empleados.

R

Inadecuada gestión de logística 2 Almacenes inapropiados en condiciones inseguras para el personal

3

6

Inversión en mejorar la infraestructura que actualmente cuenta la planta

R

Menores ventas

2

2

Desarrollar mercado

capacitado

adecuadamente en temas

periódicas

al

de gestión ambiental Disponibilidad

de F-6

personal adecuado

y

comprometido Falta de metodología para D-5 una adecuada gestión en los almacenes de materias primas

y

producto

terminado Presencia de productos A-4 sustitutos a un precio menor

1

nuevos

nichos

de

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES SIG: ACTIVIDAD

RESPONSABLE

RECURSO

AÑO-2019 E

F

M

A

M

J

J

Desarrollar proyectos Jefe de de calidad aseguramiento de la calidad

……

D

ESTADO proceso

Implementación de Jefe de proyectos tecnologías limpias Supervisores

Presupuesto financiero

Manejo adecuado de Jefe de residuos sólidos y aseguramiento de líquidos de los calidad procesos. Supervisor de seguridad y medio ambiente

Reprocesos efluentes

inicio

de

proceso

Utilización de tachos debidamente señalizados

Capacitaciones Asistente de recursos Material visual apto x periódicas al personal humanos para la capacitación (diapositivas, video, fotos)) Inversión en mejorar Asistente de Planos, cotizaciones la infraestructura que planeamiento y ,presupuesto actualmente cuenta la costos planta Jefe de proyectos

x

x

x

x

x

x

proceso

inicio

EFICACIA

REQUISITO LEGAL D.S. 005 –2012 -TR

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO LEGAL Artículo33:Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son: a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas. b) Registro de exámenes médicos ocupacionales. c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. e) Registro de estadísticas de seguridad y salud. f) Registro de equipos de seguridad o emergencia. g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. h) Registro de auditorías.

EVIDENCIAS

RESP. / INFOR

Ficha técnica de accidente de trabajo Ficha técnica de incidentes peligrosos Hoja de aptitud Hojas de seguridad

Superviso r de seguridad

Ficha técnica

Superviso r de seguridad

Registro de capacitacione s

Medico ocupacion al

FRECUENCIA

CUMPLIDO OBS

Libro de actas D.S. 005 –2012 – TR

D.S. 014 – 2017 MINAM

Sin funciones del supervisor de seguridad o del comité

Articulo 46 Los generadores de residuos sólidos no municipales deben contemplar en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos no Municipales, la descripción de las operaciones de minimización, segregación, almacenamiento, recolección, transporte, valorización y disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades productivas, extractivas o de servicios El manejo de los residuos sólidos no municipales se realiza a través de las EO RS, con excepción de los

residuos sólidos similares a los municipales

MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA MARLY´S PERÚ SAC: PROCESOS ESTRATEGICOS

NECESIDADES CLIENTES

PROCESOS OPERATIVOS RECEPCION DE PEDIDOS

COM PRAS

DISEÑO

PRODU CCION

PROCESOS DE SOPORTE

RECURSOS HUMANOS FINANZAS MANTENIMIENTO

DESPA CHO

SATISFACCION DE CLIENTES

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO (DIRECTORIO)

OPORTUNIDAD: Crecimiento de la economía mayor poder adquisitivo. Reconocimientos de productos de calidad, generando una mayor satisfacción al cliente Mayor demanda del mercado Por ser una empresa en desarrollo tiene más oportunidad de ampliar sus procesos y productos Marco legal apropiado para el cuidado del medio ambiente Capacitación y charlas adecuadas al sector manufacturero Con el crecimiento de la tecnología, existen diversos canales de comunicación para mejorar la publicidad del producto Apoyo del gobierno para lograr la certificaciones FORTALEZAS: